INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA …chacao.gob.ve/wp-content/uploads/2017/02/III-Trimeste2016.pdf · informe trimestral de la ejecuciÓn fÍsica financiera del presupuesto

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO 2016AÑO 2016

JULIO - SEPTIEMBRE

CONTENIDO

C O N T E N I D OCONSIDERACIONES PRELIMINARESCONSIDERACIONES PRELIMINARES

BASE LEGAL

INGRESOSINGRESOS

ESTIMACIÓN DE INGRESOS RECAUDACIÓN REAL ESTIMADO vs. REAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

TRASPASO POR RESOLUCIÓNCUADROS DEMOSTRATIVOSCRÉDITOS ADICIONALESCRÉDITOS ADICIONALESRECTIFICACIONES

EJECUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS

SECTOR 1: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

OFICINA DEL ALCALDESINDICATURA MUNICIPALDIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOSDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓNDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSULTORÍA JURÍDICAOFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANOOFICINA DE AUDITORIA INTERNADIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNAOFICINA DE APOYO ESTRATÉGICOOFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAOOFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNOOFICINA DE SEGURIDAD INTERNA CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA

SECTOR 2: SEGURIDAD Y DEFENSA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRALINSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPALDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRESCENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (C I S E)CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (C.I.S.E)

SECTOR 7: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA

SECTOR 8: EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

SECTOR 9: CULTURA Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONESCULTURA CHACAO FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAOFUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO

SECTOR 11: VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS

OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANODIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSDIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANAINSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAOINSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO

SECTOR 12: SALUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD

ÓSECTOR 13: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

DIRECCIÓN EJECUTIVA GESTIÓN SOCIAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPALDIRECCIÓN DE DEPORTESCONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS D NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESFUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZAOFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIALDIRECCIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO

SECTOR 14: SEGURIDAD SOCIALS C O : S GU SOC

GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

SECTOR 15: GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Consideraciones Preliminares

El informe trimestral tiene como objetivo presentar de manera oportuna y periódica, el avance de laejecución física y financiera de las metas incluidas en el Plan Operativo Anual del Ejercicio EconómicoFinanciero 2016, tal como lo establece la normativa legal vigente.

Es importante señalar que el Informe Trimestral es una herramienta que por su oportunidad, permiterevisar la planificación anual tanto de los proyectos municipales cuya realización permite la expansiónde la acción del gobierno municipal como de las actividades de funcionamiento que garantizan lade la acción del gobierno municipal, como de las actividades de funcionamiento que garantizan lacontinuidad del mismo.

BASE LEGAL

INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS( JULIO – SEPTIEMBRE 2016)

BASE LEGAL

El fundamento legal para la presentación del siguiente Informe Trimestral de la Ejecución Física y Financiera del Gasto del presenteejercicio económico ‐ financiero, está contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Disposiciones Generalesde la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2016, La Ley Orgánica de la Administración Financiera delSector Público y su Reglamento, Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En tal sentido, setranscriben a continuación los artículos que hacen mención a la obligatoriedad de informar oportuna y periódicamente por una parte ytranscriben a continuación los artículos que hacen mención a la obligatoriedad de informar oportuna y periódicamente por una parte yaquellas que lo hacen de forma específica al presente informe.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 66.‐ Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobresu gestión, de acuerdo con el programa presentado.

Artículo 141.‐ La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad,participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública,con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

Disposiciones Generales de la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2016

ARTÍCULO 8º.‐ Programación de la Ejecución Física y FinancieraLas actividades relacionadas con la programación de la ejecución física y financiera se regirán por las siguientes normas:1. Corresponde a la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo Municipal, la coordinación de las actividadesl ti l ió d l j ió fí i fi i d l P t d I G t í l t l d l lrelativas a la programación de la ejecución física y financiera del Presupuesto de Ingresos y Gastos, así como el control de los planes y

proyectos presentados por los órganos, dependencias y entes descentralizados. A tales fines, podrá solicitar a las unidades ejecutorascorrespondientes toda la información y documentos que considere necesaria.

3. Las Unidades Responsables del Concejo Municipal y Contraloría Municipal coordinaran actividades de programación de sus planesoperativos y presupuestarios con las unidades responsables del Ejecutivo Municipal, a los fines de la elaboración y consolidación armónicap y p p p j p , yy real de los Planes Operativos y del Presupuesto del Municipio.

INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS( JULIO – SEPTIEMBRE 2016)

BASE LEGAL

ARTÍCULO 18.‐ Evaluación y Control de la Ejecución del PresupuestoA los fines de la evaluación y control de la ejecución presupuestaria se observarán las siguientes normas:1. Las unidades ejecutoras de los Programas del Presupuesto de Gastos del municipio Chacao, incluidos los órganos, dependencias yl d li d d b á i i l i ió d l ifi ió é i d l j i i i l llos entres descentralizados deberán remitir a la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo Municipal, lainformación relativa a los resultados de la ejecución física y financiera des sus presupuestos , dentro de los ocho (8) días continuossiguientes a la finalización de cada mes, a los fines de la consolidación de la información y elaboración del Informe de ejecuciónFísica‐Financiera trimestral a que hace mención el articulo 73 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Publico.Este ultimo informe deberá ser enviado a la Oficina Nacional de Presupuesto y al Concejo Municipal dentro los quince (15) díassiguientes a la finalización de cada trimestresiguientes a la finalización de cada trimestre.

Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público

Artículo 73.‐Los estados, distritos y municipios remitirán a la Oficina Nacional de Presupuesto, dentro de los quince (15) días siguientes al fin decada trimestre, información acerca de la respectiva ejecución presupuestaria.

Articulo 163. Sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar, la inexistencia de registros de información acerca de la ejecución de lospresupuestos, as como el incumplimiento de la obligación de participar los resultados de dicha ejecución a la Oficina Nacional dePresupuesto, será causal de responsabilidad administrativa determinable de conformidad con los procedimientos previstos en la LeyOrgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal.

INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS( JULIO – SEPTIEMBRE 2016)( )

BASE LEGAL

Articulo 164. Si de la evaluación documental de la ejecución presupuestaria se evidenciaren incumplimientos injustificados de las metas ybj i d l Ofi i N i l d P i f á di h i ió l á i id d d l ó lobjetivos programados, la Oficina Nacional de Presupuesto informará dicha situación a la máxima autoridad del órgano o ente, a la

respectiva Auditora Interna y a la Contraloría General de la República, a los fines del establecimiento de las responsabilidadesadministrativas a que haya lugar.

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control FiscalLey Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal

Artículo 35.‐ El Control Interno es un sistema que comprende el plan de organización, las políticas, normas así como los métodos yprocedimientos adoptados dentro de un ente u organismos sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud yveracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular laobservancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas.p p y g p , j y

Artículo 91.‐ Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadoresde responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

(…)

10.‐ La falta de planificación, así como e incumplimiento injustificado de las metas señaladas en los correspondientes programas oproyectos.

(…)

25.‐ Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida oportunidad, sin justificación, las presentaren enreiteradamente incorrectas y no prestaren las facilidades requeridas para la revisión.

INGRESOS

ÓESTIMACIÓN DE INGRESOS

GEN ESP SUB

3.01 00 00 00 INGRESOS ORDINARIOS 983.550.558,00 227.880.941,00 134.121.861,00 1.345.553.360,00

3.01 02 00 00 IMPUESTOS INDIRECTOS 932.652.172,00 173.583.439,00 95.670.913,00 1.201.906.524,00

3.01 02 05 00 Inmuebles Urbanos 32.327.896,00 39.632.967,00 17.086.387,00 89.047.250,00

3.01 02 07 00 Patente de Industria y Comercio 894.509.371,00 117.731.922,00 66.913.273,00 1.079.154.566,00

3.01 02 08 00 Patente de Vehículos 548.775,00 485.689,00 434.983,00 1.469.447,00

3.01 02 09 00 Propaganda Comercial 2.391.259,00 1.020.324,00 1.383.800,00 4.795.383,00

3.01 02 10 00 Espectáculos Públicos 2.691.243,00 14.565.877,00 9.672.781,00 26.929.901,00

3.01 02 99 00 Otros Impuestos Indirectos 183.628,00 146.660,00 179.689,00 509.977,00

3.01 03 00 00 INGRESOS POR TASAS 1.422.399,00 463.151,00 325.914,00 2.211.464,00

3.01 03 48 00 Permisos Municipales 885.634,00 215.584,00 116.512,00 1.217.730,00

3.01 03 49 00 Certificaciones y Solvencias 100.653,00 68.899,00 81.854,00 251.406,00

3.01 03 99 00 Otros tipos de Tasas 436.112,00 178.668,00 127.548,00 742.328,003.01 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 19.004.553,00 23.525.911,00 20.590.752,00 63.121.216,00

3.01 10 04 00 Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras 19.000.441,00 23.521.799,00 20.586.640,00 63.108.880,00

3.01 10 08 00 Alquileres 4.112,00 4.112,00 4.112,00 12.336,00

3.01 11 00 00 DIVERSOS INGRESOS 30.415.219,00 30.080.373,00 17.534.282,00 78.029.874,00

3.01 11 01 00 Intereses Moratorios 13.735.328,00 15.161.049,00 7.652.326,00 36.548.703,00

3.01 11 02 00 Reparos Fiscales 12.628.270,00 11.768.499,00 5.267.725,00 29.664.494,00

3.01 11 08 00 Multas y Recargos 4.051.621,00 3.150.825,00 4.614.231,00 11.816.677,00

3.01 99 00 00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 56.215,00 228.067,00 0,00 284.282,00

3.01 99 01 00 Otros Ingresos Ordinarios 56.215,00 228.067,00 284.282,00

3.02 00 00 00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2.917,00 0,00 4.375,00 7.292,00

3.02 03 00 00 INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS 2.917,00 0,00 4.375,00 7.292,00

3.02 03 05 00 Ingresos por procesos licitatorios 2.917,00 4.375,00 7.292,00

3.05 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 9.118.766,00 20.097.063,00 9.118.766,00 38.334.595,00

3.05 03 00 00 SITUADO 7.505.941,00 18.484.238,00 7.505.941,00 33.496.120,00

3.05 03 01 00 Situado Constitucional 7.505.941,00 18.484.238,00 7.505.941,00 33.496.120,00

3.05 03 01 01 Situado Municipal 7.505.941,00 18.484.238,00 7.505.941,00 33.496.120,00

3.05 08 00 00 Fondo de compensación interterritorial 1.612.825,00 1.612.825,00 1.612.825,00 4.838.475,00

3.05 08 01 00 Fondo de compensación interterritorial 1.612.825,00 1.612.825,00 1.612.825,00 4.838.475,00

992.672.241,00 247.978.004,00 143.245.002,00 1.383.895.247,00

JULIORAMO

SUB-RAMOS

TOTAL

ALCALDÍA DE CHACAO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

INFORME DE INGRESOS ESTIMADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

RECAUDACIÓN REAL

GEN ESP SUB

3.01 00 00 00 INGRESOS ORDINARIOS 1.119.584.342,30 296.724.341,79 132.613.242,10 1.548.921.926,19

3.01 02 00 00 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.030.712.091,66 212.572.571,45 90.393.970,38 1.333.678.633,49

3.01 02 05 00 Inmuebles Urbanos 16.839.375,62 12.756.329,71 11.903.845,39 41.499.550,72

3.01 02 07 00 Patente de Industria y Comercio 1.008.325.051,69 197.956.964,01 74.053.772,12 1.280.335.787,82

3.01 02 08 00 Patente de Vehículos 600.863,50 476.628,05 327.110,95 1.404.602,50

3.01 02 09 00 Propaganda Comercial 130.854,40 269.736,80 63.448,00 464.039,20

3.01 02 10 00 Espectáculos Públicos 4.715.354,20 1.016.061,88 3.964.373,92 9.695.790,00

3.01 02 99 00 Otros Impuestos Indirectos 100.592,25 96.851,00 81.420,00 278.863,25

3.01 03 00 00 INGRESOS POR TASAS 881.983,22 1.206.376,62 1.115.242,04 3.203.601,88

3.01 03 48 00 Permisos Municipales 42.502,64 58.988,39 63.555,44 165.046,47

3.01 03 49 00 Certificaciones y Solvencias 64.364,70 75.837,78 60.130,44 200.332,92

3.01 03 99 00 Otros tipos de Tasas 775.115,88 1.071.550,45 991.556,16 2.838.222,493.01 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 69.281.651,71 51.761.641,91 27.617.584,61 148.660.878,23

3.01 10 04 00 Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras 69.277.539,71 51.757.529,91 27.613.472,61 148.648.542,23

3.01 10 08 00 Alquileres 4.112,00 4.112,00 4.112,00 12.336,00

3.01 11 00 00 DIVERSOS INGRESOS 17.361.067,76 31.183.751,81 13.486.445,07 62.031.264,64

3.01 11 01 00 Intereses Moratorios 6.871.492,74 17.040.814,64 9.098.280,79 33.010.588,17

3.01 11 02 00 Reparos Fiscales 7.069.578,40 9.518.395,71 2.139.340,95 18.727.315,06

3.01 11 04 00 Juicios y Costas Procesales 0,00 0,00 2.248.823,33 2.248.823,33

3.01 11 08 00 Multas y Recargos 3.419.996,62 4.624.541,46 8.044.538,08

3.01 99 00 00 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1.347.547,95 0,00 0,00 1.347.547,95

3.01 99 01 00 Otros Ingresos Ordinarios 1.347.547,95 1.347.547,95

3.05 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 42.759.052,50 17.532.919,79 52.971.948,50 113.263.920,79

3.05 03 00 00 SITUADO 42.759.052,50 12.120.366,50 52.971.948,50 107.851.367,50

3.05 03 01 00 Situado Constitucional 42.759.052,50 12.120.366,50 52.971.948,50 107.851.367,50

3.05 03 01 01 Situado Municipal 42.759.052,50 12.120.366,50 52.971.948,50 107.851.367,50

3.05 08 00 00 Fondo de compensación interterritorial 0,00 5.412.553,29 0,00 5.412.553,29

3.05 08 01 00 Fondo de compensación interterritorial 0,00 5.412.553,29 5.412.553,29

1.162.343.394,80 314.257.261,58 185.585.190,60 1.662.185.846,98

JULIORAMO

SUB-RAMOS

TOTAL

ALCALDÍA DE CHACAO



AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL

INFORME PRELIMINAR DE INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

ESTIMADO VS REAL

ALCALDÍA DE CHACAO



99

2.6

72.

241

,00

24

7.9

78

.004

,00

14

3.2

45.0

02,0

0

1.1

62

.34

3.3

94,8

0

31

4.2

57.2

61,5

8

18

5.5

85.1

90,6

0

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

1.400.000.000,00

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

BO

LÍV

AR

ES

MESES

COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN REAL & ESTIMADA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016

ESTIMADO RECAUDADO

17,09%

29,56% 26,73%

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

ÓTRASPASOS POR RESOLUCIÓN

MP NRO. UNIDAD RESPONSABLE CONCEPTO CATEGORIA PROGRAMÁTICA META NRO. DENOMINACIÓN META IMPUTACIÓN

PRESUPUESTARIA DENOMINACION AUMENTO DISMINUCIÓN TOTAL MODIFICACION RESOLUCION MES

32Dirección De Obras Públicas Y

Servicios

Reparación y recuperación de la capillaubicada al final de la calle Farfán del SectorPopular Pedregal de la Urb. La Castellana

11.03.00.00.00.51 0000001370Poda De Despeje Para Alumbrado Y Señalización Pública

4.03.12.02.00.000.00Conservación Y Reparaciones Menores De Obras En Bienes Del Dominio Público

‐ 3.109.261,09 1325/094‐16 Jul


Servicios


11.03.00.00.00.51 0000001370Poda De Despeje Para Alumbrado Y Señalización Pública

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 373.111,33 1325/094‐16 Jul


Servicios


11.03.00.00.00.57 0000001299Mantenimiento Y Conservación De áreas Del Dominio Público Y Privado En Los Sectores Populares Del Municipio Chacao

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 373.111,33 ‐ 1325/094‐16 Jul


Servicios


11.03.00.00.00.57 0000001299Mantenimiento Y Conservación De áreas Del Dominio Público Y Privado En Los Sectores Populares Del Municipio Chacao

4.04.02.01.00.000.00Conservación, Ampliaciones Y Mejoras Mayores De Obras En Bienes Del Dominio Privado

3.109.261,09 ‐ 3.482.372,42 1325/094‐16 Jul

34 Dirección de Bienestar Social

Actividades recreativas dirigidas a niños delmunicipio por el inicio de las vacacionesescolares, se desarrollaran en parques, plazasy centros deportivos de Chacao.

13.02.00.00.00.52 0000001166Coordinar El Programa De Bienestar Familiar

4.03.02.02.00.000.00Alquileres De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación

‐ 1.093.440,00 1328/097‐16 Jul




4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 394.300,80 1328/097‐16 Jul




4.07.01.01.73.000.00 Subsidios A Instituciones Benéficas Privadas 1.487.740,80 ‐ 1.487.740,80 1328/097‐16 Jul

36Dirección De Recursos Humanos

(Sector 14)

Cestaticket y asistencia perfecta al personalfijo, docentes, obreros, contratados,emolumentos y directivo, hasta el mes deoctubre de 2016.

01.01.00.00.00.51 0000001458Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.01.51

4.01.01.01.00.000.00Sueldos Básicos Personal Fijo A Tiempo Completo

‐ 80.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)



4.01.01.36.00.000.00Sueldo Básico Del Personal De Alto Nivel Y De Dirección

‐ 424.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 250.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 670.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 930.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 630.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 670.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul

TRASPASO POR RESOLUCIÓN

III TRIMESTRE




(Sector 14)




‐ 80.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 190.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 200.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 100.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 190.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 60.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 510.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 20.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 120.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 110.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 90.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 530.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 80.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 60.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 580.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 40.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 90.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 20.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul




(Sector 14)




‐ 700.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 410.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 40.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 1.350.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 130.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 630.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 1.740.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 2.730.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 820.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 1.130.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 60.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 590.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 160.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 630.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 250.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 170.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 60.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 500.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 230.000,00 1339/112‐16 Jul




(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 120.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 300.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 70.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 170.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 234.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 190.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 330.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 100.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 40.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 180.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 780.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 80.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 234.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 510.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)


08.01.00.00.00.51 0000001517Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De Las Escuelas 08.01.51


‐ 2.403.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 1.260.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 70.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul




(Sector 14)




‐ 610.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 280.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 470.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 560.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 234.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 427.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 167.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 60.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 230.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 100.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 760.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 580.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 680.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 150.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 60.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 780.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 470.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 550.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 980.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 30.000,00 1339/112‐16 Jul




(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 350.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 80.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 30.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 70.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 70.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 220.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 70.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 140.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 790.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 70.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 80.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 270.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 40.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 70.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 820.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 300.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 1.310.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 40.000,00 1339/112‐16 Jul




(Sector 14)




‐ 10.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 50.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 70.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 30.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 234.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 285.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)




‐ 230.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)


14.01.00.00.00.51 0000001588Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Empleados

4.01.04.08.00.000.00Bono Compensatorio De Alimentación A Empleados

26.839.705,00 ‐ 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)


14.01.00.00.00.51 0000001589Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Directivos

4.01.04.51.00.000.00Bono Compensatorio De Alimentación Al Personal De Alto Nivel Y De Dirección

687.645,00 ‐ 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)


14.01.00.00.00.51 0000001590Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Docentes


3.586.905,00 ‐ 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)


14.01.00.00.00.51 0000001591Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Contratados

4.01.04.26.00.000.00Bono Compensatorio De Alimentación Al Personal Contratado

4.141.800,00 ‐ 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)


14.01.00.00.00.51 0000001592Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Obreros Alcaldía

4.01.04.18.00.000.00Bono Compensatorio De Alimentación A Obreros

4.473.675,00 ‐ 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)


14.01.00.00.00.51 0000001593Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Obreros Educación


1.115.100,00 ‐ 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)


14.01.00.00.00.51 0000001594Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Emolumentos

4.01.04.46.00.000.00Bono Compensatorio De Alimentación A Altos Funcionarios Y Altas Funcionarias Del Poder Público Y De Elección Popular

37.170,00 ‐ 40.882.000,00 1339/112‐16 Jul


(Sector 14)

Cestaticket y asistencia perfecta, al personalfijo de la Alcaldía hasta el mes de octubre2016.



1.655.936,82 ‐ 1339/113‐16 Jul


(Sector 14)

Cestaticket y asistencia perfecta, al personalfijo de la Alcaldía hasta el mes de octubre2016.

14.01.00.00.00.51 0000001598Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Jubilados Bomberos

4.07.01.01.16.000.00Otras Subvenciones Socio ‐ Económicas Del Personal Empleado, Obrero Y Militar Jubilado

‐ 1.655.936,82 1.655.936,82 1339/113‐16 Jul



38Dirección De Administración Y

ServiciosCubrir gastos por la adquisición de equipos detaller (hidrojet y esmeril).

01.07.00.00.00.55 0000001234

Garantizar La Ejecución De Los Servicios De Mantenimiento Correctivos Y Preventivos De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendado.

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 90.374,84 ‐ 1339/114‐16 Jul



01.07.00.00.00.55 0000001234


4.04.03.01.00.000.00Maquinaria Y Demás Equipos De Construcción Y Mantenimiento

517.221,70 ‐ 1339/114‐16 Jul



01.07.00.00.00.55 0000001234


4.04.03.99.00.000.00Otra Maquinaria Y Demás Equipos De Construcción, Campo, Industria Y Taller

235.902,00 ‐ 1339/114‐16 Jul



01.07.00.00.00.55 0000001235Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos Y Contratados


‐ 753.123,70 1339/114‐16 Jul




4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 90.374,84 843.498,54 1339/114‐16 Jul

40 Instituto de Movilidad Urbana

Demarcación en Frío con Pintura de Tráfico enlas Avenidas:Tamanaco, Eugenio Mendoza,Juan Pablo Segundo, San Felipe, Mohedano,Venezuela financiados con los recursosaprobados por el Fondo de CompensaciónInterterritorial 2016.

07.01.00.00.00.51 0000001575Transferencias Para Cubrir Gasto Del Instituto De Movilidad Urbana

4.07.01.03.02.000.00Transferencias Corrientes A Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales

19.353.900,00 ‐ 1339/115‐16 Jul

40 Instituto de Movilidad Urbana

Demarcación en Frío con Pintura de Tráfico enlas Avenidas:Tamanaco, Eugenio Mendoza,Juan Pablo Segundo, San Felipe, Mohedano,Venezuela financiados con los recursosaprobados por el Fondo de CompensaciónInterterritorial 2016.

15.01.00.00.00.51 0000001602 Proyectos Financiados Fci 4.07.01.03.02.000.00Transferencias Corrientes A Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales

‐ 19.353.900,00 19.353.900,00 1339/115‐16 Jul

41 Dirección De Eventos Y ProtocoloAdquirir camisas a ser utilizadas por el personal en los eventos de la Dirección.

13.08.00.00.00.52 0000001457Coordinar Y Apoyar Los Eventos Y Celebraciones Especiales De La Alcaldía Y Las Comunidades Del Municipio Chacao

4.02.03.02.00.000.00 Prendas De Vestir 441.000,00 ‐ 1340/118‐16 Jul

41 Dirección De Eventos Y ProtocoloAdquirir camisas a ser utilizadas por el personal en los eventos de la Dirección.

13.08.00.00.00.52 0000001457Coordinar Y Apoyar Los Eventos Y Celebraciones Especiales De La Alcaldía Y Las Comunidades Del Municipio Chacao

4.03.07.01.00.000.00 Publicidad Y Propaganda ‐ 441.000,00 441.000,00 1340/118‐16 Jul

45 Dirección de Bienestar SocialIVA para cubrir gastos de Alquiler de equiposde transporte.


4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 251.328,00 ‐ 1352/128‐16 Ago

45 Dirección de Bienestar SocialIVA para cubrir gastos de Alquiler de equiposde transporte.


4.07.01.01.72.000.00 Subsidios Culturales Al Sector Privado ‐ 251.328,00 251.328,00 1352/128‐16 Ago


(Sector 14)

otorgar un bono sin incidencia salarial, a lostrabajadores de la Alcaldía, por cada hijo entreseis (6) y doce (12) años, cumplidos hasta el 31de agosto del presente año, en compensaciónpor la imposibilidad de realizar el PlanVacacional correspondiente al año 2016.


4.01.07.95.00.000.00Otras Subvenciones Al Personal De Alto Nivel Y De Dirección

300.000,00 ‐ 1354/130‐16 Ago


(Sector 14)



4.01.07.96.00.000.00 Otras Subvenciones A Empleados 1.230.000,00 ‐ 1354/130‐16 Ago


(Sector 14)



4.01.07.97.00.000.00 Otras Subvenciones A Obreros 1.890.000,00 ‐ 1354/130‐16 Ago


(Sector 14)


14.01.00.00.00.51 0000001599Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Jubilados Docentes


210.000,00 ‐ 1354/130‐16 Ago


(Sector 14)


14.01.00.00.00.51 0000001601Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Beneficios De Los Trabajadores

4.01.07.96.00.000.00 Otras Subvenciones A Empleados 5.520.000,00 ‐ 1354/130‐16 Ago




(Sector 14)



4.01.07.99.00.000.00 Otras Subvenciones Al Personal Contratado 810.000,00 ‐ 1354/130‐16 Ago


(Sector 14)



4.03.16.01.00.000.00Servicios De Diversión, Esparcimiento Y Culturales

‐ 9.960.000,00 9.960.000,00 1354/130‐16 Ago


inyectar recursos a la partida “Subsidios ainstituciones benéficas privadas” paracontinuar apoyando los proyectos socialespresentados por las asociaciones civiles aliadasa la Dirección de Bienestar Social.

13.02.00.00.00.52 0000001167Coordinar El Programa De Juventud Prolongada

4.07.01.01.73.000.00 Subsidios A Instituciones Benéficas Privadas 500.000,00 ‐ 1364/143‐16 Sep


inyectar recursos a la partida “Subsidios ainstituciones benéficas privadas” paracontinuar apoyando los proyectos socialespresentados por las asociaciones civiles aliadasa la Dirección de Bienestar Social.

13.02.00.00.00.52 0000001168 Coordinar El Programa Impulso 4.03.12.02.00.000.00Conservación Y Reparaciones Menores De Obras En Bienes Del Dominio Público

‐ 500.000,00 500.000,00 1364/143‐16 Sep


Servicios

cubrir gastos relacionados a los servicios demantenimiento y limpieza e impresión yfotocopiado para las oficinas de la Alcaldía delMunicipio Chacao y sus dependencias.

01.07.00.00.00.55 0000001448Garantizar La Ejecución De Los Servicios Contratados De Impresión Y Fotocopiado

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 509.091,99 ‐ 1369/147‐16tr Sep


Servicios


01.07.00.00.00.55 0000001448Garantizar La Ejecución De Los Servicios Contratados De Impresión Y Fotocopiado

4.03.99.01.00.000.00 Otros Servicios No Personales 4.242.433,29 ‐ 1369/147‐16tr Sep


Servicios


01.07.00.00.00.55 0000001449Garantizar La Ejecución De Los Servicios Contratados De Mantenimiento Y Limpieza

4.03.12.01.00.000.00Conservación Y Reparaciones Menores De Obras En Bienes Del Dominio Privado

5.757.566,71 ‐ 1369/147‐16tr Sep


Servicios


01.07.00.00.00.55 0000001449Garantizar La Ejecución De Los Servicios Contratados De Mantenimiento Y Limpieza



Servicios




‐ 10.690.908,01 1369/147‐16tr Sep


Servicios



4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 509.091,99 11.200.000,00 1369/147‐16tr Sep

60 Oficina del Alcaldeinyectar recursos a las partidas dealimentos y bebidas para personas eimpuesto al valor agregado

01.01.00.00.00.52 0000001002

Organizar Y Velar Por El Cumplimiento De La Agenda De Audiencias, Eventos, Asambleas Y Soporte En Reuniones Del Alcalde

4.02.01.01.00.000.00 Alimentos Y Bebidas Para Personas 3.000.000,00 ‐ 1372/150‐16tr Sep


01.01.00.00.00.52 0000001002

Organizar Y Velar Por El Cumplimiento De La Agenda De Audiencias, Eventos, Asambleas Y Soporte En Reuniones Del Alcalde



01.05.00.00.00.51 0000001025Coordinar El Seguimiento De La Gestión Administrativa De La Alcaldía Y Sus Entes Descentralizados

4.03.07.03.00.000.00 Relaciones Sociales ‐ 257.533,39 1372/150‐16tr Sep


01.05.00.00.00.51 0000001025Coordinar El Seguimiento De La Gestión Administrativa De La Alcaldía Y Sus Entes Descentralizados

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 30.904,01 1372/150‐16tr Sep


01.17.00.00.00.51 0000001070Promocionar Y Coordinar Los Grupos De Trabajo Por áreas O Temas Específicos



01.17.00.00.00.51 0000001070Promocionar Y Coordinar Los Grupos De Trabajo Por áreas O Temas Específicos



01.17.00.00.00.51 0000001071Gestionar Las Alianzas Tanto Con El Sector Público Como Privado En Función De La Administración Municipal





01.17.00.00.00.51 0000001071Gestionar Las Alianzas Tanto Con El Sector Público Como Privado En Función De La Administración Municipal



11.01.00.00.00.54 0000001333Realizar La Contratación De La Supervisión Arquitectónica De Las Obras En Ejecución En El Municipio Chacao

4.03.10.04.00.000.00 Servicios De Ingeniería Y Arquitectónicos ‐ 2.149.260,54 1372/150‐16tr Sep


11.01.00.00.00.54 0000001333Realizar La Contratación De La Supervisión Arquitectónica De Las Obras En Ejecución En El Municipio Chacao


61 Dirección De DeporteSubsidios a entidades deportivas yrecreativas de carácter privado, disciplinasalternas deportivas

13.04.00.00.00.52 0000001144Realizar Dotación De Materiales E Implementos A Las Escuelas Deportivas

4.02.10.01.00.000.00 Artículos De Deporte, Recreación Y Juguetes ‐ 1.517.857,14 1372/151‐16tr Sep





13.04.00.00.00.53 0000001146Coordinar Los Eventos Para "mover La Calle"


‐ 803.571,43 1372/151‐16tr Sep


13.04.00.00.00.53 0000001146Coordinar Los Eventos Para "mover La Calle"



13.04.00.00.00.53 0000001147Realizar Aportes Para La Promoción De Los Programas Comunitarios

4.07.01.01.77.000.00Subsidios A Entidades Deportivas Y Recreativas De Carácter Privado

5.600.000,00 ‐ 1372/151‐16tr Sep


13.04.00.00.00.55 0000001150Coordinar El Mantenimiento De Las Instalaciones Deportivas

4.03.11.07.00.000.00Conservación Y Reparaciones Menores De Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y Alojamiento

‐ 2.678.571,43 1372/151‐16tr Sep




63 Consultoría Jurídica Adquirir libros para actualizar biblioteca 01.11.00.00.00.51 0000001039 Dotación De Libros 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 2.217,48 ‐ 1376/156‐16tr Sep

63 Consultoría Jurídica Adquirir libros para actualizar biblioteca 01.11.00.00.00.51 0000001039 Dotación De Libros 4.04.07.04.00.000.00Libros, Revistas Y Otros Instrumentos De Enseñanzas

18.479,00 ‐ 1376/156‐16tr Sep

63 Consultoría Jurídica Adquirir libros para actualizar biblioteca 01.11.00.00.00.51 0000001040Velar Por La Actualización De La Biblioteca Electrónica Jurídica

4.03.10.99.00.000.00 Otros Servicios Profesionales Y Técnicos ‐ 18.479,00 1376/156‐16tr Sep

63 Consultoría Jurídica Adquirir libros para actualizar biblioteca 01.11.00.00.00.51 0000001040Velar Por La Actualización De La Biblioteca Electrónica Jurídica

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 2.217,48 20.696,48 1376/156‐16tr Sep

TOTAL BS. 99.038.473,06 99.038.473,06 99.038.473,06

NOTA: TRASPASO POR RESOLUCIÓN MP‐

44ANULADO

CUADROS DEMOSTRATIVOS

CUADRO NÚMERO

UNIDAD RESPONSABLE CONCEPTOCATEGORIA

PROGRAMÁTICAMETA NRO. DENOMINACIÓN META

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACION AUMENTO DISMINUCIÓN TOTAL GENERAL MES

Cd‐25 Dirección De Eventos Y ProtocoloComplementar la partida: “Impuesto alValor Agregado”, para la adquisición decajas de cartón.

01.07.00.00.00.52 0000001231Procesar Las Solicitudes De Pagos De Las Distintas Dependencias Y Sus Reportes Correspondiente

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 11.880,00 ‐ Jul

Cd‐25 Dirección De Eventos Y ProtocoloComplementar la partida: “Impuesto alValor Agregado”, para la adquisición decajas de cartón.


4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 11.880,00 11.880,00 Jul

Cd‐26 Dirección De Recursos Humanos (Sector 14)Otros Complementos a Empleados pordías feriados y así cubrir compromisosde nóminas.


4.01.04.10.00.000.00Complemento A Empleados Por Días Feriados

500.000,00 ‐ Jul

Cd‐26 Dirección De Recursos Humanos (Sector 14)Otros Complementos a Empleados pordías feriados y así cubrir compromisosde nóminas.


4.01.04.96.00.000.00 Otros Complementos A Empleados ‐ 500.000,00 500.000,00 Jul

Cd‐27 Dirección de Educación

Entrega de ayuda económica a (60)alumnos, que contrajerontripanosomiasis americana (Mal dechagas), en la micro‐epidemiadetectada a finales del año 2007, en laU.E.M. Andrés Bello.

08.01.00.00.00.53 0000001196Coordinar Las Actividades Para El Desarrollo Integral Estudiantil

4.07.01.01.99.000.00Otras Transferencias Corrientes Internas Al Sector Privado

0 57.600,00 Jul

Cd‐27 Dirección de Educación

Entrega de ayuda económica a (60)alumnos, que contrajerontripanosomiasis americana (Mal dechagas), en la micro‐epidemiadetectada a finales del año 2007, en laU.E.M. Andrés Bello.

08.01.00.00.00.53 0000001442Coordinar Las Actividades Para La Entrega De Ayuda Económica Seguridad Y Calidad De Vida

4.07.01.02.01.000.00 Donaciones Corrientes A Personas 57.600,00 0 57.600,00 Jul

Cd‐28 Dirección De Recursos Humanos

Cubrir diferencia por Política Salarial2016, aplicada a los empleados de laAlcaldía del Municipio Chacao. 01.06.00.00.00.51 0000001465

Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento De La Dependencia 01.06.51


55.500,00 ‐ Jul





‐ 55.500,00 Jul





‐ 30.500,00 Jul





30.500,00 ‐ 86.000,00 Jul

Cd‐29 Dirección De Recursos Humanos (Sector 14)Cubrir el gasto de Cestaticket yasistencia perfecta al personal fijohasta el mes de octubre de 2016.



7.269.654,50 ‐ Jul



4.01.04.96.00.000.00 Otros Complementos A Empleados ‐ 3.000.000,00 Jul



4.01.06.05.00.000.00Aporte Patronal Al Fondo De Ahorro Obligatorio Para La Vivienda Por Empleados

‐ 169.654,50 Jul



4.01.07.07.00.000.00Aporte Patronal A Cajas De Ahorro Por Empleados

‐ 2.500.000,00 Jul



4.01.07.11.00.000.00Aporte Patronal Para Gastos De Guarderías Y Preescolar Para Hijos De Empleados

‐ 1.600.000,00 7.269.654,50 Jul

CUADROS DEMOSTRATIVOS DE TRASPASO III TRIMESTRE

CUADRO NÚMERO






Cd‐30 Dirección De Recursos Humanos (Sector 14)

Cubrir el gasto de Cestaticket yasistencia perfecta al personal Docentehasta el mes de octubre de 2016. 14.01.00.00.00.51 0000001590

Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Docentes


3.511.072,50 ‐ Jul



Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Contratados

4.01.01.18.01.000.00Remuneraciones Al Personal Contratado A Tiempo Determinado

‐ 1.000.000,00 Jul




4.01.04.98.00.000.00Otros Complementos Al Personal Contratado

‐ 200.000,00 Jul




4.01.05.08.00.000.00 Bono Vacacional Al Personal Contratado ‐ 1.500.000,00 Jul




4.01.07.83.00.000.00Dotacion De Uniformes Al Personal Contratado

‐ 60.000,00 Jul



Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Beneficios De Los Trabajadores

4.01.07.79.00.000.00Ayudas Para Medicinas, Gastos Medicos, Odontologicos Y De Hospitalizacion Al Personal Contratado

‐ 751.072,50 3.511.072,50 Jul


Cubrir el gasto de Cestaticket yasistencia perfecta al personal ObreroAlcaldía hasta el mes de octubre de2016.


4.01.06.05.00.000.00Aporte Patronal Al Fondo De Ahorro Obligatorio Para La Vivienda Por Empleados

‐ 330.345,50 Jul




4.01.04.95.00.000.00Otros Complementos Al Personal De Alto Nivel Y De Dirección

‐ 500.000,00 Jul




4.01.07.84.00.000.00Aporte Patronal Para Gastos De Guarderias Y Preescolar Para Hijos Del Personal Contratado

‐ 7.506,00 Jul





4.036.779,00 ‐ Jul




4.01.07.27.00.000.00Aporte Patronal Para Gastos De Guarderías Y Preescolar Para Hijos De Obreros

‐ 1.150.000,00 Jul




4.01.07.22.00.000.00Ayudas Para Medicinas, Gastos Médicos, Odontológicos Y De Hospitalización A Obreros

‐ 1.600.000,00 Jul

CUADRO NÚMERO









4.01.07.67.00.000.00Ayudas Para Medicinas, Gastos Médicos, Odontológicos Y De Hospitalización Al Personal De Alto Nivel Y De Dirección

‐ 400.000,00 Jul




4.01.07.79.00.000.00Ayudas Para Medicinas, Gastos Medicos, Odontologicos Y De Hospitalizacion Al Personal Contratado

‐ 48.927,50 4.036.779,00 Jul


Cubrir el gasto de Cestaticket yasistencia perfecta al personal ObreroEducación, Contratados, Emolumentosy Directivos, hasta el mes de octubre2016.



352.230,50 ‐ Jul





4.645.008,00 ‐ Jul




4.01.07.84.00.000.00Aporte Patronal Para Gastos De Guarderias Y Preescolar Para Hijos Del Personal Contratado

‐ 542.494,00 Jul





731.116,50 ‐ Jul



14.01.00.00.00.51 0000001594Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Emolumentos

4.01.04.46.00.000.00Bono Compensatorio De Alimentación A Altos Funcionarios Y Altas Funcionarias Del Poder Público Y De Elección Popular

14.139,00 ‐ Jul




4.01.07.06.00.000.00Ayudas Para Medicinas, Gastos Médicos, Odontológicos Y De Hospitalización A Empleados

‐ 4.800.000,00 Jul




4.01.07.56.00.000.00

Ayudas Para Medicinas, Gastos Médicos, Odontológicos Y De Hospitalización A Altos Funcionarios Y Altas Funcionarias Del Poder Público Y De Elección Popular

‐ 400.000,00 5.742.494,00 Jul

Cd‐33 Dirección De Recursos Humanos (Sector 14)Cubrir el gasto de Bono Salud alpersonal pasivo de la Alcaldía hasta elmes de octubre 2016.

14.01.00.00.00.51 0000001595Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Pensionados Alcaldía

4.07.01.01.12.000.00Otras Subvenciones Socio ‐ Económicas Del Personal Empleado, Obrero Y Militar Pensionado

1.797.538,50 ‐ Jul


14.01.00.00.00.51 0000001597Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Jubilados Alto Nivel

4.07.01.06.99.000.00Otras Subvenciones Del Personal Jubilado De Alto Nivel Y De Dirección

346.931,50 ‐ Jul


14.01.00.00.00.51 0000001598Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Jubilados Bomberos


‐ 2.144.470,00 2.144.470,00 Jul

CUADRO NÚMERO






Cd‐34 Sindicatura Municipal

Gastos por comisiones bancarias,debido al aumento los limites máximosde comisiones, tarifas y recargos poroperaciones financieras, segun gacetaoficial ordinaria n° 40.935 del BCV

01.04.00.00.00.51 0000001126Realizar Gestiones Ante órganos Administrativos

4.03.08.02.00.000.00 Comisiones Y Gastos Bancarios 900,00 ‐ Ago


Gastos por comisiones bancarias,debido al aumento los limites máximosde comisiones, tarifas y recargos poroperaciones financieras, segun gacetaoficial ordinaria n° 40.935 del BCV


4.03.11.02.00.000.00Conservación Y Reparaciones Menores De Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación

‐ 900,00 900,00 Ago

Cd‐35 Dirección de Catastro MunicipalAdquirir cuatro (04) chalecos deinspección con logo

11.04.00.00.00.51 0000001411Dotar Al Personal De La Dirección De Uniformes

4.02.03.02.00.000.00 Prendas De Vestir 40.203,00 ‐ Ago

Cd‐35 Dirección de Catastro MunicipalAdquirir cuatro (04) chalecos deinspección con logo

11.04.00.00.00.51 0000001411Dotar Al Personal De La Dirección De Uniformes

4.02.10.07.00.000.00 Productos De Seguridad En El Trabajo ‐ 40.203,00 40.203,00 Ago

Cd‐36 Dirección de Justicia Municipal

Adquirir alimentos y bebidasdestinados a los operativos y recorridosque están programados en el municipiochacao durante el III trimestre del añoen curso.

13.03.00.00.00.51 0000001362Coordinar Y Realizar Operativos,Reuniones Y Recorridos Municipales,Así Como, Las Atenciones Dadas.

4.02.01.01.00.000.00 Alimentos Y Bebidas Para Personas ‐ 22.394,00 Ago



13.03.00.00.00.51 0000001362Coordinar Y Realizar Operativos,Reuniones Y Recorridos Municipales,Así Como, Las Atenciones Dadas.

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 2.689,92 Ago



13.03.00.00.00.52 0000001243

Gestionar Mecanismos De ResoluciónDe Conflictos Utilizando Técnicas DeMediación Y Conciliación Para LosHabitantes Del Municipio Chacao QueAsí Lo Requieran.

4.02.01.01.00.000.00 Alimentos Y Bebidas Para Personas 72.311,00 ‐ Ago



13.03.00.00.00.52 0000001243

Gestionar Mecanismos De ResoluciónDe Conflictos Utilizando Técnicas DeMediación Y Conciliación Para LosHabitantes Del Municipio Chacao QueAsí Lo Requieran.

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 8.675,92 ‐ Ago



13.03.00.00.00.52 0000001244

Coordinar Las Elecciones Del ComitéDe Usuarios Para Garantizar El BuenFuncionamiento De Los EspaciosPúblicos Del Municipio Chacao

4.02.01.01.00.000.00 Alimentos Y Bebidas Para Personas ‐ 49.917,00 Ago



13.03.00.00.00.52 0000001244

Coordinar Las Elecciones Del ComitéDe Usuarios Para Garantizar El BuenFuncionamiento De Los EspaciosPúblicos Del Municipio Chacao

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 5.986,00 80.986,92 Ago

Cd‐37 Dirección De Administración Y ServiciosCubrir servicio de almacenaje dearchivo inactivo de la Alcaldía Chacaoen el Ejercicio Fiscal 2016.

01.07.00.00.00.55 0000001234


4.03.11.01.00.000.00Conservación Y Reparaciones Menores De Maquinaria Y Demás Equipos De Construcción, Campo, Industria Y Taller

‐ 18.000,00 Ago


01.07.00.00.00.55 0000001234






‐ 516.876,30 Ago



4.03.04.01.00.000.00 Electricidad ‐ 8.526,26 Ago



4.03.06.02.00.000.00 Almacenaje 543.402,56 ‐ Ago



4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 2.160,00 ‐ 545.562,56 Ago

CUADRO NÚMERO






Cd‐38 Dirección De Recursos Humanos (Sector 14)Suplencias a empleados, bono aescoltas y horas extraordinarias


4.01.07.07.00.000.00Aporte Patronal A Cajas De Ahorro Por Empleados

‐ 940.000,00 Ago



4.01.04.96.00.000.00 Otros Complementos A Empleados ‐ 840.000,00 Ago



4.01.04.14.00.000.00Complemento A Obreros Por Horas Extraordinarias O Por Sobre Tiempo

840.000,00 ‐ Ago



4.01.01.03.00.000.00 Suplencias A Empleados 490.000,00 ‐ Ago



4.01.07.96.00.000.00 Otras Subvenciones A Empleados 450.000,00 ‐ 1.780.000,00 Ago

Cd‐39 Dirección De Administración TributariaServicio de impresión papel deseguridad

01.10.00.00.00.54 0000001279

Ejecución De Los Planes De Fiscalización A Fin De Determinar El Cumplimiento De Las Obligaciones Formales Por Parte Del Contribuyente

4.03.07.02.00.000.00 Imprenta Y Reproducción ‐ 1.350.000,00 Ago


01.10.00.00.00.54 0000001279

Ejecución De Los Planes De Fiscalización A Fin De Determinar El Cumplimiento De Las Obligaciones Formales Por Parte Del Contribuyente



01.10.00.00.00.55 0000001357

Realizar Los Tramites Para La Recaudación De Impuestos Sobre El Pago De Impuestos De Vehículos, Inmuebles, Actividades Económicas, Publicidad Comercial Y Espectáculos Públicos

4.03.07.02.00.000.00 Imprenta Y Reproducción 1.350.000,00 ‐ Ago


01.10.00.00.00.55 0000001357

Realizar Los Tramites Para La Recaudación De Impuestos Sobre El Pago De Impuestos De Vehículos, Inmuebles, Actividades Económicas, Publicidad Comercial Y Espectáculos Públicos

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 162.000,00 ‐ 1.512.000,00 Ago


gastos por comisiones bancarias, a finde pagar las tarifas por las emisiones de cheques de gerencia por concepto deregistros por titularizaciones de tierrasurbanas.


4.03.08.02.00.000.00 Comisiones Y Gastos Bancarios 1.400,00 ‐ Ago


gastos por comisiones bancarias, a finde pagar las tarifas por las emisiones de cheques de gerencia por concepto deregistros por titularizaciones de tierrasurbanas.



‐ 1.400,00 1.400,00 Ago

Cd‐41 Oficina De Seguridad Interna

Adquirir cintas adicionales para laimpresora de carnet, debido a que elmaterial adquirido anteriormente nofue lo suficiente para el proceso decarnetización a los trabajadores de laAlcaldía de Chacao.

01.18.00.00.00.51 0000001066Coordinar La Carnetización De Empleados Y Trabajadores De La Alcaldía

4.02.10.08.00.000.00 Materiales Para Equipos De Computación 432.100,00 ‐ Ago



01.18.00.00.00.51 0000001066Coordinar La Carnetización De Empleados Y Trabajadores De La Alcaldía

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 51.852,00 ‐ Ago



01.18.00.00.00.51 0000001137Realizar La Adquisición De Cámaras De Seguridad Scctv

4.02.10.11.00.000.00 Materiales Eléctricos ‐ 432.100,00 Ago



01.18.00.00.00.51 0000001137Realizar La Adquisición De Cámaras De Seguridad Scctv

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 51.852,00 483.952,00 Ago

CUADRO NÚMERO






Cd‐42 Oficina de Apoyo al Capital Socialejecutar el Proyecto “Reparación deViviendas en Sectores Populares”.

13.07.00.00.00.51 0000001097Financiar Proyectos Comunitarios A Través Del Fondo De Inversión Comunitaria (fic)

4.07.03.02.02.000.00Donaciones De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro

‐ 1.808.723,00 Ago

Cd‐42 Oficina de Apoyo al Capital Socialejecutar el Proyecto “Reparación deViviendas en Sectores Populares”.

13.07.00.00.00.51 0000001098Financiar Proyectos Para La Reparación De Viviendas En Sectores Populares

4.07.03.01.02.000.00Transferencias De Capital A Instituciones Sin Fines De Lucro

1.808.723,00 ‐ 1.808.723,00 Ago

Cd‐43 Dirección de Bienestar Social

Cubrir gastos de comisiones bancariasgeneradas por la ayudasocioeconómica que será otorgada alos adultos mayores del MunicipioChacao.


4.03.07.03.00.000.00 Relaciones Sociales ‐ 499.200,00 Sep

Cd‐43 Dirección de Bienestar Social

Cubrir gastos de comisiones bancariasgeneradas por la ayudasocioeconómica que será otorgada alos adultos mayores del MunicipioChacao.


4.03.08.02.00.000.00 Comisiones Y Gastos Bancarios 499.200,00 ‐ 499.200,00 Sep

Cd‐44Dirección De Protección Civil Y Administracion De Desastres

Realizar la reparación de un equiporepetidor para la transmisión yvisualización de las Quebradas delMunicipio.

02.03.00.00.00.51 0000001347Mantenimiento De La Plataforma Del Sistema De Cámaras De Video Ubicadas En Las Quebradas.

4.03.11.01.00.000.00Conservación Y Reparaciones Menores De Maquinaria Y Demás Equipos De Construcción, Campo, Industria Y Taller

‐ 165.000,00 Sep

Cd‐44Dirección De Protección Civil Y Administracion De Desastres

Realizar la reparación de un equiporepetidor para la transmisión yvisualización de las Quebradas delMunicipio.

02.03.00.00.00.51 0000001347Mantenimiento De La Plataforma Del Sistema De Cámaras De Video Ubicadas En Las Quebradas.

4.03.11.03.00.000.00Conservación Y Reparaciones Menores De Equipos De Comunicaciones Y De Señalamiento

165.000,00 ‐ 165.000,00 Sep


cubrir gastos por comisiones bancarias,a fin de pagar las tarifas por lasemisiones de cheques de gerencia porconcepto de registros portitularizaciones de tierras urbanas.


4.03.08.02.00.000.00 Comisiones Y Gastos Bancarios 840,00 ‐ Sep





‐ 420,00 Sep




4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 420,00 840,00 Sep


otorgar un bono sin incidencia salarial alos trabajadores Obrero Educación, encompensación a la imposibilidad derealizar el plan vacacional 2016.


4.01.04.15.00.000.00Complemento A Obreros Por Trabajo O Jornada Nocturna

‐ 210.000,00 Sep


otorgar un bono sin incidencia salarial alos trabajadores Obrero Educación, encompensación a la imposibilidad derealizar el plan vacacional 2016.


4.01.07.97.00.000.00 Otras Subvenciones A Obreros 210.000,00 ‐ 210.000,00 Sep

Cd‐47 Dirección De Administración Tributaria

Realizar la reestructuración delcableado de voz y datos ubicado en laplanta baja, mediante la instalación deun nuevo tendido de cableadoestructurado y certificado

01.10.00.00.00.51 0000001272Brindar La Atención Al Contribuyente En Materia De Declaración Y Pago De Los Impuestos Municipales

4.03.07.02.00.000.00 Imprenta Y Reproducción ‐ 1.398.431,00 Sep

Cd‐47 Dirección De Administración Tributaria

Realizar la reestructuración delcableado de voz y datos ubicado en laplanta baja, mediante la instalación deun nuevo tendido de cableadoestructurado y certificado

01.10.00.00.00.51 0000001272Brindar La Atención Al Contribuyente En Materia De Declaración Y Pago De Los Impuestos Municipales

4.03.11.03.00.000.00Conservación Y Reparaciones Menores De Equipos De Comunicaciones Y De Señalamiento

1.398.431,00 ‐ 1.398.431,00 Sep

CUADRO NÚMERO






Cd‐48 Oficina De Apoyo EstratégicoCubrir los gastos correspondientes alProyecto denominado: “Realizar laGestión de los Estudios de Opinión”.

01.15.00.00.00.51 0000001055 Realizar El Análisis Demográfico 4.03.10.99.00.000.00 Otros Servicios Profesionales Y Técnicos ‐ 36.000,00 Sep


01.15.00.00.00.51 0000001055 Realizar El Análisis Demográfico 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 4.320,00 Sep


01.15.00.00.00.51 0000001061Realizar El Censo De Emigrantes En El Municipio Chacao.

4.03.10.99.00.000.00 Otros Servicios Profesionales Y Técnicos ‐ 3.000.000,00 Sep


01.15.00.00.00.51 0000001061Realizar El Censo De Emigrantes En El Municipio Chacao.

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 360.000,00 Sep


01.15.00.00.00.52 0000001057Realizar La Gestión De Los Estudios De Opinión

4.03.10.99.00.000.00 Otros Servicios Profesionales Y Técnicos 3.873.000,00 ‐ Sep


01.15.00.00.00.52 0000001057Realizar La Gestión De Los Estudios De Opinión

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 464.820,00 ‐ Sep


01.15.00.00.00.52 0000001060Realizar La Gestión De Servicio De Consultoría Estratégica

4.03.10.99.00.000.00 Otros Servicios Profesionales Y Técnicos ‐ 837.000,00 Sep


01.15.00.00.00.52 0000001060Realizar La Gestión De Servicio De Consultoría Estratégica

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 100.500,00 4.337.820,00 Sep

Cd‐50 Dirección De Educación

cubrir gastos por la adquisición deciento cuarenta (140) pupitres paraeducación media, de la U.E.M. Juan deDios Guanche.

08.01.00.00.00.51 0000001302 Realizar La Adquisición De Sillas 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 136.737,19 Sep



08.01.00.00.00.51 0000001302 Realizar La Adquisición De Sillas 4.04.09.01.00.000.00 Mobiliario Y Equipos De Oficina ‐ 1.139.476,60 Sep



08.01.00.00.00.51 0000001391Lograr El Equipamiento De Las Aulas De Educación Inicial De La Uem Juan De Dios Guanche

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 136.737,19 ‐ Sep




4.04.07.02.00.000.00Equipos De Enseñanza, Deporte Y Recreación

2.372.836,60 ‐ Sep




4.04.07.06.00.000.00Instrumentos Musicales Y Equipos De Audio

‐ 200.000,00 Sep




4.04.09.01.00.000.00 Mobiliario Y Equipos De Oficina ‐ 570.272,00 Sep




4.04.09.03.00.000.00 Mobiliario Y Equipos De Alojamiento ‐ 463.088,00 2.509.573,79 Sep

CUADRO NÚMERO






Cd‐51 Dirección De Deportecubrir déficit para las reparaciones ymantenimiento de los espaciosdeportivos


4.02.10.01.00.000.00Artículos De Deporte, Recreación Y Juguetes

‐ 2.678.571,43 Sep



4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 321.428,57 Sep



4.02.06.03.00.000.00 Tintas, Pinturas Y Colorantes 1.785.714,29 ‐ Sep



4.02.08.03.00.000.00Herramientas Menores, Cuchillería Y Artículos Generales De Ferretería

892.857,14 ‐ Sep



4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 321.428,57 3.000.000,00 Sep

Cd‐52 Dirección de Comunicaciones

Cubrir gastos de ServiciosProfesionales, para la creación y diseñode la campaña creativa “En ChacaoTodo Fluye” y los serviciosprofesionales de Pre y PostProducción, edición, grabación ymusicalización, Video Brigada Canina.

09.01.00.00.00.51 0000001153 Coordinar Plan De Medios 4.03.10.99.00.000.00 Otros Servicios Profesionales Y Técnicos 4.600.000,00 ‐ Sep



09.01.00.00.00.51 0000001153 Coordinar Plan De Medios 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 552.000,00 ‐ Sep



09.01.00.00.00.54 0000001091

Incentivar La Integración Y El Sentido De Pertenencia De Los Servidores Públicos Que Trabajan En Todas Las Dependencia De La Alcaldía De Chacao.

4.03.07.03.00.000.00 Relaciones Sociales ‐ 4.600.000,00 Sep



09.01.00.00.00.54 0000001091

Incentivar La Integración Y El Sentido De Pertenencia De Los Servidores Públicos Que Trabajan En Todas Las Dependencia De La Alcaldía De Chacao.

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado ‐ 552.000,00 5.152.000,00 Sep

Cd‐53 Dirección De Recursos Humanos (Sector 14)Bono Vacacional a Obreros quincenaseptiembre



‐ 50.000,00 Sep

Cd‐53 Dirección De Recursos Humanos (Sector 14)Bono Vacacional a Obreros quincenaseptiembre


4.01.05.06.00.000.00 Bono Vacacional A Obreros 50.000,00 ‐ 50.000,00 Sep

Cd‐54 Dirección De Recursos Humanos (Sector 14) Bono Vacacional a Obreros 14.01.00.00.00.51 0000001592Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Obreros Alcaldía


‐ 630.000,00 Sep

Cd‐54 Dirección De Recursos Humanos (Sector 14) Bono Vacacional a Obreros 14.01.00.00.00.51 0000001592Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Obreros Alcaldía

4.01.05.06.00.000.00 Bono Vacacional A Obreros 630.000,00 ‐ 630.000,00 Sep

TOTAL Bs. 47.566.542,27 47.566.542,27 47.566.542,27

NOTA:CUADRO DEMOSTRATIVO DE TRASPASO

NRO. 49ANULADO

CRÉDITOS ADICIONALES

NRO. DE CREDITO

UNIDAD RESPONSABLECATEGORIA

PROGRAMÁTICACONCEPTO META NRO. DENOMINACIÓN META IMPUTACIÓN

PRESUPUESTARIA DENOMINACION AUMENTO TOTALFUENTE DE

FINANCIAMIENTOACUERDO MES

11 Dirección de Bienestar Social 13.02.00.00.00.52Cubrir gasto por la adquisicion de utensilios de cocinanecesarios para dar continuidad a los objetivosestablecidos en el proyecto financiado por el fci 2015.

0000001801Dotacion De Materiales Y Suministros ParaSalones De Capacitación

4.02.10.03.00 Utensilios De Cocina Y Comedor 278.130,14 Fondo de Compensación

Interterritorial 20158487/081‐16 Ago

11 Dirección de Bienestar Social 13.02.00.00.00.52Cubrir gasto por la adquisicion de utensilios de cocinanecesarios para dar continuidad a los objetivosestablecidos en el proyecto financiado por el fci 2015.

0000001801Dotacion De Materiales Y Suministros ParaSalones De Capacitación

4.03.18.01.00 Impuesto Al Valor Agregado 33.375,62 311.505,76 Fondo de Compensación


12 Instituto De Movilidad Urbana 07.01.00.00.00.51

Demarcación en Frío con Pintura de Tráfico de lasAvenidas Santa Teresa de Jesús, Venezuela, Blandín,Henrique Benahín Pinto, Pantín, Elice y Uslar, CuartaTransversal de Los Palos Grandes, Quinta TransversalAltamira y Primera Transversal de La Castellana, ElParque ‐ Isturiz, Los Chaguaramos ‐ Lamas,Guaicaipuro ‐ Joya ‐ Galarraga, Pichincha así comoAvenidas Libertador – El Bosque del MunicipioChacao.

0000001575Transferencias Para Cubrir Gasto Del Instituto DeMovilidad Urbana

4.07.01.03.02Transferencias Corrientes A EntesDescentralizados Sin Fines Empresariales

30.698.656,05 30.698.656,05 Fondo de Compensación


13 Dirección de Justicia Municipal 13.03.00.00.00.54Cubrir parte del monto del canon de arrendamientodel inmueble donde funciona el Centro ComunitarioLos Palos Grandes, durante el ejercicio fiscal 2016.

0000001247Brindar Los Servicios Del Registro Civil Para LosHabitantes Del Municipio Chacao

4.03.01.01.00 Alquileres De Edificios Y Locales 2.554.820,54 Reservas Del Tesoro

Municipal8495/085‐16 Ago

13 Dirección de Justicia Municipal 13.03.00.00.00.54Cubrir parte del monto del canon de arrendamientodel inmueble donde funciona el Centro ComunitarioLos Palos Grandes, durante el ejercicio fiscal 2016.

0000001247Brindar Los Servicios Del Registro Civil Para LosHabitantes Del Municipio Chacao

4.03.18.01.00 Impuesto Al Valor Agregado 306.578,46 2.861.399,00 Reservas Del Tesoro


14Instituto Autónomo Mercado

Municipal De Chacao01.16.00.00.00.51

Cubrir el pago de la póliza de HMC del mes deseptiembre de 2016

0000001572Transferencias Para Cubrir Gasto Del Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao

4.07.01.03.02.Transferencias Corrientes A EntesDescentralizados Sin Fines Empresariales

2.002.874,06 Excedente De Recaudacion 1361/088‐16 Ago

14Instituto Autónomo De Policia

Municipal02.02.00.00.00.51


0000001573Transferencia Para Cubrir Gasto Del Instituto Autónomo De Policía Municipal


3.655.756,07 Reservas Del Tesoro


14Instituto Autónomo De Policia

Municipal02.02.00.00.00.51


0000001573Transferencia Para Cubrir Gasto Del Instituto Autónomo De Policía Municipal



14 Cultura Chacao 09.02.00.00.00.51Cubrir el pago de la póliza de HMC del mes deseptiembre de 2016

0000001576Transferencia Para Cubrir Gasto Del Cultura Chacao



14Fundación Orquesta Sinfónica

Juvenil De Chacao09.03.00.00.00.51


0000001577Transferencia Para Cubrir Gasto De La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil De Chacao


694.157,40 Reservas Del Tesoro


14Consejo Municipal De Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes

13.05.00.00.00.51Cubrir el pago de la póliza de HMC del mes deseptiembre de 2016

0000001581Transferencia Para Cubrir Gasto Del Consejo Municipal De Derechos De Niños, Niñas Y Adolescentes


472.509,49 Reservas Del Tesoro


14 Instituto De Movilidad Urbana 07.01.00.00.00.51Cubrir el pago de la póliza de HMC del mes deseptiembre de 2016

0000001575Transferencias Para Cubrir Gasto Del Instituto De Movilidad Urbana

4.07.01.03.02Transferencias Corrientes A EntesDescentralizados Sin Fines Empresariales



CRÉDITOS ADICIONALESIII TRIMESTRE

NRO. DE CREDITO






(Sector 14)14.01.00.00.00.51


0000001601Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Beneficios de los Trabajadores

4.01.07.08.00Aporte Patronal A Los Servicios De Salud,Accidentes Personales Y Gastos FunerariosPor Empleados




(Sector 14)14.01.00.00.00.51



4.01.07.08.00Aporte Patronal A Los Servicios De Salud,Accidentes Personales Y Gastos FunerariosPor Empleados



(Sector 14)14.01.00.00.00.51



4.01.07.69.00Aporte Patronal A Los Servicios De Salud,Accidentes Personales Y Gastos FunerariosPor Personal De Alto Nivel Y De Dirección

932.845,48 Excedente De Recaudacion 1361/088‐16 Ago


(Sector 14)14.01.00.00.00.51



4.01.07.81.00Aporte Patronal A Los Servicios De Salud,Accidentes Personales Y Gastos FunerariosPor Personal Contratado



(Sector 14)14.01.00.00.00.51



4.01.07.24.00Aporte Patronal A Los Servicios De Salud,Accidentes Personales Y Gastos FunerariosPor Obreros



(Sector 14)14.01.00.00.00.51



4.01.07.58.00

Aporte Patronal A Los Servicios De Salud,Accidentes Personales Y Gastos FunerariosPor Altos Funcionarios Y Altas FuncionariasDel Poder Público Y De Elección Popular



(Sector 14)14.01.00.00.00.51



4.07.01.01.11

Aportes A Los Servicios De Salud,Accidentes Personales Y Gastos FunerariosDel Personal Empleado, Obrero Y MilitarPensionado



(Sector 14)14.01.00.00.00.51



4.07.01.01.15

Aportes A Los Servicios De Salud,Accidentes Personales Y Gastos FunerariosDel Personal Empleado, Obrero Y MilitarJubilado



(Sector 14)14.01.00.00.00.51



4.07.01.06.17

Aportes A Los Servicios De Salud,Accidentes Personales Y Gastos FunerariosDel Personal Jubilado de alto Nivel y deDirección

141.011,53 83.765.943,54 Excedente De Recaudacion 1361/088‐16 Ago

15 Concejo Municipal 01.02.01.00.00.51

Ajuste cesta ticket para los trabajadores de (3,5U.T) y salario mínimo al personal contratado atiempo completo y personal jubilado ypensionado (para cubrir desde el mes de juliohasta el mes de octubre); otorgar aumento dedoce por ciento (12%) al personal empleado ydiez por ciento (10) al personal alto nivel, apartir del 1 de julio de los corrientes; bonovacacional y bono por regreso de vacaciones.

0000001603Remuneraciones Al Personal Contratado A Tiempo Determinado


284.863,72 Situado Municipal 1370/089‐16 Sep











NRO. DE CREDITO



























0000001611Sueldo Básico Del Personal De Alto Nivel Y De Dirección


















NRO. DE CREDITO







0000001614 Primas Al Personal De Alto Nivel Y De Dirección 4.01.03.47.00.000.00Primas Al Personal De Alto Nivel Y De Dirección




0000001614Bono Compensatorio De Alimentación A Empleados


4.427.430,00 Situado Municipal 1370/089‐16 Sep



0000001614Bono Compensatorio De Alimentación Al Personal Contratado





0000001614Bono Compensatorio De Alimentación Al Personal De Alto Nivel Y De Dirección





0000001614Otros Complementos Al Personal De Alto Nivel Y De Dirección

4.01.04.95.00.000.00Otros Complementos Al Personal De Alto Nivel Y De Dirección




0000001614 Otros Complementos A Empleados 4.01.04.96.00.000.00 Otros Complementos A Empleados 363.433,72 Situado Municipal 1370/089‐16 Sep



0000001614 Otros Complementos Al Personal Contratado 4.01.04.98.00.000.00Otros Complementos Al Personal Contratado


NRO. DE CREDITO







0000001614 Bono Vacacional A Empleados 4.01.05.03.00.000.00 Bono Vacacional A Empleados 838.397,54 Situado Municipal 1370/089‐16 Sep



0000001614Bono Vacacional Al Personal De Alto Nivel Y De Dirección

4.01.05.18.00.000.00Bono Vacacional Al Personal De Alto Nivel Y De Dirección




0000001614 Dotación De Uniformes A Empleados 4.01.07.10.00.000.00 Dotación De Uniformes A Empleados 142.500,00 Situado Municipal 1370/089‐16 Sep



0000001614 Dotacion De Uniformes Al Personal Contratado 4.01.07.83.00.000.00Dotacion De Uniformes Al Personal Contratado




0000001614Prestaciones Sociales E Indemnizaciones A Empleados

4.01.08.01.00.000.00Prestaciones Sociales E Indemnizaciones A Empleados







NRO. DE CREDITO












0000001618 Sueldos Básicos Personal Fijo A Tiempo Completo 4.01.01.01.00.000.00Sueldos Básicos Personal Fijo A Tiempo Completo

15.350,00 19.043.488,64 Situado Municipal 1370/089‐16 Sep


(Sector 14)14.01.00.00.00.51

homologación de sueldos y salarios más incidencia debonificación de fin de año al personal bomberosjubilados de la alcaldía del municipio chacao

0000001598Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Jubilados Bomberos

4.07.01.01.02.000.00Jubilaciones Del Personal Empleado, Obrero Y Militar



(Sector 14)14.01.00.00.00.51

homologación de sueldos y salarios más incidencia debonificación de fin de año al personal bomberosjubilados de la alcaldía del municipio chacao

0000001598Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Jubilados Bomberos

4.07.01.01.13.000.00Aguinaldos Al Personal Empleado, Obrero YMilitar Jubilado

5.205.067,00 15.056.757,00 Situado Municipal 1372/095‐16 Sep

17Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao

01.16.00.00.00.51Servicio de mantenimiento y limpieza a la empresaAdvance septiembre y octubre

0000001572Transferencias Para Cubrir Gasto Del Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao


8.957.931,54 8.957.931,54 Excedente De Recaudacion 8510/097‐16 Sep

18Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao

01.16.00.00.00.51 hcm mes de octubre, cesta ticket mes de septiembre 0000001572Transferencias Para Cubrir Gasto Del Instituto Autónomo Mercado Municipal De Chacao


3.281.836,87 Excedente De Recaudacion 8510/098‐16 Sep

18Instituto Autónomo De Policía Municipal

02.02.00.00.00.51 hcm mes de octubre, cesta ticket mes de septiembre 0000001573Transferencia Para Cubrir Gasto Del Instituto Autónomo De Policía Municipal



18 Instituto De Movilidad Urbana 07.01.00.00.00.51 hcm mes de octubre, cesta ticket mes de septiembre 0000001575Transferencias Para Cubrir Gasto Del Instituto De Movilidad Urbana



18 Cultura Chacao 09.02.00.00.00.51 hcm mes de octubre, cesta ticket mes de septiembre 0000001576Transferencia Para Cubrir Gasto Del Cultura Chacao



18Instituto Municipal De Ambiente Chacao

11.06.00.00.00.51 hcm mes de octubre, cesta ticket mes de septiembre 0000001579Transferencia Para Cubrir Gasto Del Instituto Municipal De Ambiente Chacao



18Instituto Municipal De Cooperación Y Atención A La Salud

12.01.00.00.00.51 hcm mes de octubre, cesta ticket mes de septiembre 0000001580Transferencia Para Cubrir Gasto Del Instituto Municipal De Cooperación Y Atención A La Salud


26.008.205,64 85.687.551,68 Excedente De Recaudacion 8510/098‐16 Sep


(Sector 14)14.01.00.00.00.51 Hospitalización, cirugia y maternidad Alcaldía 0000001601


4.01.07.08.00.000.00Aporte Patronal A Los Servicios De Salud, Accidentes Personales Y Gastos Funerarios Por Empleados





4.01.07.24.00.000.00Aporte Patronal A Los Servicios De Salud, Accidentes Personales Y Gastos Funerarios Por Obreros





4.01.07.58.00.000.00

Aporte Patronal A Los Servicios De Salud, Accidentes Personales Y Gastos Funerarios Por Altos Funcionarios Y Altas Funcionarias Del Poder Público Y De Elección Popular

106.615,00 Excedente De Recaudacion 8510/099‐16 Sep




4.01.07.69.00.000.00Aporte Patronal A Los Servicios De Salud, Accidentes Personales Y Gastos Funerarios Por Personal De Alto Nivel Y De Dirección





4.01.07.81.00.000.00Aporte Patronal A Los Servicios De Salud, Accidentes Personales Y Gastos Funerarios Por Personal Contratado


NRO. DE CREDITO








4.07.01.01.11.000.00

Aportes A Los Servicios De Salud, Accidentes Personales Y Gastos Funerarios Del Personal Empleado, Obrero Y Militar Pensionado





4.07.01.01.15.000.00

Aportes A Los Servicios De Salud, Accidentes Personales Y Gastos Funerarios Del Personal Empleado, Obrero Y Militar Jubilado





4.07.01.06.17.000.00

Aportes A Los Servicios De Salud, Accidentes Personales Y Gastos Funerarios Del Personal Jubilado De Alto Nivel Y De Dirección

106.615,00 40.980.990,00 Excedente De Recaudacion 8510/099‐16 Sep

20 Concejo Municipal 01.02.02.00.00.52 Inyectar recursos a la Partida 4.02 y 4.03 0000001613Dirigir Y Coordinar Las Actividades Relacionadas A Administración Financiera

4.02.06.03.00.000.00 Tintas, Pinturas Y Colorantes 210.000,00 Excedente De Recaudacion 8510/100‐16 Sep


4.02.06.08.00.000.00 Productos Plásticos 320.000,00 Excedente De Recaudacion 8510/100‐16 Sep


4.02.10.02.00.000.00 Materiales Y útiles De Limpieza Y Aseo 720.000,00 Excedente De Recaudacion 8510/100‐16 Sep


4.03.01.01.00.000.00 Alquileres De Edificios Y Locales 19.000.000,00 Excedente De Recaudacion 8510/100‐16 Sep


4.03.04.04.02.000.00Servicios De Telefonia Prestados Por Instituciones Privadas



4.03.04.05.00.000.00 Servicio De Comunicaciones 3.000.000,00 Excedente De Recaudacion 8510/100‐16 Sep


4.03.04.07.00.000.00 Servicio De Condominio 1.500.000,00 Excedente De Recaudacion 8510/100‐16 Sep


4.03.08.02.00.000.00 Comisiones Y Gastos Bancarios 585.000,00 Excedente De Recaudacion 8510/100‐16 Sep


4.03.10.03.00.000.00 Servicios De Procesamiento De Datos 100.000,00 Excedente De Recaudacion 8510/100‐16 Sep


4.03.11.07.00.000.00Conservación Y Reparaciones Menores De Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y Alojamiento



4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 2.998.388,20 30.069.956,49 Excedente De Recaudacion 8510/100‐16 Sep

TOTAL BS. 317.434.179,70 317.434.179,70

RECTIFICACIONES


PRESUPUESTARIA DENOMINACION AUMENTO DISMINUCIÓN TOTAL BS. RESOLUCION MES

31 Dirección de Bienestar SocialDonaciones corrientes a personas y Donaciones corrientes a instituciones sin finesde lucro,

13.02.00.00.00.55 0000001118Gestionar Donaciones Corrientes A Personas

4.07.01.02.01.000.00 Donaciones Corrientes A Personas 17.000.000,00 ‐ 1325/093‐16 Jul


13.02.00.00.00.55 0000001119Gestionar Donaciones Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro

4.07.01.02.02.000.00Donaciones Corrientes A Instituciones SinFines De Lucro

8.000.000,00 ‐ 1325/093‐16 Jul


15.01.00.00.00.51 0000001587 Rectificaciones Al Presupuesto 4.98.01.01.00.000.00 Rectificaciones Al Presupuesto ‐ 25.000.000,00 25.000.000,00 1325/093‐16 Jul

35Dirección de Obras Públicas y

Servicios

Adecuación del Alumbrado Público en el Municipio, los trabajos contemplan cambiode luminarias con todos sus componentes balastro, Ignitor, Condensador yBombillo

11.03.00.00.00.51 0000001367Adecuación De Alumbrado Público En El Municipio

4.03.12.02.00.000.00Conservación Y Reparaciones Menores De ObrasEn Bienes Del Dominio Público

17.857.142,86 ‐ ‐ 1330/099‐16 Jul


Servicios

Adecuación del Alumbrado Público en el Municipio, los trabajos contemplan cambiode luminarias con todos sus componentes balastro, Ignitor, Condensador yBombillo

11.03.00.00.00.51 0000001367Adecuación De Alumbrado Público En El Municipio

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 2.142.857,14 ‐ 1330/099‐16 Jul


Servicios

Adecuación del Alumbrado Público en el Municipio, los trabajos contemplancambio de luminarias con todos sus componentes balastro, Ignitor,Condensador y Bombillo

15.01.00.00.00.51 0000001587 Rectificaciones Al Presupuesto 4.98.01.01.00.000.00 Rectificaciones Al Presupuesto ‐ 20.000.000,00 20.000.000,00 1330/099‐16 Jul

43Instituto Municipal de Ambiente

Chacao

Cubrir insuficiencias financieras en gestión de funcionamiento del servicio de aseourbano domiciliario en el municipio chacao año 2016, para cancelar el pago de dichoservicio.

11.06.00.00.00.51 0000001579Transferencia Para Cubrir Gasto Del Instituto Municipal De Ambiente Chacao

4.07.01.03.02.000.00Transferencias Corrientes A EntesDescentralizados Sin Fines Empresariales

116.175.227,83 ‐ ‐ 1344/123‐16 Ago


Chacao

Cubrir insuficiencias financieras en gestión de funcionamiento del servicio de aseourbano domiciliario en el municipio chacao año 2016, para cancelar el pago de dichoservicio.

15.01.00.00.00.51 0000001587 Rectificaciones Al Presupuesto 4.98.01.01.00.000.00 Rectificaciones Al Presupuesto ‐ 116.175.227,83 116.175.227,83 1344/123‐16 Ago

48 Instituto de Movilidad UrbanaCubrir cancelación correspondiente al aporte patronal del mes de septiembre delaño 2016, por los servicios de salud, vida, accidentes personales, hospitalización,cirugía y maternidad.

07.01.00.00.00.51 0000001575Transferencias Para Cubrir Gasto Del Instituto De Movilidad Urbana


2.875.643,96 ‐ 1357/132‐16 Ago

48 Instituto de Movilidad UrbanaCubrir cancelación correspondiente al aporte patronal del mes de septiembre delaño 2016, por los servicios de salud, vida, accidentes personales, hospitalización,cirugía y maternidad.


49 Fundación Centro Cultural ChacaoCubrir la cuota parte correspondiente al mes de septiembre de 2016, de la póliza deseguro de hospitalización, cirugía, maternidad, vida y accidentes personales.

09.04.00.00.00.51 0000001578Transferencia Para Cubrir Gasto De La Fundación Centro Cultural Chacao

4.07.01.03.02.000.00Transferencias Corrientes A EntesDescentralizados Sin Fines Empresariales

2.223.410,20 ‐ ‐ 1357/133‐16 Ago

49 Fundación Centro Cultural ChacaoCubrir la cuota parte correspondiente al mes de septiembre de 2016, de la póliza deseguro de hospitalización, cirugía, maternidad, vida y accidentes personales.



Chacaocubrir el pago del mes de septiembre de 2016, del beneficio de la póliza dehospitalización, cirugía y maternidad.

11.06.00.00.00.51 0000001579Transferencia Para Cubrir Gasto Del Instituto Municipal De Ambiente Chacao


4.064.659,20 ‐ 1357/134‐16 Ago


Chacaocubrir el pago del mes de septiembre de 2016, del beneficio de la póliza dehospitalización, cirugía y maternidad.


51Instituto Municipal De

Cooperación Y Atención A La Salud cubrir el pago del mes de septiembre de 2016, del beneficio de la póliza dehospitalización, cirugía y maternidad.

12.01.00.00.00.51 0000001580Transferencia Para Cubrir Gasto Del Instituto Municipal De Cooperación Y Atención A La Salud


14.352.228,84 ‐ 1357/135‐16 Ago

51Instituto Municipal De

Cooperación Y Atención A La Salud cubrir el pago del mes de septiembre de 2016, del beneficio de la póliza dehospitalización, cirugía y maternidad.



Municipal De Chacao

cubrir el pago del Servicio de mantenimiento y limpieza del Edificio Sede del Mercado Municipal de Chacao, a la empresa Sistemas Advance, C.A, correspondiente almes de agosto de 2016.

01.16.00.00.00.51 0000001572Transferencias Corrientes A Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales


4.270.258,94 ‐ 1359/139‐16 Ago


Municipal De Chacao

cubrir el pago del Servicio de mantenimiento y limpieza del Edificio Sede del Mercado Municipal de Chacao, a la empresa Sistemas Advance, C.A, correspondiente almes de agosto de 2016.


64 Dirección de Bienestar Social Donaciones corrientes a personas 13.02.00.00.00.55 0000001118 Donaciones Corrientes A Personas 4.07.01.02.01.000.00 Donaciones Corrientes A Personas 35.000.000,00 ‐ 1376/157‐16 Sep

64 Dirección de Bienestar Social Donaciones corrientes a personas 15.01.00.00.00.51 0000001587 Rectificaciones Al Presupuesto 4.98.01.01.00.000.00 Rectificaciones Al Presupuesto ‐ 35.000.000,00 35.000.000,00 1376/157‐16 Sep

TOTAL BS. 223.961.428,97 223.961.428,97 223.961.428,97

RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTOIII TRIMESTRE

EJECUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS

SECTOR 1SECTOR 1DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

OFICINA DEL ALCALDE

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Alcaldia Del Municipio ChacaoOFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)

Ejecución Física Trimestral A Nivel De Programas (Listar Donde Formulado:2016, Ente:Alcaldia Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica, Ejercicio:2016, Trimestre:3ER TRIMESTRE, Origén De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA,Organo Desc. 2do Nivel:No Aplica)

2016Presupuesto Año: 3er TrimestreTrimestre:

P R O G R A M A D O E J E C U T A D O V A R I A C I O N

Absoluta AbsolutaD E N O M I N A C I O N

Unidad

de

Medida

Trimestre Trimestre TrimestreAcumulado Acumulado Acumulado

Nro Nro Nro Nro Nro Nro

PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.01.00.00.00 Servicios De Administración Y Coordinación Superior Unidad Responsable:

Funcionario Responsable:

OFICINA DEL ALCALDE

RAMON ALBERTO MUCHACHO BRACHO

Acción01.01.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación SuperiorDistribución Presupuestaria:

Especifica:Despacho Del AlcaldeUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Requerimientos Del Despacho Del Alcalde Requerimiento 6 1,00 6,00 0 0 100 00000001361

6 100Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento DeLa Dependencia 01.01.51

Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001458

Totales Acción: 7 24 7,00 24,00 0 0 6

Acción01.01.00.00.00.52 Coordinación Y Seguimiento De AgendaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Coordinación Y Seguimiento De AgendaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

392 100Organizar Y Velar Por El Cumplimiento De La Agenda De Audiencias, Eventos,Asambleas Y Soporte En Reuniones Del Alcalde

Reunión 1.173 392,00 1.173,00 0 0 100 3890000001002


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001459

Totales Acción: 398 1.191 398,00 1.191,00 0 0 395

405 1.215 405,00 1.215,00 0 0 401Totales:

SIGA-CHACAOReporte: PF_I_INSTRUCTIVO_0708_3(VMARZULLO)

CONCEJO MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.04.00.00.00 Servicios De Representación Legal Del Municipio Unidad Responsable:



JOSE MANUEL MUNOZ RODRIGUEZ

Acción01.04.00.00.00.51 Dirección Y CoordinaciónDistribución Presupuestaria:

Especifica:Despacho Del Sindico Procurador MunicipalUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

14 100Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos Documento 57 14,00 57,00 0 0 100 80000001018

2 100Solicitar Asesoria Profesional Externa Contratación 4 2,00 6,00 0 2 150 420000001019

0 0Divulgar Los Criterios Jurídicos Del Municipio Contratación 0 0,00 0,00 0 0 0 30000001020

0 0Dotar De Equipos Tecnológicos Para La Digitalización Del Archivo Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 20000001021

0 0Remodelar La Sindicatura Municipal Remodelacion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001022

0 0Dotar De Mobiliario Y Equipo De Oficina Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 640000001023

0 0Servicio De Traslado De Archivo Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001024

7 100Realizar Gestiones Ante Órganos Administrativos Escrito 22 7,00 23,00 0 1 104 620000001126

12 100Prestar Asesoria En Materia Legislativa Minuta 204 12,00 58,00 0 -.146 28 2280000001127


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001460

Totales Acción: 41 305 41,00 162,00 0 -.143 417

Acción01.04.00.00.00.52 Asuntos TributariosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Dirección De Asuntos TributariosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

381 100Ejercer La Defensa Judicial Del Municipio En Materia Tributaria Documento 1.020 381,00 1.453,00 0 433 142 5700000001013

0 0Ejercer La Defensa Del Municipio Ante Órganos Administrativos En Materia Tributaria Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 230000001014

105 100Sustanciar Recursos Jerárquicos En Materia Tributaria Acto 241 105,00 237,00 0 -4 98 660000001015

0 0Asesorar Y Emitir Dictámenes En Materia Tributaria Dictamen 0 0,00 0,00 0 0 0 80000001017

0 0Realizar Solicitudes Para Recuperar Acreencias Del Municipio Solicitud 1 0,00 0,00 0 -1 0 30000001129

58 82Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos En Materia Tributaria Documento 164 48,00 206,00 -10 42 125 1340000001131


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001461

Totales Acción: 550 1.444 540,00 1.914,00 -10 470 810








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.04.00.00.00 Servicios De Representación Legal Del Municipio Unidad Responsable:



JOSE MANUEL MUNOZ RODRIGUEZ

Acción01.04.00.00.00.53 Asuntos CorporativosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Dirección De Asuntos CorporativosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

276 100Ejercer La Defensa Judicial Del Municipio En Materia De Asuntos Corporativos Documento 1.160 276,00 1.164,00 0 4 100 4530000001003

139 72Ejercer La Defensa Del Municipio Ante Órganos Administrativos, En Materia DeAsuntos Corporativos

Documento 321 101,00 294,00 -38 -27 91 1390000001004

1 100Gestionar Y Tramitar Ante Órganos Administrativos En Materia De AsuntosCorporativos

Documento 24 1,00 31,00 0 7 129 10000001005

0 0Sustanciar Recursos Jerárquicos En Materia De Asuntos Corporativos Acto 1 0,00 1,00 0 0 100 90000001006

1 100Brindar Asesorías Y Emitir Dictámenes En Materia De Asuntos Corporativos Asesoria 8 1,00 6,00 0 -2 75 20000001007

14 100Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos En Materia De Asuntos Corporativos Documento 35 14,00 31,00 0 -4 88 1160000001008

1 100Realizar Solicitudes Para Recuperar Acreencias Del Municipio Solicitud 8 1,00 10,00 0 2 125 10000001128


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001462

Totales Acción: 438 1.575 400,00 1.555,00 -38 -20 727

Acción01.04.00.00.00.54 Asuntos Constitucionales, Administrativos Y UrbanosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Dirección De Asuntos Constitucionales, Administrativos Y UrbanosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

77 100Ejercer La Defensa Judicial Del Municipio En Materia De Asuntos ConstitucionalesAdministrativos Y Urbanísticos

Documento 605 77,00 651,00 0 46 107 3010000001009

15 100Gestionar Y Tramitar Ante Órganos Administrativos En Materia De AsuntosConstitucionales Administrativos Y Urbanísticos

Documento 24 15,00 31,00 0 7 129 240000001010

5 180Sustanciar Recursos Jerárquicos En Materia De Asuntos ConstitucionalesAdministrativos Y Urbanísticos

Acto 23 9,00 31,00 4 8 134 00000001011

112 42Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos En Materia De Asuntos ConstitucionalesAdministrativos Y Urbanístico

Documento 248 48,00 173,00 -64 -75 69 2110000001012


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001463

Totales Acción: 215 918 155,00 904,00 -60 -14 542

1.244 4.242 1.136,00 4.535,00 -.108 293 2.496Totales:


ÓDIRECCIÓN GENERAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.05.00.00.00 Servicios De Dirección Y Coordinación General Unidad Responsable:


DIRECCIÓN GENERAL

MOISES CARVALLO NUNEZ


Especifica:Despacho Del Director GeneralUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

200 94Coordinar El Seguimiento De La Gestión Administrativa De La Alcaldía Y Sus EntesDescentralizados

Reunión 569 189,00 572,00 -11 3 100 2000000001025


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001464

Totales Acción: 206 587 195,00 590,00 -11 3 206

206 587 195,00 590,00 -11 3 206Totales:


ÓDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.06.00.00.00 Servicios De Administración De Recursos Humanos Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PEDRO ARTURO RODRIGUEZ CONTRERAS


Especifica:Despacho Del Director De Recursos HumanosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

55 212Cumplir Con Todos Los Procedimientos De Las Situaciones AdministrativasEnmarcadas En El Contexto Legal Establecido En La Ley Del Estatuto De La FunciónPública, Y Las Demás Normas Que Lo Regulan.

Caso 134 117,00 240,00 62 106 179 710000001203

1 0Digitalizar El Archivo De La Dirección Digitalización 1 0,00 0,00 -1 -1 0 00000001209

0 0Fortalecimiento De Relaciones Laborales, Remuneraciones Y Desarrollo Servicio 1 0,00 0,00 0 -1 0 10000001452


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001465

Totales Acción: 62 154 123,00 258,00 61 104 78

Acción01.06.00.00.00.52 Gestión De Nóminas Y Pagos LaboralesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Gestión De Nóminas Y Pagos LaboralesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

181 107Procesar Liquidaciones Y Pagos Al Personal Documento 811 195,00 661,00 14 -.150 81 2370000001204


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001466

Totales Acción: 187 829 201,00 679,00 14 -.150 243

Acción01.06.00.00.00.53 BeneficiosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De BeneficiosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

5.642 88Dar Cumplimiento A Los Beneficios Socio-económicos Establecidos En Las DiferentesConvenciones Colectivas Y Normativas Legales Vigentes De La República BolivarianaDe Venezuela

Beneficiado 22.852 5.009,00 20.690,00 -.633 -2.162 90 5.9840000001200


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001467

Totales Acción: 5.648 22.870 5.015,00 20.708,00 -.633 -2.162 5.990

Acción01.06.00.00.00.54 Planificación Y Control De GestiónDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Planificación Y Control De GestiónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

201 97Formular, Controlar Y Garantizar Los Recursos Financieros Necesarios Para CumplirCon Los Gastos De Personal De Los Empleados De La Alcaldía De Chacao

Registro 776 196,00 888,00 -5 112 114 2350000001205


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001468

Totales Acción: 207 794 202,00 906,00 -5 112 241

Acción01.06.00.00.00.55 Captación, Compensación Y DesarrolloDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Captación, Compensación Y DesarrolloUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

5.726 99Coordinar Y Procesar Las Solicitudes De Las Distintas Dependencias Internas ParaProceder A La Selección E Ingreso Del Personal

Tramite 18.725 5.707,00 17.891,00 -19 -.834 95 3.5650000001201








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.06.00.00.00 Servicios De Administración De Recursos Humanos Unidad Responsable:





Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001469

Totales Acción: 5.732 18.743 5.713,00 17.909,00 -19 -.834 3.571

11.836 43.390 11.254,00 40.460,00 -.582 -2.930 10.123Totales:


Ó ÓDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.07.00.00.00 Servicios De Administración General Para La Política Financiera Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

CARMEN ATALA PERERA MORALES


Especifica:Despacho Del Director De Administración Y ServiciosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

3 100Coordinar Las Actividades Inherentes A La Gestión Administrativa, Financiera YPatrimonial De La Alcaldía

Reunión 9 3,00 9,00 0 0 100 30000001229

0 0Adquirir La Dotación Del Mobiliario De Oficina (silla) Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001354

0 0Adquirir El Mobiliario De Alojamiento Adquisicion 3 0,00 3,00 0 0 100 10000001355


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001470

Totales Acción: 9 30 9,00 30,00 0 0 11

Acción01.07.00.00.00.52 PagosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencias De PagosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

3 100Verificar Y Emitir Ejecución Presupuestaria Reporte De Ejecucion 9 3,00 9,00 0 0 100 30000001230

600 100Procesar Las Solicitudes De Pagos De Las Distintas Dependencias Y Sus ReportesCorrespondiente

Orden De Pago 1.808 600,00 2.139,00 0 331 118 1.1920000001231


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001471

Totales Acción: 609 1.835 609,00 2.166,00 0 331 1.201

Acción01.07.00.00.00.53 TesoreríaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De TesoreríaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

626 100Garantizar El Cumplimiento De Los Pagos A Través De Cheques Cheque 1.216 626,00 1.759,00 0 543 144 4100000001232

265 100Garantizar El Cumplimiento De Pagos A Través De Transferencias Transferencia 530 265,00 771,00 0 241 145 3000000001447


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001472

Totales Acción: 897 1.764 897,00 2.548,00 0 784 716

Acción01.07.00.00.00.54 ContabilidadDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De ContabilidadUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

2 100Coordinar Las Operaciones Y Registros Contables Y Obligaciones Que Conforman LaHacienda Pública

Balance De Hacienda 8 2,00 8,00 0 0 100 40000001233


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001473

Totales Acción: 8 26 8,00 26,00 0 0 10

Acción01.07.00.00.00.55 Servicios GeneralesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Servicios GeneralesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.07.00.00.00 Servicios De Administración General Para La Política Financiera Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

CARMEN ATALA PERERA MORALES

188 100Garantizar La Ejecución De Los Servicios De Mantenimiento Correctivos Y PreventivosDe Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendado.

Acta De Conformidad 440 188,00 560,00 0 120 127 1500000001234

34 100Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos Y Contratados Solicitud 109 34,00 112,00 0 3 102 400000001235

4 100Garantizar La Ejecución De Los Servicios Contratados De Impresión Y Fotocopiado Acta De Validacion 8 4,00 8,00 0 0 100 30000001448

7 100Garantizar La Ejecución De Los Servicios Contratados De Mantenimiento Y Limpieza Acta De Validacion 11 7,00 11,00 0 0 100 30000001449

0 0Garantizar La Ejecución De Los Servicios Contratados De Seguro Tramite 5 0,00 6,00 0 1 120 00000001450


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001474

Totales Acción: 239 591 239,00 715,00 0 124 202

Acción01.07.00.00.00.56 Compras Y ContratosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Compras Y ContratosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

45 100Llevar A Cabo Procesos De Contratación De Materiales, Insumos Y Contrataciones DeServicios Indispensables Para La Alcaldía

Documento 162 45,00 162,00 0 0 100 3290000001236


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001475

Totales Acción: 51 180 51,00 180,00 0 0 335

Acción01.07.00.00.00.57 BienesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De BienesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

890 100Coordinar La Administración Y Custodia De Bienes Muebles E Inmuebles De LaAlcaldía

Informe 2.111 890,00 2.111,00 0 0 100 8050000001237

4 100Orientar A Los Distintos Entes Descentralizados De La Alcaldía A Realizar UnaAdecuada Gestión En Materia De Bienes Municipales

Informe 10 4,00 43,00 0 33 430 20000001238


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001476

Totales Acción: 900 2.139 900,00 2.172,00 0 33 813

Acción01.07.00.00.00.58 ContratacionesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De ContratacionesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

16 0Garantizar El Proceso Administrativo Para La Contratación De Bienes, Obras YServicios De La Alcaldía, Provenientes De Concursos Cerrados, Abiertos Y/oContrataciones Directas

Documento 64 0,00 61,00 -16 -3 95 220000001239


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001477

Totales Acción: 22 82 6,00 79,00 -16 -3 28

2.735 6.647 2.719,00 7.916,00 -16 1.269 3.316Totales:


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.08.00.00.00 Servicios De Planificación Estratégica Y Presupuesto Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y

AMELIA REANO BORGES


Especifica:Despacho Del Director De Planificación Estratégica Y PresupuestoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Dotar A La Dependencia De Equipos De Computación Adquisicion 4 0,00 0,00 0 -4 0 00000001409

0 0Dotar A La Dependencia De Mobiliario Para La Oficina Adquisicion 1 0,00 0,00 0 -1 0 00000001410


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001478

0 0Coordinar La Contratación Del Proyecto De Mejoramiento Organizacional De LaAlcaldía

Contratación 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001574

Totales Acción: 6 23 6,00 18,00 0 -5 7

Acción01.08.00.00.00.52 PresupuestoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De PresupuestoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Coordinar La Elaboración De La Distribución Institucional Del Presupuesto De GastosDe La Alcaldía De Chacao

Ordenanza 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001177

0 0Coordinar La Elaboración Del Proyecto De Ordenanza De Presupuesto De Ingresos YGastos De La Alcaldía Del Municipio Chacao

Ordenanza 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001178

11 90Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De CréditosAdicionales

Documento Crédito 20 10,00 20,00 -1 0 100 300000001179

4 225Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto DeRectificaciones

Documento Rectificaciones 8 9,00 12,00 5 4 150 50000001399

1 0Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De TraspasoPor Acuerdo

Documento Traspaso Por 2 0,00 1,00 -1 -1 50 00000001400

10 150Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De TraspasoPor Resolución

Documento Traspaso Por 30 15,00 31,00 5 1 103 100000001401

29 103Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De CuadroDemostrativo

Documento Cuadro 55 30,00 54,00 1 -1 98 100000001402


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001479

8 100Brindar Asesoría En Materia De Modificaciones Al Presupuesto De Ingresos Y Gastos Minuta 21 8,00 20,00 0 -1 95 80000001583

Totales Acción: 69 154 78,00 156,00 9 2 71

Acción01.08.00.00.00.53 Planificación EstratégicaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Planificación EstratégicaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

2 100Establecer Los Lineamientos Para El Proceso De Formulación Del Plan OperativoAnual Y Del Presupuesto De Ingresos Y Gastos Del La Alcaldía Del Municipio Chacao

Instructivo 2 2,00 2,00 0 0 100 00000001180

0 0Brindar Asesoría En La Formulación Y Presentación De Proyectos Minuta 2 0,00 2,00 0 0 100 20000001181


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001480





Totales Acción: 8 22 8,00 22,00 0 0 8




Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.08.00.00.00 Servicios De Planificación Estratégica Y Presupuesto Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y

AMELIA REANO BORGES

Acción01.08.00.00.00.54 Seguimiento Y Control EstratégicoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Seguimiento Y Control EstratégicoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

529 100Efectuar El Seguimiento Y Control De Las Modificaciones Físicas Y Financieras En ElPoa De La Alcaldía De Chacao Y Sus Entes Descentralizados.

Reprogramacion 1.508 529,00 1.508,00 0 0 100 2400000001183

2 100Consolidar Y Evaluar La Ejecución Física Y Financiera Del Plan Operativo Anual DeLas Direcciones Y Entes Descentralizados

Informe 6 2,00 6,00 0 0 100 20000001184


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001481

2 100Tramitar La Rendición De Cuenta Ante El Banco Central De Venezuela (bcv) Y ElMinisterio De Finanzas (mppfbp)

Informe 6 2,00 6,00 0 0 100 20000001584

10 100Brindar Asesoria En Materia De Modificación De Metas Físicas Y Financiera Minuta 30 10,00 30,00 0 0 100 100000001585

Totales Acción: 549 1.568 549,00 1.568,00 0 0 260

Acción01.08.00.00.00.55 Gestión De La Información MunicipalDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De La Gestión De La Información MunicipalUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Compilar El Informe De Gestión Y Cuenta De La Alcaldía De Chacao Informe 1 0,00 1,00 0 0 100 00000001288

0 0Elaborar Y Publicar El Presupuesto Ciudadano Documento 1 0,00 1,00 0 0 100 00000001289

16 106Gestionar Las Actividades Relacionadas Con La Solicitud De Publicación En PortalWeb De La Información Para Garantizar La Transparencia Municipal

Publicacion 52 17,00 53,00 1 1 101 10000001290


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001482

Totales Acción: 22 72 23,00 73,00 1 1 7

654 1.839 664,00 1.837,00 10 -2 353Totales:


DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓNDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.09.00.00.00 Servicios De Tecnología De Información Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

DAHIANA CAROLINA MEJIAS PESCE


Especifica:Despacho Del Director De Tecnología De InformaciónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Garantizar La Seguridad De La Plataforma Tecnológica De La Alcaldía Con El SoporteUnificado De Amenazas (utm)

Informe 1 0,00 1,00 0 0 100 00000001027


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001483

0 0Compromisos Años Anteriores Pago 1 0,00 1,00 0 0 100 00000001799

Totales Acción: 6 20 6,00 20,00 0 0 6

Acción01.09.00.00.00.52 SistemasDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De SistemasUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Realizar Actividades Relacionadas Con La Implementación De La Ley De Infogobierno Informe 1 0,00 1,00 0 0 100 00000001033

0 0Coordinar Servicios De Consultoría Que Requiera La Dti Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 100000001412

0 0Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confidencialidad, Operatividad Y OptimizaciónDel Sistema De Educación

Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001413

0 0Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confidencialidad, Operatividad Y OptimizaciónDel Sistema Sincat

Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001414

8 75Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confidencialidad, Operatividad Y OptimizaciónDel Hospedaje De Sistemas

Informe 10 6,00 8,00 -2 -2 80 150000001415

0 0Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confidencialidad, Operatividad Y OptimizaciónDel Siat

Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 130000001416

3 100Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confidencialidad, Operatividad Y OptimizaciónDel Sitio Web

Informe 6 3,00 6,00 0 0 100 30000001417

7 0Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confidencialidad, Operatividad Y OptimizaciónDel Siga

Informe 8 0,00 1,00 -7 -7 12 40000001418

0 0Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confidencialidad, Operatividad Del Modulo DeFirmas Electrónicas Y Certificados

Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 20000001419


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001484

Totales Acción: 24 43 15,00 34,00 -9 -9 54

Acción01.09.00.00.00.53 Redes Y Soporte TécnicoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Redes Y Soporte TécnicoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

15 0Realizar La Repotenciación De Los Servidores De La Alcaldía De Chacao Adquisicion 15 0,00 0,00 -15 -15 0 00000001028

0 0Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confiabilidad Y Operatividad De La PlataformaTecnológica De La Alcaldía De Chacao A Través Del Soporte De Servidores YRespaldos

Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 170000001030

119 0Garantizar El Stock De Insumos Y Herramientas De Mantenimientos Para SoporteRobusto A Los Requerimientos Técnicos De La Alcaldía

Adquisicion 119 0,00 0,00 -.119 -.119 0 00000001031








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.09.00.00.00 Servicios De Tecnología De Información Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

DAHIANA CAROLINA MEJIAS PESCE

0 0Adquisición De Servidores Adquisicion 2 0,00 2,00 0 0 100 00000001426

0 0Adquirir La Central Telefónica Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 40000001427

0 0Adquirir Switches Adquisicion 4 0,00 4,00 0 0 100 00000001428

0 0Garantizar El Mantenimiento De Los Enlaces De Redes De Datos Para El Servicio DeInternet Principal

Mantenimiento 0 0,00 0,00 0 0 0 120000001429

0 0Garantizar El Mantenimiento De Los Enlaces De Redes De Datos Para El ServicioTransporte De Datos

Mantenimiento 4 0,00 4,00 0 0 100 30000001430

3 100Garantizar El Mantenimiento De Los Enlaces De Redes De Datos Para El Servicio DeInternet En Espacios Públicos

Mantenimiento 8 3,00 8,00 0 0 100 40000001431

0 0Garantizar El Mantenimiento De Los Enlaces De Redes De Datos Para El Servicio DeInternet Secundario

Mantenimiento 5 0,00 5,00 0 0 100 30000001432

0 0Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confiabilidad Y Operatividad De La PlataformaTecnológica De La Alcaldía De Chacao A Través Del Mantenimiento De Switches

Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 20000001433

0 0Garantizar La Estabilidad, Continuidad, Confiabilidad Y Operatividad De La PlataformaTecnológica De La Alcaldía De Chacao A Través Del Mantenimiento De LicenciasAntivirus

Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001434


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001485

0 0Garantizar Las Reparaciones, Mejoras Y Adiciones En Los Equipos De Las DiferentesDependencias De La AlcaldÌa Del Municipio Chacao

Reparacion 2 0,00 2,00 0 0 100 20000001798

0 0Adquirir Bateria Para El Sistema De AlimentaciÒn Ininterrumpida (ups) Del Centro DeDato

Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001803

0 0Garantizar El Mantenimiento De La Central Telefonica Mantenimiento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001804

Totales Acción: 143 177 9,00 43,00 -.134 -.134 54

Acción01.09.00.00.00.54 Control De GestiónDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Control De GestiónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

58 0Coordinar Las Actividades Administrativas Referidas Al Seguimiento De LasContrataciones Y Servicios Dti

Documento 58 0,00 0,00 -58 -58 0 00000001026


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001486

Totales Acción: 64 76 6,00 18,00 -58 -58 6

237 316 36,00 115,00 -.201 -.201 120Totales:


Ó ÓDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.10.00.00.00 Servicios De Administración Tributaria Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MANUEL ALEJANDRO ROJAS BAUTISTA


Especifica:Despacho Del Director De Administración TributariaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Brindar La Atención Al Contribuyente En Materia De Declaración Y Pago De LosImpuestos Municipales

Operativo 2 0,00 2,00 0 0 100 00000001272

0 0Coordinar Las Actividades Relacionadas Con Las Áreas Adscritas, Archivos, AsistenciaContribuyente, Así Como Las Actividades Administrativas Y Financieras

Proceso 1 0,00 0,00 0 -1 0 00000001274

12 66Realizar Estudios Orientados Al Seguimiento De Los Ingresos, Estadísticas MensualesE Indicadores De Eficiencia Sustentado Con Calculos Econometricos Y Estadísticos

Estudio 28 8,00 28,00 -4 0 100 80000001276

0 0Remodelar Las Oficinas Remodelacion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001285

0 0Adquirir Mobiliario Para Oficina Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001286

0 0Adquirir Uniformes Institucionales Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 2500000001287


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001487

Totales Acción: 18 49 14,00 48,00 -4 -1 266

Acción01.10.00.00.00.52 Analisis De Cuentas E IngresosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Analisis De Cuentas E IngresosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

4.149.038.034 37Gestión De La Recaudación De Ingresos Tributarios Bolivares Recaudados 10.353.251.114 1.567.629.448,00 11.833.814.284,80 -2.581.408.586 1.480.563.170 114 992.674.0930000001277


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001488

Totales Acción: 4.149.038.040 10.353.251.132 1.567.629.454,00 11.833.814.302,80 -2.581.408.586 1.480.563.170 992.674.099

Acción01.10.00.00.00.53 AuditoríaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De AuditoríaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

105 120Coordinar Las Actividades Y Obligaciones En Materia Tributaria Mediante MecanismosDe Auditorias Efectuados A Los Contribuyentes En El Municipio Chacao

Auditoria 295 126,00 315,00 21 20 106 1050000001278

46.586.102 115Liquidar Las Obligaciones Tributarias Determinadas Y Sus Accesorios, TranscurridosLos Lapsos De Ley Con Ocasión A Las Auditorias Fiscales A Través De SuIncorporación En El Siat

Liquidacion 110.014.057 53.840.529,88 117.268.484,89 7.254.427 7.254.427 106 21.586.1020000001444

95 117Elaborar Las Resoluciones Culminatorias Una Vez Concluidas La Investigación Fiscal,Y Transcurridos Los Lapsos De La Ley

Resolucion 255 112,00 284,00 17 29 111 950000001445


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001489

Totales Acción: 46.586.308 110.014.625 53.840.773,88 117.269.101,89 7.254.465 7.254.476 21.586.308

Acción01.10.00.00.00.54 FiscalizaciónDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De FiscalizaciónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

952 99Ejecución De Los Planes De Fiscalización A Fin De Determinar El Cumplimiento De LasObligaciones Formales Por Parte Del Contribuyente

Inspeccion 2.215 948,00 2.211,00 -4 -4 99 6430000001279








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.10.00.00.00 Servicios De Administración Tributaria Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MANUEL ALEJANDRO ROJAS BAUTISTA

656 71Gestiones Y Procedimientos De Cobranzas Realizadas Gestion 1.580 472,00 1.030,00 -.184 -.550 65 9250000001280


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001490

Totales Acción: 1.614 3.813 1.426,00 3.259,00 -.188 -.554 1.574

Acción01.10.00.00.00.55 RentaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De RentasUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Realizar Los Tramites Para La Recaudación De Impuestos Sobre El Pago DeImpuestos De Vehículos, Inmuebles, Actividades Económicas, Publicidad Comercial YEspectáculos Públicos

Tramite 74.342 4.190,00 28.974,00 4.190 -45.368 38 5.4310000001357


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001491

Totales Acción: 6 74.360 4.196,00 28.992,00 4.190 -45.368 5.437

Acción01.10.00.00.00.56 LegalDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia LegalUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

91 125Sustanciación De Procedimientos Administrativos De Actos De Apertura, ActosResolutorios Y Evacuación De Consulta

Actuacion 269 114,00 300,00 23 31 111 570000001282


Pago 18 0,00 12,00 -6 -6 66 60000001492

Totales Acción: 97 287 114,00 312,00 17 25 63

4.195.626.083 10.463.344.266 1.621.475.977,88 11.951.116.015,70 -2.574.150.105 1.487.771.749 1.014.267.747Totales:


ÓOFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.12.00.00.00 Servicios De Atención Al Ciudadano Unidad Responsable:


OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

JULIA MERCEDES BRICEÑO BASTARDO


Especifica:Despacho Del Director De La Oficina De Atención Al CiudadanoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

6 50Promover El Contacto Directo Del Alcalde Con El Ciudadano A Través Del RecorridoDe Las Calles Del Municipio

Recorrido 16 3,00 13,00 -3 -3 81 40000001440


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001497

Totales Acción: 12 34 9,00 31,00 -3 -3 10

Acción01.12.00.00.00.52 Atención Al CiudadanoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Atención Al CiudadanoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

2.500 106Realizar El Registro Y Control, De Las Solicitudes, Denuncias Y/o Sugerencias DeManera Presencial

Persona Atendida 6.500 2.673,00 6.052,00 173 -.448 93 1.5000000001041

2.000 231Dar Información Referente Al Ente Municipal Y Llevar A Cabo Campañas Masivas DeConvocatoria O Información A Través Del Call Center

Llamada 6.000 4.629,00 7.578,00 2.629 1.578 126 2.0000000001042

750 100Realizar Encuestas Con El Fin De Evaluar La Atención Que Se Ofrece De ManeraPresencial

Encuesta 1.500 750,00 1.500,00 0 0 100 5000000001043

1 100Realizar Informes Trimestrales Y Anuales Con El Fin De Llevar El Control Sobre LosServicios Prestados

Informe 3 1,00 3,00 0 0 100 30000001044

0 0Registrar En El Q-matic Las Personas Que Solicitan Los Servicios Que Ofrece LaAlcaldía En La Planta Baja.

Persona Atendida 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001045

500 39Coordinar Las Denuncias, Sugerencias Y Reclamos Recibidos A Través Del SistemaDe Atención Al Ciudadano

Caso Procesado 1.500 197,00 702,00 -.303 -.798 46 5000000001046


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001498

Totales Acción: 5.757 15.521 8.256,00 15.853,00 2.499 332 4.509

Acción01.12.00.00.00.53 Relación Con El CiudadanoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Relación Con El CiudadanoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

4 100Coordinar En Cada Urbanización O Sector Del Municipio Las Jornadas Integrales Actividad 4 4,00 4,00 0 0 100 30000001047

5 300Ejecutar Actividades De Formación Que Impulsan La Participación De Niños Y JóvenesDel Municipio

Curso 89 15,00 101,00 10 12 113 50000001048


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001499

Totales Acción: 15 111 25,00 123,00 10 12 14

5.784 15.666 8.290,00 16.007,00 2.506 341 4.533Totales:


ÍAUDITORÍA INTERNA







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.13.00.00.00 Servicios De Auditoría Interna Unidad Responsable:


AUDITORIA INTERNA

CLARA CORREA CORDOVEZ


Especifica:Despacho Del Director De Auditoria InternaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Fortalecer El Sistema De Control Fiscal, La Capacidad Y La Eficiencia AdministrativaDe La Alcaldía

Charla 1 1,00 2,00 1 1 200 10000001052


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001500

Totales Acción: 6 19 7,00 20,00 1 1 7

Acción01.13.00.00.00.52 Control PosteriorDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Control PosteriorUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

12 100Ejecutar Las Actuaciones Fiscales Necesarias Para Evaluar El Cumplimiento Y LosResultados De Los Planes Y Las Acciones Administrativas, La Eficacia, Eficiencia,Economía, Calidad E Impacto En La Gestión De La Alcaldía

Informe 24 12,00 24,00 0 0 100 100000001053


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001501

Totales Acción: 18 42 18,00 42,00 0 0 16

Acción01.13.00.00.00.53 Determinación De ResponsabilidadesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Determinación De ResponsabilidadesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Valorar El Inicio Y Sustentar Los Procedimientos Administrativos Para LaDeterminación De Responsabilidades, Imposición De Multa O Reparo

Acto Administrativo 1 0,00 1,00 0 0 100 10000001054


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001502

Totales Acción: 6 19 6,00 19,00 0 0 7

30 80 31,00 81,00 1 1 30Totales:


Í ÍCONSULTORÍA JURÍDICA







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.11.00.00.00 Servicios De Consultoría Jurídica Unidad Responsable:


CONSULTORÍA JURÍDICA

RAFAEL ANTONIO DERSI MORILLO


Especifica:Despacho Del Consultor JurídicoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

230 102Coordinar Los Servicios De Asesoría Jurídica Prestados A La Oficina Del Alcalde,Direcciones, Unidades De Gestión, Áreas De Servicio De La Alcaldía Y EntesDescentralizados Del Municipio

Documento 522 235,00 580,00 5 58 111 1050000001035

1 0Dotación De Libros Adquisicion 1 0,00 0,00 -1 -1 0 00000001039

0 0Velar Por La Actualización De La Biblioteca Electrónica Jurídica Contratación 1 0,00 1,00 0 0 100 00000001040


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001493

Totales Acción: 237 542 241,00 599,00 4 57 111

Acción01.11.00.00.00.52 Relaciones ContractualesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Relaciones ContractualesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

147 112Brindar Asesoría En Materia De Contrataciones Públicas Documento 743 166,00 791,00 19 48 106 5000000001038


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001494

Totales Acción: 153 761 172,00 809,00 19 48 506

Acción01.11.00.00.00.53 Estudios Y DictámenesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Estudios Y DictámenesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

135 104Brindar Asesoría En Materia Jurídica A Través De La Elaboración De Proyectos DeInstrumentos Jurídicos, Estudios Y Dictámenes

Documento 408 141,00 447,00 6 39 109 1150000001037


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001495

Totales Acción: 141 426 147,00 465,00 6 39 121

Acción01.11.00.00.00.54 Asuntos Funcionariales Y LaboralesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Asuntos Funcionariales Y LaboralesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

150 101Brindar Asesoría En Materia Funcionarial Y Laboral, A Través De La Elaboración DeEstudios, Proyectos De Actos Administrativos Y Contratos De Personal

Documento 877 152,00 879,00 2 2 100 2000000001036


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001496

Totales Acción: 156 895 158,00 897,00 2 2 206

687 2.624 718,00 2.770,00 31 146 944Totales:


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNADIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.14.00.00.00 Servicios De Coordinación De Gestión Interna Unidad Responsable:


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA

AMELVI MARIA BARRERA ALARCON


Especifica:Despacho Del Director Ejecutivo De Gestión InternaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

30 100Gestionar Las Actividades Inherentes A Los Planes Y Programas De ApoyoAdministrativo Y Técnico De Las Unidades Adscritas A La Dirección Ejecutiva DeGestión Interna

Reunión 90 30,00 198,00 0 108 220 300000001132


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001503

Totales Acción: 36 108 36,00 216,00 0 108 36

36 108 36,00 216,00 0 108 36Totales:


ÉOFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.15.00.00.00 Servicios De Apoyo Estratégico Unidad Responsable:


OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO

ALONSO ELIAS DOMINGUEZ TORRES


Especifica:Despacho Del Director De La Oficina De Apoyo EstrategicoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Realizar El Análisis Demográfico Informe 1 1,00 1,00 0 0 100 00000001055

2 100Tramitar La Programación De Encuestas Y Mensajería Ivr Informe 2 2,00 2,00 0 0 100 00000001056

0 0Realizar El Censo De Emigrantes En El Municipio Chacao. Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001061


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001504

Totales Acción: 9 21 9,00 21,00 0 0 6

Acción01.15.00.00.00.52 Opinión Pública Y EntornoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Opinión Pública Y EntornoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

8 100Realizar La Gestión De Los Estudios De Opinión Informe 14 8,00 14,00 0 0 100 80000001057

0 0Efectuar El Monitoreo De Medios Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001058

2 100Diseñar, Ejecutar Y Presentar Estudios De Desempeño Informe 7 2,00 7,00 0 0 100 30000001059

3 100Realizar La Gestión De Servicio De Consultoría Estratégica Informe 6 3,00 6,00 0 0 100 00000001060


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001505

Totales Acción: 19 45 19,00 45,00 0 0 17

28 66 28,00 66,00 0 0 23Totales:


ÓINSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO

Ente descentralizado: 01.16.00.00.00 Instituto Autonomo Mercado Municipal de Chacao

Presupuesto Año: 2016 Trimestre: 3er Trimestre P R O D U C T O

Absoluta % Absoluta %Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (PRESIDENCIA)

PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL INFORME 1 3 1 3 0 0 1 0

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN INFORME 0 1 0 1 0 0 0 0

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA MINUTAS 3 9 28 38 ‐25 833 53 322

REPARACIONES MAYORES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS (DIRECCIÓN DE OPERACIONES)

REPARACIONES MAYORES DE FILTRACIÓN EXISTENTE EN TECHO (SEGUNDA ETAPA) REPARACIÓN 0 1 0 0 0 0 0 ‐100

REPARACIONES MAYORES DE ASCENSORES REPARACIÓN 0 1 0 0 0 0 0 ‐100

ADECUACIÓN LOCAL 05 NIVEL CALLE ADECUACIÓN 0 1 0 1 0 0 0 0

REPARACIONES MAYORES DEL SISTEMA DE AGUA HELADA REPARACIÓN 0 1 0 0 0 0 0 ‐100

ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS AUDITORIA INTERNA Y CONSULTORIA JURIDICA ADECUACIÓN 1 1 1 1 0 0 1 0

ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE TRABAJO PARA EXPENDEDORES (DIRECCIÓN DE OPERACIONES)

ADECUACIÓN DE CUARTO CAVA NIVEL SÓTANO REMODELACIÓN 0 1 0 0 0 0 0 ‐100

REMODELACIÓN DE BAÑO DE CABALLEROS NIVEL SÓTANO REMODELACIÓN 0 1 0 0 0 0 0 ‐100

RENOVACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE ALOJAMIENTO (DIRECCIÓN DE OPERACIONES)

ADQUIRIR EQUIPOS DE ALOJAMIENTO ADQUISICIÓN 0 2 0 1 0 0 0 ‐50

Ó Ó

D E N O M I N A C I O N

Trimestre Acumulado


Alcaldia Del Municipio ChacaoEjecución física trimestral a nivel de proyectos y acciones específicas

Instituto Responsable: Instituto Autonomo Mercado Municipal de Chacao

Funcionario Responsable: Catherina Macario

Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)

Unidad de Medida

P R O G R A M A D O E J E C U T A D O V A R I A C I O N Previsión Proximo

Trimestre

ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE TELECOMUNICACIONES ADQUISICIÓN 0 3 0 3 0 0 0 0

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE ALOJAMIENTO ADQUISICIÓN 0 1 0 1 0 0 0 0

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS (DIRECCIÓN DE OPERACIONES)

CERRAMIENTO DE LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES A LA RECEPCIÓN DE MEZZANINA Y PLANTA BAJA REMODELACIÓN 0 1 0 0 0 0 0 ‐100

BALANCEO Y MATENIMIENTO DE CARGA ELÉCTRICA EN TABLERO SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 ‐100

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELULAS PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE LUCES SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 ‐100

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURAS DE SEGURIDAD EN PUERTAS TEMPLEX NIVEL COMERCIO SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 ‐100

SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 ‐100

ADECUACIÓN DE SALONES DE NIVEL COMERCIO ADECUACIÓN 0 1 0 0 0 0 0 ‐100

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE OPERACIONES)

LEVANTAMIENTO DE ACTAS POR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNAS POR PARTE DE LOS EXPENDEDORES ACTAS 40 120 6 30 34 ‐85 ‐28 ‐75

PLANIFICAR, EJECUTAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL INSTITUTO DOCUMENTO 4 12 4 12 0 0 4 0

GESTIONAR LA LIMPIEZA DE LA SEDE DEL MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO INFORME 3 11 3 9 0 0 3 ‐18

GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ALOJAMIENTO DEL INSTITUTO SERVICIO 12 38 12 36 0 0 12 ‐5

GESTIONAR LAS REPARACIONES MENORES DE LOS EQUIPOS SERVICIO 1 1 4 12 ‐3 300 7 1.100

GARANTIZAR EL STOCK DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSUMOS 0 6 4 12 ‐4 0 8 100

RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, AUDIO, VIDEO Y MOBILIARIO (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN)

ADQUIRIR EQUIPOS DE ALOJAMIENTO ADQUISICIÓN 0 1 0 1 0 0 0 0

ADQUIRIR EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN ADQUISICIÓN 0 1 0 0 0 0 0 ‐100

ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE TELECOMUNICACIONES ADQUISICIÓN 0 1 0 1 0 0 0 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN)

PLANIFICAR, EJECUTAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO INFORME 100 400 87 353 13 ‐13 74 ‐12

GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTABLES Y SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA SERVICIO 10 30 3 11 7 ‐70 ‐4 ‐63

GESTIONAR Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES SERVICIO 0 1 4 4 ‐4 0 8 300

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN RRHH)

COSTO LABORAL DEL ENTE DESCENTRALIZADO PAGOS 6 18 6 18 0 0 6 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DESARROLLO COMERCIAL)

PLANIFICAR, EJECUTAR, PROMOVER Y COORDINAR LOS EVENTOS CORPORATIVOS E INSTITUCIONALES, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DEL IAMMCH INFORME 15 223 16 35 ‐1 7 17 ‐84

GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB SERVICIO 0 6 0 0 0 0 0 ‐100

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (CONSULTORÍA JURÍDICA)GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (CONSULTORÍA JURÍDICA)

ASESORÍAS A COMERCIANTES NOTAS 25 75 25 75 0 0 25 0

ELABORACIÓN DE CONTRATOS CONTRATOS 15 45 25 65 ‐10 67 35 44

ASESORÍAS JURÍDICAS A DIRECCIONES DEL IAMMCH MINUTAS 3 9 3 9 0 0 3 0

Ente descentralizado: 01.16.00.00.00 Instituto Autonomo Mercado Municipal de Chacao

Presupuesto Año: 2016 Trimestre: 3er Trimestre P R O D U C T O



Trimestre Acumulado



Instituto Responsable: Instituto Autonomo Mercado Municipal de Chacao

Funcionario Responsable: Catherina Macario



Unidad de Medida


Trimestre

INFORME TRIMESTRAL DE CONSULTORÍA INFORME 1 3 2 4 ‐1 100 3 33

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)

RECEPCION DE DENUNCIAS, QUEJAS, SUGERENCIAS O PETICIONES DE CIUDADANOS DOCUMENTO 60 180 36 62 24 ‐40 12 ‐66

BRINDAR INFORMACION GENERAL Y ORIENTACION QUE REQUIERAN SOBRE PROCEDIMENTOS, TRAMITES, REQUISITOS Y DOCUMENTACION A LOSCIUDADANOS Y PUBLICO EN GENERAL

FOLLETO 60 180 60 120 0 0 60 ‐33

ASESORAR AL PRESIDENTE DEL INSTITUTO EN MATERIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CON LOS CIUDADANOS INFORME 60 180 0 0 60 ‐100 ‐60 ‐100

DISEÑAR Y ELABORAR PROGRAMAS A FIN DE INCORPORAR A LOS CIUDADANOS A LABORES DE CONTROL SOBRE LA GESTION PUBLICA DELINSTITUTO

INFORME 1 3 0 2 1 ‐100 ‐1 ‐33

PRESENTACION DE INFORME DE TRIMESTRAL DE LA OFINA INFORME 1 3 1 3 0 0 1 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (AUDITORÍA INTERNA)

AUDITORÍA INFORME 1 3 1 2 0 0 1 ‐33

REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES CORRECTIVOS DE AUDITORÍA INFORME 1 3 1 2 0 0 1 ‐33

ASESORÍA DOCUMENTO 3 9 1 4 2 ‐67 ‐1 ‐56

Totales Acción: 427 1.594 334 931 93‐22

-1‐42

427 1.594 334 931 93 ‐22 -1 ‐42

Totales General: 427 1.594 334 931 93 ‐22 -1 ‐42

Totales: Ente descentralizado:

ÍOFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.17.00.00.00 Servicios De Secretaría De Gobierno Unidad Responsable:


OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO

FELIPE ANTONIO BENITES CAMPOS


Especifica:Despacho Del Director De Secretaria De GobiernoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

200 104Autorizar El Uso De Espacios Públicos Permiso 600 209,00 597,00 9 -3 99 2000000001067

10 30Coordinar El Suministro De Aportes O Insumos Para Los Proyectos De La Alcaldía Donación 30 3,00 22,00 -7 -8 73 100000001068

15 133Orientar A Direcciones, Entes Descentralizados Y Organizaciones Civiles EnActividades Inherentes A La Gestión Municipal

Asesoria 45 20,00 60,00 5 15 133 150000001069

15 6Promocionar Y Coordinar Los Grupos De Trabajo Por Áreas O Temas Específicos Minuta 39 1,00 28,00 -14 -11 71 150000001070

3 100Gestionar Las Alianzas Tanto Con El Sector Público Como Privado En Función De LaAdministración Municipal

Convenio 12 3,00 13,00 0 1 108 00000001071

0 0Coordinar Con El Sector Privado Eventos Que Promuevan La Inversión En El Municipio Evento 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001072

1 1.000Promocionar Los Programas, Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Alcaldía EntreVecinos Y Comerciantes

Acta 3 10,00 12,00 9 9 400 10000001073


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001506

Totales Acción: 250 747 252,00 750,00 2 3 248

250 747 252,00 750,00 2 3 248Totales:


OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.18.00.00.00 Servicios De Seguridad Interna Unidad Responsable:


OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA

ANDRES ELOY HERNANDEZ


Especifica:Despacho Del Director De La Oficina De Seguridad InternaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

500 99Realizar Recorridos Internos Y Externos Al Personal De Seguridad Recorrido 1.677 497,00 1.674,00 -3 -3 99 5000000001062

22.050 99Efectuar El Análisis De Los Reportes De Radios Y Comunicaciones Reporte 65.979 22.043,00 65.972,00 -7 -7 99 22.0500000001063

2.160 100Supervisar Las Horas Del Monitoreo De Scctv. Supervision 6.480 2.160,00 6.480,00 0 0 100 2.1600000001064

3 100Inspeccionar Los Sistemas De Seguridad De Las Instalaciones Fisicas De La Alcaldía Inspeccion 9 3,00 9,00 0 0 100 30000001065

200 86Coordinar La Carnetización De Empleados Y Trabajadores De La Alcaldía Carnetizacion 400 173,00 307,00 -27 -93 76 500000001066

0 0Adquirir Mobiliario De Alojamiento Para La Dirección De Seguridad Interna Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001135

0 0Realizar La Dotación De Uniforme Al Personal De La Dsi Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001136

0 0Realizar La Adquisición De Cámaras De Seguridad Scctv Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001137

0 0Realizar La Adquisición De Radios Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001404


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001507

Totales Acción: 24.919 74.563 24.882,00 74.460,00 -37 -.103 24.773

24.919 74.563 24.882,00 74.460,00 -37 -.103 24.773Totales:


Ó ÚCONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.19.00.00.00 Consejo Local De Planificación Pública Unidad Responsable:


CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA (CLPP)


Acción01.19.00.00.00.51 PresidenciaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Presidencia Del Consejo Local De Planificación PúblicaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Gestionar Los Procesos Relacionados Con La Convocatoria Y Orden Del Día Para LasSesiones De La Plenaria Del Consejo Local De Planificación Pública.

Documento 8 0,00 8,00 0 0 100 60000001074

0 0Gestionar Los Procesos Relacionados Con La Planificación, Formulación Y EjecuciónDel Plan Operativo Anual Del Consejo Local De Planificación Pública.

Documento 1 0,00 1,00 0 0 100 20000001075

0 0Gestionar Los Procesos Relacionados Con La Formulación Y Presentación Del Plan YPresupuesto De Inversión Municipal.

Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001076

1 100Gestionar Los Procesos Relacionados Con La Cancelación De Gastos Inherentes ALas Actividades Realizadas Por El Consejo Local De Planificación Pública.

Documento 1 1,00 1,00 0 0 100 10000001077


Pago 6 6,00 12,00 6 6 200 140000001508

Totales Acción: 1 16 7,00 22,00 6 6 24

Acción01.19.00.00.00.52 Secretaría Del Consejo Local De Planificación PúblicaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Secretaria Del Consejo Local De Planificación PúblicaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Gestionar Los Procesos Relacionados Con Las Actas Y Listas De Asistencia EmanadasDe Las Reuniones Convocadas Y Llevadas A Cabo Por El Consejo Local DePlanificación Pública.

Documento 8 0,00 8,00 0 0 100 60000001078

0 0Elaborar Y Actualizar El Manual De Normas Y Procedimientos De La Secretaría DelConsejo Local De Planificación Pública Y Sala Técnica

Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001140

1 100Coordinar Las Actividades Inherentes A La Formulación Y Ejecución Del PresupuestoAsignado A La Dirección, Así Como Las Administrativas Y Financieras Relativas AlProceso.

Informe 4 1,00 4,00 0 0 100 10000001141


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001509

Totales Acción: 7 30 7,00 30,00 0 0 14

Acción01.19.00.00.00.53 Sala TécnicaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Sala Técnica ClppUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

6 100Gestionar Los Procesos Relacionados Con La Formación Del PresupuestoParticipativo.

Documento 6 6,00 6,00 0 0 100 00000001080

0 0Actualizar Los Manuales De Normas Y Procedimientos De La Sala Técnica Del ConsejoLocal De Planificación Pública.

Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001139


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001510

Totales Acción: 12 24 12,00 24,00 0 0 7

20 70 26,00 76,00 6 6 45Totales:


SECTOR 2SECTOR 2SEGURIDAD Y DEFENSA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓNDIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓNDE SEGURIDAD INTEGRAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 02.01.00.00.00 Servicios De Coordinación De Gestión De Seguridad Integral Unidad Responsable:


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

GUSTAVO ADOLFO DUQUE SAEZ


Especifica:Despacho Del Director Ejecutivo De Gestión De Seguridad IntegralUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

95 128Desarrollar Eventos, Reuniones Y Programas De Seguridad Reunión 295 122,00 251,00 27 -44 85 1500000001114

1 100Coordinar Las Actividades Para La Formulación Y Ejecución Del Presupuesto AsignadoA La Dirección.

Documento 3 1,00 2,00 0 -1 66 20000001115


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001511

Totales Acción: 102 316 129,00 271,00 27 -45 158

102 316 129,00 271,00 27 -45 158Totales:


Ó ÍINSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL

Ente descentralizado: 02.02.00.00.00 Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao

Presupuesto Año: 2016 Trimestre: 3er. Trimestre P R O D U C T O


Gestión De Funcionamiento (Junta Directiva)

Presentar La Rendición de Cuenta de la Gestión Institucional Informe 0 1 0 1 0 0 0 0

Gestión De Funcionamiento (Auditoria Interna)

Promover Información que Contribuya al Fortalecimiento del Control Interno Taller 2 7 1 1 1 0 6 ‐86

Adecuación y Dotación de Equipos de Oficina y Alojamiento de Sala Situacional

Adquirir Equipos de Oficina y Alojamiento Mobiliario Y Equipo De Alojamiento 0 1 0 0 0 0 1 0

Dotación de Equipamiento Para Los Funcionarios Policiales por Parte de La Dirección de Gestión Policial

Adquirir Equipamiento Policial Adquisición 0 1 1 1 ‐1 0 0 0

Gestionar los Servicios De Equipamiento para Seguridad y Vigilancia Adquisición 0 1 0 0 0 0 1 0

Dotación de Equipos de Oficina y Alojamiento de La ORDP

Adquirir Equipos De Oficina Y Alojamiento Adquisición 0 1 0 0 0 0 1 0

Equipamiento de Equipos de Oficina y Alojamiento (Academis)

Adquirir Equipos De Oficina Y Alojamiento Adquisición 0 1 0 0 0 0 1 0

Equipamiento de Equipos de Oficina y Alojamiento (Armamento) 0 0 0 0

E J E C U T A D O V A R I A C I O N Previsión Proximo

TrimestreD E N O M I N A C I O N

Trimestre Acumulado



Instituto Responsable: Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao

Funcionario Responsable: Gustavo Adolfo Olave García



Unidad de Medida

P R O G R A M A D O

Equipamiento de Equipos de Oficina y Alojamiento. (Armamento) 0 0 0 0

Adquirir Equipos de Oficina y Alojamiento Adquisición 1 2 0 1 1 0 1 0

Remodelación de Insfraestructura Remodelación 0 1 0 1 0 0 0 0

Equipamiento de Equipos de Oficina y Alojamiento. (Policía Comunal) 0 0 0 0

Adquirir Equipos de Oficina Y Alojamiento Adquisición 0 1 0 0 0 0 1 0

Gestión de Funcionamiento (Policía Comunal) 0 0 0 0

Promover Información De Resguardo Y Seguridad A Personas Taller 51 154 34 149 17 0 5 0

Adecuación Y Dotación de Equipos de Oficina y Alojamiento de la Oficina de Seguridad Custodia y Traslado

Remodelación de Espacio Físico Remodelación 0 2 1 1 ‐1 0 1 ‐50

Adquirir Kit Para Privados de Libertad (Penados y Recesados) Adquisición 1 3 1 3 0 0 0 0


Gestión de Funcionamiento (Dirección de Operaciones).

Presentar Estadísticas de Seguridad y Patrullaje Canino Exposiciones 19 57 13 48 6 ‐32 9 ‐16

Garantizar el Patrullaje Constante en el Municipio Hora Patrullaje 233.405 700.215 14.760 469.350 218.645 ‐94 230.865 ‐33

Garantizar la Vigilancia en Los Diferentes Sectores del Municipio Nro. De Operativos 107 321 368 572 ‐261 244 ‐251 78

Dotación de Equipos de Oficina y Alojamiento (Investigación del Delito)


Remodelar el Área de Investigación Remodelación 0 1 0 0 0 0 1 0

Dotación de Equipos de Oficina y Alojamiento. del Centro de Operaciones Policiales (COP)


Adecuación y Dotación de Equipos Oficina Y Alojamiento Del CCP1


Remodelar el Mobiliario de Trabajo Adecuación 0 0 0 0 0 0 0 0

Adecuación, Reparación Y Mantenimiento de Infraestructura de La Sede del CCP2

Adquirir Equipos De Oficina y Alojamiento Adquisición 0 1 0 0 0 0 1 0

Remodelar el Mobiliario de Trabajo Adecuación 0 0 0 0 0 0 0 0Remodelar el Mobiliario de Trabajo Adecuación 0 0 0 0 0 0 0 0

Adecuación, Reparación Y Mantenimiento De Infraestructura De La Sede Del CCP3.

Remodelar El Mobiliario De Trabajo Adecuación 0 1 1 1 ‐1 0 0 0

Mejorar Las Labores De Trabajos De Inteligencia. (Dirección De Inteligencia Y Estrategia Preventiva.

Ente descentralizado: 02.02.00.00.00 Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao





Trimestre Acumulado



Instituto Responsable: Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao

Funcionario Responsable: Gustavo Adolfo Olave García



Unidad de Medida

P R O G R A M A D O

Adquirir Equipos De Oficina Y Alojamiento Adquisición 0 2 1 1 ‐1 0 1 ‐50

Fortalecimiento De Las Oficinas De La Dirección De Vigilancia Y Transporte Terrestre.

Adquirir Herramientas Adquisición 0 1 0 0 0 0 1 0

Gestión De Funcionamiento (Dirección De Vigilancia Y Transporte Terrestre).

Garantizar la Mayor Circulación Vehicular en el Municipio Calcomanía Colocada 5.000 15.000 1.912 7.891 3.088 ‐62 7.109 ‐47

Brindarle a los Ciudadanos la Información Sobre sus Actuaciones de Transito Expediente 1.250 3.750 606 1.946 644 ‐52 1.804 ‐48

Fortalecer El Conocimiento En Transito En Las Escuelas Municipales De Chacao Patrullero Escolar 0 300 0 200 0 0 100 ‐33

Gestión de Funcionamiento (Dirección e Gestión Administrativa).

Fortalecer las Herramientas para El Control Interno en las Dependencias Del Instituto Actualización De Manual 5 15 7 7 ‐2 40 8 ‐53

Garantizar los Procedimientos para las Contrataciones Contratación 3 9 8 27 ‐5 167 ‐18 200

Presentar la Rendición de Cuenta de La Gestión Administrativa Informe 0 1 0 0 0 0 1 ‐100

Dotación de Equipos de Oficina y Alojamiento Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales


Adquirir Joyas para Condecoraciones Adquisición 0 1 0 0 0 0 1 0

Dotación de Equipos de Oficina Y Alojamiento de Oficina de Consultoría Jurídica


Dotación de Equipos para la Plataforma Tecnológicos en La Oficina de Sistemas y Tecnología de la Información

Contratar Enlaces de Transporte de Datos Adicionales en la Plataforma Tecnológica del Instituto Contratación 0 1 0 0 0 0 1 0

Implementar Reordenamiento del Cableado Eléctrico en el Centro de Datos de la OSTI Adquisición 0 1 0 0 0 0 1 0

Adquirir Componentes para Servidor Adquisición 0 1 1 1 ‐1 0 0 0

Adquirir de Unidad de Respaldo (Tape Backup) Adquisición 0 1 1 1 ‐1 0 0 0

Adquirir Discos Duros Externos Adquisición 0 1 0 0 0 0 1 ‐100

Adquirir Teléfonos Fijos con Función de Identificador de Llamadas Adquisición 0 1 0 0 0 0 1 ‐100

Adquirir Materiales de Redes Adquisición 0 1 0 0 0 0 1 0

Adquisición de Piezas y Componentes Para Computadores Adquisición 0 1 0 0 0 0 1 0

Dotación de Equipos De Oficina Y Alojamiento de La Oficina de Administración Y Servicios.

Reparaciones Mayores para los Vehículos Pertenecientes al Parque Automotor del Instituto Contratación 0 12 0 0 0 0 12 0

Adquirir Equipos y Herramientas para Equipamiento del Taller Mecánico y Servicios Generales Adquisición 0 1 0 0 0 0 1 0

Remodelar la Entrada y Recepción Sede Principal Instituto Remodelación 0 1 0 0 0 0 1 0

Adquirir Sistema Hidroneumático Adquisición 0 1 1 1 ‐1 0 0 0

Adquirir Teléfonos Corporativos Adquisición 0 1 0 0 0 0 1 0

Gestión De Funcionamiento (Administración Y Servicios)

Mantenimiento General del Instituto Mantenimiento 63 187 30 107 33 ‐52 80 ‐43

Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor Mantenimiento 300 1.060 415 1.221 ‐115 38 ‐161 15

Dotación de Equipos de Oficina y Alojamiento de Oficina de RRHH


Gestión de Funcionamiento (Oficina de Recursos Humanos)

Costo Laboral Del Ente Descentralizado Pago 6 18 6 18 0 0 0 0

Totales Acción: 240.213 721.145 18.168 481.550 222.045 239.595Totales Acción:240.213 721.145 18.168 481.550 222.045 239.595

Totales General: 240.213 721.145 18.168 481.550 222.045 239.595


DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN

DE DESASTRES







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 02.03.00.00.00 Servicios De Protección Civil Y Administracion De Desastres Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACION DE

JOHAN PRIETO


Especifica:Despacho Del Director De Protección CivilUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

10 100Guardias De Prevención En Eventos Guardia 22 10,00 22,00 0 0 100 80000001336

150 100Actividades De Atención De Emergencias Actuacion 450 150,00 450,00 0 0 100 1500000001337

2 100Entrenamiento Operativo De La Red Empresarial Entrenamiento 6 2,00 6,00 0 0 100 00000001338

2 100Rally Ínter Brigadas De Emergencias De Chacao Actividad 2 2,00 2,00 0 0 100 00000001339

0 0Resguardo De Condiciones De Riesgo Para La Actividad De Los Palmeros De Chacao(semana Santa)

Actividad 1 0,00 2,00 0 1 200 00000001340

100 100Inspecciones De Seguridad Y Riesgos En Estructuras Informe 300 100,00 300,00 0 0 100 500000001341

4 100Evaluación De Ejercicios De Simulacros De Desalojos Informe 17 4,00 17,00 0 0 100 80000001342

3 100Elaboración De Mapas De Amenazas Para El Municipio Mapa 9 3,00 9,00 0 0 100 30000001343

0 0Dotación De Uniformes Para El Personal De Protección Civil Adquisicion 1 0,00 1,00 0 0 100 10000001344

15 100Realizar Actividades De Promoción De Información De Autoprotección, Prevención YGestión De Riesgos

Curso 45 15,00 45,00 0 0 100 150000001345

3 100Promover La Información En Materia De Gestión De Riesgos Campaña 9 3,00 9,00 0 0 100 30000001346

1 100Mantenimiento De La Plataforma Del Sistema De Cámaras De Video Ubicadas En LasQuebradas.

Mantenimiento 1 1,00 1,00 0 0 100 10000001347

1 100Garantizar El Funcionamiento Del Sistema De Comunicaciones De Protección Civil Mantenimiento 1 1,00 1,00 0 0 100 10000001348

0 0Dotación De Equipos De Computación Y Tecnológicos Adquisicion 1 0,00 1,00 0 0 100 00000001349

0 0Dotación De Mobiliario Para Oficina Adquisicion 1 0,00 1,00 0 0 100 00000001350


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001512

Totales Acción: 297 884 297,00 885,00 0 1 246

Acción02.03.00.00.00.52 Programas Y ProyectosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Programas Y ProyectosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001513

Totales Acción: 6 18 6,00 18,00 0 0 6








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 02.03.00.00.00 Servicios De Protección Civil Y Administracion De Desastres Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACION DE

JOHAN PRIETO

Acción02.03.00.00.00.53 Operaciones Y RiesgosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Operaciones Y RiesgoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001514

Totales Acción: 6 18 6,00 18,00 0 0 6

309 920 309,00 921,00 0 1 258Totales:


CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (C.I.S.E)







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 02.04.00.00.00 Centro Integral De Seguridad Y Emergencia (cise) Unidad Responsable:


CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE)

LUIS ENRIQUE ARELLANO RENGIFO


Especifica:Despacho Del Director Del Centro Integral De Seguridad Y EmergenciaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

7.501 113Establecer La Comunicación Entre Los Organismos De Seguridad Del MunicipioChacao Y Área Metropolitana Para Las Solicitudes-respuesta Oportuna.

Documento 20.776 8.511,00 21.786,00 1.010 1.010 104 6.5010000001083

1 100Coordinar Las Actividades Para La Formulación Y Ejecución Del Presupuesto AsignadoA La Dirección.

Documento 3 1,00 3,00 0 0 100 20000001084

355 0Renovar Los Equipos Y El Sistema De Telecomunicaciones Adquisicion 355 0,00 0,00 -.355 -.355 0 00000001133


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001515

Totales Acción: 7.863 21.152 8.518,00 21.807,00 655 655 6.509

7.863 21.152 8.518,00 21.807,00 655 655 6.509Totales:


SECTOR 7SECTOR 7TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA

Ente descentralizado: 07.01.00.00.00 Instituto de Movilidad Urbana



Actualización de la Señalización Vertical del Municipio Chacao.

Adquirir y Colocar Señales Verticales Reglamentarias.Señal 95 190 0 7 95 ‐100 183 ‐96

Adquirir y Colocar Señales Verticales Preventivas.Señal 29 58 0 0 29 ‐100 58 ‐100

Adquirir y Colocar Señales Verticales Informativas.Señal 0 2 0 0 0 0 2 ‐100

Demarcación en Frío con Pintura de Tráfico de las Avenidas y Calles del Municipio Chacao con Recursos del FCI.

Adquirir Pintura para Demarcación Av. TamanacoCuñetes 15 15 15 15 0 0 0 0

Adquirir Pintura para Demarcación Av. Eugenio MendozaCuñetes 35 35 35 35 0 0 0 0

Adquirir Pintura para Demarcación Av. Juan Pablo IICuñetes 9 9 9 9 0 0 0 0

Adquirir Pintura para Demarcación Av. San FelipeCuñetes 29 29 29 29 0 0 0 0

Adquirir Pintura para Demarcación Av. MohedanoCuñetes 32 32 32 32 0 0 0 0

Adquirir Pintura para Demarcación Av. VenezuelaCuñetes 18 18 18 18 0 0 0 0

Adquirir Pintura para Demarcación Av. Santa Teresa de JesúsCuñetes 19 19 19 19 0 0 0 0

Adquirir Pintura para Demarcación Av. BlandínCuñetes 30 30 30 30 0 0 0 0

Adquirir Pintura para Demarcación Av. Henrique benahím PintoCuñetes 31 31 31 31 0 0 0 0


Trimestre Acumulado



Instituto Responsable: Instituto de Movilidad Urbana

Funcionario Responsable: Limber Guerrero



Unidad de Medida


Trimestre

Adquirir Pintura para Demarcación Av. Pantín, Elice y UslarCuñetes 16 16 16 16 0 0 0 0

Adquirir Pintura para Demarcación 4ta Transv. Lpg, 5ta Transv. Altamira y 1ra Transv. la CastellanaCuñetes 20 20 20 20 0 0 0 0

Adquirir Pintura para Demarcación Av. el Parque Isturiz Lamas Cuñetes 33 33 33 33 0 0 0 0

Adquirir Pintura para Demarcación Av. Los Chaguaramos y LamasCuñetes 26 26 10 10 16 0 16 ‐62

Adquirir Pintura para Demarcación av. Guaicaipuro, la Joya y GalarragaCuñetes 31 31 0 0 31 0 31 ‐100

Adquirir Pintura para Demarcación Av. PichinchaCuñetes 5 5 0 0 5 0 5 ‐100

Adquirir Pintura para Demarcación Av. Libertador Sector el BosqueCuñetes 8 8 0 0 8 0 8 ‐100

Gestión De Funcionamiento

Dotar De Materiales, Suministros, Bienes Y Servicios A Las Unidades Administrativas Y Operativas Del Instituto, A Fin De Que Puedan Ejecutar LasActividades Y Procedimientos Inherentes A Cada Área

Mantenimiento 1 2 1 2 0 0 0 0

Costo Laboral Del Ente descentralizado Pago 1 2 1 2 0 0 0 0

Totales Acción: 483 611 299 308 184 303

483 611 299 308 184 303

Totales General: 483 611 299 308 184 303


SECTOR 8SECTOR 8EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 08.01.00.00.00 Servicios De Educación Unidad Responsable:



KETHY ELENA MENDOZA


Especifica:Despacho Del Director De EducaciónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

504 100Coordinar Las Actividades Inherentes Al Cumplimiento De Las Politicas Educativas Documento 1.968 504,00 1.968,00 0 0 100 5550000001188

0 0Coordinar Las Actividades Inherentes A La Remodelación Y Reacondicionamiento DelAuditorio De La Escuela Juan De Dios Guanche.

Remodelacion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001199

0 0Realizar La Adquisición De Sillas Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001302

0 0Lograr El Equipamiento De Las Aulas De Educación Inicial De La Uem Andrés Bello Dotacion 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001390

1 100Lograr El Equipamiento De Las Aulas De Educación Inicial De La Uem Juan De DiosGuanche

Dotacion 1 1,00 1,00 0 0 100 00000001391

0 0Lograr El Equipamiento De Las Aulas De Educación Inicial De La Uemi CarlosSoublette

Dotacion 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001392

0 0Coordinar Las Actividades Relacionados Con La Comunión Escolar Beneficiario 150 0,00 150,00 0 0 100 00000001393


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001516

6 100Garantizar El Recurso Presupuestario Del Capital Humano Para El Funcionamiento DeLas Escuelas 08.01.51

Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001517

Totales Acción: 517 2.155 517,00 2.155,00 0 0 569

Acción08.01.00.00.00.52 Gestión EducativaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Gestión EducativaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

5 100Asesorar Y Acompañar A Los Plantes Educativos En Le Aspecto Tecnico Y Pedagogico Documento 612 5,00 612,00 0 0 100 3020000001189

0 0Promover El Programa De Formación A La Comunidad Educativa Taller 5 0,00 5,00 0 0 100 20000001190

0 0Coordinar Las Olimpiadas Educativas Alumno 3.600 0,00 3.600,00 0 0 100 00000001191


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001518

Totales Acción: 11 4.235 11,00 4.235,00 0 0 310

Acción08.01.00.00.00.53 Programas Y ProyectosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Programas Y ProyectosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

7 0Coordinar Las Actividades Inherentes A La Formulacion De Planes, Diseño, EjecucionY Evaluacion De Las Politicas Educativas

Documento 22 0,00 15,00 -7 -7 68 70000001193

550 100Realizar El Reconocimiento A La Excelencia Educativa Alumno 550 550,00 550,00 0 0 100 00000001195

0 0Coordinar Las Actividades Para El Desarrollo Integral Estudiantil Transferencia 0 0,00 0,00 0 0 0 30000001196








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 08.01.00.00.00 Servicios De Educación Unidad Responsable:



KETHY ELENA MENDOZA

100 100Coordinar Las Actividades Para La Entrega De La Ayuda Socioeconómica Al Estudiante Beneficiario 300 100,00 300,00 0 0 100 1000000001420

17 100Coordinar Las Actividades Para Tramitar Subsidio Escolar Beneficiario 51 17,00 51,00 0 0 100 170000001421

0 0Coordinar Las Actividades Para Entrega De Útiles Y Morrales Escolares Beneficiario 1.900 0,00 1.900,00 0 0 100 00000001441

60 100Coordinar Las Actividades Para La Entrega De Ayuda Económica Seguridad Y CalidadDe Vida

Beneficiario 60 60,00 60,00 0 0 100 00000001442

0 0Coordinar Las Actividades Para Cumplir Con El Seguro Escolar Beneficiario 1.780 0,00 1.780,00 0 0 100 00000001443


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001519

Totales Acción: 740 4.681 733,00 4.674,00 -7 -7 133

Acción08.01.00.00.00.54 Administración Y ServiciosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Administración Y Servicios De EducaciónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

4 100Coordinar Las Actividades Inherentes De La Formulacion Y Ejecucion Del PresupuestoAsignado

Documento 13 4,00 13,00 0 0 100 40000001197

6 100Transferir Los Recursos Financieros A Las Uem Para Su Funcionamiento YAlimentacion

Transferencia 10 6,00 10,00 0 0 100 00000001198


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001520

Totales Acción: 16 41 16,00 41,00 0 0 10

1.284 11.112 1.277,00 11.105,00 -7 -7 1.022Totales:


SECTOR 9SECTOR 9CULTURA Y COMUNICACIÓN

ÓDIRECCIÓN DE COMUNICACIONES







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 09.01.00.00.00 Servicios De Comunicaciones Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

SAMUEL DOMINGO GONZALEZ MELANIA


Especifica:Despacho Del Director De ComunicacionesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Coordinar Las Actividades Inherentes Al Cumplimiento De Las PolíticasComunicacionales Que Proyecten La Imagen Positiva De La Alcaldía.

Informe 2 1,00 2,00 0 0 100 10000001087

3 100Coordinar La Publicidad Y Propaganda De La Gestión Contrato 7 3,00 7,00 0 0 100 10000001152

2 100Coordinar Plan De Medios Contrato 5 2,00 5,00 0 0 100 30000001153

0 0Dotación De Equipos De Telecomunicaciones Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001161

0 0Dotación De Equipos De Computación Y Técnologicos Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001162

0 0Dotación De Mobiliario Para Oficina Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001163

0 0Dotacion De Mobiliario Para Alojamiento Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001164

0 0Dotacion De Equipo, Accesorios Y Suministro De Oficina Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001165


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001521

Totales Acción: 12 32 12,00 32,00 0 0 16

Acción09.01.00.00.00.52 PrensaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De PrensaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

246 100Realizar La Cobertura De La Información Oficial De Manera Oportuna, Eficaz YAsertiva.

Informe 967 246,00 967,00 0 0 100 3730000001089

0 0Seguimiento De Medios Informe 1 0,00 1,00 0 0 100 30000001155


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001522

Totales Acción: 252 986 252,00 986,00 0 0 382

Acción09.01.00.00.00.53 ImagenDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De ImagenUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

43 0Realizar El Diseño De Piezas Gráficas (volantes, Pendones, Tarjetas De Presentación,Backing, Chupetas, Dipticos, Tripticos,sctiker, Calcomanias, Afiches, Vallas, Diplomas,Acrilicos, )

Unidad 233 0,00 190,00 -43 -43 81 1500000001156

17 0Realizar Diseño Y Publicación De Aviso Informe 17 0,00 0,00 -17 -17 0 1100000001211


Pago 18 0,00 12,00 -6 -6 66 60000001523

Totales Acción: 66 268 0,00 202,00 -66 -66 266








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 09.01.00.00.00 Servicios De Comunicaciones Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

SAMUEL DOMINGO GONZALEZ MELANIA

Acción09.01.00.00.00.54 Comunicaciones InternasDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Comunicaciones InternasUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Incentivar La Integración Y El Sentido De Pertenencia De Los Servidores Públicos QueTrabajan En Todas Las Dependencia De La Alcaldía De Chacao.

Evento 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001091


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001524

Totales Acción: 6 18 6,00 18,00 0 0 7

Acción09.01.00.00.00.55 Comunicaciones DigitalesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Comunicaciones DigitalesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

3 100Realizar La Divulgación De La Información Relevante Que Realiza La Alcaldía DeChacao Y Sus Entes Descentralizados.

Informe 9 3,00 9,00 0 0 100 30000001092


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001525

Totales Acción: 9 27 9,00 27,00 0 0 9

Acción09.01.00.00.00.56 Control Y SeguimientoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Control Y SeguimientoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

2 100Coordinar Las Actividades Inherentes A La Formulación, Control Y Ejecución DelPresupuesto Asignado A La Dirección.

Informe 5 2,00 5,00 0 0 100 10000001085

0 0Coordinar Las Actividades Administrativas Y De Mantenimiento Relativa A La Dirección Informe 2 0,00 2,00 0 0 100 60000001086


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001526

Totales Acción: 8 25 8,00 25,00 0 0 13

353 1.356 287,00 1.290,00 -66 -66 693Totales:


CULTURA CHACAOCULTURA CHACAO

Ente descentralizado: 09.02.00.00.00 Cultura Chacao



ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE ESPACIO PARA LUDOTECA PARQUE BOYACÁ. (PRESIDENCIA)

DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LUDOTECA BOYACÁ ADQUISICIÓN 1 1 1 1 0 0 0 0

GESTION DE FUNCIONAMIENTO. (PRESIDENCIA)

PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE APORTES METÁLICOS Y NO METÁLICOS DE APOYO INSTITUCIONAL DONACIÓN 2 7 1 7 1 ‐50 0 0

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CCS FORO ACTIVIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0

COORDINAR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LA PUBLICACIÓN DE CARTOGRAFÍA DIGITAL DEL MUNICIPIO CHACAO PARA LA CONFORMACIÓN DE LARED DE ORGANIZACIONES CULTURALES DE CHACAO [ROCC]

ACTIVIDAD 1 3 1 1 0 0 2 ‐67

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

RENDICIÓN Y EXAMEN DE LA CUENTA INFORME 0 3 1 2 ‐1 0 1 ‐33

VERIFICACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA INFORME 0 2 0 2 0 0 0 0

AUDITORIA INFORME 1 1 1 1 0 0 0 0

ARQUEOS DE CAJA CHICA Y FONDOS EN AVANCE INFORME 0 1 0 1 0 0 0 0

FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO TALLER 1 2 1 1 0 0 1 50



Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre AcumuladoUnidad de Medida

P R O G R A M A D O



Instituto Responsable: Cultura Chacao

Funcionario Responsable: Albe Pérez


FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO TALLER 1 2 1 1 0 0 1 ‐50

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA TALLER 0 0 0 0 0 0 0 0

ADECUACIÓN DE CONDICIONES TECNOLÓGICAS Y FÍSICAS PARA PERSONAL Y SEDE DE CULTURA CHACAO. (GERENCIA GENERAL )

ADQUIRIR REPUESTOS, PARTES Y MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE COMPUTADORAS Y OTROS COMPONENTESTÉCNOCLOGICOS EN SEDE DE CULTURA CHACAO.

ADQUISICIÓN 0 33 0 0 0 0 33 ‐100

CONTRATAR DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA MIGRACIÓN A SOFTWARE LIBRE. CONTRATACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0

REFRACCIÓN DE BAÑOS DE ATENCIÓN AL PUBLICO QUE ASISTE A LA SALA CABRUJAS REMODELACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0

MERCADO CULTURAL (GERENCIA DE PROGRAMACIÓN )

PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES FAMILIARES, GASTRONÓMICAS Y TURÍSTICAS EN LOS ESPACIOS DELMERCADO CHACAO

ACTIVIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0

ADQUIRIR MOBILIARIO PARA ESPACIOS A UTILIZAR EN EL MERCADO DE CHACAO ADQUISICIÓN 0 1 0 0 0 0 1 ‐100

ENCUENTRO LITERARIO (GERENCIA DE PROGRAMACIÓN )

PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES QUE FOMENTEN EL ACERCAMIENTO A LA LECTURA A TRAVÉS DELENCUENTRO LITERARIO.

ACTIVIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0

RESTAURACIÓN MURAL MÓDULO CROMÁTICO. (GERENCIA DE PROGRAMACIÓN )

ADQUIRIR MATERIALES PARA LA RESTAURACIÓN DEL MURAL MÓDULO CROMÁTICO. ADQUISICIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0

SEGURO OBRAS DE ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO. (GERENCIA DE PROGRAMACIÓN )

COORDINAR LA VALUACIÓN DE OBRAS DE ARTE UBICADAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0

COORDINAR ASEGURADO DE OBRAS DE ARTE UBICADAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS CONTRATACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO. (GERENCIA DE PROGRAMACIÓN )

DESARROLLAR LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA SALA CABRUJAS ACTIVIDAD 75 100 75 134 0 0 ‐34 34

COORDINAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL ESPACIO DE LA SALA CABRUJAS MANTENIMIENTO 0 1 0 0 0 0 1 ‐100

DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL ESPACIO PÚBLICO ACTIVIDAD 24 94 24 68 0 0 26 ‐28

GESTIONAR EL RESGUARDO DEL ORNATO NAVIDEÑO ALMACENAMIENTO 1 7 1 7 0 0 0 0

GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO ARTISTICO MANTENIMIENTO 0 3 0 0 0 0 3 ‐100

INTERVENCION ARTISTICA DEL MURO DE LA IGLESIA DON BOSCO EN ALTAMIRA MURO 0 1 0 1 0 0 0 0

Ente descentralizado: 09.02.00.00.00 Cultura Chacao






P R O G R A M A D O



Instituto Responsable: Cultura Chacao

Funcionario Responsable: Albe Pérez


CAPACITACIÓN DE JOVENES ESPECIALIZADOS EN TURISMO . (GERENCIA DE TURISMO )

BRINDAR CAPACITACIÓN PARA JÓVENES ESPECIALIZADOS EN TURISMO DENTRO DEL MUNICIPIO CHACAO. TALLER 0 0 0 0 0 0 0 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO. (GERENCIA DE TURISMO )

DESARROLAR ACTIVIDADES DE INTERES TURISTICO, REFORZAMIENTO DE TRADICIONES EN LAS COMUNIDADES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ACTIVIDAD 110 255 110 173 0 0 82 ‐32

DIGITALIZACIÓN Y CONSULTA DIGITAL . (GERENCIA DE COMUNICACIONES)

DISEÑO Y DESARROLLO DE PUNTO DE CONSULTA DIGITAL DE FONDO EDITORIAL Y OTRAS PUBLICACIONES DE INTERES ACTIVIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO . (GERENCIA DE COMUNICACIONES)

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y COORDINACIÓN DE PAUTAS COMUNICACIONALES PROCESOS 75 319 75 275 0 0 44 ‐14

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO . (GERENCIA DE BIBLIOTECA LOS PALOS GRANDES)

TALLERES EN LA BIBLIOTECA LOS PALOS GRANDES, LUDOTECAS Y ESPACIOS PROPICIOS PARA LA FORMACIÓN ENTORNO A LA LITERATURA. TALLER 74 219 74 222 0 0 ‐3 1

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA LOS PALOS GRANDES, LUDOTECAS Y ESPACIOS PARA LA ANIMACIÓN A LA LECTURA. ACTIVIDAD 15 62 15 63 0 0 ‐1 2

DOTACIÓN Y ADECUACIÓN TECNOLÓGICA DE LA BIBLIOTECA LOS PALOS GRANDES ADQUISIÓN 0 1 0 0 0 0 1 ‐100

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO . (GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN )

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO PARA LAS SEDES Y UNIDADES EJECUTORAS ADSCRITAS A CULTURA CHACAO PROCESOS 316 1.086 316 1.051 0 0 35 ‐3

GESTIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA TRAMITE 50 247 50 234 0 0 13 ‐5

GESTION DE COMPROMISOS NO CAUSADOS COMPROMISOS 0 61 0 32 0 0 29 ‐48

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO . (GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS )

COSTO LABORAL DEL ENTE DESCENTRALIZADO PAGO 6 18 6 18 0 0 0 0

Totales Acción: 752 2.528 752 2.294 0 234

752 2.528 752 2.294 0 234

Totales General: 752 2.528 752 2.294 0 234


FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO

Ente descentralizado: 09.03.00.00.00 Fundación orquesta Sinfonica Juvenil de Chacao



GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (PRESIDENCIA)

PROMOVER LA EXCELENCIA ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN PREMIO 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA FUNDACIÓN

REMODELAR LAS OFICINAS REMODELACIÓN 1 1 0 0 1 ‐100 1 ‐100

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN GENERAL)

PROMOVER EL NIVEL MUSICAL DE LOS ALUMNOS ATRAVÉS DE CURSOS DE VERANO CURSO 6 6 6 6 0 0 0 0

PLANIFICAR Y COORDINAR LA PRESENTACIÓN DE LA PARADURA PRESENTACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0

REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA ASIGNACIÓN Y PAGO DE BECAS. BECA 3 9 5 11 ‐2 67 ‐2 22



Instituto Responsable: Fundación orquesta Sinfonica Juvenil de Chacao

Funcionario Responsable: Florentino Mendoza


Previsión Proximo




REALIZAR LA DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA UNIFORME 0 40 0 0 0 0 40 ‐100

COORDINAR LOS RECITALES DE LA ORQUESTA DÍA 0 10 0 0 0 0 10 ‐100

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES REPARACIONES 5 11 5 15 0 0 ‐4 36

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA FOSJCH PAGOS 41 137 41 131 0 0 6 ‐4

EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FOSJCH MANTENIMIENTO 53 159 45 149 8 ‐15 10 ‐6

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN MUSICAL)

PROMOVER EL ESPARCIMIENTO EN LAS COMUNIDADES Y EL RESTO DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA GIRA MUNICIPAL PRESENTACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0

PROMOVER EL NIVEL MUSICAL DE LOS ALUMNOS A TRAVÉS DE SEMINARIOS CONCIERTO 0 0 0 0 0 0 0 0

PLANIFICAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN DEL ENSAMBLE CONCIERTO 3 8 1 6 2 ‐67 2 ‐25

ESPARCIMIENTO A LA COMUNIDAD DE NUESTRO MUNICIPIO Y RESTO DE LA POBLACIÓN CONCIERTOS 5 25 1 24 4 ‐80 1 ‐4


Totales Acción: 123 424 110 360 13 64

123 424 110 360 13 64

Totales General: 123 424 110 360 13 64

Nota.- Por error involuntario la actividad Promover la Excelencia entre los Miembros de la Fundación salio errado en el acumulado del segundo trimestre, siendo lo correcto cero (0).


ÓFUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO

Ente descentralizado: 09.04.00.00.00 Fundación Centro Cultural Chacao


Absoluta % Absoluta %

Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro

ADECUACIÓN DE LOS EQUIPOS Y REDES DE SERVICIOS DEL CENTRO CULTURAL CHACAO

REPARAR LAS BOMBAS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO REPARACIÓN 1 1 0 0 1 0 1 0

REPARACIÓN DE TUBERIAS DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO REPARACIÓN 1 1 0 0 1 0 1 0

INSTALAR EL SISTEMA DE ROCIADORES INSTALACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DELCENTRO CULTURAL CHACAO CCCH

INSTALAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD EN LA FACHADA PRINCIPAL DEL CCCH INSTALACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEATRO DEL CENTRO CULTURAL CHACAO

INSTALACIÓN DE LOS EXTRACTORES EN EL A AREA DE TRAMOYA DEL TEATRO INSTALACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0



Instituto Responsable: Fundación Centro Cultural Chacao

Funcionario Responsable: Claudia Urdaneta


Previsión Proximo

TrimestreD E N O M I N A C I O NTrimestre Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre AcumuladoUnidad de Medida


REPARAR EL SISTEMA MANUAL DE LA SANTA MARIA DEL ANDEN DE CARGA REPARACIÓN 0 1 0 1 0 0 0 0

CONSTRUIR UNA RAMPA DE ACCESO EN EL ANDEN DE CARGA OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPERMEABILIZAR EL TECHO DEL TEATRO IMPERMEABILIZACIÓN 0 1 0 1 0 0 0 0

REPARAR LA LOZA DEL ESCENARIO REPARACIÓN 1 1 0 0 1 0 1 0

DOTACIÓN DE ACTIVOS

ADQUIRIR ACTIVOS FIJOS PARA LA FCCCH ADQUISICIÓN 0 7 0 4 0 0 3 ‐43

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA)

COORDINAR EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CCCH MANTENIMIENTO 15 45 15 45 0 0 0 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN)

PLANIFICAR, COORDINAR Y SUPERVISAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y CONTABLES REGISTRO FINANCIERO 9 27 9 27 0 0 0 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN)

GESTIONAR EL DISEÑO, IMPRESIÓN Y DIFUNSIÓN DE PUBLICACIONES PROMOCIONALES DE LOS EVENTOS DEL CCCH EN DIVERSOS MEDIOS DECOMUNICACIÓN

PUBLICACIÓN 10.672 28.930 9.945 28.635 727 0 295 ‐1

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (CONSULTORÍA JURÍDICA)

ELABORACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS, ACTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS DOCUMENTOS DOCUMENTOS 125 125 442 0 0 ‐442 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN)

COORDINAR LOS EVENTOS, LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DE FORMACIÓN EN EL CCCH ACTIVIDADES 178 494 180 495 ‐2 0 ‐1 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN TÉCNICA)

REALIZAR LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y DESMONTAJE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO YDOTACIÓN TÉCNICA

ACTIVIDADES 117 349 117 350 0 0 ‐1 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS)


Ente descentralizado: 09.04.00.00.00 Fundación Centro Cultural Chacao






Instituto Responsable: Fundación Centro Cultural Chacao

Funcionario Responsable: Claudia Urdaneta


Previsión Proximo

TrimestreD E N O M I N A C I O NTrimestre Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre AcumuladoUnidad de Medida


Totales Acción: 11.125 29.875 10.397 30.018 728 -143

11.125 29.875 10.397 30.018 728 -143

Totales General: 11.125 29.875 10.397 30.018 728 -143

Nota: Por error involuntario al insertar las celdas,en el I trimestre en el renglon de las metas programadas de las Direcciones de Consultoría Jurídica (155) y Técnica (95) no se arrastraron las formulas respectivas, por tal motivo no se reflejaron losmontos indicados en los renglones físico programado.


SECTOR 11SECTOR 11VIVIENDA, DESARROLLO Y SERVICIOS CONEXOS

OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 11.01.00.00.00 Servicio Local De Planeamiento Urbano Unidad Responsable:


OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO (OLPU)

GLADYS MARGARITA RODRIGUEZ MATA


Especifica:Despacho Del Director De La Oficina Local De Planeamiento UrbanoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

12 100Realizar La Coordinación Y Seguimiento De Las Actividades Realizadas Por El ÁreaUrbana De Planificación, Proyectos Y Legislación Urbana

Minuta 27 12,00 35,00 0 8 129 30000001351

0 0Servicios De Actualización Del Manual De Mantenimiento Manual 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001456


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001527

Totales Acción: 18 45 18,00 53,00 0 8 10

Acción11.01.00.00.00.52 UrbanismoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De UrbanismoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

230 104Realizar La Coordinación Y Seguimiento De Las Actividades Del Área Urbana Documento 580 240,00 622,00 10 42 107 2150000001335


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001528

Totales Acción: 236 598 246,00 640,00 10 42 221

Acción11.01.00.00.00.53 Planeamiento UrbanoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Planeamiento UrbanoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

32 90Realizar La Coordinación Y Seguimiento De Las Actividades Del Área De PlanificaciónUrbana

Documento 116 29,00 115,00 -3 -1 99 530000001330


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001529

Totales Acción: 38 134 35,00 133,00 -3 -1 59

Acción11.01.00.00.00.54 ProyectosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De ProyectosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

100 89Realizar La Coordinación Y Seguimiento De Las Actividades Del Área De Proyectos Documento 274 89,00 234,00 -11 -40 85 970000001331

0 0Realizar La Contratación De Proyectos Destinados A La Recuperación, Rehabilitación,Adecuación Y/o Remodelación De Espacios Del Dominio Público Del Municipio Chacao

Contrato 1 0,00 1,00 0 0 100 10000001332

0 0Realizar La Contratación De La Supervisión Arquitectónica De Las Obras En EjecuciónEn El Municipio Chacao

Contrato 0 0,00 0,00 0 0 0 20000001333

0 0Realizar La Contratación De Proyectos De Especialidades En Diferentes Áreas De LaIngeniería, Arquitectura Y/o Servicios Profesionales

Contrato 1 0,00 1,00 0 0 100 30000001334


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001530

Totales Acción: 106 294 95,00 254,00 -11 -40 109

Acción11.01.00.00.00.55 Legislación UrbanaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Legalización UrbanaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 11.01.00.00.00 Servicio Local De Planeamiento Urbano Unidad Responsable:


OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO (OLPU)


14 78Realizar La Coordinación Y Seguimiento De Las Actividades Del Área De LegislaciónUrbana

Documento 40 11,00 30,00 -3 -10 75 160000001329


Pago 6 0,00 1,00 0 -5 16 60000001531

Totales Acción: 14 46 11,00 31,00 -3 -15 22

412 1.117 405,00 1.111,00 -7 -6 421Totales:


Ó ÍDIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 11.02.00.00.00 Servicios De Ingeniería Municipal Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE INGENERÍA MUNICIPAL

LEONARDO GARGANO LOMBARDO


Especifica:Despacho Del Director De Ingeniería MunicipalUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Dotar A La Dirección De Equipos De Computación Y Tecnológicos Adquisicion 1 0,00 0,00 0 -1 0 00000001303

0 0Dotar La Dirección De Mobiliario De Oficina Adquisicion 1 0,00 0,00 0 -1 0 00000001304

0 0Dotar A La Dirección De Muebles Y Enseres Adquisicion 1 0,00 0,00 0 -1 0 00000001305

173 93Coordinar Y Realizar El Seguimiento De Las Actividades Inherentes A La Dirección DeIngeniería Municipal

Documento 369 162,00 369,00 -11 0 100 630000001314


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001532

Totales Acción: 179 390 168,00 387,00 -11 -3 69

Acción11.02.00.00.00.52 Inspección Y FiscalizaciónDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Inspección Y FiscalizaciónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

345 95Controlar Y Realizar El Seguimiento A La Ejecución De Edificaciones Dentro DelMunicipio

Informe 721 331,00 818,00 -14 97 113 2320000001309


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001533

Totales Acción: 351 739 337,00 836,00 -14 97 238

Acción11.02.00.00.00.53 Desarrollo UrbanoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Desarrollo UrbanoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

130 120Revisar Y Evaluar Los Proyectos De Edificaciones A Realizar Dentro Del Municipio Documento 306 156,00 439,00 26 133 143 990000001310


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001534

Totales Acción: 136 324 162,00 457,00 26 133 105

Acción11.02.00.00.00.54 Administración, Archivo E InformaciónDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Administración, Archivo E InformaciónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

785 98Atender Y Apoyar A Los Usuarios En Sus Requerimientos Registro 2.760 776,00 3.146,00 -9 386 113 1.2750000001312

1 0Velar Por La Conservación Y Buen Estado De Los Archivos Rodantes Mantenimiento 1 0,00 0,00 -1 -1 0 20000001313


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001535

Totales Acción: 792 2.779 782,00 3.164,00 -10 385 1.283

Acción11.02.00.00.00.55 Tecnología, Seguimiento Y ControlDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Tecnología, Seguimiento Y ControlUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 11.02.00.00.00 Servicios De Ingeniería Municipal Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE INGENERÍA MUNICIPAL

LEONARDO GARGANO LOMBARDO

435 98Promover Y Gestionar Las Mejoras Tecnológicas De Los Procesos Que Operan En LaDirección

Registro 1.474 430,00 996,00 -5 -.478 67 4050000001308


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001536

Totales Acción: 441 1.492 436,00 1.014,00 -5 -.478 411

Acción11.02.00.00.00.56 Revisión Y ConsultaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Revisión Y ConsultaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

256 103Control De La Actualización Urbana Dentro Del Municipio Documento 536 266,00 594,00 10 58 110 1530000001311


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001537

Totales Acción: 262 554 272,00 612,00 10 58 159

Acción11.02.00.00.00.57 Aspectos JuridicosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Aspectos JuridicosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001538

61 68Velar Por Cumplimiento De Las Leyes Y Normas Urbanisticas Dentro Del Municipio Documento 146 42,00 130,00 -19 -16 89 280000001619

Totales Acción: 67 164 48,00 148,00 -19 -16 34

2.228 6.442 2.205,00 6.618,00 -23 176 2.299Totales:


Ó ÚDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 11.03.00.00.00 Servicios De Conservación, Reparación Y Mantenimiento De Estructuras E Instalaciones Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

FRANCISCO MANUEL MENDOZA ALVAREZ


Especifica:Despacho Del Director De Obras Públicas Y ServiciosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

6 100Compilar, Procesar Y Actualizar La Información Estadística, Planos De ServiciosPúblicos Y Registro Fotográfico De Las Actividades Realizadas Por La Dirección ParaLa Elaboración De Informes De Gestión Para La Comunidad

Informe 52 6,00 13,00 0 -39 25 400000001259

35 100Sustentación, Control, Registro, Organización Y Conservación De Documentación DeExpedientes De Contratos De Obras Ejecutadas En El Municipio

Expediente 135 35,00 148,00 0 13 109 650000001260

9 100Gestionar Todo Lo Relativo A La Contrataciones De Obras Y Servicios Necesarios ParaEl Mantenimiento De La Infraestructura Pública Y Privada Del Municipio

Orden 27 9,00 26,00 0 -1 96 90000001294

139 100Coordinar Las Labores De Servicios Y Mantenimientos Necesarios Para LaConservación De Los Espacios Públicos Del Municipio

Coordinación 417 139,00 377,00 0 -40 90 1390000001295

20 160Gestionar Con Las Empresas De Servicios Los Requerimientos Para La Ampliación DeLas Redes De Servicios Públicos Tales Como Pdvsa, Corpoelect, Hidrocapital, Cantv YEmpresa De Telecomunicaciones Entre Otras.

Coordinación 60 32,00 103,00 12 43 171 320000001296

1 100Trabajos De Revestimiento De La Cancha De Usos Múltiples Y Mantenimiento DeEquipos Existentes En El Parque Deportivo La Convivencia

Reparacion 1 1,00 1,00 0 0 100 10000001364

213 100Limpieza De Sumideros Y Alcantarillas En El Municipio Unidad 1.113 213,00 663,00 0 -.450 59 4500000001365

20 100Mantenimiento De Equipos Electromecánicos De La Plaza Francia Y Los PalosGrandes

Día De Trabajo 172 20,00 72,00 0 -.100 41 760000001366

826 100Adecuación De Alumbrado Público En El Municipio Unidad 3.302 826,00 2.064,00 0 -1.238 62 1.2380000001367

65 100Mantenimiento De Mobiliario Urbano En El Municipio Día De Trabajo 191 65,00 128,00 0 -63 67 630000001368

63 46Limpieza Y Eliminación De Grafittis, Limpieza, Recuperación De Postes Y FachadasDel Municipio Chacao

Día De Trabajo 189 29,00 118,00 -34 -71 62 970000001369

0 0Poda De Despeje Para Alumbrado Y Señalización Pública Día De Trabajo 126 0,00 0,00 0 -.126 0 630000001370

0 0Repavimentación En El Municipio Y Bacheo En Caliente En Calles Del Municipio Tonelada 50.000 0,00 809,09 0 -49.190 1 25.0000000001372

0 0Nivelación De Tapas Y Tanquillas En El Municipio Nivelación 40 0,00 0,00 0 -40 0 200000001373

5 100Construcción Y Reconstrucción De Sumideros En El Municipio Sumidero 9 5,00 12,00 0 3 133 30000001374

1 100Sustitución De Tuberías Y Reparaciones Generales En La Plaza Francia Reparacion 1 1,00 1,00 0 0 100 10000001375

0 0Remodelación De La Plaza Brion De Chacaito Remodelacion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001376

0 0Reparaciones Mayores De Vialidad En El Municipio Reparacion 6 0,00 0,00 0 -6 0 30000001377

0 0Construcción De La Plaza El Inmigrante Etapa Ii Contrato 0 0,00 1,00 0 1 0 10000001380

0 0Inspección De La Construcción De La Sede Del Cise Inspeccion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001381








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO





0 0Inspección De Repavimentación En El Municipio Y Bacheo En Caliente En Calles DelMunicipio

Inspeccion 6 0,00 0,00 0 -6 0 30000001382

0 0Inspección De La Construcción De Aceras Y Brocales En El Municipio Inspeccion 6 0,00 0,00 0 -6 0 30000001383

0 0Inspección De La Construcción De La Plaza El Inmigrante Etapa Ii Inspeccion 0 0,00 1,00 0 1 0 10000001385

0 0Construcción De La Sede Del Cise Construcción 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001388

512 99Construcción De Aceras Y Brocales En El Municipio Metro Cuadrado 6.277 511,10 2.863,65 -0 -3.413 45 2.8690000001389


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001539

1 100ContrucciÒn De La Plaza El Inmigrante, Culminacion Etapa I Contrato 1 1,00 2,00 0 1 200 00000001622

0 0Inspección De La Construcción De La Plaza El Inmigrante, Culminación Etapa I Inspeccion 0 1,00 2,00 1 2 0 00000001623

0 0Construccion Y Reconstruccion De La Red De Drenaje Y Aguas Servidas En El SectorBarrio Nuevo

Contrato 0 0,00 1,00 0 1 0 00000001624

1 100Mi Segundo Hogar Construcción 1 1,00 1,00 0 0 100 00000001797

1 100Acondicionamiento Del Parque Aruflo, Cerramiento Adecuación 1 1,00 1,00 0 0 100 00000001802

Totales Acción: 1.924 62.151 1.902,10 7.425,74 -21 -54.725 30.186

Acción11.03.00.00.00.52 AdministraciónDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Administración De Obras Públicas Y ServiciosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

6 100Gestión De Trámites Para La Elaboración De Órdenes De Servicio Para ReparacionesMenores En Sedes De Infraestructura Públicas Y Privadas Del Municipio. (calles,Avenidas, Plazas, Parques, Etc.)

Orden De Servicio 24 6,00 12,00 0 -12 50 90000001268

173 100Gestión De Tramites Para La Cancelación De Servicios Públicos Requeridos Por ElMunicipio (electricidad E Hidrocapital)

Factura 451 173,00 519,00 0 68 115 1390000001269

8 100Gestión De Tramites Para La Obtención De Insumos Necesarios Para La Ejecución DeLos Trabajos De Reparaciones Y Mantenimientos

Adquisicion 48 8,00 19,00 0 -29 39 200000001270

3 100Gestionar Los Requerimientos Relacionados Con El Compromiso De ResponsabilidadSocial

Acta 19 3,00 3,00 0 -16 15 80000001271


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001540

Totales Acción: 196 560 196,00 571,00 0 11 182

Acción11.03.00.00.00.53 Servicios Técnicos De Contrataciones Y SeguimientosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia Técnica De Contrataciones Y SeguimientosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

5 100Gestionar Tramites Para El Control, Registro Y Evaluación De Los Procesos DeContratación

Pliego De Condiciones 15 5,00 9,00 0 -6 60 150000001256








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO






Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001541

Totales Acción: 11 33 11,00 27,00 0 -6 21

Acción11.03.00.00.00.54 Grandes ObrasDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Grandes ObrasUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

864 100Garantizar Y Velar Por El Cumplimiento De Las Condiciones Y Ejecución De LosContratos De Obras

Reporte 2.592 864,00 2.078,00 0 -.514 80 8640000001257

84 100Atender Denuncias Sobre Problemas En Infraestructura Públicas Y Privadas DelMunicipio

Informe 252 84,00 94,00 0 -.158 37 840000001258


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001542

Totales Acción: 954 2.862 954,00 2.190,00 0 -.672 954

Acción11.03.00.00.00.55 Infraestructura Del Dominio PúblicoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Infraestructura Del Dominio PúblicoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

206 458Mantenimiento Y Conservación De Áreas Del Dominio Público Del Municipio Chacao Mantenimiento 2.923 945,00 2.183,00 739 -.740 74 00000001262

539 100Atender Denuncias Sobre Problemas En Infraestructura Públicas Del Municipio Informe 2.231 539,00 1.366,00 0 -.865 61 1.4610000001263

129 100Otorgamientos De Permisos Para Roturas Y Ocupación De Aceras Y Calzadas En ElMunicipio

Permiso 239 129,00 392,00 0 153 164 2310000001301


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001543

Totales Acción: 880 5.411 1.619,00 3.959,00 739 -1.452 1.698

Acción11.03.00.00.00.56 Infraestructura Del Dominio PrivadoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Infraestructura De Dominio PrivadoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

36 100Mantenimiento Y Conservación De Áreas Del Dominio Privado Del Municipio Chacao Servicio 100 36,00 114,00 0 14 114 320000001266

124 100Atender Denuncias Sobre Problemas En Infraestructura Privadas Del Municipio Informe 544 124,00 415,00 0 -.129 76 2960000001267


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001544

Totales Acción: 166 662 166,00 547,00 0 -.115 334

Acción11.03.00.00.00.57 Sectores PopularesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Sectores PopularesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Mantenimiento Y Conservación De Áreas Del Dominio Público Y Privado En LosSectores Populares Del Municipio Chacao

Orden De Servicio 4 0,00 0,00 0 -4 0 40000001299

98 100Atender Denuncias Sobre Problemas En Infraestructura Públicas Y Privadas En LosSectores Populares Del Municipio Chacao

Informe 338 98,00 333,00 0 -5 98 1420000001300








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO






Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001545

Totales Acción: 104 360 104,00 351,00 0 -9 152

4.235 72.039 4.952,10 15.070,74 717 -56.968 33.527Totales:


ÓDIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 11.04.00.00.00 Servicios De Catastro Municipal Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

CRUZ DEL CARMEN OSPINO CARDENAS


Especifica:Despacho Del Director De Catastro MunicipalUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Dotar De Insumos Y Materiales De Oficinas Para El Funcionamiento De La Dirección. Dotacion 1 0,00 0,00 0 -1 0 00000001212

150 188Emitir Informes Técnicos Y Otras Comunicaciones Informe 230 283,00 593,00 133 363 257 1300000001213

2 100Coordinar Las Actividades Inherentes A La Formulación Y Ejecución Del PresupuestoAsignado A La Dirección

Informe 5 2,00 5,00 0 0 100 10000001214

0 0Dotar La Dirección De Mobiliario Para Oficina Adquisicion 1 0,00 0,00 0 -1 0 00000001216

1 100Mantener Los Bienes Muebles Y Equipos Tecnológicos De La Dirección De Catastro Mantenimiento 8 1,00 1,00 0 -7 12 10000001220

0 0Dotar Al Personal De La Dirección De Uniformes Dotacion 1 0,00 0,00 0 -1 0 00000001411


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001546

Totales Acción: 159 264 292,00 617,00 133 353 138

Acción11.04.00.00.00.52 Aspectos FísicosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Aspectos FísicosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

10 220Verificación De Áreas Y Linderos Documento 682 22,00 27,00 12 -.655 3 100000001218

13 153Emitir Monografías De Los Puntos De La Red Geodésica Municipal Monografia 38 20,00 42,00 7 4 110 120000001219

1 100Censo De Limpieza Y Conservación De Terrenos Y Parcelas Con ConstruccionesParalizadas O Abandonadas.

Documento 3 1,00 3,00 0 0 100 10000001435

140 87Fichas Catastrales Documento 790 122,00 439,00 -18 -.351 55 1000000001436


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001547

Totales Acción: 170 1.531 171,00 529,00 1 -1.002 129

Acción11.04.00.00.00.53 Aspectos JurídicosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Aspectos JurídicosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

250 44Actualizar La Información Jurídica De Los Inmuebles Mediante La Verificación De LaDocumentación En Las Oficinas De Registro Público

Informe 605 111,00 758,00 -.139 153 125 1300000001221

600 69Garantizar La Integridad De La Documentación Que Reposa En El Archivo General DeLa Dirección De Catastro Municipal

Expediente 1.400 414,00 1.781,00 -.186 381 127 3000000001222

15 60Emitir Documentos Por Solicitud De Particulares Copia 95 9,00 56,00 -6 -39 58 300000001223


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001548





Totales Acción: 871 2.118 540,00 2.613,00 -.331 495 466




Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 11.04.00.00.00 Servicios De Catastro Municipal Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

CRUZ DEL CARMEN OSPINO CARDENAS

Acción11.04.00.00.00.54 Aspectos ValorativosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Aspectos ValorativosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

2.000 103Conservar El Catastro Urbano Municipal Mediante La Emisión De La Cédula Catastral Cedula Catastral 20.000 2.079,00 9.367,00 79 -10.633 46 1.0000000001224

0 0Actualizar Los Valores De Los Inmuebles Del Municipio Actualizacion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001225

0 0Dotación De Insumos Y Materiales De Oficinas Para El Funcionamiento De LaDirección.

Dotacion 2 0,00 0,00 0 -2 0 10000001226


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001549

Totales Acción: 2.006 20.020 2.085,00 9.385,00 79 -10.635 1.008

Acción11.04.00.00.00.55 Sistema De Información GeográficaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Sistemas De Información GeográficaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

600 103Actualización De Geodatabase Atributivo Y Espacial Registro Digital 2.000 621,00 2.095,00 21 95 104 5000000001227

0 0Actualización De Los Sistemas De Información Atributivo O Espaciales Actualizacion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001228

40 37Generación Y Actualización De Información Temática Programacion De Servicio 120 15,00 77,00 -25 -43 64 300000001437

60 131Reportes (internos/externos) Informe 150 79,00 221,00 19 71 147 600000001438

480 92Generación De Planos (papel O Digital) Plano 570 446,00 531,00 -34 -39 93 600000001439


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001550

Totales Acción: 1.186 2.858 1.167,00 2.942,00 -19 84 657

4.392 26.791 4.255,00 16.086,00 -.137 -10.705 2.398Totales:


Ó ÓDIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 11.05.00.00.00 Servicios De Coordinación De Gestión Urbana Unidad Responsable:


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA



Especifica:Despacho Del Director Ejecutivo De Gestión UrbanaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

31 100Coordinar Las Actividades Inherentes A La Formulación Y Ejecución Del PresupuestoAsignado A La Degu, Así Como Las Administrativas Y Financieras Relativas AlProceso.

Informe 106 31,00 135,00 0 29 127 320000001358


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001551

Totales Acción: 37 124 37,00 153,00 0 29 38

37 124 37,00 153,00 0 29 38Totales:


INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAOINSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO

Ente descentralizado: 11.06.00.00.00 Instituto Municipal de Ambiente Chacao



COSTO LABORAL DEL ENTE DESCENTRALIZADO


GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO

COORDINAR REUNIONES INTERINSTITUCIONALES MINUTA 20 60 20 40 0 0 20 ‐33

GESTIONAR EL BUEN CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO URBANO EN EL MUNICIPIO INFORME 3 9 3 6 0 0 3 ‐33

APOYAR, ASESORAR, ELABORAR CONTRATOS Y CONVENIOS DEL INSTITUTO DE CONTENIDO LEGAL CONTRATO 5 15 5 10 0 0 5 ‐33

RECOGER DENUNCIAS Y TRÁMITES DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO EN MATERIA AMBIENTAL OFICIO 0 1.000 0 500 0 0 500 ‐50

GESTIONAR UN EFICIENTE SISTEMA COMUNICACIONAL Y DE INFORMACIÓN ENTRE EL INSTITUTO Y LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO EVENTO 3 7 3 6 0 0 1 ‐14

TRAMITAR ADQUISICIÓN DE INSUMOS, EQUIPOS, MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADESADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DEL INSTITUTO.

ADQUISICIÓN 315 735 315 586 0 0 149 ‐20

ADMINISTRAR LOS RECURSOS GENERADOS POR INGRESOS PROPIOS FACTURACION 0 18 0 9 0 0 9 ‐50

DIRIGIR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN GENERAL DEL INSTITUTO DURANTE SU EJERCICIO FISCAL. MINUTA 100 330 100 250 0 0 80 ‐24

ACTUALIZAR EL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL INSTITUTO MANUAL ACTUALIZADO 0 0 0 0 0 0 0 0

GESTIONAR PROCESOS EN RELACIÓN AL PERSONAL EN TODOS SUS NIVELES, REESTRUCTURACIÓN, EVALUACIÓN, VALORACIÓN Y CONTROL; ASÍ COMOLA ASIGNACIÓN OPORTUNA DE APORTES Y BENEFICIOS DE LOS MISMOS

EVENTO 2 32 2 17 0 0 15 ‐47



Instituto Responsable: Instituto Municipal de Ambiente Chacao

Funcionario Responsable: Reyna Pérez Ponce





P R O G R A M A D O

SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO, EN VIRTUD DE AMPLIAR Y MEJORAR SUS CONOCIMIENTOS ENFUNCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MISMO.

SERVICIO 20 50 20 45 0 0 5 ‐10

CONTROL INTERNO

CONTROLAR Y EXAMINAR LOS PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LOS GASTOS CAUSADOS EN LA INSTITUCIÓN AUDITORIA 1 2 0 0 1 ‐100 2 ‐100

CHACAO RECICLA

AUMENTAR EL RECICLAJE EN EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE INCORPORACIÓN DE LOS GRANDES GENERADORES (CENTRO COMERCIALES), AMPLIACIÓN DELA RED DE PTOS. ECOLOGICOS Y JORNADAS ESPECIALES DE

CONTENEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPLEMENTACIÓN DE RECICLAJE DE RESIDUOS ORGÁNICOS PROVENIENTES DE PODA. SERVICIO 0 2 0 1 0 0 1 ‐50

INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE RECICLAJE A LAS GRANDES CADENAS DE SUPERMERCADOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO CHACAO. SERVICIO 0 2 0 1 0 0 1 ‐50

PROMOCIONAR EL EVENTO EXPO RECICLA CHACAO 2016 CON PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL. EVENTO 0 1 0 1 0 0 0 0

INCORPORACIÓN DE AL MENOS 5 COLEGIOS AL RECICLAJE DE TETRAPACK, PARA DARLE UN VALOR CON RETORNO SOCIAL. SERVICIO 0 2 0 1 0 0 1 ‐50

CHACAO VERDE

ADQUIRIR EQUIPOS DE MEDICIÓN ADQUISICION 0 3 0 3 0 0 0 0

REALIZAR EVENTO DE "CHACAO VERDE" EVENTO 0 1 0 1 0 0 0 0

EFECTUAR EL ESTUDIO DIAGNÓSTICO DE "CHACAO VERDE" SERVICIO 0 1 0 1 0 0 0 0

Ente descentralizado: 11.06.00.00.00 Instituto Municipal de Ambiente Chacao





Instituto Responsable: Instituto Municipal de Ambiente Chacao

Funcionario Responsable: Reyna Pérez Ponce





P R O G R A M A D O

ESTUDIO DEL AGUA POTABLE

EVALUAR LAS AGUAS EN EL MUNICIPIO CHACAO Y ANALIZAR LOS SISTEMAS DE ESCORRENTÍA. INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTUALIZACION DE MAPAS DE RUIDOS MUNICIPALES

ACTUALIZACIÓN DE MAPA DE RUIDOS MUNICIPALES MAPA DE RUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0

CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL

GESTIONAR EL ESTUDIO DE ÍNDICES DE VARIABLES DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO CHACAO. INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0

FOMENTO DE LA NIDIFICACIÓN DE AVES EN EL MUNICIPIO

GESTIONAR EL ESTUDIO DIAGNOSTICO SOBRE LA PRESENCIA DE AVES, UBICACIÓN DE ALIMENTADORES, NIDOS INFORME 0 1 0 1 0 0 0 0

CONSTRUCCIÓN DE NIDOS DE AVES EN EL MUNICIPIO CHACAO CONTRATACION 0 0 0 0 0 0 0 0

RED VIVEROS MUNICIPALES , PARQUE BOYACA Y PARQUE HUMBOLTD, VIVERO DE PALMEROS

ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA, PARQUE BOYACA SERVICIO 0 1 0 1 0 0 0 0

DIAGNOSTICO Y ACONDICIONAMIENTO DE QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO CHACAO

ELABORAR ESTUDIO DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (QUEBRADAS) DEL MUNICIPIOCHACAO.

INFORME 0 1 0 1 0 0 0 0

ACONDICIONAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS QUEBRADAS PARA SU MEJORAMIENTO EN EL TRASLADO DEL AGUA DE ESCORRENTÍA ASÍ OPTIMIZANDOLA SEGURIDAD DE LOS VECINOS A SUS ALREDEDORES

SERVICIO 1 1 1 1 0 0 0 0

DESARROLLO DE MODELO CONCEPTUAL DE METABOLISMO URBANO DEL MUNICIPIO CHACAO

ELABORAR INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE MODELO CONCEPTUAL DE METABOLISMO URBANO DEL MUNICIPIO CHACAO INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTUDIO DE CALIDAD DEL AIRE EN EL MUNICIPIO CHACAO

REALIZAR UN ESTUDIO DE MEDICIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS EN EL MUNICIPIO CHACAO, EN PRO DE CREAR CAMPAÑAS DECONCIENTIZACIÓN EN LOS PROBLEMAS QUE OCASIONA EN EL AMBIENTE.

INFORME 0 0 0 0 0 0 0 0

LIMPIEZA DE QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO CHACAO

REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE QUEBRADAS EN TODO EL MUNICIPIO CHACAO LIMPIEZA 0 1 0 1 0 0 0 0

CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES, EN CONJUNTO CON SALUD CHACAO

ESTUDIO E INSPECCIÓN PARA EL CONTROL SANITARIO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y SILVESTRES EN EL MUNICIPIO CHACAO ESTUDIO 0 1 0 1 0 0 0 0

MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS ARBOLADAS Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO

REALIZAR EL SERVICIO DE TALA,PODA Y TRATAMIENTO FITOSANITARIO DE PLAZAS Y PARQUES DEL MUNICIPIO MANTENIMIENTO 0 1 0 1 0 0 0 0

AREAS VERDES

GESTIONAR EL CONVENIO PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS COMO PARQUES, PLAZAS Y LIMPIEZA DEQUEBRADAS DEL MUNICIPIO CHACAO

CONVENIO 0 1 0 0 0 0 1 ‐100

SERVICIO DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO EN EL MUNICIPIO DE CHACAO AÑO 2016

REALIZAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y BARRIDO DE ASEO URBANO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y CONTENEDORES DELMUNICIPIO CHACAO

CONTRATO 3 9 3 9 0 0 0 0

PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL DIRIGIDOS A VECINOS, ESCUELAS, EMPRESAS Y VOLUNTARIADO DEL MUNICIPIO CHACAO

PROMOVER Y DIVULGAR LA INFORMACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL. JORNADA 0 2 0 1 0 0 1 ‐50

COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL DIPLOMADO EN GESTIÒN AMBIENTAL. CURSO 0 1 0 1 0 0 0 0

DOTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIO PARA EL IMAC

ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTACION Y TECNOLOGICOS ADQUISICION 1 2 1 2 0 0 0 0

ADQUIRIR MOBILIARIO DE OFICINA Y ALOJAMIENTO ADQUISICION 1 2 1 2 0 0 0 0

Totales Acción: 481 2.312 480 1.518 1 794

481 2.312 480 1.518 1 794

Totales General: 481 2.312 480 1.518 1 794


SECTOR 12SECTOR 12SALUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓNINSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓNY ATENCIÓN A LA SALUD

Ente Descentralizado: 12.01.00.00.00 Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud





COSTO LABOR DEL ENTE DESCENTRALIZADO PAGO 6 18 6 18 0 0 0 0


BRINDAR ATENCIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA DE CARÁCTER PRIMARIO, A TRAVÉS DE LA RED DE AMBULATORIOS, CENTROS DE ESPECIAILDADESMÉDICAS, SERVICIO DE ODONTOLOGÍA, LABORATORIO DE BIOANÁLISIS, SERVICIO DE EMERGENCIAS Y OTROS SERVICIOS A LOS HABITANTES DELMUNICIPIO.

SERVICIOS PRESTADOS 82.552 107.194 70.627 102.401 11.925 ‐14 4.793 ‐4

INCREMENTAR EL NUMERO DE ATENCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA DE SALUD CHACAO ATENCION REALIZADA 9.730 9.730 11.985 11.985 ‐2.255 23 ‐2.255 23

RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA RED DE AMBULATORIOS

RENOVAR Y REHABILITAR LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL I.M.C.A.S, PARA LA MEJOR PRESTACIÓNDEL SERVICIO.

ADECUACIÓN 3 5 0 2 3 ‐100 3 ‐60

ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS.

D E N O M I N A C I O NTrimestre Acumulado



Instituto Responsable: Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud

Funcionario Responsable: Jorge Luis Hernández



Unidad de Medida


Trimestre

ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS ADQUISICIÓN 0 1 0 1 0 0 0 0

Totales Acción: 92.291 116.948 82.618 114.407 9.673 2.541

92.291 116.948 82.618 114.407 9.673 2.541

Totales General: 92.291 116.948 82.618 114.407 9.673 2.541


SECTOR 13SECTOR 13DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

Ó ÓDIRECCIÓN EJECUTIVA GESTIÓN SOCIAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.01.00.00.00 Servicios De Coordinación De Gestión Social Unidad Responsable:


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL

CLAUDIA SANCHEZ MONTERO


Especifica:Despacho Del Director Ejecutivo De Gestión SocialUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Realizar Evaluación, Apoyo De Iniciativas Y Proyectos Sociales Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001120

0 0Dictar Cursos De Mejoramiento Curso 1 0,00 1,00 0 0 100 00000001121

20 100Coordinar Y Participar En Las Reuniones De Directorios Reunión 61 20,00 61,00 0 0 100 390000001122

10 100Asignar Compromiso De Responsabilidad Social Proyecto 49 10,00 49,00 0 0 100 100000001123

1 100Evaluar Y Seguir Técnicamente La Política Social Reunión 3 1,00 3,00 0 0 100 10000001124

5 100Participar En Junta Directiva Del Consejo Municipal De Los Derechos Del Niño, Niña YDel Adolescente

Reunión 12 5,00 12,00 0 0 100 40000001125


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001552

Totales Acción: 42 144 42,00 144,00 0 0 61

42 144 42,00 144,00 0 0 61Totales:


ÓDIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.02.00.00.00 Servicios De Bienestar Social Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

PATRICIA CAROLINA BUSTAMANTE GUERRERO


Especifica:Despacho De Director De Bienestar SocialUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Dotar De Equipos Tecnológicos A La Dirección Dotacion 1 0,00 0,00 0 -1 0 00000001175


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001553

Totales Acción: 6 19 6,00 18,00 0 -1 6

Acción13.02.00.00.00.52 Programas Y Proyectos SocialesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Programas Y Proyectos SocialesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

682 100Coordinar El Programa De Bienestar Familiar Beneficiado 1.298 682,00 1.298,00 0 0 100 00000001166

0 0Coordinar El Programa De Juventud Prolongada Beneficiado 302 0,00 302,00 0 0 100 500000001167

160 100Coordinar El Programa Impulso Beneficiado 475 160,00 207,00 0 -.268 43 2100000001168

2.124 100Coordinar El Programa Techo Beneficiado 6.471 2.124,00 6.471,00 0 0 100 3800000001169

1 100Dotar De Mobiliario Al Multihogar Sector La Cruz Dotacion 1 1,00 1,00 0 0 100 00000001171

1 100Dotar De Materiales Y Suministros Para La Puesta En Marcha Del Multihogar Sector LaCruz

Dotacion 1 1,00 1,00 0 0 100 00000001172

1 100Dotar De Mobiliario Al Multihogar Sector Pajaritos Dotacion 1 1,00 1,00 0 0 100 00000001173

1 100Dotar De Materiales Y Suministros Para La Puesta En Marcha Del Multihogar SectorPajaritos

Dotacion 1 1,00 1,00 0 0 100 00000001174


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001554

0 0Dotacion De Materiales Y Suministros Para Salones De Capacitación Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001801

Totales Acción: 2.976 8.568 2.976,00 8.300,00 0 -.268 646

Acción13.02.00.00.00.53 Control AdministrativoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Control AdministrativoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Realizar La Dotación De Material De Oficina A Las Dependecias Adscritas A LaDirección

Dotacion 1 0,00 1,00 0 0 100 00000001170


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001555

Totales Acción: 6 19 6,00 19,00 0 0 6

Acción13.02.00.00.00.54 Planificación Y Seguimiento A Los Programas SocialesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Planificación Y Seguimiento A Los Programas SocialesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.02.00.00.00 Servicios De Bienestar Social Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

PATRICIA CAROLINA BUSTAMANTE GUERRERO

3 100Realizar El Seguimiento De Los Programas Sociales Ejecutados Por La Dirección DeBienestar Social

Informe 9 3,00 9,00 0 0 100 30000001352


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001556

Totales Acción: 9 27 9,00 27,00 0 0 9

Acción13.02.00.00.00.55 Relaciones SocialesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Relaciones SocialesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

244 100Gestionar Donaciones Corrientes A Personas Ayuda 361 244,00 361,00 0 0 100 1400000001118

15 20Gestionar Donaciones Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro Ayuda 38 3,00 26,00 -12 -12 68 100000001119


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001557

Totales Acción: 265 417 253,00 405,00 -12 -12 156

3.262 9.050 3.250,00 8.769,00 -12 -.281 823Totales:


ÓDIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.03.00.00.00 Servicios De Justicia Municipal Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

ALEJANDRO ALBERTO URDANETA


Especifica:Despacho Del Director De Justicia MunicipalUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

387 82Gestionar Las Solicitudes Y Requerimientos Del Consejo De Protección Del Niño, NiñaY Adolescentes

Requerimiento 938 319,00 899,00 -68 -39 95 3340000001241

0 0Dotación De Equipos Tecnológicos Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001250

0 0Dotar La Dirección De Mobiliario De Oficina Adquisicion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001251

0 0Colocación De Techo A La Oficina Cpnna Reparacion 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001255

176 100Coordinar Y Realizar Operativos, Reuniones Y Recorridos Municipales, Así Como, LasAtenciones Dadas.

Actividad 364 176,00 462,00 0 98 126 940000001362


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001558

0 0Adecuar El Espacio Para El Despacho Del Director Y Estaciones De Trabajo De LosFuncionarios

Remodelacion 1 0,00 0,00 0 -1 0 00000001620

Totales Acción: 569 1.321 501,00 1.379,00 -68 58 437

Acción13.03.00.00.00.52 Participación A La ComunidadDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Participación A La ComunidadUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

232 128Gestionar Mecanismos De Resolución De Conflictos Utilizando Técnicas De MediaciónY Conciliación Para Los Habitantes Del Municipio Chacao Que Así Lo Requieran.

Registro 676 299,00 732,00 67 56 108 1960000001243

0 0Coordinar Las Elecciones Del Comité De Usuarios Para Garantizar El BuenFuncionamiento De Los Espacios Públicos Del Municipio Chacao

Actividad 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001244

0 0Elaboración Del Contrato Social Entre Los Habitantes Del Sector Popular Bucaral Reglamento 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001245


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001559

Totales Acción: 238 694 305,00 750,00 67 56 203

Acción13.03.00.00.00.53 Atención A La ComunidadDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Atención A La ComunidadUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1.134 100Realizar Las Actividades Para La Promoción De Los Mecanismo De Mediación YConciliación

Beneficiario 2.739 1.134,00 2.732,00 0 -7 99 7620000001246

0 0Realizar Los Tramites Para La Firma Del Convenio Para Otorgar Recursos AInstituciones Sin Fines De Lucro A Través De Alianzas

Convenio 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001292


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001560

Totales Acción: 1.140 2.757 1.140,00 2.750,00 0 -7 769

Acción13.03.00.00.00.54 Registro Civil MunicipalDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Registro Civil MunicipalUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.03.00.00.00 Servicios De Justicia Municipal Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

ALEJANDRO ALBERTO URDANETA

20.820 95Brindar Los Servicios Del Registro Civil Para Los Habitantes Del Municipio Chacao Constancia 68.362 19.942,00 68.148,00 -.878 -.214 99 19.3560000001247


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001561

Totales Acción: 20.826 68.380 19.948,00 68.166,00 -.878 -.214 19.362

Acción13.03.00.00.00.55 Estudios JurídicosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Estudios JurídicosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

88 100Capacitación Y Adiestramiento En Materia Legal Para Funcionarios Y Habitantes DelMunicipio Chacao

Beneficiario 254 88,00 252,00 0 -2 99 760000001248


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001562

Totales Acción: 94 272 94,00 270,00 0 -2 82

22.867 73.424 21.988,00 73.315,00 -.879 -.109 20.853Totales:


ÓDIRECCIÓN DE DEPORTES







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.04.00.00.00 Servicios De Programas Deportivos Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE DEPORTE

EDUARDO ANTONIO NOGUERA CAMPO


Especifica:Despacho Del Director De DeporteUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

2 0Rehabilitar De Los Espacios Deportivos De La Fundación Centro Eugenio Mendosa Reparacion 4 0,00 0,00 -2 -4 0 00000001297

4 0Reacondicionar El Parque Humbolt Reparacion 6 0,00 0,00 -4 -6 0 00000001298


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001563

Totales Acción: 12 28 6,00 18,00 -6 -10 6

Acción13.04.00.00.00.52 Programas DeportivosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Programas DeportivosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Realizar Dotación De Materiales E Implementos A Las Escuelas Deportivas Entrega 2 1,00 2,00 0 0 100 00000001144

3 100Efectuar Las Jornadas De Inscripcion Planilla 9 3,00 9,00 0 0 100 30000001145


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001564

Totales Acción: 10 29 10,00 29,00 0 0 9

Acción13.04.00.00.00.53 Programas ComunitariosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Programas ComunitariosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

94 143Coordinar Los Eventos Para "mover La Calle" Evento 282 135,00 394,00 41 112 139 940000001146

0 0Realizar Aportes Para La Promoción De Los Programas Comunitarios Aporte 6 0,00 6,00 0 0 100 00000001147


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001565

Totales Acción: 100 306 141,00 418,00 41 112 100

Acción13.04.00.00.00.54 Administración Y Control De GestiónDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Administración Y Control De GestiónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Realizar La Dotación De Material De Oficina A Las Dependecias Adscritas A LaDirección

Dotacion 2 0,00 2,00 0 0 100 00000001148

66 84Coordinar Las Actividades Administrativas De La Dirección Informe 209 56,00 238,00 -10 29 113 650000001149


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001566

Totales Acción: 72 229 62,00 258,00 -10 29 71

Acción13.04.00.00.00.55 MantenimientoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De MantenimientoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.04.00.00.00 Servicios De Programas Deportivos Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE DEPORTE

EDUARDO ANTONIO NOGUERA CAMPO

20 140Coordinar El Mantenimiento De Las Instalaciones Deportivas Mantenimiento 100 28,00 106,00 8 6 106 300000001150

0 0Coordinar Las Reparaciones Y Mantenimientos De Vehículos Mantenimiento 5 1,00 1,00 1 -4 20 00000001446


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001567

Totales Acción: 26 123 35,00 125,00 9 2 36

220 715 254,00 848,00 34 133 222Totales:


CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Ente descentralizado: 13-05 Instituto Responsable:Consejo Municipal de Derechos deNiños, Niñas y Adolescentes

Presupuesto Año: 2016 Trimestre: 3er. TrimestreP R O D U C T O


NUEVA SEDE DEL ORGANISMO

ADECUACIÓN DE LA NUEVA SEDE REMODELACIÓN 0 1 0 1 0 0 0 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO)

COORDINAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES A RECURSOS HUMANOS A LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DELPRESUPUESTO ASIGNADO, ASÍ COMO LAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS RELATIVAS AL CMDNNA DOCUMENTO 37 104 37 179 0 0 -75 72


MIGRACIÓN AL SISTEMA ADMINISTRATIVO LIBRE MIGRACIÓN 10 11 0 0 10 0 11 -100

GOBIERNO JUVENIL

X-PRESATE ACTIVIDAD 0 2 1 3 -1 0 -1 50

FORMATE ACTIVIDAD / BECA 1 9 3 11 -2 200 -2 22

UNA BUENA JUGADA ACTIVIDAD 1 1 1 1 0 0 0 0

V A R I A C I O N PrevisiónProximo

Trimestre

Instituto Responsable:Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes


Trimestre Acumulado



Funcionario Responsable: Gloriana Farias



Unidad de Medida

P R O G R A M A D O E J E C U T A D O

UNA BUENA JUGADA ACTIVIDAD 1 1 1 1 0 0 0 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (UNIDAD DE APOYO TÉCNICO)

TODO'S POR LOS NIÑOS ACTIVIDAD 4 15 5 14 -1 25 1 -7

EN CONEXIÓN SOCIAL ACTIVIDAD 3 25 3 24 0 0 1 -4

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE DDHH DE LA INFANCIA ACTIVIDAD 3 11 4 15 -1 33 -4 36

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (UNIDAD DE APOYO JURÍDICO)

DEFENSA DE DERECHOS Y GARANTÍAS ACTIVIDAD 19 47 19 75 0 0 -28 60

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (FONDO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES)

FONDO DE PROTECCIÓN PORCENTAJE 40 90 100 273 -60 150 -183 203


COSTO LABORAL DEL ENTE DESCENTRALIZADO ACTIVIDAD 6 18 0 18 6 -100 0 0

Totales Acción: 124 334 173 614 -49 -280

124 334 173 614 -49 -280

Totales General: 124 334 173 614 -49 -280


ÓFUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA

Ente descentralizado: 13.06.00.00.00 Fundación Centro Eugenio Mendoza



Adecuación Del Cafetín Del CDEM

Adquirir Mobiliario Para El Área De Cafetín del CDEM Adquisición 0 1 0 0 0 0 1 ‐100

Gestionar la Adecuación Y Modernización De Aire Acondicionado

Gestionar La Adecuación Y Modernización DE Aire Acondicionado Adquisición 0 1 1 1 ‐1 0 0 0

Implementación De Equipo Para El Control De Usuario

Adquirir Sistema Para Control de Usuario Adquisición 0 1 1 1 ‐1 0 0 0

Gestión De Funcionamiento

Mantenimiento Y Reparaciones Menores Mantenimiento 142 426 142 426 0 0 0 0

Costo Laboral Del Ente descentralizado Pago 6 18 6 18 0 0 0 0

Totales Acción: 148 447 150 446 -2 1

148 447 150 446 -2 1

Totales General: 148 447 150 446 -2 1




Instituto Responsable: Fundación Centro Eugenio Mendoza

Funcionario Responsable: Elizabeth Barnola



Unidad de Medida



Trimestre Acumulado

OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.07.00.00.00 Servicios De Apoyo Al Capital Social Unidad Responsable:


OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL

GONZALO ALBERTO CIFFONI NOVELLI


Especifica:Despacho De Director De Oficina De Apoyo Al Capital SocialUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

2 300Financiar Proyectos Comunitarios A Través Del Fondo De Inversión Comunitaria (fic) Proyecto 14 6,00 19,00 4 5 135 60000001097

1 100Financiar Proyectos Para La Reparación De Viviendas En Sectores Populares Proyecto 3 1,00 3,00 0 0 100 00000001098

3 100Financiar Proyectos Para La Restauración De Edificaciones En Población Chacao Proyecto 3 3,00 3,00 0 0 100 00000001099

14 100Brindar Asesorías Técnicas A Comunidades Organizadas Ficha Técnica 56 14,00 56,00 0 0 100 40000001100

12 100Realizar Seguimiento De Proyectos Sociales Ficha Técnica 135 12,00 135,00 0 0 100 30000001101

8 100Recibir Y Revisar La Rendición De Cuenta De Proyectos Sociales Informe 20 8,00 17,00 0 -3 85 60000001102

13 100Brindar Orientaciones A Organizaciones Sociales Para El Fortalecimiento De FormasDe Asociacionismo

Ficha Técnica 45 13,00 45,00 0 0 100 70000001103

0 0Coordinar Las Actividades Para La Obtención Del Perfil Para Proyectos Comunitarios Taller 20 0,00 20,00 0 0 100 00000001323

18 100Realizar Reuniones De Coordinación De Proyectos Sociales Minuta 39 18,00 39,00 0 0 100 130000001324

0 0Brindar Capacitación De Ciudadanos Y Líderes Del Municipio A Través De La EscuelaDe Formación Ciudadana

Capacitación 0 0,00 0,00 0 0 0 500000001325

6 100Promover El Acercamiento De Los Vecinos Con El Alcalde Y Su Equipo De Gestión Asamblea 14 6,00 14,00 0 0 100 40000001326

0 0Coordinar La Asamblea De Participación Y Capital Social Asamblea 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001327

0 0Brindar Apoyo Al Legislativo En Materia De Participación Ciudadana Informe 3 0,00 3,00 0 0 100 20000001328


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001568

Totales Acción: 83 370 87,00 372,00 4 2 102

83 370 87,00 372,00 4 2 102Totales:


ÓDIRECCIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.08.00.00.00 Servicios De Eventos Y Protocolo Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO

ANA MARIA DIAZ PASTRANA

Acción13.08.00.00.00.51 Direccion Y CoordinacionDistribución Presupuestaria:

Especifica:Despacho Del Director De Eventos Y ProtocoloUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Gestionar La Entrega De Donaciones Beneficiario 1 0,00 1,00 0 0 100 00000001453


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001569

0 0Realizar La Compra De La Franelas Y Gorras A Los Palmeros Y Palmeritos DeMunicipio Chacao

Donación 0 0,00 1,00 0 1 0 00000001621

Totales Acción: 6 19 6,00 20,00 0 1 6

Acción13.08.00.00.00.52 EventosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De EventosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

5 100Planificar Y Coordinar Eventos Y Agasajos Para El Personal De La Alcaldía Y LasComunidades Del Municipio Chacao

Evento 42 5,00 43,00 0 1 102 40000001455

1 0Coordinar Y Apoyar Los Eventos Y Celebraciones Especiales De La Alcaldía Y LasComunidades Del Municipio Chacao

Evento 3 0,00 52,00 -1 49 1.733 10000001457


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001570

Totales Acción: 12 63 11,00 113,00 -1 50 11

Acción13.08.00.00.00.53 ProtocoloDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De ProtocoloUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Planificar Y Coordinar Las Actividades Protocolares De La Alcaldía Evento 39 0,00 129,00 0 90 330 00000001454


Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001571

Totales Acción: 6 57 6,00 147,00 0 90 6

24 139 23,00 280,00 -1 141 23Totales:


SECTOR 14SECTOR 14SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOSGASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOSPOR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 14.01.00.00.00 Gastos De Seguridad Social Administrados Por La Dirección De Recursos Humanos Unidad Responsable:




Acción14.01.00.00.00.51 Administración De Seguridad SocialDistribución Presupuestaria:

Especifica:Dirección De Recursos HumanosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

6 100Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Empleados Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001588

6 100Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Directivos Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001589

6 100Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Docentes Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001590

6 100Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Contratados Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001591

6 100Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Obreros Alcaldía Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001592

6 100Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Obreros Educación Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001593

6 100Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Emolumentos Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001594

6 100Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Pensionados Alcaldía Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001595

6 100Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Jubilados Alcaldía Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001596

6 100Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Jubilados Alto Nivel Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001597

6 100Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Jubilados Bomberos Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001598

6 100Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Jubilados Docentes Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001599

6 100Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Los Pensionados Docentes Pago 18 6,00 18,00 0 0 100 60000001600

6 0Seguridad Social Para Cubrir Gastos De Beneficios De Los Trabajadores Pago 18 0,00 12,00 -6 -6 66 60000001601

Totales Acción: 84 252 78,00 246,00 -6 -6 84

84 252 78,00 246,00 -6 -6 84Totales:


SECTOR 15 SECTOR 15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 15.01.00.00.00 Gastos No Clasificados Sectorialmente, Administrados Por El Alcalde Municipal Unidad Responsable:


OFICINA DEL ALCALDE


Acción15.01.00.00.00.51 Gastos No Clasificados Sectorialmente, Administrados Por El Alcalde MunicipalDistribución Presupuestaria:

Especifica:Oficina Del AlcaldeUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

3 100Realizar Los Pagos A La Alcaldía Metropolitana Pago 10 3,00 10,00 0 0 100 30000001110

7 100Rectificaciones Al Presupuesto Rectificación 10 7,00 10,00 0 0 100 10000001587

1 100Proyectos Financiados Fci Transferencia 3 1,00 1,00 0 -2 33 00000001602

Totales Acción: 11 23 11,00 21,00 0 -2 4

11 23 11,00 21,00 0 -2 4Totales:


Documents

INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA …chacao.gob.ve/wp-content/uploads/2017/02/III-Trimeste2016.pdf · informe trimestral de la ejecuciÓn fÍsica financiera del presupuesto