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MEMORANDO DE PLANEACIÓN

INFORME RESULTADOS DE LA GESTION 2015 Y PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2016

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., Febrero 2016

http://www.presidencia.gov.co/


CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................... 4

1.1 Objetivo general ....................................................................................................................... 4

1.2 Objetivo especifico ................................................................................................................... 4

1.3 Marco Legal de la Presidencia de la República ....................................................................... 4

2. RESULTADOS VIGENCIA 2015 ................................................................................................ 6

2.1 Estructura Actual del DAPRE ................................................................................................... 6

2.2 Organigrama 2015 .................................................................................................................... 8

2.3 Resultado de la Planeación Institucional ................................................................................ 9

2.4 Resultados de Auditorias ....................................................................................................... 19

2.5 Resultados de la Evaluación al SIGEPRE ................................................................................ 31

2.6 Resultado de la Evaluación de la administración de los Riesgos del DAPRE 2015 .............. 34

2.7 Resultados Evaluación Informes de ley ................................................................................ 42

2.8 Resultado de la Evaluación de los Planes de Mejoramiento 2015 ....................................... 43

2.9 Resultado Evaluación Estrategia Rendición de Cuenta y Participación Ciudadana del

DAPRE. .......................................................................................................................................... 75

2.10 Resultados Ejecución Presupuestal 2015 y Presupuesto 2016 ....................................... 77

3. PROGRAMAR LAS AUDITORIAS VIGENCIA 2016 ................................................................. 96

3.1 Objetivo .................................................................................................................................. 96

3.2 Alcance ................................................................................................................................... 96

3.3 Programación de las Auditorías a Realizarse ....................................................................... 96

4. PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL SIGEPRE. ............. 113

5. CONCEPTO SOBRE EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA. ................................................................................................................................. 114

5.1 Concepto del Sistema de Control Interno del DAPRE ......................................................... 114

5.2 Concepto del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del DAPRE .............................. 116

6. APROBACIÓN ...................................................................................................................... 118



INTRODUCCIÓN El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, implementó el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República denominado SIGEPRE, el cual contempla los sistemas de Gestión de la Calidad, de Desarrollo Administrativo y de Control Interno para el cumplimiento de la gestión misional y operativa de la Entidad y apoyar al Presidente de la República en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales. El reto para la Presidencia de la República, consiste en ser la Entidad modelo del sector y referente internacional. Para la Oficina de Control Interno de la Presidencia de la República, el reto es avanzar con mayor decisión en apoyar la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República que le posibilite “Ser parte de la Solución y NO quedarse como parte del problema”, y generar valor agregado para contribuir, en su rol independiente, al mejoramiento de los procesos de la Entidad. Dentro de estos retos como marco de referencia, se presenta, en este documento los resultados de la vigencia 2015 y programación de las auditorias para la vigencia 2016, con unos parámetros y criterios que darán alcance y referencia a los procesos y/o dependencias y/o proyectos de inversión que serán objeto de evaluación. Siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual M-EM-01 y el procedimiento P-EM-01 de Auditorías, así como la Guía G-EM-02, se definen algunos conceptos, objetivos, alcance, marco legal de la Presidencia de la República, resultados, programa anual de auditorías y el concepto de la Oficina de Control Interno sobre el Sistema integrado de Gestión – SIGEPRE.



1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Objetivo general

Presentar los resultados de la vigencia 2015 y elaborar el programa anual de auditorías para la vigencia 2016, con el fin de promover la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República, a través de: Las Auditorías Internas mediante el fortalecimiento de los principios rectores del actuar del funcionario público: Autocontrol, Autogestión y Autorregulación, y el ejercicio de evaluación independiente de la gestión que realiza la Oficina de Control Interno, para así avanzar con mayor decisión en la construcción de herramientas gerenciales que le permitan a esta Oficina ser parte de la Solución y no quedarse como parte del problema, generar valor agregado y lograr la ejecución de la Política Cero Hallazgos.

1.2 Objetivo específico

1. Disponer de una herramienta que facilite la revisión y evaluación de las políticas, procedimientos y prácticas habituales a los responsables de los diferentes procesos y/o dependencias y sus equipos de trabajo de la Entidad y para los auditores de la Oficina de Control Interno, con el fin de proponer las acciones de mejora y el logro de la efectividad de los planes establecidos.

2. Orientar la actuación del auditado y del auditor, con el propósito de verificar que la gestión se desarrolla en el marco de las normas vigentes, con el fin de contribuir a la gestión limpia, cero hallazgos.

1.3 Marco Legal de la Presidencia de la República

Dentro del Marco Legal del DAPRE, se tiene la siguiente documentación:

Ley 55 de 1990, por la cual se establece el objeto, funciones y principios de organización del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Decreto 3443 del 17 de septiembre de 2010, por medio del cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Decreto 3445 del 17 de septiembre de 2010, por medio del cual se crean unas Altas Consejerías en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.



Decreto 4679 del 17 de diciembre de 2010, por la cual se crean dos programas Presidenciales en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, uno para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo integral de las poblaciones Afrocolombianas y los pueblos indígenas. En el artículo 5° se establece que los dos Programas Presidenciales adelantaran sus funciones bajo la dirección y orientación del Vicepresidente de la República.

Decreto 4637 del 09 de diciembre de 2011, por medio del cual se suprime la Secretaria del Consejo de Ministros y se crea la Secretaria para la Transparencia y se suprime el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Decreto 394 de 2012, por medio de la cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y se conforma el sector presidencial.

Decreto 1887 de 2012, por medio del cual se crea el despacho del Ministro Consejero del Presidente de la República

Decreto 1960 de 2012, por medio del cual se crea la Alta Consejería Presidencial para Bogotá.

Resolución No. 0178 de 2011, Por la cual se Crean Los grupos de Trabajo de la Presidencia de la República.

Resolución No. 3255 de 2011, por la cual se crean los grupos de trabajo de Telecomunicaciones, Casas privadas y salones de Estado, Bienestar Social y Responsabilidad Social.

Resolución No. 1307 de 2012 por la cual se crea el Grupo de Atención al Usuario y Servicios compartidos.

Decreto 1397 de 2013 por el cual se fusionaron la Alta Consejería Presidencial para Bogotá en la Alta Consejería Presidencial para las Regiones y Participación Ciudadana y la dependencia del Alto Asesor de Seguridad Nacional en la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, que en adelante se denominará "Alta Consejería Presidencial para la Seguridad y Convivencia".

Decreto 2069 del 2013 con el cual se suprime la Alta Consejería Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa y se crea La Alta Consejería Presidencial.

Decreto 2612 de 2013 por el cual se suprime la Alta Consejería Presidencial para la Gestión Pública y Privada y se crea la Alta Consejería Presidencial para la Competitividad y Proyectos Estratégicos.

Decretos 2615 de 2013 por el cual se crea el Programa Presidencial para el Desarrollo Espacial Colombiano

Decreto 2653 por el cual se crea la Subsecretaria Privada. Resolución No. 6346 de 2013, por la cual se funcionas algunos grupos y se crea

otro del Área Administrativa. Decreto 1649 de 2014, por la cual se modifica la Estructura del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República. Decreto 2145 de 2015 por la cual se modifica la Estructura del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República.



Decreto 125 de 2016 por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

2. RESULTADOS VIGENCIA 2015

Durante la vigencia 2015 la Oficina de Control Interno, realizó y presentó los informes respectivos, producto de las auditorías integrales de gestión, las auditorías de calidad, los subcomités de control interno, la evaluación a la Política Administración de los Riesgos y a las acciones de Mejora, a continuación se presentan los resultados de la vigencia anterior:

2.1 Estructura Actual del DAPRE

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de acuerdo con el Decreto 2145 de 2015 art. 2°, presenta la siguiente estructura: 1. Despacho del Presidente de la República.

2. Despacho del Vicepresidente de la República.

3. Despacho del Director del Departamento.

3.1 Dirección de Gestión General.

3.1.1. Oficina de Planeación. 3.1.2. Oficina de Control Interno

3.2 Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas

3.3 Secretaría Privada. 3.3.1 Secretaría para la Seguridad Presidencial. 3.3.2 Casa militar 3.3.3 Dirección de Eventos 3.3.4 Dirección de Discursos

3.4 Secretaría Jurídica 3.5 Secretaría de Transparencia 3.6 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 3.7 Dirección para Asuntos Políticos 3.8 Dirección para las Regiones



3.9 Subdirección de Operaciones 3.9.1 Oficina de Control Interno Disciplinario. 3.9.2 Área Administrativa. 3.9.3 Área Financiera.

3.9.4 Área de Contratos. 3.9.5 Área de Talento Humano. 3.9.6 Área de Tecnología y Sistemas de Información

4. Despacho Ministro Consejero para el Sector Privado, Competitividad y Equidad.

4.1 Consejería Presidencial para la Primera Infancia. 4.2 Consejería Presidencial del Sistema de Competitividad e Innovación. 4.3. Dirección para el Sector Privado. 4.4 Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven".

5. Despacho Ministro Consejero para el Post-Conflicto, Derechos Humanos y Seguridad.

5.1 Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. 5.2 Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales. 5.3 Dirección de Seguridad. 5.4 Dirección para el Posconflicto.

6. Despacho Ministro Consejero de Comunicaciones.

6.1 Dirección para la Estrategia de Comunicación. 6.2 Dirección para la Relación con los Medios.

7. Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

7.1 Dirección Temática.

8. Órganos de Asesoría y Coordinación.

8.1 Comité Ejecutivo de la Presidencia. 8.2 Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. 8.3 Comisión de Personal.

Para el apoyo del Vicepresidente de la República se contará con las siguientes direcciones: 9. Dirección para Proyectos Especiales. 10. Dirección para la Coordinación de Infraestructura 11. Dirección para la Coordinación de Vivienda



2.2 Organigrama 2015

El Gobierno Nacional podrá, de conformidad con el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, “… crear, fusionar o suprimir los Despachos de Ministros Consejeros, las Consejerías Presidenciales, las Secretarías, Direcciones y otras dependencias, al igual que los cargos de Ministro Consejero, Consejeros, Alto Comisionado y Directores, así como asignarles sus funciones”. La estructura de la Presidencia de la República presentó las siguientes modificaciones:

a. Se modificó la denominación de las siguientes áreas, quedando así:



Director General / Ministro de la Presidencia Despacho Ministro Consejero para el Sector Privado, Competitividad y

Equidad. Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas Área de Tecnologías y Sistemas de Información.

b. Se suprimió la Dirección para las Políticas Públicas.

c. Se creó la Dirección de Gestión General: a esta nueva dependencia se le asignó

la coordinación de las Oficinas de Planeación y Control Interno.

d. Se cambió en la línea de responsabilidad a las siguientes áreas:

Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven al Despacho Ministro Consejero para el Sector Privado, Competitividad y Equidad

Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas, Dirección para las Regiones al Director General / Ministro de la Presidencia

Dirección Temática a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Dirección para la coordinación de Infraestructura, de Vivienda y para

Proyectos Especiales al Despacho del Vicepresidente de la República.

2.3 Resultado de la Planeación Institucional

Para la evaluación de la planeación de la Presidencia de la República, se tiene en cuenta los reportes por dependencia presentados por los auditores de la Oficina de Control Interno, la Información que reporta el Aplicativo SIGEPRE – módulo de planes y la información que presenta la Oficina de Planeación en los Comités Institucionales de Desarrollo Administrativo y Coordinación del Sistema de Control Interno. A continuación se presenta el siguiente esquema de reporte de resultados:

2.3.1 Resultado Metas del Mapa Estratégico 2015 – 2018 2.3.2 Resultado de los Planes de Acción 2015



2.3.1 Resultados Metas Mapa Estratégico 2015 – 2018

Fuente: Aplicativo SIGEPRE – Seguimiento a la Planeación Estratégica















2.3.2 Resultado de los Planes de Acción 2015

A continuación se presentan los reportes de los resultados obtenidos en los planes de acción de la entidad:

Fuente: Aplicativo- reporte seguimiento Oficina de planeación.

De acuerdo con este reporte, el Plan operativo consolidado se encuentra en el nivel sobresaliente, con un cumplimiento promedio de sus indicadores y gestión de planes del 95.37%.



2.3.3 Seguimiento Indicadores Plan Nacional de Desarrollo 2015 -2018



Estos resultados son la base para calificar el primer parámetro del Formato F-EM-26,

“Planeación Institucional”

2.4 Resultados de Auditorías

2.4.1 Resultados Auditorías Externas

El ICONTEC, realizó auditoría de seguimiento a la vigencia 2015 y como resultado se presentaron 2 no conformidades menores y aspectos por mejorar, así:

a) No conformidades

1. En el año 2015 no se han documentado servicios no conformes en el SIGEPRE, tal como lo establece el procedimiento definido. Evidencia: En los procesos: secretaria jurídica, proyectos especiales, infraestructura, eventos, Vivienda y Posconflicto. Requisito 8.3. Para dar tratamiento a éste hallazgo se formuló la mejora: NCR-0515.

2. No se cumplen los tiempos administrativos de respuesta a las PQRS. Evidencia: en la Consejería Presidencial de Derechos Humanos de Julio a Septiembre del año 2015 se cerraron extemporáneamente 18. Requisito 7.2.4. Para dar tratamiento a éste hallazgo se formuló la mejora: NCR-0516.



b) Oportunidades de mejora

Métodos apropiados para medir la efectividad de los procesos misionales. Para que se defina un “método apropiado” adicional al de la percepción de la satisfacción, para evaluar el impacto en las partes interesadas, por el efecto de proyectos, programas, planes y la aplicación de políticas públicas.

Indicadores de los procesos. Para que se revise el concepto y el enfoque de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, puesto que todavía se encuentran indicadores de efectividad y eficiencia que son de eficacia.

Indicadores de Eficiencia. Para que se revise en los procesos misionales, el enfoque de los indicadores de eficiencia, ya que estos deben estar orientados hacia el empleo y control racional de los recursos.

La exclusión del diseño y desarrollo. Para que en el manual de calidad se complemente aclarando que la participación del DAPRE en la aplicación de políticas públicas, es de apoyo durante el desarrollo de políticas que fueron diseñadas por otras instituciones del estado con base en el Plan Nacional de Desarrollo.

Oportunidad en la respuesta de las PQRS. Para que al más alto nivel del DAPRE se tomen las medidas para garantizar que se cumplen los tiempos administrativos para la respuesta a las PQRS, ya que para este año no se cumple la meta establecida para el indicador de oportunidad en la respuesta.

Análisis de indicadores de los procesos. Para que se profundice el resumen del análisis de los indicadores y no se limiten sólo a datos estadísticos, incluyendo, análisis de tendencias, lecciones aprendidas, efectividad de estrategias y de planes de mejoramiento, causas y problemas repetitivos entre otros.

Eventos. Para mejorar es importante, tener en cuenta:

El servicio no conforme. Para que se aprovechen; las listas de chequeo, las actas de coordinación de apoyo (avanzada) y el informe de comisión, para que se les incluya un espacio en donde se registrarían: los eventos, las novedades, las lecciones aprendidas, los servicios no conformes y su tratamiento (y que el procedimiento de servicio no conforme lo permita).

Para que el procedimiento “Atención de eventos.” Incluya relacione el acta de avanzadas, el informe de eventos, la definición de los criterios contra los cuales se evalúen, incluir los registros del cuadro de control de costos y los Puntos de Control.



La organización, clasificación y archivo de los registros de eventos. Para que se defina el sistema de recopilación y archivo, por evento, por soporte, etc., de manera que el acceso a la información este estandarizado y sea ágil.

La implementación de un aplicativo (software) que les permita la planificación de los eventos.

Proyectos especiales. Para consolidar este “Joven“ subproceso, es importante,

tener en cuenta:

Revisar y reorientar el enfoque del “Servicio No Conforme” de manera que se identifiquen posteriormente cada punto de control de calidad.

Completar el procedimiento de Proyectos especiales, con la inclusión de los criterios del DNP para catalogar y priorizar los PINES.

Acercarse al cliente y partes interesadas a consultar por la calidad del servicio de coordinación y articulación.

Identificar un método apropiado para medir el impacto de la gestión del subproceso, por ejemplo, un informe de gestión (o rendición de cuentas) que incluya el antes y después del proceso, los beneficios del proceso para el cliente, partes interesadas y para el país, acompañado de estadísticas que respalden el cumplimiento de la misión y objetivos del subproceso o acercarse a las partes interesadas a consultar por la calidad del servicio de coordinación y articulación.

Incluir en la Matriz de Riesgos el control del cruce de información con las entidades ejecutoras, consultoras y de apoyo.

Infraestructura. Para consolidar este “Joven“ subproceso, es importante, tener en cuenta:

Identificar un método apropiado para medir el impacto de la gestión del subproceso, por ejemplo un informe de gestión (o rendición de cuentas) que incluya el antes y después del proceso, los beneficios del proceso para el cliente, partes interesadas y para el país, acompañado de estadísticas que respalden el cumplimiento de la misión y objetivos del subproceso o acercarse a las partes interesadas a consultar por la calidad del servicio de coordinación y articulación.

Completar el objetivo del proceso, con lo que se quiere alcanzar (está redactado como la Misión del proceso).

Revisar y reorientar el enfoque del “Servicio No Conforme” de manera que se identifique posteriormente cada punto de control de calidad.

Incluir en el procedimiento de infraestructura los puntos de control y los criterios de priorización de proyectos, así como el registro de control de fichas los correos electrónicos.



Vivienda. Para consolidar este “Joven“ subproceso, es importante, tener en cuenta:

Revisar y reorientar el enfoque del “Producto y/o Servicio No Conforme” de manera que se identifique posteriormente cada punto de control de calidad.

Acercarse al cliente y partes interesadas a consultar por la calidad del servicio de coordinación y articulación.

Identificar un método apropiado para medir el impacto de la gestión del subproceso, por ejemplo un informe de gestión (o rendición de cuentas) que incluya el antes y después del proceso, los beneficios del proceso para las partes interesadas y para el país, acompañado de estadísticas que respalden el cumplimiento de la misión y objetivos del subproceso o acercarse a las partes interesadas a consultar por la calidad del servicio de coordinación y articulación.

Asegurarse que el flujograma en proceso de construcción incluya: puntos de control, criterios empleados para la priorización y para la revisión y registros que respaldan el cumplimiento y el a documentos (como instructivo, guías u otro) que complementan su aplicación.

Secretaría Jurídica. El “Producto y/o Servicio No Conforme” (PSNC). se debe revisar el enfoque de la metodología definida para la identificación del PSNC puesto que no se identifican las quejas y reclamos, mucho menos por autoevaluaciones posteriores a la prestación del servicio, esto es durante la planeación y en la prestación del servicio, .

Acciones preventivas (en todos los procesos). Para que se revise la herramienta y reactivar la documentación, ya que las acciones que vienen de los riesgos son sólo una de las fuentes para la identificación.

c) Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos.

Las direcciones de Eventos, infraestructura, Proyectos Especiales. Por la implementación del sistema de gestión en estos nuevos subprocesos misionales, de forma sencilla, práctica, amigable y que cada una de sus herramientas se ha estructurado para que sea parte del día a día de sus funcionarios.

Proyectos especiales e Infraestructura. Por la efectividad de la Función social de articulación, coordinación y mejoramiento de las comunicaciones entre entidades del estado y privadas, lo cual ha permitido enfocarse en “Cuellos de Botella” de los grandes proyectos estratégicos y la búsqueda de soluciones conjuntas para la entrega de obras con mayor celeridad.



El dinamismo del sistema integrado de gestión. Por la evolución y ajuste del Sistema Integrado de Gestión (SIG) al ritmo de los cambios en la institución que se ajustan permanentemente ante las exigencias de las necesidades de las partes interesadas y el país.

El cambio de estructura del DAPRE. Porque estos cambios fortalecen el proceso de gestión de asuntos políticos, mejoramiento en la comunicación institucional, línea directa con la dirección del departamento de los procesos de evaluación y control y direccionamiento estratégico para facilitar y agilizar la toma de decisiones y sinergias adecuadas para el logro de objetivos institucionales enmarcados en el PND,

Procedimiento de atención de PQRS. Porque esta mejorar integrara en una sola dependencia la administración y control del seguimiento a la atención de PQRS, eliminando la dispersión actual en tres dependencias.

Control Interno. Las auditorías internas de calidad. Esta herramienta del sistema integrado de gestión, se desarrolla con el nivel de detalle y profundidad, que permite la identificación de hallazgos relevantes y valor agregado lo cual asegura y contribuye al mantenimiento y mejora del sistema de gestión.

Control Interno. La evaluación del desempeño de los procesos. Por la herramienta definida para valorar periódicamente el desempeño y la mejora de los procesos, a través de indicadores y el cumplimiento del plan operativo.

Control interno. Los servicios compartidos. Por el enfoque de servicio al cliente que evidencia este proceso, con el aprovechamiento de esta herramienta de servicios compartidos que les permite a los usuarios el acompañamiento y asesoría en planes de mejoramiento, o en otros servicios de control interno.

Eventos. El acta trimestral de balance de gestión del proceso. Por el enfoque de revisión gerencial, en el cual se analizan los riesgos, la satisfacción de las partes interesadas, el servicio no conforme, el seguimiento a sus indicadores entre otros y se concluye acerca del mejoramiento y el desempeño del proceso.

Planeación. Los informes de seguimiento en calidad y oportunidad. Porque este control y acompañamiento a los procesos para que entreguen oportunamente y completos el seguimiento a la gestión del proceso incluyendo los indicadores de los riesgos.

Planeación. Por el acompañamiento, asesoría, capacitación, seguimiento y motivación a los dueños de los procesos para el mantenimiento y mejora.|



La Contraloría no practicó auditoría regular integral para la vigencia 2014 y 2015, se tiene programada realizarlas en el segundo semestre de 2016.

2.4.2 Resultados Auditorías Internas

Para la vigencia 2015, la Oficina de Control Interno elaboró el Programa Anual de Auditorías 2015 el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno el 28 de enero de la misma vigencia. Este programa se dividió en: 1. Auditorias de Gestión y 2. Auditorías Internas de Calidad.

2.4.2.1 Auditoria Interna de Gestión 2015.



Las 19 auditorías internas de gestión programadas para la vigencia 2015, se crearon en el aplicativo SIGEPRE – modulo Revisión – Auditoría y se ejecutaron de conformidad con el procedimiento de auditorías internas P-EM-01 y el Manual de Auditorías Internas M-EM-01. Se cumplió con el 100% del programa de auditorías y se obtuvieron los siguientes resultados:

Auditoría No

Conformidad Real

No Conformidad Potencial

Oportunidad de Mejora

Total por Auditoría

No. 3 Direccionamiento Estratégico

NCR-0450 NCR-0451

2

No. 4 Adquisición de Bienes y Servicios

NCR-0447 NCR-0448 NCR-0449

NCP-0198

4

No. 4.1 Adquisición de Bienes y Servicios

NCR-0509 NCR-0510 NCR-0511 NCR-0512 NCR-0513 NCR-0514 NCR-0311

NCP-0210 NCP-0211 NCP-0212

10

No. 6 Atención al Usuario NCR-0461 NCR-0460

2

No. 6.1 Atención al Usuario NCR-0517 NCR-0518

2

No. 8 Gestión Asuntos Políticos

NCR-0505 NCR-0504 NCR-0506 NCR-0402

NCP-0208 NCP-0209

Reformuladas OM-0086 OM-0172

8


NCP-0214 NCP-0215

2


NCR-0520 NCP-0222 NCP-0223

3

No. 12 Talento Humano y Gestión de Asuntos Políticos

NCR-0521 NCR-0522 NCR-0523 NCR-0524 NCR-0525

NCP-0224 NCP-0225 NCP-0204

8

No. 14 FONDOPAZ NCR-0526 NCP-0226 NCP-0227

3



Total por aspecto 27 15 2 44

Fuente: Modulo Revisiones – Auditorías de Gestión 2015 – Aplicativo SIGEPRE

Conforme a lo anterior, se pudo observar que: Del 53% de las auditorías ejecutadas se obtuvieron como mínimo 2 aspectos no

conformes, equivalente a 10 de las 19 auditorías. Las auditorías que presentaron mayor número de aspectos no conformes fueron 3:

la No. 12, No. 8 y No. 4.1 al registrar más de 8 no conformidades. Durante la vigencia 2015, se obtuvieron un total de 44 aspectos no conformes, así:

27 no conformidades reales (NCR), 15 no conformidades potenciales (NCP) y 2 oportunidades de mejora (OM) reformuladas por no eficaces.

2.4.2.2 Auditoria Interna al SIGEPRE (calidad) 2015.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SIGEPRE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Evaluar la gestión de los procesos así como el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, de los clientes y la organización, con el fin de contribuir a la mejora Continua del SIGEPRE.

ALCANCE DEL PROGRAMA: La evaluación se realizará a la gestión desarrollada durante la vigencia 2015

No. PROCESO ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE DEL PROCESO

1 Direccionamiento Estratégico Subdirección de Operaciones

Oficina de Planeación 27 de julio de

2015

Claudia Yolima Jimenez

Nubia Patricia López

2 Atención al Usuario Grupo Atención al Usuario 28 de julio de

2015 Claudia Yolima

Jimenez

3 Evaluación, Control y Mejoramiento

Oficina de Control Interno 6 de agosto de

2015 María Elisa Moron

Baute

4

Gestión de Asuntos Políticos

Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Dirección Temática

27 de julio de 2015

Sergio Jaramillo Caro

5 Consejería Presidencial para la

Primera Infancia 27 de julio de

2015 María Cristina Trujillo

de Muñoz

6 Consejería Presidencial del

Sistema de Competitividad e Innovación

28 de julio de 2015

Jaime Bueno Miranda



7 Dirección para la ejecución de Gobierno y Áreas Estratégicas

28 de julio de 2015

Paula Acosta Márquez

8 Dirección para las Políticas

Públicas 29 de julio de

2015 María Lorena

Gutierrez

9 Dirección para las Regiones 29 de julio de

2015 Iván Fernando Mustafá Duran

10 Dirección para el Sector Privado 30 de julio de

2015 Silvana Beatriz Habit

Daza

11 Consejería Presidencial para los

Derechos Humanos 30 de julio de

2015 Guillermo Abel Rivera Flórez

12 Dirección para la Acción Integral

contra Minas Antipersonales 30 de julio de

2015 Rafael Alfredo Colon

Torres

13 Dirección de Seguridad 31 de julio de

2015 Aníbal Fernandez

14 Dirección para el Postconflicto 31 de julio de

2015 Alexandra Guaqueta

Guarín

15 Dirección para la Estrategia de

Comunicación 31 de julio de

2015 Carlos Fernando Daguer Guarín

16 Secretaría de Transparencia 3 de agosto de

2015 Camilo Enciso


Equidad de la Mujer 3 de agosto de

2015 Martha Esperanza

Ordoñez

18 Dirección para Asuntos Políticos 3 de agosto de

2015 Luis Miguel Pico

Pastrana

19 Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven

5 de agosto de 2015

Juan Carlos Reyes Cañon

20 Dirección para Proyectos

Especiales 5 de agosto de

2015 Gabriel Adolfo Jurado

Parra

21 Dirección para la coordinación

de Infraestructura 5 de agosto de

2015 Luis Fernando Mejía

Gómez

22 Dirección para la coordinación

de vivienda 5 de agosto de

2015 Álvaro Edmundo

Villota Bernal

23 Fondo de Programas para la Paz 6 de agosto de

2015 María Inés Restrepo

Cañón

24 Gestión Jurídica Secretaria Jurídica 29 de julio de

2015 Cristina Pardo

Schlesinger



25

Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial, Comunicación y Prensa

Secretaría Privada 4 de agosto de

2015 Enrique Carlos

Riveira Bornacelli

26 Secretaría para la Seguridad

Presidencial 4 de agosto de

2015 Cn. Luis Giberto Ramírez Calle

27 Casa Militar 4 de agosto de

2015 BG. Jorge Enrique

Maldonado Escobar

28 Dirección de Eventos 4 de agosto de

2015 Alejandro Callejas

Aristizabal

29 Dirección de Discursos 4 de agosto de

2015 Juan Carlos Torres

Cuellar

30 Dirección para la Relación con

los medios 4 de agosto de

2015 John Jairo Ocampo

Niño

31 Gestión Administrativa Proceso Completo 27 de julio de

2015 Adriana Andrade

Jaimes

32 Gestión Financiera Proceso Completo 28 de julio de

2015 Gonzalo Quintero

Perilla

33 Gestión Documental Proceso Completo 29 de julio de

2015 Adriana Andrade

Jaimes

34 Adquisición de Bienes y Servicios Proceso Completo 30 de julio de

2015 María Carolina

Gómez Mazuera

35 Talento Humano Área de Talento Humano y Oficina de Control Interno

Disciplinario

31 de julio de 2015

Claudia Yolima Jimenez

José Saúl Rodríguez

36 Tecnologías de Información y Telecomunicaciones

Proceso Completo 4 de agosto de

2015 Alex Mauricio

Escallón



OBSERVACIONES:

1. Inicialmente se programan 37 Auditorias de Calidad de acuerdo con la versión No. 22 del organigrama de la Entidad y del Mapa de Procesos. Se incluyen todos los procesos y/o dependencias. Por tanto se requiere desarrollar cuatro (4) auditorias por día. 2. Conforme a lo anterior, está previsto que se necesite un mínimo de 8 auditores por día para desarrollar el ciclo de auditoría en 9 días. 3. Para los procesos de soporte, de dirección y de dependencias que hacen parte del Proceso de Gestión de Asuntos Políticos, se programará el desarrollo de la auditoría en un día, atendiendo las recomendaciones de auditores internos del ciclo anterior. 4. Las demás Auditorías se programaran para desarrollarse entre 4 y 5 horas. Posteriormente, 5.Se eliminó del Programa la Auditoria a la Dirección Temática, dado que mediante OFI15-00019891 del 11 de marzo de 2015, se aclaró que si bien estructuralmente la Oficina del Alto Comisionado y la Dirección Temática están separadas por el Decreto 1649 de 2014, funcionalmente no son independientes. Los temas se abarcaran en la Auditoría No. 4 a la Oficina del Alto Comisionado. 6. Se ajustó el número total de Auditorías al pasar de 37 a 36. Al 03 de junio se realiza actualización de los nombres de responsables de los procesos.

En el aplicativo SIGEPRE – modulo Revisiones – Auditoria – Programa Anual de Auditorías Internas al SIGEPRE, se observó el cumplimiento del 100%, así:

Fuente: Informe de avance aplicativo SIGEPRE

Como se observó en el Informe Plan PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SIGEPRE 2015 se presentó un cumplimiento del 100%, el cual se ejecutó acorde con lo planificado. El ciclo de auditorías internas se desarrolló en las siguientes 3 fases con un total de 45 actividades, así:


http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/pln/report;jsessionid=04705c71c78c4a235606ebd347db20c1?soa=2&mdl=pln&_svevrs=55dd08d502bd27a8d6e598bdd6ee3c49f9a141fd&id=22585


Fuente: Programa de auditorías internas al SIGEPRE 2015

En la fase de ejecución del ciclo de auditorías, se realizaron 38 Informes de Auditoria: (36 Informes por proceso y dependencias y 2 informes consolidados de los Procesos de Asuntos Políticos y Seguridad Presidencial).

En la fase de cierre se observó como resultado del ciclo auditor un total de 19 No Conformidades Reales y 7 No Conformidades Potenciales para un total de 26 aspectos no conformes.

Terminado el Ciclo de Auditorías Internas al SIGEPRE 2015, se pudo determinar que:

a. El Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos técnicos y con los requisitos del SIGEPRE: los objetivos institucionales se encuentran armonizados con la Política del SIGEPRE, los procesos y procedimientos operativos están acordes con la misión de la Entidad, se disponen de los recursos necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los doce procesos del SIGEPRE así como se observa el establecimiento de puntos de control que evidencian mejora en la aplicabilidad del Sistema y por ende, en la comprensión de las necesidades de los clientes directos. Sin embargo, es importante que la Alta Dirección fortalezca a través de la formulación de planes de mejoramiento eficaces, los siguientes requisitos: Legales: Directiva Presidencial 05 (Imagen Institucional), PSQR, Secretarías

Técnicas de Comisiones, publicación de los informes de supervisión, Lineamientos para el manejo de documentos electrónicos.

Norma Técnica: Control de los Registros, Control de Documentos, Análisis de datos, comunicación interna, planificación del servicio, adquisición de bienes y servicios.

MECI: Administración del Riesgo, módulo de comunicación pública, elemento comunicación organizacional y módulo de control de evaluación.

Organización (DAPRE): Formulación y seguimiento planeación estratégica y operativa institucional (P-DE-01) y las políticas de operación, Generación y Control de Documentos del SIGEPRE, Formulación, Registro y Análisis de Indicadores, Lineamiento para la Administración del Riesgo, Manual de Servicios Misionales,


http://sigepre.presidencia.gov.co/sigepre/pln/plnsve;jsessionid=04705c71c78c4a235606ebd347db20c1?soa=2&mdl=pln&_svevrs=55dd08d502bd27a8d6e598bdd6ee3c49f9a141fd&id=22585&is_s=1&statebaseline=0&planuser=2023&__searcher_pos=plansvesoa_srid:0


Formulación, Seguimiento y Evaluación de Planes de mejoramiento, Gestión de Proyectos de Inversión; Manual de Contratación y lineamientos del Plan Anual de Adquisiciones, Formulación, Clasificación y Control de la Información de las Dependencias y Aplicación de Tablas de Retención Documental.

b. El SIGEPRE se mantiene de manera eficaz y eficiente, sin embargo es importante fortalecer los mecanismos mediante los cuales se evalúa la efectividad, para aumentar la satisfacción de los clientes directos.

2.5 Resultados de la Evaluación al SIGEPRE

Se presentan las siguientes evaluaciones practicadas al DAPRE, por las entidades competentes y a nivel interno: 2.5.1 Resultados de la evaluación de la Contraloría General de la República Está pendiente por parte de la Contraloría General de la República realizar la auditoria regular integral al DAPRE de la vigencia 2014 y 2015. No aplica para la elaboración del Programa de Auditoría. 2.5.2 Resultados de la evaluación del Departamento Administrativo de la Función pública El Departamento Administrativo de la Función Pública se encuentra consolidando las respuestas de la evaluación practicada al DAPRE, una vez obtenida dicha calificación, si se requiere, se procederá a realizar los ajustes pertinentes a este documento.

2.5.3 Resultados de la evaluación Interna del SIGEPRE (Calidad y MECI)

De acuerdo con el informe de evaluación del SIGEPRE, se presenta el siguiente reporte: La tabulación muestra los resultados obtenidos con la nueva estructura del Sistema el cual se encuentra conformado por 3 módulos (1, 2 y 3), 6 componentes (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 y 2.3) y 13 elementos (1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.1, 2.2.1 y 2.3.1), estos se encuentran verticalmente dispuestos en la tabla 3.

Tabla: 3.



A continuación se observa el comportamiento en la calificación del sistema por vigencias: Tabla: 4

SISTEMA MODULO COMPONENTE ELEMENTO 2.015

4,24

4,18

3,83

4,18

3,48

4,32

4,19

4,47

4,15

1.2.4. INDICADORES DE GESTIÓN 4,41

1.2.5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 4,39

4,38

4,32

4,43

4,40

4,37

4,47

4,47

4,36

4,36

4,29

4,29

4,17

RESULTADO ENCUESTA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

2.3.1. PLAN DE MEJORAMEINTO

1.2.1. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

1.3.1. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

1.3.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

2. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1.3.3. ANALISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

2.1.1. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN

2.2. AUDITORIA INTERNA

2.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

2.2.1. AUDITORIA INTERNA

2.1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1. TALENTO HUMANO

1.1.2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

1.1.1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS

1.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

1.2.2. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS



Es importante registrar los resultados del Sistema en vigencias anteriores desde la vigencia 2010 (año en que se registró el primer resultado) hasta la vigencia 2015. Se puede observar el crecimiento y mantenimiento de los resultados del Sistema. El resultado de la vigencia 2015 ha sido el mayor de todos los registros, esto demuestra la constancia de las políticas dirigidas al mejoramiento continuo del Sistema en cumplimiento del MECI y la NTCGP: 1000. Seguida a la presentación de los resultados anuales, es importante recalcar que esta nueva evaluación y resultado se realizó con la nueva versión del MECI amparado en el Decreto 943 del 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)” compilado en el Decreto 1083 del 2015 Art. 2.2.21.6.1, el cual se hace efectivo para el sector público la actualización en la presente vigencia. Para efectos de realizar el análisis de acuerdo con la nueva disposición normativa se toma como punto inicial la nueva estructura la cual será contrastada con las vigencias venideras hasta una nueva actualización, es decir, que se presenta análisis individual del nuevo Sistema y su estructura. Para desarrollar el informe se toma como punto de referencia el criterio ADECUADO equivalente a calificación de 4.1, alcanzando por cuarta ocasión consecutiva el criterio deseado desde sus inicios. El presente informe tendrá en cuenta los resultados inferiores a 4.1 los cuales serán punto de focalización para mejorar su calificación en las próximas vigencias.

Conclusión del informe

Logros

1. En el análisis se observa el conocimiento y empoderamiento que los funcionarios y

contratistas tienen de la Entidad y sus procesos al pasar de 4.13 en 2014 al 4.24 en

2015, siendo esta vigencia la mayor calificación desde sus inicios.

2. Se actualizó el MECI y la encuesta de conformidad al Decreto 943 del 2014.

3. Se mantuvo el resultado del Sistema y rango ADECUADO, aún con el cambio de la

estructura en la nueva versión del MECI.

Recomendaciones

Para efectos del informe se relacionaron 13 de las 61 preguntas de la encuesta cuya calificación es inferior a 4.1 según el rango establecido por MECI los cuales deben ser tenidos en cuenta para su mejoramiento continuo, así: Pregunta (No.) – Ver Anexos Tabla No. 11.



Componente 1.1 Talento Humano:

- Reevaluar y comunicar el contenido del Código de Excelencia Ética. - Incentivar al servidor público por el esfuerzo personal en el desempeño laboral. - Socializar en la Entidad, los servidores públicos seleccionadas como mejores

empleados. - Mejorar la percepción sobre el PIC, referente a las necesidades de capacitación y

formación.

Componente 1.2 Direccionamiento Estratégico:

- Incrementar la participación en la formulación y construcción de la planeación. - Socializar los resultados generales de la evaluación de la satisfacción del cliente.

Componente 2.3 Planes de Mejoramiento:

- Fortalecer la socialización de los hallazgos identificados por la Contraloría General.

Eje Transversal de comunicación:

- (56) Incentivar la participación en la Intranet de los servidores en la gestión de la Entidad.

- (57) Las estrategias de comunicación ¿Aportan al desarrollo de un clima laboral favorable?

- (60) Mejorar la socialización de la Política de Comunicaciones establecida por el DAPRE.

2.6 Resultado de la Evaluación a la Administración Riesgos del DAPRE 2015

Se presenta la información de cierre de la auditoria a la administración de los riesgos de la Entidad: Una vez realizada la auditoría de los riesgos dio como resultado, los siguientes aspectos:

Aspectos Cantidad

Aspecto Conforme 1

No Conformidad 5

Observación 1

Recomendación 75



RIESGOS 2015

TOTAL RIESGOS 71

TOTAL CONTROLES 299

TOTAL RIESGOS DE CORRUPCIÓN

8

A continuación se presentan los 71 riesgos definidos por proceso y/o dependencia de la Entidad.

MAPA DE RIESGOS DEL DAPRE

Después de los controles Plan de

manejo de riesgos

Nombre Riesgo Probabilidad Impacto Zona

exposició

n

Opción de manejo

1 Adquisición de Bienes y Servicios

Perdida de los expedientes de los procesos contractuales Raro Mayor

Zona de riesgo

alta 4

Evitar el riesgo


Declaratoria de desierta de un proceso de selección por decisiones erróneas en la evaluación.

Probable Mayor

Zona de riesgo

extrema 16

Evitar el riesgo


Beneficiar a un oferente por incumplimientos legales en la elaboración estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar de un proceso de selección: Riesgo de corrupción

Raro Catastrófico

Zona de riesgo

alta 5

Evitar el riesgo

4 Atención al Usuario

Incumplimiento de compromisos en el reporte de productos y/o servicios no conformes por parte de las oficinas que integran los Procesos Misionales

Improbable Moderado

Zona de riesgo

moderada

6

Evitar el riesgo


Vencimiento de los términos legales en la atención (Respuesta, Información del Trámite y Notificación por Aviso) de peticiones, sugerencias, quejas o reclamos

Improbable Catastrófico

Zona de riesgo

extrema 10

Reducir el riesgo


Incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio durante la prestación de los servicios compartidos del DAPRE

Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Evitar el riesgo

7 Direccionamiento Estratégico

Incumplimiento de las Metas de los proyectos de inversión del DAPRE Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Reducir el riesgo


Adquisición de bienes y/o servicios No Incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones del DAPRE

Improbable Mayor Zona de riesgo

alta 8

Evitar el riesgo


Incumplimiento de los resultados previstos en la planeación estratégica y operativa

Improbable Moderado

zona de riesgo

moderada

6

Evitar el riesgo




Perdida del certificado de calidad por incumplir requisitos de la NTCGP 1000: Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Evitar el riesgo

11

Evaluación, Control y Mejoramiento

No Formular y Ejecutar correctamente los Planes de Mejoramiento

Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Reducir el riesgo

12


Incumplimiento legales en la presentación de informes dentro de la fechas establecidas por la norma

Raro Mayor

Zona de riesgo

alta 4

Evitar el riesgo

13 Gestión Administrativa

Demoras en la elaboración del documento de análisis del sector y de oferentes. Riesgo de Corrupción

Probable Moderado Zona de riesgo

alta 12

Evitar el riesgo


Demoras en la prestación de servicio de aseo y cafetería para la atención de las sedes de la Entidad.

Probable Insignificante

Zona de riesgo

moderada

4

Evitar el riesgo


SUSPENSION MASIVA DEL FLUIDO ELECTRICO EN LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÙBLICA

Casi certeza Menor Zona de riesgo

alta 10

Evitar el riesgo


Incumplimiento de los requisitos técnicos y legales en el trámite de legalización de bienes entregados a la Entidad, por cualquier modalidad.

Improbable Insignificante

Zona de riesgo baja

2

Asumir el riesgo


Suspensión Masiva en la prestación del servicio de telecomunicaciones

Raro Moderado

Zona de riesgo

moderada

3

Evitar el riesgo

18 Gestión de Asuntos Políticos

Incumplimiento de compromisos en la generación de infraestructura para fortalecer la atención integral a la primera infancia acorde con las metas del PND

Improbable Moderado

Zona de riesgo

moderada

6

Evitar el riesgo


Incumplimiento en la coordinación interinstitucional e intersectorial y en el seguimiento y evaluación de la política nacional de vivienda.

Improbable Moderado

Zona de riesgo

moderada

6

Evitar el riesgo


Demoras en el seguimiento a los compromisos derivados de los proyectos a cargo de la Dirección para Proyectos Especiales

Improbable Moderado

Zona de riesgo

moderada

6

Evitar el riesgo


Desprotección y pérdida de acceso, administración, consistencia e integridad de la información contenida en las bases de datos del Observatorio

Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Evitar el riesgo


Débil articulación de la Política de Prevención del Reclutamiento que obstaculice la priorización de los municipios

Improbable Moderado

Zona de riesgo

moderada

6

Evitar el riesgo


Desactualización del sistema de seguimiento a compromisos asumidos por el señor Presidente de la República

Improbable Moderado

Zona de riesgo

moderada

6

Evitar el riesgo


Inadecuada articulación interinstitucional para el desarrollo de AICMA Moderada Moderado

Zona de riesgo

alta 9

Evitar el riesgo


Incumplimiento en el desarrollo de operaciones de desminado encaminadas a la liberación de sospecha de minas de terrenos afectados por éstos

Improbable Moderado

Zona de riesgo

moderada

6

Evitar el riesgo




Baja cobertura en intervenciones regionales de AICMA Moderada Mayor

Zona de riesgo

extrema 12

Evitar el riesgo


Inadecuada asesoría a las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional para transmitir el mensaje de gobierno por parte de la Dirección para la estrategia de Comunicación

Improbable Moderado

Zona de riesgo

moderada

6

Evitar el riesgo


Fallos a favor de los demandantes de las acciones públicas frente a los instrumentos legales que operativizan el proceso de paz y su implementación

Raro Moderado

Zona de riesgo

moderada

3

Evitar el riesgo


Incumplimiento en las actividades de coordinación, monitoreo y seguimiento de la Política Pública Integral Anticorrupción.

Raro Mayor

Zona de riesgo

alta 4

Evitar el riesgo


Entregar información errada o extemporánea al Presidente de la República sobre el trámite de la agenda legislativa del Congreso de la República

Raro Mayor

Zona de riesgo

alta 4

Evitar el riesgo


Baja cobertura en la incorporación de la transversalización de género en las entidades nacionales y territoriales

Raro Moderado

Zona de riesgo

moderada

3

Evitar el riesgo


Atrasos formulación de la estrategia para el postconflicto

Raro Moderado

Zona de riesgo

moderada

3

Evitar el riesgo


Incumplimiento en el seguimiento a los compromisos para el desarrollo de la infraestructura estratégica del país

Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Evitar el riesgo


Debilidad de los procesos de articulación interinstitucional en los ámbitos nacional y territorial que obstaculice la elaboración de la evaluación de la asistencia técnica prevista para la vigencia

Improbable Moderado

Zona de riesgo

moderada

6

Evitar el riesgo


Incumplimiento de Compromisos al hacer seguimiento a la gestión de la Agenda Nacional de Competitividad

Improbable Moderado

Zona de riesgo

moderada

6

Evitar el riesgo


Inadecuado funcionamiento de los componentes y módulos del Sistema Nacional de Información y Gestión del Conocimiento en adolescencia y juventud.

Improbable Moderado

Zona de riesgo

moderada

6

Reducir el riesgo


Falta de oportunidad en la atención de solicitudes de Gobernadores y Alcaldes

Improbable Moderado

Zona de riesgo

moderada

6

Evitar el riesgo


Incumplimiento de compromisos generados en las reuniones de la Comisión Intersectorial Raro Moderado

Zona de riesgo

moderada

3

Evitar el riesgo


Inadecuada información en el sistema de gestión de información debido a que la información no es oportuna ni veraz.

Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Evitar el riesgo


Incumplimiento en la generación de condiciones para el logro y mantenimiento de la Paz a través del mejoramiento de Vías en Zonas Afectadas por el conflicto.

Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Evitar el riesgo




Inadecuada identificación de los canales de comunicación entre el gobierno y el sector privado

Raro Mayor

Zona de riesgo

alta 4

Evitar el riesgo


Falta de oportunidad en la publicación de información que produzca el observatorio de transparencia y anticorrupción

Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Evitar el riesgo


Fuga y/o perdida las actas del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Evitar el riesgo


Incumplimiento en la generación de condiciones para el logro y mantenimiento de la Paz en todo el territorio nacional


alta 8

Evitar el riesgo


Incumplimiento de compromisos ante la imposibilidad de obtener la información proveniente de otras entidades requeridas para la elaboración de documentos técnicos para la delegación del gobierno nacional en la mesa de conversaciones.

Improbable Moderado

Zona de riesgo

Moderado

6

Evitar el riesgo


Incumplimiento de compromisos en materia de alistamiento por parte de las entidades responsables de iniciar acciones previas a la firma del acuerdo final.

Raro Moderado

Zona de riesgo

Moderado

3

Evitar el riesgo

47

Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico

Divulgación no autorizada de información de carácter noticioso

Moderada Mayor

Zona de riesgo

extrema 12

Evitar el riesgo

48


Incumplimiento de compromisos durante la prestación del servicio de coordinación de la agenda y su ejecución.

Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Evitar el riesgo

49


Inadecuada aplicación de los lineamientos protocolarios establecidos para la preparación y ejecución de los eventos del señor Presidente y Vicepresidente

Improbable Moderado

Zona de riesgo

moderada

6

Evitar el riesgo

50


Incumplimiento sobre los estándares de calidad definidos por el Director de Eventos, para la realización de los eventos en los cuales intervenga el Señor Presidente de la República.

Raro Mayor

Zona de riesgo

alta 4

Evitar el riesgo

51


Interrupción de la Transmisión de video y/o audio de los eventos del Señor Presidente

Moderada Mayor

Zona de riesgo

extrema 12

Reducir el riesgo

52


Incumplimiento de compromisos durante la prestación del servicio de seguridad presidencial Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Evitar el riesgo

53


Inadecuada coordinación con las FFMM y/o Policía para el desplazamiento nacional e internacional del señor presidente, vicepresidente, sus familias y comitivas.

Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Reducir el riesgo

54


Inexactitud de la información enviada por parte de las entidades para la elaboración de fichas, discursos y artículos del señor Presidente

Probable Moderado

Zona de riesgo

alta 12

Evitar el riesgo

55 Gestión Documental

Daño de Activos durante la Administración Documental en el Archivo Central Probable Menor

Zona de riesgo

alta 8

Reducir el riesgo




Registro erróneo en el Proceso de Radicación de las Comunicaciones Oficiales

Casi certeza Menor Zona de riesgo

alta 10

Reducir el riesgo

57 Gestión Financiera

Fraude en la documentación soporte de gastos por Caja Menor Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Evitar el riesgo


Hurto de dinero en efectivo o cheques de los recursos asignados a las cajas menores


alta 8

Evitar el riesgo


Efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda por vacíos de información en la ejecución de la cadena presupuestal y otros pagos: Riesgo de Corrupción


Zona de riesgo

extrema 10

Evitar el riesgo


Incumplimiento legal en la presentación de la Información Exógena, las declaraciones de retenciones y los Estados Financieros. Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Evitar el riesgo


Efectuar certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal que no corresponda en la ejecución de la cadena presupuestal: Riesgo de Corrupción.


Zona de riesgo

extrema 10

Evitar el riesgo

62 Gestión Jurídica

Incumplimientos legales en la atención de los procesos judiciales y acciones judiciales

Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Evitar el riesgo

63 Gestión Jurídica

Deficiencia en el momento de revisar y aprobar proyectos de actos normativos: riesgo de Corrupción.

Moderada Catastrófico

Zona de riesgo

extrema 15

Reducir el riesgo

64 Talento Humano

Inadecuada identificación de las actividades en el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar y Salud Ocupacional

Raro Moderado

Zona de riesgo

moderada

3

Evitar el riesgo

65 Talento Humano

Incumplimientos legales en la liquidación de las novedades laborales y prestacionales

Raro Mayor

Zona de riesgo

alta 4

Evitar el riesgo

66 Talento Humano

Trafico de influencias durante la selección de personal Improbable Catastrófico

Zona de riesgo

extrema 10

Evitar el riesgo

67 Talento Humano

Decisiones erróneas en los pronunciamientos ejecutoriados de los procesos disciplinarios: Riesgo de corrupción

Raro Catastrófico

Zona de riesgo

alta 5

Evitar el riesgo

68 Tecnologías de Información

Hurto, Perdida o fuga de Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma – Riesgos de Corrupción

Raro Catastrófico

Zona de riesgo

alta 5

Evitar el riesgo


Falta de trazabilidad en las actuaciones de usuarios finales Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Evitar el riesgo


No disponibilidad de los servicios de TICs por cambios en la plataforma Improbable Mayor

Zona de riesgo

alta 8

Evitar el riesgo


Violación en la integridad de la información por falta de controles Moderada Moderado

Zona de riesgo

alta 9

Evitar el riesgo



Como base para la programación de las auditorías 2016, se tendrán en cuenta los riesgos que se encuentren en la zona de riesgo extrema y los de corrupción en su importancia (los resaltados en rojos), así como lo establece el parámetro de riesgo definido en el punto 3.3 de este documento. 2.6.1 Conclusiones de la Auditoria

Aspectos conformes

Aspecto Conforme: la actualización de los Lineamientos para la Administración de

Riesgos vigencia 2015 y el grado de compromiso que la Oficina de Planeación tiene

frente a la administración del riesgo de la Entidad.

Aspectos No conformes

No Conformidad Real 1: dos de los riesgos de corrupción al hacer el análisis, no están cumpliendo con los lineamientos establecidos, como se evidenció en los riesgos “Demoras en la elaboración del documento de análisis del sector y de oferentes” e “Incumplimiento legal en la presentación de la Información Exógena”, donde la probabilidad después de controles la probabilidad es raro improbable y el impacto es mayor y moderado respectivamente, en caso que el riesgo se materializara el impacto es catastrófico, incumpliendo con lo dispuesto en los Lineamientos para la Administración del Riesgo numeral 6.3 Análisis del Riesgo. No Conformidad Real 2: No se evidencia el monitoreo del cuarto trimestre correspondiente al 31 de diciembre de la vigencia 2015, evidenciado en el aplicativo SIGEPRE módulo de Riesgos, como se evidenció en los riesgos identificados en la Dirección para el Sector Privado, el Área Administrativa y Gestión Documental. Incumpliendo los lineamientos para la Administración del Riesgo L-DE-01 versión 7 numeral 6.6 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS, El monitoreo a los riesgos deberá realizarse trimestralmente, con corte a 31 de Marzo, 30 de Junio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre, o con una periodicidad menor de acuerdo con las instrucciones del Líder del Proceso o Jefe de la Dependencia. No Conformidad Real 3: No hay evidencia sobre el reporte y análisis de datos del indicador correspondiente al cuarto trimestre en los riesgos identificados en Tecnología de la Información y Área Administrativa, adicionalmente no se cuenta con el análisis de datos del segundo trimestre evidenciado en el aplicativo SIGEPRE, incumpliendo el procedimiento P-DE-02 versión 4 actividades 6 y 7.



No Conformidad Real 4: No se encuentra documentado ni registrado en el aplicativo SIGEPRE el Plan de Contingencia referente al Riesgo “Incumplimiento de los requisitos técnicos y legales en el trámite de legalización de bienes entregados a la Entidad, por cualquier modalidad.”, evidenciado en el aplicativo SIGEPRE, incumpliendo el Lineamiento para la Administración del Riesgo L-DE-01 versión numeral 6.5.2. Formulación del Plan de Contingencia,…” Para determinar si se debe documentar un plan de contingencia relacionado con el riesgo en proceso de documentación o actualización tenga en cuenta: a) El riesgo es de corrupción b) La opción de manejo o tratamiento es “Asumir el riesgo” c) El riesgo casi nunca se presenta, pero cuando suceda traerá consecuencias graves para las personas, procesos y/o entidad, como se evidencia en el área Administrativa No conformidad Real 5: No conformidad Real: No se adoptó el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente, como se evidenció en la revisión de los 3 riesgos asociados al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios para la vigencia 2015 así como en los Lineamientos para la Administración del Riesgo L-DE-01 versión 7 del proceso de Direccionamiento Estratégico al no encontrar inmersos las disposiciones dadas en el Manual. Incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Del decreto 1082 de 2015 el cual dispone Evaluación del Riesgo. La Entidad debe evaluar Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, acuerdo con los manuales y guías que el efecto expida Colombia Compra Eficiente. Observación 1: Se observó que no se tiene actualizada la información que se registra en el aplicativo SIGEPRE, como se observó en el proceso de Direccionamiento Estratégico, Dirección para el sector Privado y en Gestión Administrativa, lo cual podría afectar los controles y por ende la materialización de los riesgos y el Lineamiento para la Administración del Riesgo L-DE-01 – Numeral 6.6 Monitoreo y seguimiento de riesgos. La No Conformidad Real1, está relacionada con los riesgos de corrupción en lo que

respecta al análisis y valoración del riesgo del Área Administrativa “Demoras en la

elaboración del documento de análisis del sector y de oferentes”, que está incumpliendo

con los lineamientos para la administración del riesgo, y por ende la calificación del

impacto asociado a estos riesgos será catastrófico.

El incumplimiento en el monitoreo de los riesgo del cuarto trimestre fue uno de los

factores por el cual se declararon no conformidades reales a las dependencias a saber:

Dirección para el Sector Privado la NCR2, Dirección de Seguridad la NCR3, Área

Administrativa la NCR5, NCR7, NCR10, NCR12, NCR14, otro de los factores que se

incumplieron de acuerdo con los lineamientos establecidos fue el plan de contingencia,

por lo cual se declararon las NCR4 y NCR9 al Área Administrativa.



También se declararon no conformidades reales en cuanto a la evidencia sobre el reporte

y análisis de datos del indicador el cual no se realizó en el aplicativo SIGEPRE, como

fueron el Área de Tecnologías y Sistemas de Información la NCR17, la NCR18 y la

NCR19 y el Área Administrativa las NCR 6, 8,11, 13,15, las cuales se les debe dar el

tratamiento correspondiente.

La NCR16, fue declarada al Área de Contratos en el incumplimiento de la adopción de

manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación.

Dentro de las no conformidades potenciales u observaciones se declararon 4, teniendo

en cuenta que el incumplimiento afectaría el aseguramiento de las metas y objetivos

establecidos en la entidad, la observación1 Direccionamiento Estratégico, la

observación2, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la observación3,

Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonales y la NCP1 fue declarada al

Área Administrativa.

Con respecto a las recomendaciones fueron formuladas 75 las cuales se encuentran

definidas en la evaluación realizada a las respectivas dependencias.

Recomendaciones Generales 1. Ajustar los procedimientos a las nuevas funciones de las dependencias y se

identifiquen los riesgos.

2. Revisar el tema de los riesgos externos ya que en el mapa actual no se ven identificados.

3. Revisar en los Lineamientos para la Administración del Riesgo el numeral 6.5.2 FORMULACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA en cuanto al aspecto “(…) c) El riesgo casi nunca se presenta, pero cuando suceda traerá consecuencias graves para las personas, procesos y/o entidad (…)” Dado que como se encuentra definido se entendería que la mayoría de los riesgos requerirían de un plan de contingencia.

2.7 Resultados Evaluación Informes de ley Durante el año 2015, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento permanente a los reporte de informes de Ley previa validación y evaluación de la información requerida para su elaboración, estos informes fueron entregados a su destinatario de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente y dentro del término legal establecido para ello, así:



Se presentaron 47 de 48 informes programados para la vigencia 2015, que corresponde al porcentaje de avance del 97.92%, lo anterior debido a que el informe a la Dirección de Defensa Judicial LITIGOB por AMPLIACIÓN DE PLAZOS DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO - eKOGUI. Se postergó la presentación para el 31 de enero de 2016, según MEM15-00011384 de 25/08/2015. 2.8 Resultado de la Evaluación de los Planes de Mejoramiento 2015

La Oficina de Control Interno presentó el informe de Planes de mejoramiento donde se evalúa la eficacia de las acciones implementadas, como resultado de éste informe se presenta lo siguiente: Para del desarrollo de la auditoría, se realizaron las siguientes acciones:



1. Se identificaron los planes de mejoramientos finalizados por las dependencias y/o

procesos.

2. Se distribuyeron los planes finalizados a cada asesor de la Oficina de Control

Interno para la evaluación de la eficacia.

3. Se evaluó la eficacia de los planes de mejoramiento por cada uno de los asesores

de la Oficina de Control Interno.

2.8.1 Análisis del Estado Total de los Planes de Mejoramiento A continuación se presenta el reporte del estado de los planes de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2015:

Fuente: Aplicativo SIGEPRE – Módulo de Mejoras

De acuerdo con este reporte, se observa que a la fecha se han cancelado 144 Mejoras en el aplicativo SIGEPRE por motivos de no utilización adecuada de los parámetros establecidos en el procedimiento de Formulación, Control y Evaluación de Planes de Mejoramiento F-EM-06 y cambio de estructura de la Presidencia de la República.

Cuenta de

CódigoTipo

Estado Estado del paso Paso actual

No

Conformidad

Potencial

No

Conformidad

Real

Oportunidad

de Mejora

Total

general

Cancelada Al día Asignar Responsable de la Mejora 5 22 6 33

Asignar responsable de las mejoras 3 15 4 22

Ejecución y seguimiento 1 1 1 3

Ejecutar las acciones y realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento 1 2 3 6

Formulación 3 5 3 11

Formular el Plan de Mejoramiento 1 5 9 15

Revisar la Eficacia del Plan de Mejoramiento 4 4

Revisar y aprobar el Plan de Mejoramiento 5 13 3 21

Revisión y Aprobación por parte de la Oficina de Control Interno 13 4 17

Validación del plan por parte del Jefe de Proceso o Área 1 7 8

Validar el Plan de Mejoramiento 2 2

Verificar la Efectividad del Plan de Mejoramiento 1 1

Verificar los resultados del Plan de Mejoramiento 1 1

Total Al día 20 83 41 144

Total Cancelada 20 83 41 144

En Desarrollo Al día Ejecutar las acciones y realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento 10 50 40 100

Formular el Plan de Mejoramiento 2 2 4

Revisar la Eficacia del Plan de Mejoramiento 12 58 32 102

Revisar y aprobar el Plan de Mejoramiento 1 2 3

Validar el Plan de Mejoramiento 1 1

Verificación la Efectividad del Plan de Mejoramiento 1 1

Verificar los resultados del Plan de Mejoramiento 2 6 2 10

Total Al día 27 120 74 221

Vencido Ejecución y seguimiento 1 1 2

Ejecutar las acciones y realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento 6 26 16 48

Formular el Plan de Mejoramiento 7 11 4 22

Revisar y aprobar el Plan de Mejoramiento 1 3 4

Validar el Plan de Mejoramiento 4 5 9

Verificar los resultados del Plan de Mejoramiento 2 2

Total Vencido 18 46 23 87

Total En Desarrollo 45 166 97 308

Finalizada Al día Evaluación por parte de la Oficina de Control Interno 95 181 54 330

Revisar la Eficacia del Plan de Mejoramiento 39 79 65 183

Verificación la Efectividad del Plan de Mejoramiento 3 1 4

Verificar la Efectividad del Plan de Mejoramiento 1 1

Total Al día 134 264 120 518

Total Finalizada 134 264 120 518

Nueva Al día Asignar Responsable de la Mejora 2 1 3

Total Al día 2 1 3

Vencido Asignar Responsable de la Mejora 2 1 1 4

Total Vencido 2 1 1 4

Total Nueva 2 3 2 7

Total general 201 516 260 977



En desarrollo se encuentran 368, de los cuales 87 se encuentran vencidos porque no se cumple con los tiempos establecidos en el flujo del aplicativo SIGEPRE y en el procedimiento de Formulación, Control y Evaluación de Planes de Mejoramiento F-EM-06 y en especial en los pasos de ejecutar las acciones y realizar seguimiento al plan de mejoramiento (48 mejoras) y el de formular el plan de mejoramiento (22 mejoras), este tema se explicará en el punto 3.3. Se ha finalizado en el aplicativo SIGEPRE 518 mejoras las cuales se les emitió concepto de Eficaces. Y por último se presentan 7 mejoras que se encuentran en el paso de solicitud para formular plan de mejoramiento.

2.8.2 Estado de los Planes de Mejoramientos Vigencia 2015 Con base en el reporte anterior de las mejoras, se identificaron los planes de mejoramiento que se solicitaron y finalizaron en la vigencia 2015 y que fueron objeto de evaluación en las auditorias que se realizaron durante el año 2015.

Durante el 2015 se formularon 298 planes de mejoramiento, el cual presenta el siguiente análisis:

DESCRIPCIÓN

CATIDAD

PORCENTAJE

Cancelados 23 7,71

Ejecución y Seguimiento 177 59,40

Finalizadas 98 32,89

TOTAL 298 100

2.8.3 Estado de las Mejoras Vencidas:

Con base en el reporte del estado de los planes de mejoramiento anterior, se describe a continuación las mejoras vencidas (87 MEJORAS VENCIDAS):

Código Proceso Área organizativa Estado del paso

NCP-0198

Adquisición de Bienes y Servicios ÁREA DE CONTRATOS Vencido

NCR-0462


NCP- Adquisición de Bienes y ÁREA DE CONTRATOS Vencido



0212 Servicios

NCR-0514


NCP-0210


NCR-0511


NCR-0495


NCP-0211


NCR-0513


NCR-0214 Atencion al Usuario

CONSEJERIA P. PARA LOS DERECHOS HUMANOS Vencido

NCR-0402 Atencion al Usuario GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Vencido






OM-0186 Atencion al Usuario GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Vencido



OM-0164 Atencion al Usuario GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Vencido


NCR-0466 Direccionamiento Estratégico

DIRECCION PARA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Vencido

NCR-0467 Direccionamiento Estratégico ÁREA ADMINISTRATIVA Vencido

NCR-0433 Direccionamiento Estratégico

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ Vencido

NCR-0490

Evaluación, Control y Mejoramiento OFICINA DE CONTROL INTERNO Vencido

NCP-0203

Evaluación, Control y Mejoramiento OFICINA DE CONTROL INTERNO Vencido

OM-0024 Gestión Administrativa ÁREA ADMINISTRATIVA Vencido

NCR-0406 Gestión Administrativa ÁREA ADMINISTRATIVA Vencido














NCP-0183 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCIÓN PARA ASUNTOS POLÍTICOS Vencido

NCP-0185 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCIÓN PARA ASUNTOS POLÍTICOS Vencido

NCP-0193 Gestión de Asuntos Políticos SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Vencido

NCR-0482 Gestión de Asuntos Políticos Vencido



NCR-0507 Gestión de Asuntos Políticos

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ Vencido



OM-0247 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA EL POSCONFLICTO Vencido

OM-0227 Gestión de Asuntos Políticos CONSEJERIA P. PARA LOS DERECHOS HUMANOS Vencido

OM-0189 Gestión de Asuntos Políticos SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Vencido

OM-0171 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION DE SEGURIDAD Vencido

OM-0217 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION PARA EL POSCONFLICTO Vencido

OM-0215 Gestión de Asuntos Políticos DIRECCION DE SEGURIDAD Vencido

NCP-0219 Gestión de Asuntos Políticos

DIRECCION PARA LA COORDINACION DE VIVIENDA Vencido


DIRECCION PARA LA A.I CONTRA MINAS ANTIPERSONALES Vencido


DIRECCION DE COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA Vencido


DIRECCION PARA PROYECTOS ESPECIALES Vencido




OM-0255 Gestión de Asuntos Políticos C. PRESIDENCIAL DEL S. COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN Vencido





OM-0198 Gestión de Asuntos Políticos CONSEJERIA P. PARA LOS DERECHOS HUMANOS Vencido

OM-0179 Gestión de Asuntos Políticos CONSEJERIA P. PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER Vencido

NCP-0204

Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa

SECRETARÍA PARA LA SEGURIDAD PRESIDENCIAL Vencido

OM-0226


DIRECCION PARA RELACION CON LOS MEDIOS Vencido

OM-0168 Gestión de Seguridad, Apoyo DIRECCION PARA RELACION CON LOS Vencido



Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa

MEDIOS

OM-0167


DIRECCION PARA RELACION CON LOS MEDIOS Vencido

NCP-0213

Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa DIRECCION DE DISCURSOS Vencido

OM-0257

Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa DIRECCION DE DISCURSOS Vencido

NCP-0187 Gestión Documental ÁREA ADMINISTRATIVA Vencido

NCR-0384 Gestión Documental ÁREA ADMINISTRATIVA Vencido


OM-0238 Gestión Documental ÁREA ADMINISTRATIVA Vencido




OM-0138 Gestión Documental ÁREA ADMINISTRATIVA Vencido





OM-0145 Gestión Juridíca SECRETARÍA JURÍDICA Vencido

NCR-0247 Talento Humano ÁREA DE TALENTO HUMANO Vencido

OM-0180 Talento Humano OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Vencido

OM-0136 Tecnologías de Información y Comunicaciones

ÁREA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Vencido

Fuente: Aplicativo SIGEPRE – Módulo de Mejoras

Mediante correo electrónico se les informó a cada una de las dependencias responsables de las mejoras que debían cargar la información y actualizarla en el aplicativo SIGEPRE, se Recomienda 1 que se registren oportunamente las acciones en el aplicativo SIGEPRE, con el fin de tener registros disponibles en el aplicativo de las acciones por parte de los responsables. 2.8.4 Estado de las Mejoras Finalizadas en la vigencia 2015: Para la vigencia 2015 se finalizaron 190 planes de mejoramiento, los cuales fueron

objeto de evaluación por parte de las auditorías realizadas durante el año, para



determinar la eficacia en el cumplimiento de las acciones implementadas y si las causas

que generaron el hallazgo fueron eliminadas o evitaron la materialización de algún riesgo,

así como las acciones de mejoramiento implementadas.

A continuación se presenta el siguiente reporte del estado de los planes de mejoramiento

finalizados en el 2015:

MEJORAS 2015

Finalizados 190

Pendientes de evaluación por la CGR 33

Pendiente de evaluar Proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento 3

Eficaces 128

No Eficaces 26

Los 33 planes de mejoramiento pendientes de evaluación por parte de la Contraloría

General de la República, son los siguientes:

No. Código Proceso Nombre Área organizativa Evaluación

de la Eficacia

1 NCR-0333

Adquisición de Bienes y Servicios

CGR-Hallazgo No. 04: Certificaciones de contratos vigencia 2013

ÁREA DE CONTRATOS

Pendiente

2 NCR-0350


CGR-Hallazgo No. 20: Planeación contractual vigencia 2013

ÁREA DE CONTRATOS Pendiente

3 NCR-0352


CGR-Hallazgo No. 22. Modalidad de selección contratación. Vigencia 2013

ÁREA DE CONTRATOS

Pendiente

4 NCR-0351


CGR-Hallazgo No. 21: Supervisión. Vigencia 2013

ÁREA DE CONTRATOS Pendiente

5 NCR-0331

Direccionamiento Estratégico

CGR-Hallazgo No. 02: Indicadores vigencia 2013

OFICINA DE PLANEACIÓN

Pendiente

6 NCR-0354 Direccionamiento Estratégico

CGR-Hallazgo No 24: Riesgos. Vigencia 2013

OFICINA DE PLANEACIÓN Pendiente

7 NCR-0341


CGR-Hallazgo No. 12: Cumplimiento de metas del Proyecto vigencia 2013

CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA

Pendiente

8 NCR-0429


AP - rol de direccionamiento de la política

CONSEJERIA P. PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER Pendiente



9 NCR-0401


AP- Incumplimiento en los principios presupuestales de programación de anualidad

CONSEJERIA P. PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER

Pendiente

10 NCR-0343


CGR-Hallazgo No. 14: Gestión del Proyecto vigencia 2013

DIRECCION PARA LA A.I CONTRA MINAS ANTIPERSONALES Pendiente

11 NCR-0336


CGR-Hallazgo No. 07: Sistema de Información vigencia 2013

CONSEJERIA P. PARA LOS DERECHOS HUMANOS Pendiente

12 NCR-0400


AP - Promoción de núcleos familiares de la pobreza extrema


13 NCR-0398


AP - Ineficiencia en la operación de la estrategia


14 NCR-0342


CGR-Hallazgo No. 13. Planes territoriales vigencia 2013

DIRECCION PARA LA A.I CONTRA MINAS ANTIPERSONALES Pendiente

15 NCR-0338


CGR-Hallazgo No. 09: Gestión de proyecto vigencia 2013

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA

Pendiente

16 NCR-0345


CGR-Hallazgo No 15. Gestión de procesos planificadores- Cumplimiento de compromisos. Vigencia 2013

P.P. INDÍGENAS

Pendiente

17 NCR-0394


AP - Integración Comisión Intersectorial

CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA Pendiente

18 NCR-0335


CGR-Hallazgo No.06: Política de Derechos Humanos y Derecho internacional Humanitario vigencia 2013

CONSEJERIA P. PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Pendiente

19 NCR-0340


CGR-Hallazgo No 11: Política integral- Sistema de información vigencia 2013


Pendiente

20 NCR-0346


CGR-Hallazgo No. 16: Acuerdos de Prosperidad vigencia 2013

DIRECCION PARA LAS REGIONES

Pendiente

21 NCR-0399


AP - Ineficaz articulación institucional y en la gestión


22 NCR-0396


AP - Reporte Enfoque Diferencial - Comisión Intersectorial.


23 NCR-0339


CGR-Hallazgos No. 10: Cumplimiento de compromisos- política vigencia 2013

P.P. AFROCOLOMBIANO

Pendiente

24 NCR-0395


AP- Esfuerzo Territorial - Comisión Intersectorial


25 NCR-0355


CGR-Hallazgo No 25: Aplicativo de viáticos. Vigencia 2013

ÁREA DE TALENTO HUMANO

Pendiente



26 NCR-0428


AP - Asignación y ejecución de recursos a las acciones del CONPES


Pendiente

27 NCR-0337


CGR-Hallazgo No. 08: Identificación de riesgos del proceso -Indicadores vigencia 2013


Pendiente

28 NCR-0397


AP- Compromisos adquiridos - Comisión Intersectorial.


29 NCR-0334

Gestión Financiera

CGR-Hallazgo No. 05: Reservas Presupuestales vigencia 2012 vigencia 2013

ÁREA FINANCIERA

Pendiente

30 NCR-0348 Gestión Jurídica

CGR-Hallazgo No. 18: Gestión documental (0.I). Vigencia 2013

SECRETARÍA JURÍDICA Pendiente

31 NCR-0349

Gestión Jurídica

CGR-Hallazgo No. 19: Gestión procesos Judiciales (D). Vigencia 2013

SECRETARÍA JURÍDICA

Pendiente

32 NCR-0347 Gestión Jurídica

CGR-Hallazgo No 17: Pagos. Vigencia 2013

SECRETARÍA JURÍDICA Pendiente

33 NCR-0332 Talento Humano

CGR-Hallazgo No. 03: Cumplidos de comisión vigencia 2013


Pendiente

Nota: Esta evaluación se hará posiblemente por la Contraloría General de la República

en la auditoria regular integral al DAPRE de la vigencia 2014 y 2015, prevista para el

segundo semestre de 2016.

De los 3 planes de mejoramiento pendientes del proceso de Evaluación, Control y

mejoramiento, no se evaluó la eficacia, porque esta actividad debe ser realizada por una

persona diferente a la Oficina de Control Interno que los tiene a cargo y se tiene definido

evaluarlos en el proceso de auditorías de calidad para la vigencia 2016.

Con respecto a los 128 EFICACES, 77 planes de mejoramiento fueron evaluados en las auditorías realizadas hasta noviembre 2015 y 51 fueron evaluadas en la auditoría practicada en enero de 2016.

No. Código Proceso Nombre Área organizativa Evaluación

de la Eficacia

1 NCP-0179


DE - Plan de actualización MECI


EFICAZ,

2

OM-0134


AP - Fortalecer el equipo de la Alta Consejería para Asuntos Políticos en el manejo de la información legislativa

DIRECCION PARA ASUNTOS POLÍTICOS

EFICAZ

3 NCR- Direccionamiento DE - Cumplimiento OFICINA DE EFICAZ



0404 Estratégico indicador Oportunidad en la atención de solicitudes de modificación a planes operativos

PLANEACIÓN

4 OM-0104


DE-Optimización Normograma


EFICAZ

5

OM-0103


DE-Lanzamiento aplicativos Comisiones al Exterior y Publicación Hojas de Vida


EFICAZ

6 NCP-0153


DE- Administración Riesgos de Corrupción


EFICAZ

7 NCR-0414


DE - Estructura Orgánica


EFICAZ

8

OM-0182


DE-Actualización Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana


EFICAZ

9 NCR-0320


DE- Normograma OFICINA DE PLANEACIÓN

EFICAZ

10 NCP-0158


DE- Control de Documentos


EFICAZ

11 NCP-0189


DE - Concordancia entre indicadores


EFICAZ

12 NCR-0450


DE- Actualización e identificación de un riesgo asociado a la prestación del servicio


EFICAZ

13

OM-0097


EM - Mantenimiento y mejoramiento del desempeño de los auditores


EFICAZ

14

OM-0151


EM - Revisión y actualización de la caracterización - Revisión Alta Dirección


EFICAZ

15

OM-0166


EM-Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana


EFICAZ

16

OM-0150


EM - Mejorar la ponderación de la Matriz Calificación y Programación de Auditorías


EFICAZ

17

OM-0149


EM - Documentar las asesorías brindadas por la Oficina de Control Interno


EFICAZ

18 NCR-0292


EM-Hallazgo 1 Acciones preventivas ICONTEC 2013


EFICAZ

19 OM-0177


Capacitación lineamientos de Planeación 2015


EFICAZ

20 NCR-0369


AP - Evaluación Servicios Misionales -

CONSEJERIA P. PARA LOS DERECHOS

EFICAZ



Entidades Estatales - Programa Derechos Humanos

HUMANOS

21 OM-0173


Plan de mejoramiento infografías desminado humanitario

DIRECCION PARA LA A.I CONTRA MINAS ANTIPERSONALES

EFICAZ

22 NCP-0150


AP - Contabilidad DIRECCION PARA LA A.I CONTRA MINAS ANTIPERSONALES

EFICAZ

23 NCP-0152


AP- Elementos en el lugar al cual fueron destinados


EFICAZ

24 NCP-0151


AP - Entrega de Elementos


EFICAZ

25

OM-0135


AP - Evaluar la eficacia del seguimiento de la Alta Consejería para Asuntos Políticos a la agenda legislativa

DIRECCION PARA ASUNTOS POLÍTICOS

EFICAZ

26 NCR-0376


AP - Evaluación Servicios Misionales - Entidades Estatales - Programa Colombia Joven

DIRECCION S. NACIONAL DE JUVENTUD COLOMBIA JOVEN

EFICAZ

27

NCR-0212


AP - No efectividad NCR-0107 No Conformidad 4 del informe auditoría. Del Programa Colombia Joven


EFICAZ

28

NCR-0213


AP - No efectividad NCR-0108 NO Conformidad 5 del informe de auditoría. Del Programa Colombia Joven.


EFICAZ

29 NCP-0165


AP-Fondo PAZ-Caja fuerte

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

EFICAZ

30

OM-0176


AP - DP Regiones documentación seguimiento a compromisos


EFICAZ

31

OM-0175


AP-Mejorar la etapa de viabilización de proyectos de infraestructura para la Primera Infancia


EFICAZ

32

OM-0160


AP- Georreferenciación de los proyectos de infraestructura para la Primera Infancia (Plan Padrino)


EFICAZ

33 OM-0174


AP – D Regiones documentación fichas regionales


EFICAZ



34 NCR-0372


AP - Evaluación Servicios Misionales - Entidades Estatales - AC para la Equidad de la Mujer


EFICAZ

35

OM-0213


AP - Mejoramiento del seguimiento interno de las tareas de la Consejería Presidencial del Sistema de Competitividad e Innovación

C. PRESIDENCIAL DEL S. COMPETITIVIDAD E INNOVACION

EFICAZ

36 NCP-0173


AP-Clasificación de las comunicaciones


EFICAZ

37 NCP-0182


Ap -ACP Regiones Control de Registros


EFICAZ

38

OM-0162


Capacitar al personal que ingresa nuevo a la consejería de DDHH.


EFICAZ

39 NCR-0381


Ap-Reporte servicio no conforme - Programa de Derechos Humanos


EFICAZ

40 NCR-0367


AP-Actividades de control


EFICAZ

41 NCR-0361


Ap-Derechos Humanos-Control de Documentos actas Comité Intersectorial 2014


EFICAZ

42 NCR-0362


Ap-Derechos Humanos-Control de Registros Actas Comité Intersectorial 2014


EFICAZ

43 NCP-0181


AP-ACPEM control de registros


EFICAZ

44 NCP-0176


AP-Comunicación organizacional - Equidad de la Mujer


EFICAZ

45 NCR-0382


AP-Reporte servicio No Conforme - Secretaría de Transparencia

SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA

EFICAZ

46 NCR-0379


AP-Resultados Planificados-Secretaría de Transparencia


EFICAZ

47 NCP-0168


AP-Ejecución presupuestal Auditoría de Calidad 2014


EFICAZ

48 OM-0118

Gestión Financiera GF-Actualización documentos Proceso de Gestión Financiera

ÁREA FINANCIERA EFICAZ

49 OM-0146

Gestión Financiera Mejorar el análisis de datos del indicador denominado

ÁREA FINANCIERA EFICAZ



Presupuesto ejecutado

50

OM-0158

Talento Humano

TH-OCIDISC-actualizar procedimiento Disciplinario Ordinario

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

EFICAZ

51 OM-0127

Talento Humano TH- HOJA DE VIDA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS


EFICAZ

52 OM-0130

Talento Humano TH- REINDUCCIÓN ÁREA DE TALENTO HUMANO

EFICAZ

53 OM-0112

Talento Humano TH- TRAMITE CERTIFICACIÓN LABORAL


EFICAZ

54 NCR-0316

Talento Humano TH - Tratamiento en la clasificación de la información


EFICAZ

55 NCR-0313

Talento Humano

TH - Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario


EFICAZ

56 NCR-0391

Talento Humano TH - Revocación de comisiones


EFICAZ

57 NCP-0156

Talento Humano TH - desvinculación del personal de planta


EFICAZ

58 NCR-0386

Talento Humano TH- Control en el Tramite de Comisiones


EFICAZ

59 NCR-0392

Talento Humano

TH - Personas Autorizadas para la Legalización de Comisiones


EFICAZ

60 NCR-0390

Talento Humano TH - Informe de Comisiones al Exterior


EFICAZ

61

NCR-0299

Talento Humano

TH- Materialización riesgo Incumplimientos legales en la liquidación de las novedades laborales y prestacionales


EFICAZ

62 OM-0129

Talento Humano TH-GESTIÓN AMBIENTAL


EFICAZ

63 NCR-0317

Talento Humano

TH - aplicación de controles a la información clasificada


EFICAZ

64 NCP-0157

Talento Humano TH - diligenciamiento incorrecto de registros


EFICAZ

65 NCR-0315

Talento Humano TH - entrega de la primera dotación


EFICAZ

66 NCR-0389

Talento Humano TH - Control de Documentos Caja Menor


EFICAZ

67

OM-0114

Talento Humano

TH-PLAN DE MEJORAMIENTO MANUAL DE FUNCIONES


EFICAZ

68 NCR-0329

Tecnologías de Información y

TI- Control de Documentos

ÁREA DE TECNOLOGÍA Y

EFICAZ



78 OM-0200


BS - Competencias contratistas DAPRE

ÁREA DE CONTRATOS

EFICAZ: De acuerdo con las acciones implementadas y con el concepto emitido por el DAFP, se pudo determinar la no realización de ajuste a los estudios previos para contratación directa.

79 NCR-0448


BS - Control de registros

ÁREA DE CONTRATOS

EFICAZ: Porque se eliminó la causa que generó la No Conformidad, lo que permitió alcanzar la meta de fortalecer el control de registro de los documentos contractuales.

80 OM-0161

Atención al Usuario Notificación personal de respuesta a peticiones

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

EFICAZ: Se cumplió con la acción de mejora, se creó el documento de notificación personal, se documentó en el SIGEPRE, el mismo fue socializado y en la actualidad se digitaliza e

Comunicaciones SISTEMAS DE INFORMACIÓN

69

OM-0184

Tecnologías de Información y Comunicaciones

Optimización Política Editorial Web

ÁREA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

EFICAZ

70 NCR-0322

Atención al Usuario AU- Revisión del reporte del servicio no conforme

GRUPO ATENCIÓN AL USUARIO

EFICAZ

71 NCR-0310

Atención al Usuario AU - Tiempo límite de las respuesta en el aplicativo

GRUPO ATENCIÓN AL USUARIO

EFICAZ

72 NCR-0416


BS - Información SIGEP contratistas

ÁREA DE CONTRATOS EFICAZ

73 NCR-0393


BS-SECOP Incumplimiento art 25 Decreto 1510 de 2013


74 NCR-0311


BS - Informes de Supervisión


75 NCR-0447


BS- Publicación de la información contractual en el SECOP


76 NCR-0449


BS - Registro de la información en el SECOP


77

OM-0125


BS- OM Publicidad de Contratación Ley 1712/14




incluye en la plataforma de correspondencia de la entidad lo que permite contar con un formato oficial de notificación personal.

81 NCR-0419

Atención al Usuario AU - Esquema de publicación ley 1712

GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO

EFICAZ: Se observa en la página web de la Entidad un esquema de publicación. http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/atencion/Paginas/instrumentos-gestion-informacion-publica.aspx.

82 NCR-0324

Atención al Usuario AU- Resultados Planificados


EFICAZ: El proceso de Atención al Usuario viene formulando planes de mejoramiento por autocontrol, cumpliendo la meta propuesta por la Oficina de Planeación.

83 OM-0073

Atención al Usuario AU - PRODUCTO y/o SERVICIO NO CONFORME 2013


EFICAZ: Se eliminó la causa de la No Conformidad toda vez que la herramienta para el reporte de los productos y/o servicios no conformes se actualizó, se fomentó la cultura institucional del producto no conforme.

84 OM-0122

Gestión Administrativa REITERADAS MODIFICACIONES AL PLAN DE COMPRAS DEL AREA ADMINISTRATIVA

ÁREA ADMINISTRATIVA

EFICAZ: Se realizó e implementó procedimiento interno para levantamiento de especificaciones técnicas y se realizó reunión de grupo interdisciplinario para el estudio de mercado. Con estas 2 actividades se han minimizado las modificaciones al PAA.



85 NCP-0192

Gestión Administrativa GA- Control de registros


EFICAZ: Se está controlando el registro total de lo entregado al operario por parte del supervisor, debido al seguimiento y control a los insumos del contrato de aseo con la generación de herramienta en Excel de control y registro de los elementos de recibo y entrega de los insumos de aseo y adjunta a cada informe de supervisión el soporte de documental del control y registro. Actualmente se mantiene el control para los contratos de igual objeto, el cual se adjunta al informe mensual de supervisión.

86 NCP-0191

Gestión Administrativa GA - Contrato 023-14


EFICAZ: Se está controlando por parte del supervisor del contrato a través del seguimiento sobre los equipos mínimos requeridos para garantizar el Servicio de Vigilancia con la implementación de recorridos mensuales para verificar que cada puesto de vigilancia cuente con los equipos y se adjunta a los informes de supervisión las evidencias documentales de la verificación de los equipos. Actualmente se mantiene el control para los contratos de igual objeto, el cual se adjunta al informe mensual de supervisión.

87 NCP-0177


AP - Evaluación Servicios Misionales - Entidades Estatales - Programa de Minas


EFICAZ: De acuerdo con las acciones implementadas, la Dirección DAICMA realizó la evaluación y el análisis de datos de los sub servicios mejorando la calificación para la vigencia 2014 obteniendo una calificación de 4,37,



quedando dentro del rango de calificación establecido en el Manual de Servicios Misionales (4,00).

88 NCP-0169


AP - Registro y documentación de acciones preventivas y de mejora de la Alta Consejería para las Comunicaciones

DIRECCION PARA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

EFICAZ: Se evidencia el registro y documentación de acciones preventivas y de mejora de la dirección, para cumplir con la meta establecida en el indicador Índice de Proactividad de la mejora, a través de la implementación, seguimiento, registro y documentación.

89 NCP-0170


AP - Cargue oportuno de los avances de las actividades del plan operativo 2014 de la Alta Consejería


EFICAZ: Se registran y aprueban oportunamente las actividades del Plan de Acción de la Dirección, con la evidencia e implementación de capacitaciones en el manejo del SIGEPRE a los funcionarios de la dependencia, cargue oportuno de los avances de las actividades, envío para aprobación por parte del Director, preparación de insumos para el cargue oportuno de los avances de las actividades previa finalización de la misma, revisión y aprobación por parte del Director, de los registros realizados por los asesores.

90 NCR-0445


NO SE HAN ACTUALIZADO E IDENTIFICADO NUEVOS RIESGOS EN LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ OACP

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ

EFICAZ: Este plan de mejoramiento se cerró satisfactoriamente 21/mayo de 2015 y se cumplió con la mejora propuesta identificando 2 riesgos nuevos y otro se reformuló. Los 3 riesgos siguen vigentes, para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y su Dirección Temática.



91 NCR-0373


AP - Evaluación Servicios Misionales - Entidades Estatales - AC para las Regiones


EFICAZ: Porque se eliminó la causa que generó la No Conformidad, lo que permitió alcanzar la meta al mejorar la percepción del cliente Entidades Estatales al pasar de 3.5 nivel medianamente satisfecho a 4.11 Satisfecho

92 NCR-0424


AP - Deposito Legal CONSEJERIA P. PARA LOS DERECHOS HUMANOS

EFICAZ: Dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 213 del Decreto 019 de 2011 la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos está remitiendo la información requerida a la Biblioteca Nacional, como se evidenció en los oficios remisorios OFI15-00037630, OFI15-00044601 y OFI15-00037658

93 OM-0197


AP- Modificación Indicador POP2015 Dirección de Políticas Públicas

DIRECCION DE POLITICAS PUBLICAS

EFICAZ: Se realizó el ajuste en el SIGEPRE del Indicador Documentos técnicos de política pública de la Dirección para las Políticas Públicas en cual se encuentra analizado y cerrado por reestructuración del DAPRE en el 2015.

94 OM-0091


APSC - Fortalecimiento del equipo de la Alta Consejería en temas de gestión pública

DIRECCION DE SEGURIDAD

EFICAZ: La oportunidad de mejora fue eficaz toda vez que de conformidad con las auditorías realizadas a las PSQR en las cuales la dirección fue auditada no se determinaron respuestas extemporáneas a las PSQR

95 OM-0170


AP-DS-Instancia de Coordinación Inter-direcciones al interior del Despacho del Ministro Consejero.

DIRECCION DE SEGURIDAD

EFICAZ: La oportunidad de mejora fue eficaz toda vez que se cumplió la meta al realizar las 6 reuniones de coordinación inter-dirección realizadas



96 OM-0207


AP-CPEM-FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÒN


EFICAZ: Con las acciones implementadas para esta mejora se logró articular y fortalecer la planeación operativa con el Plan Nacional de Desarrollo 2016 - 2018 y se actualizó el proyecto de inversión bajo los nuevos lineamientos y los otros ejes temáticos misionales de la Consejería.

97 OM-0225


MEJORA EN ELTRÁMITE DE PSQR - CPEM


EFICAZ: Se fortalecieron los controles para el trámite de las PSQR, tal como se verificó en los reportes del último trimestre de la vigencia 2015.

98 OM-0206


AP-DEGAE Documentación de actividades de la Dirección de Ejecución de Gobierno y AE

DIRECCION DE GOBIERNO Y AREAS ESTRATEGICAS

EFICAZ. Se cumplió con la acción de mejora, se documentaron en el SIGEPRE las actividades que se realizan al interior de la Dirección.

99 OM-0208


AP-CPEM-REFORZAR CONOCIMIENTO MISIONAL


EFICAZ: A través de muestra aleatoria se verificó que se fortalecieron los conocimientos y las capacidades del personal de la CPEM en la información básica necesaria para desarrollar su propósito en los cuatro ejes temáticos establecidos como misionales.

100 OM-0209


AP-CPEM-REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÒN


EFICAZ: Se realizan las reuniones de seguimiento a la gestión de la Consejería para la Equidad de la Mujer dos veces por mes, como se evidenció en las actas adjuntas que soportan las acciones cumplidas.

101 OM-0173


Plan de mejoramiento infografías desminado humanitario

DIRECCION PARA LA A.I CONTRA MINAS ANTIPERSONA

EFICAZ: Se realizan reuniones (virtual o presencialmente) para la revisión de insumos y definición de la infografía y se publica



LES la información del desminado humanitario de manera más entendible.

102 OM-0178


AP- Fortalecer las asistencia técnica y la asesoría que presta la CPEM


EFICAZ: Se fortaleció la Asistencia técnica y la asesoría que presta la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer a sus clientes, mediante la implementación de la Guía G-AP-02 GUÍA PARA INCORPORAR LA TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO EN EL SECTOR PÚBLICO (ALCALDÍAS, GOBERNACIONES Y ENTIDADES, aprobada por el SIGEPRE.

103 OM-0181


AP-PAGINA WEB OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ -OACP-


EFICAZ: Esta mejora se cerró satisfactoriamente el 04 de marzo de 2015, a partir de la mejora la Oficina cuenta con su página web la cual está en funcionamiento y debidamente actualizada.

104 OM-0203


AP-Comisiones de viajes Col Joven


EFIACAZ: Se fortaleció el proceso de programación y seguimiento de las comisiones de viaje de la Dirección, con la implementación de controles tanto en la aprobación de las comisiones como en la presentación de informes y cierre de la comisión, esto acordes con las directrices en la utilización del aplicativo de comisiones del DAPRE - Área de Talento Humano

105 NCP-0175


AP-Seguimiento y medición Alta Consejería para las Comunicaciones

DIRECCIÓN PARA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

EFICAZ: El indicador de proactividad se cumplió en los términos establecidos.



106 NCR-0380


AP-Resultados planificados - Alta Consejería para la Seguridad y Convivencia

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

EFICAZ: Se implementaron todas las actividades del plan de mejoramiento, lo que permitió fortalecer los lineamientos para la planeación de la Dirección de Seguridad.

107 NCP-0175


AP-Seguimiento y medición Alta Consejería para las Comunicaciones


EFICAZ: Se realiza seguimiento eficaz al desempeño de la Dirección, evidenciado con la revisión, reporte y análisis de datos del indicador índice de proactividad de la mejora de la dependencia. Se establecen mejoras si es el caso, como resultado del análisis del indicador índice de proactividad. Validación del registro y análisis de los datos del indicador a semestral, en la fecha de captura del mismo. Establecimiento de punto de control para garantizar el seguimiento a la planeación operativa. Adicionalmente, se mantiene el control para los indicadores de la Dirección.

108 NCR-0368


AP-Satisfacción del cliente - Alta Consejería para las Comunicaciones


EFICAZ: La Dirección para la estrategia de comunicaciones realizó todas las acciones de encaminadas a evaluar el sub-servicio 2.1: Asistencia en el Desarrollo de Proyectos de Comunicación de las Entidades (Dirección para la Estrategia de Comunicación), el cual presenta para el año 2014 el análisis de datos para la evaluación de las entidades estales y de acuerdo con las funciones definidas en el decreto 1649-2014 no presta servicios de atención directa con la población beneficiaria.



109 OM-0237


FORMATO PARA PRESENTACION INFORMES PLAN OPERATIVO


EFICAZ: Esta mejora finalizó el 29 de octubre de 2015, a partir de esa fecha la OACP cuenta con un formato estandarizado para la presentación de los informes de actividades que suben al plan operativo del SIGEPRE. (Eficaz).

110 OM-0152


SA - Mejoramiento de la selección del personal para la Casa Militar

CASA MILITAR EFICAZ: El 27 de octubre del 2014 se cargó el plan del proceso de selección del personal del CAMIL y se está aplicando en la actualidad, el 31 de diciembre se establecieron los formatos para efectuar una carpeta por cada miembro de la Casa Militar a fin de verificar bien el perfil de cada candidato los formatos fueron: carpeta datos personales, F-SA-12 formato estudio de confiabilidad fuerza pública y hoja de datos personales.

111 OM-0142


SA - SEGURIDAD CLASIFICACIÓN Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

SECRETARÍA PARA LA SEGURIDAD PRESIDENCIAL

EFICAZ: 1, Durante el tercer trimestre se capacitaron en temas de seguridad de la información a 672 funcionarios del Departamento Administrativo para la Presidencia de la República de Colombia, quienes hacen uso de la plataforma tecnológica. De otro lado se capacitó en temas específicos de calificación de la información a 168 funcionarios adscritos a la Secretaría para la Seguridad Presidencial. 2. En el acta 020 de fecha 3 de septiembre de 2014, se evidencian los documentos de la TRD de la Secretaría para la Seguridad Presidencial y se dejó plasmado la periodicidad de



verificación y el responsable de actualizar la información.

112 OM-0229


SA-CLASIFICACION Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION - CASA MILITAR

CASA MILITAR EFICAZ: Para el cuarto trimestre del año 2015 se verificó que la clasificación de la información de Casa Militar esté alineada con las tablas de retención documental del año 2014 frente al Aplicativo Taurus implementado por el DAPRE.

Así mismo con el señor EDWIN YOVANNY CABRERA HURTADO, Coordinador del Grupo de Gestión Documental trabajó en la propuesta de actualización de Tablas de Retención Documental para Casa Militar, la cual quedaría establecida para el año 2016 después del visto bueno del Archivo General.

Se realizó una retroalimentación al personal de Casa Militar sobre las TRD y el Aplicativo Taurus.

113 OM-0214


SA- MANUAL PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL

SECRETARÍA PARA LA SEGURIDAD PRESIDENCIAL

EFICAZ: Se encuentra documentado el Manual en el SIGEPRE.

114 OM-0154


SA-Actualización procedimiento visitas guiadas casa de Nariño

CASA MILITAR EFICAZ: La Casa Militar actualizó el procedimiento de visitas guiadas y se verificó su aplicación mediante la realización de un tour por Palacio a través de la página Web de Presidencia, siendo efectiva.



115 OM-0153


SA-Fortalecimiento de los canales de comunicación en las operaciones aéreas con el Señor Presidente, Vicepresidente y sus familias

CASA MILITAR EFICAZ: De acuerdo a los documentos cargados mediante el SIGEPRE, existe ya la lista de verificación para las respectivas coordinaciones, a la vez que se formalizó ante la FAC, igualmente mediante el nombramiento de un Oficial Coordinador Aéreo para que lleve a cabo directamente dichas operaciones, el oficial coordinador aéreo, es quien verifica la aplicación de la lista de chequeo, y los resultados han sido óptimos.

116 OM-0159


SA - Secretaria Privada - Optimizar los tiempos de respuesta de las invitaciones efectuadas al sr Presidente

SECRETARÍA PRIVADA

EFICAZ: Se hizo seguimiento durante el primer semestre de 2015 a los tiempos de respuesta de las comunicaciones que permiten mantener una comunicación constante del señor Presidente con los diferentes actores sociales, políticos, económicos e institucionales proyectando los pilares del Gobierno.

Con base en los resultados derivados, se evidencian los tiempos de respuesta por tipo de comunicación: Aniversarios Municipios Condolencias Fuerza Pública; Condolencias Personalidades colombianas y Funcionarios Presidencia; Cumpleaños Monseñores Cartas-mensaje del Presidente Mensajes discursivos del Presidente Felicitaciones Deportistas Empresas Instituciones Personas destacadas Excusas del Presidente a través del Secretario



Privado.

117 OM-0190


Lecciones Aprendidas Eventos CAMIL

CASA MILITAR EFICAZ: Durante este año, se inició un plan de lecciones aprendidas que se llevan a cabo cada lunes con el personal de Casa Militar, con el fin de establecer aspectos positivos y aspectos por mejorar en el desarrollo de las diferentes avanzadas que se efectúan con motivo de la agenda del señor Presidente de la República de Colombia.

118 OM-0222


SA- DE- AJUSTE PLAN OPERATIVO

DIRECCION DE EVENTOS

EFICAZ: Se modificó el Plan Operativo de la Dirección en la Estrategia 1, eliminando la actividad: "Realizar una reunión quincenal entre las dependencias con el fin de evaluar criterios aprobados por el comité de agenda y en ellas determinar la pertinencia y temática de los eventos y visitas del Presidente de la República”.

119 NCP-0134


SA - No se evidenció toma de decisiones de indicadores y encuesta del Sr presidente

SECRETARÍA PRIVADA

EFICAZ: Se diseñó un formato para uso del enlace que carga la información en el Sistema Integrado de Gestión, con el cual se podrá registrar la información resultante de la ejecución de las actividades de la agenda del Señor Presidente.

El formato creado permite, entre otras cosas, seleccionar, numerar, organizar y crear gráficas para el análisis de los datos que se van compilando y ponerlos a consideración de la Sra. Secretaría Privada para tomar decisiones en cuanto a la definición de la agenda.



120 NCP-0172


SA-Clasificación de comunicaciones SIGOB

CASA MILITAR EFICAZ: la Secretaría para la Seguridad Presidencial está clasificando las comunicaciones de acuerdo con los procedimientos internos establecidos.

121 NCR-0421

Gestión Documental GD - Programa de Gestión documental

AREA ADMINISTRATIVA

EFICAZ: la Presidencia de la Republica cuenta con el programa de gestión documental el cual se encuentra publicado en la página WEB.

122 NCR-0423

Gestión Documental GD - Índice de información clasificada y reservada

AREA ADMINISTRATIVA

EFICAZ: El archivo correspondiente al Índice de Información Clasificada y Reservada, se publicó en la página web de la Entidad, el día 3 de marzo de 2015. El documento se encuentra disponible en la URL: http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/Default.aspx El pantallazo del documento publicado se encuentra disponible en el Plan de Mejoramiento en SIGEPRE.

123 NCR-0457

Gestión Financiera GF - Aplicación de retenciones

ÁREA FINANCIERA

EFICAZ: Una vez verificada las acciones implementadas, las cuales se realizaron de conformidad con lo planeado, su resultado fue eficaz toda vez se están aplicando de manera correcta las retenciones.

124 NCR-0459

Gestión Financiera GF - Diligenciamiento de formato para la legalización de la caja menor

ÁREA FINANCIERA

EFICAZ: Una vez verificada las acciones implementadas, las cuales se realizaron de conformidad con lo planeado, su resultado fue eficaz toda vez que el formato se encuentra en el aplicativo SIGEPRE código F-GA-22 y se están diligenciando todos los campos del mismo.



125 OM-0223

Gestión Jurídica GJ-IMPLEMENTACION FORMATO


EFICAZ: Se cumplió con la acción de mejora, se creó el documento F-GJ-09 FORMATO ACTUALIZACIÓN DE CONCILIACIONES PREJUDICIALES EN EL SISTEMA eKOGUI.xlsl, el cual de documentó en el SIGEPRE, el mismo fue socializado y en la actualidad se está aplicando.

126 OM-0240

Gestión Jurídica GJ-IMPLEMENTACIÓN DE FORMATOS PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE DECRETOS DE NOMBRAMIENTO, DE ENCARGO Y PROYECTOS DE LEY


EFICAZ: Se cumplió con la acción de mejora, Adopción en el SIGEPRE de los formatos F-GJ-10 revisión proyecto de ley, F-GJ-11 Verificación Decretos de Nombramiento y F-GJ-12 Verificación Decreto de Encargo, y en la actualidad se están aplicando.

127 OM-0216

Talento Humano TH-OCID-Documentar Proceso verbal


EFICAZ: Se cumplió con la acción de mejora, toda vez que el proceso verbal se encuentra documentado P-TH-16 PROCEDIMIENTO VERBAL.xls

128 OM-0254

Talento Humano TH-Divulgación de procedimiento verbal


EFICAZ: Se cumplió con la acción de mejora, toda vez que el proceso verbal se encuentra comunicado a través de http://intranet.presidencia.gov.co/2015/Diciembre/default.asp-http://es.presidencia.gov.co/ y [email protected].

De los 26 NO EFICACES, 21 corresponden a las auditorías practicadas hasta noviembre

de 2015 y 5 a la auditoría realizada en enero de 2016, con el siguiente reporte:



No.

Código

Proceso

Nombre

Área organizativa

Evaluación de la Eficacia

1 NCR-0328 Atención al Usuario AU- Reporte de Servicio y/o Producto No Conforme


NO EFICAZ

2 NCR-0309 Atención al Usuario AU - Manejo aplicativo SIGOB


NO EFICAZ

3 NCR-0277 Atención al Usuario AU - Los derechos de petición se están tramitando extemporáneamente


NO EFICAZ

4 NCR-0326 Atención al Usuario AU- Respuestas extemporánea de Derechos de Petición


NO EFICAZ

5 NCR-0307 Atención al Usuario AU - Respuesta PSQR dentro del término legal


NO EFICAZ

6 NCR-0308 Atención al Usuario AU - Respuestas extemporáneas


NO EFICAZ

7 OM-0164 Atención al Usuario AU - Oportunidad de mejora Servicio No Conforme ICONTEC 2014


NO EFICAZ

8 NCR-0229 Atención al Usuario AU - Mejora integral Peticiones, Quejas y Reclamos


NO EFICAZ

9 NCP-0186 Direccionamiento Estratégico

DE - Índice proactividad mejora


NO EFICAZ

10 NCP-0159 Direccionamiento Estratégico

DE- Actividades de Control


NO EFICAZ


DE - Registro análisis de datos y reporte de avances en el aplicativo SIGEPRE


NO EFICAZ


DE- Comunicación Interna: Clasificación de la información


NO EFICAZ

13 NCR-0319 Gestión de Asuntos Políticos

AP - Publicación de los actos Administrativos

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

NO EFICAZ




AP - No se evidencia control y seguimiento al Observatorio de Asuntos de Genero


NO EFICAZ

15 NCP-0174 Gestión de Asuntos Políticos

AP-satisfacción del cliente


NO EFICAZ

16 NCR-0357 Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa

SA-Prensa-Control de registro actas consejo de redacción

DIRECCIÓN PARA LA RELACION CON LOS MEDIOS

NO EFICAZ

17 NCR-0356 Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa

SA-Prensa-Análisis de datos indicador eficiencia de recursos

DIRECCIÓN PARA LA RELACION CON LOS MEDIOS

NO EFICAZ

18 NCR-0383 Gestión Documental

GD - Clasificación de la Información


NO EFICAZ

19 OM-0138 Gestión Documental

GD-Diseño de Instrumento de Control para los préstamos documentales del Archivo Central


NO EFICAZ

20 NCP-0160 Tecnologías de Información y Comunicaciones

TI- Medición y Análisis ÁREA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

NO EFICAZ


AP - Evaluación Servicios Misionales - Entidades Estatales - Secretaría de Transparencia

SECRETARIA DE TRANSPARENCIA

NO EFICAZ

22 NCR-0469


DE-Incumplimiento de los resultados previstos en la planeación estratégica y operativa DAICMA


NO EFICAZ: al cierre de la vigencia fiscal 2015 presentan indicadores que no cumplieron las metas propuestas, persistiendo el hallazgo.

Indicadores:

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos

Áreas peligrosas confirmadas

23 NCR-0303


OACP - Respuesta extemporáneas a las PSQR de la

OFICINA DEL ALTO

NO EFICAZ: Las acciones implementadas no han garantizado la eliminación de



Oficina del Alto Comisionado

COMISIONADO PARA LA PAZ

las causas que generan el hallazgo - respuestas extemporáneas a los derechos de petición y como consecuencia de esto se formuló la mejora NCR-0488= Trámite y respuesta de las PSQR, Este plan se encuentra en proceso de ejecución y su fecha de cierre es 30- de junio de 2016.

24 NCR-0378


AP - Evaluación Servicios Misionales - Entidades Estatales - AC para las Comunicaciones


NO EFICAZ: Una vez revisados los resultados de la Evaluación de Percepción de Entidades Estatales para la vigencia 2014, se evidenció que el Sub-servicio: Asistencia en el Desarrollo de Proyectos de Comunicación de las Entidades, no alcanzó el rango de calificación establecido en el Manual de Servicios Misionales (4.00), obtuvo un resultado promedio de 2.67, por tal motivo se declara no eficaz este plan de mejoramiento.

Es importante aclarar que el código NCR-0378 no requiere reformularse y se puede finalizar, toda vez que ya existe una mejora en ejecución con código NCR-0456, solicitado por el Grupo de Atención al Usuario.

25 NCR-0412


AP - Plan Operativo Unión Europea


NO EFICAZ: Porque las acciones implementadas no lograron eliminar las causas que generaron el hallazgo y por ende no se cumplió con la meta del plan de mejoramiento - Plan operativo con la Unión Europea aprobado.

26 NCR-0360


AP-MINAS-Análisis de datos indicadores plan operativo2014


NO EFICAZ: Al cierre de la vigencia fiscal 2015 presentan indicadores sin el análisis de datos, lo cual indica que las acciones implementadas no permitieron eliminar las causas que generaron el hallazgo.

Indicadores como:

Reportes de seguimiento de monitoreo de operaciones de desminado humanitario

Metros cuadrados



liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI

Total de víctimas caracterizadas verificadas

Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con seguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación integral

Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos

Estos planes de mejoramientos serán devueltos a los responsables para que formulen e

implementen nuevas acciones que logren eliminar las causas que generaron la no

conformidad.

2.8.5 Resultado general de la Eficacia de los planes de mejoramiento

A continuación se presenta un resumen general de la evaluación de la eficacia de planes de mejoramiento del año 2012 hasta el 2015, así:

MEJORAS 2012 2013 2014 2015

Acumulado 2015

Finalizados 128 100 133 154 598

Eficaces 104 89 120 128 441

No Eficaces 24 11 13 26 74

% de No eficacia 19% 11,00% 9,77% 16,88% 12,37%

Cumplimiento de Metas

2012 %

2013 %

2014 %

2015 %

No eficaces 19 11 9,77 12,37 Meta 18 10,15 10,15 8,5

Porcentaje de cumplimiento 94,44 91,63 96,26 54,47



En el cuadro anterior se puede observar que para la vigencia fiscal 2015 no se cumplió con la meta propuesta del 8.50% de planes no eficaces, sólo se obtuvo el 12.37%, es decir que el porcentaje de cumplimiento fue del 54.47% y debería estar como mínimo en el 80%. Por lo tanto se concluye que de los 598 planes de mejoramientos finalizados, 441 fueron eficacias y 26 no fueron eficaces, por temas como la atención oportuna de PSQR, evaluación del servicio misional, tratamiento del servicio no conforme, análisis de datos e indicadores, logro de metas y reporte de información oportuna en el aplicativo SIGEPRE. 2.8.6 Conclusión de la Auditoria

1. Se recomienda, que se registre las acciones en el aplicativo SIGEPRE, con el fin de tener registros disponibles en el aplicativo y cumplimiento oportuno de las acciones por parte de los responsables.

2. Reformular planes de mejoramiento: Implementar acciones correctivas y preventivas que logren eliminar o prevenir las causas que generaron o generan la no conformidad real o potencial de los planes de mejoramiento no eficaces.

2.8.7 Opinión de la Oficina de Control Interno

Una vez evaluada la eficacia de los planes de mejoramientos de la vigencia fiscal 2015, se concluye que el Sistema Integrado de la Presidencia de la República – SIGEPRE, viene implementado acciones correctiva, preventivas y de mejoras eficaces que han fortalecido la gestión de los procesos y/o dependencias para la prestación de los servicios internos y externos; sin embargo se requiere fortalecer la implementación de acciones



para la atención oportuna de PSQR, evaluación del servicio misional, tratamiento del servicio no conforme, análisis de datos de indicadores, logro de metas y reporte de información oportuna en el aplicativo SIGEPRE, con el fin de aumentar el nivel de mejoramiento del sistema.

2.9 Resultado Evaluación Estrategia Rendición de Cuenta y Participación

Ciudadana del DAPRE.

A continuación se presentan las conclusiones del informe de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2015: 2.9.1 Evaluación Acciones implementadas “Estrategia Participación Ciudadana y

Rendición de Cuentas ”

En la realización de estos eventos, se verificó que se cumplieran los siguientes componentes:

Información: El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a través de sus dependencias misionales, suministra información a las organizaciones y ciudadanía con las cuales interactúa sobre los eventos que se realizan en el proceso antes, durante y después a través de la Web, Chat, twitter, personalizado, correo, oficios y pautas publicitarias, la cual se cumplen con los requisitos exigidos.

Diálogo: De acuerdo con los eventos realizados se fomentó el diálogo con organizaciones y ciudadanía que participaron en los eventos realizados por las dependencias misionales del DAPRE, como se pudo observar en los reportes suministrados.

Componente Incentivo: A pesar de realizar esfuerzos para propiciar incentivos que han realizados éstas dependencias, es importante fortalecer este componente para tener más participación de la población beneficiaria.

2.9.2 Conclusión de la Audiencia de Rendición de Cuentas

Como resultado obtenido en la Audiencia de Rendición de Cuentas, la Oficina de Control Interno propone las siguientes recomendaciones: 1. Lograr que las organizaciones sociales y ciudadanos (población beneficiaria) que las

dependencias misionales tienen contactadas, asistan a la Audiencia de Rendición de cuentas.



2. Realizar acciones de incentivos para la participación de los ciudadanos y

organizaciones sociales.

NOTA: Se publicó del 29 de diciembre de 2015 hasta el 7 de enero de 2016 el informe para que la ciudadanía manifestara sus observaciones al respecto, de igual manera se realizó un chat virtual el día 8 de enero de 2016 para recoger de los ciudadanos participantes en la audiencia de rendición de cuentas sus apreciaciones pero los invitados no se conectaron, también se remitió por correo electrónico pero no se obtuvo ninguna observación. Además en el desarrollo y logros obtenidos en cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas, se determinó lo siguiente:

Fortalecer los componentes de diálogo e incentivos de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas, con el fin de tener más participación de la población beneficiaria y organizaciones que tienes definidas las dependencias misionales y las cuales coordinan, articulan y realizan seguimiento a las políticas de gobierno asignada a la Presidencia de la República.

Publicar el último reporte de seguimiento a la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas.

La Presidencia de la República a través de sus dependencias misionales ejecutó su plan de participación ciudadana 2015, el cual se puede consultar en la página Web del DAPRE.

En la ejecución de foros, seminarios, mesa de trabajo, eventos, consejos para la prosperidad, Mesas de participación ciudadana, consejos Juveniles etc., se informa el funcionamiento de las políticas públicas que tiene de coordinación y seguimiento a estas dependencias. Así mismo se promulga la conformación de asociaciones y el control social, donde se evidencia la participación ciudadana de mujeres, Alianzas, ONG, comunidad internacional, sector privado, entre otras.

Para las acciones encontradas y presentadas en el informe del PQRS, se solicitaron los planes de mejoramiento respectivos.

Se recomienda fortalecer la rendición de cuentas en los diferentes eventos que las dependencias misionales realicen y no esperar la audiencia general de rendición de cuentas que el DAPRE realiza anualmente.

2.9.3 Opinión de la Oficina de Control Interno Verificados los diferentes informes de las dependencias seleccionadas y la ejecución del Plan de Anticorrupción y participación ciudadana 2015, se pudo establecer que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República desarrolla acciones tendientes a garantizar la participación ciudadana y al rendición de cuentas, en diferentes ámbitos - Nacional, Sectorial y Territorial; a través de Foros, seminarios, encuentros, mesas de trabajos, talleres, Video, consejos juveniles, Urna de cristal entre otros.



Además la Presidencia de la República viene realizando mejoras en el acceso, calidad y oportunidad de la información a través del desarrollo y uso de tecnologías informáticas, la seguridad de la información y las instrucciones de consulta, solicitudes u opiniones (encuestas) de temáticas que están descritas en el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas, los cuales han permitido al ciudadano tener mayor información y comunicación para manifestar sus inquietudes y ha contribuido a mejorar la planeación y gestión que desarrolla el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

2.10 Resultados Ejecución Presupuestal 2015 y Presupuesto 2016

2.10.1 Ejecución Presupuestal 2015 Se verificó la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal 2015, frente al plan anual de adquisiciones, reportes del SIIF y el remitido por el Área Financiera, donde la entidad comprometió 94.34%, con una obligación acumulada del 89.25 % y se pagó el 78.74% del total apropiado, como se puede observar en el siguiente reporte: SECCION : 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

FECHA DE REPORTE: ENERO 25 DE 2016

UNIDAD : 0201 - 01 GESTION GENERAL

RECURSOS ADMINISTRADOS RECURSOS DE LA NACION: X

(EN PESOS)

APROPIACION DEFINITIVA

COMPROMISOS ACUMULADOS

% EJEC

SALDO APROPIACION

OBLIGACIONES ACUMULADAS

PAGOS ACUMULADOS

SALDO POR PAGAR

DESCRIPCION

GASTOS DE PERSONAL $ 85.555.041.612,00 $ 78.328.119.411,32 91,55% $ 7.226.922.200,68 $ 78.204.833.163,32 $ 77.812.033.386,88 $ 516.086.024,44

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA

$ 64.351.300.000,00 $ 60.129.392.947,72 93,44% $ 4.221.907.052,28 $ 60.129.392.947,72 $ 60.054.302.783,97 $ 75.090.163,75

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA $ 29.184.800.000,00 $ 28.013.230.533,54 95,99% $ 1.171.569.466,46 $ 28.013.230.533,54 $ 28.013.230.533,54 $ 0,00

SUELDOS $ 27.317.672.315,00 $ 26.448.360.209,63 96,82% $ 869.312.105,37 $ 26.448.360.209,63 $ 26.448.360.209,63 $ 0,00

SUELDOS DE VACACIONES $ 1.615.973.018,00 $ 1.530.267.908,91 94,70% $ 85.705.109,09 $ 1.530.267.908,91 $ 1.530.267.908,91 $ 0,00

INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD

$ 251.154.667,00 $ 34.602.415,00 13,78% $ 216.552.252,00 $ 34.602.415,00 $ 34.602.415,00 $ 0,00

PRIMA TECNICA $ 9.603.500.000,00 $ 8.727.519.810,23 90,88% $ 875.980.189,77 $ 8.727.519.810,23 $ 8.727.519.810,23 $ 0,00

PRIMA TECNICA SALARIAL $ 3.194.323.706,00 $ 2.658.803.604,97 83,24% $ 535.520.101,03 $ 2.658.803.604,97 $ 2.658.803.604,97 $ 0,00

PRIMA TECNICA NO SALARIAL $ 6.409.176.294,00 $ 6.068.716.205,26 94,69% $ 340.460.088,74 $ 6.068.716.205,26 $ 6.068.716.205,26 $ 0,00



OTROS $ 23.594.700.000,00 $ 21.807.755.085,28 92,43% $ 1.786.944.914,72 $ 21.807.755.085,28 $ 21.807.755.085,28 $ 0,00

GASTOS DE REPRESENTACION $ 2.657.401.272,00 $ 2.503.985.825,01 94,23% $ 153.415.446,99 $ 2.503.985.825,01 $ 2.503.985.825,01 $ 0,00

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS $ 1.139.203.812,00 $ 952.802.944,36 83,64% $ 186.400.867,64 $ 952.802.944,36 $ 952.802.944,36 $ 0,00

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION $ 162.412.210,00 $ 134.749.539,15 82,97% $ 27.662.670,85 $ 134.749.539,15 $ 134.749.539,15 $ 0,00

BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CASA MILITAR

$ 8.433.551.385,00 $ 8.352.150.377,10 99,03% $ 81.401.007,90 $ 8.352.150.377,10 $ 8.352.150.377,10 $ 0,00

SUBSIDIO DE ALIMENTACION $ 150.959.120,00 $ 148.408.555,20 98,31% $ 2.550.564,80 $ 148.408.555,20 $ 148.408.555,20 $ 0,00

AUXILIO DE TRANSPORTE $ 141.904.000,00 $ 139.115.399,76 98,03% $ 2.788.600,24 $ 139.115.399,76 $ 139.115.399,76 $ 0,00

PRIMA DE SERVICIO $ 1.404.880.399,00 $ 1.301.570.741,74 92,65% $ 103.309.657,26 $ 1.301.570.741,74 $ 1.301.570.741,74 $ 0,00

PRIMA DE VACACIONES $ 1.635.708.749,00 $ 1.309.443.015,24 80,05% $ 326.265.733,76 $ 1.309.443.015,24 $ 1.309.443.015,24 $ 0,00

PRIMA DE NAVIDAD $ 3.440.429.147,00 $ 3.082.992.117,24 89,61% $ 357.437.029,76 $ 3.082.992.117,24 $ 3.082.992.117,24 $ 0,00

PRIMA DE RIESGO $ 13.155.828,00 $ 1.667.649,06 12,68% $ 11.488.178,94 $ 1.667.649,06 $ 1.667.649,06 $ 0,00

PRIMA DE DIRECCION $ 475.000.000,00 $ 443.655.017,26 93,40% $ 31.344.982,74 $ 443.655.017,26 $ 443.655.017,26 $ 0,00

PRIMA DE COORDINACION $ 35.000.000,00 $ 22.980.602,62 65,66% $ 12.019.397,38 $ 22.980.602,62 $ 22.980.602,62 $ 0,00

BONIFICACION DE DIRECCION $ 3.905.094.078,00 $ 3.414.233.301,54 87,43% $ 490.860.776,46 $ 3.414.233.301,54 $ 3.414.233.301,54 $ 0,00

HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES

$ 1.968.300.000,00 $ 1.580.887.518,67 80,32% $ 387.412.481,33 $ 1.580.887.518,67 $ 1.505.797.354,92 $ 75.090.163,75

HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS $ 864.529.574,00 $ 777.508.765,63 89,93% $ 87.020.808,37 $ 777.508.765,63 $ 702.418.601,88 $ 75.090.163,75

RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS $ 509.335.926,00 $ 398.529.324,23 78,24% $ 110.806.601,77 $ 398.529.324,23 $ 398.529.324,23 $ 0,00

INDEMNIZACION POR VACACIONES $ 594.434.500,00 $ 404.849.428,81 68,11% $ 189.585.071,19 $ 404.849.428,81 $ 404.849.428,81 $ 0,00

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

$ 4.347.141.612,00 $ 3.955.873.870,70 91,00% $ 391.267.741,30 $ 3.832.587.622,70 $ 3.514.878.010,01

$ 440.995.860,69

HONORARIOS $ 2.250.878.533,00 $ 2.107.306.748,00 93,62% $ 143.571.785,00 $ 1.986.850.988,00 $ 1.774.721.727,34

$ 332.585.020,66

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS

$ 2.096.263.079,00 $ 1.848.567.122,70 88,18% $ 247.695.956,30 $ 1.845.736.634,70 $ 1.740.156.282,67 $ 108.410.840,03

PAGO PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS

$ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00



CONTRIB. INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO

$ 16.856.600.000,00 $ 14.242.852.592,90 84,49% $ 2.613.747.407,10 $ 14.242.852.592,90 $ 14.242.852.592,90 $ 0,00

ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO

$ 7.682.945.000,00 $ 6.522.142.823,00 84,89% $ 1.160.802.177,00 $ 6.522.142.823,00 $ 6.522.142.823,00 $ 0,00

CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS

$ 1.880.145.000,00 $ 1.482.911.100,00 78,87% $ 397.233.900,00 $ 1.482.911.100,00 $ 1.482.911.100,00 $ 0,00

FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS $ 2.499.800.000,00 $ 2.130.701.436,00 85,23% $ 369.098.564,00 $ 2.130.701.436,00 $ 2.130.701.436,00 $ 0,00

EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 3.303.000.000,00 $ 2.908.530.287,00 88,06% $ 394.469.713,00 $ 2.908.530.287,00 $ 2.908.530.287,00 $ 0,00

ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO

$ 6.860.547.000,00 $ 5.867.226.569,90 85,52% $ 993.320.430,10 $ 5.867.226.569,90 $ 5.867.226.569,90 $ 0,00

FONDO NACIONAL DE AHORRO $ 4.155.940.000,00 $ 3.501.923.267,90 84,26% $ 654.016.732,10 $ 3.501.923.267,90 $ 3.501.923.267,90 $ 0,00

FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS $ 2.297.607.000,00 $ 2.025.300.158,00 88,15% $ 272.306.842,00 $ 2.025.300.158,00 $ 2.025.300.158,00 $ 0,00

EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 115.000.000,00 $ 48.019.582,00 41,76% $ 66.980.418,00 $ 48.019.582,00 $ 48.019.582,00 $ 0,00

ADMINISTRAD. PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENT DE TRAB. Y ENFERM. PROF.

$ 292.000.000,00 $ 291.983.562,00 99,99% $ 16.438,00 $ 291.983.562,00 $ 291.983.562,00 $ 0,00

APORTES AL I.C.B.F. $ 1.365.108.000,00 $ 1.112.105.400,00 81,47% $ 253.002.600,00 $ 1.112.105.400,00 $ 1.112.105.400,00 $ 0,00

APORTES AL SENA $ 237.000.000,00 $ 185.362.900,00 78,21% $ 51.637.100,00 $ 185.362.900,00 $ 185.362.900,00 $ 0,00

APORTES A LA ESAP $ 237.000.000,00 $ 185.362.900,00 78,21% $ 51.637.100,00 $ 185.362.900,00 $ 185.362.900,00 $ 0,00

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS

$ 474.000.000,00 $ 370.652.000,00 78,20% $ 103.348.000,00 $ 370.652.000,00 $ 370.652.000,00 $ 0,00

PAGO PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS

$ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

GASTOS GENERALES $ 39.861.279.771,00 $ 38.878.718.121,10 97,54% $ 982.561.649,90 $ 38.183.303.056,37 $ 35.365.409.570,39 $ 3.513.308.550,71



IMPUESTOS Y MULTAS $ 270.400.000,00 $ 152.447.600,00 56,38% $ 117.952.400,00 $ 152.447.600,00 $ 152.447.600,00 $ 0,00

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 270.400.000,00 $ 152.447.600,00 56,38% $ 117.952.400,00 $ 152.447.600,00 $ 152.447.600,00 $ 0,00

IMPUESTOS DE VEHICULOS $ 71.230.016,00 $ 5.947.600,00 8,35% $ 65.282.416,00 $ 5.947.600,00 $ 5.947.600,00 $ 0,00

IMPUESTO PREDIAL $ 183.441.398,00 $ 146.500.000,00 79,86% $ 36.941.398,00 $ 146.500.000,00 $ 146.500.000,00 $ 0,00

VALORIZACION EDIFICACIONES $ 9.705.758,00 $ 0,00 0,00% $ 9.705.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

OTROS IMPUESTOS $ 6.022.828,00 $ 0,00 0,00% $ 6.022.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

$ 39.590.879.771,00 $ 38.726.270.521,10 97,82% $ 864.609.249,90 $ 38.030.855.456,37 $ 35.212.961.970,39 $ 3.513.308.550,71

COMPRA DE EQUIPO $ 527.211.657,00 $ 501.017.654,48 95,03% $ 26.194.002,52 $ 476.926.345,83 $ 450.098.728,33 $ 50.918.926,15

EQUIPO DE MUSICA Y ACCESORIOS $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

HERRAMIENTAS $ 26.252.924,00 $ 25.152.923,24 95,81% $ 1.100.000,76 $ 25.152.734,04 $ 15.077.150,54 $ 10.075.772,70

AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS $ 2.600.000,00 $ 0,00 0,00% $ 2.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EQUIPO DE RADARES $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EQUIPO DE SISTEMAS $ 242.472.831,00 $ 234.131.830,00 96,56% $ 8.341.001,00 $ 210.590.997,84 $ 210.590.997,84 $ 23.540.832,16

SATELITES Y ANTENAS $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

SOFTWARE $ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EQUIPO DE CAFETERIA $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EQUIPO DE LABORATORIO $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EQUIPO MEDICO $ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EQUIPO ODONTOLOGICO $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EQUIPO AGRICOLA $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EQUIPO DE PERFORACION $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

MAQUINARIA INDUSTRIAL $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

VEHICULOS $ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

AERONAVES $ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

COMPRESORES $ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

EQUIPO DE BOMBEO $ 184.139.086,00 $ 184.139.085,80

100,00% $ 0,20 $ 183.821.208,00 $ 169.296.374,00 $ 14.842.711,80

EQUIPO DE CONSTRUCCION $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00



EQUIPO DE INVESTIGACION $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS $ 68.246.816,00 $ 57.593.815,44 84,39% $ 10.653.000,56 $ 57.361.405,95 $ 55.134.205,95 $ 2.459.609,49

EQUIPO DE COMUNICACIONES $ 3.500.000,00 $ 0,00 0,00% $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 244.140.466,00 $ 227.913.821,97 93,35% $ 16.226.644,03 $ 227.913.821,97 $ 190.657.066,00 $ 37.256.755,97

EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA $ 6.138.000,00 $ 3.538.000,00 57,64% $ 2.600.000,00 $ 3.538.000,00 $ 3.538.000,00 $ 0,00

MOBILIARIO Y ENSERES $ 233.852.466,00 $ 224.375.821,97 95,95% $ 9.476.644,03 $ 224.375.821,97 $ 187.119.066,00 $ 37.256.755,97

OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 4.150.000,00 $ 0,00 0,00% $ 4.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

MATERIALES Y SUMINISTROS $ 3.193.382.155,00 $ 3.081.164.944,84 96,49% $ 112.217.210,16 $ 3.023.852.974,69 $ 2.601.568.421,69 $ 479.596.523,15

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 1.170.956.745,00 $ 1.133.808.086,04 96,83% $ 37.148.658,96 $ 1.119.646.362,82 $ 1.033.344.059,04 $ 100.464.027,00

DOTACIONES $ 185.390.277,00 $ 185.390.276,25 100,00

% $ 0,75 $ 182.891.719,29 $ 65.479.294,29 $ 119.910.981,96

ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACION O TRATAMIENTO $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

LLANTAS Y ACCESORIOS $ 98.228.124,00 $ 72.579.563,00 73,89% $ 25.648.561,00 $ 72.579.563,00 $ 68.107.729,00 $ 4.471.834,00

MATERIALES DE CONSTRUCCION $ 21.529.402,00 $ 21.529.401,80

100,00% $ 0,20 $ 21.137.287,91 $ 17.324.007,92 $ 4.205.393,88

MATERIALES DE RAYOS X $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

MATERIALES ODONTOLOGICOS $ 2.474.262,00 $ 2.474.262,00

100,00% $ 0,00 $ 2.474.262,00 $ 2.474.262,00 $ 0,00

MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS

$ 10.885.564,00 $ 10.885.563,24 100,00

% $ 0,76 $ 4.168.246,00 $ 3.758.720,00 $ 7.126.843,24

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 4.439.322,00 $ 4.189.565,00 94,37% $ 249.757,00 $ 4.189.565,00 $ 4.189.565,00 $ 0,00

PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

$ 737.471.506,00 $ 729.178.661,99 98,88% $ 8.292.844,01 $ 728.977.923,84 $ 610.996.622,76 $ 118.182.039,23

PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES

$ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA $ 23.213.947,00 $ 23.204.425,00 99,96% $ 9.522,00 $ 16.476.025,00 $ 14.390.085,00 $ 8.814.340,00

PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

$ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

REPUESTOS $ 5.818.260,00 $ 2.318.260,00 39,84% $ 3.500.000,00 $ 2.318.260,00 $ 2.318.260,00 $ 0,00



UTENSILIOS DE CAFETERIA $ 36.457.405,00 $ 29.626.003,88 81,26% $ 6.831.401,12 $ 29.626.003,88 $ 27.365.804,78 $ 2.260.199,10

VIVERES $ 230.711.988,00 $ 216.732.430,00 93,94% $ 13.979.558,00 $ 201.255.338,00 $ 190.586.170,00 $ 26.146.260,00

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

$ 665.805.353,00 $ 649.248.446,64 97,51% $ 16.556.906,36 $ 638.112.417,95 $ 561.233.841,90 $ 88.014.604,74

MANTENIMIENTO $ 6.935.780.912,00 $ 6.833.045.961,23 98,52% $ 102.734.950,77 $ 6.410.142.976,02 $ 5.404.558.330,43 $ 1.428.487.630,80

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES

$ 477.774.540,00 $ 448.879.972,29 93,95% $ 28.894.567,71 $ 426.637.763,84 $ 367.159.336,40 $ 81.720.635,89

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES

$ 488.102.936,00 $ 457.636.117,21 93,76% $ 30.466.818,79 $ 418.617.602,93 $ 344.855.845,17 $ 112.780.272,04

MANTENIMIENTO DE VIAS, ESTRUCTURAS Y REDES

$ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN $ 1.252.050.615,00 $ 1.236.000.322,26 98,72% $ 16.050.292,74 $ 1.132.968.750,76 $ 825.996.879,94 $ 410.003.442,32

MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE

$ 1.354.498.613,00 $ 1.349.498.612,44 99,63% $ 5.000.000,56 $ 1.188.889.552,02 $ 1.059.437.810,80 $ 290.060.801,64

SERVICIO DE ASEO $ 1.347.269.045,00 $ 1.329.902.215,19 98,71% $ 17.366.829,81 $ 1.323.784.499,99 $ 1.099.730.739,74 $ 230.171.475,45

SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE

$ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

$ 1.522.037.097,00 $ 1.522.037.095,84 100,00

% $ 1,16 $ 1.521.750.772,48 $ 1.394.876.604,38 $ 127.160.491,46

ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA

$ 110.767.774,00 $ 110.767.774,00 100,00

% $ 0,00 $ 73.102.758,00 $ 44.409.092,00 $ 66.358.682,00

MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES $ 9.949.996,00 $ 4.993.556,00 50,19% $ 4.956.440,00 $ 4.993.556,00 $ 4.993.556,00 $ 0,00

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE $ 373.330.296,00 $ 373.330.296,00

100,00% $ 0,00 $ 319.397.720,00 $ 263.098.466,00 $ 110.231.830,00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES $ 4.333.418.437,00 $ 4.289.434.289,95 98,99% $ 43.984.147,05 $ 4.241.967.350,96 $ 4.132.012.037,96 $ 157.422.251,99

ALQUILERES DE LINEAS $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

CORREO $ 237.312.000,00 $ 237.312.000,00 100,00

% $ 0,00 $ 216.348.751,00 $ 194.591.575,00 $ 42.720.425,00

EMBALAJE Y ACARREO $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION $ 3.869.267.136,00 $ 3.829.198.615,95 98,96% $ 40.068.520,05 $ 3.802.694.925,96 $ 3.714.496.788,96 $ 114.701.826,99

TRANSPORTE $ 216.322.884,00 $ 216.322.884,00 100,00

% $ 0,00 $ 216.322.884,00 $ 216.322.884,00 $ 0,00



OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE $ 10.516.417,00 $ 6.600.790,00 62,77% $ 3.915.627,00 $ 6.600.790,00 $ 6.600.790,00 $ 0,00

IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 284.989.359,00 $ 240.572.798,00 84,41% $ 44.416.561,00 $ 225.924.819,00 $ 178.458.049,00 $ 62.114.749,00

ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS

$ 191.996,00 $ 191.996,00 100,00

% $ 0,00 $ 191.996,00 $ 0,00 $ 191.996,00

EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

SUSCRIPCIONES $ 58.746.055,00 $ 55.946.055,00 95,23% $ 2.800.000,00 $ 55.946.055,00 $ 50.882.305,00 $ 5.063.750,00

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 226.051.308,00 $ 184.434.747,00 81,59% $ 41.616.561,00 $ 169.786.768,00 $ 127.575.744,00 $ 56.859.003,00

SERVICIOS PUBLICOS $ 3.685.859.045,00 $ 3.653.823.401,52 99,13% $ 32.035.643,48 $ 3.653.823.401,52 $ 3.521.412.594,92 $ 132.410.806,60

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO $ 269.355.936,00 $ 269.355.935,50

100,00% $ 0,50 $ 269.355.935,50 $ 269.109.595,50 $ 246.340,00

ENERGIA $ 913.576.864,00 $ 913.576.863,05 100,00

% $ 0,95 $ 913.576.863,05 $ 913.576.863,05 $ 0,00

GAS NATURAL $ 8.550.259,00 $ 8.550.259,00 100,00

% $ 0,00 $ 8.550.259,00 $ 8.550.259,00 $ 0,00

TELEFONÍA MOVIL CELULAR $ 728.072.258,00 $ 727.826.177,20 99,97% $ 246.080,80 $ 727.826.177,20 $ 727.826.177,20 $ 0,00

TELÉFONO , FAX Y OTROS $ 702.955.455,00 $ 702.955.454,66

100,00% $ 0,34 $ 702.955.454,66 $ 702.955.454,66 $ 0,00

OTROS SERVICIOS PUBLICOS $ 1.063.348.273,00 $ 1.031.558.712,11 97,01% $ 31.789.560,89 $ 1.031.558.712,11 $ 899.394.245,51 $ 132.164.466,60

SEGUROS $ 718.569.985,00 $ 718.569.924,23 100,00

% $ 60,77 $ 718.569.924,23 $ 651.216.586,00 $ 67.353.338,23

SEGUROS DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

$ 21.804.822,00 $ 21.804.822,00 100,00

% $ 0,00 $ 21.804.822,00 $ 17.762.301,00 $ 4.042.521,00

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

$ 36.043.856,00 $ 36.043.856,00 100,00

% $ 0,00 $ 36.043.856,00 $ 26.713.739,00 $ 9.330.117,00

SEGUROS GENERALES $ 617.964.171,00 $ 617.964.171,00

100,00% $ 0,00 $ 617.964.171,00 $ 565.616.324,00 $ 52.347.847,00

OTROS SEGUROS $ 42.757.136,00 $ 42.757.075,23

100,00% $ 60,77 $ 42.757.075,23 $ 41.124.222,00 $ 1.632.853,23

ARRENDAMIENTOS $ 1.640.313.084,00 $ 1.622.964.337,28 98,94% $ 17.348.746,72 $ 1.515.030.012,88 $ 1.448.357.352,93 $ 174.606.984,35

ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES $ 250.762.656,00 $ 238.897.709,48 95,27% $ 11.864.946,52 $ 132.377.692,48 $ 116.275.424,48 $ 122.622.285,00

ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES $ 1.389.550.428,00 $ 1.384.066.627,80 99,61% $ 5.483.800,20 $ 1.382.652.320,40 $ 1.332.081.928,45 $ 51.984.699,35

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE $ 15.130.877.078,00 $ 14.744.219.181,40 97,44% $ 386.657.896,60 $ 14.744.219.181,40 $ 14.243.917.033,40 $ 500.302.148,00

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 4.935.728.012,00 $ 4.863.975.834,90 98,55% $ 71.752.177,10 $ 4.863.975.834,90 $ 4.856.778.655,90 $ 7.197.179,00



VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 10.195.149.066,00 $ 9.880.243.346,50 96,91% $ 314.905.719,50 $ 9.880.243.346,50 $ 9.387.138.377,50 $ 493.104.969,00

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

$ 449.970.740,00 $ 434.685.248,00 96,60% $ 15.285.492,00 $ 434.685.248,00 $ 433.226.248,00 $ 1.459.000,00

SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

$ 169.850.740,00 $ 158.685.248,00 93,43% $ 11.165.492,00 $ 158.685.248,00 $ 157.226.248,00 $ 1.459.000,00

SERVICIOS DE CAPACITACION $ 272.060.000,00 $ 270.000.000,00 99,24% $ 2.060.000,00 $ 270.000.000,00 $ 270.000.000,00 $ 0,00

SERVICIOS PARA ESTIMULOS $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00

100,00% $ 0,00 $ 6.000.000,00 $ 6.000.000,00 $ 0,00

OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS

$ 2.060.000,00 $ 0,00 0,00% $ 2.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES

$ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

$ 2.422.458.556,00 $ 2.354.950.661,20 97,21% $ 67.507.894,80 $ 2.333.891.102,87 $ 1.933.571.224,73 $ 421.379.436,47

GASTOS DE ALIMENTACION $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS $ 2.422.458.556,00 $ 2.354.950.661,20 97,21% $ 67.507.894,80 $ 2.333.891.102,87 $ 1.933.571.224,73 $ 421.379.436,47

PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS

$ 23.908.297,00 $ 23.908.297,00 100,00

% $ 0,00 $ 23.908.297,00 $ 23.908.297,00 $ 0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 29.530.439.923,80 $ 27.541.818.927,44 93,27% $ 1.988.620.996,36 $ 27.396.216.435,34 $ 22.916.396.451,31 $ 4.625.422.476,13

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL S. PRIVADO

$ 26.036.739.923,80 $ 25.510.914.450,25 97,98% $ 525.825.473,55 $ 25.378.927.508,02 $ 21.395.240.297,48 $ 4.115.674.152,77

PROGRAMAS NALES. QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO

$ 26.036.739.923,80 $ 25.510.914.450,25 97,98% $ 525.825.473,55 $ 25.378.927.508,02 $ 21.395.240.297,48 $ 4.115.674.152,77



FOMENTO DE POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCION SOCIAL, ECONOMICA, CULTURAL Y POLITICA DE LA JUVENTUD, LEY 375 DE1997 Y DECRETO 822 DE 2000 $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ :PROGRAMA DESMOVILIZADOS

$ 24.754.846.073,80 $ 24.389.858.940,59 98,53% $ 364.987.133,21 $ 24.292.179.395,10 $ 20.565.533.946,22 $ 3.824.324.994,37

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ :PROGRAMA DESMOVILIZADOS

$ 66.893.850,00 $ 66.893.850,00 100,00

% $ 0,00 $ 66.893.850,00 $ 66.893.850,00 $ 0,00

PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR $ 1.215.000.000,00 $ 1.054.161.659,66 86,76% $ 160.838.340,34 $ 1.019.854.262,92 $ 762.812.501,26 $ 291.349.158,40

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

$ 881.700.000,00 $ 296.604.526,00 33,64% $ 585.095.474,00 $ 296.604.526,00 $ 296.604.526,00 $ 0,00

ORDEN NACIONAL $ 881.700.000,00 $ 296.604.526,00 33,64% $ 585.095.474,00 $ 296.604.526,00 $ 296.604.526,00 $ 0,00

CUOTA DE AUDITAJE - CONTRANAL $ 881.700.000,00 $ 296.604.526,00 33,64% $ 585.095.474,00 $ 296.604.526,00 $ 296.604.526,00 $ 0,00

TRANSF. PARA GARANTIZAR NEGOCIACIONES DE DESMOVILIZACION DENTRO DEL PROCESO DE PAZ Y OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

$ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PARA GARANTIZAR NEGOCIACIONES DE DESMOVILIZAC. DENTRO DEL PROCESO DE PAZ

$ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00



OTRAS TRANSFERENCIAS $ 2.612.000.000,00 $ 1.734.299.951,19 66,40% $ 877.700.048,81 $ 1.720.684.401,32 $ 1.224.551.627,83 $ 509.748.323,36

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES $ 532.000.000,00 $ 195.587.019,19 36,76% $ 336.412.980,81 $ 195.587.019,19 $ 195.587.019,19 $ 0,00

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES $ 532.000.000,00 $ 195.587.019,19 36,76% $ 336.412.980,81 $ 195.587.019,19 $ 195.587.019,19 $ 0,00

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES FDO. DE PROG. ESP. PARA LA PAZ (Ley 368/97) $ 0,00 $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

$ 2.080.000.000,00 $ 1.538.712.932,00 #¡DIV/0

! $ 541.287.068,00 $ 1.525.097.382,13 $ 1.028.964.608,64 $ 509.748.323,36

OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN

$ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN

$ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

$ 2.080.000.000,00 $ 1.538.712.932,00 73,98% $ 541.287.068,00 $ 1.525.097.382,13 $ 1.028.964.608,64 $ 509.748.323,36

TOTAL FUNCIONAMIENTO $ 154.946.761.306,80 $ 144.748.656.459,86 93,42% $ 10.198.104.846,94 $ 143.784.352.655,03 $ 136.093.839.408,58 $ 8.654.817.051,28

INVERSION

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA $ 6.660.000.000,00 $ 6.181.838.120,92 92,82% $ 478.161.879,08 $ 3.529.219.016,59 $ 2.721.028.125,97 $ 3.460.809.994,95



INNOVACION PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION DE TICS A NIVEL NACIONAL

$ 4.093.061.530,00 $ 3.768.881.917,18 92,08% $ 324.179.612,82 $ 3.730.876.276,51 $ 1.886.294.944,95 $ 1.882.586.972,23

IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP

$ 0,00 $ 0,00 #¡DIV/0

! $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

FORTALECIMIENTO ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL NACIONAL

$ 764.070.910,00 $ 286.647.445,05 37,52% $ 477.423.464,95 $ 284.722.836,22 $ 280.371.452,22 $ 6.275.992,83


$ 3.825.189.911,00 $ 3.775.026.095,17 98,69% $ 50.163.815,83 $ 3.775.026.095,17 $ 1.245.960.982,58 $ 2.529.065.112,59


$ 3.977.864.245,00 $ 3.879.545.613,36 97,53% $ 98.318.631,64 $ 3.069.183.204,89 $ 2.099.164.765,71 $ 1.780.380.847,65

IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS DE LA ALTA CONSEJERIA PARA PROGRAMAS ESPECIALES

$ 2.000.000.000,00 $ 1.722.377.403,33 86,12% $ 277.622.596,67 $ 1.722.377.403,33 $ 1.301.300.225,00 $ 421.077.178,33

DESARROLLO DE LA POLITICA INTERSECTORIAL DE PREVENCION DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL

$ 115.360.000,00 $ 105.842.759,00 91,75% $ 9.517.241,00 $ 105.842.759,00 $ 0,00 $ 105.842.759,00

IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 -ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ NACIONAL

$ 47.383.722.688,00 $ 47.383.677.950,50 100,00

% $ 44.737,50 $ 45.678.181.270,50 $ 36.917.742.253,50 $ 10.465.935.697,00



FORTALECIMIENTO DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS DE LA POLITICA INTEGRAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION NACIONAL $ 910.000.000,00 $ 741.639.059,00 81,50% $ 168.360.941,00 $ 741.639.059,00 $ 525.567.740,20 $ 216.071.318,80

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL

$ 971.290.000,00 $ 885.582.812,00 91,18% $ 85.707.188,00 $ 885.582.812,00 $ 628.205.012,00 $ 257.377.800,00

FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL

$ 1.857.872.800,00 $ 1.205.776.239,98 64,90% $ 652.096.560,02 $ 1.010.689.279,98 $ 341.661.489,98 $ 864.114.750,00

FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD

$ 226.000.000,00 $ 211.751.873,00 93,70% $ 14.248.127,00 $ 211.751.873,00 $ 92.229.176,00 $ 119.522.697,00

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN ASUNTOS DE GENERO A NIVEL NACIONAL

$ 742.464.244,00 $ 648.461.394,21 87,34% $ 94.002.849,79 $ 411.156.436,53 $ 219.568.363,05 $ 428.893.031,16

TOTAL INVERSION $ 73.526.896.328,00 $ 70.797.048.682,70 96,29% $ 2.729.847.645,30 $ 65.156.248.322,72 $ 48.259.094.531,16 $ 22.537.954.151,54

R E S U M E N

GESTION GENERAL

GASTOS DE PERSONAL $ 85.555.041.612,00 $ 78.328.119.411,32 91,55% $ 7.226.922.200,68 $ 78.204.833.163,32 $ 77.812.033.386,88 $ 516.086.024,44



GASTOS GENERALES $ 39.861.279.771,00 $ 38.878.718.121,10 97,54% $ 982.561.649,90 $ 38.183.303.056,37 $ 35.365.409.570,39 $ 3.513.308.550,71

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 29.530.439.923,80 $ 27.541.818.927,44 93,27% $ 1.988.620.996,36 $ 27.396.216.435,34 $ 22.916.396.451,31 $ 4.625.422.476,13

TOTAL FUNCIONAMIENTO $ 154.946.761.306,80 $ 144.748.656.459,86 93,42% $ 10.198.104.846,94 $ 143.784.352.655,03 $ 136.093.839.408,58 $ 8.654.817.051,28

INVERSION $ 73.526.896.328,00 $ 70.797.048.682,70 96,29% $ 2.729.847.645,30 $ 65.156.248.322,72 $ 48.259.094.531,16 $ 22.537.954.151,54

TOTAL GENERAL $ 228.473.657.634,80 $ 215.545.705.142,56 94,34% $ 12.927.952.492,24 $ 208.940.600.977,75 $ 184.352.933.939,74 $ 31.192.771.202,82

Reporte del Área Financiera

2.10.2 Presupuesto asignado vigencia 2016

IDENTIFICACION - PRESUPTAL

APROPIACION

CTA SUBC OBJG ORD SBOR REC DESCRIPCION INICIAL

PROG SUBP PROY SPRY

1 GASTOS DE PERSONAL $ 86.371.810.000,00

1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA $ 64.263.000.000,00

1 0 1 1 10 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA $ 28.263.000.000,00

1 SUELDOS $ 26.648.528.000,00

2 SUELDOS DE VACACIONES $ 1.464.472.000,00

4 INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD $ 150.000.000,00

1 0 1 4 10 PRIMA TECNICA $ 9.296.000.000,00

1 PRIMA TECNICA SALARIAL $ 3.092.043.000,00

2 PRIMA TECNICA NO SALARIAL $ 6.203.957.000,00

1 0 1 5 10 OTROS $ 24.199.000.000,00

1 GASTOS DE REPRESENTACION $ 2.758.249.000,00

2 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS $ 1.329.647.000,00

5 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION $ 171.637.000,00

6

BONIFICACION ESPECIAL PERSONAL DE SEGURIDAD Y CASA MILITAR $ 8.693.636.000,00

12 SUBSIDIO DE ALIMENTACION $ 177.369.000,00

13 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 172.272.000,00

14 PRIMA DE SERVICIO $ 1.894.286.000,00

15 PRIMA DE VACACIONES $ 1.973.215.000,00

16 PRIMA DE NAVIDAD $ 2.565.120.000,00

19 PRIMA DE RIESGO $ 15.882.000,00

21 PRIMA DE DIRECCION $ 475.000.000,00

47 PRIMA DE COORDINACION $ 35.000.000,00

92 BONIFICACION DE DIRECCION $ 3.937.687.000,00

1 0 1 9 10

HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES $ 2.505.000.000,00

1 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS $ 1.100.262.000,00



2 RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS $ 648.217.000,00

3 INDEMNIZACION POR VACACIONES $ 756.521.000,00

1 0 2 10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 4.532.810.000,00

1 0 2 12 HONORARIOS $ 1.491.332.328,00

1 0 2 14 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS $ 3.041.477.672,00

1 0 2 999 PAGO PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS $ 0,00

1 0 5 10

CONTRIB. INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO $ 17.576.000.000,00

1 0 5 1 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO $ 8.046.000.000,00

1 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS $ 1.996.000.000,00

3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS $ 2.650.000.000,00

4 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD $ 3.400.000.000,00

1 0 5 2 10 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO $ 7.110.000.000,00

2 FONDO NACIONAL DE AHORRO $ 4.300.000.000,00

3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS $ 2.400.000.000,00

6 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD $ 122.000.000,00

7

ADMINISTRAD. PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENT DE TRAB. Y ENFERM. PROF. $ 288.000.000,00

1 0 5 6 10 APORTES AL I.C.B.F. $ 1.450.000.000,00

1 0 5 7 10 APORTES AL SENA $ 242.000.000,00

1 0 5 8 10 APORTES A LA ESAP $ 242.000.000,00

1 0 5 9 10

APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS $ 486.000.000,00

1 0 999 10 PAGO PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS $ 0,00

2 GASTOS GENERALES $ 40.872.480.000,00

2 0 3 10 IMPUESTOS Y MULTAS $ 300.000.000,00

2 0 3 50 10 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 300.000.000,00

2 IMPUESTOS DE VEHICULOS $ 74.000.000,00

3 IMPUESTO PREDIAL $ 210.000.000,00

16 VALORIZACION EDIFICACIONES $ 9.000.000,00

90 OTROS IMPUESTOS $ 7.000.000,00

2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS $ 40.572.480.000,00

2 0 4 1 10 COMPRA DE EQUIPO $ 1.397.159.316,00

3 HERRAMIENTAS $ 37.340.512,00

4 AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS $ 52.678.000,00

6 EQUIPO DE SISTEMAS $ 419.100.298,00

7 SATELITES Y ANTENAS $ 0,00

8 SOFTWARE $ 0,00



9 EQUIPO DE CAFETERIA $ 0,00

10 EQUIPO DE LABORATORIO $ 0,00

12 EQUIPO MEDICO $ 0,00

12 EQUIPO ODONTOLOGICO $ 0,00

13 EQUIPO AGRICOLA $ 0,00

14 EQUIPO DE PERFORACION $ 0,00

15 MAQUINARIA INDUSTRIAL $ 0,00

16 VEHICULOS $ 300.000.000,00

17 EQUIPO FLUVIAL Y MARITIMO $ 0,00

18 EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACION $ 0,00

19 AERONAVES $ 0,00

20 COMPRESORES $ 0,00

22 EQUIPO DE BOMBEO $ 20.115.285,00

23 EQUIPO DE CONSTRUCCION $ 0,00

24 EQUIPO DE INVESTIGACION $ 0,00

25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS $ 561.951.221,00

26 EQUIPO DE COMUNICACIONES $ 5.974.000,00

2 0 4 2 10 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 172.931.194,00

1 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA $ 7.128.000,00

2 MOBILIARIO Y ENSERES $ 161.528.694,00

10 OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA $ 4.274.500,00

2 0 4 4 10 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 3.703.800.859,00

1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 1.205.263.856,00

2 DOTACIONES $ 276.165.603,00

4

ELEMENTOS O PROTESIS PARA REHABILITACION O TRATAMIENTO $ 0,00

5 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS INSUMOS AGRICOLAS $ 0,00

6 LLANTAS Y ACCESORIOS $ 102.056.717,00

9 MATERIALES DE CONSTRUCCION $ 20.115.285,00

10 MATERIALES DE RAYOS X $ 0,00

11 MATERIALES ODONTOLOGICOS $ 2.548.490,00

12 MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO Y QUIMICOS $ 11.207.579,00

13

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 4.572.502,00

15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA $ 885.956.654,00

16

PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES $ 0,00

17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA $ 54.748.860,00

18 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE $ 0,00

20 REPUESTOS $ 32.982.500,00

21 UTENSILIOS DE CAFETERIA $ 43.280.369,00

22 VIVERES $ 261.849.762,00

23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 803.052.682,00

2 0 4 5 10 MANTENIMIENTO $ 7.985.101.054,00

1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES $ 419.610.187,00



2

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES $ 501.616.654,00

4 MANTENIMIENTO DE VIAS, ESTRUCTURAS Y REDES $ 0,00

5

MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN $ 1.681.316.002,00

6 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE $ 1.562.749.083,00

8 SERVICIO DE ASEO $ 1.476.323.753,00

9 SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE $ 0,00

10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA $ 1.621.506.879,00

11

ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA $ 138.072.650,00

12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES $ 10.248.496,00

13 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE $ 573.657.350,00

2 0 4 6 10 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES $ 4.251.798.434,00

1 ALQUILERES DE LINEAS $ 0,00

2 CORREO $ 244.635.053,00

3 EMBALAJE Y ACARREO $ 0,00

4 SERVICIO DE TELEGRAFIA Y BEEPER $ 0,00

5 SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION $ 3.991.249.881,00

7 TRANSPORTE $ 0,00

8 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE $ 15.913.500,00

2 0 4 7 10 IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 315.053.635,00

1 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS $ 1.845.819,00

3

EDICION DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS $ 0,00

4 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 0,00

5 SUSCRIPCIONES $ 59.001.127,00

6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 254.206.689,00

2 0 4 8 10 SERVICIOS PUBLICOS $ 3.568.496.522,00

1 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO $ 308.332.693,00

2 ENERGIA $ 1.146.881.228,00

3 GAS NATURAL $ 12.531.203,00

5 TELEFONÍA MOVIL CELULAR $ 578.681.944,00

6 TELÉFONO , FAX Y OTROS $ 707.207.087,00

7 OTROS SERVICIOS PUBLICOS $ 814.862.367,00

2 0 4 9 10 SEGUROS $ 1.801.897.854,00

5 SEGUROS DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS $ 87.986.794,00

8 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL $ 245.570.075,00

11 SEGUROS GENERALES $ 1.365.239.653,00

13 OTROS SEGUROS $ 103.101.332,00

2 0 4 10 10 ARRENDAMIENTOS $ 1.668.452.684,00

1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES $ 273.328.661,00

2 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES $ 1.395.124.023,00



2 0 4 11 10 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE $ 12.163.628.693,00

1 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR $ 3.756.780.772,00

2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR $ 8.406.847.921,00

2 0 4 21 10 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS $ 746.158.778,00

4 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL $ 345.275.178,00

5 SERVICIOS DE CAPACITACION $ 386.401.800,00

8 SERVICIOS PARA ESTIMULOS $ 12.360.000,00

11

OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS $ 2.121.800,00

2 0 4 40 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES $ 0,00

2 0 4 41 10 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS $ 2.798.000.977,00

5 GASTOS DE ALIMENTACION

13 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS $ 2.798.000.977,00

2 0 4 999 10 PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS $ 0,00

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 28.693.000.000,00

3 1

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL S. PRIVADO $ 21.647.000.000,00

3 1 1

PROGRAMAS NALES. QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO $ 21.647.000.000,00

3 1 1 10 10

FOMENTO DE POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCION SOCIAL, ECONOMICA, CULTURAL Y POLITICA DE LA JUVENTUD, LEY 375 DE1997 Y DECRETO 822 DE 2000 $ 0,00

3 1 1 11 10

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ :PROGRAMA DESMOVILIZADOS $ 20.432.000.000,00

3 1 1 11 SSF 11

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ :PROGRAMA DESMOVILIZADOS $ 0,00

3 1 1 18 10 PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR $ 1.215.000.000,00

3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO $ 423.000.000,00

3 2 1 ORDEN NACIONAL $ 423.000.000,00

3 2 1 1 SSF 11 CUOTA DE AUDITAJE - CONTRANAL $ 423.000.000,00

3 2 1 34

TRANSF. PARA GARANTIZAR NEGOCIACIONES DE DESMOVILIZACION DENTRO DEL PROCESO DE PAZ Y OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ $ 0,00



3 2 1 34 1 10

PARA GARANTIZAR NEGOCIACIONES DE DESMOVILIZAC. DENTRO DEL PROCESO DE PAZ

3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS $ 6.623.000.000,00

3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES $ 543.000.000,00

3 6 1 1 10 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES $ 543.000.000,00

3 6 3

DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 6.080.000.000,00

3 6 3 19 10

OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN $ 0,00

3 6 3 20 10 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN $ 4.000.000.000,00

3 6 3 69 10

TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO $ 2.080.000.000,00

TOTAL FUNCIONAMIENTO $ 155.937.290.000,00

INVERSION

113 ### 5 13

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA $ 7.115.000.000,00

223 ### 2 11

INNOVACION PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION DE TICS A NIVEL NACIONAL $ 10.339.562.226,00

520 ### 51 11

FORTALECIMIENTO ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL NACIONAL $ 500.000.000,00

520 ### 51 CSF 15

FORTALECIMIENTO ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL NACIONAL $ 504.570.407,00

520 ### 51 SSF 15

FORTALECIMIENTO ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL NACIONAL $ 2.501.473.000,00

520 ### 53 11

DESARROLLO DE LA POLITICA INTERSECTORIAL DE PREVENCION DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL $ 173.040.000,00

520 ### 56 11

IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 -ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ NACIONAL $ 2.640.265.601,00

520 ### 56 13

IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 -ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ NACIONAL $ 22.973.192.828,00

520 ### 58 11

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA RESPUESTA ARTICULADA $ 1.000.428.700,00



DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH, EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA NACIONAL

520 ### 64 11

FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL $ 2.085.082.000,00

520 ### 65 11

FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE JUVENTUD $ 232.780.000,00

520 ### 66 11

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA $ 27.060.000.000,00

520 ### 67 11

DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLITICA PUBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCION $ 937.300.000,00

520 ### 68 13

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE EN BOGOTÁ $ 3.000.000.000,00

520 ### 15 11

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN ASUNTOS DE GENERO A NIVEL NACIONAL $ 800.000.000,00

520 ### 1 11

IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A DESARROLLAR Y FORTALECER LAS INICIATIVAS SOCIALES DE LOS Y LA JÓVENES A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] $ 578.300.000,00

TOTAL INVERSION $ 82.440.994.762,00

R E S U M E N

GESTION GENERAL

GASTOS DE PERSONAL $ 86.371.810.000,00

GASTOS GENERALES $ 40.872.480.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 28.693.000.000,00

TOTAL FUNCIONAMIENTO $ 155.937.290.000,00

INVERSION $ 82.440.994.762,00

TOTAL GENERAL $ 238.378.284.762,00



3. PROGRAMAR LAS AUDITORIAS VIGENCIA 2016

Mediante este documento se busca desarrollar durante la vigencia 2016 la formulación del Programa Anual de Auditorias como herramienta que permita cumplir con el subsistema de control de evaluación, a través de la planeación de la evaluación independiente, auditoría interna al sistema de control interno y a la autoevaluación y supervisión de los procesos de la Entidad, de tal forma que se evalúe la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la república SIGEPRE. Para la elaboración del Programa Anual de Auditoría 2016, se definieron los siguientes componentes: 3.1 Objetivo Elaborar el programa Anual de Auditorías para la vigencia fiscal 2016, con base en los resultados de la vigencia anterior y los parámetros establecidos para seleccionar las auditorías a proceso y/o dependencias y proyectos de inversión que requieren ser auditados. 3.2 Alcance Los procesos y/o dependencias o proyectos de inversión seleccionados se realizarán con base en los criterios definidos en los documentos del proceso de evaluación, control y mejoramiento que se encuentran publicados en el aplicativo SIGEPRE – Mapa de procesos – Proceso de evaluación, control y mejoramiento.

3.3 Programación de las Auditorías a Realizarse Para la programación de las Auditorías 2016, se realiza un análisis de los resultados alcanzados en la vigencia anterior y algunos parámetros y criterios que la Oficina de Control Interno ha definido para esta selección y programación de auditorías a efectuarse en la vigencia actual. Con base en lo anterior, se diligencia el formato Excel Calificación y Programación de las Auditorías F-EM-21, el cual presenta el nivel en que se encuentran los procesos y/o dependencias para programar las auditorias – se adjunta formato diligenciado. La Oficina de Control Interno determinó los siguientes criterios de riesgos para elaborar el Programa Anual de Auditorías para la vigencia 2016:

Cumplimiento de la Planeación Institucional (Plan Estratégico y Operativos, inversión y SISMEG).



Resultado de la valoración de los Riesgos (corrupción, Institucional y Procesos) Auditorías Practicadas (Internas y externas) Resultados de Hallazgos (Por auditorías Internas, CGR, ICONTEC y Otras) Resultados de Planes de Mejoramiento Finalizados (eficaces o No eficaces) Evaluación Estrategia de rendición de Cuentas Evaluación del SIGEPRE. Asignación de recursos (Presupuesto de la Vigencia) Plan Anual de Adquisiciones

Adicionalmente se realizará las auditorías correspondientes para dar cumplimiento a los informes establecidos por la normatividad vigente que se deben presentar a los órganos de control y demás entes externos. Parámetros de calificación por cada criterio definido:

Cumplimiento de la Planeación Institucional (Plan Estratégico y Operativos, inversión y SISMEG).

CRITERIOS CALIFICACIÓN PARÁMETROS DE RIESGOS

Resultado de ejecución Igual o Mayor a

90% Adecuado

Resultado de ejecución Igual o Mayor a

80% Satisfactorio

Resultado de ejecución Menor a 80% Objeto de Auditoría

Resultado de la valoración de los Riesgos (corrupción, Institucional y Procesos)


Zona de riesgo Moderado 100 = 2 Adecuado

Zona de Riesgo Alta 89,99 = 3 Satisfactorio

Zona de Riesgo Extrema o Dependencia Nueva

79,99 = 4 Objeto de Auditoría

Zona de Riesgo Baja 1



Auditorías Practicadas (Internas y externas)

CRITERIOS CALIFICACIÓN PARÁMETROS

DE RIESGO

1. Se le practicó Tres (3) o Más auditorías

100% Adecuado

2. Se le practicó Una (1) o dos (2) auditorías

89,99% Satisfactorio

3. No se le practicó Auditoría 79,99% Objeto de Auditoría

Resultados de Hallazgos (Por auditorías Internas, CGR, ICONTEC y Otras)


DE RIESGO

1. Oportunidad de mejora - OM o Cero Hallazgo

100% Adecuado

2. No Conformidad potencial - NCP

89,99% Satisfactorio

3. No conformidad real - NCR 79.99% Objeto de Auditoría

Resultados de Planes de Mejoramiento Finalizados (eficaces o No eficaces)


DE RIESGO

1. Si fueron eficaces o no tiene plan de mejoramiento

100% Adecuado

2. Si no fueron eficaces 79.99% Objeto de Auditoría



Evaluación Estrategia de Rendición de Cuentas


DE RIESGO

1. Si cumple los tres Componentes (Información, diálogo e incentivos)

100% Adecuado

2. Si cumple con uno o dos de los Componentes

89.99 Satisfactorio

3. Si No cumple los Componentes o no rindió cuenta

79.99 Objeto de Auditoría

Evaluación del SIGEPRE.


DE RIESGO

Entre 4,10 y 5,00 de 82% a 100% Adecuado

Entre 3,1 y 4.00 de 62% a 81% Satisfactorio

Menor que 3,10 < 62% Objeto de Auditoría

Asignación de recursos (Presupuesto de la Vigencia)


Proceso y/o dependencia con mayor presupuesto asignado (Los tres primeros).

1. 100% 2. 90% 3. 85%

Objeto de Auditoría

Proceso y/o dependencia con promedio regular de presupuesto asignado (Los dos primeros).

4. 80% 5. 70%

Satisfactorio



Proceso y/o dependencia con promedio bajo de presupuesto asignado.

50% Adecuado

Plan Anual de Adquisiciones


Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones favorable

90% Adecuado

Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones aceptable

Entre 80% y 89,99%

Satisfactorio

No ejecución del Plan Anual de Adquisiciones o parcial

< 80% Objeto de Auditoría



En la primera parte del Formato F-EM-21, se calificó de acuerdo con los parámetros definidos, así:



Teniendo en cuenta el siguiente criterio tomado de la guía de auditoria de la DAFP:

PROCESOS DependenciasPLANEACIÓN

INSTITUCIONAL

VALORACION

DE LOS

RIESGOS

AUDITORÍAS

PRACTICADAS

RESULTADO

DE

HALLAZGOS

PLANES DE

MEJORAMIENTO

Eficaces o No

eficaces

ESTRATEGIA

RENDICIÓN DE

CUENTAS y

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

EVALUACIÓN

SIGEPRE

ASIGNACIÓN

DE RECURSOS

PLAN ANUAL

DE

ADQUISICIONES

Dirección del Departamento

Dirección de Gestión General

Subdirección de Operaciones

Oficina de Planeación 96,55 89,99 100,00 79,99 79,99 89,99 87,00 50,00 100,00

EVALUACIÓN, CONTROL Y

MEJORAMIENTOOficina de Control Interno 99,38 89,99 89,99 89,99 100,00 100,00 86,60 50,00 100,00

ATENCIÓN AL USUARIOSubdirección de Operaciones

Grupo de Atención a la Ciudadania75,97 79,99 100,00 79,99 79,99 100,00 86,40 50,00 100,00

Ministro Consejero para el Sectror

Privado, Competitividad y Equidad87,37 95,00 87,49 90,00 100,00 100,00 86,40 50,00 94,96

Consejería Presidencial para la Primera

Infancia97,05 89,99 100,00 79,99 100,00 100,00 86,40 50,00 86,12

Consejería Presidencial para el Sistema

de Competitividad e Innovación97,50 100,00 89,99 100,00 100,00 100,00 86,40 50,00 100,00

Dirección para el Sector Privado 54,94 89,99 79,99 79,99 100,00 100,00 86,40 50,00 100,00

Dirección del Sistema Nacional de

Juventud "Colombia Joven"100,00 100,00 79,99 100,00 100,00 100,00 86,40 50,00 93,70

Ministro Consejero para el Post-conflicto,

Derechos Humanos y Seguridad93,95 89,99 95,00 79,99 84,99 100,00 86,40 50,00 90,72

Consejería Presidencial para los Derechos

Humanos99,50 89,99 100,00 79,99 79,99 100,00 86,40 50,00 91,47

Dirección para la Acción Integral Contra

Minas Antipersonales93,25 79,99 100,00 79,99 79,99 100,00 86,40 50,00 71,41

Dirección de Seguridad 97,50 89,99 89,99 79,99 79,99 100,00 86,40 50,00 100,00

Dirección para el Post-conflicto 85,56 100,00 89,99 79,99 100,00 100,00 86,40 50,00 100,00

Ministro Consjero para las

Comunicaciones 98,35 100,00 95,00 79,99 100,00 100,00 81,40 50,00 89,00

Dirección para la Estrategia de

Comunicación97,94 100,00 79,99 79,99 79,99 100,00 81,40 50,00 86,76

Dirección de Gobierno y Áreas

estratégicas100,00 100,00 89,99 100,00 100,00 100,00 86,40 100,00

Secretaría de Transparencia 99,75 89,99 89,99 79,99 79,99 100,00 86,40 50,00 81,50

Consejería Presidencial para al Equidad

de la Mujer82,72 100,00 89,99 79,99 79,99 100,00 86,40 50,00 87,34

Dirección para Asuntos Políticos 93,76 89,99 79,99 79,99 100,00 100,00 86,40 50,00 100,00

Dirección para las Regiones 100,00 100,00 89,99 89,99 100,00 100,00 86,40 50,00 73,98

Dirección para Proyectos Especiales 100,00 100,00 89,99 79,99 100,00 100,00 86,40 50,00 100,00

Dirección para al Coordinación de

Infraestructura100,00 100,00 89,99 79,99 100,00 100,00 86,40 50,00 100,00


Vivienda100,00 100,00 89,99 79,99 100,00 100,00 86,40 50,00 100,00

Oficina del Alto Comisonado para la Paz 97,50 100,00 79,99 89,99 79,99 100,00 86,40 50,00 99,63

Dirección Tematica 97,50 100,00 79,99 100,00 100,00 100,00 86,40 50,00 99,63

Fondo de Programas Especiales para la

Paz FONDO PAZ100,00 89,99 89,99 79,99 79,99 100,00 86,40 85,00 99,63

GESTIÓN JURÍDICA Secretaría Jurídica 99,88 79,99 89,99 79,99 100,00 100,00 86,40 50,00 68,38

Secretaría Privada 100,00 89,99 79,99 100,00 100,00 100,00 86,40 50,00 100,00

Dirección de Eventos 95,55 89,99 89,99 100,00 100,00 100,00 86,40 50,00 86,99

Dirección de Discursos 97,50 89,99 79,99 79,99 100,00 100,00 86,40 50,00 100,00

Secretaría de seguridad Presidencial 100,00 89,99 79,99 89,99 100,00 100,00 86,40 50,00 100,00

Casa Militar 97,75 89,99 79,99 89,99 100,00 100,00 86,40 50,00 100,00

Dirección para la Relación con los Medios 98,75 79,99 79,99 79,99 79,99 100,00 86,40 50,00 100,00

GESTIÓN FINANCIERA Área Financiera 99,80 79,99 79,99 100,00 100,00 100,00 86,40 100,00 95,63

GESTIÓN ADMINSITRATIVA Área Adminsitrativa 67,27 79,99 79,99 79,99 100,00 100,00 86,40 80,00 95,91

GESTIÓN DOCUMENTAL Área Adminsitrativa 67,27 89,99 79,99 79,99 79,99 100,00 86,40 50,00 100,00

ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOSÁrea de Contratos 100,00 79,99 89,99 79,99 100,00 100,00 86,40 50,00 90,90

Área de Talento Humano 100,00 79,99 100,00 79,99 79,99 100,00 76,60 90,00 96,21

Oficina de Control Interno Disciplinario 100,00 79,99 89,99 100,00 100,00 100,00 86,40 50,00 100,00

TECNOLOGIA DE

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES

Área de Tecnología y Sistemas de

Información99,98 79,99 89,99 79,99 79,99 100,00 86,40 70,00 96,04

GESTIÓN DE SEGURIDAD,

APOYO LOGÍSTICO

PRESIDENCIAL Y

COMUNICACIÓN Y PRENSA

TALENTO HUMANO

GESTIÓN DE ASUNTOS

POLÍTICOS

MATRIZ DE CALIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE

AUDITORÍAS

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO



Se procede a diligenciar la segunda parte del formato F-EM-21, así:


INSTITUCIONAL

VALORACION

DE LOS

RIESGOS

AUDITORÍAS

PRACTICADAS

RESULTADO

DE

HALLAZGOS

PLANES DE

MEJORAMIENTO

Eficaces o No

eficaces

ESTRATEGIA

RENDICIÓN DE

CUENTAS y

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

EVALUACIÓN

SIGEPRE

ASIGNACIÓN

DE

RECURSOS

PLAN ANUAL

DE

ADQUISICIONES




Oficina de Planeación 1 1 1 2 2 1 1 1 1


MEJORAMIENTOOficina de Control Interno

1 1 1 1 1 1 1 1 1


Grupo de Atención a la Ciudadania 2 2 1 2 2 1 1 1 1


AUDITORÍAS

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO




INSTITUCIONAL

VALORACION

DE LOS

RIESGOS

AUDITORÍAS

PRACTICADAS

RESULTADO

DE

HALLAZGOS

PLANES DE

MEJORAMIENTO

Eficaces o No

eficaces

ESTRATEGIA

RENDICIÓN DE

CUENTAS y

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

EVALUACIÓN

SIGEPRE

ASIGNACIÓN

DE

RECURSOS

PLAN ANUAL

DE

ADQUISICIONES




Oficina de Planeación 1 1 1 2 2 1 1 1 1


MEJORAMIENTOOficina de Control Interno

1 1 1 1 1 1 1 1 1


Grupo de Atención a la Ciudadania 2 2 1 2 2 1 1 1 1

Ministro Consejero para el Sectror

Privado, Competitividad y Equidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Consejería Presidencial para la Primera

Infancia 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Consejería Presidencial para el Sistema

de Competitividad e Innovación 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dirección para el Sector Privado 2 1 2 2 1 1 1 1 1

Dirección del Sistema Nacional de

Juventud "Colombia Joven" 1 1 2 1 1 1 1 1 1


Derechos Humanos y Seguridad1 1 1 2 1 1 1 1 1


Humanos 1 1 1 2 2 1 1 1 1

Dirección para la Acción Integral Contra

Minas Antipersonales 1 2 1 2 2 1 1 1 2

Dirección de Seguridad 1 1 1 2 2 1 1 1 1

Dirección para el Post-conflicto 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Ministro Consjero para las

Comunicaciones 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Dirección para la Estrategia de

Comunicación 1 1 2 2 2 1 1 1 1

Dirección de Gobierno y Áreas

estratégicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Secretaría de Transparencia 1 1 1 2 2 1 1 1 1

Consejería Presidencial para al Equidad

de la Mujer 1 1 1 2 2 1 1 1 1

Dirección para Asuntos Políticos 1 1 2 2 1 1 1 1 1

Dirección para las Regiones 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Dirección para Proyectos Especiales 1 1 1 2 1 1 1 1 1


Infraestructura 1 1 1 2 1 1 1 1 1


Vivienda 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Oficina del Alto Comisonado para la Paz 1 1 2 1 2 1 1 1 1

Dirección Tematica 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Fondo de Programas Especiales para la

Paz FONDO PAZ 1 1 1 2 2 1 1 2 1

GESTIÓN JURÍDICA Secretaría Jurídica 1 2 1 2 1 1 1 1 2

Secretaría Privada 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Dirección de Eventos 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Dirección de Discursos 1 1 2 2 1 1 1 1 1

Secretaría de seguridad Presidencial 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Casa Militar 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Dirección para la Relación con los Medios1 2 2 2 2 1 1 1 1

GESTIÓN FINANCIERA Área Financiera 1 2 2 1 1 1 1 2 1

GESTIÓN ADMINSITRATIVA Área Adminsitrativa2 2 2 2 1 1 1 1 1

GESTIÓN DOCUMENTAL Área Adminsitrativa 2 1 2 2 2 1 1 1 1

ADQUISICIÓN DE BIENES Y

SERVICIOSÁrea de Contratos

1 2 1 2 1 1 1 1 1

Área de Talento Humano 1 2 1 2 2 1 1 2 1

Oficina de Control Interno Disciplinario 1 2 1 1 1 1 1 1 1

TECNOLOGIA DE

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES

Área de Tecnología y Sistemas de

Información1 2 1 2 2 1 1 1 1

GESTIÓN DE SEGURIDAD,

APOYO LOGÍSTICO

PRESIDENCIAL Y

COMUNICACIÓN Y PRENSA

TALENTO HUMANO

GESTIÓN DE ASUNTOS

POLÍTICOS


AUDITORÍAS

DIRECCIONAMIENTO

ESTRATÉGICO



A continuación se presenta el siguiente cuadro de ponderación de las variables.

TEMATICA % ASIGNADO

Resultado de la Planeación Institucional 12

Resultado de la Valoración de los Riesgos. 18

Auditorías practicadas a los Procesos y/o Dependencias o Proyectos.

10

Resultados de hallazgos. 10

Eficacia de Planes de Mejoramientos Finalizados. 10

Resultados de la Estrategia de Rendición de Cuentas. 10

Resultados de las Evaluaciones al SIGEPRE (encuestas MECI-CALIDAD).

10

Asignación de Recursos Presupuestales. 10

Ejecución Plan de Adquisiciones - Ejecución de Recursos. 10

TOTAL 100

Con base en este cuadro de ponderación y la información diligenciada en la segunda parte del formato F-EM-21, se determina la calificación final que se obtiene de las dependencias y/o procesos, así:

Dependencias / FuentesPLANEACIÓN

INSTITUCIONAL

VALORACIÓN

DE LOS

RIESGOS

AUDITORÍAS

PRACTICADAS

RESULTADO

DE

HALLAZGOS

PLANES DE

MEJORAMIENTO

EFICACES O NO

EFICACES

ESTRATEGIA

RENDICIÓN DE

CUENTAS

EVALUACIÓN

SIGEPRE

ASIGNACIÓN

DE

RECURSOS

PLAN ANUAL

DE

ADQUISICIONESTOTALES

12% 18% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Dirección del Departamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Subdirección de Operaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oficina de Planeación 0,12 0,18 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 1,20

Oficina de Control Interno0,12 0,18 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00


Grupo de Atención al Usuario 0,24 0,36 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 1,50Ministro Consejero para el Sectror Privado,

Competitividad y Equidad 0,12 0,18 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00

MATRIZ DE CALIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS



Dependencias / FuentesPLANEACIÓN

INSTITUCIONAL

VALORACIÓN

DE LOS

RIESGOS

AUDITORÍAS

PRACTICADAS

RESULTADO

DE

HALLAZGOS

PLANES DE

MEJORAMIENTO

EFICACES O NO

EFICACES

ESTRATEGIA

RENDICIÓN DE

CUENTAS

EVALUACIÓN

SIGEPRE

ASIGNACIÓN

DE

RECURSOS

PLAN ANUAL

DE

ADQUISICIONESTOTALES

12% 18% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Dirección del Departamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Subdirección de Operaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oficina de Planeación 0,12 0,18 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 1,20

Oficina de Control Interno0,12 0,18 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00


Grupo de Atención al Usuario 0,24 0,36 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 1,50Ministro Consejero para el Sectror Privado,

Competitividad y Equidad 0,12 0,18 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00

Consejería Presidencial para la Primera Infancia0,12 0,18 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,10

Consejería Presidencial para el Sistema de

Competitividad e Innovación 0,12 0,18 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00

Dirección para el Sector Privado 0,24 0,18 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,32Dirección del Sistema Nacional de Juventud

"Colombia Joven" 0,12 0,18 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,10


Derechos Humanos y Seguridad0,12 0,18 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,10


Humanos 0,12 0,18 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 1,20Dirección para la Acción Integral Contra Minas

Antipersonales 0,12 0,36 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,20 1,48

Dirección de Seguridad 0,12 0,18 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 1,20

Dirección para el Post-conflicto 0,12 0,18 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,10

Ministro Consjero para las Comunicaciones 0,12 0,18 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,10

Dirección para la Estrategia de Comunicación0,12 0,18 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 1,30

Dirección de Gobierno y Áreas estratégicas0,12 0,18 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,00

Secretaría de Transparencia 0,12 0,18 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 1,20Consejería Presidencial para al Equidad de la

Mujer 0,12 0,18 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 1,20

Dirección para Asuntos Políticos 0,12 0,18 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,20

Dirección para las Regiones 0,12 0,18 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 1,10

Dirección para Proyectos Especiales 0,12 0,18 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,10

Dirección para al Coordinación de Infraestructura0,12 0,18 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,10

Dirección para al Coordinación de Vivienda0,12 0,18 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,10

Oficina del Alto Comisonado para la Paz 0,12 0,18 0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 1,20

Dirección Tematica 0,12 0,18 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,10Fondo de Programas Especiales para la Paz

FONDO PAZ 0,12 0,18 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 0,10 1,30

Secretaría Jurídica 0,12 0,36 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 1,38

Secretaría Privada 0,12 0,18 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,10

Dirección de Eventos 0,12 0,18 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 1,10

Dirección de Discursos 0,12 0,18 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,20

Secretaría de seguridad Presidencial 0,12 0,18 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,10

Casa Militar 0,12 0,18 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,10

Dirección para la Relación con los Medios0,12 0,36 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 1,48

Área Financiera 0,12 0,36 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 1,38

Área Adminsitrativa0,24 0,36 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,50

Área Adminsitrativa 0,24 0,18 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 1,42

Área de Contratos0,12 0,36 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,28

Área de Talento Humano 0,12 0,36 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 0,10 1,48

Oficina de Control Interno Disciplinario 0,12 0,36 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,18

Área de Tecnología y Sistemas de Información0,12 0,36 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 1,38

MATRIZ DE CALIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS



Como producto o resultados obtenidos en el formato F-EM-21 Matriz de calificación y programación se establece el siguiente reporte donde se recogen los procesos y/o dependencias o proyectos de inversión que serán objeto de auditoría Interna: (Se Anexa el formato F-EM-21 diligenciado)

Dependencias / Fuentes TOTALES

Gestión Administrativa

1,50

Subdirección de Operaciones Grupo de Atención al Usuario

1,50

Área de Talento Humano

1,48

Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonales

1,48

Dirección para la Relación con los Medios

1,48

Gestión Documental

1,42

Área de Tecnología y Sistemas de Información

1,38

Secretaría Jurídica

1,38

Área Financiera

1,38

Dirección para el Sector Privado

1,32

Dirección para la Estrategia de Comunicación

1,30

Fondo de Programas Especiales para la Paz FONDO PAZ

1,30

Área de Contratos

1,28

Oficina de Planeación

1,20

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

1,20

Consejería Presidencial para los Derechos Humanos

1,20

Dirección de Seguridad

1,20


1,20

Secretaría de Transparencia

1,20

Dirección de Discursos

1,20

Dirección para Asuntos Políticos

1,20

Oficina de Control Interno Disciplinario

1,18

Consejería Presidencial para la Primera Infancia

1,10

Dirección para la Coordinación de Infraestructura

1,10

Dirección para la Coordinación de Vivienda

1,10



Dirección para el Post-conflicto

1,10

Dirección para Proyectos Especiales

1,10

Ministro Consejero para el Post-conflicto, Derechos Humanos y Seguridad

1,10

Ministro Consejero para las Comunicaciones

1,10

Casa Militar

1,10

Dirección de Eventos

1,10

Dirección del Sistema Nacional de Juventud "Colombia Joven"

1,10

Dirección para las Regiones

1,10

Dirección Temática

1,10

Secretaría de seguridad Presidencial

1,10

Secretaría Privada

1,10

Consejería Presidencial para el Sistema de Competitividad e Innovación

1,00

Dirección de Gobierno y Áreas estratégicas

1,00

Ministro Consejero para el Sector Privado, Competitividad y Equidad

1,00

Oficina de Control Interno

1,00

Como resultado de esta valoración y priorización, se aclara que algunas dependencias realizaron ajustes y liberación de recursos presupuestales, así como algunas en la revisión de los planes de mejoramiento que no han finalizados pero presentan incumplimiento en las acciones implementadas, las cuales se tienen en cuenta para la programación final de las auditorías a realizar en el 2016. Con base en estos parámetros y criterios se determinó que los siguientes procesos y/o dependencias y proyectos, serán objeto de auditorías, sin embargo con el análisis final por parte del comité de coordinación del sistema de control Interno y la evaluación Integral a la gestión de la entidad por parte de la Contraloría General de la República se podrá generar una actualización del Programa Anual de Auditorías:

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN 2016



OBJETIVO DEL PROGRAMA: Evaluar la gestión integral de los procesos y/o dependencias con el fin de contribuir a la Mejora Continua del SIGEPRE.

ALCANCE DEL PROGRAMA: La evaluación se realizará a la gestión de los procesos establecidos en el programa para la vigencia 2016.


1 Direccionamiento Estratégico Evaluación a la eficacia de los Planes de Mejoramiento

Enero Adriana Herrera

Beltran

2 Direccionamiento Estratégico Evaluación a la Administración del Riesgo

Enero Adriana Herrera

Beltran

3 Gestión Jurídica Verificación de información aplicativo eKOGUI, vigencia 2015

Febrero Cristina Pardo

Schlesinger


Evaluación a la supervisión de los contratos y verificación de información en el Aplicativo SECOP, II semestre 2015

Febrero Camilo DĆosta

5 Atención al Usuario Evaluación al Trámite de las PSQR, II semestre 2015

Marzo Claudia Yolima

Jiménez

6 Gestión de Asuntos Políticos Evaluación a la coordinación interinstitucional de acciones para la atención a víctimas

Marzo Paula Acosta

Márquez

7 Gestión Documental Verificación del avance en planes de mejoramiento I TRM 2016

Abril Adriana Andrade

8 Gestión Financiera Evaluación a los Estados Financieros 2014 y 2015.

Abril Gonzalo Quintero

9 Tecnología de Información y Telecomunicaciones

Verificación de cumplimiento de los requisitos para la certificación en ISO 27001.

Mayo Alex Escallón

10 Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa.

Evaluación a la gestión integral de la Dirección para la Relación con los Medios

Junio Marilyn López

Forero

11 Gestión de Asuntos Políticos Evaluación a la gestión integral de la Dirección para la Estrategia de Comunicación

Junio Carlos Fernando Daguer Guarín

12 Gestión Jurídica Verificación de información Aplicativo eKOGUI, Primer semestre 2016

Julio Cristina Pardo

Schlesinger




Evaluación al Trámite de las PSQR, I semestre 2016. Esta auditoría se desarrollará en el marco del Ciclo de Auditoría Internas al SIGEPRE (calidad)

Julio - Agosto Claudia Yolima

Jiménez

14 Talento Humano

Auditoría para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST y Gestión Ambiental. Esta auditoría se desarrollará en el marco del Ciclo de Auditoría Internas al SIGEPRE (calidad)

Julio - Agosto Carmenza

Naranjo Trujillo


Verificación del avance en planes de mejoramiento II TRM 2016 Esta auditoría se desarrollará en el marco del Ciclo de Auditoría Internas al SIGEPRE (calidad)

Julio - Agosto Adriana Andrade


Evaluación a la Supervisión de los Contratos y Verificación de información en el Aplicativo SECOP, I semestre 2016.

Septiembre Camilo DĆosta

17 Gestión de Asuntos Políticos Evaluación a la gestión integral de la Dirección para el Sector Privado

Septiembre Aura Maria Londoño


Evaluar la gestión integral del Proceso Gestión Administrativa. Verificar los avances de los planes de mejoramiento del Proceso Gestión Documental III TRM 2016.

Octubre Adriana Andrade

19 Área de Talento Humano Evaluar la gestión integral del Proceso Noviembre Carmenza

Naranjo Trujillo

20 Gestión de Asuntos Políticos Evaluar la gestión integral del Fondo de Programas Especiales para la Paz - Fondopaz.

Noviembre María Inés Restrepo

21 Evaluación, Control y Mejoramiento Evaluación al SIGEPRE Diciembre

Adriana Herrrera Beltrán

María Elisa Morón Baute



OBSERVACIONES:

1. Las auditorías se determinaron teniendo en cuenta: a). Normatividad especifica vigente. b). Procesos que requieren de auditoría de preparación para la implementación de Sistemas. c). Resultados de la Matriz de Calificación y Programación de Auditorías

Para la evaluación del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República - SIGEPRE, se realizarán auditorías integrales de Calidad a todos los procesos de la entidad, la cual consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos de la NTC GP 1000:2009 y MECI 1000, con el siguiente cronograma propuesto:

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS AL SIGEPRE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Evaluar la gestión de los procesos así como el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, de los clientes y la organización, con el fin de contribuir a la mejora Continua del SIGEPRE.

ALCANCE DEL PROGRAMA: La evaluación se realizará a la gestión de los doce (12) procesos del DAPRE durante la vigencia 2016


1 Direccionamiento Estratégico Proceso Completo 25 de julio de 2016 Adriana Herrera

Beltran

2 Atención al Usuario Proceso Completo 26 de julio de 2016 Claudia Yolima

Jimenez

3 Evaluación, Control y Mejoramiento


2016 María Elisa Moron

Baute

4



Dirección Temática 25 de julio de 2016

Sergio Jaramillo Caro


Primera Infancia 25 de julio de 2016

María Cristina Trujillo de Muñoz

6 Consejería Presidencial del Sistema

de Competitividad e Innovación 26 de julio de 2016

Jaime Bueno Miranda

7 Dirección de Gobierno y Áreas

Estratégicas 26 de julio de 2016

Paula Acosta Marquez

8 Dirección para el Sector Privado 27 de julio de 2016 Aura Maria Londoño

9 Dirección del Sistema Nacional de

Juventud Colombia Joven 27 de julio de 2016

Juan Carlos Reyes Cañon

10 Consejería Presidencial para los

Derechos Humanos 28 de julio de 2016

Guillermo Abel Rivera Flórez

11 Dirección para la Acción Integral

contra Minas Antipersonales 28 de julio de 2016

Rafael Alfredo Colon Torres

12 Dirección de Seguridad 28 de julio de 2016 Aníbal Fernandez

13 Dirección para el Postconflicto 29 de julio de 2016 Alexandra Guaqueta

Guarín

14 Dirección para la Estrategia de

Comunicación 29 de julio de 2016

Carlos Fernando Daguer Guarín

15 Secretaría de Transparencia 29 de julio de 2016 Camilo Enciso

16 Consejería Presidencial para la 02 de agosto de Martha Esperanza



Equidad de la Mujer 2016 Ordoñez

17 Dirección para Asuntos Políticos 02 de agosto de

2016 Luis Miguel Pico

Pastrana

18 Dirección para las Regiones 02 de agosto de

2016 Iván Fernando Mustafá Duran

19 Dirección para Proyectos

Especiales 03 de sgosto de

2016 Gabriel Adolfo Jurado Parra

20 Dirección para la coordinación de

Infraestructura 03 de agosto de

2016 Luis Fernando Mejía

Gómez

21 Dirección para la coordinación de

vivienda 03 de agosto de

2016 Álvaro Edmundo

Villota Bernal

22 Fondo de Programas para la Paz 03 de agosto de

2016 María Inés Restrepo

Cañón

23 Gestión Jurídica Secretaria Jurídica 27 de julio de 2016 Cristina Pardo

Schlesinger

24

Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial, Comunicación y Prensa

Secretaría Privada 01 de agosto de

2016 Enrique Carlos

Riveira Bornacelli

25 Casa Militar 01 de agosto de

2016 BG. Jorge Enrique

Maldonado Escobar

26 Dirección de Discursos 01 de agosto de

2016 Juan Carlos Torres

Cuellar

27 Dirección de Eventos 01 de agosto de

2016 Alejandro Callejas

Aristizabal

28 Dirección para la Relación con los

medios 01 de agosto de

2016 Marilyn López

Forero

29 Gestión Administrativa Proceso Completo 25 de julio de 2016 Adriana Andrade

Jaimes

30 Gestión Financiera Proceso Completo 26 de julio de 2016 Gonzalo Quintero

Perilla

31 Gestión Documental Proceso Completo 27 de julio de 2016 Adriana Andrade

Jaimes


Proceso Completo 28 de julio de 2016 Camilo DĆosta

33 Talento Humano Área de Talento Humano y Oficina de Control Interno

Disciplinario 29 de julio de 2016

Carmenza Naranjo José Saúl Rodríguez

34 Tecnologías de Información y Telecomunicaciones


2016 Alex Mauricio

Escallón

OBSERVACIONES:

1. Para la elaboración del Programa de Auditoría se tuvo en cuenta las directrices de la Alta Dirección, el Organigrama versión 23 publicado al 10 de febrero de 2016 en la página web de la Entidad así como el Mapa de Procesos. Se programaron un total de 34 auditorías en los doce (12) procesos del DAPRE.

2. Para la ejecución del Programa, se realizaran en promedio 4 auditorías por día como mínimo se necesitarían 8 auditores; en 1 día se realizaran 5 que corresponden al Proceso de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa como mínimo 10 auditores, y en el último día del ciclo auditor se ejecutará 1 auditoría que corresponde al proceso de evaluación, control y mejoramiento, se requerirá como mínimo 2 auditores.

3. La reunión de apertura se llevará a cabo el día 25 de julio a las 8:15am en el Auditorio Alejandría.

4. La reunión de cierre se llevará a cabo el día 10 de agosto a las 4:00pm en el Auditorio Alejandría.

5. Para los procesos de soporte, de dirección y de algunas dependencias



que hacen parte del Proceso de Gestión de Asuntos Políticos, se programará el desarrollo de la auditoría en un día, atendiendo las recomendaciones de auditores internos del ciclo anterior.

6. Las demás Auditorías se programaran para desarrollarse en 4 horas.

4. PROCESO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO AL

SIGEPRE.

Su principal escenario es el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, creado mediante Resolución No. 35 de 2016, el cual tiene las siguientes funciones:

1. Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación, complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno, de conformidad con las normas vigentes y las características propias del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

2. Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos del

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, dentro de los planes y políticas sectoriales y recomendar los correctivos necesarios.

3. Asesorar al Director de Departamento Administrativo de la Presidencia de la

República, en la definición de planes estratégicos y en la evaluación del estado de cumplimiento de las metas y objetivos allí propuestos.

4. Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado funcionamiento

y optimización de los sistemas de información gerencial, estadística, financiera, de planeación y de evaluación de procesos, así como para la utilización de indicadores de gestión generales y por áreas.

5. Estudiar y revisar la evaluación al cumplimiento de los planes, sistemas de

control y seguridad interna y los resultados obtenidos por las dependencias y procesos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

6. Revisar el estado de ejecución de los objetivos, políticas, planes, metas y

funciones que corresponden a cada una de las dependencias y procesos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

7. Coordinar con las dependencias y procesos del Departamento Administrativo de

la Presidencia de la República, el mejor cumplimiento de sus funciones y actividades.

8. Presentar a consideración del Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República propuestas de modificación a las normas sobre control interno vigentes.



9. Reglamentar el funcionamiento de los distintos Subcomités de Coordinación del

Sistema de Control Interno que se organicen.

10. Las demás que le sean asignadas por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Durante la vigencia 2015 se realizaron las cuatro sesiones ordinarias y una extraordinaria del Comité, en las siguientes fechas:

Enero 28 de 2015

Marzo 05 de 2015

Abril 23 de 2015

Julio 30 de 2015.

Octubre 29 de 2015 Las respectivas actas se encuentran debidamente suscritas y bajo la guarda y custodia de la Oficina de Control Interno quien ejerce la Secretaría Técnica del Comité y tiene voz pero no voto en las decisiones, y publicadas en la página WEB del DAPRE. Para la vigencia 2015 se han programado los Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno así:

Primer Comité: 18 de Febrero de 2016. Segundo Comité: 21 de abril de 2016 Tercer Comité: 28 de Julio de 2016. Cuarto Comité: 27 de octubre de 2016

Este cronograma de programación de los subcomités de Coordinación de Control interno, estará sujeto a modificación por razones de fuerza mayor, cuando los miembros así lo consideren.

5. CONCEPTO SOBRE EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

La Oficina de Control interno en su rol independiente y con base en los resultados y opiniones que se tienen de la vigencia 2015, emite su concepto sobre el estado que se encuentran los Sistemas MECI y CALIDAD.

5.1 Concepto del Sistema de Control Interno del DAPRE

El Sistema de Control Interno del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República -



SIGEPRE se ha armonizado, mantenido y mejorado; el cual se encuentra en el nivel de percepción adecuado con una calificación promedio de 4.24, sobre 5. Sin embargo se requiere fortalecer algunos aspectos como: Módulo de Planeación y gestión

Desarrollo del Talento Humano:

Promulgar incentivos y el fortalecimiento de competencia y habilidades de los servidores.

Direccionamiento Estratégico:

Planeación Estratégica y operativa: Socializar la metodología de planeación Institucional y fortalecer la participación de los servidores en la formulación de la planeación del proceso y/o dependencia. Formular en los planes de acción, los compromisos derivados de los CONPES que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República tiene injerencia y realizar seguimiento para lograr controles eficaces. Fortalecer la formulación de planes de contingencias para mitigar las causas y efectos que pueden afectar la operación y gestión de la Entidad. Revisar y realizar seguimiento a los objetivos del milenio, según los compromisos que la Presidencia de la República tiene que cumplir y formularlos en los planes de acción que correspondan.

Administración de riesgos: Identificar y monitorear riesgos misionales y evaluar los controles, que efectivamente permitan mitigar situaciones que afecten el logro de las metas estratégicas, objetivos institucionales, de procesos, proyectos de inversión y de la prestación de los servicios, a través de la aplicación de una metodología participativa con los equipos de trabajo y líderes de proceso.

Fortalecer el mapa de riesgos de corrupción, identificando y monitoreando riesgos estratégicos institucional, mediante el análisis y la evaluación de la DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). Reforzar los controles que mitigan las causas de los riesgos existentes con los planes de mejoramientos correctivos, preventivos o de mejoras que los procesos y/o dependencias implementan.



Módulo de Evaluación

Planes de mejoramiento:

Socializar al interior del equipo de trabajo de cada dependencia los planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República, con el fin de apoyar el logro de las acciones que se implementen.

Establecer controles que contribuyan a la implementación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, eficaces.

Módulo de Información y Comunicación

Comunicación

Organizacional: Definir y socializar la política general de comunicación al interior de la entidad, así como los medios para su difusión, seguimiento y evaluación.

5.2 Concepto del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad del DAPRE

El sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República – SIGEPRE se ha armonizado, mejorado y mantenido en los siguientes aspectos:

En el Desempeño: Por la gestión que desarrollan los procesos y/ o dependencias, las cuales han permitido alcanzar los resultados planificados por la entidad.

En Eficiencia: Por el logro de los resultados de los proceso y/o dependencias mediante el uso de los recursos que la entidad dispuso para las metas y acciones planificadas, alcanzando el 100%. En Eficacia en el logro de las metas y resultados esperados por la organización, los cuales han permitido alcanzar los objetivos institucionales, obteniendo el 95.56% en la ejecución de su planeación 2015.

En Efectividad: en la prestación de los servicios de: Asistencia en el desarrollo de la política de gobierno; asistencia en el desarrollo de proyectos, emisión de conceptos legales, apoyo logístico presidencia y seguridad presidencial, que los proceso misionales brindan a sus los clientes: Señor Presidente, Entidades Estatales y la Población Beneficiaria, los cuales han permitido satisfacer sus necesidades y generar expectativas. Obteniendo un nivel de satisfacción de impacto del 98.56%. Sin embargo se requiere fortalecer algunos aspectos como:



Legales:

Directiva Presidencial 05: Preservar la Imagen Institucional en los documentos e información de la entidad,

Ley 1755 de 2014: Responder a tiempo las Peticiones Solicitudes, Quejas y Reclamos,

Ley 759 de 2002: Artículo 5 Comisión Intersectorial para la acción contra las Minas Antipersonales.

Decreto 1649 del 2014: Realizar oportunamente las funciones de Secretarías Técnicas de las Mesas Políticas.

Decreto 1081 de 2015: Publicar los informes de supervisión de contratos y aplicar lineamientos para el manejo de documentos electrónicos.

Norma Técnica NTC GP; 1000:

4.2.3 Control de Documentos: socializar y utilizar versiones actuales de los documentos aprobados por el SIGEPRE.

4.2.4 Control de los Registros – Tabla de Retención Documental: Socializar, registrar, archivar y publicar adecuadamente la información que se produce y se recibe.

5.5.3 comunicación interna: Implementar estrategias y procesos de comunicación apropiados y socialización de información.

7.1 Planificación del servicio: Implementar planes de calidad en los procesos misionales para la prestación del servicio.

7.4 adquisición de bienes y servicios: fortalecer el seguimiento a la

ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.

8.3 Tratamiento del servicio no conforme: Documentar y registrar la prestación del servicio no conforme, de acuerdo con el manual de servicios misionales.

8.4 Análisis de datos: Documentar el análisis de datos de acuerdo con los mecanismos establecidos por el SIGEPRE

8.5.1 Mejora continua: Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejoras eficaces.

Organización (DAPRE):

Aplicación de Manuales: Manual de Servicios Misionales M-AU-01; Manual de Contratación M-BS-01

Aplicación de Procedimientos: Formulación y seguimiento planeación estratégica y operativa institucional - P-DE-01; Generación y Control de Documentos del SIGEPRE; Formulación, Registro y Análisis de Indicadores; P-EM-06 Formulación, Seguimiento y Evaluación de Planes de mejoramiento, Gestión de Proyectos de Inversión; y, Formulación, Clasificación y Control de



la Información de las Dependencias y Aplicación de Tablas de Retención Documental.

Aplicación de las políticas de operación: Proceso de Direccionamiento Estratégico.

Aplicación de Lineamientos: Lineamiento para la Administración del Riesgo – L-DE-02; Lineamientos del Plan Anual de Adquisiciones L-DE-05.

6. APROBACIÓN

El presente documento se realizó teniendo en cuenta las directrices dadas por la Dirección del Departamento Administrativo, los resultados de la vigencia 2015 y los lineamientos y/o criterios de la Oficina de Control Interno y recoge la planeación de la Oficina de Control Interno para el año 2016. Se presenta en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno para conocimiento y aprobación.


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INFORME RESULTADOS DE LA GESTION 2015 Y PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2016 OFICINA DE ...es.presidencia.gov.co/oci/DocumentosOCI/resultados... · 2017-01-19 · 2.3 Resultado de la