Estado Libre Asociado de Puerto RicoLEGISLATURA MUNICIPAL DE LA CIUDAD CAPITAL SAN JUAN BAUTISTA

Informe de ComisinComisin de Hacienda, Fondos Federales, Auditora y Asuntos del Contralorsobre el P. de R. Nm. 109, Serie 2013-2014

A LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN JUAN:La Comisin de Hacienda, Fondos Federales, Auditora y Asuntos del Contralor (en adelante, Comisin), estando debidamente convocada, celebr una serie de reuniones desde el 3 hasta el 12 de junio de 2013, en el Saln de Sesiones de la Legislatura Municipal, para evaluar el P. de R. Nm. 109, Serie 2013-2014, cuyo ttulo es:PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, PARA EL AO FISCAL 2014-15, EN SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO DLARES ($668,916,724), DE LOS CUALES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL DLARES ($476,600,000), CORRESPONDEN AL FONDO ORDINARIO; CIENTO SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO DLARES ($106,992,625), CORRESPONDEN A FONDOS FEDERALES; UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS DLARES ($1,458,472), CORRESPONDEN A FONDOS ESPECIALES DESTINADOS A COMPLETAR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO; Y OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE DLARES ($83,865,627), CORRESPONDEN A LA CONTRIBUCIN ADICIONAL ESPECIAL SOBRE LA PROPIEDAD (CAE); Y PARA OTROS FINES.

I. Alcance de la MedidaEl P. de R. Nm. 109, Serie 2013-2014, tiene el propsito de establecer el Presupuesto de ingresos y gastos del Municipio Autnomo de San Juan (en adelante, Municipio) para el ao fiscal 2014-2015. El mismo dispone para el gasto de $668,916,724 para el ofrecimiento de bienes y servicios pblicos en las reas de seguridad, salud, educacin, desarrollo social y comunitario, desarrollo econmico, planificacin urbana y cumplimiento, cultura, recreacin y deportes y gerencia y legislacin municipal. Adems, identifica las fuentes de ingreso que permiten este gasto e inversin pblica municipal.II. Base LegalLos artculos 3.009(j) y 7.001 de la Ley Nm. 81-1991, segn enmendada, conocida como Ley de Municipios Autnomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (en adelante, Ley de Municipios o Ley Nm. 81), exige a los alcaldes y las alcaldesas de Puerto Rico preparar un presupuesto balanceado de ingresos (fondos) y gastos (egresos) (en adelante Presupuesto general) de sus respectivos municipios, junto a un mensaje escrito sobre el mismo, y presentarlos a la Legislatura Municipal y al Comisionado de Asuntos Municipales (en adelante, Comisionado) en o antes del 31 de mayo de cada ao.El mensaje presupuestario del alcalde o alcaldesa sobre el Presupuesto general deber contener un bosquejo o resea sobre las normas financieras conforme a las cuales se confeccion el mismo y una descripcin de sus aspectos principales, con explicaciones y justificaciones de las peticiones presupuestarias de mayor magnitud y trascendencia. Adems, contendr una relacin de los proyectos de obras y mejoras permanentes a realizarse durante el ao fiscal que se presupuesta y los inmediatamente subsiguientes, la cual relacin dispondr el orden de prioridad y las fuentes de financiamiento para desarrollar tales obras y mejoras. Art. 7.002(a), Ley Nm. 81.Por otro lado, la resolucin del Presupuesto general deber proveer lo siguiente: (1) plan financiero completo; (2) resumen de los gastos por concepto de sueldos, jornales, materiales, servicios y obras permanentes; (3) estimado de los fondos necesarios para atender tales gastos por cada unidad administrativa; y (4) un comparacin del Presupuesto general propuesto con su homlogo del ao fiscal anterior. Art. 7.002(b), Ley Nm. 81.En los casos de municipios que adopten un sistema presupuestario por programas, el Presupuesto general deber contener: (1) estimado de los fondos necesarios para atender sus gastos por cualquier concepto en cada unidad administrativa; (2) informacin sobre cada programa, incluyendo la descripcin y objetivo del mismo y el detalle de los gastos que se proponen incurrir por los antes referidos conceptos; (3) detalles de cualquier subprograma; (4) costo aproximado de cada subprograma o actividad; y (4) una comparacin de las propuestas (estimados) de ingresos y gastos por cada subprograma entre el Presupuesto general que se propone y el del ao fiscal anterior. Art. 7.002(c), Ley Nm. 81.A los fines de obtener presentaciones uniformes del Presupuesto general de cada municipio, la Ley de Municipios dispone que el proyecto de resolucin sobre el mismo se presentar de la siguiente manera: en torno a los ingresos, una primera parte que contenga los que provienen del Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) y otras agencias del gobierno central (incluyendo fondos federales que son recibidos a travs de las mismas). En su segunda parte, detallar los ingresos que provienen directamente de agencias del gobierno de los Estados Unidos de Amrica.Los ingresos (fondos) del Municipio provienen de diversas fuentes. Conforme al Art. 8.002 de la Ley Nm. 81, las ms significativas son:(a) Las rentas y el producto de los bienes y servicios municipales.(b) El producto de la contribucin bsica sobre la propiedad mueble e inmueble.(c) La contribucin adicional sobre toda propiedad sujeta a contribuciones para el pago de principal e intereses de emprstitos.(d) Las recaudaciones por concepto de patentes, incluyendo sus intereses y recargos, segn impuestas y cobradas por la Ley Nm. 113 del 10 de julio de 1974, segn enmendada, conocida como "Ley de Patentes Municipales".(e) Las multas y costas impuestas por los tribunales de justicia por violaciones a las ordenanzas municipales.(f) Los intereses sobre fondos de depsitos, y cualesquiera otros intereses devengados sobre cualquier otra inversin.(g) Intereses sobre inversiones en valores del gobierno de los Estados Unidos, delEstado Libre Asociado de Puerto Rico, de los municipios de Puerto Rico y de entidades cuasi pblicas del Gobierno Federal y cualesquiera otros intereses sobre inversiones, segn se establecen en el Inciso (j) del Artculo 2.001 de la Ley de Municipios.(h) Los derechos, arbitrios, impuestos, cargos y tarifas que se impongan por ordenanza sobre materias que no hayan sido objeto de tributacin por el Estado.(i) Las aportaciones y compensaciones autorizadas por la Ley de Municipio o por cualesquiera otras leyes especiales.(j) Las asignaciones especiales autorizadas por la Asamblea Legislativa de PuertoRico.(k) Las aportaciones provenientes de programas federales.(l) Los donativos en efectivo.(m) Las tasas especiales que se impongan sobre la propiedad sujeta a contribucin.(n) Las contribuciones adicionales especiales sobre la propiedad inmueble.(o) Los ingresos de fondos de empresas ("enterprise funds").(p) Los fondos provenientes de las asignaciones legislativas para el Programa de Participacin Ciudadana para el Desarrollo Municipal que se crea en el Artculo XVI de esta ley.(q) El dos por ciento (2%) de los recaudos por infracciones a la Ley Nm. 22 del 7 de enero de 2000, segn ha sido o fuere posteriormente enmendada.80(q) Los ingresos por concepto de licencias o cualquier otra contribucin que disponga el Municipio debidamente autorizada por la Legislatura Municipal.Referente a los gastos, el Presupuesto general los presentar distribuidos entre las partidas correspondientes por unidad administrativa o programa, segn sea el caso, del sistema presupuestario municipal, y conforme a lo dispuesto en el antes referido artculo 7.002(b) de la Ley de Municipios y el sistema uniforme de cuentas de contabilidad divulgado por el Comisionado al amparo del artculo 8.010 de dicha ley. Art. 7.002(d)(1) y (2), Ley Nm. 81.Para propsitos de preparar el Presupuesto general, la alcaldesa o el alcalde utilizar los clculos y estimados que le sometan el director ejecutivo del CRIM, la secretaria de Hacienda y las corporaciones pblicas que por ley deban realizar aportaciones o compensaciones a los municipios. El presupuesto general deber proveer suficientes asignaciones de fondos para cubrir los siguientes conceptos de egresos en el orden de prioridad que a continuacin apuntamos: (1) pago de la deuda pblica; (2) obligaciones estatutarias; (3) sentencias judiciales; (4) dficit operacional del ao fiscal anterior; (5) obligaciones contractuales vlidamente incurridas; (5) gastos u obligaciones cuya inclusin exija la Ley de Municipios; (6) otros gastos operacionales; y, finalmente, (7) los contratos de artistas de msica autctona puertorriquea. Art. 7.003, Ley Nm. 81.Una vez sometido a la Legislatura Municipal el proyecto de resolucin para establecer el Presupuesto general, dicho cuerpo deber considerarlo en una sesin ordinaria que deber comenzar en o antes del 3 de junio y culminar con la aprobacin del mismo, con o sin enmiendas, no ms tarde del 13 de junio de cada ao fiscal. El alcalde o la alcaldesa, dentro de los seis (6) das siguientes a la fecha que le fue presentado el proyecto de resolucin del Presupuesto general aprobado por la Legislatura Municipal, deber suscribirlo o, dentro de este mismo trmino, devolverlo a dicho cuerpo legislativo sin firmar, haciendo constar sus objeciones y recomendaciones. Si el alcalde o la alcaldesa no acta dentro del trmino antes sealado, se entender que el proyecto de resolucin fue suscrito y aprobado por ste o sta, y la resolucin del Presupuesto general ser efectiva para todo fin legal desde la expiracin del referido trmino tal como fue aprobada por la Legislatura Municipal. Art. 7.004(a), Ley Nm. 81.Si el alcalde o la alcaldesa devuelve a la Legislatura Municipal el proyecto de resolucin del Presupuesto general con objeciones y recomendaciones, el presidente o la presidenta de la misma, dentro de los cinco (5) das siguientes al recibo de la medida sobre el presupuesto, convocar una sesin extraordinaria que no podr durar ms de tres (3) das consecutivospara considerar nicamente tales objeciones y recomendaciones. Durante esta sesin extraordinaria, la Legislatura Municipal podr adoptar todas o parte de las recomendaciones de la alcaldesa o el alcalde mediante el voto a favor de la mayora del total de sus miembros. El proyecto de resolucin as enmendado y aprobado, se le presentar nuevamente al alcalde o alcaldesa para que, en un trmino no mayor de tres (3) das, lo suscriba y apruebe. De no hacerlo en este trmino, el proyecto de resolucin del Presupuesto general quedar automticamente suscrito y aprobado conforme fue enmendado, y entrar en vigor al expirar el trmino de tres (3) das como si el alcalde o alcaldesa lo hubiese suscrito y aprobado. Art. 7.004(b)(1), Ley Nm. 81.La Legislatura Municipal, de ser necesario, puede aprobar el proyecto de resolucin del Presupuesto general por sobre las objeciones y recomendaciones de la alcaldesa o el alcalde con el voto a favor de dos terceras partes (2/3) del nmero total de integrantes de la Legislatura Municipal. Art. 7.004(b)(2), Ley Nm. 81.Cuando la Legislatura Municipal no acte sobre las objeciones y recomendaciones del alcalde o la alcaldesa o cuando no concurra con ellas, el proyecto de resolucin del Presupuesto general quedar automticamente aprobado y los fondos de las cuentas o partidas sobre las que hubo diferencia se depositarn en una cuenta de reserva que ser distribuida mediante resoluciones debidamente aprobadas por la Legislatura Municipal. Art. 7.004(b)(3), Ley Nm. 81.Paralelo a este procedimiento en la Legislatura Municipal, el alcalde o alcaldesa debe presentar copia del proyecto de resolucin del Presupuesto general ante el Comisionado --no ms tarde del 31 de mayo--, quien asesorar a los municipios durante el proceso de confeccin y aprobacin del mismo. El Comisionado examinar dicho proyecto para verificar si cumple con la Ley de Municipios. En o antes del 15 de junio de cada ao, el Comisionado le enviar al alcalde o alcaldesa sus observaciones y recomendaciones al respecto. El alcalde o alcaldesa responder a las observaciones y recomendaciones formuladas, e informar las correcciones realizadas al Presupuesto general aprobado, junto a las ordenanzas o resoluciones mediante las cuales se incorporaron las correcciones, todo en o antes del 25 de junio de cada ao. Art. 7.001 y 7.001 A, Ley Nm. 81. El Captulo II del Reglamento para la Administracin Municipal, Reg. Nm. 7539 de 18 de julio de 2006, regula la confeccin y presentacin del Presupuesto general conforme las facultades otorgadas por ley al Comisionado.III. Evaluacin Del P. de R. 109 sobre el Presupuesto GeneralEl sbado, 31 de mayo de 2014, cumpliendo con sus deberes como alcaldesa de San Juan, la Hon. Carmen Yuln Cruz present en la Secretara de la Legislatura Municipal el P. de R. Nm. 109, Serie 2013-2014, sobre el Presupuesto general para el ao fiscal 2014-2015, junto a los documentos presupuestarios correspondientes. Adems de haber tenido la oportunidad de examinar la resolucin y todo otro documento presupuestario, desde el 2 al 12 de junio de 2014, en una ocasin inicial como Comisin Total y luego esta Comisin, celebramos una serie de reuniones para evaluar los ingresos y gastos que propone la medida presupuestaria que nos ocupa. A tales reuniones comparecieron a deponer los directores y las directoras de unidades administrativas y otros(as) funcionarios(as) de alto nivel gerencial de la administracin municipal, quienes informaron y explicaron los por menores del Presupuesto general 2014-2015, y contestaron las preguntas formuladas por los legisladores y las legisladoras dirigidas a obtener la mayor informacin posible y aclarar dudas sobre un presupuesto municipal de la magnitud y complejidad como el de la capital de Puerto Rico.Los parmetros y normas financieras ms importantes y significativas que se utilizaron para preparar el Presupuesto general 2014-2015 fueron las siguientes: para estimar los ingresos, se consideraron el comportamiento general de la economa; las liquidaciones de ingresos del ao fiscal anterior; las proyecciones de ingresos del ao fiscal corriente; el efecto de nuevas leyes que impactan el fisco municipal (en particular, las leyes que durante el ltimo ao han impactado los ingresos del IVU municipal y el pago de la deuda municipal); las proyecciones econmicas para el ao fiscal 2014-2015 de la Junta de Planificacin de Puerto Rico; las notificaciones o certificaciones del gobierno central; informacin provista por las dependencias municipales que reciben fondos federales; y notificaciones o certificaciones de fondos federales asignados.En torno al comportamiento general de la economa, en su Revisin de Proyecciones Econmicas a Corto Plazo Aos Fiscales 2013 y 2014, la Junta de Planificacin del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estim que el Producto Nacional Bruto (PNB) de Puerto Rico decrecera 0.03 y 0.8 porcientos durante dichos aos fiscales, respectivamente. Entre los eventos ms significativos para que se proyecte tal decrecimiento, la Junta de Planificacin expone los siguientes: La deuda pblica de la Isla ascendi a $64,760.3 millones en el ao scal 2012. Se estima que el dcit fiscal presupuestario del ao scal 2013 sobrepase los $1,000 millones. Se aprobaron unas medidas de estabilizacin fiscal efectivas en el ao scal 2014. Algunas de estas medidas implican una poltica de contraccin econmica. A manera de ejemplo, se aprob la Ley Nm. 3-2013 para devolver la solvencia a los sistemas de retiro del gobierno central del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estrategias para allegar recursos adicionales al fondo general para trabajar con el dcit presupuestario y la deuda del gobierno, entre stas, nuevas medidas contributivas y aumentos a recaudos corporativos; ampliacin de la base del Impuesto de Ventas y Uso (IVU); y la poltica de reduccin de gastos en el gobierno. Permanece la incertidumbre referente al crdito de Puerto Rico por parte de las agencias clasificadoras. La amenaza de una posible degradacin de la clasicacin de los instrumentos del Estado Libre Asociado podra afectar inversiones futuras del gobierno.[footnoteRef:1] [1: La degradacin del crdito de Puerto Rico ya es una realidad.]

El mercado de empleo contina mostrando seales de debilidad. Cambios en factores exgenos, tales como, la revisin a la baja de las proyecciones de la economa de Estados Unidos para el ao scal 2014, y el alza en el precio del barril de petrleo. IHS Global Insight (GI) aument su proyeccin del precio del petrleo para el ao fiscal 2014. De las variables exgenas, sta fue la que present el cambio ms significativo. Incertidumbre en cuanto al presupuesto del gobierno federal El sector financiero del pas no ha logrado fortalecerse, indicadores tales como, los activos totales, los prstamos netos, los depsitos y las inversiones, as como los prstamos hipotecarios, continan bajando. Por otro lado, la disponibilidad de fondos bancarios para sostener la actividad econmica del pas contina afectada por la reduccin en la tasa de crecimiento de los depsitos y fondos de inversin o fondos mutuos que tambin representan una fuente importante de recursos financieros. Un factor importante que afecta a corto, mediano y largo plazo es el problema demogrfico de reduccin de la poblacin en Puerto Rico, debido principalmente a una drstica reduccin en la fertilidad y un incremento en la migracin en aos recientes. Actualmente existe un elevado nivel de incertidumbre lo cual provoca una presin negativa sobre el crecimiento de la economa de Puerto Rico. La revisin de las proyecciones econmicas indican que el PNB real de Puerto Rico aumentar en $26.0 millones sobre el nivel estimado en abril de 2013, o sea, de una disminucin de 0.4 por ciento, el pronstico actual lo ubica en una cada de 0.03 por ciento esto es debido a un fuerte aumento en las exportaciones registradas y una disminucin en las importaciones registradas, llevando a que el balance comercial a un saldo positivo. En cuanto al ao scal 2014 se redujo la proyeccin de un crecimiento de 0.2 por ciento a una reduccin de 0.8 por ciento, la cual podra llegar a una baja de 1.5 por ciento en el escenario pesimista. Esta reduccin se sustenta debido al margen de incertidumbre creado por los cambios en las polticas scales y los diferentes acontecimientos exgenos tambin a la posposicin de los proyectos de inversin para este ao fiscal 2014.Esta Comisin toma conocimiento tambin de que en enero se promulgaron la Ley 18-2014 y la Ley 19-2014, las cuales redujeron y reformaron el estado de derecho respecto a la imposicin y cobro del IVU municipal. Dado que la alcaldesa y su equipo financiero estimaron que la estructura diseada para darle alguna participacin a los municipios en el .5 por ciento del IVU municipal que dichas leyes transfirieron al gobierno central no eran favorables para el Municipio, determinaron, conforme le permiten tales leyes, no participar del Fondo de Administracin Municipal ni obtener financiamientos a travs de la Corporacin para el Financiamiento Municipal (COFIM) a travs de un acuerdo con el Banco Gubernamental de Fomento suscrito a finales de enero de 2014.Establecidas las bases, parmetros y circunstancias sobre las cuales se prepar el presupuesto que nos ocupa, a continuacin exponemos y analizamos los estimados de ingresos y las asignaciones de recursos (gastos) que propone la rama ejecutiva del Municipio para el ao fiscal 2014-2015.A. IngresosLos recursos combinados del presupuesto municipal propuesto ascienden a $668.9 millones, de los cuales $476.6 millones provienen del fondo ordinario, $107 son fondos federales, y $85.3 de otros ingresos municipales.Conforme se desprende del documento de presupuesto presentado y el testimonio oral y escrito del administrador de la ciudad, el Sr. Andrs Garca Martin, los ingresos municipales correspondientes al fondo ordinario (en millones de dlares) que espera recibir el Municipio durante el venidero ao fiscal son los siguientes:Contribuciones sobre la propiedad$158Patentes 123.8Licencias y Permisos 26.4Servicios 37.6Arbitrios de Construccin 24.6Fondos Federales 107Otros Ingresos (varios) 133.1 Total $476.6

En su ponencia escrita, el seor Garca Martin detall y compar los ingresos estimados del fondo ordinario para el presupuesto del ao fiscal 2013-2014 y los ingresos proyectados que se recibirn en este ao fiscal 2013-2014 en dicho fondo, los cuales relacionamos a continuacin: 2014 Presupuesto 2014 Proyectado

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CRIM $47,957,895 $147,957,895

Patente 129,630,000 123,656,139

IVU 87,502,417 53,651,181

Arbitrios de construccin 15,700,000 23,145,578

Total impuestos y contribuciones $380,790,312 $348,410,793

Servicios de Salud 38,607,948 28,900,000

Intergubernamental-CELI 27,932,001 27,932,001

Intergubernamental-Bono Navidad 3,250,000 2,709,758

Intereses en inversiones y cuentas en depsitos 6,000,000 5,904,000

Arrendamiento de propiedades, espacios comerciales y recreativos 5,859,415 3,871,520

Multas 4,090,000 557,114

Licencias y permisos 2,250,500 2,256,000

Otros ingresos 7,919,824 7,809,000

Total de ingresos ordinarios $ 476,700,000 $ 428,350,186

Como podr notarse, la administracin municipal proyecta que los ingresos del fondo ordinario al concluir el ao fiscal 2013-2014 sern $428.3 millones, lo que significa aproximadamente $48 millones menos si se compara con los ingresos que se presupuestaron para dicho periodo, a saber, $476.7 millones. Dado que la administracin tambin proyecta que el gasto pblico municipal con cargo al fondo ordinario ser bsicamente lo presupuestado, o sea, $476.7 millones, de no tomarse ciertas medidas, el dficit operacional del Municipio seran los mencionados $48 millones. En su exposicin inicial y a preguntas de los legisladores y legisladoras, el seor Garca Martin explic que la causa de que no se pudiera cumplir con los estimados de ingresos del Presupuesto 2013-2014 fue que no se alcanzaron los estimados de ingresos principalmente por concepto de IVU municipal y la prestacin de servicios de salud. En torno al IVU, se estimaron $87 millones, pero se proyecta que el Municipio recaudar $53 millones aproximadamente. Esta diferencia surge porque los ingresos estimados del IVU en el Presupuesto 2013-2014 fueron modelados a base de la proyeccin del gobierno central en el sentido de que cierta legislacin nacional que se propona aprobar sobre el IVU aumentara en 100% tales ingresos, tanto a nivel nacional como municipal. Dado que los ingresos del ao fiscal 2012-2013 fueron $48 millones, y proyectando un aumento menor del estimado por el gobierno central, el Municipio estim que los ingresos por este concepto aumentaran en 75%, o sea, como acabamos de mencionar, ms o menos $87 millones. Inesperada y desafortunadamente, conforme nos inform el seor Garca Martin, la legislacin nacional que se aprob sobre el IVU municipal no cumpli con sus proyecciones de ingresos por la introduccin de la llamada patente nacional, por lo tanto no logr aumentar los recaudos de IVU tal como lo haba pronosticado el gobierno central a travs del Departamento de Hacienda y el Banco Gubernamental de Fomento. De hecho, el administrador del Municipio nos inform que el entonces presidente del Banco Gubernamental de Fomento, en una reunin en la que tambin estuvo presente el Sr. Edwin Figueroa, asesor financiero del Municipio, les indic que entenda que el Municipio poda estimar hasta un aumento de 100% en los recaudos del IVU. No obstante a que el Municipio solo estim un aumento de 75%, los recaudos del IVU de negocio a negocio (B2B) que finalmente se legisl no alcanzaron los estimados originales contenidos en el Presupuesto 2013-2014. El seor Garca Martin aclar que, aunque no se cumplieron con los estimados presupuestados de IVU, sin embargo, los mismos aumentaron cerca de $5 millones de dlares si se comparan con los ingresos por tal concepto durante el ao fiscal concluido el 30 de junio de 2013. Gracias a varias iniciativas de la Oficina de Finanzas Municipales dirigidas a la fiscalizacin y cobro del IVU, no obstante a la situacin econmica que vive el pas y, por ende, su ciudad capital, el Municipio recaud ms IVU este ao fiscal 2014 que el anterior 2013.Otro estimado de ingresos que no se pudo alcanzar fueron lo relacionados a la prestacin de servicios de salud. A juicio del Administrador del Municipio, el problema principal fue el modelo de facturacin de tales servicios que haba implementado la pasada administracin no era efectivo. Para atajar esta deficiencia, el Municipio reformul dicho modelo con resultados inmediatos. Se espera que este cambio ayude al Municipio a facturar los servicios efectivamente, lo cual se espera redunde en un repunte de estos ingresos para el ao fiscal 2014-15. De hecho, en marzo y abril, este nuevo modelo de facturacin le provey al Municipio $3 millones de ingresos cada mes. De ah surge el estimado de ingresos por este concepto para el ao fiscal 2014-2015 que, como veremos adelante, asciende a $34.3 millones aproximadamente.Es importante sealar tambin que esta administracin obtuvo un xito rotundo en sus esfuerzos por aumentar los ingresos por concepto de arbitrios de construccin. De $15.7 millones recaudados por este concepto durante el ao fiscal 2012-2013, se proyecta que para este ao fiscal 2013-2014 se van a recaudar $23.1 millones. El seor Garca Martin incluso nos inform que probablemente este sea el nico municipio que logr aumentar sus recaudos por patentes de manera significativa.El administrador de la ciudad tambin nos provey una tabla que compara los ingresos proyectados al 30 de junio de 2014 versus los estimados para el Presupuesto general 2014-15, la cual reproducimos a continuacin:

2014 Proyectado 2015 Presupuesto Recomendado

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CRIM $147,957,895 $146,071,905

Patente 123,656,139 124,956,000

IVU 53,651,181 55,609,000

Arbitrios de construccin 23,145,578 24,146,000

Total impuestos y contribuciones $348,410,793 $ 350,782,905

Servicios de Salud 28,900,000 34,371,000

Intergubernamental-CELI 27,932,001 27,932,001

Intergubernamental-Sistema de Retiro - -

Intergubernamental-Bono Navidad 2,709,758 2,709,758

Intereses en inversiones y cuentas en depsitos 5,904,000 5,436,000

Arrendamiento de propiedades, espacios comerciales y recreativos 3,871,520 4,620,000

Multas 557,114 4,019,000

Licencias y permisos 2,256,000 2,256,000

Otros ingresos 7,809,000 8,384,000

Total de ingresos ordinarios $ 428,350,186 $ 440,510,664

OTROS INGRESOS NO RECURRENTES

Transferencia CAE - -

Amnista CRIM - 12,519,249

Devolucin adelantos emprstito BGF - 5,000,000

Ventas de propiedades/usufructo - 5,688,000

Prstamo operacional BGF 50,255,000 -

Sobrante Fdo. Redencion IVU hasta 6/30/14 - 3,216,205

Amnista Patentes - 2,471,071

Sobrante Presupuestario 2012-13 - 3,654,111

Total de ingresos no recurrentes $50,255,000 $32,548,636

OTROS INGRESOS RECURRENTES

Sobrante Fdo. Redencion IVU 14-15 (recurrente) - 3,540,700

RECURSOS DEL FONDO ORDINARIO $ 478,605,186 $ 476,600,000

El seor Garca Martin explic que en este presupuesto se corrige el problema causado por las proyecciones del gobierno central en torno al IVU sobre transacciones de negocio a negocio. Como surge de la informacin provista, se estiman los ingresos del IVU apenas dos millones ms que lo proyectado a recaudar al 30 de junio de 2014. Asimismo, gracias al nuevo modelo de facturacin de servicios de salud, el seor Garca Martin est convencido de que es muy sensato proyectar $34.3 millones por este concepto no obstante que para este ao fiscal 2013-2014 se proyectan ingresos de $29 millones.En torno a los fondos federales, el presupuesto recomendado para el prximo ao fiscal es de $107 millones, una disminucin poco significativa de 800,000 respecto al presupuesto vigente. Al igual que ha venido sucediendo durante los pasados aos, el gobierno federal continua recortando fondos dadas las circunstancias econmicas y fiscales de los Estados Unidos de Amrica. No obstante, los programas que sufren alguna reduccin de presupuesto no vern afectados los servicios que ofrece a la ciudadana, gracias a que cualquier necesidad de servicios no cubierta por fondos federales se atender, en la medida de las posibilidades, con otros recursos del Municipio.Un dato muy significativo que nos informa el seor Garca Martin es que la proporcin de ingresos no recurrentes en el presupuesto recomendado para el prximo ao fiscal es menor que en el presupuesto vigente. Esto es un buen signo en trminos fiscales, pues en la medida que mayor parte de los ingresos del Municipio sean de carcter recurrente, y dependa menos de ingresos que no lo son, mayor estabilidad fiscal tendrn los recursos con los que cuenta el gobierno municipal para hacer obra y ofrecer servicios pblicos.Finalmente, el Presupuesto general 2014-2015 no contempla por el momento un emprstito especfico para mejoras de capital u obra pblica. Sucede que, para el pasado presupuesto, la rama ejecutiva municipal propuso un emprstito por la cantidad de $58.5 para un abarcador y sensible programa de obras y mejoras permanentes que el Municipio se propona poner en marcha o concluir durante este ao fiscal. Sin embargo, dada la precaria situacin fiscal a la que esta administracin se enfrent en enero de 2013, tuvo que tomar un prstamo de $215 millones en junio de ese ao para pagar obligaciones incurridas por la pasada administracin para las cuales irresponsablemente por muchos aos no provey los fondos necesarios, y para cuadrar el dficit acumulado por la mala prctica de sobreestimar ingresos y subestimar gastos. Entre otras obligaciones, se pagaron las siguientes: el dficit acumulado al 30 de junio de 2012 por la cantidad de $45 millones; la lnea de crdito por la cantidad $30 millones que tuvo que tomarse para pagar la nmina de abril 2013 porque la pasada administracin dej la caja del Municipio en precario; la lnea de crdito contra ingresos de este ao que tom y gast la pasada administracin; resarcir el fondo ordinario por cerca de $20 millones por pagos hechos de fondos de un ao fiscal sobre obligaciones incurridas en aos fiscales anteriores; y, aunque no se desembols todo esta cantidad, se liquidaron deudas por cerca de $125 millones de dlares, por lo cual ahora el Municipio solo adeuda aproximadamente $35 millones de una deuda con sus suplidores que esta administracin hered de cerca de $160 millones. Ante este escenario, tanto la banca privada como el BGF condicionaron cualquier futuro prstamo para mejoras u obra permanente a que el Municipio les demuestre que est administrando responsablemente su presupuesto.Luego de un ao de ajustes y esfuerzos gerenciales para enderezar la situacin fiscal del Municipio a solicitud de la banca pblica y privada, tanto el administrador del Municipio como su subadministradora, la Sra. Ada Burgos, nos anunciaron que el Municipio cuenta con compromisos de crdito con varias instituciones bancarias para financiar la obra permanente municipal que proponen. Por eso, presentaron un programa de mejoras y obra pblica ms agresivo por la cantidad aproximada de $121 millones para el prximo ao fiscal. Sin embargo, dado que los compromisos de crdito todava no son finales, la rama ejecutiva determin no incluir en la resolucin de presupuesto los recursos que estaran disponibles gracias a los emprstitos, pero tan pronto se concreten los mismos, solicitarn a la Legislatura Municipal autorizacin para emitir la deuda que permitira financiar a largo plazo el referido programa de mejoras de capital y obra pblica.En este sentido, el Municipio comienza a ponerse en sus pies para poder atender las necesidades de infraestructura que tanto reclaman las comunidades sanjuaneras. A eso fines, una vez se obtenga el financiamiento permanente, el Municipio comenzar un programa de mejoras capitales y obra pblica que propone disear, desarrollar, construir o mejorar, entre otros, los siguientes proyectos: Paseo Lineal del Aljibe Las Curas; redesarrollo del Parque Adolfo Dones de la Laguna San Jos; redesarrollo del Parque Luis Muoz Marn; Centro de Cultura Contempornea Ricardo Alegra; rehabilitacin del Parque de los Nios; rehabilitacin del Teatro Sylvia Rexach; y el CDT de Rio Piedras, para una inversin pblica de $62 millones. De igual forma, como producto de las alianzas forjadas por nuestra alcaldesa Carmen Yuln Cruz Soto, el Municipio se propone realizar una inversin pblica adicional de cerca de $20 millones. Asimismo, se mejoraran las instalaciones y edificios del Municipio para poder ofrecerles un mejor lugar de empleo a nuestros empleados y empleadas y para que la ciudadana cuente con unas instalaciones adecuadas para recibir los servicios municipales.A propsito del estado de la deuda pblica municipal, el resumen ejecutivo del Presupuesto general indica que el margen prestatario del Municipio para el ao fiscal 2014-15 es $2,440,788,197. La deuda del Municipio a junio de 2014 ascender a $629 millones, la cual financi mejoras y obras pblicas, compra de equipo y varias ventanas de retiro aprobadas entre 2007 y 2012. El pago de principal e intereses presupuestado es $84.7 millones, lo que equivale aproximadamente al 12% del presupuesto consolidado del Municipio. Esto significa un aumento respecto a la deuda municipal. B. GastosEl Municipio distribuy los ingresos estimados que acabamos de describir a travs de asignaciones generales y asignaciones especficas a las distintas unidades administrativas que prestan servicios municipales. A esos fines, el Presupuesto general propone distribuir los recursos del fondo ordinario estimados en el Presupuesto general de la siguiente manera: a la seguridad pblica se le asignan $54.4 millones; al desarrollo social comunitario y a la salud $198 millones; a la planificacin urbana y el cumplimiento de sus normas y reglamentos $8.5 millones; a la gerencia gubernamental $217.7; al desarrollo econmico $15.1 millones; a la educacin $49.7 millones; a asuntos urbansticos $110.9 millones; a la cultura, la recreacin y el deporte $13 millones; y al proceso legislativo $1.6 millones. A continuacin el detalle y el anlisis de tal distribucin por rea programtica y sus respectivas unidades administrativas y programas.(i) Seguridad PblicaEl rea de Seguridad Pblica est compuesta por el Departamento de Seguridad y Polica Municipal, y la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administracin de Desastres. Para esta rea programtica se recomienda una asignacin presupuestaria de fondos combinados $54,381,470.(a) Polica y Seguridad PblicaEl Departamento de Polica y Seguridad Pblica tiene la misin de proteger la vida y propiedad, prevenir la violencia y criminalidad, y ofrecer servicios de seguridad pblica que permitan a los ciudadanos disfrutar en paz y con tranquilidad las calles, parques y reas pblicas. La estructura programtica interna del Departamento est compuesta por los siguientes programas: Direccin General y Polica Municipal.El presupuesto recomendado combinado para el ao fiscal 2014-15 de este departamento asciende a $48,435,311. De sta cantidad, $47,710,686 provienen del Fondo Ordinario y $724,625 corresponden a Fondos Federales. Estos se desglosan de la siguiente manera: $42,604,098 para gastos personales, $5,580,489 para gastos no personales y $250,724 para compra de equipo. Aunque el presupuesto recomendado es $3.8 millones menor que el corriente, el Comisionado de Seguridad, el Sr. Guillermo Calixto Rodrguez, entiende que los recursos permitirn adoptar las medidas de seguridad que esta administracin se propone implementar para disminuir la actividad delictiva. La disminucin obedece al personal, tanto civil como policiaco, que se acogi al retiro durante el ao fiscal 2013-14 (aproximadamente 150 empleados o empleadas); a la reduccin en la partida de deuda legal incurrida en aos anteriores; a reserva de personal; reserva de presupuesto; reduccin en puestos al reorganizar y redistribuir las tareas equitativamente; y reduccin en compra de equipo, entre estos: Skytech ($23,237), White Diamond ($11,546) y compra de equipo ($164,493).Entre otras iniciativas para prevenir y controlar el crimen que esta administracin municipal se propone poner en marcha con los recursos asignados al rea de seguridad, las ms significativas son: adquirir un Sistema de Evaluacin y Anlisis de Incidencia Criminal (Crime Mapping); equipar a la Polica Municipal con la ms moderna tecnologa investigativa; asignar 10 policas municipales a la Superintendencia de Investigaciones Criminales para reforzar el rea de investigacin de homicidios en San Juan; adquirir una nueva flota de vehculos mediante utilizando los recursos del Fondo de Confiscaciones. Es importante puntualizar la existencia actualmente de tres cuentas de banco en las cuales se depositan los dineros del Fondo de Confiscaciones. Este tiene un balance de $1 milln y solo puede ser utilizado para fines de seguridad. De igual forma, se aprestan a contratar los servicios profesionales para capacitar al personal en reas relacionadas con la Ley 54 de Violencia Domstica, violencia de gnero, derechos civiles, discrimen, equidad y del trato respetuoso y digno a las comunidades extranjeras y la comunidad LGBTT, para lo que se proponen hacer acercamientos con el Colegio de Abogados; e implantar el Centro Cientfico de Operaciones Policiaca (CCOPO).Los contratos ms relevantes en el Departamento son los servicios de seguridad privada que se ofrecen en dependencias y estructuras pertenecientes a diferentes departamentos en el Municipio por la cantidad de $4,200,000, el cual se renov a los fines de dar continuidad a los servicios, pero deber ir al proceso de subasta y posiblemente haya una reduccin en el mismo ya que se prev sustituir varios vigilantes por cmaras de seguridad, un contrato para evaluaciones psicolgicas a todos los miembros de la fuerza, para el que se ha provisto la asignacin de $15,600 y un contrato por servicios legales por $36,000 para la representacin del Comisionado en tribunales, consultas, emitir opiniones, radicacin de pleitos, evaluacin de expedientes de investigaciones administrativas y los casos legales de este departamento.(b) Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administracin de DesastresEl otro componente del rea Programtica de Seguridad es la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administracin de Desastres, cuya misin es llevar a cabo el conjunto de procedimientos y operaciones a seguirse antes, durante y despus de una emergencia para prestar auxilio a la comunidad en casos de emergencias, desastres naturales, accidentes catastrficos y para la proteccin civil en general. La estructura programtica interna de esta oficina est compuesta por los siguientes programas: Direccin General; Operaciones; Academia; Planes y Emergencias Mdicas.Conforme el documento de Presupuesto General y el testimonio de su director, Sr. Nazario Lugo, el presupuesto recomendado para el ao fiscal 2014-15 para la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administracin de Desastres asciende a $5,946,159, los cuales provienen en su totalidad de fondos ordinarios. Estos a su vez se dividen en $5,784,671 para gastos personales y $161,488 para gastos no personales. Esta asignacin representa un aumento de $380,159 con relacin al presupuesto vigente 2013-2014. La misma se debe principalmente al costo de nmina de personal irregular que fue reclasificado a personal regular.La asignacin presupuestaria del prximo ao fiscal provee para las actividades de adiestramiento, mitigacin, preparacin, respuesta y recuperacin.Los contratos que se propone mantener la referida oficina se desglosan de la siguiente manera: Premier Computers, proveedor de servicios de facturacin y servicios mdicos ascendentes a $99,965, con gastos aproximados de $76,000 a junio 30 del presente ao, lo que representa una economa de $20,000 en comparacin con el pasado presupuesto; P.R. Emergency Group para un total de $90,000; Compaa SkyTech proveedora del sistema de rastreo y comunicaciones por la cantidad de $36,000; y de fotocopiadoras.Comment by Pedro Padilla Torres: En espera de las cuantas.El presupuesto recomendado tambin se utilizar para adiestrar el personal en las siguientes reas: Bomberos II, Cardiopulmonary Resuscitation (CPR), Advance Cardiology Live Support (ACLS), Pediatric Advance Live Support (PALS), Dosificacin de Medicamentos, Manejo Ventilatorio, Electro Cardiografa Bsica, Cursos de Rescate, Refresh para Paramdicos y TEM-Bsico, First Responder (40 hrs), Extraccin, Rescate Vertical, Espacios Confinados, Rescate Acutico, Estructuras Colapsadas y Salvavidas.En el mes de julio, 55 empleados o empleadas se sometern a un adiestramiento avanzado en tcnicas de extincin de incendio y rescate en la Academia de Bomberos de Puerto Rico. Cabe sealar, que la oficina se encuentra en la etapa final del Proyecto Tsunami Ready, el cual se prev est completado en su totalidad el 30 de junio del ao en curso.(ii) Desarrollo Comunitario y SaludEl rea de Desarrollo Social Comunitario y Salud est compuesta por: el Departamento de Salud; la Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres; la Oficina de Servicios y Responsabilidad Ciudadana; el Departamento para el Desarrollo Social y Comunitario; y la Oficina de Alianzas. Para esta rea programtica se recomienda una asignacin presupuestaria de $198,032,414, aproximadamente $5.7 millones menos que el ao fiscal vigente.(a) Departamento de SaludLa unidad administrativa que recibe la mayor cantidad de los recursos fiscales del Municipio es el Departamento de Salud, el cual tiene la misin de proteger y velar por la salud de los y las residentes de San Juan, mediante un sistema de servicios de salud preventivos y curativos, que estn disponibles, que sean accesibles y efectivos, y se presten sensible y eficientemente, cumpliendo criterios de alta calidad. Este sistema promueve y facilita el alcance y disfrute de una ptima condicin fsica, mental y emocional de la ciudadana sanjuanera que recibe los servicios. Mantiene, adems, el compromiso acadmico auspiciando los programas de adiestramiento de las especialidades mdicas de obstetricia y ginecologa, pediatra, medicina interna, endocrinologa, pulmonar, hematologa y oncologa, internado transicional, ortopedia, oftalmologa y dermatologa.El presupuesto recomendado para el ao fiscal 2014-2015 asciende a $174,001,530 en fondos combinados, de los cuales $166,637,697 provienen del fondo ordinario y $7,363,833 provienen de fondos federales. Esto significa una reduccin de $4,257,328 con relacin al presupuesto vigente en fondos ordinarios, y $305,886 en fondos federales. La reduccin en el fondo ordinario se debe principalmente a una disminucin en costos de los servicios contratados y al retiro de personal regular. La doctora Marina I. Romn Eyxarch, directora del Departamento de Salud, explic que la disminucin en la partida de gastos personales debido a los retiros de este ao no se va a sentir en trminos de los servicios prestados de alta calidad a los y las pacientes. El Departamento tiene actualmente un total de 897 puestos autorizados, y en el presupuesto recomendado, presenta 927 puestos, lo que refleja un aumento de 30 puestos adicionales para el ao fiscal 2014-2015.La asignacin presupuestaria recomendada se distribuye entre los componentes o programas del Departamento de la siguiente forma: Direccin General $13,254,528; Servicios Hospitalarios $125,591,351; Centros de Salud $24,779,081; Cuidado Extendido y Rehabilitacin $189,600; Salud Mental $1,183,798; y el Programa SIDA San Juan $9,003,172. La referida asignacin total es $4,563,214 menor en comparacin con el presupuesto municipal vigente.Segn explic la directora de este departamento, para seguir ofreciendo los servicios y atender las prioridades establecidas en el plan de trabajo, se considera reprogramar partidas de fondos que permitirn el reclutamiento paulatino de personal municipal esencial. El compromiso y la capacidad de reprogramar los fondos, permiti revisar y elevar el estipendio de los mdicos residentes en un promedio de $500 mensuales en este ao fiscal, revisin que no se llevaba a cabo en la ltima dcada.La deponente indic que la disminucin en el costo de los servicios contratados responde al anlisis de las mtricas de movimiento, servicio a pacientes y responden a un justo pago por la necesidad de servicios. Algunos contratos que evidencian reduccin en cuanta son los de enfermera, tecnlogos mdicos, mensajera, farmacuticos y servicios dentales. Cabe destacar que se cambi el modelo de contratacin de los servicios peditricos de Casa Cuna, eliminando el intermediario y estableciendo una contratacin directa con estos profesionales. Adems, hace apenas tres meses, cambi el modelo de facturacin por servicios prestados, lo que ha representado ya mayores ingresos y mayores ahorros. Segn declar la doctora Romn, la credibilidad del Departamento de Salud tiene que mejorar y los compromisos de pago se tienen que cumplir efectivamente.En cuanto a los programas que participan de fondos federales, la doctora Romn indic que el programa SIDA Ryan White parte A, recibi un recorte de 8.95%, y que para compensar esta prdida, se han modificado contratos, reprogramado tareas y procesos, resultando en una mejor distribucin de fondos, minimizando as el impacto de los servicios brindados a los y las participantes. Por otro lado, se logr un aumento de 66.7% en las asignaciones de fondos federales de la propuesta de Reduccin de Riesgo para la educacin y prevencin del SIDA, lo que permiti una reduccin en la utilizacin del 47.6% de fondos ordinarios. A pesar de la reduccin presupuestaria, la doctora Romn indic que este presupuesto garantiza la atencin adecuada a toda la ciudadana que acude al sistema de salud municipal, para la continuidad del ofrecimiento del servicio de salud de alta calidad que la gente de San Juan merece. Se optimizar el uso de todos los recursos disponibles y se fortalecer la tecnologa en los sistemas de informacin, teniendo como norte la prudencia fiscal en el descargue de la responsabilidad de este Departamento de desarrollar un sistema centrado en el individuo y su comunidad. Este presupuesto permitir el fortalecimiento del desarrollo de los servicios mdicos primarios de los centros de salud, comenzar el programa de Gestores Comunitarios como un proyecto de enlace entre los centros y la comunidad, y aumentar el alcance se servicios del hospital municipal.(b) Oficina para el Desarrollo Integral de las MujeresLa Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres (en adelante, ODIM) del Municipio tiene la misin de procurar el desarrollo de la mujer residente en San Juan, promover el reconocimiento de sus derechos, establecer e implantar la poltica pblica que promulgue la equidad, con el fin de erradicar la discriminacin y la violencia contra las mujeres y promover que San Juan sea una ciudad con perspectiva de gnero. La estructura de la ODIM est compuesta por los siguientes programas: Direccin General; Orientacin, Educacin y Desarrollo; Casa Cuna de San Juan y Hogar Nuevos Horizontes.El presupuesto recomendado para el ao fiscal 2014-15 de la ODIM asciende a $3,974,387. De esta cantidad, $3,396,142 provienen del fondo ordinario, y $338,245 corresponden a fondos federales. Esto refleja un aumento de $29,142 del fondo ordinario. La directora de la ODIM, Sara I. Bentez Delgado, seal que del total del presupuesto proveniente del fondo ordinario, $2,676,504 estn asignados a la Casa Cuna, y $719,638 a los dems programas de la ODIM. Adems, desglos los siguientes ingresos que se proyectan recibir en la ODIM durante el prximo ao fiscal: $278,245 provenientes de fondos federales a travs del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal Supportive Housing Program, para la administracin del programa y los servicios directos a las mujeres y sus hijos e hijas en el Hogar Nuevos Horizontes; $60,000 provenientes del Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a travs de los fondos federales provenientes del Victims of Crime Act, para ofrecer servicios psicolgicos a personas vctimas de violencia domstica y sus hijos e hijas que acuden a la ODIM, as como servicios para atender vctimas de agresin sexual; y $240,000 provenientes de la Administracin de Familias y Nios, adscrito al Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dirigidos a gastos de alimentacin, ropa, mdicos, entre otras necesidades de los nios y las nias de la Casa Cuna.La asignacin recomendada para la ODIM le permitir continuar ofreciendo los servicios de apoyo, orientacin y capacitacin a la mujer vctima de violencia domstica y jefas de familia, entre otros. Los programas desarrollados para esta poblacin incluyen atencin especial al Hogar Nuevos Horizontes, mediante el cual se brinda la oportunidad de servicios integrados en una vivienda temporera o transitoria hasta un mximo de 24 meses, a mujeres vctimas de violencia domstica y sus hijos e hijas. Destacamos que la asignacin mayor de esta oficina corresponde a la Casa Cuna de San Juan, lo que permitir fortalecer todos los servicios psicosociales y de salud a los y las menores que all se atienden. Por otro lado, el presupuesto recomendado ayudar a implementar los siguientes proyectos: programa de referido y ayuda a mujeres vctimas y sobrevivientes de violencia domstica; fortalecer los servicios de vivienda transitoria a mujeres y jefas de familia con hijos e hijas vctimas de violencia domstica y sin techo; fomentar en las mujeres el conocimiento de manejo de finanzas con microempresas y cooperativas de mujeres; ampliar los servicios de atencin psicolgica y asesora legal a mujeres vctimas de violencia domstica; desarrollar material educativo con perspectiva de gnero; a travs de un acuerdo colaborativo con Taller Salud, organizacin reconocida por su trabajo con mujeres jvenes, se trabajarn estrategias de prevencin de la desercin escolar, desde una perspectiva de gnero y se apoyarn programas educativos para que jvenes embarazadas y madres adolescentes puedan terminar su cuarto ao; e iniciar un modelo de presupuesto participativo con perspectiva de gnero en la ciudad, para fomentar las microempresas y cooperativas de mujeres. Adems, se continuar apoyando la implantacin de la poltica pblica de equidad, cero tolerancia a crmenes de odio y la prohibicin de discrimen por orientacin o identidad sexual a travs de actividades educativas. Por ltimo, la directora de la ODIM se comprometi a trabajar el traslado del programa Casa Cuna al Departamento para el Desarrollo Social Comunitario, y de esta manera lograr ms efectivamente los objetivos y maximizar el potencial tanto de la ODIM, como del programa Casa Cuna.(c) Oficina de Servicios y Responsabilidad CiudadanaEsta oficina es la responsable de atender los asuntos o necesidades apremiantes que traen los ciudadanos. Estos asuntos pueden ser categorizados de varias ndoles: econmicos, gestora administrativa o solicitudes de servicios. Para este nuevo ao fiscal, se prev que la oficina contine canalizando y respondiendo de manera gil aquellas solicitudes que puedan ser resueltas conforme a las normas y procedimientos aplicables. Tramitar adems, peticiones de donativos de fondos municipales o a nivel de la Asamblea Legislativa Estatal, y trabajarn en el desarrollo de un mayor sentido de compromiso y responsabilidad ciudadana. Se prev, adems, cambiar la visin de una oficina de asistencia a una dirigida a apoyar y ofrecer respuestas a los ciudadanos y a la comunidad.El presupuesto recomendado para el ao fiscal 2014-15 de esta oficina asciende a $852,755, que proviene en su totalidad del Fondo Ordinario. Esto representa un aumento de $437,755 con relacin al presupuesto vigente. Este aumento responde a que se han transferido a esta oficina los fondos para otorgarse en donativos a personas de escasos recursos, que estaban anteriormente bajo Asignaciones Generales. El presupuesto recomendado por concepto de gastos se desglosa de la siguiente manera: $444,657 para gastos personales (52.1%) y $408,098 para gastos no personales (47.9%).La Sra. Alba Bermdez Pagn, Directora de Oficina de Servicios y Responsabilidad Ciudadana, seal que esta oficina es la que tramita los donativos a personas indigentes para pago de utilidades, para compra de medicamentos, tratamientos o equipos mdicos, gastos fnebres, compra de enseres, pago de rentas atrasadas a envejecientes o padres y madres solteros(as), apoyo en gastos educativos, entre otros. La seora Bermdez seal que diariamente son atendidos personalmente en la oficina de 29 a 45 personas, cifra que aumenta considerablemente en situaciones de emergencias. Asimismo, seal que durante el pasado ao fiscal fueron atendidas 967 familias que en su mayora (369) solicitaron ayuda para cumplir con el pago de facturas de energa elctrica.El Programa San Juan a tu Servicio atiende a los ciudadanos que se comunican a la oficina para solicitar servicios tales como: recogido de escombros, basura domstica, repavimentacin, reconstruccin de aceras, limpieza de alcantarillas, limpieza de quebradas, vaciado de pozos spticos, remplazo de luminarias, erradicacin de estorbos pblicos, vehculos abandonados, disposicin de animales muertos y control de animales realengos, fumigacin, entre otros. Estas solicitudes son evaluadas, se les asigna un nmero de querella, se canalizan a travs de referidos al departamento o unidad municipal correspondiente y se les da seguimiento hasta que sean debidamente resueltas. Cuando la oficina no tiene los medios o la injerencia para atender algunas solicitudes, estas son referidas a la agencia del gobierno estatal que corresponda.Esta oficina, adems, colabora en conjunto con voluntarios que ayudan en actividades tales como visitas a ciudadanos en tiempos de emergencias naturales (como inundaciones, huracanes, etc). Tambin participa en actividades especiales como donativos de juguetes en la poca navidea y ayudas a jvenes graduandos(as). Incluso ofrece apoyo a grupos comunitarios como el G8 y coordina actividades con algunas escuelas.La seora Bermdez inform que esta oficina no tiene contrato alguno por concepto de servicios profesionales. Tambin nos indic que prximamente se relocalizar la cede de esta oficina a la Plaza del Mercado de Ro Piedras.(d) Departamento para el Desarrollo Social y ComunitarioEl Departamento para el Desarrollo Social Comunitario tiene la misin de promover la autogestin y desarrollo de individuos, familias y comunidades de San Juan, a travs de la gobernanza y prestacin de servicios que resulten en una mejor calidad de vida.La estructura programtica de este departamento est compuesta por los siguientes programas y subprogramas: Direccin General; Operaciones Programticas; Centros de Calidad de Vida Familiar y Comunal; Servicios a Personas con Impedimentos; Servicios a Inmigrantes y Derechos Civiles; Servicios a Personas de Edad Avanzada; Servicios a Personas Sin Hogar; Servicios Educativos; Desarrollo de Voluntarismo; y Organizacin de Comunidades y Asesoramiento Tcnico.El presupuesto recomendado para el ao fiscal 2013-14 de esta unidad administrativa asciende a $18,986,892 en fondos combinados, de los cuales $10,628,574 corresponden al fondo ordinario y $8,358,318 a fondos federales. Este presupuesto representa una disminucin total de fondos combinados de $1,540,931. El presupuesto del fondo ordinario se desglosa como sigue: $8,754,828 en gastos personales, y $1,873,746 en gastos no personales.Este nuevo presupuesto representa una reduccin de $848,426 en fondos ordinarios con relacin al presupuesto vigente. Segn declar la directora del Departamento, Sara I. Bentez Delgado, esto se debe al resultado de las economas en gastos personales por concepto de retiro de personal regular (salarios y beneficios marginales) y una reduccin en el rengln de servicios profesionales. En cuanto a los puestos autorizados en el presupuesto recomendado, el total es de 415 personas, de las cuales 236 son sufragadas por fondos ordinarios y 179 con fondos federales. A continuacin destacamos algunos de los contratos ms relevantes de este Departamento: contratos de arrendamiento para los programas de personas sin hogar Casa Nuestra Gente y Centro de Acogida, servicios a personas con impedimentos y almacn; contrato de maestros y tutores en bibliotecas y centros de estudio y tecnologa del programa de servicios educativos; contrato para el servicio de ama de llaves al hogar del programa de edad avanzada; contrato para el servicio de desintoxicacin de adicciones a personas sin techo; contrato de asesoramiento y apoyo tcnico en la organizacin de comunidades, fortalecimiento de Juntas Comunitarias y desarrollo de alianzas; contrato de profesionales que brinden cursos de alfabetizacin y de preparacin para el examen de la ciudadana norteamericana para el programa de inmigrantes; y pareo de servicio de acceso a internet y programas educativos.Por ltimo, este presupuesto permitir que el departamento encamine las siguientes iniciativas: continuar el proyecto de aumentar la participacin en las comunidades en proyectos colaborativos que promuevan la autosuficiencia de las comunidades, incluyendo proyectos de presupuesto participativo; fortalecer las juntas de las comunidades para que respondan las necesidades de sus comunidades y desarrollen planes de accin participativos, dirigidos a la transformacin social y econmica de sus comunidades; fortalecer los servicios a inmigrantes y ofrecer cursos de alfabetizacin y preparacin para el examen de ciudadana norteamericana; fortalecer el programa de empleo para personas sin hogar Brigadas de la Esperanza; completar un acuerdo colaborativo con el programa del padre Vernard del Viejo San Juan para atender las necesidades de las personas sin hogar del Viejo San Juan; fortalecer el programa de personas de edad avanzada o adultos mayores, que segn el censo de 2010, representan el 23% de la poblacin de San Juan; fortalecer el sistema de bibliotecas electrnicas; transformar los servicios social comunitarios que se ofrecen a travs de los Centros de Calidad de Vida y centros comunales; y establecer diversos programas de prevencin para nios, nias, jvenes y familias en varias comunidades.La asignacin recomendada permitir a este departamento cumplir con sus objetivos y plan de trabajo, mediante la implantacin de estrategias y proyectos dirigidos al desarrollo social y econmico de las reas menos privilegiadas de San Juan; incrementar los esfuerzos para lograr la autogestin y gobernanza de las comunidades; fomentar el desarrollo econmico comunitario a travs de microempresas y autoempleo; optimizar los recursos comunitarios a travs de estrategias como la del presupuesto participativo.(e) Oficina de AlianzasLa Oficina del Proyecto de Alianzas Sanjuaneras tiene la misin de capacitar a los recursos humanos del Municipio y a la comunidad en general para que desarrollen y fortalezcan sus capacidades para la creacin de alianzas y prcticas de participacin ciudadana. Esta oficina asesorar y brindar apoyo a la formulacin de planes de accin dirigidos a la consecucin de este objetivo, todo a travs del dilogo, la deliberacin y la participacin ciudadana. La estructura de esta oficina est compuesta por los siguientes programas: Direccin General y Alianzas.Para este nuevo ao fiscal esta oficina ha trazado un plan para alcanzar varios objetivos, entre los cuales los ms significativos son: el desarrollo del proceso de presupuesto participativo en el cual participan las comunidades de Caimito, Cao Martn Pea, la Urb. Venus Gardens y el residencial Luis Llorns Torres. En Ro Piedras se comenzar un nuevo ciclo y resta integrar una nueva comunidad que an no ha sido determinada. Para la presentacin del presupuesto recomendado de esta oficina asistieron la Sra. Sara Bentez Delgado, Directora del Departamento de Desarrollo Social Comunitario, y la Prof. Nilsa Medina Pia. El presupuesto recomendado combinado para el prximo ao fiscal 2014-15 de esta unidad administrativa asciende a $216,850 provenientes de Fondos Ordinarios, esencialmente todos para el pago de servicios profesionales. Esta asignacin representa un aumento de $28,550 con relacin al vigente ao fiscal 2013-2014. El desglose presupuestario recomendado por programa ser $195,050 en gastos personales, lo que representa un aumento o cambio de $36,750 y en gastos no personales $21,800 lo que representa una disminucin o cambio de $8,200. Esta oficina fue creada en el pasado ao fiscal y fue producto de la reorganizacin de la rama ejecutiva del Municipio. Los fondos asignados garantizan que la oficina contine con la prestacin de servicios a las comunidades de San Juan. Esta oficina no tiene empleados asignados y al momento funciona con 4 contratos de servicios profesionales que estn a cargo de la Prof. Nilsa Medina, Catedrtica de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, quien pudiera ser nombrada como directora en propiedad. El resto de los fondos de la oficina sern utilizados en servicios consultivos necesarios para el cumplimiento de los objetivos consignados en el plan de trabajo, como lo son en el rea de planificacin y diseo, as como los gastos miscelneos de materiales y oficina.Existen proyectos que la Oficina de Alianzas ha diseado y tiene mucho inters en desarrollar, pero slo podrn lograrse mediante la obtencin de fondos externos. Estos proyectos son los siguientes: establecer un instituto de formacin permanente con el propsito de ofrecer capacitacin al personal del Municipio sobre la poltica institucional vigente de participacin ciudadana y alianzas, y la promocin de mecanismos para su implementacin en los distintos departamentos. Este Instituto ser responsable, adems, de impulsar una visin de derechos humanos en los procesos de capacitacin y de la promocin de la nueva poltica pblica de gobernanza democrtica adoptada por el Municipio bajo esta administracin. Adems, planificar y ejecutar un proyecto para definir el perfil de las 200 comunidades sanjuaneras. Y, finalmente, documentar y sistematizar los resultados de las alianzas existentes, identificar buenas prcticas para lograr alianzas a base de experiencias concretas, y divulgar los resultados de las alianzas a la ciudadana.(iii) Planificacin Urbana y CumplimientoEl rea de Planificacin Urbana y cumplimiento tiene la misin de fomentar el desarrollo articulado del territorio municipal y el desarrollo de infraestructura urbana que cumpla con las leyes y reglamentos aplicables, implementar aquellos programas necesarios para mejorar la calidad de vida de las comunidades de San Juan, evaluar, revisar e implementar el Plan de Ordenamiento Territorial, y proteger el ambiente. Esta rea programtica la componen las siguientes unidades administrativas: Departamento de Planificacin, Ambiente y Urbanismo; Oficina de Planificacin y Ordenacin Territorial; la Oficina de Permisos; y la Oficina de Planificacin y Cumplimiento Ambiental. Su presupuesto combinado asciende a $8,438,939, lo que representa un aumento de $273,903 si lo comparamos con el presupuesto vigente.(a) Departamento de Planificacin Urbana, Ambiente y Permisos[Pendiente narrativo](b) Oficina de Planificacin y Ordenacin Territorial[Pendiente narrativo](c) Oficina de PermisosLa Oficina de Permisos tiene la misin de promover el desarrollo ordenado, racional e integral del territorio para asegurar el bienestar de las generaciones actuales y futuras, al igual que el contribuir al desarrollo social y econmico de todos sus habitantes. Es deber de esta oficina proteger, defender y conservar sus componentes naturales del Municipio, incluyendo sus reas verdes y de recreacin, y sus zonas o sitios de inters histrico, arquitectnico, cultural, turstico, simblico y arqueolgico. La misma se compone de las subunidades que se detallan a continuacin: Direccin General (encargada de planificar, coordinar, y dirigir el desarrollo de los asuntos administrativos o ministeriales as como el desarrollo e implantacin de la poltica pblica); Permisos (subunidad que realiza el trabajo tcnico relacionado con la evaluacin y cumplimiento de las solicitudes de permisos de conformidad con las leyes y reglamentos de rigor); Querellas e Investigaciones (subunidad que investiga y canaliza las querellas presentadas por los ciudadanos y por los inspectores de Ordenamiento Urbano); Inspeccin (encargada de inspeccionar el cumplimiento de aspectos tcnicos de los casos bajo evaluacin); Secretara (a cargo de documentos, el manejo de casos, tramita cobros de derechos y asistencia al pblico en la radicacin de casos); Estorbos Pblicos (subunidad que realiza los trmites reglamentarios y correspondientes para declarar como estorbo pblico estructuras o solares abandonados cuyo estado represente peligro o resulte perjudicial a la salud y seguridad de la comunidad); y Negocios Ambulantes (subunidad que administrar e implantar el Reglamento de Ordenacin y Ubicacin de Negocios Ambulantes del Municipio).El presupuesto recomendado para el Ao Fiscal 2015 de la Oficina de Permisos asciende a $2,327,129. Este presupuesto se desglosa de la siguiente manera: $217,657 en gastos personales y $50,072 en gastos no personales, los cuales provienen del Fondo Ordinario. La asignacin presupuestaria representa un aumento de $267,729 con relacin al presupuesto vigente ($2,059,400), lo que, conforme explic su Directora, la Ing. Karina Jimnez permitir cubrir parte del reclutamiento de 12 puestos adicionales, de manera que se pueda agilizar el proceso de emisin de permisos. En adicin, permitir continuar con la implantacin del Reglamento de Ordenacin Territorial, en lo referente a la evaluacin, otorgamiento de permisos y cobro de derechos. Adems, apoyar el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas mediante procesos de permisologa que faciliten el desarrollo econmico del Municipio. La Oficina de Permisos mantendr dos contratos de servicios profesionales, uno para trmite de los servicios de emplazamiento, cuyo monto asciende a $18,000.00 anuales, y otro de asesora legal por $77,400 anuales. No obstante, proyecta un tercer contrato de servicios profesionales para el estudio de ttulos de propiedades por la cantidad de $6,000. Por ltimo, esta dependencia cuenta con el ahorro del gasto del contrato de arrendamiento de facilidades, ya que el mismo se encuentra presupuestado en el Departamento de Operaciones y Ornato.(d) Oficina de Cumplimiento y Planificacin AmbientalLa Oficina de Cumplimiento y Planificacin Ambiental se encarga de revisar y garantizar el cumplimiento en nuestro Municipio con todos los estatutos y reglamentos federales ambientales y todas las leyes, ordenanzas, resoluciones y reglamentos relacionados a la proteccin de ambiente, y establecer, mediante un proceso de planificacin participativo y en conjunto con las agencias estatales pertinentes, el manejo de los recursos naturales y ambientales en el territorio municipal.La estructura de esta oficina la componen los siguientes programas: Direccin General; Cumplimiento Ambiental y Centro de Control y Adopcin de Animales.El presupuesto recomendado de la Oficina para el Cumplimiento Ambiental en el prximo Ao Fiscal 2014-14 asciende a $2,333,859 del Fondo Ordinario. Esta cantidad representa un aumento de $137,123 en comparacin con el presupuesto vigente, el cual se debe principalmente a gastos no personales con el propsito de fortalecer los servicios que ofrece la esta unidad administrativa y el cumplimiento con la legislacin federal. El mismo permitir que dicha oficina brinde servicios para conservar y preservar el ambiente y recursos naturales de la ciudad capital y cumplir con el plan de trabajo propuesto sobre una poltica integral de cero tolerancia al maltrato de animales. El presupuesto recomendado para la Direccin General asciende a $1,123,865, el cual se divide entre $885,985 para los gastos personales y $237,880 para los gastos no personales. En torno al programa de Cumplimiento Ambiental, el presupuesto recomienda $157,433 para gastos personales. Finalmente, el programa del Centro de Control de Adopcin de Animales cuenta con una asignacin de $1,052,561, la cual se divide entre $933,454 para los gastos personales y $119,107 para los gastos no personales.La Ing. Noelia Rosa Jaime, Secretaria Municipal y Directora de la Oficina de Cumplimiento y Planificacin Ambiental inform que esta oficina otorgar los siguientes contratos: $10,500 para el arrendamiento de una fotocopiadora para la duplicacin del material educativo; $160,169.52 para el arrendamiento de la facilidad; $50,000 en contratos profesionales; y $751,376.44 para el cierre del vertedero de San Juan. Los contratos en el Centro de Control y Adopcin de Animales son los siguientes: $60,000 para mdicos veterinarios y $4,724 para el arrendamiento de equipo (fotocopiadora).Surge del presupuesto recomendado que la Oficina de Cumplimiento y Planificacin Ambiental cuenta con 27 puestos. Ello representa seis (6) puestos adicionales en comparacin con el presupuesto vigente.En relacin al programa de reciclaje, la directora de esta oficina mencion que este se ha implementado con xito logrando recuperar 86.8 toneladas de material reciclable durante las Fiestas de la Calle San Sebastin, la adopcin de la Escuela Manuel Cuevas Bacener para establecer el programa y su plan para implementarlo en las playas de San Juan. El plan a largo plazo es desarrollar una planta para el reciclaje de desperdicios slidos, ya que actualmente se reciclan en la planta del pueblo de Carolina.En relacin a la sobrepoblacin de animales realengos, la ingeniera Rosa Jaime indic que se han celebrado 34 ferias de vacunacin y charlas educativas en diferentes comunidades de San Juan, en las cuales se han vacunado 2,268 mascotas, esterilizado 1,015 y se han dado en adopcin otras 137. Adems, en apoyo y promocin al Trap/Neuter/Release (TNR), en el mes de febrero del 2014 se han recogido y esterilizado 7 gatos de la colonia localizada en el Parque Adolfo Dones y durante el mes de mayo se celebr el Rincn de Adopcin de Mascotas en el Parque Luis Muoz Marn.(iv) Gerencia GubernamentalEl rea de Gerencia Gubernamental la componen las siguientes unidades administrativas: la Oficina de la Alcaldesa; Administracin de Recursos Humanos; Secretara Municipal; Asuntos Legales; Auditora Interna; Gerencia y Presupuesto; Sistemas de Informacin; Prensa, Comunicaciones y Protocolo; y Finanzas Municipales. Asimismo, a esta rea se le atribuyen las Asignaciones Generales. El presupuesto recomendado para esta rea programtica es $217,692,632, una disminucin de $5,177,830 o 2.32%. No cabe duda que esto son excelentes noticias, puesto que la disciplina fiscal y eficiencia de esta administracin ha redundado en un ahorro sustancial en los gastos gerencial de proveer los servicios y bienes municipales.(a) Asignaciones GeneralesLa Directora de la Oficina de Presupuesto, la Sra. Esperanza Ruiz, nuevamente depuso este ao sobre las partidas incluidas en Asignaciones Generales. Estas son asignaciones que no se atribuyen a una unidad administrativa en particular, sino que es un gasto general necesario para la operacin del Municipio. El presupuesto recomendado por este concepto asciende a $174,567,023, de los cuales $90,701,396 provienen del Fondo Ordinario y $83,865,627 de Fondos Especiales. Las partidas ms significativas de Asignaciones Generales son: el pago de las aportaciones al sistema de retiro ($19.2 millones); el gasto por alumbrado pblico ($27.9 millones); consumo de agua ($2.5 millones); el pago de la deuda CAE ($83.8 millones); seguros pblicos ($10.8 millones); pagos por servicios administrativos del CRIM ($5.8 millones); y servicios telefnicos ($2 millones).La partida con el aumento ms significativo es la del Retiro de Pensionados con $19.2 millones, un aumento $5.5 millones respecto a la asignacin del ao pasado. Esto se debi a la reforma del Sistema de Retiro de los Empleados Pblico que aument la aportacin que hace el Municipio como patrono. Por otro lado, hubo una reduccin $6.3 millones en el pago de prstamos debido a que se sald un prstamo operacional de $17 millones. Tambin se destac que la partida Donativo a Personas Indigentes --que el ao pasado era parte de las Asignaciones Generales-- este ao se presupuest bajo la Oficina de Servicios y Responsabilidad Ciudadana. (b) Oficina de la AlcaldesaLa Oficina de la Alcaldesa tiene la misin de establecer y dirigir la implantacin de la poltica pblica municipal. Adems, dirige los trabajos del Municipio para lograr una mejor calidad de vida para los residentes de la capital. En el desempeo de esta misin, la Oficina de la Alcaldesa promueve una fiscalizacin eficiente, prudente y cuidadosa de los recursos del erario y vela que las facultades que le han sido delegadas por ley sean cumplidas mediante un trato justo, digno, respetuoso y democrtico de la ciudadana para promover su participacin en los asuntos gubernamentales.La estructura programtica de la Oficina, est compuesta por los siguientes programas: Oficina propia de la Alcaldesa, Apoyo Programtico y Administrativo y Oficina del Administrador de la Ciudad.Para desarrollar la agenda de trabajo de la Oficina de la Alcaldesa, para el prximo ao fiscal, estn solicitando la aprobacin de esta Legislatura Municipal a un presupuesto ascendente a $2,977,698, provenientes del Fondo Ordinario y $15,000 de fondos especiales (Departamento de Educacin-Mejoramiento de las Escuelas). Este presupuesto representa una reduccin de $982,302 con relacin a la asignacin del Fondo Ordinario de presupuesto vigente. La disminucin obedece principalmente a la transferencia de la seccin de Protocolo a la Oficina de Prensa y Comunicaciones.El presupuesto sugerido de $2.9 millones se distribuye de la siguiente manera: $2,902,281 millones para el pago de gastos personales y $75,417 para el pago de gastos no Personales. Los gastos personales corresponden a la Oficina Propia de la Alcaldesa ($528,484), $1,548,631 para la unidad de Apoyo Administrativo y $825,166 para la Oficina de Administrador.Del total de gastos personales, $665,600 se destinan a servicios profesionales y consultivos. Esta cantidad provee para el pago de recursos de asesora en diversas reas y el aumento en este rengln obedece a aumentos en gastos personales de la Oficina de la Alcaldesa. Los recursos restantes se dirigen al pago de nmina.La nmina de la Oficina de la Alcaldesa asciende a $1,580,240, de los cuales $1,312,460 es de 36 empleados regulares y $267,780 corresponde a empleados transitorios, adems de los beneficios marginales correspondientes ($587,242). La Oficina de la Alcaldesa cuenta con 36 puestos autorizados, diecisis (16) puestos menos en comparacin con el presupuesto vigente. Los gastos no personales ascienden a $75,417 y se destinan en su totalidad a la compra de materiales y efectos de oficina.Este presupuesto proveer los recursos necesarios para alcanzar un nivel efectivo en la administracin y operacin de la Oficina. El mismo permitir continuar ofreciendo servicios de excelencia y sensibilidad ante las necesidades de los ciudadanos de San Juan.(c) Oficina de Gerencia y PresupuestoLa Oficina de Gerencia y Presupuesto colabora con los organismos municipales y de la comunidad de forma diligente para promover el uso ptimo de los recursos, satisfacer las necesidades prioritarias de la ciudadana, cumplir con la poltica pblica y estimular la implantacin de una gerencia moderna en el gobierno municipal, utilizando tcnicas e instrumentos de avanzada tecnologa. Dicha oficina est compuesta por los siguientes programas presupuestarios: Direccin General, Presupuesto Operacional, Gerencia y Fondos Federales y Programas Externos. En comparacin con el presupuesto vigente, el programa de Planificacin Econmica pas a formar parte del programa de Presupuesto Operacional.El presupuesto recomendado asciende a $12,353,794, de los cuales $2,031,517 provienen del fondo ordinario y $10,322,277 corresponden a aportaciones del gobierno federal. En comparacin con el presupuesto vigente, el recomendado presenta un aumento de $642,319. Sin embargo, hubo una disminucin de $136,483 del fondo ordinario, principalmente por economas de retiro de personal. En cuanto a las aportaciones del gobierno federal, hubo una reduccin en el programa de Emergency Relief Grant Ryan White (H.I.V.) de $873,551 por el secuestration y una reprogramacin de fondos del programa Community Development Block Grant (CDBG) de $1,652,353 dirigido a repagar el prstamo de Seccin 108 que tomaron con el Departamento de Vivienda Federal (HUD) para la construccin de mejoras permanentes. En cuanto a la reduccin de los fondos Ryan White Parte A, la deponente explic que por el momento no se ha planificado el resarcir la reduccin de fondos con dinero del fondo ordinario. La seora Ruiz Ros inform que el presupuesto asignado por programas se desglosa de la siguiente manera: $749,141 para Direccin General, $582,087 a Presupuesto Operacional, $501,036 para Gerencia y $10,521,530 a Fondos Federales y Programas Externos. Cabe sealar que entre los recursos presupuestarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto se encuentran varios programas federales, entre ellos los siguientes: Bureau Justice Assistance Safe-Neighborhoods, Minority Aids Initiative Program, Emergency Relief Grant Ryan White (H.I.V.), y Community Development Block Grant (CDBG). Esta oficina administra y distribuye los fondos del programa CDBG que son recibidos a travs del Departamento de Vivienda Federal (HUD). Adems, administra el Aids Task Force que, por medio de propuestas para la solicitud de fondos, coordina con los diferentes proveedores para ofrecer servicio a la comunidad de personas con VIH. El rengln de gastos de asignaciones no departamentales responde a los gastos que conllevan el manejo de los fondos de los programa de CDBG y el Aids Task Force.En relacin al proyecto para establecer un presupuesto participativo, la deponente indic que han celebrado varias reuniones con las comunidades para darles apoyo y explicarles cmo se va a implantar el presupuesto participativo. Aadi que el presupuesto participativo se ve reflejado en el rengln de mejoras permanentes de las diferentes comunidades.El proyecto especial para minimizar el consumo de agua y alcantarillado, el cual se lleva a cabo con la Oficina de Secretara Municipal, consiste en identificar las dependencias municipales que reflejan un alto consumo de agua y alcantarillado y auscultar las maneras en cmo se puede disminuir. Bajo esta iniciativa hubo un ahorro de alrededor de $60,000 en el gasto de agua y alcantarillado en un mes, debido a la identificacin de tubos rotos en diferentes dependencias municipales. Otra iniciativa de esta oficina fue identificar 24 prstamos activos con sobrantes que no estaban reconciliados. Con el dinero recuperado de los sobrantes, que fue alrededor de $5 millones, se ha podido encaminar algunas mejoras permanentes y comprar equipo, que de otro modo no se hubiese podido hacer ya que no tenamos prstamos aprobados para esos fines.El proyecto ms relevante para el prximo ao fiscal es fortalecer las medidas de disciplina fiscal y reducir gastos para maximizar el uso de los recursos y desarrollar procedimientos para velar por el buen manejo de fondos municipales.La Oficina de Gerencia y Presupuesto cuenta con dos contratos pagados del Fondo Ordinario que obedecen a dos empleados que se jubilaron y luego de solicitar una dispensa a la Oficina de tica Gubernamental fueron contratados nuevamente. Los contratos pagados con fondos federales son ocho y estn relacionados a los asesores para los programas de fondos federales.(d) Oficina de Sistemas de InformacinLa seora Ruiz Ros tambin present el presupuesto de la Oficina de Sistemas de Informacin. Esta oficina tiene la misin de facilitar que el Municipio pueda conducir sus operaciones y transacciones aplicando tecnologa informtica avanzada, indispensable para que el Municipio sea gil, eficiente y responsivo a las necesidades de los ciudadanos. La estructura programtica de la Oficina de Sistemas de Informacin est compuesta por las siguientes reas programticas: Direccin General; Estudio y Desarrollo de Sistemas; y Servicios Al Usuario.El presupuesto recomendado para dicha oficina asciende a $2,693,719, provenientes del Fondo Ordinario. Esta asignacin incluye los fondos necesarios para el pago de licencias y permisos por el uso del sistema financiero, los servidores y las estaciones de trabajo de todo el Municipio, segn las disposiciones de la ley. Tambin, permitir continuar brindando apoyo de forma gil y diligente a los usuarios, para facilitar los servicios que proveen las distintas dependencias municipales. En comparacin con el presupuesto vigente, hubo una reduccin de $70,281, lo que se debe a economas en servicios profesionalesEl presupuesto recomendado para el programa de Direccin General es de $232,186, el cual se divide en $163,646 para gastos personales y $68,540 para los no personales. Los recursos para dicho programa provienen del Fondo Ordinario. En comparacin con el presupuesto vigente, hubo un aumento de $34,140.El presupuesto recomendado para el programa de Estudios y Desarrollo de Sistemas es de $1,911,846, el cual se divide en $870,953 para gastos personales y $1,040,893 para los no personales. Los recursos para dicho programa provienen del Fondo Ordinario. En comparacin con el presupuesto vigente, hubo un aumento de $129,042.Por ltimo, el presupuesto recomendado para el programa de Servicios al Usuario asciende a $549,687, el cual se divide en $374,227para gastos personales y $175,460 para los no personales. Los recursos de dicho programa provienen del Fondo Ordinario. En comparacin con el presupuesto vigente, hubo una disminucin de $233,463.La seora Ruiz Ros indic que la oficina cuenta con nueve contratos relacionados: al desarrollo de soluciones; licencias, el mantenimiento y apoyo del sistema financiero; al registro de asistencia; la implantacin del rcord mdico; asesores en correo electrnico; licencias de Microsoft y Oracle; y la pgina de internet y aplicacin para celulares del Municipio. A preguntas de los y las legisladores sobre el equipo de ponchador y sistema de registro de asistencia de los(as) empleados(as) del Municipio al que se refiri la licenciada Marta Vera Ramrez, Directora de la Oficina de Administracin de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, la seora Ruiz Ros indic que actualmente el contrato para el sistema de registro de asistencia est solamente bajo su oficina, luego de haber encontrado que en diferentes oficinas municipales haba duplicidad de gastos por dichos contratos. De haber necesidad de comprar el equipo del ponchador, expres que procedera hacer una reprogramacin de fondos para comprarlos.(e) Oficina de Secretara MunicipalLa Oficina de Secretara Municipal tiene la encomienda de agilizar, modernizar, uniformar y conducir los servicios generales esenciales para propiciar que las unidades administrativas realicen sus funciones y operar de forma gil, efectiva, sin interrupciones o dilaciones innecesarias en sus procesos. Para efectos presupuestarios y de gerencia programtica, la Oficina est compuesta por los siguientes programas y subprogramas: 1- Direccin General, que tiene a su cargo compra de materiales, equipo y procesar los contratos otorgados por la Oficina y la Junta de Subastas, 2- Servicios Generales: Imprenta, Correo y Administracin de Documentos; 3- Mantenimiento de Instalaciones Administrativas; y 4- Compras y Suministros: Subastas, Compras, Registro de Licitadores, y Monitora. El presupuesto recomendado de esta oficina para el ao fiscal 2014-2015 asciende a $5,743,846, provenientes del fondo ordinario. Este presupuesto representa un aumento de $365,846 con relacin al presupuesto vigente, y permitir mantener los servicios administrativos que brinda la Secretara Municipal a todas las dependencias municipales. Esta oficina cuenta actualmente con 94 puestos autorizados, y en el presupuesto recomendado, se presentan 90 puestos autorizados.Segn detall el Secretario Muncipal, el Sr. Magdiel I. Prez Gonzlez, el presupuesto asignado por programas se desglosa de la siguiente manera: $3,020,800 para Direccin General; $953,330 para Servicios Generales; $770,764 para Compras y Suministros; y $998,952 para Mantenimiento de Instalaciones Administrativas.Asimismo, detall los siguientes planes y proyectos de la Oficina para el prximo ao fiscal: desarrollo de varios proyectos para la renovacin y modernizacin de los sistemas elctricos, de aire acondicionado y plomera, que redundar en ahorros en el consumo de las utilidades de luz, agua, telefona e Internet en las facilidades municipales; implantacin del programa Que no se pierda ni una gota ms de agua en San Juan, para el monitoreo de las facilidades que reflejan un consumo desmedido de agua y alcantarillado, y detectar irregularidades que se puedan corregir inmediatamente; continuacin del plan de reemplazo de los equipos en la imprenta, maximizar el uso de la misma y minimizar los trabajos enviados a la empresa privada y generar economas, e incluso, atraer mercado exterior para la facturacin; y desarrollo de un plan de maximizacin de la distribucin de espacios en la Torre Municipal y la modernizacin de sus sistemas.(f) Oficina de Asuntos LegalesLa Oficina de Asuntos Legales tiene la misin de asesorar a la Alcaldesa y a las oficinas, departamentos y dependencias municipales en cuanto al conjunto de normas de derecho pblico y privado que rigen al Municipio y de velar que el funcionamiento del Municipio se lleve dentro del marco que dictan la Constitucin, las leyes, ordenanzas y dems normativas vigentes, y proveer orientacin y representacin legal gratuita a los y las residentes indigentes del Municipio. La estructura programtica de la Oficina, est compuesta por los siguientes programas: Direccin General; Litigios; Bienes Inmuebles; Legislacin y Contratos; y Ayuda Legal.El presupuesto recomendado para el Ao Fiscal 2014-15 de la Oficina de Asuntos Legales asciende a $3,856,177 del Fondo Ordinario. Esta asignacin representa una disminucin de $580,823 con relacin al ao vigente principalmente del rengln de gastos personales.El presupuesto recomendado para el programa de Direccin General asciende a $3,361,401, el cual se divide en $3,329,040 para los gastos personales y $32,361 para los no personales. Los recursos provienen del Fondo Ordinario. En comparacin con el presupuesto vigente, hubo una disminucin de $437,737.El presupuesto recomendado para el programa de Litigios es de $205,991 para los gastos personales. Los recursos provienen del Fondo Ordinario. En comparacin con el presupuesto vigente, hubo un aumento de $5,991.El presupuesto recomendado para el programa de Bienes Inmuebles es de $135,725 para los gastos personales. En comparacin con el presupuesto vigente, hubo una disminucin de $80,373. Los recursos provienen del Fondo Ordinario. El presupuesto recomendado para el programa de Legislacin y Contratos es de $112,264 para los gastos personales. En comparacin con el presupuesto vigente, hubo una disminucin de $37,487. Los recursos provienen del Fondo Ordinario.Finalmente, el presupuesto recomendado para el programa de Ayuda Legal es de $40,796 para los gastos personales. En comparacin con el presupuesto vigente, hubo una disminucin de $31,217. Los recursos provienen del Fondo Ordinario.Para la presentacin del presupuesto recomendado de la Oficina de Asuntos Legales asisti la licenciada Zaira Girn Anadn, asesora de dicha oficina, en representacin de la licenciada Maite D. Oronoz Rodrguez, directora de la Oficina de Asuntos Legales.De la presentacin hecha por la licenciada Girn Anadn, y de sus contestaciones a las preguntas hechas por los legisladores y las legisladoras, se desprende que en estos momentos hay 29 contratos de servicios profesionales, los cuales 27 son con abogados(as) externos, un perito que es contador pblico autorizado y el contrato de arrendamiento de la fotocopiadora. Actualmente se gastan alrededor de $2.6 millones en contratos para abogados(as) externos. De los 27 contratos de servicios profesionales con abogados(as), tres de ellos son con bufetes y el resto son con abogados(as) con prctica independiente. Sin embargo, se vislumbra reclutar a dos abogados(as) internos(as) adicionales. En relacin a los peritos mdicos, la deponente indic que al contratar con el(la) abogado(a) externo(a) que tendr a cargo el caso se contempla una partida a esos efectos. Para el presupuesto recomendado se estn eliminando dos puestos innecesarios en el programa de Ayuda Legal que son de ndole administrativa. A juicio de la licenciada Girn Anadn, la empleada administrativa que mantienen puede atender efic