INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Organismo Autoacutenomo del Gobierno Federal

Informe sobre la revisioacuten de las operaciones reportables relacionadas con obras puacuteblicas y servicios relacionados con

las mismas Al 31 de diciembre de 2014

Av Ejeacutercito Nacional 843-B Tel +55 5283 1300 Antara Polanco Fax +55 5283 1392 11520 Meacutexico DF eycommx

Gabriel Oswaldo Contreras Saldiacutevar Presidente Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones Organismo Autoacutenomo del Gobierno Federal

Hemos examinado las aseveraciones de la administracioacuten que se acompantildea en el Anexo 1 correspondiente a las operaciones relativas a obras puacuteblicas y servicios relacionados con las mismas por el ejercicio comprendido del 1deg de enero al 31 de diciembre de 2014 de conformidad con las disposiciones normativas aplicables Las aseveraciones son responsabilidad de la administracioacuten del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Puacuteblicos y por lo tanto incluyoacute la verificacioacuten y la aplicacioacuten de procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias con base en pruebas selectivas de la evidencia soporte de la aseveracioacuten de la administracioacuten Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinioacuten

Considerando la naturaleza del cumplimiento de las aseveraciones mencionadas nuestros procedimientos consistieron principalmente en revisar las operaciones maacutes representativas sobre el Concentrado general de contratos y pedidos de obras y servicios relacionados con las mismas que nos fue proporcionado por la administracioacuten del Instituto Federal de Telecomunicaciones y verificar su apego de conformidad con las disposiciones normativas aplicables

En atencioacuten a verificar las aseveraciones antes mencionadas eacuteste informe incluye

l Aspectos a considerar en la revisioacuten de las operaciones reportables relativas a obras puacuteblicas y servicios relacionados con las mismas Anexo l

2 Por lo que se refiere al Anexo 2 Concentrado general de contratos y pedidos de obras y servicios relacionados con las mismas fue preparado bajo la responsabilidad de la administracioacuten del Instituto Federal de Telecomunicaciones

3 Integracioacuten de la muestra seleccionada de las operaciones reportables de obras puacuteblicas y servicios relacionados con las mismas Anexo 3

4 Ceacutedula de resultados sobre la revisioacuten de las operaciones reportables de obras puacuteblicas y servicios relacionados con las mismas Anexo 4

5 Verificacioacuten del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de obras puacuteblicas y servicios relacionados con las mismas Anexo 5

lnleqranle oacute2 Ernsl amp Young Global Limited

Este informe se ha emitido exclusivamente para el uso del Instituto Federal de Telecomunicaciones y no tiene la intencioacuten de ser ni debe ser utilizado por persona distinta de estas partes

Mancera SC middote-middotmiddot Integrante de E)e61a bull Iacute

CP8

Meacutexico DF a 17 de abril de 2015

Anexo 1

17 de Abril de 2015

Mancera SC Integrante de EY Global Ejeacutercito Nacional Torre Paseo 843-B Piso 4 Col Granada Meacutexico DF 11520

Con relacioacuten al examen que el despacho de auditoria externa Mancera SC llevoacute a cabo para formarse una opinioacuten sobre el cumplimiento de la Ley de Obras Puacuteblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento manifestamos que durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 los contratos estaacuten y presentados de acuerdo con las aseveraciones contenidas en el presente documento por lo cual hacemos las siguientes declaraciones que son ciertas conforme nuestros mejores conocimientos y parecer

No CONCEPTO

TIPO DE CONTRATACION

LICITACIOacuteN PUacuteBLICA

INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

ADJUDICACIOacuteN DIRECTA

1shy La obra puacuteblica o servicio relacionado con la misma estaacute previsto en su presupuesto aprobado y en el programa anual de obras puacuteblicas y servicios y se puso a disposicioacuten del puacuteblico en general a traveacutes de CompraNet y de su paacutegina en Internet su programa anual Los programas podraacuten ser adicionados modificadossuspendidos o cancelados debiendo informar de ello a la Secretariacutea de la Funcioacuten Puacuteblica y actualizar en forma mensual el programa en ComoraNet (artiacuteculos 21 v 22 de la LOPSRM

vvvEl ente puacuteblico convocoacute adjudicoacute o contratoacute la 2shyobra o servicio con cargo a su presupuesto autorizado y se sujetoacute al calendario del gasto (articulo 24 paacuterrafo segundo de la LOPSRM)

Si se trata de una obra puacuteblica o un servicio relacionado con la misma que rebase un ejercicio presupuesta el ente puacuteblico consideroacute los aspectos sentildealados en el articulo 23 de la LOPSRM observando lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariacutea

v vvAntes de convocar adjudicar o contratar la obra 3shypuacuteblica o el servicio relacionado con la misma y con el propoacutesito de establecer un techo presupuesta y tener elementos para asignar el contrato el ente puacuteblico contaba con un costo estimado (articulo 21 fraccioacuten XII de la LOPSRM)

iexcl iexcl v4shy La Entidad responsable publicoacute en su paacutegina de Internet la informacioacuten sobre los ingresos generados por cada uno de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en operacioacuten los proyectos que estaacuten en construccioacuten su monto ejercido y comprometido el monto pendiente de pago de los proyectos concluidos y la fecha de entrega y de entrada en operacioacuten de los proyectos (articulo 27 uacuteltimo paacuterrafo del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten oara el eiercicio fiscal 2014)

5shy vLa publicacioacuten de la convocatoria a la licitacioacuten puacuteblica se realizoacute a traveacutes de CompraNet y simultaacuteneamente se envioacute para su publicacioacuten en el Diario Oficial de la Federacioacuten (artiacuteculo 32 de la LOPSRM) y contiene los aspectos considerados en el artiacuteculo 31 de la LOPSRM

iexcliexcl6shy Las bases para el procedimiento contienen lo indicado en el articulo 31 de la LOPSRM

iexcl iexcl7shy Existe manifestacioacuten escrita de que los interesados en participar en la l_icitacioacuten que dio origen al contrato motivo de la auditoriacutea conocen las condiciones ambientales asiacute como las caracteriacutesticas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caraacutecter teacutecnico para evitar solicitudes de modificacioacuten al contrato aduciendo su desconocimiento (artiacuteculo 38 del RLOPSRM)

8shy Las actas de la Junta de Aclaraciones contiene la v v firma de los asistentes interesados de los servidores puacuteblicos que intervinieron las solicitudes de aclaracioacuten formuladas por los licitantes y las respuestas de la dependencia o entidad en forma clara y precisa de acuerdo a lo establecido en el artiacuteculo 39 del RLOPSRM ~

~

9shy

10shy

11shy

12shy

13shy

14shy

15shy

En la licitacioacuten -bien sea nacional o internacional- relativa al contrato que se estaacute auditando se respetaron las condiciones y los plazos para la presentacioacuten y apertura de proposiciones de acuerdo a lo establecido por los artiacuteculos 33 y 34 de la LOPSRM

Si existioacute modificacioacuten a los aspectos establecidos en la convocatoria se consideroacute lo sentildealado en el artiacuteculo 34 de la LOPSRM

Respecto al acto de presentacioacuten y apertura de proposiciones verificar que se haya procedido conforme lo establece el artiacuteculo 37 de la LOPSRM

Las dependencias y entidades para llevar a cabo la evaluacioacuten de las proposiciones verificaron que las mismas cumplieran con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitacioacuten asiacute como con lo sentildealado en el artiacuteculo 38 de la LOPSRM

El fallo de la licitacioacuten contiene lo indicado en el artiacuteculo 39 de la LOPSRM Asiacute mismo se levantoacute y difundioacute el acta de la junta puacuteblica en la que se dio a conocer el fallo de acuerdo a lo sentildealado en el artiacuteculo 39 bis de la LOPSRM

En el caso de tratarse de un contrato adjudicado a traveacutes del procedimiento de invitacioacuten a cuando menos tres personas o adjudicacioacuten directa la seleccioacuten del procedimiento se fundoacute y motivo seguacuten las circunstancias que concurran en cada caso en criterios de economiacutea eficacia eficiencia imparcialidad honradez y transparencia que resultaron procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado y se presentaron las razones justificadas por escrito para el ejercicio de la opcioacuten conforme a lo sentildealado en los artiacuteculos 41 de la LOPSRM y 73 del RLOPSRM asiacute como estaacute fundamentado en alguno de los supuestos mencionados en el artiacuteculo 42 de la LOPSRM y el comiteacute de obras puacuteblicas dictaminoacute previamente a la iniciacioacuten del procedimiento (artiacuteculo 25 fraccioacuten 111 de la LOPSRM)

Si el contrato auditado fue adjudicado con fundamento en el artiacuteculo 43 de la LOPSRM verificar que el importe del contrato no exceda el monto que al efecto se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten (artiacuteculos 43 de la LOPSRM y 75 del RLOPSRM)

16shy Si el contrato auditado fue adjudicado mediante invitacioacuten a cuando menos tres personas el procedimiento se sujetoacute a lo establecido por el artiacuteculo 44 de la LOPSRM

17shy Antes de recibir proposiciones o de formalizar el contrato el ente puacuteblico comproboacute con la SFP que la empresa no estuviera inhabilitada en los teacuterminos de la fraccioacuten IV del artiacuteculo 51 en correlacioacuten con el artiacuteculo 78 de la LOPSRM El ente puacuteblico requirioacute a los licitantes que presentasen junto con su propuesta el escrito sentildealado en el inciso a) de la fraccioacuten IX del artiacuteculo 61 del RLOPSRM en el que declarasen bajo protesta de decir verdad que no se encontraban en alguno de los supuestos establecidos en los artiacuteculos 51 y 78 penuacuteltimo paacuterrafo de la LOPSRM Se difundioacute a traveacutes de Compranet por parte de la dependencia o entidad el registro y control de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar (artiacuteculo 51 LOPSRM)

iexcl iexcl

18shy El contrato auditado contiene en lo aplicable los aspectos sentildealados en los artiacuteculos 46 de la LOPSRM y 79 del RLOPSRM

iexcl iexcl

19shy La firma del contrato se llevoacute a cabo en la fecha hora y lugar previstos en el fallo o bien en la convocatoria a la licitacioacuten puacuteblica y en defecto de tales previsiones dentro de los quince diacuteas naturales siguientes al de la notificacioacuten del fallo de acuerdo a lo previsto en el artiacuteculo 47 de la LOPSRM

20shy El contrato fue fonmalizado despueacutes de que estaba garantizado su cumplimiento de acuerdo con la fraccioacuten 11 del artiacuteculo 48 de la LOPSRM

21shy El o los anticipos otorgados al contratista fueron

garantizados en los teacuterminos del artiacuteculo 48 fraccioacuten I de la LOPSRM

iexcl iexcl iexcl

22shy Los trabajos se garantizaron durante un plazo de 12 meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artiacuteculo 66 paacuterrafo segundo de la LOPSRM

iexcl

23shy Las garantiacuteas otorgadas por los contratistas estaacuten constituidas confonme lo sentildealado por el artiacuteculo 49 de la LOPSRM y si esta es mediante fianza observa lo sentildealado en la fraccioacuten del artiacuteculo 98 del RLOPSRM

iexcl

24shy El otorgamiento del (los) anticipo (s) pactado(s) en el contrato se sujetoacute a lo establecido por el artiacuteculo 50 de la LOPSRM

iexcl

I Las aseveraciones anterior s ern Federal de Telecomunica o s

e

=shy=shy middot e alMorales Gonzaacutelez

gramacioacuten y Presupuesto =shy al de Telecomunicaciones =shy

25shy La amortizacioacuten del (los) anticipo (s) se realizoacute conforme a los plazos y forma establecidos en el contrato y en los artiacuteculos 46 fraccioacuten VIII de la LOPSRM y 143 del RLOPSRM

26 shy En caso de haber formalizado alguacuten convenio de ampliacioacuten al monto o al plazo de ejecucioacuten del contrato se cuenta con la(s) modificacioacuten(es) respectiva(s) en la(s) fianza(s) como lo establece la fraccioacuten II del artiacuteculo 98 del RLOPSRM y los artiacuteculos 117 y 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas

27shy Los pagos de las estimaciones por los trabajos ejecutados estaacuten respaldados con comprobantes o facturas que cumplen con los requisitos fiscales marcados por la SHCP (artiacuteculos 29 y 29A del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten)

28 shy De las estimaciones cubiertas al contratista se le descontaron los derechos que conforme la Ley Federal de Derechos procedan por la prestacioacuten del servicio de inspeccioacuten vigilancia y control que las leyes de la materia encomiendan a la SFP (primer paacuterrafo del artiacuteculo 128 del RLOPSRM y artiacuteculo 191 de la Ley Federal de Derechos)

Q anupl Pacheco Yaacutentildeez I Diacuterector G~iiexclI de Finanzas Presulfesto y

Ciontabilidad Instituto Feder3)el~caciones

=shy=shy=shy

Lic r do Peralta Martiacutenez Directoacutehiacutee Contra ciones Administrativas lnstifuto Federal de Telecomunicaciones

=shy e

ANEXO 2

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES CONCENTRADO GENERAL OE CONTRATOS OE OBRAS PUacuteBLICAS V SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS

P-iodo 1ordm de oneo ol 31 dedjdembre 2014

IFTIAD-OPJOOZ14 IFTAD-OP002114 Carlos Zaldlvr Trajo Suporvibullioacuten de obro puacuteblica 62903 eooo 36080 A 36080

Obro do mantenimiento y conservacioacuten do IFTILPN-OP003shy26ly27 Soluci1es Integradbullbull Ogun inmue_blbullbull consfs1ente en los trabajos de 17297040L0043000001-N24-2014 IFTILPN-OP00~2014 62902 6000 11017223 112014 IFTILPN- 1566309781 SA de CV rehoblllec1ltin y edocuac1Oacutell a In orcinas del 15663097OP003-212014 Edificio Sede dol lFT

26 I 27 111 43 primer

IFTAD-OP00414 poacutetrafoy ~

bullbullguntlo paacuterrbullfc

Superviacutesi6n teacutecnica y administrativa de 1bull obro dlt 0

Zatura Disentildeo amp ~ordm~~~~ 1~ ~~=~~~ b~~~l~le 62903IFTIADmiddotOP00414 1 6000 461680 WA 313201Construccioacuten SA de CV adecuacltln a los oficinas del Edificio Sede del

28 1 27 Supervisioacuten ncnico y Administrativo do la obra

Attylt3 Zaturo Disentildeo amp de mMtenlmlenlo y cons~rvbullcioacuten do i_~muoblosIFTIAD-OP00614 --- -lfIAD-OP00514 62903 6000 148480 WA 148480prime Construccioacuten SA de CV consistontes en lobull foboJobull de 1ehab1l1taci6n y paacuterrofo adecltmciOO a las o~clnas del edificio sedo

lliSII$ 125654561 170628521lrHllmiddotli-1middot1 $

NOTAS 1 Lu dlferendos entro oi monto on posos eNA (monto del contnto) y el monlo pogodo 2014 bulln centavosbullbull deWan de los montos dbulll lmpuosto 5 ol millor que e p~go diroctomenle a Secretarla do lo Funcioacuten Puacuteblico mimo qe se edond outomltlticamonfbull 2 El monto paiexclado 2014 considero los p~o libullodos o portir de conlrotos y correnios modintildecatodos impuestos y retltnclonos y montos pagbulldos como parte del Pivo olriulante 2014

Av Ejeacutercito Nacional 843-B Tel +55 5283 1300 Antara Polanco Fax +55 5283 1392 11520 Meacutexico DF eycommx

Gabriel Oswaldo Contreras Saldiacutevar Presidente Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones Organismo Autoacutenomo del Gobierno Federal

Hemos examinado las aseveraciones de la administracioacuten que se acompantildea en el Anexo 1 correspondiente a las operaciones relativas a obras puacuteblicas y servicios relacionados con las mismas por el ejercicio comprendido del 1deg de enero al 31 de diciembre de 2014 de conformidad con las disposiciones normativas aplicables Las aseveraciones son responsabilidad de la administracioacuten del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Puacuteblicos y por lo tanto incluyoacute la verificacioacuten y la aplicacioacuten de procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias con base en pruebas selectivas de la evidencia soporte de la aseveracioacuten de la administracioacuten Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinioacuten

Considerando la naturaleza del cumplimiento de las aseveraciones mencionadas nuestros procedimientos consistieron principalmente en revisar las operaciones maacutes representativas sobre el Concentrado general de contratos y pedidos de obras y servicios relacionados con las mismas que nos fue proporcionado por la administracioacuten del Instituto Federal de Telecomunicaciones y verificar su apego de conformidad con las disposiciones normativas aplicables

En atencioacuten a verificar las aseveraciones antes mencionadas eacuteste informe incluye

l Aspectos a considerar en la revisioacuten de las operaciones reportables relativas a obras puacuteblicas y servicios relacionados con las mismas Anexo l

2 Por lo que se refiere al Anexo 2 Concentrado general de contratos y pedidos de obras y servicios relacionados con las mismas fue preparado bajo la responsabilidad de la administracioacuten del Instituto Federal de Telecomunicaciones

3 Integracioacuten de la muestra seleccionada de las operaciones reportables de obras puacuteblicas y servicios relacionados con las mismas Anexo 3

4 Ceacutedula de resultados sobre la revisioacuten de las operaciones reportables de obras puacuteblicas y servicios relacionados con las mismas Anexo 4

5 Verificacioacuten del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de obras puacuteblicas y servicios relacionados con las mismas Anexo 5

lnleqranle oacute2 Ernsl amp Young Global Limited

Este informe se ha emitido exclusivamente para el uso del Instituto Federal de Telecomunicaciones y no tiene la intencioacuten de ser ni debe ser utilizado por persona distinta de estas partes

Mancera SC middote-middotmiddot Integrante de E)e61a bull Iacute

CP8

Meacutexico DF a 17 de abril de 2015

Anexo 1

17 de Abril de 2015

Mancera SC Integrante de EY Global Ejeacutercito Nacional Torre Paseo 843-B Piso 4 Col Granada Meacutexico DF 11520

Con relacioacuten al examen que el despacho de auditoria externa Mancera SC llevoacute a cabo para formarse una opinioacuten sobre el cumplimiento de la Ley de Obras Puacuteblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento manifestamos que durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 los contratos estaacuten y presentados de acuerdo con las aseveraciones contenidas en el presente documento por lo cual hacemos las siguientes declaraciones que son ciertas conforme nuestros mejores conocimientos y parecer

No CONCEPTO

TIPO DE CONTRATACION

LICITACIOacuteN PUacuteBLICA

INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

ADJUDICACIOacuteN DIRECTA

1shy La obra puacuteblica o servicio relacionado con la misma estaacute previsto en su presupuesto aprobado y en el programa anual de obras puacuteblicas y servicios y se puso a disposicioacuten del puacuteblico en general a traveacutes de CompraNet y de su paacutegina en Internet su programa anual Los programas podraacuten ser adicionados modificadossuspendidos o cancelados debiendo informar de ello a la Secretariacutea de la Funcioacuten Puacuteblica y actualizar en forma mensual el programa en ComoraNet (artiacuteculos 21 v 22 de la LOPSRM

vvvEl ente puacuteblico convocoacute adjudicoacute o contratoacute la 2shyobra o servicio con cargo a su presupuesto autorizado y se sujetoacute al calendario del gasto (articulo 24 paacuterrafo segundo de la LOPSRM)

Si se trata de una obra puacuteblica o un servicio relacionado con la misma que rebase un ejercicio presupuesta el ente puacuteblico consideroacute los aspectos sentildealados en el articulo 23 de la LOPSRM observando lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariacutea

v vvAntes de convocar adjudicar o contratar la obra 3shypuacuteblica o el servicio relacionado con la misma y con el propoacutesito de establecer un techo presupuesta y tener elementos para asignar el contrato el ente puacuteblico contaba con un costo estimado (articulo 21 fraccioacuten XII de la LOPSRM)

iexcl iexcl v4shy La Entidad responsable publicoacute en su paacutegina de Internet la informacioacuten sobre los ingresos generados por cada uno de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en operacioacuten los proyectos que estaacuten en construccioacuten su monto ejercido y comprometido el monto pendiente de pago de los proyectos concluidos y la fecha de entrega y de entrada en operacioacuten de los proyectos (articulo 27 uacuteltimo paacuterrafo del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten oara el eiercicio fiscal 2014)

5shy vLa publicacioacuten de la convocatoria a la licitacioacuten puacuteblica se realizoacute a traveacutes de CompraNet y simultaacuteneamente se envioacute para su publicacioacuten en el Diario Oficial de la Federacioacuten (artiacuteculo 32 de la LOPSRM) y contiene los aspectos considerados en el artiacuteculo 31 de la LOPSRM

iexcliexcl6shy Las bases para el procedimiento contienen lo indicado en el articulo 31 de la LOPSRM

iexcl iexcl7shy Existe manifestacioacuten escrita de que los interesados en participar en la l_icitacioacuten que dio origen al contrato motivo de la auditoriacutea conocen las condiciones ambientales asiacute como las caracteriacutesticas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caraacutecter teacutecnico para evitar solicitudes de modificacioacuten al contrato aduciendo su desconocimiento (artiacuteculo 38 del RLOPSRM)

8shy Las actas de la Junta de Aclaraciones contiene la v v firma de los asistentes interesados de los servidores puacuteblicos que intervinieron las solicitudes de aclaracioacuten formuladas por los licitantes y las respuestas de la dependencia o entidad en forma clara y precisa de acuerdo a lo establecido en el artiacuteculo 39 del RLOPSRM ~

~

9shy

10shy

11shy

12shy

13shy

14shy

15shy

En la licitacioacuten -bien sea nacional o internacional- relativa al contrato que se estaacute auditando se respetaron las condiciones y los plazos para la presentacioacuten y apertura de proposiciones de acuerdo a lo establecido por los artiacuteculos 33 y 34 de la LOPSRM

Si existioacute modificacioacuten a los aspectos establecidos en la convocatoria se consideroacute lo sentildealado en el artiacuteculo 34 de la LOPSRM

Respecto al acto de presentacioacuten y apertura de proposiciones verificar que se haya procedido conforme lo establece el artiacuteculo 37 de la LOPSRM

Las dependencias y entidades para llevar a cabo la evaluacioacuten de las proposiciones verificaron que las mismas cumplieran con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitacioacuten asiacute como con lo sentildealado en el artiacuteculo 38 de la LOPSRM

El fallo de la licitacioacuten contiene lo indicado en el artiacuteculo 39 de la LOPSRM Asiacute mismo se levantoacute y difundioacute el acta de la junta puacuteblica en la que se dio a conocer el fallo de acuerdo a lo sentildealado en el artiacuteculo 39 bis de la LOPSRM

En el caso de tratarse de un contrato adjudicado a traveacutes del procedimiento de invitacioacuten a cuando menos tres personas o adjudicacioacuten directa la seleccioacuten del procedimiento se fundoacute y motivo seguacuten las circunstancias que concurran en cada caso en criterios de economiacutea eficacia eficiencia imparcialidad honradez y transparencia que resultaron procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado y se presentaron las razones justificadas por escrito para el ejercicio de la opcioacuten conforme a lo sentildealado en los artiacuteculos 41 de la LOPSRM y 73 del RLOPSRM asiacute como estaacute fundamentado en alguno de los supuestos mencionados en el artiacuteculo 42 de la LOPSRM y el comiteacute de obras puacuteblicas dictaminoacute previamente a la iniciacioacuten del procedimiento (artiacuteculo 25 fraccioacuten 111 de la LOPSRM)

Si el contrato auditado fue adjudicado con fundamento en el artiacuteculo 43 de la LOPSRM verificar que el importe del contrato no exceda el monto que al efecto se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten (artiacuteculos 43 de la LOPSRM y 75 del RLOPSRM)

16shy Si el contrato auditado fue adjudicado mediante invitacioacuten a cuando menos tres personas el procedimiento se sujetoacute a lo establecido por el artiacuteculo 44 de la LOPSRM

17shy Antes de recibir proposiciones o de formalizar el contrato el ente puacuteblico comproboacute con la SFP que la empresa no estuviera inhabilitada en los teacuterminos de la fraccioacuten IV del artiacuteculo 51 en correlacioacuten con el artiacuteculo 78 de la LOPSRM El ente puacuteblico requirioacute a los licitantes que presentasen junto con su propuesta el escrito sentildealado en el inciso a) de la fraccioacuten IX del artiacuteculo 61 del RLOPSRM en el que declarasen bajo protesta de decir verdad que no se encontraban en alguno de los supuestos establecidos en los artiacuteculos 51 y 78 penuacuteltimo paacuterrafo de la LOPSRM Se difundioacute a traveacutes de Compranet por parte de la dependencia o entidad el registro y control de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar (artiacuteculo 51 LOPSRM)

iexcl iexcl

18shy El contrato auditado contiene en lo aplicable los aspectos sentildealados en los artiacuteculos 46 de la LOPSRM y 79 del RLOPSRM

iexcl iexcl

19shy La firma del contrato se llevoacute a cabo en la fecha hora y lugar previstos en el fallo o bien en la convocatoria a la licitacioacuten puacuteblica y en defecto de tales previsiones dentro de los quince diacuteas naturales siguientes al de la notificacioacuten del fallo de acuerdo a lo previsto en el artiacuteculo 47 de la LOPSRM

20shy El contrato fue fonmalizado despueacutes de que estaba garantizado su cumplimiento de acuerdo con la fraccioacuten 11 del artiacuteculo 48 de la LOPSRM

21shy El o los anticipos otorgados al contratista fueron

garantizados en los teacuterminos del artiacuteculo 48 fraccioacuten I de la LOPSRM

iexcl iexcl iexcl

22shy Los trabajos se garantizaron durante un plazo de 12 meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artiacuteculo 66 paacuterrafo segundo de la LOPSRM

iexcl

23shy Las garantiacuteas otorgadas por los contratistas estaacuten constituidas confonme lo sentildealado por el artiacuteculo 49 de la LOPSRM y si esta es mediante fianza observa lo sentildealado en la fraccioacuten del artiacuteculo 98 del RLOPSRM

iexcl

24shy El otorgamiento del (los) anticipo (s) pactado(s) en el contrato se sujetoacute a lo establecido por el artiacuteculo 50 de la LOPSRM

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I Las aseveraciones anterior s ern Federal de Telecomunica o s

e

=shy=shy middot e alMorales Gonzaacutelez

gramacioacuten y Presupuesto =shy al de Telecomunicaciones =shy

25shy La amortizacioacuten del (los) anticipo (s) se realizoacute conforme a los plazos y forma establecidos en el contrato y en los artiacuteculos 46 fraccioacuten VIII de la LOPSRM y 143 del RLOPSRM

26 shy En caso de haber formalizado alguacuten convenio de ampliacioacuten al monto o al plazo de ejecucioacuten del contrato se cuenta con la(s) modificacioacuten(es) respectiva(s) en la(s) fianza(s) como lo establece la fraccioacuten II del artiacuteculo 98 del RLOPSRM y los artiacuteculos 117 y 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas

27shy Los pagos de las estimaciones por los trabajos ejecutados estaacuten respaldados con comprobantes o facturas que cumplen con los requisitos fiscales marcados por la SHCP (artiacuteculos 29 y 29A del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten)

28 shy De las estimaciones cubiertas al contratista se le descontaron los derechos que conforme la Ley Federal de Derechos procedan por la prestacioacuten del servicio de inspeccioacuten vigilancia y control que las leyes de la materia encomiendan a la SFP (primer paacuterrafo del artiacuteculo 128 del RLOPSRM y artiacuteculo 191 de la Ley Federal de Derechos)

Q anupl Pacheco Yaacutentildeez I Diacuterector G~iiexclI de Finanzas Presulfesto y

Ciontabilidad Instituto Feder3)el~caciones

=shy=shy=shy

Lic r do Peralta Martiacutenez Directoacutehiacutee Contra ciones Administrativas lnstifuto Federal de Telecomunicaciones

=shy e

ANEXO 2

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES CONCENTRADO GENERAL OE CONTRATOS OE OBRAS PUacuteBLICAS V SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS

P-iodo 1ordm de oneo ol 31 dedjdembre 2014

IFTIAD-OPJOOZ14 IFTAD-OP002114 Carlos Zaldlvr Trajo Suporvibullioacuten de obro puacuteblica 62903 eooo 36080 A 36080

Obro do mantenimiento y conservacioacuten do IFTILPN-OP003shy26ly27 Soluci1es Integradbullbull Ogun inmue_blbullbull consfs1ente en los trabajos de 17297040L0043000001-N24-2014 IFTILPN-OP00~2014 62902 6000 11017223 112014 IFTILPN- 1566309781 SA de CV rehoblllec1ltin y edocuac1Oacutell a In orcinas del 15663097OP003-212014 Edificio Sede dol lFT

26 I 27 111 43 primer

IFTAD-OP00414 poacutetrafoy ~

bullbullguntlo paacuterrbullfc

Superviacutesi6n teacutecnica y administrativa de 1bull obro dlt 0

Zatura Disentildeo amp ~ordm~~~~ 1~ ~~=~~~ b~~~l~le 62903IFTIADmiddotOP00414 1 6000 461680 WA 313201Construccioacuten SA de CV adecuacltln a los oficinas del Edificio Sede del

28 1 27 Supervisioacuten ncnico y Administrativo do la obra

Attylt3 Zaturo Disentildeo amp de mMtenlmlenlo y cons~rvbullcioacuten do i_~muoblosIFTIAD-OP00614 --- -lfIAD-OP00514 62903 6000 148480 WA 148480prime Construccioacuten SA de CV consistontes en lobull foboJobull de 1ehab1l1taci6n y paacuterrofo adecltmciOO a las o~clnas del edificio sedo

lliSII$ 125654561 170628521lrHllmiddotli-1middot1 $

NOTAS 1 Lu dlferendos entro oi monto on posos eNA (monto del contnto) y el monlo pogodo 2014 bulln centavosbullbull deWan de los montos dbulll lmpuosto 5 ol millor que e p~go diroctomenle a Secretarla do lo Funcioacuten Puacuteblico mimo qe se edond outomltlticamonfbull 2 El monto paiexclado 2014 considero los p~o libullodos o portir de conlrotos y correnios modintildecatodos impuestos y retltnclonos y montos pagbulldos como parte del Pivo olriulante 2014

Este informe se ha emitido exclusivamente para el uso del Instituto Federal de Telecomunicaciones y no tiene la intencioacuten de ser ni debe ser utilizado por persona distinta de estas partes

Mancera SC middote-middotmiddot Integrante de E)e61a bull Iacute

CP8

Meacutexico DF a 17 de abril de 2015

Anexo 1

17 de Abril de 2015

Mancera SC Integrante de EY Global Ejeacutercito Nacional Torre Paseo 843-B Piso 4 Col Granada Meacutexico DF 11520

Con relacioacuten al examen que el despacho de auditoria externa Mancera SC llevoacute a cabo para formarse una opinioacuten sobre el cumplimiento de la Ley de Obras Puacuteblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento manifestamos que durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 los contratos estaacuten y presentados de acuerdo con las aseveraciones contenidas en el presente documento por lo cual hacemos las siguientes declaraciones que son ciertas conforme nuestros mejores conocimientos y parecer

No CONCEPTO

TIPO DE CONTRATACION

LICITACIOacuteN PUacuteBLICA

INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

ADJUDICACIOacuteN DIRECTA

1shy La obra puacuteblica o servicio relacionado con la misma estaacute previsto en su presupuesto aprobado y en el programa anual de obras puacuteblicas y servicios y se puso a disposicioacuten del puacuteblico en general a traveacutes de CompraNet y de su paacutegina en Internet su programa anual Los programas podraacuten ser adicionados modificadossuspendidos o cancelados debiendo informar de ello a la Secretariacutea de la Funcioacuten Puacuteblica y actualizar en forma mensual el programa en ComoraNet (artiacuteculos 21 v 22 de la LOPSRM

vvvEl ente puacuteblico convocoacute adjudicoacute o contratoacute la 2shyobra o servicio con cargo a su presupuesto autorizado y se sujetoacute al calendario del gasto (articulo 24 paacuterrafo segundo de la LOPSRM)

Si se trata de una obra puacuteblica o un servicio relacionado con la misma que rebase un ejercicio presupuesta el ente puacuteblico consideroacute los aspectos sentildealados en el articulo 23 de la LOPSRM observando lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariacutea

v vvAntes de convocar adjudicar o contratar la obra 3shypuacuteblica o el servicio relacionado con la misma y con el propoacutesito de establecer un techo presupuesta y tener elementos para asignar el contrato el ente puacuteblico contaba con un costo estimado (articulo 21 fraccioacuten XII de la LOPSRM)

iexcl iexcl v4shy La Entidad responsable publicoacute en su paacutegina de Internet la informacioacuten sobre los ingresos generados por cada uno de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en operacioacuten los proyectos que estaacuten en construccioacuten su monto ejercido y comprometido el monto pendiente de pago de los proyectos concluidos y la fecha de entrega y de entrada en operacioacuten de los proyectos (articulo 27 uacuteltimo paacuterrafo del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten oara el eiercicio fiscal 2014)

5shy vLa publicacioacuten de la convocatoria a la licitacioacuten puacuteblica se realizoacute a traveacutes de CompraNet y simultaacuteneamente se envioacute para su publicacioacuten en el Diario Oficial de la Federacioacuten (artiacuteculo 32 de la LOPSRM) y contiene los aspectos considerados en el artiacuteculo 31 de la LOPSRM

iexcliexcl6shy Las bases para el procedimiento contienen lo indicado en el articulo 31 de la LOPSRM

iexcl iexcl7shy Existe manifestacioacuten escrita de que los interesados en participar en la l_icitacioacuten que dio origen al contrato motivo de la auditoriacutea conocen las condiciones ambientales asiacute como las caracteriacutesticas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caraacutecter teacutecnico para evitar solicitudes de modificacioacuten al contrato aduciendo su desconocimiento (artiacuteculo 38 del RLOPSRM)

8shy Las actas de la Junta de Aclaraciones contiene la v v firma de los asistentes interesados de los servidores puacuteblicos que intervinieron las solicitudes de aclaracioacuten formuladas por los licitantes y las respuestas de la dependencia o entidad en forma clara y precisa de acuerdo a lo establecido en el artiacuteculo 39 del RLOPSRM ~

~

9shy

10shy

11shy

12shy

13shy

14shy

15shy

En la licitacioacuten -bien sea nacional o internacional- relativa al contrato que se estaacute auditando se respetaron las condiciones y los plazos para la presentacioacuten y apertura de proposiciones de acuerdo a lo establecido por los artiacuteculos 33 y 34 de la LOPSRM

Si existioacute modificacioacuten a los aspectos establecidos en la convocatoria se consideroacute lo sentildealado en el artiacuteculo 34 de la LOPSRM

Respecto al acto de presentacioacuten y apertura de proposiciones verificar que se haya procedido conforme lo establece el artiacuteculo 37 de la LOPSRM

Las dependencias y entidades para llevar a cabo la evaluacioacuten de las proposiciones verificaron que las mismas cumplieran con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitacioacuten asiacute como con lo sentildealado en el artiacuteculo 38 de la LOPSRM

El fallo de la licitacioacuten contiene lo indicado en el artiacuteculo 39 de la LOPSRM Asiacute mismo se levantoacute y difundioacute el acta de la junta puacuteblica en la que se dio a conocer el fallo de acuerdo a lo sentildealado en el artiacuteculo 39 bis de la LOPSRM

En el caso de tratarse de un contrato adjudicado a traveacutes del procedimiento de invitacioacuten a cuando menos tres personas o adjudicacioacuten directa la seleccioacuten del procedimiento se fundoacute y motivo seguacuten las circunstancias que concurran en cada caso en criterios de economiacutea eficacia eficiencia imparcialidad honradez y transparencia que resultaron procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado y se presentaron las razones justificadas por escrito para el ejercicio de la opcioacuten conforme a lo sentildealado en los artiacuteculos 41 de la LOPSRM y 73 del RLOPSRM asiacute como estaacute fundamentado en alguno de los supuestos mencionados en el artiacuteculo 42 de la LOPSRM y el comiteacute de obras puacuteblicas dictaminoacute previamente a la iniciacioacuten del procedimiento (artiacuteculo 25 fraccioacuten 111 de la LOPSRM)

Si el contrato auditado fue adjudicado con fundamento en el artiacuteculo 43 de la LOPSRM verificar que el importe del contrato no exceda el monto que al efecto se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten (artiacuteculos 43 de la LOPSRM y 75 del RLOPSRM)

16shy Si el contrato auditado fue adjudicado mediante invitacioacuten a cuando menos tres personas el procedimiento se sujetoacute a lo establecido por el artiacuteculo 44 de la LOPSRM

17shy Antes de recibir proposiciones o de formalizar el contrato el ente puacuteblico comproboacute con la SFP que la empresa no estuviera inhabilitada en los teacuterminos de la fraccioacuten IV del artiacuteculo 51 en correlacioacuten con el artiacuteculo 78 de la LOPSRM El ente puacuteblico requirioacute a los licitantes que presentasen junto con su propuesta el escrito sentildealado en el inciso a) de la fraccioacuten IX del artiacuteculo 61 del RLOPSRM en el que declarasen bajo protesta de decir verdad que no se encontraban en alguno de los supuestos establecidos en los artiacuteculos 51 y 78 penuacuteltimo paacuterrafo de la LOPSRM Se difundioacute a traveacutes de Compranet por parte de la dependencia o entidad el registro y control de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar (artiacuteculo 51 LOPSRM)

iexcl iexcl

18shy El contrato auditado contiene en lo aplicable los aspectos sentildealados en los artiacuteculos 46 de la LOPSRM y 79 del RLOPSRM

iexcl iexcl

19shy La firma del contrato se llevoacute a cabo en la fecha hora y lugar previstos en el fallo o bien en la convocatoria a la licitacioacuten puacuteblica y en defecto de tales previsiones dentro de los quince diacuteas naturales siguientes al de la notificacioacuten del fallo de acuerdo a lo previsto en el artiacuteculo 47 de la LOPSRM

20shy El contrato fue fonmalizado despueacutes de que estaba garantizado su cumplimiento de acuerdo con la fraccioacuten 11 del artiacuteculo 48 de la LOPSRM

21shy El o los anticipos otorgados al contratista fueron

garantizados en los teacuterminos del artiacuteculo 48 fraccioacuten I de la LOPSRM

iexcl iexcl iexcl

22shy Los trabajos se garantizaron durante un plazo de 12 meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artiacuteculo 66 paacuterrafo segundo de la LOPSRM

iexcl

23shy Las garantiacuteas otorgadas por los contratistas estaacuten constituidas confonme lo sentildealado por el artiacuteculo 49 de la LOPSRM y si esta es mediante fianza observa lo sentildealado en la fraccioacuten del artiacuteculo 98 del RLOPSRM

iexcl

24shy El otorgamiento del (los) anticipo (s) pactado(s) en el contrato se sujetoacute a lo establecido por el artiacuteculo 50 de la LOPSRM

iexcl

I Las aseveraciones anterior s ern Federal de Telecomunica o s

e

=shy=shy middot e alMorales Gonzaacutelez

gramacioacuten y Presupuesto =shy al de Telecomunicaciones =shy

25shy La amortizacioacuten del (los) anticipo (s) se realizoacute conforme a los plazos y forma establecidos en el contrato y en los artiacuteculos 46 fraccioacuten VIII de la LOPSRM y 143 del RLOPSRM

26 shy En caso de haber formalizado alguacuten convenio de ampliacioacuten al monto o al plazo de ejecucioacuten del contrato se cuenta con la(s) modificacioacuten(es) respectiva(s) en la(s) fianza(s) como lo establece la fraccioacuten II del artiacuteculo 98 del RLOPSRM y los artiacuteculos 117 y 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas

27shy Los pagos de las estimaciones por los trabajos ejecutados estaacuten respaldados con comprobantes o facturas que cumplen con los requisitos fiscales marcados por la SHCP (artiacuteculos 29 y 29A del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten)

28 shy De las estimaciones cubiertas al contratista se le descontaron los derechos que conforme la Ley Federal de Derechos procedan por la prestacioacuten del servicio de inspeccioacuten vigilancia y control que las leyes de la materia encomiendan a la SFP (primer paacuterrafo del artiacuteculo 128 del RLOPSRM y artiacuteculo 191 de la Ley Federal de Derechos)

Q anupl Pacheco Yaacutentildeez I Diacuterector G~iiexclI de Finanzas Presulfesto y

Ciontabilidad Instituto Feder3)el~caciones

=shy=shy=shy

Lic r do Peralta Martiacutenez Directoacutehiacutee Contra ciones Administrativas lnstifuto Federal de Telecomunicaciones

=shy e

ANEXO 2

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES CONCENTRADO GENERAL OE CONTRATOS OE OBRAS PUacuteBLICAS V SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS

P-iodo 1ordm de oneo ol 31 dedjdembre 2014

IFTIAD-OPJOOZ14 IFTAD-OP002114 Carlos Zaldlvr Trajo Suporvibullioacuten de obro puacuteblica 62903 eooo 36080 A 36080

Obro do mantenimiento y conservacioacuten do IFTILPN-OP003shy26ly27 Soluci1es Integradbullbull Ogun inmue_blbullbull consfs1ente en los trabajos de 17297040L0043000001-N24-2014 IFTILPN-OP00~2014 62902 6000 11017223 112014 IFTILPN- 1566309781 SA de CV rehoblllec1ltin y edocuac1Oacutell a In orcinas del 15663097OP003-212014 Edificio Sede dol lFT

26 I 27 111 43 primer

IFTAD-OP00414 poacutetrafoy ~

bullbullguntlo paacuterrbullfc

Superviacutesi6n teacutecnica y administrativa de 1bull obro dlt 0

Zatura Disentildeo amp ~ordm~~~~ 1~ ~~=~~~ b~~~l~le 62903IFTIADmiddotOP00414 1 6000 461680 WA 313201Construccioacuten SA de CV adecuacltln a los oficinas del Edificio Sede del

28 1 27 Supervisioacuten ncnico y Administrativo do la obra

Attylt3 Zaturo Disentildeo amp de mMtenlmlenlo y cons~rvbullcioacuten do i_~muoblosIFTIAD-OP00614 --- -lfIAD-OP00514 62903 6000 148480 WA 148480prime Construccioacuten SA de CV consistontes en lobull foboJobull de 1ehab1l1taci6n y paacuterrofo adecltmciOO a las o~clnas del edificio sedo

lliSII$ 125654561 170628521lrHllmiddotli-1middot1 $

NOTAS 1 Lu dlferendos entro oi monto on posos eNA (monto del contnto) y el monlo pogodo 2014 bulln centavosbullbull deWan de los montos dbulll lmpuosto 5 ol millor que e p~go diroctomenle a Secretarla do lo Funcioacuten Puacuteblico mimo qe se edond outomltlticamonfbull 2 El monto paiexclado 2014 considero los p~o libullodos o portir de conlrotos y correnios modintildecatodos impuestos y retltnclonos y montos pagbulldos como parte del Pivo olriulante 2014

Anexo 1

17 de Abril de 2015

Mancera SC Integrante de EY Global Ejeacutercito Nacional Torre Paseo 843-B Piso 4 Col Granada Meacutexico DF 11520

Con relacioacuten al examen que el despacho de auditoria externa Mancera SC llevoacute a cabo para formarse una opinioacuten sobre el cumplimiento de la Ley de Obras Puacuteblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento manifestamos que durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 los contratos estaacuten y presentados de acuerdo con las aseveraciones contenidas en el presente documento por lo cual hacemos las siguientes declaraciones que son ciertas conforme nuestros mejores conocimientos y parecer

No CONCEPTO

TIPO DE CONTRATACION

LICITACIOacuteN PUacuteBLICA

INVITACION A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS

ADJUDICACIOacuteN DIRECTA

1shy La obra puacuteblica o servicio relacionado con la misma estaacute previsto en su presupuesto aprobado y en el programa anual de obras puacuteblicas y servicios y se puso a disposicioacuten del puacuteblico en general a traveacutes de CompraNet y de su paacutegina en Internet su programa anual Los programas podraacuten ser adicionados modificadossuspendidos o cancelados debiendo informar de ello a la Secretariacutea de la Funcioacuten Puacuteblica y actualizar en forma mensual el programa en ComoraNet (artiacuteculos 21 v 22 de la LOPSRM

vvvEl ente puacuteblico convocoacute adjudicoacute o contratoacute la 2shyobra o servicio con cargo a su presupuesto autorizado y se sujetoacute al calendario del gasto (articulo 24 paacuterrafo segundo de la LOPSRM)

Si se trata de una obra puacuteblica o un servicio relacionado con la misma que rebase un ejercicio presupuesta el ente puacuteblico consideroacute los aspectos sentildealados en el articulo 23 de la LOPSRM observando lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariacutea

v vvAntes de convocar adjudicar o contratar la obra 3shypuacuteblica o el servicio relacionado con la misma y con el propoacutesito de establecer un techo presupuesta y tener elementos para asignar el contrato el ente puacuteblico contaba con un costo estimado (articulo 21 fraccioacuten XII de la LOPSRM)

iexcl iexcl v4shy La Entidad responsable publicoacute en su paacutegina de Internet la informacioacuten sobre los ingresos generados por cada uno de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en operacioacuten los proyectos que estaacuten en construccioacuten su monto ejercido y comprometido el monto pendiente de pago de los proyectos concluidos y la fecha de entrega y de entrada en operacioacuten de los proyectos (articulo 27 uacuteltimo paacuterrafo del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten oara el eiercicio fiscal 2014)

5shy vLa publicacioacuten de la convocatoria a la licitacioacuten puacuteblica se realizoacute a traveacutes de CompraNet y simultaacuteneamente se envioacute para su publicacioacuten en el Diario Oficial de la Federacioacuten (artiacuteculo 32 de la LOPSRM) y contiene los aspectos considerados en el artiacuteculo 31 de la LOPSRM

iexcliexcl6shy Las bases para el procedimiento contienen lo indicado en el articulo 31 de la LOPSRM

iexcl iexcl7shy Existe manifestacioacuten escrita de que los interesados en participar en la l_icitacioacuten que dio origen al contrato motivo de la auditoriacutea conocen las condiciones ambientales asiacute como las caracteriacutesticas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caraacutecter teacutecnico para evitar solicitudes de modificacioacuten al contrato aduciendo su desconocimiento (artiacuteculo 38 del RLOPSRM)

8shy Las actas de la Junta de Aclaraciones contiene la v v firma de los asistentes interesados de los servidores puacuteblicos que intervinieron las solicitudes de aclaracioacuten formuladas por los licitantes y las respuestas de la dependencia o entidad en forma clara y precisa de acuerdo a lo establecido en el artiacuteculo 39 del RLOPSRM ~

~

9shy

10shy

11shy

12shy

13shy

14shy

15shy

En la licitacioacuten -bien sea nacional o internacional- relativa al contrato que se estaacute auditando se respetaron las condiciones y los plazos para la presentacioacuten y apertura de proposiciones de acuerdo a lo establecido por los artiacuteculos 33 y 34 de la LOPSRM

Si existioacute modificacioacuten a los aspectos establecidos en la convocatoria se consideroacute lo sentildealado en el artiacuteculo 34 de la LOPSRM

Respecto al acto de presentacioacuten y apertura de proposiciones verificar que se haya procedido conforme lo establece el artiacuteculo 37 de la LOPSRM

Las dependencias y entidades para llevar a cabo la evaluacioacuten de las proposiciones verificaron que las mismas cumplieran con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitacioacuten asiacute como con lo sentildealado en el artiacuteculo 38 de la LOPSRM

El fallo de la licitacioacuten contiene lo indicado en el artiacuteculo 39 de la LOPSRM Asiacute mismo se levantoacute y difundioacute el acta de la junta puacuteblica en la que se dio a conocer el fallo de acuerdo a lo sentildealado en el artiacuteculo 39 bis de la LOPSRM

En el caso de tratarse de un contrato adjudicado a traveacutes del procedimiento de invitacioacuten a cuando menos tres personas o adjudicacioacuten directa la seleccioacuten del procedimiento se fundoacute y motivo seguacuten las circunstancias que concurran en cada caso en criterios de economiacutea eficacia eficiencia imparcialidad honradez y transparencia que resultaron procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado y se presentaron las razones justificadas por escrito para el ejercicio de la opcioacuten conforme a lo sentildealado en los artiacuteculos 41 de la LOPSRM y 73 del RLOPSRM asiacute como estaacute fundamentado en alguno de los supuestos mencionados en el artiacuteculo 42 de la LOPSRM y el comiteacute de obras puacuteblicas dictaminoacute previamente a la iniciacioacuten del procedimiento (artiacuteculo 25 fraccioacuten 111 de la LOPSRM)

Si el contrato auditado fue adjudicado con fundamento en el artiacuteculo 43 de la LOPSRM verificar que el importe del contrato no exceda el monto que al efecto se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten (artiacuteculos 43 de la LOPSRM y 75 del RLOPSRM)

16shy Si el contrato auditado fue adjudicado mediante invitacioacuten a cuando menos tres personas el procedimiento se sujetoacute a lo establecido por el artiacuteculo 44 de la LOPSRM

17shy Antes de recibir proposiciones o de formalizar el contrato el ente puacuteblico comproboacute con la SFP que la empresa no estuviera inhabilitada en los teacuterminos de la fraccioacuten IV del artiacuteculo 51 en correlacioacuten con el artiacuteculo 78 de la LOPSRM El ente puacuteblico requirioacute a los licitantes que presentasen junto con su propuesta el escrito sentildealado en el inciso a) de la fraccioacuten IX del artiacuteculo 61 del RLOPSRM en el que declarasen bajo protesta de decir verdad que no se encontraban en alguno de los supuestos establecidos en los artiacuteculos 51 y 78 penuacuteltimo paacuterrafo de la LOPSRM Se difundioacute a traveacutes de Compranet por parte de la dependencia o entidad el registro y control de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar (artiacuteculo 51 LOPSRM)

iexcl iexcl

18shy El contrato auditado contiene en lo aplicable los aspectos sentildealados en los artiacuteculos 46 de la LOPSRM y 79 del RLOPSRM

iexcl iexcl

19shy La firma del contrato se llevoacute a cabo en la fecha hora y lugar previstos en el fallo o bien en la convocatoria a la licitacioacuten puacuteblica y en defecto de tales previsiones dentro de los quince diacuteas naturales siguientes al de la notificacioacuten del fallo de acuerdo a lo previsto en el artiacuteculo 47 de la LOPSRM

20shy El contrato fue fonmalizado despueacutes de que estaba garantizado su cumplimiento de acuerdo con la fraccioacuten 11 del artiacuteculo 48 de la LOPSRM

21shy El o los anticipos otorgados al contratista fueron

garantizados en los teacuterminos del artiacuteculo 48 fraccioacuten I de la LOPSRM

iexcl iexcl iexcl

22shy Los trabajos se garantizaron durante un plazo de 12 meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artiacuteculo 66 paacuterrafo segundo de la LOPSRM

iexcl

23shy Las garantiacuteas otorgadas por los contratistas estaacuten constituidas confonme lo sentildealado por el artiacuteculo 49 de la LOPSRM y si esta es mediante fianza observa lo sentildealado en la fraccioacuten del artiacuteculo 98 del RLOPSRM

iexcl

24shy El otorgamiento del (los) anticipo (s) pactado(s) en el contrato se sujetoacute a lo establecido por el artiacuteculo 50 de la LOPSRM

iexcl

I Las aseveraciones anterior s ern Federal de Telecomunica o s

e

=shy=shy middot e alMorales Gonzaacutelez

gramacioacuten y Presupuesto =shy al de Telecomunicaciones =shy

25shy La amortizacioacuten del (los) anticipo (s) se realizoacute conforme a los plazos y forma establecidos en el contrato y en los artiacuteculos 46 fraccioacuten VIII de la LOPSRM y 143 del RLOPSRM

26 shy En caso de haber formalizado alguacuten convenio de ampliacioacuten al monto o al plazo de ejecucioacuten del contrato se cuenta con la(s) modificacioacuten(es) respectiva(s) en la(s) fianza(s) como lo establece la fraccioacuten II del artiacuteculo 98 del RLOPSRM y los artiacuteculos 117 y 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas

27shy Los pagos de las estimaciones por los trabajos ejecutados estaacuten respaldados con comprobantes o facturas que cumplen con los requisitos fiscales marcados por la SHCP (artiacuteculos 29 y 29A del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten)

28 shy De las estimaciones cubiertas al contratista se le descontaron los derechos que conforme la Ley Federal de Derechos procedan por la prestacioacuten del servicio de inspeccioacuten vigilancia y control que las leyes de la materia encomiendan a la SFP (primer paacuterrafo del artiacuteculo 128 del RLOPSRM y artiacuteculo 191 de la Ley Federal de Derechos)

Q anupl Pacheco Yaacutentildeez I Diacuterector G~iiexclI de Finanzas Presulfesto y

Ciontabilidad Instituto Feder3)el~caciones

=shy=shy=shy

Lic r do Peralta Martiacutenez Directoacutehiacutee Contra ciones Administrativas lnstifuto Federal de Telecomunicaciones

=shy e

ANEXO 2

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES CONCENTRADO GENERAL OE CONTRATOS OE OBRAS PUacuteBLICAS V SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS

P-iodo 1ordm de oneo ol 31 dedjdembre 2014

IFTIAD-OPJOOZ14 IFTAD-OP002114 Carlos Zaldlvr Trajo Suporvibullioacuten de obro puacuteblica 62903 eooo 36080 A 36080

Obro do mantenimiento y conservacioacuten do IFTILPN-OP003shy26ly27 Soluci1es Integradbullbull Ogun inmue_blbullbull consfs1ente en los trabajos de 17297040L0043000001-N24-2014 IFTILPN-OP00~2014 62902 6000 11017223 112014 IFTILPN- 1566309781 SA de CV rehoblllec1ltin y edocuac1Oacutell a In orcinas del 15663097OP003-212014 Edificio Sede dol lFT

26 I 27 111 43 primer

IFTAD-OP00414 poacutetrafoy ~

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Superviacutesi6n teacutecnica y administrativa de 1bull obro dlt 0

Zatura Disentildeo amp ~ordm~~~~ 1~ ~~=~~~ b~~~l~le 62903IFTIADmiddotOP00414 1 6000 461680 WA 313201Construccioacuten SA de CV adecuacltln a los oficinas del Edificio Sede del

28 1 27 Supervisioacuten ncnico y Administrativo do la obra

Attylt3 Zaturo Disentildeo amp de mMtenlmlenlo y cons~rvbullcioacuten do i_~muoblosIFTIAD-OP00614 --- -lfIAD-OP00514 62903 6000 148480 WA 148480prime Construccioacuten SA de CV consistontes en lobull foboJobull de 1ehab1l1taci6n y paacuterrofo adecltmciOO a las o~clnas del edificio sedo

lliSII$ 125654561 170628521lrHllmiddotli-1middot1 $

NOTAS 1 Lu dlferendos entro oi monto on posos eNA (monto del contnto) y el monlo pogodo 2014 bulln centavosbullbull deWan de los montos dbulll lmpuosto 5 ol millor que e p~go diroctomenle a Secretarla do lo Funcioacuten Puacuteblico mimo qe se edond outomltlticamonfbull 2 El monto paiexclado 2014 considero los p~o libullodos o portir de conlrotos y correnios modintildecatodos impuestos y retltnclonos y montos pagbulldos como parte del Pivo olriulante 2014

vvvEl ente puacuteblico convocoacute adjudicoacute o contratoacute la 2shyobra o servicio con cargo a su presupuesto autorizado y se sujetoacute al calendario del gasto (articulo 24 paacuterrafo segundo de la LOPSRM)

Si se trata de una obra puacuteblica o un servicio relacionado con la misma que rebase un ejercicio presupuesta el ente puacuteblico consideroacute los aspectos sentildealados en el articulo 23 de la LOPSRM observando lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariacutea

v vvAntes de convocar adjudicar o contratar la obra 3shypuacuteblica o el servicio relacionado con la misma y con el propoacutesito de establecer un techo presupuesta y tener elementos para asignar el contrato el ente puacuteblico contaba con un costo estimado (articulo 21 fraccioacuten XII de la LOPSRM)

iexcl iexcl v4shy La Entidad responsable publicoacute en su paacutegina de Internet la informacioacuten sobre los ingresos generados por cada uno de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo en operacioacuten los proyectos que estaacuten en construccioacuten su monto ejercido y comprometido el monto pendiente de pago de los proyectos concluidos y la fecha de entrega y de entrada en operacioacuten de los proyectos (articulo 27 uacuteltimo paacuterrafo del Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten oara el eiercicio fiscal 2014)

5shy vLa publicacioacuten de la convocatoria a la licitacioacuten puacuteblica se realizoacute a traveacutes de CompraNet y simultaacuteneamente se envioacute para su publicacioacuten en el Diario Oficial de la Federacioacuten (artiacuteculo 32 de la LOPSRM) y contiene los aspectos considerados en el artiacuteculo 31 de la LOPSRM

iexcliexcl6shy Las bases para el procedimiento contienen lo indicado en el articulo 31 de la LOPSRM

iexcl iexcl7shy Existe manifestacioacuten escrita de que los interesados en participar en la l_icitacioacuten que dio origen al contrato motivo de la auditoriacutea conocen las condiciones ambientales asiacute como las caracteriacutesticas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de caraacutecter teacutecnico para evitar solicitudes de modificacioacuten al contrato aduciendo su desconocimiento (artiacuteculo 38 del RLOPSRM)

8shy Las actas de la Junta de Aclaraciones contiene la v v firma de los asistentes interesados de los servidores puacuteblicos que intervinieron las solicitudes de aclaracioacuten formuladas por los licitantes y las respuestas de la dependencia o entidad en forma clara y precisa de acuerdo a lo establecido en el artiacuteculo 39 del RLOPSRM ~

~

9shy

10shy

11shy

12shy

13shy

14shy

15shy

En la licitacioacuten -bien sea nacional o internacional- relativa al contrato que se estaacute auditando se respetaron las condiciones y los plazos para la presentacioacuten y apertura de proposiciones de acuerdo a lo establecido por los artiacuteculos 33 y 34 de la LOPSRM

Si existioacute modificacioacuten a los aspectos establecidos en la convocatoria se consideroacute lo sentildealado en el artiacuteculo 34 de la LOPSRM

Respecto al acto de presentacioacuten y apertura de proposiciones verificar que se haya procedido conforme lo establece el artiacuteculo 37 de la LOPSRM

Las dependencias y entidades para llevar a cabo la evaluacioacuten de las proposiciones verificaron que las mismas cumplieran con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitacioacuten asiacute como con lo sentildealado en el artiacuteculo 38 de la LOPSRM

El fallo de la licitacioacuten contiene lo indicado en el artiacuteculo 39 de la LOPSRM Asiacute mismo se levantoacute y difundioacute el acta de la junta puacuteblica en la que se dio a conocer el fallo de acuerdo a lo sentildealado en el artiacuteculo 39 bis de la LOPSRM

En el caso de tratarse de un contrato adjudicado a traveacutes del procedimiento de invitacioacuten a cuando menos tres personas o adjudicacioacuten directa la seleccioacuten del procedimiento se fundoacute y motivo seguacuten las circunstancias que concurran en cada caso en criterios de economiacutea eficacia eficiencia imparcialidad honradez y transparencia que resultaron procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado y se presentaron las razones justificadas por escrito para el ejercicio de la opcioacuten conforme a lo sentildealado en los artiacuteculos 41 de la LOPSRM y 73 del RLOPSRM asiacute como estaacute fundamentado en alguno de los supuestos mencionados en el artiacuteculo 42 de la LOPSRM y el comiteacute de obras puacuteblicas dictaminoacute previamente a la iniciacioacuten del procedimiento (artiacuteculo 25 fraccioacuten 111 de la LOPSRM)

Si el contrato auditado fue adjudicado con fundamento en el artiacuteculo 43 de la LOPSRM verificar que el importe del contrato no exceda el monto que al efecto se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten (artiacuteculos 43 de la LOPSRM y 75 del RLOPSRM)

16shy Si el contrato auditado fue adjudicado mediante invitacioacuten a cuando menos tres personas el procedimiento se sujetoacute a lo establecido por el artiacuteculo 44 de la LOPSRM

17shy Antes de recibir proposiciones o de formalizar el contrato el ente puacuteblico comproboacute con la SFP que la empresa no estuviera inhabilitada en los teacuterminos de la fraccioacuten IV del artiacuteculo 51 en correlacioacuten con el artiacuteculo 78 de la LOPSRM El ente puacuteblico requirioacute a los licitantes que presentasen junto con su propuesta el escrito sentildealado en el inciso a) de la fraccioacuten IX del artiacuteculo 61 del RLOPSRM en el que declarasen bajo protesta de decir verdad que no se encontraban en alguno de los supuestos establecidos en los artiacuteculos 51 y 78 penuacuteltimo paacuterrafo de la LOPSRM Se difundioacute a traveacutes de Compranet por parte de la dependencia o entidad el registro y control de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar (artiacuteculo 51 LOPSRM)

iexcl iexcl

18shy El contrato auditado contiene en lo aplicable los aspectos sentildealados en los artiacuteculos 46 de la LOPSRM y 79 del RLOPSRM

iexcl iexcl

19shy La firma del contrato se llevoacute a cabo en la fecha hora y lugar previstos en el fallo o bien en la convocatoria a la licitacioacuten puacuteblica y en defecto de tales previsiones dentro de los quince diacuteas naturales siguientes al de la notificacioacuten del fallo de acuerdo a lo previsto en el artiacuteculo 47 de la LOPSRM

20shy El contrato fue fonmalizado despueacutes de que estaba garantizado su cumplimiento de acuerdo con la fraccioacuten 11 del artiacuteculo 48 de la LOPSRM

21shy El o los anticipos otorgados al contratista fueron

garantizados en los teacuterminos del artiacuteculo 48 fraccioacuten I de la LOPSRM

iexcl iexcl iexcl

22shy Los trabajos se garantizaron durante un plazo de 12 meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artiacuteculo 66 paacuterrafo segundo de la LOPSRM

iexcl

23shy Las garantiacuteas otorgadas por los contratistas estaacuten constituidas confonme lo sentildealado por el artiacuteculo 49 de la LOPSRM y si esta es mediante fianza observa lo sentildealado en la fraccioacuten del artiacuteculo 98 del RLOPSRM

iexcl

24shy El otorgamiento del (los) anticipo (s) pactado(s) en el contrato se sujetoacute a lo establecido por el artiacuteculo 50 de la LOPSRM

iexcl

I Las aseveraciones anterior s ern Federal de Telecomunica o s

e

=shy=shy middot e alMorales Gonzaacutelez

gramacioacuten y Presupuesto =shy al de Telecomunicaciones =shy

25shy La amortizacioacuten del (los) anticipo (s) se realizoacute conforme a los plazos y forma establecidos en el contrato y en los artiacuteculos 46 fraccioacuten VIII de la LOPSRM y 143 del RLOPSRM

26 shy En caso de haber formalizado alguacuten convenio de ampliacioacuten al monto o al plazo de ejecucioacuten del contrato se cuenta con la(s) modificacioacuten(es) respectiva(s) en la(s) fianza(s) como lo establece la fraccioacuten II del artiacuteculo 98 del RLOPSRM y los artiacuteculos 117 y 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas

27shy Los pagos de las estimaciones por los trabajos ejecutados estaacuten respaldados con comprobantes o facturas que cumplen con los requisitos fiscales marcados por la SHCP (artiacuteculos 29 y 29A del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten)

28 shy De las estimaciones cubiertas al contratista se le descontaron los derechos que conforme la Ley Federal de Derechos procedan por la prestacioacuten del servicio de inspeccioacuten vigilancia y control que las leyes de la materia encomiendan a la SFP (primer paacuterrafo del artiacuteculo 128 del RLOPSRM y artiacuteculo 191 de la Ley Federal de Derechos)

Q anupl Pacheco Yaacutentildeez I Diacuterector G~iiexclI de Finanzas Presulfesto y

Ciontabilidad Instituto Feder3)el~caciones

=shy=shy=shy

Lic r do Peralta Martiacutenez Directoacutehiacutee Contra ciones Administrativas lnstifuto Federal de Telecomunicaciones

=shy e

ANEXO 2

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES CONCENTRADO GENERAL OE CONTRATOS OE OBRAS PUacuteBLICAS V SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS

P-iodo 1ordm de oneo ol 31 dedjdembre 2014

IFTIAD-OPJOOZ14 IFTAD-OP002114 Carlos Zaldlvr Trajo Suporvibullioacuten de obro puacuteblica 62903 eooo 36080 A 36080

Obro do mantenimiento y conservacioacuten do IFTILPN-OP003shy26ly27 Soluci1es Integradbullbull Ogun inmue_blbullbull consfs1ente en los trabajos de 17297040L0043000001-N24-2014 IFTILPN-OP00~2014 62902 6000 11017223 112014 IFTILPN- 1566309781 SA de CV rehoblllec1ltin y edocuac1Oacutell a In orcinas del 15663097OP003-212014 Edificio Sede dol lFT

26 I 27 111 43 primer

IFTAD-OP00414 poacutetrafoy ~

bullbullguntlo paacuterrbullfc

Superviacutesi6n teacutecnica y administrativa de 1bull obro dlt 0

Zatura Disentildeo amp ~ordm~~~~ 1~ ~~=~~~ b~~~l~le 62903IFTIADmiddotOP00414 1 6000 461680 WA 313201Construccioacuten SA de CV adecuacltln a los oficinas del Edificio Sede del

28 1 27 Supervisioacuten ncnico y Administrativo do la obra

Attylt3 Zaturo Disentildeo amp de mMtenlmlenlo y cons~rvbullcioacuten do i_~muoblosIFTIAD-OP00614 --- -lfIAD-OP00514 62903 6000 148480 WA 148480prime Construccioacuten SA de CV consistontes en lobull foboJobull de 1ehab1l1taci6n y paacuterrofo adecltmciOO a las o~clnas del edificio sedo

lliSII$ 125654561 170628521lrHllmiddotli-1middot1 $

NOTAS 1 Lu dlferendos entro oi monto on posos eNA (monto del contnto) y el monlo pogodo 2014 bulln centavosbullbull deWan de los montos dbulll lmpuosto 5 ol millor que e p~go diroctomenle a Secretarla do lo Funcioacuten Puacuteblico mimo qe se edond outomltlticamonfbull 2 El monto paiexclado 2014 considero los p~o libullodos o portir de conlrotos y correnios modintildecatodos impuestos y retltnclonos y montos pagbulldos como parte del Pivo olriulante 2014

9shy

10shy

11shy

12shy

13shy

14shy

15shy

En la licitacioacuten -bien sea nacional o internacional- relativa al contrato que se estaacute auditando se respetaron las condiciones y los plazos para la presentacioacuten y apertura de proposiciones de acuerdo a lo establecido por los artiacuteculos 33 y 34 de la LOPSRM

Si existioacute modificacioacuten a los aspectos establecidos en la convocatoria se consideroacute lo sentildealado en el artiacuteculo 34 de la LOPSRM

Respecto al acto de presentacioacuten y apertura de proposiciones verificar que se haya procedido conforme lo establece el artiacuteculo 37 de la LOPSRM

Las dependencias y entidades para llevar a cabo la evaluacioacuten de las proposiciones verificaron que las mismas cumplieran con los requisitos solicitados en la convocatoria de la licitacioacuten asiacute como con lo sentildealado en el artiacuteculo 38 de la LOPSRM

El fallo de la licitacioacuten contiene lo indicado en el artiacuteculo 39 de la LOPSRM Asiacute mismo se levantoacute y difundioacute el acta de la junta puacuteblica en la que se dio a conocer el fallo de acuerdo a lo sentildealado en el artiacuteculo 39 bis de la LOPSRM

En el caso de tratarse de un contrato adjudicado a traveacutes del procedimiento de invitacioacuten a cuando menos tres personas o adjudicacioacuten directa la seleccioacuten del procedimiento se fundoacute y motivo seguacuten las circunstancias que concurran en cada caso en criterios de economiacutea eficacia eficiencia imparcialidad honradez y transparencia que resultaron procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado y se presentaron las razones justificadas por escrito para el ejercicio de la opcioacuten conforme a lo sentildealado en los artiacuteculos 41 de la LOPSRM y 73 del RLOPSRM asiacute como estaacute fundamentado en alguno de los supuestos mencionados en el artiacuteculo 42 de la LOPSRM y el comiteacute de obras puacuteblicas dictaminoacute previamente a la iniciacioacuten del procedimiento (artiacuteculo 25 fraccioacuten 111 de la LOPSRM)

Si el contrato auditado fue adjudicado con fundamento en el artiacuteculo 43 de la LOPSRM verificar que el importe del contrato no exceda el monto que al efecto se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federacioacuten (artiacuteculos 43 de la LOPSRM y 75 del RLOPSRM)

16shy Si el contrato auditado fue adjudicado mediante invitacioacuten a cuando menos tres personas el procedimiento se sujetoacute a lo establecido por el artiacuteculo 44 de la LOPSRM

17shy Antes de recibir proposiciones o de formalizar el contrato el ente puacuteblico comproboacute con la SFP que la empresa no estuviera inhabilitada en los teacuterminos de la fraccioacuten IV del artiacuteculo 51 en correlacioacuten con el artiacuteculo 78 de la LOPSRM El ente puacuteblico requirioacute a los licitantes que presentasen junto con su propuesta el escrito sentildealado en el inciso a) de la fraccioacuten IX del artiacuteculo 61 del RLOPSRM en el que declarasen bajo protesta de decir verdad que no se encontraban en alguno de los supuestos establecidos en los artiacuteculos 51 y 78 penuacuteltimo paacuterrafo de la LOPSRM Se difundioacute a traveacutes de Compranet por parte de la dependencia o entidad el registro y control de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar (artiacuteculo 51 LOPSRM)

iexcl iexcl

18shy El contrato auditado contiene en lo aplicable los aspectos sentildealados en los artiacuteculos 46 de la LOPSRM y 79 del RLOPSRM

iexcl iexcl

19shy La firma del contrato se llevoacute a cabo en la fecha hora y lugar previstos en el fallo o bien en la convocatoria a la licitacioacuten puacuteblica y en defecto de tales previsiones dentro de los quince diacuteas naturales siguientes al de la notificacioacuten del fallo de acuerdo a lo previsto en el artiacuteculo 47 de la LOPSRM

20shy El contrato fue fonmalizado despueacutes de que estaba garantizado su cumplimiento de acuerdo con la fraccioacuten 11 del artiacuteculo 48 de la LOPSRM

21shy El o los anticipos otorgados al contratista fueron

garantizados en los teacuterminos del artiacuteculo 48 fraccioacuten I de la LOPSRM

iexcl iexcl iexcl

22shy Los trabajos se garantizaron durante un plazo de 12 meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artiacuteculo 66 paacuterrafo segundo de la LOPSRM

iexcl

23shy Las garantiacuteas otorgadas por los contratistas estaacuten constituidas confonme lo sentildealado por el artiacuteculo 49 de la LOPSRM y si esta es mediante fianza observa lo sentildealado en la fraccioacuten del artiacuteculo 98 del RLOPSRM

iexcl

24shy El otorgamiento del (los) anticipo (s) pactado(s) en el contrato se sujetoacute a lo establecido por el artiacuteculo 50 de la LOPSRM

iexcl

I Las aseveraciones anterior s ern Federal de Telecomunica o s

e

=shy=shy middot e alMorales Gonzaacutelez

gramacioacuten y Presupuesto =shy al de Telecomunicaciones =shy

25shy La amortizacioacuten del (los) anticipo (s) se realizoacute conforme a los plazos y forma establecidos en el contrato y en los artiacuteculos 46 fraccioacuten VIII de la LOPSRM y 143 del RLOPSRM

26 shy En caso de haber formalizado alguacuten convenio de ampliacioacuten al monto o al plazo de ejecucioacuten del contrato se cuenta con la(s) modificacioacuten(es) respectiva(s) en la(s) fianza(s) como lo establece la fraccioacuten II del artiacuteculo 98 del RLOPSRM y los artiacuteculos 117 y 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas

27shy Los pagos de las estimaciones por los trabajos ejecutados estaacuten respaldados con comprobantes o facturas que cumplen con los requisitos fiscales marcados por la SHCP (artiacuteculos 29 y 29A del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten)

28 shy De las estimaciones cubiertas al contratista se le descontaron los derechos que conforme la Ley Federal de Derechos procedan por la prestacioacuten del servicio de inspeccioacuten vigilancia y control que las leyes de la materia encomiendan a la SFP (primer paacuterrafo del artiacuteculo 128 del RLOPSRM y artiacuteculo 191 de la Ley Federal de Derechos)

Q anupl Pacheco Yaacutentildeez I Diacuterector G~iiexclI de Finanzas Presulfesto y

Ciontabilidad Instituto Feder3)el~caciones

=shy=shy=shy

Lic r do Peralta Martiacutenez Directoacutehiacutee Contra ciones Administrativas lnstifuto Federal de Telecomunicaciones

=shy e

ANEXO 2

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES CONCENTRADO GENERAL OE CONTRATOS OE OBRAS PUacuteBLICAS V SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS

P-iodo 1ordm de oneo ol 31 dedjdembre 2014

IFTIAD-OPJOOZ14 IFTAD-OP002114 Carlos Zaldlvr Trajo Suporvibullioacuten de obro puacuteblica 62903 eooo 36080 A 36080

Obro do mantenimiento y conservacioacuten do IFTILPN-OP003shy26ly27 Soluci1es Integradbullbull Ogun inmue_blbullbull consfs1ente en los trabajos de 17297040L0043000001-N24-2014 IFTILPN-OP00~2014 62902 6000 11017223 112014 IFTILPN- 1566309781 SA de CV rehoblllec1ltin y edocuac1Oacutell a In orcinas del 15663097OP003-212014 Edificio Sede dol lFT

26 I 27 111 43 primer

IFTAD-OP00414 poacutetrafoy ~

bullbullguntlo paacuterrbullfc

Superviacutesi6n teacutecnica y administrativa de 1bull obro dlt 0

Zatura Disentildeo amp ~ordm~~~~ 1~ ~~=~~~ b~~~l~le 62903IFTIADmiddotOP00414 1 6000 461680 WA 313201Construccioacuten SA de CV adecuacltln a los oficinas del Edificio Sede del

28 1 27 Supervisioacuten ncnico y Administrativo do la obra

Attylt3 Zaturo Disentildeo amp de mMtenlmlenlo y cons~rvbullcioacuten do i_~muoblosIFTIAD-OP00614 --- -lfIAD-OP00514 62903 6000 148480 WA 148480prime Construccioacuten SA de CV consistontes en lobull foboJobull de 1ehab1l1taci6n y paacuterrofo adecltmciOO a las o~clnas del edificio sedo

lliSII$ 125654561 170628521lrHllmiddotli-1middot1 $

NOTAS 1 Lu dlferendos entro oi monto on posos eNA (monto del contnto) y el monlo pogodo 2014 bulln centavosbullbull deWan de los montos dbulll lmpuosto 5 ol millor que e p~go diroctomenle a Secretarla do lo Funcioacuten Puacuteblico mimo qe se edond outomltlticamonfbull 2 El monto paiexclado 2014 considero los p~o libullodos o portir de conlrotos y correnios modintildecatodos impuestos y retltnclonos y montos pagbulldos como parte del Pivo olriulante 2014

16shy Si el contrato auditado fue adjudicado mediante invitacioacuten a cuando menos tres personas el procedimiento se sujetoacute a lo establecido por el artiacuteculo 44 de la LOPSRM

17shy Antes de recibir proposiciones o de formalizar el contrato el ente puacuteblico comproboacute con la SFP que la empresa no estuviera inhabilitada en los teacuterminos de la fraccioacuten IV del artiacuteculo 51 en correlacioacuten con el artiacuteculo 78 de la LOPSRM El ente puacuteblico requirioacute a los licitantes que presentasen junto con su propuesta el escrito sentildealado en el inciso a) de la fraccioacuten IX del artiacuteculo 61 del RLOPSRM en el que declarasen bajo protesta de decir verdad que no se encontraban en alguno de los supuestos establecidos en los artiacuteculos 51 y 78 penuacuteltimo paacuterrafo de la LOPSRM Se difundioacute a traveacutes de Compranet por parte de la dependencia o entidad el registro y control de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar (artiacuteculo 51 LOPSRM)

iexcl iexcl

18shy El contrato auditado contiene en lo aplicable los aspectos sentildealados en los artiacuteculos 46 de la LOPSRM y 79 del RLOPSRM

iexcl iexcl

19shy La firma del contrato se llevoacute a cabo en la fecha hora y lugar previstos en el fallo o bien en la convocatoria a la licitacioacuten puacuteblica y en defecto de tales previsiones dentro de los quince diacuteas naturales siguientes al de la notificacioacuten del fallo de acuerdo a lo previsto en el artiacuteculo 47 de la LOPSRM

20shy El contrato fue fonmalizado despueacutes de que estaba garantizado su cumplimiento de acuerdo con la fraccioacuten 11 del artiacuteculo 48 de la LOPSRM

21shy El o los anticipos otorgados al contratista fueron

garantizados en los teacuterminos del artiacuteculo 48 fraccioacuten I de la LOPSRM

iexcl iexcl iexcl

22shy Los trabajos se garantizaron durante un plazo de 12 meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artiacuteculo 66 paacuterrafo segundo de la LOPSRM

iexcl

23shy Las garantiacuteas otorgadas por los contratistas estaacuten constituidas confonme lo sentildealado por el artiacuteculo 49 de la LOPSRM y si esta es mediante fianza observa lo sentildealado en la fraccioacuten del artiacuteculo 98 del RLOPSRM

iexcl

24shy El otorgamiento del (los) anticipo (s) pactado(s) en el contrato se sujetoacute a lo establecido por el artiacuteculo 50 de la LOPSRM

iexcl

I Las aseveraciones anterior s ern Federal de Telecomunica o s

e

=shy=shy middot e alMorales Gonzaacutelez

gramacioacuten y Presupuesto =shy al de Telecomunicaciones =shy

25shy La amortizacioacuten del (los) anticipo (s) se realizoacute conforme a los plazos y forma establecidos en el contrato y en los artiacuteculos 46 fraccioacuten VIII de la LOPSRM y 143 del RLOPSRM

26 shy En caso de haber formalizado alguacuten convenio de ampliacioacuten al monto o al plazo de ejecucioacuten del contrato se cuenta con la(s) modificacioacuten(es) respectiva(s) en la(s) fianza(s) como lo establece la fraccioacuten II del artiacuteculo 98 del RLOPSRM y los artiacuteculos 117 y 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas

27shy Los pagos de las estimaciones por los trabajos ejecutados estaacuten respaldados con comprobantes o facturas que cumplen con los requisitos fiscales marcados por la SHCP (artiacuteculos 29 y 29A del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten)

28 shy De las estimaciones cubiertas al contratista se le descontaron los derechos que conforme la Ley Federal de Derechos procedan por la prestacioacuten del servicio de inspeccioacuten vigilancia y control que las leyes de la materia encomiendan a la SFP (primer paacuterrafo del artiacuteculo 128 del RLOPSRM y artiacuteculo 191 de la Ley Federal de Derechos)

Q anupl Pacheco Yaacutentildeez I Diacuterector G~iiexclI de Finanzas Presulfesto y

Ciontabilidad Instituto Feder3)el~caciones

=shy=shy=shy

Lic r do Peralta Martiacutenez Directoacutehiacutee Contra ciones Administrativas lnstifuto Federal de Telecomunicaciones

=shy e

ANEXO 2

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES CONCENTRADO GENERAL OE CONTRATOS OE OBRAS PUacuteBLICAS V SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS

P-iodo 1ordm de oneo ol 31 dedjdembre 2014

IFTIAD-OPJOOZ14 IFTAD-OP002114 Carlos Zaldlvr Trajo Suporvibullioacuten de obro puacuteblica 62903 eooo 36080 A 36080

Obro do mantenimiento y conservacioacuten do IFTILPN-OP003shy26ly27 Soluci1es Integradbullbull Ogun inmue_blbullbull consfs1ente en los trabajos de 17297040L0043000001-N24-2014 IFTILPN-OP00~2014 62902 6000 11017223 112014 IFTILPN- 1566309781 SA de CV rehoblllec1ltin y edocuac1Oacutell a In orcinas del 15663097OP003-212014 Edificio Sede dol lFT

26 I 27 111 43 primer

IFTAD-OP00414 poacutetrafoy ~

bullbullguntlo paacuterrbullfc

Superviacutesi6n teacutecnica y administrativa de 1bull obro dlt 0

Zatura Disentildeo amp ~ordm~~~~ 1~ ~~=~~~ b~~~l~le 62903IFTIADmiddotOP00414 1 6000 461680 WA 313201Construccioacuten SA de CV adecuacltln a los oficinas del Edificio Sede del

28 1 27 Supervisioacuten ncnico y Administrativo do la obra

Attylt3 Zaturo Disentildeo amp de mMtenlmlenlo y cons~rvbullcioacuten do i_~muoblosIFTIAD-OP00614 --- -lfIAD-OP00514 62903 6000 148480 WA 148480prime Construccioacuten SA de CV consistontes en lobull foboJobull de 1ehab1l1taci6n y paacuterrofo adecltmciOO a las o~clnas del edificio sedo

lliSII$ 125654561 170628521lrHllmiddotli-1middot1 $

NOTAS 1 Lu dlferendos entro oi monto on posos eNA (monto del contnto) y el monlo pogodo 2014 bulln centavosbullbull deWan de los montos dbulll lmpuosto 5 ol millor que e p~go diroctomenle a Secretarla do lo Funcioacuten Puacuteblico mimo qe se edond outomltlticamonfbull 2 El monto paiexclado 2014 considero los p~o libullodos o portir de conlrotos y correnios modintildecatodos impuestos y retltnclonos y montos pagbulldos como parte del Pivo olriulante 2014

I Las aseveraciones anterior s ern Federal de Telecomunica o s

e

=shy=shy middot e alMorales Gonzaacutelez

gramacioacuten y Presupuesto =shy al de Telecomunicaciones =shy

25shy La amortizacioacuten del (los) anticipo (s) se realizoacute conforme a los plazos y forma establecidos en el contrato y en los artiacuteculos 46 fraccioacuten VIII de la LOPSRM y 143 del RLOPSRM

26 shy En caso de haber formalizado alguacuten convenio de ampliacioacuten al monto o al plazo de ejecucioacuten del contrato se cuenta con la(s) modificacioacuten(es) respectiva(s) en la(s) fianza(s) como lo establece la fraccioacuten II del artiacuteculo 98 del RLOPSRM y los artiacuteculos 117 y 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas

27shy Los pagos de las estimaciones por los trabajos ejecutados estaacuten respaldados con comprobantes o facturas que cumplen con los requisitos fiscales marcados por la SHCP (artiacuteculos 29 y 29A del Coacutedigo Fiscal de la Federacioacuten)

28 shy De las estimaciones cubiertas al contratista se le descontaron los derechos que conforme la Ley Federal de Derechos procedan por la prestacioacuten del servicio de inspeccioacuten vigilancia y control que las leyes de la materia encomiendan a la SFP (primer paacuterrafo del artiacuteculo 128 del RLOPSRM y artiacuteculo 191 de la Ley Federal de Derechos)

Q anupl Pacheco Yaacutentildeez I Diacuterector G~iiexclI de Finanzas Presulfesto y

Ciontabilidad Instituto Feder3)el~caciones

=shy=shy=shy

Lic r do Peralta Martiacutenez Directoacutehiacutee Contra ciones Administrativas lnstifuto Federal de Telecomunicaciones

=shy e

ANEXO 2

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES CONCENTRADO GENERAL OE CONTRATOS OE OBRAS PUacuteBLICAS V SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS

P-iodo 1ordm de oneo ol 31 dedjdembre 2014

IFTIAD-OPJOOZ14 IFTAD-OP002114 Carlos Zaldlvr Trajo Suporvibullioacuten de obro puacuteblica 62903 eooo 36080 A 36080

Obro do mantenimiento y conservacioacuten do IFTILPN-OP003shy26ly27 Soluci1es Integradbullbull Ogun inmue_blbullbull consfs1ente en los trabajos de 17297040L0043000001-N24-2014 IFTILPN-OP00~2014 62902 6000 11017223 112014 IFTILPN- 1566309781 SA de CV rehoblllec1ltin y edocuac1Oacutell a In orcinas del 15663097OP003-212014 Edificio Sede dol lFT

26 I 27 111 43 primer

IFTAD-OP00414 poacutetrafoy ~

bullbullguntlo paacuterrbullfc

Superviacutesi6n teacutecnica y administrativa de 1bull obro dlt 0

Zatura Disentildeo amp ~ordm~~~~ 1~ ~~=~~~ b~~~l~le 62903IFTIADmiddotOP00414 1 6000 461680 WA 313201Construccioacuten SA de CV adecuacltln a los oficinas del Edificio Sede del

28 1 27 Supervisioacuten ncnico y Administrativo do la obra

Attylt3 Zaturo Disentildeo amp de mMtenlmlenlo y cons~rvbullcioacuten do i_~muoblosIFTIAD-OP00614 --- -lfIAD-OP00514 62903 6000 148480 WA 148480prime Construccioacuten SA de CV consistontes en lobull foboJobull de 1ehab1l1taci6n y paacuterrofo adecltmciOO a las o~clnas del edificio sedo

lliSII$ 125654561 170628521lrHllmiddotli-1middot1 $

NOTAS 1 Lu dlferendos entro oi monto on posos eNA (monto del contnto) y el monlo pogodo 2014 bulln centavosbullbull deWan de los montos dbulll lmpuosto 5 ol millor que e p~go diroctomenle a Secretarla do lo Funcioacuten Puacuteblico mimo qe se edond outomltlticamonfbull 2 El monto paiexclado 2014 considero los p~o libullodos o portir de conlrotos y correnios modintildecatodos impuestos y retltnclonos y montos pagbulldos como parte del Pivo olriulante 2014

ANEXO 2

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES CONCENTRADO GENERAL OE CONTRATOS OE OBRAS PUacuteBLICAS V SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS

P-iodo 1ordm de oneo ol 31 dedjdembre 2014

IFTIAD-OPJOOZ14 IFTAD-OP002114 Carlos Zaldlvr Trajo Suporvibullioacuten de obro puacuteblica 62903 eooo 36080 A 36080

Obro do mantenimiento y conservacioacuten do IFTILPN-OP003shy26ly27 Soluci1es Integradbullbull Ogun inmue_blbullbull consfs1ente en los trabajos de 17297040L0043000001-N24-2014 IFTILPN-OP00~2014 62902 6000 11017223 112014 IFTILPN- 1566309781 SA de CV rehoblllec1ltin y edocuac1Oacutell a In orcinas del 15663097OP003-212014 Edificio Sede dol lFT

26 I 27 111 43 primer

IFTAD-OP00414 poacutetrafoy ~

bullbullguntlo paacuterrbullfc

Superviacutesi6n teacutecnica y administrativa de 1bull obro dlt 0

Zatura Disentildeo amp ~ordm~~~~ 1~ ~~=~~~ b~~~l~le 62903IFTIADmiddotOP00414 1 6000 461680 WA 313201Construccioacuten SA de CV adecuacltln a los oficinas del Edificio Sede del

28 1 27 Supervisioacuten ncnico y Administrativo do la obra

Attylt3 Zaturo Disentildeo amp de mMtenlmlenlo y cons~rvbullcioacuten do i_~muoblosIFTIAD-OP00614 --- -lfIAD-OP00514 62903 6000 148480 WA 148480prime Construccioacuten SA de CV consistontes en lobull foboJobull de 1ehab1l1taci6n y paacuterrofo adecltmciOO a las o~clnas del edificio sedo

lliSII$ 125654561 170628521lrHllmiddotli-1middot1 $

NOTAS 1 Lu dlferendos entro oi monto on posos eNA (monto del contnto) y el monlo pogodo 2014 bulln centavosbullbull deWan de los montos dbulll lmpuosto 5 ol millor que e p~go diroctomenle a Secretarla do lo Funcioacuten Puacuteblico mimo qe se edond outomltlticamonfbull 2 El monto paiexclado 2014 considero los p~o libullodos o portir de conlrotos y correnios modintildecatodos impuestos y retltnclonos y montos pagbulldos como parte del Pivo olriulante 2014

ANEX02

RESUMEN PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE OBRAS PUacuteBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

Periacuteodo 1ordm de enero al 31 de diciembre de 2014

A) EJERCICIO PRESUPUESTAL EN MATERIA DE OBRAS PUacuteBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Incluye pasivo circulant~

~fbull flV

ela Morales Gonzaacutelez

Directo~ Pr9gramacioacuten y Presupuesto1 PresLpuesto y ContabiliQad

Instituto federaacutel de Telecomunicaciones Instituto FJderal de Telecomficaciones

_

ANEX03

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

INTEGRACIOacuteN DE LA MUESTRA DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Periacuteodo 1ordm de enero al 31 de diciembre de 2014

No de operacioacuten

Tipo de Procedimiento de Contratacioacuten

Nombre del Contratista de obras o Importe Total

dolde Serviacuteciacuteos relacionados con las Breve descripcioacuten de la obra o servicio No de Contrato

contrato incl Licitacioacuten Puacuteblica Invitacioacuten a Cuando Menos

mismas lva) Tres Personas

Nacional Internacional Nacional Internacional Obra de mantenimiento y conservacioacuten de inmuebles consistente en los

Soluciones Integradas Ogun B SA trabajos de rehabilitacioacuten y adecuacioacuten a las oficinas del Edificio Sede del 1 de CV IFT IFTLPN~OP00312014 $11017223 X

Totales $11017223 1

Adjudicacioacuten Directa

Resumenmiddot

Importe total de operaciones $ 12565456 Nuacutemero total de operaciones 5 Alcance de la revisioacuten sobre el importe total de oneraciones 88 Alcance de la revisoacuten sobre el nuacutemero total de operaciones 20

Meacutexico DF a 17 de Abril de 2015

ANEX04

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES CEacuteDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIOacuteN DE LAS OPERACIONES REPDRTABLES

RELATIVAS A OBRAS PUacuteBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Periacuteodo 1o de enero al 31 de diciembre de 2014

LICITACIOacuteN PUacuteBLICA

CONCEPTOS

No CONSECUTIVO 1 2 3 4 bull 7 bull 9 10 11 12 13 17 18 19 QUE LE

MONTOCORRESPONDE A ordf o bull lt lt gt lt 1 zNoCONTRATO ADJUDICADO CON z o lt ~ bull -Q LA OPERACIOacuteN

Qg ~ bull w z z bull ~ -g gz o lt lt bull z ~3~ lt wo ~oIVA lt ~~ ~ ordmordm bull ordm ~~REPORTABLE o

~sect bullo e ~~lt fil~ ~ ~ iexcl] ~~ o w ordm ordmordm 3 ~ ~ ffi l ~ iexcl ~ o NW ~s bull=- ordmbullbull o ~ l z gtelt ~() bullo ordm bullbull gtlt ~ bullbull z ltzbull obull ordmgt w ~ l bullbullo bullbull t w f wlt

~8 ordmo ordm bulloz Wz e bullbull o lt [l lt e o bullbull ordm bull ~ () - bullo a o o lto z ~middot o obull lt o o o 5 lt ~ 6 ~shy bullbull o o 1 FTLPN-OP0032014 $ 11017223 e NA e NA e e e e e NA e e e e e e

TOTAL $ 11017223

NOTAS

SIMBOLOGIacuteA

C Si la Operacioacuten Reporta ble Cumple debidamente con la normativldad sefialada en el Concepto que se revisa

X Si la Operacioacuten Reporta ble Incumple con la normatividad sentildealada en el Concepto que se revisa

CP Si la Operacioacuten Reporta ble Cumple Pardalmente con la normatividad sentildealada en el Concepto que se revisa

NA Cuando la normatvidad que se~ala el Concepto que se revisa No es Aplicable a fa Operacioacuten Reportable

Meacutexico DF a 17 de Abril de 2015

20 21 22 23 24 25 26 27 28

o bull bull ~ z bullbullbull o o ltbull o z o l ~ t Obull bullo oordm ~~F g ~ ordmordm middot~ wO zbull

z z Slt ordmordm llt bull 00 SF ozlt z obull ~ il o ~~ es ~ za obull a ffiii1 ~ z zo ~ lt ~~lt bullo o e ~ lt we w bullw bullbull

e e e e e e NA e e

ANEXOS

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS ASPECTOS NORMATIVOS

EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

A) Verificacioacuten del cumplimiento de lo selialado en el articulo 43 de la Ley de Obras Puacutebllcas y Servicios Relacionados con las Mismas en lo referente a que el porcentaje que representa la suma de los contratos adjudicados al amparo de este artiacuteculo no debe exceder el 30 del Presupuesto autorizado para realizar obras puacuteblicas y servicios relaclonados con las mismas en el ejercicio presupuesta

A1) MONTO DE LAS OPERACIONES

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACJON REALIZADAS POR EL ENTE PUacuteBLICO AL AMPARO DEL ARTICULO 43 LOPSRM

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

$ 77758017

ADJUDICACION DIRECTA 557103

TOTAL A1) $ 1334683

A2) PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AL ENTE PUacuteBLICO PARA REALIZAR OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN EL EJERCICIO

$ 3021341005

A3) PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO QUE FUE EJERCIDO MEDIANTE OPERACIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL ART 43 LOPSRM

4

A3 ) =A11 A2X 100

Meacutexico DF a 17 de Abril de 2015

Mancera SC Integrante de E r-ltgt10ltgt

sf a Hernaacutendez Loacutepez ocia de Auditoriacutea

ANEX03

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

INTEGRACIOacuteN DE LA MUESTRA DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Periacuteodo 1ordm de enero al 31 de diciembre de 2014

No de operacioacuten

Tipo de Procedimiento de Contratacioacuten

Nombre del Contratista de obras o Importe Total

dolde Serviacuteciacuteos relacionados con las Breve descripcioacuten de la obra o servicio No de Contrato

contrato incl Licitacioacuten Puacuteblica Invitacioacuten a Cuando Menos

mismas lva) Tres Personas

Nacional Internacional Nacional Internacional Obra de mantenimiento y conservacioacuten de inmuebles consistente en los

Soluciones Integradas Ogun B SA trabajos de rehabilitacioacuten y adecuacioacuten a las oficinas del Edificio Sede del 1 de CV IFT IFTLPN~OP00312014 $11017223 X

Totales $11017223 1

Adjudicacioacuten Directa

Resumenmiddot

Importe total de operaciones $ 12565456 Nuacutemero total de operaciones 5 Alcance de la revisioacuten sobre el importe total de oneraciones 88 Alcance de la revisoacuten sobre el nuacutemero total de operaciones 20

Meacutexico DF a 17 de Abril de 2015

ANEX04

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES CEacuteDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIOacuteN DE LAS OPERACIONES REPDRTABLES

RELATIVAS A OBRAS PUacuteBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Periacuteodo 1o de enero al 31 de diciembre de 2014

LICITACIOacuteN PUacuteBLICA

CONCEPTOS

No CONSECUTIVO 1 2 3 4 bull 7 bull 9 10 11 12 13 17 18 19 QUE LE

MONTOCORRESPONDE A ordf o bull lt lt gt lt 1 zNoCONTRATO ADJUDICADO CON z o lt ~ bull -Q LA OPERACIOacuteN

Qg ~ bull w z z bull ~ -g gz o lt lt bull z ~3~ lt wo ~oIVA lt ~~ ~ ordmordm bull ordm ~~REPORTABLE o

~sect bullo e ~~lt fil~ ~ ~ iexcl] ~~ o w ordm ordmordm 3 ~ ~ ffi l ~ iexcl ~ o NW ~s bull=- ordmbullbull o ~ l z gtelt ~() bullo ordm bullbull gtlt ~ bullbull z ltzbull obull ordmgt w ~ l bullbullo bullbull t w f wlt

~8 ordmo ordm bulloz Wz e bullbull o lt [l lt e o bullbull ordm bull ~ () - bullo a o o lto z ~middot o obull lt o o o 5 lt ~ 6 ~shy bullbull o o 1 FTLPN-OP0032014 $ 11017223 e NA e NA e e e e e NA e e e e e e

TOTAL $ 11017223

NOTAS

SIMBOLOGIacuteA

C Si la Operacioacuten Reporta ble Cumple debidamente con la normativldad sefialada en el Concepto que se revisa

X Si la Operacioacuten Reporta ble Incumple con la normatividad sentildealada en el Concepto que se revisa

CP Si la Operacioacuten Reporta ble Cumple Pardalmente con la normatividad sentildealada en el Concepto que se revisa

NA Cuando la normatvidad que se~ala el Concepto que se revisa No es Aplicable a fa Operacioacuten Reportable

Meacutexico DF a 17 de Abril de 2015

20 21 22 23 24 25 26 27 28

o bull bull ~ z bullbullbull o o ltbull o z o l ~ t Obull bullo oordm ~~F g ~ ordmordm middot~ wO zbull

z z Slt ordmordm llt bull 00 SF ozlt z obull ~ il o ~~ es ~ za obull a ffiii1 ~ z zo ~ lt ~~lt bullo o e ~ lt we w bullw bullbull

e e e e e e NA e e

ANEXOS

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS ASPECTOS NORMATIVOS

EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

A) Verificacioacuten del cumplimiento de lo selialado en el articulo 43 de la Ley de Obras Puacutebllcas y Servicios Relacionados con las Mismas en lo referente a que el porcentaje que representa la suma de los contratos adjudicados al amparo de este artiacuteculo no debe exceder el 30 del Presupuesto autorizado para realizar obras puacuteblicas y servicios relaclonados con las mismas en el ejercicio presupuesta

A1) MONTO DE LAS OPERACIONES

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACJON REALIZADAS POR EL ENTE PUacuteBLICO AL AMPARO DEL ARTICULO 43 LOPSRM

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

$ 77758017

ADJUDICACION DIRECTA 557103

TOTAL A1) $ 1334683

A2) PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AL ENTE PUacuteBLICO PARA REALIZAR OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN EL EJERCICIO

$ 3021341005

A3) PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO QUE FUE EJERCIDO MEDIANTE OPERACIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL ART 43 LOPSRM

4

A3 ) =A11 A2X 100

Meacutexico DF a 17 de Abril de 2015

Mancera SC Integrante de E r-ltgt10ltgt

sf a Hernaacutendez Loacutepez ocia de Auditoriacutea

ANEX04

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES CEacuteDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIOacuteN DE LAS OPERACIONES REPDRTABLES

RELATIVAS A OBRAS PUacuteBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Periacuteodo 1o de enero al 31 de diciembre de 2014

LICITACIOacuteN PUacuteBLICA

CONCEPTOS

No CONSECUTIVO 1 2 3 4 bull 7 bull 9 10 11 12 13 17 18 19 QUE LE

MONTOCORRESPONDE A ordf o bull lt lt gt lt 1 zNoCONTRATO ADJUDICADO CON z o lt ~ bull -Q LA OPERACIOacuteN

Qg ~ bull w z z bull ~ -g gz o lt lt bull z ~3~ lt wo ~oIVA lt ~~ ~ ordmordm bull ordm ~~REPORTABLE o

~sect bullo e ~~lt fil~ ~ ~ iexcl] ~~ o w ordm ordmordm 3 ~ ~ ffi l ~ iexcl ~ o NW ~s bull=- ordmbullbull o ~ l z gtelt ~() bullo ordm bullbull gtlt ~ bullbull z ltzbull obull ordmgt w ~ l bullbullo bullbull t w f wlt

~8 ordmo ordm bulloz Wz e bullbull o lt [l lt e o bullbull ordm bull ~ () - bullo a o o lto z ~middot o obull lt o o o 5 lt ~ 6 ~shy bullbull o o 1 FTLPN-OP0032014 $ 11017223 e NA e NA e e e e e NA e e e e e e

TOTAL $ 11017223

NOTAS

SIMBOLOGIacuteA

C Si la Operacioacuten Reporta ble Cumple debidamente con la normativldad sefialada en el Concepto que se revisa

X Si la Operacioacuten Reporta ble Incumple con la normatividad sentildealada en el Concepto que se revisa

CP Si la Operacioacuten Reporta ble Cumple Pardalmente con la normatividad sentildealada en el Concepto que se revisa

NA Cuando la normatvidad que se~ala el Concepto que se revisa No es Aplicable a fa Operacioacuten Reportable

Meacutexico DF a 17 de Abril de 2015

20 21 22 23 24 25 26 27 28

o bull bull ~ z bullbullbull o o ltbull o z o l ~ t Obull bullo oordm ~~F g ~ ordmordm middot~ wO zbull

z z Slt ordmordm llt bull 00 SF ozlt z obull ~ il o ~~ es ~ za obull a ffiii1 ~ z zo ~ lt ~~lt bullo o e ~ lt we w bullw bullbull

e e e e e e NA e e

ANEXOS

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS ASPECTOS NORMATIVOS

EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

A) Verificacioacuten del cumplimiento de lo selialado en el articulo 43 de la Ley de Obras Puacutebllcas y Servicios Relacionados con las Mismas en lo referente a que el porcentaje que representa la suma de los contratos adjudicados al amparo de este artiacuteculo no debe exceder el 30 del Presupuesto autorizado para realizar obras puacuteblicas y servicios relaclonados con las mismas en el ejercicio presupuesta

A1) MONTO DE LAS OPERACIONES

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACJON REALIZADAS POR EL ENTE PUacuteBLICO AL AMPARO DEL ARTICULO 43 LOPSRM

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

$ 77758017

ADJUDICACION DIRECTA 557103

TOTAL A1) $ 1334683

A2) PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AL ENTE PUacuteBLICO PARA REALIZAR OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN EL EJERCICIO

$ 3021341005

A3) PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO QUE FUE EJERCIDO MEDIANTE OPERACIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL ART 43 LOPSRM

4

A3 ) =A11 A2X 100

Meacutexico DF a 17 de Abril de 2015

Mancera SC Integrante de E r-ltgt10ltgt

sf a Hernaacutendez Loacutepez ocia de Auditoriacutea

ANEXOS

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS ASPECTOS NORMATIVOS

EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

A) Verificacioacuten del cumplimiento de lo selialado en el articulo 43 de la Ley de Obras Puacutebllcas y Servicios Relacionados con las Mismas en lo referente a que el porcentaje que representa la suma de los contratos adjudicados al amparo de este artiacuteculo no debe exceder el 30 del Presupuesto autorizado para realizar obras puacuteblicas y servicios relaclonados con las mismas en el ejercicio presupuesta

A1) MONTO DE LAS OPERACIONES

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACJON REALIZADAS POR EL ENTE PUacuteBLICO AL AMPARO DEL ARTICULO 43 LOPSRM

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

$ 77758017

ADJUDICACION DIRECTA 557103

TOTAL A1) $ 1334683

A2) PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AL ENTE PUacuteBLICO PARA REALIZAR OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN EL EJERCICIO

$ 3021341005

A3) PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO QUE FUE EJERCIDO MEDIANTE OPERACIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL ART 43 LOPSRM

4

A3 ) =A11 A2X 100

Meacutexico DF a 17 de Abril de 2015

Mancera SC Integrante de E r-ltgt10ltgt

sf a Hernaacutendez Loacutepez ocia de Auditoriacutea