INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 12

I. INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 148-2018

2. PLAZO DEL CONTRATO: 10 de enero al 31 de diciembre de 2018

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Vivian Sicely Gil Olivares

4. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Recepción de información, apoyo en análisis y retroalimentación de las unidades que reportan, coadyuvar en la elaboración del informe final.

b) Apoyar a la jefatura en la realización de talleres en cuanto a la Planificación bajo la metodología de Gestión por Resultados y su alineación con el Presupuesto Institucional.

c) Asistencia en el seguimiento de las compras de arrastre y/o multianuales en la modalidad de Invitación a Cotizar e Invitación a Ofertar.

d) Colaborar en la atención de requerimientos de Contraloría General de Cuentas, SEGEPLAN, Congreso de la República, Ministerio de Finanzas Públicas en internos de

la institución que competen al Departamento de Planificación Operativa.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES 1 x j TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades.

III. FIRMAS \ 1\\SIFIL74

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ut ..:'Y- -- ,,+

,Zi19\ty Licda. Vivian Sicely Gil Olivares

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i. InfitRól•sana- Margarita Castillo Rodrtmeap\4„4114.CIU , s-.0^'"' FIViSIvisión de Gestión Estratégic ;),.-7,- ,,,9 o, Ahí I ci iv -O

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d udia Maritza Chang Morales

Planificación Institucional a.i. \

1 G,,Gerente

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41.1LA,c.

Instituto Nacional de Electrificación -INDE-Gerencia de Planificación Institucional Departamento de Planificación Operativa

INFORME PERIÓDICO CORRESPONDIENTE

AL DOCEAVO PAGO

No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES

1 Actualización de

metas en el sistema, mes de Noviembre

• Revisión de la información en fichas de indicadores.

• Carga de metas del mes correspondiente y avance de metas del mes de Noviembre en SIGES.

2 Cronograma Plan — Presupuesto

• Elaboración de cronograma de Planificación 2020 correspondiente a las actividades de Planificación Operativa.

• Reuniones con la División de Presupuesto.

3 Plan de Trabajo 2019 Elaboración de formato preliminar para la Plan de Trabajo 2019.

4 Modificación de

metas

Elaboración de presentación para modificación de metas de Productos y Subproductos de EGEE, ECOE y Dirección Superior.

5 Proyectos 2013-2019 Tabulación de proyectos programados en los diferentes Planes Operativos de los año 2018-2019.

6 Archivo Archivo de correspondencia, actualizaciones de PAC, fichas de indicadores, entre otros.

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE

SERIE A

N2 0 1 1 6 AÑO

NIT.: 24654c, 201

VIVIAN SICELY GIL OLIVARES VIVIAN SICELY GIL OLIVARES

6 CALLE 7-41 BARRIO HOSPITAL AMATITIAN,GUATEMALA

MES

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NIT.: 4247894-4

Nombre: 4e c;;-,

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CANTIDAD DESCRIPCION VALOR

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INCA -E- 4 _col--)--,-_----, 2c--)M i_ ef) A-e 1-t) ‘A \ CLCZ-ecTiN/C_; 1;1'1W-rir)

1,.-‘ conlyod-ri, 11-(b - - zt,71C -

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

TOTAL EN LETRAS Nue,,v_¿:.: .1,-111 1 COl-- ✓( t -,--', "y1-- `--- - •-.> '''' ..ii,j. -e cc 4-c_,- TOTAL Q.

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Marama Imp. NIT.: 8439332-7 Telefax: 2232-1377 al .

Fecha de Vencimiento:06-02-2020 ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD


CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: 12 1

1. INFORMACION GENERAL



3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ana Cecilia Herrera Valle de Cardona

4.081E70 DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a Reglamento, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Gulas y/u otra documentación dentro de

los estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de Reglamentos, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Guías con base a su correspondiente evidencia y

dando seguimiento a la Implementación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Diseñar, Implementar, y dar seguimiento a los programas de

ordenamiento, limpieza, medición y todos aquellos que surjan como mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del Sistema e

implementadas por cada proceso para una mejora integral de la Institución.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES Lx__.] TÉCNICOS L..J 6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro donde se detallan las actividades durante el periodo.

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Ing. Ana Cecilia Hérrera Valle de Cardona ..,.5, '"( ;71fe de be P'a4amento Téairdllféla Calidad

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Ing. Claudia aritza Chang Morales ‘ o • ,•

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Gerente Interino e Planificación Institucional G' , i i• a4 is I F\:"'

INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO PAGO DEL CONTRATO

No. PROCESO ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO

1 Planificación Institucional

Elaboración y presentación del doceavo

Informe de Avances del Sistema de

Gestión.

Presentar avances del SG En proceso


Elaboración y presentación del doceavo

Informe de Pendientes del Sistema de

Gestión.

Presentar pendientes del

SG En proceso

3 Planificación Institucional Seguimiento a la actualización de la Base

de Datos

Actualización de Base de

Datos Concluido

4 Planificación Institucional Realizar Informe de la Auditoría del

Proceso de Compra Directa Realizar Informe En proceso

5 Planificación Institucional Concluir Auditoría al Proceso de Compra

por Invitación a Ofertar Realizar auditoría Concluido


Realizar Informe de la Auditoría del

Proceso de Compra por Invitación a

Ofertar

Realizar Informe En proceso


Seguimiento a la ejecución de planes de

acción para el cierre de hallazgos

detectados en los distintos Ciclos de

Auditorías Internas de Calidad.

Seguimiento En proceso

i • ' NOMBRE:

t-1 NIT.:

TOTAL Q. " Autorizado Res. 2018-1-61-464005 del 07/08/2018 del #151 al #200 Vigente hasta 07/08/2020 Imp. Atoyac NIT: 37524-1 Tel.: 2232-8880 ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: CONTABILIDAD

FECHA: •\._.« 1 t..

DIRECCIÓN: -4 . .Ç\\

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1 e- ''- '- ENá'IR'A DERECHO A CREDITO FISCAL

4ul cic -17/errera Vag Ana Cecilia Herrera Valle

29 Avenida "A" 13-17 Zona 7 Ciudad de Plata I Guatemala, Guatemala.

NIT. 5742996-0

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE Serie A

N? 0157





2. PLAZO DEL CONTRATO: 10 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Edgar Fernando Cristales Quintana

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimientoa reglamentos, normativos, procedimientos, Instructivos, gulas y/u otra documentación dentro de

los estandares vigentes b) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, gulas,con base a su correspondiente evidencia y a la

aplicación a las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Apoyar en el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de

gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza , entre otros.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS [7-1

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad/ Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver Cuadro Adjunto.

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I. FIRMAS 'kj,•• 04C0 r

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Gerente de Planifi ación Institucional interina .- -„..15;, c (

Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Gerencia de Planificación Institucional

División de Gestión de la Calidad


AL DOCEAVO PAGO

No. ACTIVIDAD OBSERVACIONES ESTADO

Back Up de la carpeta

compartida

correspondiente a este

mes.

Se realizó el Back Up, del mes de

Diciembre, de la carpeta compartida,

para salvaguardar la información

importante.

Concluida

2

Flash Informativo del

Procedimiento Compras y

Contrataciones Urgentes,

con proceso

correspondiente.

Se elaboró el Flash Informativo

correspondiente a dicho procedimiento,

para su publicación y atención.

Concluida

3

Flash Informativo nuevas

versiones Procedimientos

Chixoy,

Realización del Flash Informativo de las

nuevas versiones de los procedimientos

de la Hidroeléctrica Chixoy.

Concluida

4 Elaboración de Informes

del Programa SOL.

Se está realizando el informe de las verificaciones de las siguientes Subestaciones:

• Panaluya

• La Fragua

• El Rancho

• Poptún

• lxpanpajul

• Rio Dulce

En Proceso

5

Flash Informativo del procedimiento Control de

Ingresos y Egresos de Personal Interno y/o

Externo a los Centros de Trabajo.

Se realizó el respectivo Flash Informativo, con el proceso correspondiente para su publicación.

Concluida

N? 00016 ( Factura de Pequeño

Contribuyente SERIE A

TOTAL Q. NO GENERA DERECHO ACREDITO FISCAL

EDGAR FERNANDO CRISTALES QUINTANA EDGAR FERNANDO CRISTALES QUINTANA

1 Avenida 4-60 Zona 1 Guatemala, Guatemala

NIT.: 9871582-8

Guatemala, de 'k u 1 '

CANT. DESCR1PCION VAi.OR

\

IMPRENTA MONROY NIT,; 7759571-8 Del 001 al OSO Establecimiento 1

Aut. Seg. Res. 2018-1-61-16201S del 1701/2018 •Vence 1E011/2019

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

de

Nombré:

Dirección: '1,11'1(4 I

/

NIT.:



I. INFORMACION GENERAL 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 150-2018

2. PLAZO DEL CONTRATO: 10 de enero 2018 al 31 de diciembre 2018

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Francisco Gerardo Bolaños Romero

4. OBJETO DEL CONTRATO: Prestar los siguientes servicios a) Brindar soporte en la implementación de soluciones para fortalecer las buenas prácticas operacionales y

administrativas entre otras. b) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guias y/u otra documentación dentro de

los estándares vigentes. c) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y a la

aplicación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. d)Apoyar en el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza entre otros.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES i 1 TÉCNICOS i Ir 1

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas.

III. FIRMAS 0-111.41015/6"

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o Gerardo Romero

L Lak Ce

aritza Chang Morales ión Institucional Interina

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-t-- so :-. / Inga. Claudia Gerente de Planific

7_

INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No 1 No PROCESO ACTIVIDAD

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OBJETIVO Estado Gerencia de


Segunda actualización de listado de Documentos Externos (Normograma) Solicitud a Líderes de Proceso por medio de oficio y vía electrónica en proceso

Gerencia de 2 Planificación

Institucional Programación de Plan de Trabajo y verificaciones Programa SOL 2019 Planificación de actividades y verificaciones en proceso

Gerencia de 3 Planificación

Institucional

Segunda verificación 2018 Programa SOL en subestaciones: Cocales, La Noria, La Máquina, Mazatenango, Retalhuleu, San Sebastián Brillantes,

Santa María, San Felipe, Sistema Occidental Quetzaltenango, La Esperanza, Pologuá Totonicapán, Chiquimulilla, Jalpatagua, El Jícaro, El Progreso, San

Rafael, Repetidora ETCEE La Soledad Grande, Repetidora EGEE Cerro Chicút. Edificio Central: Gerencia General, Asesoría Técnica de la Gerencia General, Gestión Compras, Gerencia de Planificación Institucional, GERO, Gestión Auditoría Interna, Gestión Financiera: (División de Contabilidad,

División de Presupuesto, Departamento Contabilidad de Bienes), Gestión Desarrollo Informático, Gestión Seguridad Corporativa. Escuela y Colegio INDE. Plantas Generadoras: Santa Maria, El Salto, Palio II, Junín Marinalá.

Compuertas Amatitlán EGEE

Realizar verificaciones y recabar evidencia para la elaboración de informes en proceso

Gerencia de I Planificación

Institucional

Elaboración de informes Programa SOL de la segunda verificación 2018 en Edificio Central de las siguientes áreas: Cocales, La Noria, La Máquina, Mazatenango, Retalhuleu, San Sebastián Brillantes, Santa Maria, San

Felipe, Sistema Occidental Quetzaltenango, La Esperanza, Pologuá Totonicapán, Chiquimulilla, Jalpatagua, El Jícaro, El Progreso, San Rafael,

Repetidora ETCEE La Soledad Grande, Repetidora EGEE Cerro Chicút. Edificio Central: Gerencia General, Asesoría Técnica de la Gerencia

General, Gestión Compras, Gerencia de Planificación Institucional, GERO, Gestión Auditoria Interna, Gestión Financiera: (División de Contabilidad,

División de Presupuesto, Departamento Contabilidad de Bienes), Gestión Desarrollo Informático, Gestión Seguridad Corporativa Subestaciones:

Coatepeque, Meléndrez, Malacatán, San Marcos, Tejutla, Tacaná, ixtahuacán, Huehuetenango, San Juan ixcoy, Barillas, Quiché, Zacualpa. Planta El Porvenir. Escuela y Colegio INDE. Plantas Generadoras: Santa

María, El Salto, Patín ll, Jurún Marinalá. Compuertas Amatitlán EGEE

Informar a Líder SOL y de proceso las de oportunidades mejora detectadas en la verificación en proceso

Gerencia de Planificación

Institucional

Participación en curso de Auditores

en proceso

Reunión para definir plan de auditoría

Elaboración de Lista de verificación

Programación de Auditoría con líder de Proceso (llamada telefónica y envío de correo electrónico)

Desarrollo de Auditoría Asignada. Auditoria de Autoconformidad Proceso Compras / Modalidad Compra Directa en Planta Junín Marinalá

Reunión de ape apertura con las partes involucradas en el proceso

Desarrollo de Auditoría en Planta Hidroeléctrica Junín Marinalá

Ejecución de Auditoría DAF EGEE Edificio

Central INDE

Reunión de cierre

Elaboración de informe de auditoria

FRANCISCO GERARD() BOLAÑOS ROMERO FRANCISCO GERARDO BOLAÑOS ROMERO

MANZANA 8 LOTE 931 ZONA 18 COLONIA MAYA GUATEMALA, GUATEMALA

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE No. o o a 2 Guatemala, de dAm eA4A,1,9 ye del c,

SERIE B NIT: 1951016-0

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Dirección: -1- ci f ‘) - ,9. -,-c; ---2,01,in. 9 1-' •e-"'1'1" t C-1

> Nit.: (9_1-1 55 ti O- L L)

1

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR

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C" á

Total en letra yn l

l 'O I é rt it-vv.1 1 tfe-koti-r- -?< c_--f-c TOTAL Q l , 0019 - 0(3 IMPRENTA DIXI NIT.483485-2 TEL 57002243 AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCION NO. 2018-1-61-348084 DEL 101 AL 150 FECHA 21-05-2018 VENCE 21-05-2020.

ORIGINAL - cliente

"NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL" DUPLICADO-contabilidad


CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO:_DECIMO PAGO

I INFORMACION GENERAL


2. PLAZO DEL CONTRATO: 7 de marzo al 31 de diciembre de 2018

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Ana Lucrecia Gill Ruiz

4 OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a Reglamento, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Guías y/u otra documentación dentro de

los estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de Reglamentos, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Gulas con base a su correspondiente evidencia y dando

seguimiento a la Implementación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Diseñar, implementar, y dar seguimiento a los programas de ordenamiento,

limpieza, medición y todos aquellos que surjan como mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del Sistema e implementadas por cada

proceso para una mejora Integral de la Institución.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES )ft TÉCNICOS 1 1

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES


III. FIRMAS

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.:j; Inga. Claudia Maritza Chang Morales. 9:-..kflik. s i ,.,1 ,,,

Gerente de Panificación Institucional Interino -1 ‘0 l'

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0,,, :1., — ' `17;1-'10 lk .C'


AL DECIMO PAGO


1 Seguimiento a

Procedimientos pendientes de Planta Jurún Marinalá.

Se procedió a evaluar, modificar y enviar los documentos ya para su revisión final Al Ing.

Daniel Angel Figueroa e Ing. Douglas Ochoa, que están pendientes de enviar sus modificaciones.

En proceso

2 Seguimiento a

procedimientos pendiente de revisión de Planta El Salto

Se procedió a evaluar, modificar y enviar los documentos ya para su revisión final Al Ing. Daniel

Angel Figueroa e Ing. Douglas Ochoa, que están pendientes de enviar sus modificaciones.

En proceso

3 Seguimiento de

Procedimientos planta Palín II

Se procedió a evaluar, modificar y enviar los

documentos ya para su revisión final Al Ing. DanielAngel Figueroa e Ing. Douglas Ochoa, que están pendientes de enviar sus modificaciones.

En proceso

4 Metrología

Seguimiento con el Ing. Quemé para el reporte anual de metrología que llevan internamente en EGEE. Queda pendiente debido a que no tienen

personal asignado para este tema.

En proceso

5

Actualización de

Procedimientos de ASA

Se realizaron los cambios solicitados por ASA, el expediente y el procedimiento lo está revisando

Lic. Marvin Axpuac

En proceso

6

Actualización del procedimiento de Ingreso y

Egreso de personal a los

centros del INDE

Se procedió a realizar los cambios sugeridos por Lic. Ceferino Salquil y la Líc. Bertha Ortiz. Se

encuentra en proceso de firmas de aprobación

por parte del Gerente General, previo a su publicación.

En proceso

7

Creación de Procedimiento de

elaboración de Indicadores Operativos y de Gestión.

Se procedió a tener dos reuniones con Lic. Gabriel

Ramazzini para la creación del procedimiento. Se

encuentra en revisión por parte de la Ingeniera

Peña y Lic. Bertha Ortiz.

En proceso

8 Actualización de Estructura

Organizacional de ETCEE

Se procedió a la revisión y modificación de las diferentes estructuras organizacionales de ETCEE con el Ing. Armando Rivera, quien procedió a dar

su confirmación de aprobación vía correo

electrónico.

Finalizado

9

Actualización de

procedimientos de Planta Hidroeléctrica Chixoy

Se procedió a la revisión y modificación de los siguientes procedimientos:

• Arranque de Unidades Eléctricas en condiciones Normales.

• Arranque en Negro de Unidades Eléctricas.

• Arranque de Unidades Eléctricas con Protocolo.

• Operación y Control de Equipos en Unidades de Generación

• Operación y Control de Equipos Auxiliares.

• Paro de Equipos Normales Están en revisión por parte de Lic. Bertha Ortiz

En proceso

AÑO

Q. 10.00

01/n6 1Y\ t ( KJUe.C1 'ev, 1-0

1\a)4&r Ci■ferzcA 5 e vcxcTEAS..

Ana Lucrecia Gill Ruiz

Ana Lucrecia, Gill Ruiz De Escobar 7 Calle 25-70 Zona 4 Finca El Naranjo

Mixco, Guatemala. Nit: 777239-4

Establecimiento No.1

FECHA DlA j MES

ji DIelerni9Y

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE "8 —

N9 000118

NOMBRE:

DIRECCION: aVe - -Z.G1 »t.) 21 G,..96,c1-e.mot

Nit: 2q5540 -9 DETALLE PRECIO

UNITARIO TOTAL

1 OÍ ,...x,(utC1c73

?res-rado •ik30

rftec5 901,(1c. t e4/14:e'S \ Pe¿A Vkit

?ay] 5ec' 5 O (-0 A iw,tio

4205-200

PEQUEÑO CONTRIBUYENTE. NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL DECRETO 4-2012 TOTAL Q. opto -

'1.1tIqruFic NIT.: 2405468-2 Tel.: 4150-8453 " Del 101 al 200. 100 Juegos Autorización Según Resolución 2017-5-1005-2352 del 18/07/2017 SAT. Fecha de vencimiento de la Resolución 18/07/2019


(

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2. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato es del diez de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Johana Paola Carrera Vielman

4. OBJETO DEL CONTRATO: El contratista se compromete a prestar los servicios siguientes: a) Brindar soporte en la implementación de soluciones para fortalecer

las buenas prácticas operacionales y administrativas entre otras. B) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos,

instructivos, guías y/u otra documentación dentro de los estándares vigentes. c) Auditar el cumplimiento de reglamentos, normativoos, procedimientos,

instructivos, guías, con base a su correspondiente evidencia y a la aplicación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. d) Apoyar en el control, registro y

soporte del histórico documental, dentro del alcance de sistema de gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza, entre otros.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICOS X

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la calidad, Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

Ver cuadro adjunto

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. NO t. 1 i

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• _ Inga. CI udia Maritza Chang Morales

Gerente de Planificación Institucional Inter

Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

Gerencia de Planificación Institucional

División de Gestión de Calidad


AL DOCEAVO PAGO


1. Procedimientos

Descuentos Judiciales

Se le dio seguimiento al Procedimiento

de Descuentos Judiciales, teniendo una

reunión con la Jefatura de la División de

Recursos Humanos, el Departamento

de Relaciones Laborales y el

Departamento de Compensaciones

para analizar los cambios realizados

con anterioridad.

En Proceso

2.

Normativo No. 5o

Uso de Uniformes y

Carné de Identificación

Seguimiento al Normativo del Uso

de Uniformes y Carné de

Identificación, con una reunión con

el Departamento de Relaciones

Laborales, con el fin de brindarles

retroalimentación de los últimos

cambios efectuados al citado

Normativo.

En Proceso

3.

Programa SOL

Realización de Informes de la

segunda Verificaciones SOL 2018

de Plantas Hidroeléctricas, Sistemas

y Edificio Central.

En Proceso

MES

119_

DIA

4,'

yahana. Yac/a Va4,40a 7f Jmá,1

Johana Paola Carrero Vielman

4a. Avenida 2-29 Zona 9 San Antonio • San Miguel Petapa, Guatemala.

NIT.: 7134656-2 G̀UATEMALA

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE "A"

N2 000019 AÑO

PDS

CLIENTE: --Nop- /*-

DIRECCION: YffitCap (2.1n-bgnOt lisa r DESCRIPCION VALOR ■

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COPWeavr-l' a\`. Olt Cho.--9-A\i

CO 9\.0 O

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IVA PEQUEÑO CONTRIBUYENTE NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

al NO E , Mi k

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MAL EN ETRAS , r ',,

I fflik alaalni1, 9:\kol(), _ e TOTAL Q. ItOW ." .1 INDUSTRIA LITOGRAFICA GRISSEL NIh. 2996742-2 DEL 01 AL 50 • RESOLUCION 2018-1-61-161657 FECHA 16/01/2018 VENCE 16/01/2019






3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Priscila Yohana Sandoval Barrios

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a Reglamento, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Guías y/u otra documentación dentro de los

estándares vigentes. b) Auditar el cumplimiento de Reglamentos, Normativos, Procedimientos, Instructivos, Guías con base a su correspondiente evidencia y dando

seguimiento a la Implementación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Diseñar, implementar, y dar seguimiento a los programas de ordenamiento,

limpieza, medición y todos aquellos que surjan como mitigación a las problemáticas reales y potenciales, consideradas dentro del Sistema e implementadas por cada

proceso para una mejora integral de la Institución.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES X TÉCNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad de la Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES


III. FIRMAS

Mitil,....31■. v. e, _____

Ing. Priscil. . 'a Rcl. al :a ríos ,-,3...) wA ro -,. Licda. Bertha Marin ez 0--,.7a,".1 __ r. 0 ' 4, v•-' 4.- " - s I .5 d e Departamento Tértip9e la Calidask 9

-"(-)- 9<<.' .------ '''^ '-, ›, d.) ' ., a -- \31":"

z. . Ing. Claudia Maritza

Gerente Interino de

Chang Morales --,..‘1.)9

Planificación Institucio al G›,, , rEM

INFORME PERIODICO CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 12 / 2018 ACTIVIDADES DESARROLLADAS Priscila Yohana Sandoval Barrios

No. PROCESO Y/0

ACTIVIDAD ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO

1 Gerencia

Financiera

Se realizó la investigación de soporte legal de creación de la Gerencia Financiera y las respectivas gestiones realizadas para

actualización en el transcurso del tiempo, se desarrollo informe final para el respaldo del trámite

de aprobación

Documentar el histórico del respaldo legal para la validación del Manual de Organización y Funciones de la Gerencia Financiera por parte de todas las autoridades involucradas en su aprobación.

Finalizado

2 Gerencia

Financiera

Se analizan y verifican los ajustes a las propuestas de procedimientos de la División de Presupuesto en proceso de cambio de versión,

alineados a la estructura organizacional y Manual de Organización y Funciones para la congruencia

requerida entre dichos documentos.

Programación Presupuestaria * Formulación Presupuestaria

* Elaboración de CDP * Calificación de la Ejecución.

Se envía procedimientos de la División Financiera habiendo aplicado los últimos ajustes requeridos

para tramite de validación

Ajustar los procedimientos en actualización de la División de Presupuesto y División Financiera

En Proceso

Finalizado

3

Juntas de Invitación a

Ofertar y Cotizar

Se envía ultima propuesta digital de actualización a procedimientos de juntas para análisis de

Líderes de Juntas Permanentes para su análisis y verificación de acoplamiento a la secuencia de actividades que se realizan en la actualidad.

Documentar procedimientos de Juntas de Invitación a Ofertar y a Cotizar, aplicando actualizaciones pertinentes para optimizar las gestiones y considerando las oportunidades de mejora en los mismos para una mejora integral del proceso de compras

En Proceso

4 GERO

Se aplican las observaciones que se consideraron pertinentes al informe de auditoría practicada a la GERO, y se procede al envío al auditado para la continuidad de las gestiones correspondientes. Trasladar informe final de auditoría de

sistema de gestión de compras bajo la modalidad de compra por invitación a ofertar al auditado.

Finalizado

/\---7

No. PROCESO Y/0

ACTIVIDAD ACTIVIDAD OBJETIVO ESTADO

5 EGEE

Se coordinó con el personal miembro del equipo auditor, la documentación del informe de auditoría

de gestión de compras, bajo la modalidad de compra directa realizada a la Planta Hidroeléctrica

Jurún Marinala y se somete a revisión.

Conformar Informe de Auditoría de Autoconformidad / Proceso de Gestión de Compras / Modalidad de Compra Directa / Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá

Finalizado

6 GPI

Se brindó soporte en la revisión y mejora de los Informes de Auditoría de Sistema de Gestión

enfocada al Proceso de Compras, emitidos por los equipos de auditores.

Se identifican los puntos críticos de oportunidad de mejora detectados en la auditoria, y que son

comunes en 4 informes de auditoría de sistema de gestión que ya fueron entregados por los equipos de auditores, se continúa el análisis de causas,

efectos y posible acciones de mejora resultantes del ejercicio de Auditoría, preliminares, enfocadas

a las distintas modalidades de compras en el INDE.

Desarrollar acciones de mejora que permitan optimizar el proceso integral de compras.

En Proceso

7 GPI

Se realizó análisis de expediente de actualización del Reglamento de Auditoría Interna, con el fin de

brindar el soporte pertinente a la Gerencia de Planificación Interina, para una comprensión integral del contexto de dicho reglamento, la

necesidad de sus cambios y el sustento de su nuevo contenido.

Brindar soporte a la GPI para presentación t I Regameno de Auditoría Interna de l t

Finalizado

8 GPI

Se brinda la asesoría y acompañamiento a asuntos varios que se requieran por parte de la

División de Gestión de la Calidad, Depto. Técnico de la Calidad o la Gerencia de Planificación

Institucional

Brindar la asesoría y acompañamiento a los asuntos varios de la División de Gestión de la Calidad y/o Gerencia de Planificación Institucional.

En Proceso

riscila Yohana Sandoval Barrios

Yviá/e/ilcv Wava4va/ Ya/raartvevi a~>I9ri/

PRISCILA YOHANA SANDOVAL BARRIOS

6a. Avenida 25-03 Zona 12, Reformita

Guatemala, Guatemala

NIT.: 17589665

FACTURA DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE SERIE D

rn 000o3'

MES

AÑO) A 7

DIA

)1 ¿Le_ 6:%i fec-f \(1f-:urte:i (3',-, D__j\IN) e NOMBRE: a s i_. y hl t 1 Á t n-In a ..

DIRECCION: A 2- 2 9 22-5--‘c, 9 G e u.rje,,,,,Ja„ NIT.: .2 4 55 ,40 —4

CANT. DESCRIPCION TOTAL

Ve <.. -Ft-u-1,7,S, a j si 1 4990. VD 5 ey Iti"~

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celska Agosto 7013

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___<5 Q. 50.00 4. Q• 10•00 NO GENERA DERECHO A CRÉDITO FISCAL

-N r TOTAL EN LETRAS:

_ In _ • t tri s. ,, .* .1 0 _A ..-N S rt POLI (' ta. 01 : ..4..) „ia I' eX, cao....5 j %., TOTAL

Q. 11 9 cia o o , nt AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION 2818-1-61430964 DEL 08-05-2018 • del 026 al 075. IMPRE A Y SERVICIOS RUIZ VIDA 21 Calle 7-15, Zona 1, Guatemala. Guatemala • Tela.: 2253-1434 / 2230-6699 / 5119-6817 • Hit: 22482458

ORIGINAL: CLIENTE • UPLICADO: ARCHIVO FECHA DE VENCIMIENTO: 08/05/2020

INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE LOS SERVICIOS PRESTADOS




3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Walter Oswaldo Gómez Alvarez

4. OBJETO DEL CONTRATO: a) Elaborar, actualizar y dar seguimiento a reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, gulas y/u otra documentación dentro

de los estándares vigentes. b) Auditor el cumplimiento de reglamentos, normativos, procedimientos, instructivos, gulas, con base a su correspondiente evidencia y a

la aplicación de las acciones de corrección y mejora pertinentes. c) Apoyar el control, registro y soporte del histórico documental, dentro del alcance del sistema de

gestión establecido, control de materiales de oficina y seguimiento de los programas de ordenamiento y limpieza, entre otros.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES 1 1 TÉCNICOS 1 v 1

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: División de Gestión de la Calidad / Gerencia de Planificación Institucional

II. ACTIVIDADES

ver cuadro adjunto donde se detallan las actividades realizadas.

III. FIRMAS :, 1 01;\

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aldo Gómez Alvarez

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la Calidad (1:•P'.:,7„Vf

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Vo. Bo. foga. Claudia aritza Chang Morales

Gerente de Planific pión Institucional Interino ‘ ‘9 ------ ---- .e : a

715. M AL N e

Gerencia de Planificación Institucional División de Gestión de Calidad


AL DOCEAVO PAGO


Elaboración de Informe Estadístico de Estudios de Puestos, información

específica.

Se elabora informe estadístico de solicitudes de plazas objeto de estudio, recibidas a la División de Gestión de Calidad, clasificándola por tipo de plaza específicamente para la EGEE, ETCEE, GERO.

Finalizado

2

Seguimiento a solicitud de Estudio de Puesto

Servicios Corporativos, Plaza No. 600

Se da seguimiento a solicitud realizada por el Departamento de Mantenimiento de la División de Servicios Administrativos de la Gerencia de Servicios Corporativos en cuanto a la plaza No. 600, realizando las siguientes actividades:

• Análisis de la solicitud para la modificación del título funcional.

• Socialización con el Jefe de Departamento de Mantenimiento para la ampliación de la justificación de la solicitud.

• Elaboración de Dictamen No. 50 para la modificación de la plaza No. 600.

• Envío a la Gerencia de Servicios Corporativos, el expediente con la documentación para continuar con las gestiones correspondientes.

En Proceso

3

Procedimiento de Compras y

Contrataciones Urgentes

Se recibe procedimiento "Compras y Contrataciones Urgentes" con firmas de autorización y aprobación de los involucrados, se publica en la página de intranet del INDE.

Finalizado

4 Elaboración de Flujograma

Se brinda el apoyo al Departamento Técnico de la Calidad en cuanto a la elaboración del diagrama de flujo para el procedimiento "Compra de Bienes Inmuebles".

Finalizado

5 Seguimiento a

Procedimiento de GERO

Se da seguimiento a procedimiento "Tramite Técnico y Administrativo de Variaciones a Contratos y OC y PM", enviando archivo editable para correcciones solicitadas por GERO.

En Proceso

6

Seguimiento a solicitud de Estudio de Puesto

Servicios Corporativos, Plaza No. 626

Se da seguimiento a solicitud realizada por la División Financiera de la Gerencia Financiera del INDE en cuanto a la plaza No. 626, realizando las siguientes actividades:

• Análisis de la solicitud para la modificación del título funcional.

• Socialización con el Tesorero General del INDE para la ampliación de la justificación de la solicitud.

• Solicitud de formularios para valuación de puesto.

• Valuación de la plaza objeto de estudio.

• Elaboración de Dictamen No. 52 para la modificación de la plaza No. 626.

• Solicitud de justificación del traslado de la plaza.

En Proceso

7 Procedimiento

Transversal "Baja de Activos"

Se realizan las modificaciones solicitadas por el Departamento de Contabilidad al procedimiento transversal "Baja de Activos", se trasladó a la División de Contabilidad para validación y trámite de firmas de aprobación.

En Proceso

8

Corrección a Cajetín de Firmas para los

procedimientos de Mantenimiento de

Líneas de Transmisión del Sistema Central

ETCEE

Se procede a la modificación de cajetín de firmas para los procedimientos del Sistema Central de ETCEE, por existir cambio en los responsables de los procedimientos de Mantenimiento a Líneas de Transmisión. Se realiza corrección en foliación de documentos. Se trasladó con correcciones ya realizadas al Sistema Central y Gerencia ETCEE para firmas.

En Proceso

9 Valuación de Puesto de Profesional I, Plaza No.

3079

Se realiza la valuación de puesto de la Plaza No. 3079, como

apoyo al estudio solicitado para dicha plaza.

Finalizado

10 Estudio de Plazas Nos. 452 y 467 de la División

de Contabilidad

Se realiza el estudio de puesto para las plazas Nos. 452 y 467 de la División de Contabilidad realizando las siguientes actividades:

• Análisis de la solicitud enviada.

• Socialización para ampliar justificación de la solicitud.

• Notificación de lo procedente para ambas plazas.

• Solicitud de formularios para realizar la valuación respectiva y continuar con las gestiones.

En Proceso

11 Procedimiento "Plan,

Control y Administración del Suministro de

Combustibles"

Se realiza el seguimiento a el procedimiento "Plan Control y Administración del Suministro de Combustibles", determinando que ya existe una versión enviada a Departamento de Transportes para aprobación, pero ésta se encuentra ligada a la aprobación del Normativo 54 "Para la Compra de Combustibles para Vehículos Automotores, Equipos y Maquinaria Pesada del INDE.

Finalizado

12 Normativo No. 53 "Para el Control de Almacenes

del INDE"

Se realiza el cuadro comparativo del Normativo para programar reunión de socialización con los involucrados en cuanto a cambios que surgieron desde la fecha del inicio de gestión de actualización.

En Proceso

13

Estudio de Puestos Plazas Nos. 793, 821, 1799, 819 y 820 del

Sistema Central

Se da seguimiento a solicitud de estudio de puesto de plazas Nos. 793, 821, 1799, 821 y 820 del Sistema Central de ETCEE, iniciando con la elaboración del dictamen respectivo.

En Proceso

de \` t r14 .j Guatemala, de J E

WALTER OSWALDO GOMEZ ALVAREZ WALTER OSWALDO GOMEZ ALVAREZ

Casa 142 Zona 7, Aldea Pajón Santa Catarina Pinula, Guatemala

NIT.: 6833815-5

N? 00030 ) C Factura de Pequeño Contribuyente SERIE A

DESCRIPCION

NIT.: (/ 1. . .

CANT. VALOR

iT 4-1,"-C.

,

'...• .).,(.,•

NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL

IMPRENTA MONROY N11:7759571-51 te] ocY1 á oso Establetimtuto 1. Aut. Seg. Res. 2018-1-61-162009 del 12101(2018 .Vence 100019

ORIGINAL: Ciente

DUPLICADO; Contabilidad

•.. , TOTAL Q.

Nombre: Tí, 1,A.

Dirección: cT L}„, 1

ANA JULIA MORALES CALDERONANA JULIA MORALES CALDERON

3t AVENIDA l9-47 ZONA 7. SAN MIGUEL PETAPA

FACTURA DE PEOUEftOCO¡ITRIBUYENTE &b. ,

|ie 0060GUATEMALA

Mt zqfs4o-q

$r,e,¿..¡6¡ por <¿rvicJo: +¿crüc-os f'¿rJ¿"Jos a\ INDE ¿¡

Au \l\oria \ t+¿rr.a. corr¿sPovrJtieu..f ¿ a\

NO GENERA OERECHO A CREA|O FISCAL

,bco.oo

oc\o vu¡\ qúArq\cr Zrlocloq'

INFORME PERIÓDICO DET AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS



1. CONTRATO ADlvllN ¡STRATIVO No. 045-2018

2. PLATO DELCONTRATO: del 08 de eneroal 31 dediciembredel 20i.8

3. NOMBRE DEL CONTRATTSTA: Ana Jui¡a Morales Calderón

4. oBJETo DEt coNTRATo: l) Alcances: planificar y ejecutar auditorías financieras,operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas lasdependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoríaque se le sean as¡gnadas. ll) La contratista, se compromete a prestar los serviciossiguientes relacionados: a) planificación específica de la auditoría as¡gnada. D)Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo cj Realizarcomunicación de resuitados de la auditoría asignada d) seguimiento delcumpl¡m¡ento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) otras actividades quese le as¡gnen.

s. TIPO DE SERVICIOS: PROFESTONAL

".

AUditOríA AI CVENTO GSC/A12-2016-OOO2 'SERVICIO DE GEOPOSTCION PARA LA FLOTA VEHICULARDEL lNsTlruro NACIoNAL DE ELEcrRtFlcActoN -tNDE-", según nombramiento No,082-2018 seejecutó lo siguiente:

o Verificación de lo contratado med¡ante el dominio de la plataforma de rastreoGPS WEBTRACK e informes

c-, Elaboración del Informe de Audltorfao Elaborac¡ón de Nota de Auditoria para la unidad ejecutora (Gerencia de servicios ICorporativos)

|o Referenciación y Foliación de papeles de trabajo Io Escaneo papeles de trabajo de la auditoria para la base de datos Io Entrega de Papeles del trabajo desarrollado co rrespond ie ntes al Informe No. E-070-201g- |

AIC-EC, para su resguardo en AIC Io Devoiución de exped¡entÉ del eventr-r a la UnidarJ Ejecutora Io Devolución de CUR de pagos I

Apoyo en el Plan Operativo Anual Instituc¡ona I -pOA- pr¡mer y Segundo Cuatrimestre 2018, seejecutó lo siguiente:

o Elaboración de Cédula de Revisión de productos a6.

Nlvel de Obra (ETCEE, EGEE y GrRo), V-

o Elaboraciótr de Cédul¿ de Revisión transferenclas presupuestar¡as y modificacrones al

,0M./n"

presupuesto, del Primer y segundo cuatrimestre 2o1g (lnstitucional con sus respectiváiampliaciones), V-7.

III. FIRMAS

)

. . Jrl,ef VtCf OS "o*.o,

rsRAEL, AcEVEDo poRnLLo, I r 4a Calle Ia Avenida Zona 1

OntaDles Nueva Santa Rosa, Santa Rosa

ICeVedO NlT.:39375811 /FACTURA DE PEOUEÑOS€rie A

¡jg 00110sNO GENERA DERf,CEOA CREDTTO FISCAL

¡Mf RESOS SOLAR€S,N¡, 1696817-9 T.¡Ef¡¡: 783895?2

û¡orizado SeBún Rcsluió! No. 20t 8- l -ó ¡,440ól! d.t ¡¡0t rl | ¡50 dc fecb¿ 24lO?¡2018

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE At PAGO NÚMERO: 12 .

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.044-2018 '-

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 8deenero de2018al 31 de diciembre de2018.

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Carlos lsrael Acevedo Port¡llo.

4. OBJETO DEL CONTRATO:l) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras,oue se le sol¡citen para todas lasoperacionales, de presupuesto, especiales y

dependencias del INDE. así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le

sean asignadas. ll) El Contratista, se compromete a prestar los servicios sigu¡entes

relacionados con: a) Planificación específica de la aLrditoría as¡gnada. b) Eject¡ción de la

auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de

resultados de la auditoría asignada. d) Segu¡m¡ento del cumplimiento de recomendaciones

de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le asignen.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TECNICOS E6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:Auditoría Intcrna Corporat¡va

II. ACTIVIDADES

< Continuac¡ón de Aud¡tor¡a al Fondo Rotat¡vo de Gerencia de Generación de laEmpresa de Generación de Energía Eléctr¡ca -EGEE- del INDE, segúnNombramiento de Auditoría No. 096-2018-AlC.

r' Rev¡sión de Pólizas y Documentos de Rendición de Fondo Rotat¡vo

emitida según muestra.

/ Elaboración de Cédula de Hallazgos, discusión y recepc¡ón decomentarios.

/ Elaboración de los Papeles de Traba.io con su documentaciÓn derespaldo.

v' Referenclación de los Procedlmlentos en Programa de Audltorla.

" Ingreso de los Papeles de Trabajo al sistema SAG UDAI. )oVt.N

'i'N,t/'/ .-ralw

r

r' Referenciac¡ón de Papeles de Trabajo.

/ Elaboración, rev¡sión y corrección del Borrador de Informe e ingreso delmismo a SAG UDAI.

r' Foliar Papeles de Trabajo y entrega para su Custodia y Archivo.

I II. FIRMAS

sps'¡s' ..

y firma

wt1#$.

-r.[n/

Cltuürud &eafilt Tert¿ /¿ldnCAROL|NA BEAIRE TE¡II ZIJLETA

grl"eo¡Jaa¡;zu zon¡3' R€s' Ld Eucali@rSan n/ligud PetaPa, Guatemalr

Nit:539831G'6

.diffi"Effi''


CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: !2



2, PLAZO DEL CONTRATO:

del 08 de enero al treinta v uno de diciembre 2018

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Carolina Beatriz Ten¡ Zuleta

4. OBJETO DEL CONTRATO:

l) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financ¡eras, operacionales, de presupuesto,

especiales y otras que se Ie soliciten para todas las dependenc¡as del INDE, así como llevar a

cabo otras actividades propias de Auditoría que les sean asignadas. lll La Contratista, se

compromete a prestar los servicios siguientes relacionados: a) Planificación Específica de la

aud¡toría asignada. b) Ejecuciórr de la auditoría asignada de acuerdo al prr:granta de traba.¡o.

c) Realizar comunicaclón de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del

cumplimiento de recomendaciones de auditorÍas anteriores y e) Otras Actividades que se le

asiqne n.

5, TIPO DE SERVICIOS: PRoFESToNALES E

TÉcNrcos r5. U N IDAD RESPONSABTE DELCONTRATO:

Aud itoría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

/ PIan Operativo Anual Instituc¡onal-POA- Primer y Segundo Cuatrimestre 2018 según

nombramiento de Auditoría No. 083-2018-AlC, se ejecutó lo siguiente:o Elaboración de Cédula de Revisión del Rendimiento de informac¡ón a entes

externos, V-8.

o Rev¡s¡ón de Cédula de Actividades Centrales (Unidades de Apoyo)

o Elaborac¡ón de lnformación Examinadao Elaboración de lnforme de Auditoríao Escaneo e ingreso de Cédulas en SAG-UDAI

o Refe¡erici¿ de tlocunrenLt¡s de resoaldo de las Cédulas e lnformaclóncomplementarla.

o Esquematización de papeles de trabajo que respaldan al Informe final, oficio de

resguardo para archivo de AlC.

r' Apoyo en anál¡sis de Expedientes y elaboración de su respectivas opinioneso PAI-OP-110-124-2018o PAI-OP-110-127-2018

r' Elaboración de Cuadro de Seguimientos de Hallazgos relacionados con auditoríasanteriores

III. FIRMAS

y/o Un¡dad Requrrente

l.PCHRISTOFER KENNY HERNANDEZ ORELLANACHRISTOFER KENNY HERNANDEZ ORELLANA

FACTURAco¡rrrsuY€¡rE tIñ

sorte B IIY 0061I ro. AVENIOA l.l8 ZONA l8 COLONIA JUANA OE AaCOGUATEJttAtA- GUAIEMATA.

SUMTNTSTROS Y s€R\,,lclos - NlT,; aOBS!r74 TEL-: 233&1802 / 93AUTORIZACION SAf No, 2O1&1-41¡ 973t0 OEL 07/02¡2016 _ 50 J, (l.1 51 al 1OO ' VIGENTES A! 06/02¡2lto

cuaremara, lO de lZN".b,", lNp(.,

Honorrar"roS =lo r SUrvro\os +4ir^tOcts der[o¡d,]on la ?vc.6\odc6 o,\\ \SDú ÜcwcÁf".¿*li(

?) dof"o ?oo¿o dcl Co",\ra[o [d"**oh,t,-

o3q.,Lo\{.DEF]ECHC' A CREDIÍO FISC.AL noulq¿7

c'nnd'd'ñL'h": OCtt\O v"t\ AvulZalol oaltoo t

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AT PAGO NÚMERO: !2

I, INFORMACION GENERAL

1. CONTRATO ADM INISTRATIVO No. 039-2018

2. PLAZO DELCONTRATO: del 08deeneroal31 dediciembredei 2018

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Christofer Kennv Hernández Orellana

OBJETO DEL CONTRATO: l) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, operacionales, depresupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así comollevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que se le sean asignadas. ll) La contratista, secompromete a prestar los servicios siguientes relac¡onados: a) Planificación específica de la auditoríaasignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo c) Realizarcomunicación de resultados de la auditoría asignada d) Seguimiento del cumplimiento derecomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras actividades que se le asignen.

4.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES rÉcNrcos [a6. UNIDAD RESPONsABLE DEL CONTRATO: Aud¡toría Interna Corporativa

I aaTtvtnanFs

/ Según Nombramiento de Auditoría tnterna No. o8o-2o17-Alc, se me asigno la Auditoría al evento:C'SCIA7 3-2017 -oo 07 "Derecho de uso Licencias Microsoft", desarrollando las siguientes actividades:

i Devolución de expediente del evento a la Unidad Ejecutora.

Elaboración de Cuadros de Seguimientos de Hallazgos y Notas de Auditoría relacionados con

auditorías anteriores:

Seguimiento de hallazgos del Evento: Ef CllEoSol-2o14-ooo7 ¡¡Ampliación y meioramientode la subestación Panaluya, con la construcción de la obra civil, suministro, montaje,pruebas y puesta en servicio del transformador de reserva de z3o/69 kv", del informe No. E-

olg-2o17-Alc-ETCE.

Seguimiento de hallazgos del Evento: EGEEICll-zo17-oool rrservicio de mantenimiento y

limpieza del Zanjón Malena y Río Michatoya", del informe No. E-oo7-2o18-A!C-EG EE.

Seguimiento de hallazgos a la Auditoría a Ia administración de la Red Informática del INDE

del informe No. E-ol3-2o17-AlC-EC.

del Evento: EC EE/C13-?o17-o ooz "Mantenimiento y

eouioos auxiliares de Ia unidad No. I de la PlantaSeguimiento de Nota de Auditoríareparación del Crupo Turbina y sus

Hidroeléctrica El Salto".

Y

!,/

) Seguimiento de Nota de Auditoría del Evento: ETCE/Eo jo1-2o14-ooo7 "Ampliación y

mejoramiento de la subestación Panaluya, con la construcción de la obra civil, suministro,montaje, pruebas y puesta en servicio del transformador de reserva de z3oi69 kv".

/ Apoyo en análisis de expedientes y elaboración de opiniones.

> PAI-OP¡28-2018> PAI-OP-128-2o18

III. FIRMAS

Nombre v firma del Contratista

o Un¡dad

-,,.['n

Du"m f/r¿zr4¿

%¿n¿¿ eáa¿ó.o

4 Aven¡da 7-O7, Zot'ta 7Res¡denciales PetaPa I

San Mlguel Fetapa, OuatemalaN9 000034

Fecha:dia//año

'lú / /2 /:¿/tDUTJIA YESEI'jI MADRID CNA()C)N

t-tIT:18226o2-7

TOTAL EN LIYTRAS: TOTAL Q.

D'ez A4¡¡-I

er¿€Le.s A/a eI ( Stñ@s @NíRERAS T.B.2338 3100 ¡lf 1i¡045 50r.'.1 Bl Cs50o92ot7aLio@do seo¿n R$ou@r No 2017-:. aS2.2571 ' :0-¡)!2017 SAT CRD 170063

Esr¡ Rd$ lcló¡ r6.€, 20{}2c1s

oEIOINAL| CLIENTEDL|PI.ICADO : CO lI T ABI L I DAI)

\1

TNFoRME p¡Rróorco DEL AVANcE DE tos sERvtctos PREsrADos

coRRESpoNDtENTE AL pAGo ruúrvleRo: 1z

r. rruronn¡aclórr¡ GENERAT


2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de Enero de 20L8 al 31 de Diciembre de 2018

3. NOIVIBRE DEL CONTRATISTA: Dunia Yeseni Madrid Chacón

4. OBJETO DEL CONTRATO: l) Alcances: Planit¡car y ejecutar auditorias t¡nanc¡eras,

operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las

dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de AuditorÍa que le

sean asignadas; ll) La contratista, se compromete a prestar los servicios siSuientes

relac¡onados con: a) Planificación Específica de la auditoría asignada; b) Ejecución de la

auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo; c) Real¡zar comun¡cación de resultados

de la auditoría asignada; d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de aud¡torías

anteriores; y e) otras actividades que se le asignen.

5. TIPO DE SERVICIOS: PRoFESIoNALES E

TÉCNTCOS E6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Aud¡toría Interna Corporativa

II, ACTIVIDADES

Apoyo Auditoría Estado de Resultados año 2017

/ Revisión de L28 expedientes de ingresos de ETCEE

/ Revisión de 37 expedientes de egresos: 20 de ETCEE, 13 de EGEE,3 de ECOE y 1de GERO

Seguim¡ento a recomendaciones de aud¡toría al Fideicomiso de Adm¡nistrac¡ón de Obras Rurales

de Occidente v Or¡ente.

t. FIRMAS

ContratistaUnidad Responsable del contrato

Nombre y f¡rma d Requirente

ELBIA ELI'UABETII ALVARADO ASABAElbia El¡zabeth Alvarado Asaba

6 Aven¡da A Casa 106 zona 13 Reyna BarriosGuatemala, Guatemala

Nit':580205-9

-r.hD

FACTURAS SERIE "D'

Ne 00o0oI

OflG.l L CLr. qñ-E m:CtrÜ¡¡dh F".r. 1on0¡2018 V,g",$ h.rl¡.11ol0l2eo

o.U\

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE tOS SERVIC¡OS PRESTADOS



1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 2s1-2018

2. PLAZO DEL CONTRATO. Del22 de aoostode2018al 31 de diciembre de 2018

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Elbia El¡zabeth Alvarado Asabá

OBJETo DEL CONTRATO: l) Alcances: Planificar y ejecutar auditorias financ¡eras, operacionales,de presupuesto, espec¡ales y otras que se le sollciten para todas las dependencias del INDE, astcomo llevar a cabo otras activ¡dades propias de Auditoria que Ie sean asignadas, II) El contratista,se compromete a prestar los serv¡c¡os s¡guientes relacionados: a) Planificación especifica de laauditor¡a asignada. b) qecución de la anditoria asigñE¡a de ácúerdo elFrograma¡e lrábajo. e)Real¡zar comunicación de resultados de la auditoria asignada. d) Segu¡m¡ento del cumpl¡m¡entode recomendaciones de auditorlas anter¡ores, y e) Otras activ¡dades que se le asignen.

5. TIPO DE SERVICIOS' PROFESIONALES TECNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditor¡a Interna Corporat¡va

II. ACTIVIDADES

Aud¡toría Financ¡era de Estado de Resultados por el per¡odo del O1lO1l2O17 al3111212017 según NombramientoNo. 089-2018-AlC.

/ Rev¡sión de 20 expedientes de ETCEE/ Revisión de 13 expedientes de EGEE

" Revisión de 3 expedientes de ECOEr' Revisión de 2 exoedientes de GERO

"' Ingreso de Informac¡ón al S¡slema SAGUDAIr' Referenciación de Papeles de Trabajor' Folación de Papeles de Trabajo

"' Acta de C¡erre de Aud¡toriar' Devoluc¡ón de Expedientes de Ingresos y de Egresos alArch¡vo de contab¡lidarl

III, FIRMAS

?tWElrzabeth Alvarado Asabá

I ;- J.. n--r.r.'.;..t.".t'-r,r¡r jLrlGe¡

'f,w.t '¡.É:u bL.-:isvq D

J- l-; u.lL =-,i¡1r/. : .l|//,tlirll ORIA li.{Íi:: i{;'C;a¡.r,1¡iî r1""

Nombre y fjrma del ContratistaUnidad Resoonsable del Contrato

GERSON EMII{ANUEL TOPEZ APEI\üÑu*,n""rffi,ffifrffi..,*,* '

NtT 7376231{

IO cE{¡tA DtrECüO A C!E|¡O ftc r

FASÍURA DE PEaUEÍoCO¡{IR¡AUVETÍIE EERIE

N9 .00062¡or8iE! INDE

\'\

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE tOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AT PAGO NÚMEROI 12

I. INFORMACIÓN GENERAL

L. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 046-20182. PLAZO DEL CONTRATO: 08 de enero de 2018 - 31 de diciembre de 20183. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Gerson Emmanuel López Apén

4. OBJETO DEL CONTRATO: l) Alcances: Planif¡car y ejecutar auditorías financieras.


dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que lesean asignadas. ll) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes

relacionados: a) Planificac¡ón específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría

asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la

auditoría asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de aud¡torías

anter¡ores, y e) Otras actividades que se le as¡gnen.


TECNICOS E6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna CorporativaII, ACTIVIDADES

Audltoria Financiera al rubro Construcciones en Proceso, por el periodo del 01 de enero al 31 de

diciembre 20L7, según Nombramiento No. 088-2018./ Elaboración de informe de verificación física de obras en proceso

r' Elaboración de informe final de aud¡toría/ Referenciación de Programa de Aud¡toría y subir Papeles de trabajo a plataforma sAG-

UDAI

"' Referenciación de Papeles de Trabajor' Foliación de Papeles de Trabajo

Seguimiento a recomendaciones del Informe No. F-046-2018-A|C-EC, del periodo del 01. de eneroat Jr oe orctemDre zutl

Apoyo a Auditoría F¡nanc¡era a Estado de Resultados, por el periodo del 01 de enero al 31 de

dic¡embre 2017.

r' Revisión de 13 expedientes de egresos de EGEE

r' Revisión de 15 expedientes de egresos de ETCEE

/ Rev¡sión de 05 expedientes de egresos de ECOE

/ Revisión de 02 exped¡entes de egresos de GERo

|[. FTRMAS / -----{--n ' - )X' '...l'--i"...\" ..^rFr'""r'

:"¡¿'

,i j;.i\;1. ;i,* "'.:¡*'

Nombre y firmaResponsable del Contrato

Nombre v firm Gerente v/o Unidad Requirente

9'1-)-fJOSE RAUL MENDEZ ROSALES

José Raúl Méndez RosalesCañada8 do San Angel 6.202 Zana 2

a\

1\J

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Guatemsls' Gustemqlíl^cruRA sarra -B-

del 12022018' 50 facbras d€ la 51 s la 100'Wsnt€ h¿sts d 11lg2mm

o'L s<Lít ¿t;23

Ño oai zot

Otr< ¡<'l qu¿/z¿la

NO CE¡rERA OERECHO A CREOIÍO flaCAL. TOTAL O. lO, Doo.oo

INFORME PERtÓDICO DEL AVANCE DE tOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NÚMERO: L2 /


1,. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 033-20182. PLAZO DEL CONTRATO: 08 de enero de 2018 al 31 d¡ciembre de 2018 /3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: José Raúl Méndez Rosales4. OBJETO DEL CONTRATO: l) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras,

operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le sol¡citen para todas lasdependenc¡as del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que lesean asignadas. ll) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientesrelac¡onados con: a) Planificación específica de la aud¡toría as¡gnada. b) Ejecución de laauditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultadosde la auditoría asignada. d) Segu¡miento del cumplimiento de recomendaciones de auditoríasanter¡ores y e) Otras actividades que se le asignen.

5. TIPO DE SE RVICIOS: PROFEsIONALES ,, TÉCNtCOSX

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna CorporativaII. ACTIVIDADES

Revisión de Transferencia No 6-2018 a Noviembre

/ Integración transferencia por empresa ENTE, EGEE, ETCEE, GERO y ECOE/ Determlnación del grado de avance en la ejecución por empresa

" Resumen de Transferencia 6-2018

Apovo a Aud¡tor¡a de Estado de Resultados 20L7

/ Verificación 36 exped¡entes de egresos: 16 ETCEE, 13 EGEE , 5 ECOE y 2 GERO

t, FIRMAS -4\

José Rosales

Nombre y firma del Contratista Nombre y firma

Nombre y firma Gerente y/o Unidad Requirente

üx,

*'wIUAN CARTOS OCHOA

-

¡I,JAN CARLOS OCHOAsEcToR I ltA LoflFlcacloN sAN ISIDRO I

]O@f ENANGO.SACAIEPEOUÉ2.

NO GENERA DERECHOA CRÉDFO FISCAL

Nff: 1ó52707-tFACTURA DC P€OU€ÑO

CONTRI BIJY€NT€ . s€RI€ C

Ns 000136

Ñ'l-ñ\--i.

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FRES6 tiaz¡¡cÍt rlf : 3lt8@_a oE 101 aL 15e.

Bli"#áfl 'fui:'¡l?;'.31'lilii'3i'il,o""-

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talabHonorâria9''T¿' üt'¡ t c,

'u Av/i'k',nee*adob ,Al E42E

-¿orr"rl="r¿r-41L .4 / fq.1 o ate.l Ua/'/ f"a ro

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ou t n t g fr qh vO No-zo7:ZIE

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INFORME PERlÓDICO DEI AVANCE DE LOS SERVIC]OS PRESTADOS


I, INFORMACION GENERAL1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 202-2018

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 12 de febrero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Juan Carlos Ochoa

OBJETO DEL CONTMTO: l) Alcances: Planificar y ejecutar auditoriasfinancieras, operacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le solicitenpara todas las dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividadespropias de Auditoria que le sean asignadas, ll) El contratista, se compromete aprestar los servicios siguientes relacionados: a) Planificación especifica de laauditoria asignada. b) Ejecución de la auditoria asignada de acuerdo al programade trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoria asignada. c.Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores, y e)Otras actividades que se le asignen.

5, TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES TÉCNICoS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoria Interna CorporativaII. ACTIVIDADES

AuditorÍa Financiera al Rubro de Propiedad Planta y Equipo Hidro Chixoy PrimerSemestre 2018. Según nombramiento No. 090-2018-AlC.

/ Verificación física de Activos.r' Bilácora de Revisión de la Auditoría./ Referenciación y Foliación de Papeles de Trabajo./ Elaboración de Informe.

Apoyo en la Revisión de Expedientes de Egresos de la Auditoría de Resultados porel período del 01/01 12017 al 3111212017 .

13 de la Empresa EGEE16 de la Empresa ETCEE

1 de paÍidas no asignables

III. FIRMAS

Unidad Responsable del Contrato

Lid¿Rosai|aírVel&qtrlM,Juan Carlos Ochoa

Nombre y firma del Contratlsta

1'-*:.-

-.J "t_¡

LUCIA DE LOS ANGELES GODOY NAJARROLUCIA DE LOS ANGELES GODOY NAJARRO

13 Avenida 20-90 Apto. A, Zona ! Lo De Coy, lvlixco, Guatemala,

Nlf ,'t 72O92O7

N9 000006Fecha: "fo I rt" I zl$"reNombre: !\J! f /D¡rección: }<- Aue . ?-Zl L.1 /)-\.r.q.\e'^,.."\o.,

Tel.: Nrr.: lq,SSqD-Y'-

ô Y4rr os r)o f \€ ru \c-t-o s

esio -ra.fes presfc. &os atE ev,. N,^t.\o " i4 h'"Ae,,.

6.t- zot

NCe\ADO

t o.ooo,'iiiti.'*.r qre\ec\¿sOil6ll{¡¡i Culrfl! . oUTUCA¡C @¡TA8IUD 0 /

fECHA Dt vEt{ClMlEl{TOr 12¡9¿020 /

N

x


CORRESPONDIENTE AL PAGO NIJMERO: 04


1. coNTRATO ADMINISTRATIVO No. 264-2018

2, PLAZO DEL CONTRATO: del 17 de septiembre al treinta y uno de diciembre 2018

3, NOM B RE DE L CONTRATISTA: Lucía de losAngeles Godoy Najarro

+. oárrirvooperacionales, de presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las

deoendencias del INDE, así como llevar a cabo otras actividades propias de Auditoría que le

sean asignadas. ll) La Contratista, 5c compromete a prestar los servicios s¡8u¡entes

relacionados con: a) Planificación específica de la aud¡toría asignada, b) Ejecución de la

auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comun¡cación de

resultados de la auditoría asignada. d) segu¡miento del cumplimiento de recomendaciones

de aud¡torías anteriores y e) Otras activ¡dades que se le asignen.

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONATES TECNICOS E6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATo:Auditoría Interna corporat¡va

II. ACTIVIDADES

. Aoovo en Auditoría de Gestión a Almacenes de Materlales y combustibles Planta

Hidroeléctrica Aguacapa, según Nombramiento No. 074-2018-AlC

a. Cotejar información presentada en Cédula Centralizadora de Materiales y

Combustibles contra información contenida en tarjetas kárdex, inventario SAP y

cédula de inventario físico, según muestra de Auditoria.

b. Ordenamiento de papeles de trabajo e ingreso al S¡stema SAGUDAI

o Evaluar y preparar opinión , según Hoja de trám¡te Interno No. 1139 de AuditorÍa Interna

cc¡rpt¡ral.iva, err rel¿ciÚ¡r al proceso cle baja de act¡vos inservibles del centro de costo

21OOOOO1O1 Despacho Gerenc¡a Transporte y Control".

Dar segu¡miento a recomendac¡ones de Auditoría, referente al Informe A'015-2015 AIC-

EC, relacionado con Aud¡toría a los B¡enes Muebles en Servicio de la División de

Contabilidad del INDE, Según Hoja de Trám¡te Interno No. 1130, Oficio de la Gerencia

Financiera No. 0-834-010-028-2018-CElE.

III. FIRMAS

MANlo A¡JAI{DIO SERRANO ARR/üZOIAMARIO AEJANORO SE¡RANO ARRAZOTA22 Call! 3t19, Zonr 5, Arlvlll.ga

Guatamala, Guatrmala

-*j'0FASÍURA DE

SEflE'A.

N9 0140

MES AÑO

t ttL | 2Ol8 /DIA

40


CORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO: 12

GENERAL

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

2, PTATO DEL CONTRATO:

08 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018

3, NOMBRE DEL CONTRATISTA:

Mario Aleiandro Serrano Arrazola

4. OBJETO DEL CONTRATO: l) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras,


dependencias del INDE, asícomo llevar a cabo otras act¡v¡dades propias de auditoría que sean

asignadas. ll) El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados: a)

Planificación específ¡ca de la auditoría asignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de

acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría

asignada. d) Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e)

otras actividades que se le as¡gnen. En cada informe debe presentar el avance de la auditoría

asignada según cronograma de trabajo, aprobado para el efecto y de las otras act¡v¡dades que

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:

Auditoría Interna Co

II. ACTIVIDADES

Auditoría al Evento ETcE/Bo1-2015-0004 "Servicio de Mantenimiento a Líneas de Transmisión de

230 KV y 138 KV cons¡stente en el Reemplazo del Hilo de Guarda" según Nombram¡ento de

Aud¡toría No. 078-2018-4lC, se ejecutó lo siguiente:

. Entrega de expedientes de pago a Contabilidad y Arch¡vo

. Entrega de expediente orig¡nal a ETCEE.

Apoyo en análisis del expediente y elaboración de su respect¡va op¡n¡ón:

. PAI-O P- 110- 11.8-2018

. PAI-OP-LL0-11"9-2018r PAI-OP-110-120-2018o PAI-OP-110-128-2018o PAI-O P-110- 12 9-2018¡ PAI-OP-110-1.30-20L8

Elaboración de Cuadros de Seguimientos de Hallazgos relacionados con Auditorías anter¡oresr

. Nota de Auditoría No. NAI-110-025-2018 (Aud¡toría de Seguros)

. Informe de Auditoría E-010-2018-A|C-EC (Auditoría de Seguridad)

'O"-i

INVERSIONESALFAMild¡ed Jul¡8sa Monroy Senano

6a. Av€nlda 660 Zona 4Tone Profeslonal ll, Oficins 20AB

Guatemalg. C.A,

NIT:1805119-7 wFACTURA

de Pequ€ño Contrlbuy

' N9 oooo139

NOMBRE: tNDE

DIRECCION: +a . A teri¡ d,o 2-Zn zona I )ltn., zassqo- + ,DESCRIPCION VALOR

{-},:norarios por <ecvi<-l os *ácni c.oa &c' A.rütoría' frvstz /os al

tNrDE c'a* e's7on&i znle éoceo.uo paoy ó¿l Q'rcnt rato

flJrvl'',n, ska{ivo No. 04}-zott ''/

Cancq,lad.o t

'No ganar¡ d.racho . cradlto Flac¡l'

A qooo.'

TOTAL Q. & e/ooo.-TOTAL EN LETRAS:

/ - .l>1\6 nt( \ r!.ÍZ4Vs &yOetoS /UTOGn¡FüI GU TETüLIECA NIT. 5063!13-0 50 J. dd !{,1 .l 150 ¡itorbdo..güt R¡.didó|llto. 2017+1|a+t¡4 d. ftdr t6.&ilolTv.nclmLroo.l 11.02¿019, /

ORlglML: Ct-lEt{tE . DUPUC t¡O: @NT aUgAD

b.t

tNFoRME pEnróolco DEt AVANcE DE Los sERVtctos pREsrADos

coRREsPoNDrENre et pneo ruúveno: 12

M,


1. CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 047-20182. PTAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enero 2018 al 31 de d¡c¡embre 20L8 /3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Mildred Jul¡ssa lvlonrov Serrano de Gatica4. OBJETO DEL CONTRATO:

l) Alcances: Planif¡car y ejecutar auditorías financieras, operacionales, de presupuesto,

especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, así como lievar a

cabo otras act¡vidades prop¡as de Auditoría que se Ie sean as¡gnadas. ll) La Contrat¡sta, se

compromete a prestar los serv¡c¡os s¡guientes relacionados: a) Planif¡cación especÍfica de laaudrtor¡a asignada. b) Ejecuc¡ón de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo.c) Realizar comunicación de resultados de la auditoría as¡gnada. d) seBuimiento del

cumplim¡ento de recomendac¡ones de auditorías anteriores y e) Otras act¡v¡dades que se le


TECNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: tqditoría Interna Coroorat¡va

II, ACTIVIDADES

Auditoría Financiera a Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre 2017 según

Nombram¡ento No. 089-2018-AlC.r' Recepc¡ón de Documentos de Ingresos y Egresos enviados por el Archivo de Contabilidad

según requerimiento de auditoría AOI-R-11"0-262-2018 y AO l-R-1"10-263-2018 de fecha

22/ 1-1- t20L8/ Rev¡s¡ón de 51 Exped¡entes de Egresos ENTE

r' Revlsión de 20 Expedientes de Egresos ETCEE

r' Rev¡s¡ón de 13 Expedientes de Egresos EGEE

/ Revisión de 03 Expedientes de Egresos ECOE

/ Ela boraclón de Reouerim¡ento/ Elaboración de Cédula de Hallazgos/ Elaboración de Borrado¡de Informe/ f labóracr-óq de InformAAinal

\ ,/ -t _tt/\ ,/ \ l.]H-_>

ed )ulissa fl4'on rov Sbéilii:l de Gat-ica

Nombre y fi

I

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( )-I"l'( )t\TEL MI,IN Dl,lZJÑI CAt|E C 3-47d ZONA 9 ADICIONAt CEREZOS

AU¡IZAL}FNANGO, QU¡TZALf ENANGO

NICOLAS OTTONIEL, MENDEZ

NO GENERA DERECHO A CRÉDIIO FISCAL

INFORME PERIODICO DEt AVANCE DE TOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDI€NTE A! PAGO NUMERO: t2

I. INFORMACTÓN GENERAL


2. PLAZO DELCONTRATO: Del 0Sdeeneroal 31 de diciembre de 2018

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Nicolás Ottoniel Méndez Palacios

4. OBJETO DEL CONTRATO: l) Alcances: Planificar y ejecutar Aud¡torias financieras,

operacionales, de presupuesto, especiales, y otras que se les solicite para todas las

dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras act¡v¡dades propias de

Auditoria que le sean asignadas. ll) El contrat¡sta, se compromete a prestar los

servicios siguientes relacionados con: a) Planificación específica de la auditoríaasignada. b) Ejecución de la auditoría asignada de acuerdo al programa de trabajo.c! Realizar comunicación de resultados de la auditoría asignada. d) Seguimiento del

cumplimiento de recomendacíones de auditorías anter¡ores y e) Otras actividadesque se le designen.

5. TIPO DE SERVICIOS: PRoFESToNALES Fl TÉCNTCOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoria Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

Continuación de la Auditoría de Cumplimiento al Fondo Rotativo, ubicado en la Planta

Hidroeléctrrca de occ'dente, de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del INDE,

de conformidad al Nombramiento de Auditoría No. 093-2018-AlC. Se realizó lo s¡guiente:

/ Cedula Analítica 33, rendiciones de v¡áticos/ Cedula Analítica 34, Evaluación de gastos de viático por forrdo rotativo/ Cedula Analít¡ca 35, Datos de los responsables/ Seguimiento a recomendaciones de auditorías anterioresr' Referenciación, ordenamiento y clasificación de papeles de trabajor' Elaboración de la Cédula de Hallazgos/ Discus¡ón de la Cédula de Hallazgos/ Ingresar papeles de trabajo al Sistema SAG-UDAI/ Elaboración del borrador del informe de auditoría

ol\/Á+

r' Elaboración del Informe final de auditoríar' Elaboración del Informe Gerencialr' Envío de los papeles de trabajo con el informe final a la Jefatura de Aud¡toría Interna

Corporativa para su resguardo.

III. FIRMAS

Nombre y firma del Contratista

/o Unidad Requirente

*0"ioripot¡*wr

N 0t'

/;f\ . a|f' /^ a (kll tV'edro Jhot¿eó U/ioonüo Jtrorna,ndaV

7A. AVENIDA 13-95' ZONA 5

Quetzaltenango, Quotzsltenango'PEDRO MOISES VTCENTE HERNANDEZ

FAGTuRADEPeoueño /a

GONTRIBUYENTE AERIEB

N9 {}{r0c50

NIT:2054542€2,0r8 -

24554C-4 '?á. Aüenida 2-29 zona 9, Gúatemaf,i /DESCRIPCION

onaies, Pres¿adosñTerna, corresPondÍente

10,000.00vo- r'aqo-Ae] contiato No. 037-2018.---

i.1 ,i .s-' -

Dj"ez mi i, etzales exactos

TAC TRADEIf,QUEÑOCONTRJBUYINIENOGTNIRADERECBOACNFDIIO¡19CAL TOTALO.

INFORME PERIóDICO DEL AVANCE DE IOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AT PAGO NÚMERO: T 2 ,'

t. tN GENERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO: No. 037-2018

2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08deeneroal 31 de diciembre de 2018

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Pedro Mo¡sesV¡cente Hernández

4. OBJETO DEL CONTRATO: l) Alcances: Plan¡f¡car y eiecutar Auditorias financieras, operac¡onales, depresupuesto, especiales, y otras que se les sol¡cite para todas las dependenc¡as del INDE, así como llevar a cabootras act¡v¡dades propias de Aud¡toria que le sean as¡gnadas. ll) El contratista, se compromete a prestar losserv¡cios siguientes relac¡onados con: al Plan¡ficac¡ón específica de la auditoría as¡gnada. b) E¡ecución de laaud¡toría as¡Bnada de acuerdo al programa de trabajo. cl Realizar comunicación de resultados de la auditoríaasignada, d) Seguimiento del cumpl¡miento de recomendac¡ones de aud¡torías anteriores y e) Otras activ¡dades

5. TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONATES E6. UNIDAD RTSPONSABLT DEL CONTRATO: Auditor¡a Interna Corporat¡va

II, ACTIVIDADES

cont¡nuación de la Aud¡torla de Cumpl¡m¡ento al Fondo Rotativo de la Planta Hidroeléctrica de Occidente, de laEmpresa de Generaclón de Energía Eléctrica -EGEE- del lNDt de conformidad al Nombramiento de Auditoría No.093-

2018-AlC. Se realizó el siguiente Trabajo:

" cédula Sub-analítica 21.1, ¡ntegrac¡ón de arqueos semanales de gastos varios.

/ cédula Sub-analítica 21,.2, ¡ntegración de arqueos semanales de combust¡bles./ cédula sub-analítica 21.3, integrac¡ón de arqueos semanales de gastos de viático./ cedula Analítica 29, Ver¡f¡cación física de las compras por fondo rotat¡vo./ cedula Su b-Analítica 29.L, Verificación fís¡ca de las compras por fondo rotativo, con f¡rma de los responsables

r' Cedula Analítica 36, Nota aclaratoria al programa de auditoría/ Referenciación, ordenamiento y clasif¡cac¡ón de papeles de trabajo/ Elaboración de Ia cédula de Hallazgosy' D¡scus¡ón de la cédula de Hallazgosr' Ingresar papeles de trabajo al Sistema SAG-UDAIr' Elaborac¡ón del borrador del ¡nforme de auditoría

'/ Elaborac¡ón del lnforme final de auditoría/ Elaborac¡ón del lnforme Gerenc¡al/ Enuío de los papeles de trabajo con el ¡nforme final a la Jefatura de Auditoría lnterna Corporat¡va para su

Pedro Moises vicente HernándezNombre v firma del Contrat¡sta

$l*',;:i"""Nombre ente v/o Un¡dad uirente,

i;tr"t" ^$'i6i.

il':l$i)

SIC AGUILARY ASOCIADOSRODRIGO SIC CUJA

25AVENIDA 19-31ZONA18 SANTA ELEIIA III

GUATEMALA, GUATEMATA

;fl'lih?:'R1"'::. 0001 18SERIE B

NtT.315797{

oRt6¡N¡ú. - cllmte DUPITADO ' contabll¡d¡d

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Dirección: Ve. /. 2- 2? lo--a- ?. Cuaf¿

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*tt':-á)...¿,'-".1- */ PaeL t'o fí2a d*/-Lanl.^fo /¿ ogz-z-ote- I

r-., $L+"\rtl /^,f\.f '

72)i€s €F ac-7¿9. -"NO GENERA DERECHO A CREDITO FISCAL"

INFORME PERIÓDICO DEt AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

GORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO: 12

4. OBJ ETO DEL CONTRATO:

r) Alcances: Asesorar al Técnico de Auditoría en los trabajos que se le asignen, en la

planificación, organización y control, en forma técnica, independiente y profesional;

Asesorar al Técnico de Auditoría en preparar los programas necesarios para el trabajode auditoría; Asesorar al Técnico de Auditoría en la ejecución del traba.jo de

auditoría, en la elaboración del informe y títulos de los hallazgos; Asesorar alTécnicode Auditoría en el desarrollo de su trabajo, para velar por el cumplimiento de las

Leyes, Reglamentos, Normas de Control Interno, Normas de Aud¡toría

Gubernamental, así como llevar a cabo otras act¡v¡dades propias de Auditoría que le

sean asignadas.

El Contratista, se compromete a prestar los servicios siguientes relacionados con: a)

Asesorar en la Planificación específica, la ejecución de la auditoría de acuerdo al

Programa de Trabajo; b) Comunicación de resultados; c) Segulmiento del

cumplimiento de recomendaciones de auditorías anter¡ores que realiza el técnico; y

d) otras act¡vidades que se Ie as¡gnen.

il)

GENERAL

coNTRATO ADMINISTRATIVO No. 032-2018

2. PTAZO DEL CONTRATO: Del 08 deenero de 2018 al 3L de diciembre de 2018

3. NoMBRE DEL CONTRATISTA: Rodrigo Sic Cujá

TIPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES

UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO:

AuditorÍa Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

Asesoría y revisión de cédulas de trabajo de la Auditoría de Cumpl¡miento al Fondo

Rotat¡vo de la Gerenc¡a F¡nanc¡era del INDE, a cargo de la Licenciada Lucía de los Ángeles

codoy Najarro.

Asesoría en la preparac¡ón y revisión del informe de Auditoría, resultado de la Auditoría

de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la Gerenc¡a F¡nanc¡era del INDE, ubicado en

oficinas Centrales, conforme nombramiento No.087-2018-Alc-, emit¡do a la L¡cenc¡ada

Lucía de los Angeles Godoy Najarro.

Asesoría y revisión de cédulas de trabajo de la Auditoría de Cumplim¡ento al Fondo

Rotat¡vo de la Gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctr¡ca

-ETCEE- del INDE, a cargo del Licenciado Werner Nilson Rodas Calel.

Asesoría en la preparación y rev¡sión del informe de Auditoría, producto de la Auditoría

de Cumplimiento al Fondo Rotativo de la Gerencia de la Empresa de Transporte y Control

de Energía Eléctrica (Despacho) -ETCEE- del INDE, conforme nombramiento No.095-2018-

AIC-, emitido al Licenciado Werner Nilson Rodas Calel.

Asesoría y revisión de cédulas de trabajo de la Auditoría de Gestión al Fondo Rotat¡vo de

la Gerencia de Generación de Energía Eléctrica (DESPACHO) -EGEE- del INDE, a cargo de

la señora Wendy Marlene Arévalo de León y señor Carlos lsrael Acevedo Portillo.

Asesoría en la preparación y revis¡ón del informe de Auditoría, producto de la Aud¡toría

de Gestión al Fondo Rotativo de la Gerencia de Generación de Energía Eléctrica

(DESPACHO) -EGEE- del INDE, conforme nombram¡ento No.096-2018-AlC- emitido a la

señora Wendy Marlene Arévalo de León y señor Carlos lsrael Acevedo Portillo.

Asesoría y revisión de cédulas de trabajo de la Auditoría de Gestión al Almacén de

Materiales v Combustible de Guatemala Norte -EGEE- del INDE, a cargo de la Licenciada

Rosa Marina Ort¡z G¡ron y señor Jaime Oliverio Hernandez D¡az.

Asesoría en la preparación y rev¡sión del informe de Audltoría, producto de la Auditoría

de Gestión al Almacén de Mater¡ales v combustible de Guatemala Norte -EGEE- del INDE,

conforme nombramiento No.097-2018-AlC-, emitido a la L¡cenc¡ada Rosa Mar¡na Ort¡z

G¡ron y señor Jaime Oliverio Hernandez Diaz.

III. FIRMAS

Responsable del Contrato

Gerente y/o Unidad Requ¡rente

ROSA MAR¡NA ORTIZ G/RONROSA MARINA, ORTIZ GIRON

4AVENIDAACASA 136 1-18 CAÑADAS DEL RIO COLONIAL2VI LLA CANALES.G UATEMALA

FACTURA DE PEOUEÑOCONTRIBUYENTE 8ERIEA

No.0 7 0

No geoera derscho 6 crál¡tro fiscal

lmpresos Alex Nit: l Tel:54314682Res: 201&1-61-156731 del 51 al 100

oRlGlNAL: Cliénte DUPLICADO: ContebilidadFecha 15-01-2018 Vence 15-01-2020 /

INFORME PERIÓDICO DEt AVANCE DE I-OS SERVICIOS PRESTADOS

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1. CONTRATO ADlvl lN ISTRATIVO No.036-2018 ,'

2. PTAZO DELCONTRATO: del 08 de enero al tre¡nta v uno de dic¡embre 20L8 .

3, NOMBRE DEL CONTRATISTA: Rosa Mar¡na Ortiz GiróN

4, OBJETIVO DEL CONTRATO: l) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías f¡nancieras,


dependencias del INDE, así como llevar a cabo otras act¡vidades propias de Auditoría que le

sean asignadas. ll) La Contrat¡sta, se compromete a prestar los servic¡os siguientes

relacionados con: a) Planificación específica de la auditoría asignada. b) Ejecución de la

aud¡toría asignada de acuerdo al programa de trabajo. c) Realizar comun¡cac¡ón de

resultados de la auditoría asignada. d) Seguim¡ento del cumplimiento de recomendaciones

de auditorías anteriores v e) Otras act¡v¡dades que se le asignen.

5. TIPO DE SE RVICIOS: PROFESIONALES TECNICOS

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Aud¡toría Interna Corporat¡va

II. ACTIVIDADES

1. AuditorÍa al Almacén de Mater¡ales y Combustibles Guatemala Norte de la Empresa

de Generación de Energía Eléctrica -EGEE- del INDE; según Nombram¡ento de

Auditoría No.097-2018-AlC de fecha 06 de noviembre de 2018.

Ejecución:

o Recepc¡ón de información documental por parte del Encargado de Bodega.

o Revisión de Informes Mayor Control Kárdex mensuales de combustibles.

o Rev¡s¡ón de movimientos, ingresos y egresos, del período evaluado de

cornbustibles.

o Realizar de recuento fís¡co dé materiales y de combustibles.

o Realizar de corte de formas de mater¡ales y de combustibles&\ v rr)

W

o Rev¡sión de ¡nventar¡os anuales, de combust¡bles, del período a evaluar.

o Efectuar seguim¡ento a las recomendaciones de Auditoría Interna.

lnforme:

o Referenciación de legajo de papeles de trabajo.

o carga de papeles de trabajo y Referenc¡ación del Programa de Trabajo en el

S¡stema SAGUDAI.

o Redacción de informe e ingreso en el sistema SAGUDAI.

o Suscribir Acta de Finalización de Auditoria.

o Cierre de actividades y tiempos, según programa de trabajo, en Sistema

SAG UDAI.

o Envío de Informe Final a la Gerencla General del INDE.

o Foleo del legajo de papeles de trabajo.

o Traslado del legajo de papeles de trabajo para archivo.

I II, FIRMAS

Nombre y fi

..pl,.t:.íiu.

Nombre y firma del y/o Unidad Requirente

WERNER NILSON RODAS CALELWERNER NILSON RODAS CALEL

28 Calle 4-25 Zona 6 San Francisco M¡xco, Guatemala.

NIT:4322244

-^9tFACÍURA DT PTqUEÑO

CONTNIEUYENTE S€RIE E

N9 000012

DIRECCION: -L^'- Atl 2-

\l /i) +^ Il-^ ^V ¡ -l-¿. -ûtsEGRES.

2aú.t¡t¿07¡6 0EL 1402-2018. 0c¿r¿ Rooserelr.l¡.82 ¿ona l. c.C.od.l$ Prinn¡ t'J::|x¿i:,|lil%T'i:?!:L'l1H¡-,,,0,,,,.,,,,,,','. ;H#?ilt¿F3Í"Tl33##,.)tr¡ oRIctNAL: cLtEN¡E ' Dt'PLtcaDo:

rif;:'i:,¿Hiin

INFORME PERIODICO DEL AVANCE DE tOS SERVIC¡OS PRESTADOS


t. tN


2. PLAZO DEL CONTRATO: Del 08 de enerode2018al 31 de d¡ciembre de2018

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: Werner N¡lson Rodas Calel

5. TtPO DE SERVICIOS: PROFESIONALES E

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Auditoría Interna Corporat¡va

4. OBIETO DEL CONTRATO:

\\

l) Alcances: Planificar y ejecutar auditorías financieras, opcracionalcs, dc prcsupuesto,

especiales y otras que se le sol¡c¡ten para todas las dependencias del INDE, así como llevar a

cabo otras actividades propias de Aud¡toría que le sean asignadas. ll) El contrat¡sta, se

compromete a prestar los servic¡os siguientes relac¡onados con: a) Planif¡cación específica de

la aud¡toria asignada. b) L.jecuc¡ón de la aud¡toría astgnada de acuerdo al programa de

trabajo. c) Realizar comunicación de resultados de la aud¡toría asignada. d) Seguim¡ento dcl

cumpllmiento de las recomendaciones de auditorías anteriores y e) otras actividades que se

le asisnen.

> Aud¡toría de cumplimiento al Fondo Rotativo de la Gerencia de Transporte y Contfol deEnergía Etéctrica (Despacho), -ETCEE- del INDE, según nombram¡ento No. 095-2018-Alc.

Finalización del Trabajo de CamPo

Revisión de Libros de Bancos. (Gastos de Viáticos)

Rev¡sión de Libros de Caja. (Gastos de Viát¡cos)

Revisión de conciliaciones Bancarias. (Gastos de Viáticos)

Corte de Formas. (Gastos de Viáticos)

Revisión de pólizas y Rendición de Fondo Rotativo, según muestra. (Gastos de V¡áticos)

Trabajo de Gabinete

/ Elaborac¡ón y Referenciación de Papeles de Trabajo.

/ Referenciación de los Procedimientos en el Programa de Auditoría.

/ Ingreso de los Papeles de Trabajo al Sistema SAG UDAI.

r' Revisión, Correcc¡ón, discus¡ón y recepc¡ón de comentarios de la Cédula de Hallazgos

/ Elaboración del Borrador de Informe e ingreso del mismo a SAG UDAI.

/ Revisión y corrección del lnforme.

/ Firma y Presentación del Informe Definitivo y envlo a Gerencia General.

/ Foliar Papeles de Trabajo y entregarlos para su Custodia y Arch¡vo.

III. FIRMAS

lr,

Nombre y firma Gerente y/o Un¡dad Requirente

$s.

ZULMARAMOSZULMA MEI.ISSA RAMOS SICAJOI

25 AV¡N¡DA LOTT 23 ZONA 6 LA NEYNITA

CUATEMALA, CUATEMAI,I

:ti,liH,ff,lf3l:* 0 0 0 0 0 7 3

,i'Lf)

ORIGTNAL'<l¡eñt€ DUPUCADo- contabitidad

INFORME PERIóDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

CORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO: t2


1, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 042-2018

2. PLAzo DEL CONTRATO: del 08deeneroal 31de dic¡embre de 2018

3. NOMBRE DEL CONTRATISTA: zulma Melissa Ramos Sica¡ol

OBJETO DEL CONTRATO: l) Alcances: planificar y ejecutar aud¡torías financ¡eras, operacionales, de

presupuesto, especiales y otras que se le soliciten para todas las dependencias del INDE, asÍ como llevar a

cabo otras activ¡dades propias de Auditoría que le sean asignadas. ll) La contratista, se compromete a prestar

los servicios siguientes relacionados: a) Flan¡ficac¡ón específica de la aud¡toría asignada. b) Ejecución de la

aud¡toría as¡gnada de acuerdo al programa de trabajo. c) Real¡zar comunicac¡ón de resultados de la auditoría

asignada. d) Seguim¡ento del cumplimiento de recomendaciones de auditorías anteriores y e) Otras

act¡vidades que se le as¡gnen.

4.

5. TIPO DE SERVICIOS; PRoFESIoNALES [_-lrÉcNrcos l-l_l

6. UNIDAD RESPONSABLE DEL CONTRATO: Aud¡toría Interna Corporativa

II. ACTIVIDADES

/ Aud¡toría al evento ETCE/801-2017-0004 "Servic¡o de Enlaces de Comunicación para ETCEE-INDE", según

Nombramiento de Auditoría No. 079-2018-AlC, se ejecutó lo s¡guiente:. Devolución de expediente del evento a la Unidad Ejecutora.o Devolución de CUR de Paso.

/ Aud¡torÍa al Plan Operat¡vo Anual del INDE y sus Empresas por el Primer y Segundo Cuatrimestre 2018, se

ejecutó ¡o s¡guiente:. Apovo en elaboración de Cédula Sumaria de Presupuesto Instituc¡onal Actividades Centrales de las

Un¡dades de Apoyo de:o Asesorfa Jurfdlcao Serv¡c¡osCorDorativoso Planificaciónlnstitucionalo Admin¡strac¡ón de las Finanzas

c¡ ComunicaciónCorporativa. Apoyo en elaboración de Cédula Analítica V-9.1., División de Asesoría Jurídica.. Apoyo en elaboración de Cédula Analítica V-9.2, División de Servicios Corporativosr 4peyo en elaboración de Cédula Analítica V-9.3, División de Planificación Instituc¡onal.. Apovo en elaboración de Cédula Analítica V-9.4, Div¡sión de Administración F¡nanc¡era.

. Apoyo en elaborac¡ón de Cédula Analít¡ca V-9.5, División de Comunicac¡ón Corporat¡va.

/ Elaboración de Cuadros de Segu¡mientos de Hallazgos y Notas de Auditoría relac¡onados con

auditorías anteriores:. Seguimiento de Nota de Auditoría del evento: GERO/D04-2017-OOO1 "CONSTRUCCIÓN REDES Y

TINEAS EIÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD XEPÓN CHIQUITO, MUNICIPIO DE

MALACATANCITO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO", del Informe No. E-008-2018-AlC-GERO.

. Seguimiento de Nota de Auditoría del evento: Gsc-/A12-2018-0001 "contratación del Programade Seguros para Bienes Muebles e Inmuebles, Vehículos Automotores y Personal de INDE y sus

Empresas 2018-2019", del Informe No. E-008-2018-AlC-GERO.. Segu¡miento de Nota de Auditoría del evento: EGEE/clz-2oL7-0002 "Suministro de Repuestos

para la Planta H¡droeléctrica Aguacapa", del Informe No. E-048-2018-AlC-EGEE.

/ Apoyo en análisis de exped¡ente para aprobación de Términos de Referencia del evento "EGEE/cr5-20r9-0001 "Sum¡nistro de Combustible Diesel para generación de Energía Eléctr¡ca en la Central TérmicaEscuintla".

/ Devolución de Exoediente a la Un¡dad de Términos de Referencia de EGGE con observaciones y

mod¡f¡caciones ident¡ficadas orevio a emisión de ooinión.

III, FIRMAS

Nombre v f irma del contrat¡sta

Unidad Resoonsable del Contrato

, ñi$01

$9H'o*

Nombre del Proveedor Descripción de lo adjudicadoMonto total de la

adjudicación

Precio

UnitarioCosto

Renglón

Presupuestario

Byron René del Cid Hernández Servicios Profesionales 234,000.00Q N.A 234,000.00Q 029 007-2018 08/01/2018

Luis Fernando Villatoro López Servicios Profesionales 130,000.00Q N.A 130,000.00Q 029 230-2018 18/06/2018

Miguel Lisandro Castillo Girón Servicios Técnicos 274,800.00Q N.A 274,800.00Q 029 009-2018 08/01/2018

Eliezar Gamaliel Blanco Lémus Servicios Profesionales 216,000.00Q N.A 216,000.00Q 029 010-2018 08/01/2018

Henry Culajay Castillo Servicios Técnicos 35,000.00Q N.A 35,000.00Q 029 256-2018 20/08/2018

Fredy Daniel Ramirez Barrera Servicios Técnicos 48,000.00Q N.A 48,000.00Q 029 012-2018 08/01/2018

Edgar Roderico Castillo de León Servicios Técnicos 72,000.00Q N.A 72,000.00Q 029 013-2018 08/01/2018

Pedro Top Servicios Técnicos 90,000.00Q N.A 90,000.00Q 029 014-2018 08/01/2018

Kevin Alexander Solís Mendoza Servicios Técnicos 16,000.00Q N.A 16,000.00Q 029 260-2018 03/09/2018

No. y FECHA DEL

CONTRATO u (OCYP)

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN –INDE- GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS

DICIEMBRE * 2018 - 029CONTRATACIONES DE PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

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INFORME PERIÓDICO DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS