INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA …chacao.gob.ve/wp-content/uploads/2017/04/I-Trimestre-2017.pdf · SECTOR 1: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO OFICINA DEL ALCALDE SINDICATURA

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDAESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO 2017AÑO 2017

ENERO - MARZO

CONTENIDO

C O N T E N I D OCONSIDERACIONES PRELIMINARESCONSIDERACIONES PRELIMINARES

BASE LEGAL

INGRESOSINGRESOS

ESTIMACIÓN DE INGRESOS RECAUDACIÓN REAL ESTIMADO vs. REAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

TRASPASO POR RESOLUCIÓNCUADROS DEMOSTRATIVOSCRÉDITOS ADICIONALESCRÉDITOS ADICIONALESRECTIFICACIONES

EJECUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS

SECTOR 1: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

OFICINA DEL ALCALDESINDICATURA MUNICIPALDIRECCIÓN GENERALDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOSDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓNDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CONSULTORÍA JURÍDICAOFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANOAUDITORIA INTERNADIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNACONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICACONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICAINSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAOOFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNOOFICINA DE SEGURIDAD INTERNA

SECTOR 2: SEGURIDAD Y DEFENSASECTOR 2: SEGURIDAD Y DEFENSA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRALINSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPALDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRESCENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (C.I.S.E)

SECTOR 7: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA

SECTOR 8: EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

SECTOR 9: CULTURA Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONESCULTURA CHACAO FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAOFUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO

SECTOR 11: VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS

OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANODIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSDIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANAINSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAOINSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO

SECTOR 12: SALUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD

ÓSECTOR 13: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

DIRECCIÓN EJECUTIVA GESTIÓN SOCIAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPALDIRECCIÓN DE DEPORTESCONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTESFUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZAOFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIALDIRECCIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO

SECTOR 14: SEGURIDAD SOCIALS C O : S GU SOC

GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

SECTOR 15: GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Consideraciones Preliminares

El informe trimestral tiene como objetivo presentar de manera oportuna y periódica, el avance de laejecución física y financiera de las metas incluidas en el Plan Operativo Anual del Ejercicio EconómicoFinanciero 2017, tal como lo establece la normativa legal vigente.

Es importante señalar que el Informe Trimestral es una herramienta que por su oportunidad, permiterevisar la planificación anual tanto de los proyectos municipales cuya realización permite la expansiónde la acción del gobierno municipal como de las actividades de funcionamiento que garantizan lade la acción del gobierno municipal, como de las actividades de funcionamiento que garantizan lacontinuidad del mismo.

BASE LEGAL

INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS( ENERO – MARZO 2017)

BASE LEGAL

El fundamento legal para la presentación del siguiente Informe Trimestral de la Ejecución Física y Financiera del Gasto del presenteEjercicio Económico ‐ Financiero, está contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Disposiciones Generalesde la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2017, La Ley Orgánica de la Administración Financiera delSector Público y su Reglamento, Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En tal sentido, setranscriben a continuación los artículos que hacen mención a la obligatoriedad de informar oportuna y periódicamente por una parte ytranscriben a continuación los artículos que hacen mención a la obligatoriedad de informar oportuna y periódicamente por una parte yaquellas que lo hacen de forma específica al presente informe.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 66.‐ Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobresu gestión, de acuerdo con el programa presentado.

Artículo 141.‐ La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad,participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública,con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

Disposiciones Generales de la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2017

ARTÍCULO 8º.‐ Programación de la Ejecución Física y FinancieraLas actividades relacionadas con la programación de la ejecución física y financiera se regirán por las siguientes normas: 1. Corresponde a la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo Municipal, la coordinación de las actividades

l ti l ió d l j ió fí i fi i d l P t d I G t í l t l d l lrelativas a la programación de la ejecución física y financiera del Presupuesto de Ingresos y Gastos, así como el control de los planes y proyectos presentados por los órganos, dependencias y entes descentralizados. A tales fines, podrá solicitar a las unidades ejecutoras correspondientes toda la información y documentos que considere necesaria.

4. Las Unidades Responsables del Concejo Municipal y Contraloría Municipal coordinarán actividades de programación de sus planesoperativos y presupuestarios con las unidades responsables del Ejecutivo Municipal, a los fines de la elaboración y consolidación armónica p y p p p j p , yy real de los Planes Operativos y del Presupuesto del Municipio.


BASE LEGAL

ARTÍCULO 19.‐ Evaluación y Control de la Ejecución del Presupuesto.A los fines de la evaluación y control de la ejecución presupuestaria se observarán las siguientes normas:1. Las unidades ejecutoras de los Programas del Presupuesto de Gastos del Municipio Chacao, incluidos los órganos con autonomíaf i l l d li d d b á i i l i ió d l ifi ió é i d l j ifuncional y los entes descentralizados, deberán remitir a la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del EjecutivoMunicipal, la Información relativa a los resultados de la ejecución física y financiera de sus presupuestos, dentro de los ocho (8) díascontinuos siguientes a la finalización de cada mes, a los fines de la consolidación de la información y elaboración del Informe deejecución Física‐Financiera trimestral a que hace mención el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del SectorPúblico. Este último informe deberá ser enviado a la Oficina Nacional de Presupuesto y al Concejo Municipal dentro de los quince(15) días siguientes a la finalización de cada trimestre(15) días siguientes a la finalización de cada trimestre.

Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público

Artículo 73.‐Los estados, distritos y municipios remitirán a la Oficina Nacional de Presupuesto, dentro de los quince (15) días siguientes al fin decada trimestre, información acerca de la respectiva ejecución presupuestaria.

Articulo 163. ‐Sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar, la inexistencia de registros de información acerca de la ejecución de lospresupuestos, as como el incumplimiento de la obligación de participar los resultados de dicha ejecución a la Oficina Nacional dePresupuesto, será causal de responsabilidad administrativa determinable de conformidad con los procedimientos previstos en la LeyOrgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal.


BASE LEGAL

Articulo 164. Si de la evaluación documental de la ejecución presupuestaria se evidenciaren incumplimientos injustificados de las metas yobjetivos programados la Oficina Nacional de Presupuesto informará dicha situación a la máxima autoridad del órgano o ente a laobjetivos programados, la Oficina Nacional de Presupuesto informará dicha situación a la máxima autoridad del órgano o ente, a larespectiva Auditora Interna y a la Contraloría General de la República, a los fines del establecimiento de las responsabilidadesadministrativas a que haya lugar.

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control FiscalLey Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal

Artículo 35.‐ El Control Interno es un sistema que comprende el plan de organización, las políticas, normas así como los métodos yprocedimientos adoptados dentro de un ente u organismos sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud yveracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular laobservancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas.

Artículo 91.‐ Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadoresde responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:

(…)

10.‐ La falta de planificación, así como e incumplimiento injustificado de las metas señaladas en los correspondientes programas oproyectos.

(…)25.‐ Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida oportunidad, sin justificación, las presentaren en25. Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida oportunidad, sin justificación, las presentaren enreiteradamente incorrectas y no prestaren las facilidades requeridas para la revisión.

INGRESOS

ÓESTIMACIÓN DE INGRESOS

ALCALDÍA DE CHACAODIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTOGERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

INFORME DE INGRESOS ESTIMADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017

GEN ESP SUB3.01 00 00 00 INGRESOS ORDINARIOS 11.292.908.578,00 2.224.598.816,00 7.998.153.856,00 21.515.661.250,00 3.01 02 00 00 IMPUESTOS INDIRECTOS 11.267.842.385,00 2.207.710.600,00 7.948.792.482,00 21.424.345.467,00

ENERO FEBRERO MARZO TOTALCÓDIGO

DENOMINACIÓN RAMO SUB-RAMOS

3.01 02 00 00 IMPUESTOS INDIRECTOS 11.267.842.385,00 2.207.710.600,00 7.948.792.482,00 21.424.345.467,00 3.01 02 05 00 Inmuebles Urbanos 362.249.692,00 179.919.573,00 161.682.679,00 703.851.944,00 3.01 02 07 00 Patente de Industria y Comercio 10.884.715.188,00 2.021.744.662,00 7.778.272.882,00 20.684.732.732,00 3.01 02 08 00 Patente de Vehículos 5.217.163,00 2.615.489,00 2.226.054,00 10.058.706,00 3.01 02 09 00 Propaganda Comercial 6.661.887,00 1.987.425,00 3.293.504,00 11.942.816,00 3.01 02 10 00 Espectáculos Públicos 8.811.920,00 1.183.948,00 2.882.017,00 12.877.885,00 3.01 02 99 00 Otros Impuestos Indirectos 186.535,00 259.503,00 435.346,00 881.384,00 3 01 03 00 00 INGRESOS POR TASAS 2 055 103 00 770 609 00 976 743 00 3 802 455 003.01 03 00 00 INGRESOS POR TASAS 2.055.103,00 770.609,00 976.743,00 3.802.455,00 3.01 03 48 00 Permisos Municipales 1.637.693,00 386.978,00 526.915,00 2.551.586,00 3.01 03 49 00 Certificaciones y Solvencias 250.984,00 183.863,00 171.493,00 606.340,00 3.01 03 99 00 Otros tipos de Tasas 166.426,00 199.768,00 278.335,00 644.529,00 3.01 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 3.461.163,00 7.716.736,00 17.431.573,00 28.609.472,00 3.01 10 04 00 Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras 2.261.199,00 6.516.772,00 16.231.609,00 25.009.580,00 3.01 10 08 00 Alquileres 1.199.964,00 1.199.964,00 1.199.964,00 3.599.892,00 3.01 11 00 00 DIVERSOS INGRESOS 10.788.447,00 8.322.536,00 26.925.624,00 46.036.607,00 3.01 11 01 00 Intereses Moratorios 3.245.284,00 4.804.004,00 6.985.509,00 15.034.797,00 3.01 11 02 00 Reparos Fiscales 3.649.707,00 1.475.320,00 16.612.201,00 21.737.228,00 3.01 11 08 00 Multas y Recargos 3.893.456,00 2.043.212,00 3.327.914,00 9.264.582,00 3.01 99 00 00 Otros ingresos ordinarios 8.761.480,00 78.335,00 4.027.434,00 12.867.249,00 3.01 99 01 00 Otros Ingresos Ordinarios 8.761.480,00 78.335,00 4.027.434,00 12.867.249,00 3 03 00 00 00 INGRESOS EN OPERACIONES 556 477 00 0 00 0 00 556 477 003.03 00 00 00 INGRESOS EN OPERACIONES 556.477,00 0,00 0,00 556.477,00 3.03 05 00 00 INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGURO 556.477,00 0,00 0,00 556.477,00 3.03 05 03 00 Ingresos por salvamento de siniestros 556.477,00 556.477,00 3.05 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 71.717.444,00 71.717.445,00 71.717.445,00 215.152.334,00 3.05 03 00 00 SITUADO 62.052.095,00 62.052.095,00 62.052.095,00 186.156.285,00 3.05 03 01 00 Situado Constitucional 62.052.095,00 62.052.095,00 62.052.095,00 186.156.285,00 3.05 03 01 01 Situado Municipal 62.052.095,00 62.052.095,00 62.052.095,00 186.156.285,00 p , , , ,3.05 08 00 00 FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 9.665.349,00 9.665.350,00 9.665.350,00 28.996.049,00 3.05 08 01 00 Fondo de Compensación Interterritorial 9.665.349,00 9.665.350,00 9.665.350,00 28.996.049,00 3.11 00 00 00 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 3.11 01 0 0 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 3.11 01 01 00 Disminución de Caja 45.000.000,00 45.000.000,00

11.410.182.499,00 2.296.316.261,00 8.069.871.301,00 21.776.370.061,00 TOTAL

RECAUDACIÓN REAL

ALCALDÍA DE CHACAODIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

GEN ESP SUB3.01 00 00 00 INGRESOS ORDINARIOS 13.340.778.949,48 2.174.678.882,61 7.995.750.330,37 23.511.208.162,463.01 02 00 00 IMPUESTOS INDIRECTOS 13.295.885.610,06 2.110.035.820,02 7.933.323.279,16 23.339.244.709,243.01 02 05 00 Inmuebles Urbanos 345.851.338,12 130.182.150,00 237.862.257,63 713.895.745,753.01 02 07 00 Patente de Industria y Comercio 12.920.544.397,52 1.965.599.619,46 7.659.037.569,08 22.545.181.586,063.01 02 08 00 Patente de Vehículos 3.559.834,07 1.585.074,50 1.368.013,01 6.512.921,583.01 02 09 00 Propaganda Comercial 3.028.661,90 1.488.203,02 1.701.059,60 6.217.924,523.01 02 10 00 Espectáculos Públicos 22.872.112,45 11.130.679,04 33.211.594,84 67.214.386,333.01 02 99 00 Otros Impuestos Indirectos 29.266,00 50.094,00 142.785,00 222.145,003.01 03 00 00 INGRESOS POR TASAS 2.021.428,13 2.570.380,31 1.512.518,03 6.104.326,47

RAMO SUB-RAMOS

INFORME DE INGRESOS RECAUDADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017

TOTALCÓDIGO

DENOMINACIÓN ENERO FEBRERO MARZO

3.01 03 48 00 Permisos Municipales 21.105,00 33.812,97 87.434,14 142.352,113.01 03 49 00 Certificaciones y Solvencias 162.851,48 211.413,66 256.766,60 631.031,743.01 03 99 00 Otros tipos de Tasas 1.837.471,65 2.325.153,68 1.168.317,29 5.330.942,623.01 10 00 00 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 6.965.564,88 5.852.074,29 17.735.262,89 30.552.902,06

3.01 10 04 00 Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras 6.331.602,88 5.218.112,29 17.101.300,89 28.651.016,06

3.01 10 08 00 Alquileres 633.962,00 633.962,00 633.962,00 1.901.886,003.01 11 00 00 DIVERSOS INGRESOS 35.906.346,41 56.220.607,99 43.179.270,29 135.306.224,693.01 11 01 00 Intereses Moratorios 24.149.160,91 44.124.702,27 31.928.101,07 100.201.964,253.01 11 02 00 Reparos Fiscales 6.032.258,65 5.132.882,71 8.321.693,36 19.486.834,723.01 11 08 00 Multas y Recargos 5.724.926,85 6.963.023,01 2.929.475,86 15.617.425,723.02 00 00 00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 167.000,00 0,00 167.000,003.02 03 00 00 INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS 0,00 167.000,00 0,00 167.000,003.02 03 05 00 Ingresos por procesos licitatorios 0,00 167.000,00 0,00 167.000,003.05 00 00 00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 93.082.263,94 62.052.094,50 93.082.263,94 248.216.622,383.05 03 00 00 SITUADO 62.052.094,50 62.052.094,50 62.052.094,50 186.156.283,503.05 03 01 00 Situado Constitucional 62.052.094,50 62.052.094,50 62.052.094,50 186.156.283,503.05 03 01 01 Situado Municipal 62.052.094,50 62.052.094,50 62.052.094,50 186.156.283,503.05 08 00 00 Fondo de compensación interterritorial 31.030.169,44 0,00 31.030.169,44 62.060.338,883.05 08 01 00 Fondo de compensación interterritorial 31.030.169,44 31.030.169,44 62.060.338,88

13.433.861.213,42 2.236.897.977,11 8.088.832.594,31 23.759.591.784,84TOTAL

ESTIMADO VS REAL

ALCALDÍA DE CHACAODIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTOGERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN REAL & ESTIMADA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017

11.4

10.1

82.4

99,0

0

2.29

6.31

6.26

1,00

8.06

9.87

1.30

1,00

13.4

33.8

61.2

13,4

2

2.23

6.89

7.97

7,11

8.08

8.83

2.59

4,31

0,00

2.000.000.000,00

4.000.000.000,00

6.000.000.000,00

8.000.000.000,00

10.000.000.000,00

12.000.000.000,00

14.000.000.000,00

16.000.000.000,00

ENERO FEBRERO MARZO

BOLÍ

VA

RES

MESESESTIMADO RECAUDADO

17,74%

0,23%‐2,59%

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

ÓTRASPASOS POR RESOLUCIÓN

MP NRO. UNIDAD RESPONSABLE CONCEPTO CATEGORIA

PROGRAMÁTICA META NRO. DENOMINACIÓN META IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACION AUMENTO DISMINUCIÓN TOTAL MODIFICACION RESOLUCION MES

TXR-01 Dirección De Comunicaciones

Cancelar Impuesto al valor agregado (I.V.A.), para la compra de cauchos y tripas de los vehículos pertenecientes a la Dirección de

Comunicaciones.

09.01.00.00.00.52 0000002037

Revisión De Periódicos Y Revistas Para Extracción De Noticias De Interés Referente A La Alcaldía Y El Municipio.

4.02.05.04.00.000.00 Libros, Revistas Y Periódicos - 178.984,18 1446/016-17 Feb

TXR-01 Dirección De Comunicaciones

Cancelar Impuesto al valor agregado (I.V.A.), para la compra de cauchos y tripas de los vehículos pertenecientes a la Dirección de

Comunicaciones.

09.01.00.00.00.54 0000002044

Cobertura De Pauta Fotográfica Para La

Elaboración De Material Referente A La Gestión

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 178.984,18 - 178.984,18 1446/016-17 Feb

TXR-02 Instituto De Movilidad Urbana

Con la finalidad de ejecutar los recursos aprobados por el Fondo de Compensación

Interterritorial correspondiente al ejercicio fiscal 2017, del Proyecto denominado: “Demarcación en frío con pintura de tráfico de las Avenidas y

Calles del Municipio Chacao”,

07.01.00.00.00.51 0000002248Transferencias Para Cubrir

Gasto Del Instituto De Movilidad Urbana

4.07.01.03.02.000.00Transferencias Corrientes A Entes Descentralizados Sin

Fines Empresariales 115.984.189,00 - 1446/017-17 Feb

TXR-02 Oficina Del Alcalde

Con la finalidad de ejecutar los recursos aprobados por el Fondo de Compensación

Interterritorial correspondiente al ejercicio fiscal 2017, del Proyecto denominado: “Demarcación en frío con pintura de tráfico de las Avenidas y

Calles del Municipio Chacao”,

15.01.00.00.00.51 0000002261 Proyectos Financiados Fci 4.07.01.03.02.000.00Transferencias Corrientes A Entes Descentralizados Sin

Fines Empresariales - 115.984.189,00 115.984.189,00 1446/017-17 Feb

TXR-03 Dirección De Justicia Municipal

Adquirir chemises institucionales, correspondiente a la meta “Recorridos de Vigilancia y Atención en el

Municipio”.13.03.00.00.00.51 0000002101 Operativos Itinerantes 4.03.07.02.00.000.00 Imprenta Y Reproducción - 160.000,00 1446/019-17 Feb



Municipio”.13.03.00.00.00.51 0000002101 Operativos Itinerantes 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado - 19.200,00 1446/019-17 Feb



Municipio”.13.03.00.00.00.51 0000002102 Recorridos De Vigilancia Y

Atención En El Municipio 4.02.03.02.00.000.00 Prendas De Vestir 160.000,00 - 1446/019-17 Feb



Municipio”.13.03.00.00.00.51 0000002102 Recorridos De Vigilancia Y

Atención En El Municipio 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 19.200,00 - 179.200,00 1446/019-17 Feb

TXR-04 Oficina De Atención Al Ciudadano

Adquirir chemises institucionales para el personal de la Oficina de Atención al Ciudadano

01.12.00.00.00.52 0000001954 Realizar Encuestas Y Entrega De Material Informativo 4.03.07.02.00.000.00 Imprenta Y Reproducción - 480.000,00 1447/020-17 Feb



01.12.00.00.00.52 0000001954 Realizar Encuestas Y Entrega De Material Informativo 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado - 57.600,00 1447/020-17 Feb



01.12.00.00.00.53 0000001958

Incorporar Voluntarios En La Modalidad De Servicio

Comunitario A La Colaboración De Actividades Ofrecidas Por

La Oficina

4.02.03.02.00.000.00 Prendas De Vestir 480.000,00 - 1447/020-17 Feb



01.12.00.00.00.53 0000001958

Incorporar Voluntarios En La Modalidad De Servicio

Comunitario A La Colaboración De Actividades Ofrecidas Por

La Oficina

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 57.600,00 - 537.600,00 1447/020-17 Feb

TRASPASO POR RESOLUCIÓN 2017I TRIMESTRE




TXR-06Oficina Local De

Planeamiento Urbano (olpu)

Honorarios Profesionales por los servicios de un arquitecto para el “Diseño y elaboración del

Pedestal para la maqueta del Proyecto de la Plaza El Inmigrante”, solicitado por la Oficina Local de

Planeamiento Urbano.

11.01.00.00.00.54 0000002059

Elaborar Y Tramitar La Orden De Servicios Profesionales

Para La Elaboración De Proyectos Destinados A La

Recuperación, Rehabilitación, Adecuación Y/o Remodelación

De Espacios Del Dominio Público Del Municipio Chacao,

Así Como Proyectos De Especialidades En Diferentes

áreas De La Ingeniería Y Arquitectura

4.03.10.04.00.000.00 Servicios De Ingeniería Y Arquitectónicos - 1.384.750,00 1448/021-17 Feb

TXR-06Oficina Local De

Planeamiento Urbano (olpu)




11.01.00.00.00.54 0000002059

Elaborar Y Tramitar La Orden De Servicios Profesionales

Para La Elaboración De Proyectos Destinados A La

Recuperación, Rehabilitación, Adecuación Y/o Remodelación

De Espacios Del Dominio Público Del Municipio Chacao,

Así Como Proyectos De Especialidades En Diferentes

áreas De La Ingeniería Y Arquitectura

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado - 110.780,00 1448/021-17 Feb

TXR-06 Dirección De Recursos Humanos




14.01.00.00.00.51 0000002451

Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De

Trabajadores

4.01.01.18.02.000.00 Remuneraciones Por Honorarios Profesionaless 1.384.750,00 - 1448/021-17 Feb

TXR-06 Dirección De Recursos Humanos




14.01.00.00.00.51 0000002451


Trabajadores

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 110.780,00 - 1.495.530,00 1448/021-17 Feb

TXR-09Dirección De Protección Civil Y Administracion De

Desastres

Realizar la reparación del aire acondicionado de la sede ubicada en la calle Adrián Rodríguez del Casco de

Chacao.02.03.00.00.00.51 0000001998

Realizar El Mantenimiento Y Reparación De Los Vehículos

De La Dirección De Protección Civil Y Administración De

Desastres

4.03.11.07.00.000.00

Conservación Y Reparaciones Menores De Máquinas,

Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y Alojamiento

347.925,00 - 1451/024-17 Mar


Desastres


Chacao.02.03.00.00.00.51 0000001998

Realizar El Mantenimiento Y Reparación De Los Vehículos

De La Dirección De Protección Civil Y Administración De

Desastres

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 41.751,00 - 1451/024-17 Mar


Desastres


Chacao.02.03.00.00.00.51 0000002000

Realizar La Adquisición De Herramientas Y Materiales

Para La Atención De Emergencias En El Municipio

Chacao

4.02.06.08.00.000.00 Productos Plásticos - 22.383,00 1451/024-17 Mar


Desastres


Chacao.02.03.00.00.00.51 0000002000



Chacao

4.02.08.03.00.000.00Herramientas Menores, Cuchillería Y Artículos

Generales De Ferretería - 252.705,00 1451/024-17 Mar





Desastres


Chacao.02.03.00.00.00.51 0000002000



Chacao

4.02.10.11.00.000.00 Materiales Eléctricos - 71.400,00 1451/024-17 Mar


Desastres


Chacao.02.03.00.00.00.51 0000002000



Chacao

4.02.10.12.00.000.00 Materiales Para Instalaciones Sanitarias - 1.437,00 1451/024-17 Mar


Desastres


Chacao.02.03.00.00.00.51 0000002000



Chacao

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado - 41.751,00 389.676,00 1451/024-17 Mar

TXR-15 Dirección De Administración Y Servicios

Adquisición de botas de seguridad para el personal operativo que labora en la Gerencia de

Servicios Generales01.07.00.00.00.55 0000001871

Garantizar La Ejecución De Los Servicios De

Mantenimiento Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios

O Arrendados

4.02.10.07.00.000.00 Productos De Seguridad En El Trabajo 408.970,00 - 1454/030-17 Mar






O Arrendados





Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios

Básicos (almacenaje )4.03.06.02.00.000.00 Almacenaje - 240.072,52 1454/030-17 Mar




Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios

Básicos (almacenaje )4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado - 28.808,70 1454/030-17 Mar




Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (alquiler De Equipos

De Transporte, Tracción Y Elevación )

4.03.02.02.00.000.00Alquileres De Equipos De

Transporte, Tracción Y Elevación

- 168.897,48 1454/030-17 Mar








Adquisición de baterías de lámparas de emergencias ubicadas en la Torre Atrium

01.07.00.00.00.55 0000001871



O Arrendados

4.02.08.10.00.000.00 Repuestos Y Accesorios Para Otros Equipos 757.400,00 - 1454/031-17 Mar



01.07.00.00.00.55 0000001871



O Arrendados




01.07.00.00.00.55 0000001873Realizar La Gestión De

Solicitud De Pago De Servicios Básicos (almacenaje )

4.03.06.02.00.000.00 Almacenaje - 757.400,00 1454/031-17 Mar






01.07.00.00.00.55 0000001873Realizar La Gestión De

Solicitud De Pago De Servicios Básicos (almacenaje )


TXR-18 Dirección De Recursos Humanos (Sector 14)

Cubrir los costos del proceso de Elecciones Generales de Delegados y Delegadas de

Prevención en la gran mayoría de los centros de trabajo que dependen de la Alcaldía del Municipio

Chacao.

14.01.00.00.00.51 0000002451


Trabajadores

4.07.01.01.75.000.00 Subsidios A Organismos Laborales Y Gremiales 2.224.750,00 - 1457/035-17 Mar


Cubrir los costos del proceso de Elecciones Generales de Delegados y Delegadas de

Prevención en la gran mayoría de los centros de trabajo que dependen de la Alcaldía del Municipio

Chacao.

14.01.00.00.00.51 0000002451


Trabajadores

4.11.11.04.00.000.00 Compromisos Pendientes De Ejercicios Anteriores - 2.224.750,00 2.224.750,00 1457/035-17 Mar


Cubrir insuficiencia presupuestaria en la partida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para concretar la adquisición de camisas para el

personal, incluyendo el personal de la cocina de la Oficina del Alcalde.

01.01.00.00.00.51 0000001808 Encuentro Del Alcalde Con Directores E Invitados 4.02.06.08.00.000.00 Productos Plásticos - 120.000,00 1457/036-17 Mar


Cubrir insuficiencia presupuestaria en la partida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para concretar la adquisición de camisas para el

personal, incluyendo el personal de la cocina de la Oficina del Alcalde.

01.01.00.00.00.51 0000001808 Encuentro Del Alcalde Con Directores E Invitados 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 120.000,00 - 120.000,00 1457/036-17 Mar


Cubrir gastos para adquisición de alfombra para la Dirección de Seguridad Interna ubicada en el piso

8 del Edificio Atrium01.07.00.00.00.55 0000001871



O Arrendados

4.02.03.01.00.000.00 Textiles 100.000,00 - 1459/037-17 Mar






O Arrendados







4.03.02.02.00.000.00Alquileres De Equipos De

Transporte, Tracción Y Elevación

- 100.000,00 1459/037-17 Mar








Gastos por servicios funerarios por defunción de familiares en el mes de febrero

14.01.00.00.00.51 0000002451


Trabajadores

4.01.07.08.00.000.00

Aporte Patronal A Los Servicios De Salud,

Accidentes Personales Y Gastos Funerarios Por

Empleados

3.760.577,60 - 1465/041-17 Mar



14.01.00.00.00.51 0000002451


Trabajadores

4.07.01.01.11.000.00

Aportes A Los Servicios De Salud, Accidentes Personales

Y Gastos Funerarios Del Personal Empleado, Obrero Y

Militar Pensionado

1.048.320,00 - 1465/041-17 Mar






14.01.00.00.00.51 0000002451


Trabajadores

4.07.01.01.15.000.00

Aportes A Los Servicios De Salud, Accidentes Personales

Y Gastos Funerarios Del Personal Empleado, Obrero Y

Militar Jubilado

952.806,40 - 1465/041-17 Mar



14.01.00.00.00.51 0000002451


Trabajadores

4.11.11.04.00.000.00 Compromisos Pendientes De Ejercicios Anteriores - 5.761.704,00 5.761.704,00 1465/041-17 Mar


Cubrir gastos por concepto de Relaciones Sociales, para contratar los servicios de una agencia de festejos y así cumplir con la meta Coordinar y

participar en las jornadas de Atención Integral que se llevan a cabo en las Urbanizaciones y/o

Sectores del Municipio.

01.12.00.00.00.51 0000001949

Coordinar Y Participar En Las Jornadas De Atención Integral Que Se Llevan A Cabo En Las Urbanizaciones Y/o Sectores

Del Municipio

4.03.07.03.00.000.00 Relaciones Sociales 500.000,00 - 1468/043-16 Mar





01.12.00.00.00.51 0000001949

Coordinar Y Participar En Las Jornadas De Atención Integral Que Se Llevan A Cabo En Las Urbanizaciones Y/o Sectores

Del Municipio






01.12.00.00.00.53 0000001960

Realizar Jornada De Atención Inmediata Para Atender A La

Comunidad De Manera Presencial

4.02.01.01.00.000.00 Alimentos Y Bebidas Para Personas - 500.000,00 1468/043-16 Mar





01.12.00.00.00.53 0000001960

Realizar Jornada De Atención Inmediata Para Atender A La

Comunidad De Manera Presencial


128.849.967,58 128.849.967,58 128.849.967,58 TOTAL Bs.

CUADROS DEMOSTRATIVOS

CUADRO NUMERO UNIDAD RESPONSABLE CONCEPTO CATEGORIA

PROGRAMÁTICA META NRO. DENOMINACIÓN META IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACION AUMENTO DISMINUCIÓN TOTAL GENERAL MES

Cd-01 Oficina De Apoyo Al Capital Social Adquisición de chaquetas Institucionales 13.07.00.00.00.51 0000002133 Brindar Apoyo Al Legislativo En Materia De Participación Ciudadana 4.02.05.03.00.000.00 Productos De Papel Y Cartón Para Oficina - 64.080,00 Feb

Cd-01 Oficina De Apoyo Al Capital Social Adquisición de chaquetas Institucionales 13.07.00.00.00.51 0000002133 Brindar Apoyo Al Legislativo En Materia De Participación Ciudadana 4.02.10.05.00.000.00 útiles De Escritorio, Oficina Y Materiales De

Instrucción - 80.550,00 Feb

Cd-01 Oficina De Apoyo Al Capital Social Adquisición de chaquetas Institucionales 13.07.00.00.00.51 0000002133 Brindar Apoyo Al Legislativo En Materia De Participación Ciudadana 4.02.10.08.00.000.00 Materiales Para Equipos De Computación - 82.548,00 Feb

Cd-01 Oficina De Apoyo Al Capital Social Adquisición de chaquetas Institucionales 13.07.00.00.00.51 0000002133 Brindar Apoyo Al Legislativo En Materia De Participación Ciudadana 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado - 27.262,00 Feb

Cd-01 Oficina De Apoyo Al Capital Social Adquisición de chaquetas Institucionales 13.07.00.00.00.51 0000002137Brindar Orientaciones A Organizaciones

Sociales Para El Fortalecimiento De Formas De Asociacionismo

4.02.05.03.00.000.00 Productos De Papel Y Cartón Para Oficina - 72.032,00 Feb

Cd-01 Oficina De Apoyo Al Capital Social Adquisición de chaquetas Institucionales 13.07.00.00.00.51 0000002137Brindar Orientaciones A Organizaciones

Sociales Para El Fortalecimiento De Formas De Asociacionismo

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado - 8.644,00 Feb

Cd-01 Oficina De Apoyo Al Capital Social Adquisición de chaquetas Institucionales 13.07.00.00.00.51 0000002142 Promover El Acercamiento De Los Vecinos Con El Alcalde Y Su Equipo De Gestión 4.02.03.02.00.000.00 Prendas De Vestir 299.210,00 - Feb

Cd-01 Oficina De Apoyo Al Capital Social Adquisición de chaquetas Institucionales 13.07.00.00.00.51 0000002142 Promover El Acercamiento De Los Vecinos Con El Alcalde Y Su Equipo De Gestión 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 35.906,00 - 335.116,00 Feb

Cd-02 Dirección De Comunicaciones adquisición de cauchos y baterías para los vehículos y motos adscritos a Comunicaciones 09.01.00.00.00.52 0000002037

Revisión De Periódicos Y Revistas Para Extracción De Noticias De Interés Referente A

La Alcaldía Y El Municipio.4.02.05.04.00.000.00 Libros, Revistas Y Periódicos - 1.491.534,82 Feb

Cd-02 Dirección De Comunicaciones adquisición de cauchos y baterías para los vehículos y motos adscritos a Comunicaciones 09.01.00.00.00.54 0000002044 Cobertura De Pauta Fotográfica Para La

Elaboración De Material Referente A La Gestión 4.02.01.01.00.000.00 Alimentos Y Bebidas Para Personas - 1.840.000,00 Feb


Elaboración De Material Referente A La Gestión 4.02.04.03.00.000.00 Cauchos Y Tripas Para Vehículos 2.331.534,82 - Feb


Elaboración De Material Referente A La Gestión 4.02.08.09.00.000.00 Repuestos Y Accesorios Para Equipos De Transporte 1.000.000,00 - 3.331.534,82 Feb

Cd-03 Dirección De Tecnología De Información Servicios de comunicaciones para servicio de internet principal, secundario y transporte de datos 01.09.00.00.00.53 0000001919 Hacer Seguimiento Al Servicio De Internet

Principal 4.03.04.05.00.000.00 Servicio De Comunicaciones 4.821.432,00 - Mar


Principal 4.03.10.99.00.000.00 Otros Servicios Profesionales Y Técnicos - 4.821.432,00 Mar


Secundario 4.03.04.05.00.000.00 Servicio De Comunicaciones 4.017.852,00 - Mar


Secundario 4.03.10.99.00.000.00 Otros Servicios Profesionales Y Técnicos - 4.017.852,00 Mar

Cd-03 Dirección De Tecnología De Información Servicios de comunicaciones para servicio de internet principal, secundario y transporte de datos 01.09.00.00.00.53 0000001921 Hacer Seguimiento Al Servicio Transporte De

Datos 4.03.04.05.00.000.00 Servicio De Comunicaciones 9.700.708,00 - Mar

Cd-03 Dirección De Tecnología De Información Servicios de comunicaciones para servicio de internet principal, secundario y transporte de datos 01.09.00.00.00.53 0000001921 Hacer Seguimiento Al Servicio Transporte De

Datos 4.03.10.99.00.000.00 Otros Servicios Profesionales Y Técnicos - 9.700.708,00 18.539.992,00 Mar

Cd-04 Dirección De Recursos Humanos (Sector 14) Ayuda económica a obreros servicio de transporte Guarenas-Guatire 14.01.00.00.00.51 0000002441


Obreros Alcaldia4.01.07.27.00.000.00 Aporte Patronal Para Gastos De Guarderías

Y Preescolar Para Hijos De Obreros - 196.000,00 Mar

Cd-04 Dirección De Recursos Humanos (Sector 14) Ayuda económica a obreros servicio de transporte Guarenas-Guatire 14.01.00.00.00.51 0000002441


Obreros Alcaldia4.01.07.97.00.000.00 Otras Subvenciones A Obreros 196.000,00 - 196.000,00 Mar

Cd-05 Dirección De Eventos Y Protocolo

Recursos destinados a la Asociación Civil Palmeros de Chacao, con la finalidad de que puedan adquirir

franelas y gorras para los integrantes de la Asociación y así contribuir al desarrollo de las actividades a la celebración de la Semana Santa en el Municipio

Chacao.

13.08.00.00.00.51 0000002148 Entrega De Camisa, Franela Y Gorra "palmeros Y Palmeritos Del Municipio Chacao". 4.07.01.02.01.000.00 Donaciones Corrientes A Personas - 6.665.000,00 Mar

Cd-05 Dirección De Eventos Y Protocolo

Recursos destinados a la Asociación Civil Palmeros de Chacao, con la finalidad de que puedan adquirir

franelas y gorras para los integrantes de la Asociación y así contribuir al desarrollo de las actividades a la celebración de la Semana Santa en el Municipio

Chacao.

13.08.00.00.00.51 0000002148 Entrega De Camisa, Franela Y Gorra "palmeros Y Palmeritos Del Municipio Chacao". 4.07.01.02.02.000.00 Donaciones Corrientes A Instituciones Sin

Fines De Lucro 6.665.000,00 - 6.665.000,00 Mar

CUADROS DEMOSTRATIVOS 2017I TRIMESTRE




Cd-06 Dirección De Recursos Humanos (Sector 14)

Indemnizaciones Diversas (cumplimiento de sentencia definitivamente firme de la Sala Político Administrativa a favor de Xiomara Burgos, y Sentencia de la Corte

Primera de los Contencioso Administrativo a favor de Gylsa González).

14.01.00.00.00.51 0000002451Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos Salariales De

Trabajadores4.11.11.03.00.000.00 Indemnizaciones Diversas 1.400.000,00 - Mar


Indemnizaciones Diversas (cumplimiento de sentencia definitivamente firme de la Sala Político Administrativa a favor de Xiomara Burgos, y Sentencia de la Corte

Primera de los Contencioso Administrativo a favor de Gylsa González).


Trabajadores4.11.11.04.00.000.00 Compromisos Pendientes De Ejercicios

Anteriores - 1.400.000,00 1.400.000,00 Mar

Cd-07 Dirección De Obras Públicas Y Servicios

Reasignar los recursos presupuestarios a la específica 4.03.12.02.00 “Conservación y reparaciones menores de obras de bienes del dominio público”, para realizar

trabajos de mantenimiento de equipos electromecánicos de la Plaza Francia y Plaza Los

Palos Grandes.

11.03.00.00.00.55 0000002202 Mantenimiento De Equipos Electromecánicos De La Plaza Francia Y Los Palos Grandes 4.03.11.07.00.000.00

Conservación Y Reparaciones Menores De Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De

Oficina Y Alojamiento - 89.285.714,00 Mar


Reasignar los recursos presupuestarios a la específica 4.03.12.02.00 “Conservación y reparaciones menores de obras de bienes del dominio público”, para realizar

trabajos de mantenimiento de equipos electromecánicos de la Plaza Francia y Plaza Los

Palos Grandes.

11.03.00.00.00.55 0000002202 Mantenimiento De Equipos Electromecánicos De La Plaza Francia Y Los Palos Grandes 4.03.12.02.00.000.00 Conservación Y Reparaciones Menores De

Obras En Bienes Del Dominio Público 89.285.714,00 - 89.285.714,00 Mar

Cd-08 Oficina De Atención Al Ciudadano

Cubrir gastos por concepto de Relaciones Sociales, para contratar los servicios de una agencia de festejos

y así cumplir con las jornadas de Atención Integral que se llevan a cabo en las Urbanizaciones y Sectores

del Municipio Chacao.

01.12.00.00.00.51 0000001949Coordinar Y Participar En Las Jornadas De

Atención Integral Que Se Llevan A Cabo En Las Urbanizaciones Y/o Sectores Del Municipio

4.03.07.03.00.000.00 Relaciones Sociales 538.720,00 - Mar





01.12.00.00.00.51 0000001949Coordinar Y Participar En Las Jornadas De

Atención Integral Que Se Llevan A Cabo En Las Urbanizaciones Y/o Sectores Del Municipio

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 64.648,00 - Mar





01.12.00.00.00.53 0000001956 Coordinar Las Jornadas Especiales De Atención Comunitaria (plan Cayapa) 4.03.07.03.00.000.00 Relaciones Sociales - 269.360,00 Mar





01.12.00.00.00.53 0000001956 Coordinar Las Jornadas Especiales De Atención Comunitaria (plan Cayapa) 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado - 32.324,00 Mar





01.12.00.00.00.53 0000001960 Realizar Jornada De Atención Inmediata Para Atender A La Comunidad De Manera Presencial 4.03.07.03.00.000.00 Relaciones Sociales - 269.360,00 Mar





01.12.00.00.00.53 0000001960 Realizar Jornada De Atención Inmediata Para Atender A La Comunidad De Manera Presencial 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado - 32.324,00 603.368,00 Mar


Cubrir gastos por concepto de otras subvenciones a empleados y obreros, para otorgar ayuda económica “Cancelación de Servicio de Transporte Guarenas-

Guatire” correspondiente al período febrero-mayo, así mismo cancelar Bono Escolta.


Empleados4.01.07.07.00.000.00 Aporte Patronal A Cajas De Ahorro Por

Empleados - 8.550.000,00 Mar





Obreros Alcaldia4.01.07.97.00.000.00 Otras Subvenciones A Obreros 1.304.347,84 - Mar





Docentes4.01.07.96.00.000.00 Otras Subvenciones A Empleados 260.869,56 - Mar





Trabajadores4.01.07.96.00.000.00 Otras Subvenciones A Empleados 6.984.782,60 - 8.550.000,00 Mar




Cd-10 Dirección De Obras Públicas Y ServiciosAdquirir dos (2) aires acondicionados, para dos

gerencias adscritas a la Dirección de Obras Públicas y Servicios

11.03.00.00.00.52 0000002625 Adquisición de aire acondicionado para la Dirección de Obras Públicas y Servicios 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 600.000,00 - Mar



11.03.00.00.00.52 0000002625 Adquisición de aire acondicionado para la Dirección de Obras Públicas y Servicios 4.04.09.03.00.000.00 Mobiliario Y Equipos De Alojamiento 5.000.000,00 - Mar



11.03.00.00.00.52 0000002182

Gestión De Trámites Para La Elaboración De órdenes De Servicio Para Reparaciones

Menores En Sedes De Infraestructura Públicas Y Privadas Del Municipio. (calles, Avenidas,

Plazas, Parques, Etc.)

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado - 600.000,00 Mar



11.03.00.00.00.52 0000002182

Gestión De Trámites Para La Elaboración De órdenes De Servicio Para Reparaciones

Menores En Sedes De Infraestructura Públicas Y Privadas Del Municipio. (calles, Avenidas,

Plazas, Parques, Etc.)

4.04.01.02.07.000.00Reparaciones, Mejoras Y Adiciones

Mayores De Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y Alojamiento

- 5.000.000,00 5.600.000,00 Mar

Cd-11 Dirección De Obras Públicas Y Servicios Remodelación y adecuación de nuevas oficinas de Desarrollo Social 11.03.00.00.00.54 0000002193 Iluminación De La Plaza Brión De Chacaito 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado - 6.428.572,00 Mar

Cd-11 Dirección De Obras Públicas Y Servicios Remodelación y adecuación de nuevas oficinas de Desarrollo Social 11.03.00.00.00.54 0000002193 Iluminación De La Plaza Brión De Chacaito 4.04.02.02.00.000.00

Conservación, Ampliaciones Y Mejoras Mayores De Obras En Bienes Del Dominio

Público - 53.571.428,00 Mar

Cd-11 Dirección De Obras Públicas Y Servicios Remodelación y adecuación de nuevas oficinas de Desarrollo Social 11.03.00.00.00.56 0000002626 Remodelación Y Adecuación De Las Nuevas

Oficinas De La Dirección De Desarrollo Social 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 6.428.572,00 - Mar

Cd-11 Dirección De Obras Públicas Y Servicios Remodelación y adecuación de nuevas oficinas de Desarrollo Social 11.03.00.00.00.56 0000002626 Remodelación Y Adecuación De Las Nuevas

Oficinas De La Dirección De Desarrollo Social 4.04.02.01.00.000.00Conservación, Ampliaciones Y Mejoras

Mayores De Obras En Bienes Del Dominio Privado

53.571.428,00 - 60.000.000,00 Mar

Cd-12 Dirección De Tecnología De InformaciónCubrir gastos para la meta "Garantizar el

mantenimiento de los enlaces de redes de datos para el servicio de transporte de datos"

01.09.00.00.00.52 0000001911 Realizar El Servicios De Consultoría Que Requiera La Dti 4.03.10.03.00.000.00 Servicios De Procesamiento De Datos - 769.642,86 Mar



01.09.00.00.00.52 0000001911 Realizar El Servicios De Consultoría Que Requiera La Dti 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado - 92.357,14 Mar



01.09.00.00.00.53 0000002627Garantizar El Mantenimiento De Los Enlaces De Redes De Datos Para El Servicio Transporte De

Datos4.03.04.05.00.000.00 Servicio De Comunicaciones 769.642,86 - Mar



01.09.00.00.00.53 0000002627Garantizar El Mantenimiento De Los Enlaces De Redes De Datos Para El Servicio Transporte De

Datos4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 92.357,14 - 862.000,00 Mar


Rasignar los recursos a la Sub-partida Específica 4.03.12.02.00 “Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio público”, para así dar

cumplimiento a los trabajos de mantenimiento y conservación de áreas del dominio público del

Municipio Chacao.

11.03.00.00.00.55 0000002215 Mantenimiento Y Conservación De áreas Del Dominio Público Del Municipio Chacao 4.03.11.07.00.000.00

Conservación Y Reparaciones Menores De Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De

Oficina Y Alojamiento - 40.000.000,00 Mar


Rasignar los recursos a la Sub-partida Específica 4.03.12.02.00 “Conservación y reparaciones menores de obras en bienes del dominio público”, para así dar

cumplimiento a los trabajos de mantenimiento y conservación de áreas del dominio público del

Municipio Chacao.

11.03.00.00.00.55 0000002215 Mantenimiento Y Conservación De áreas Del Dominio Público Del Municipio Chacao 4.03.12.02.00.000.00 Conservación Y Reparaciones Menores De

Obras En Bienes Del Dominio Público 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Mar

TOTAL GENERAL Bs. 235.368.724,82 235.368.724,82 235.368.724,82

CRÉDITOS ADICIONALES

NRO. DE CREDITO UNIDAD RESPONSABLE CONCEPTOCATEGORIA

PROGRAMÁTICAMETA NRO. DENOMINACIÓN META IMPUTACIÓN DENOMINACION AUMENTO TOTAL ACUERDO MES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CA‐01Dirección De Administración Y

Servicios

Servicio de impresión y fotocopiado, la cantidad de Bs. 19.241.622,40, así como al servicio de suministro e instalación del dos (2) aires acondicionados por Bs.

37.699.210,51.

01.07.00.00.00.55 0000001868Garantizar La Ejecución De Los

Servicios Contratados De Impresión Y Fotocopiado

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 2.061.602,40 1451/019-17 Feb Reservas Del Tesoro Municipal


Servicios


37.699.210,51.



4.03.99.01.00.000.00 Otros Servicios No Personales 17.180.020,00 1451/019-17 Feb Reservas Del Tesoro Municipal


Servicios


37.699.210,51.

01.07.00.00.00.55 0000001871

Garantizar La Ejecución De Los Servicios De Mantenimiento

Correctivo Y Preventivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles

Propios O Arrendados

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 4.039.201,13 1451/019-17 Feb Reservas Del Tesoro Municipal


Servicios


37.699.210,51.

01.07.00.00.00.55 0000001871




4.04.01.02.07.000.00

Reparaciones, Mejoras Y Adiciones Mayores De

Máquinas, Muebles Y Demás Equipos De Oficina Y

Alojamiento

20.520.009,38 1451/019-17 Feb Reservas Del Tesoro Municipal


Servicios


37.699.210,51.

01.07.00.00.00.55 0000001871




4.04.09.03.00.000.00 Mobiliario Y Equipos De Alojamiento 13.140.000,00 56.940.832,91 1451/019-17 Feb Reservas Del Tesoro

Municipal

CA‐02 Oficina Del Alcalde (Sector 15)

Cubrir los ajustes de los pagos realizados a la Alcaldía Metropolitana, así como las diferencias por excedentes de recaudación desde el mes de agosto hasta noviembre de

2016, correspondiente al 10% de los ingresos propios.

15.01.00.00.00.51 0000002260 Realizar Los Pagos A La Alcaldía Metropolitana 4.11.11.04.00.000.00 Compromisos Pendientes De

Ejercicios Anteriores 177.456.935,15 177.456.935,15 1451/020-17 Feb Reservas Del Tesoro Municipal

CA‐03Dirección De Obras Públicas Y

Servicios

Compromisos adquiridos por concepro de: acondicionamiento del Parque Aruflo, cerramiento;

construcción de la Plaza el Inmigrante (culminación etapa I); inspección de la construcción de la Plaza el Inmigrante

(culminación etapa I), reparaciones mayores de vialidad en el municipio, repavimentación en el municipio y bacheo en

caliente en calles del municipio

11.03.00.00.00.54 0000002189Repavimentación En El Municipio Y Bacheo En Caliente En Calles Del

Municipio4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 11.406.501,97 8564/024-17 Mar Reservas Del Tesoro

Municipal


Servicios





11.03.00.00.00.54 0000002189Repavimentación En El Municipio Y Bacheo En Caliente En Calles Del

Municipio4.04.02.02.00.000.00

Conservación, Ampliaciones Y Mejoras Mayores De Obras En

Bienes Del Dominio Público 95.054.183,08 8564/024-17 Mar Reservas Del Tesoro

Municipal


Servicios





11.03.00.00.00.54 0000002194 Reparaciones Mayores De Vialidad En El Municipio 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 14.379.965,31 8564/024-17 Mar Reservas Del Tesoro

Municipal


Servicios





11.03.00.00.00.54 0000002194 Reparaciones Mayores De Vialidad En El Municipio 4.04.16.01.00.000.00 Construcción De Vialidad 119.833.044,24 8564/024-17 Mar Reservas Del Tesoro

Municipal

CRÉDITOS ADICIONALES 2017I TRIMESTRE






Servicios





11.03.00.00.00.54 0000002199 Reconstrucción De Aceras Y Brocales En El Municipio 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 5.176.859,86 8564/024-17 Mar Reservas Del Tesoro

Municipal


Servicios





11.03.00.00.00.54 0000002199 Reconstrucción De Aceras Y Brocales En El Municipio 4.04.99.01.00.000.00 Otros Activos Reales 43.140.498,90 8564/024-17 Mar Reservas Del Tesoro

Municipal


Servicios





11.03.00.00.00.54 0000002620Inspección De La Construcción De

La Plaza El Inmigrante, Culminación Etapa I

4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 1.703.095,25 8564/024-17 Mar Reservas Del Tesoro Municipal


Servicios





11.03.00.00.00.54 0000002620Inspección De La Construcción De

La Plaza El Inmigrante, Culminación Etapa I

4.04.14.02.00.000.00Contratación De Inspección De Obras De Bienes Del Dominio

Público 14.192.460,40 8564/024-17 Mar Reservas Del Tesoro

Municipal


Servicios





11.03.00.00.00.54 0000002621 Construcción De La Plaza El Inmigrante Culminación Etapa I 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 26.627.907,85 8564/024-17 Mar Reservas Del Tesoro

Municipal


Servicios





11.03.00.00.00.54 0000002621 Construcción De La Plaza El Inmigrante Culminación Etapa I 4.04.16.02.00.000.00 Construcción De Plazas,

Parques Y Similares 221.899.232,06 8564/024-17 Mar Reservas Del Tesoro Municipal


Servicios





11.03.00.00.00.55 0000002619 Acondicionamiento Del Parque Aruflo, Cerramiento 4.03.12.02.00.000.00

Conservación Y Reparaciones Menores De Obras En Bienes

Del Dominio Público 7.215.877,76 8564/024-17 Mar Reservas Del Tesoro

Municipal






Servicios





11.03.00.00.00.55 0000002619 Acondicionamiento Del Parque Aruflo, Cerramiento 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 865.905,33 561.495.532,01 8564/024-17 Mar Reservas Del Tesoro

Municipal

CA‐04Dirección De Administración

Tributaria

Cumplir con el compromiso adquirido con el proveedor Corporación M&M, C.A, por concepto de adquisición de

camisas y chemises para el personal que labora en la Dirección de Administración Tributaria

01.10.00.00.00.51 0000002622 Adquirir Uniformes Institucionales 4.02.03.02.00.000.00 Prendas De Vestir 3.979.500,00 8564/025-17 Mar Reservas Del Tesoro Municipal

CA‐04Dirección De Administración

Tributaria

Cumplir con el compromiso adquirido con el proveedor Corporación M&M, C.A, por concepto de adquisición de

camisas y chemises para el personal que labora en la Dirección de Administración Tributaria

01.10.00.00.00.51 0000002622 Adquirir Uniformes Institucionales 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 477.540,00 4.457.040,00 8564/025-17 Mar Reservas Del Tesoro Municipal

CA‐05Dirección De Tecnología De

Información

Cumplir con los compromisos adquiridos con la Sociedad Civil Technology & System Ideal Net, C.A, para adquisición

de baterías para el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) del Centro de Datos.

01.09.00.00.00.53 0000002623Adquirir Bateria Para El Sistema De Alimentación Ininterrumpida (ups)

Del Centro De Dato4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 2.277.277,20 8564/026-17 Mar Reservas Del Tesoro

Municipal

CA‐05Dirección De Tecnología De

Información

Cumplir con los compromisos adquiridos con la Sociedad Civil Technology & System Ideal Net, C.A, para adquisición

de baterías para el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) del Centro de Datos.

01.09.00.00.00.53 0000002623Adquirir Bateria Para El Sistema De Alimentación Ininterrumpida (ups)

Del Centro De Dato4.04.09.02.00.000.00 Equipos De Computación 18.977.310,00 21.254.587,20 8564/026-17 Mar Reservas Del Tesoro

Municipal

821.604.927,27 821.604.927,27 TOTAL Bs.

RECTIFICACIONES

MP NRO. UNIDAD RESPONSABLE CONCEPTO CATEGORIA PROGRAMÁTICA META NRO. DENOMINACIÓN META IMPUTACIÓN

PRESUPUESTARIA DENOMINACION AUMENTO DISMINUCIÓN DISPONIBILIDAD RESOLUCION MES

RT-08 Dirección De Administración Tributaria

Cubrir gastos por concepto de alquiler de impresoras, con la finalidad de dar continuidad a

las impresiones en la sala de atención al contribuyente, Planta Baja del Edificio Atrium

01.10.00.00.00.55 0000001940Brindar La Atención Al Contribuyente En Materia De Declaración Y Pago De Los

Impuestos Municipales.4.03.02.06.00.000.00 Alquileres De Máquinas, Muebles Y Demás

Equipos De Oficina Y Alojamiento 5.400.000,00 - 1451/023-17 Mar

RT-08 Dirección De Administración Tributaria



01.10.00.00.00.55 0000001940Brindar La Atención Al Contribuyente En Materia De Declaración Y Pago De Los

Impuestos Municipales.4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 648.000,00 - 1451/023-17 Mar

RT-08 Oficina Del Alcalde



15.01.00.00.00.51 0000002259 Rectificaciones Al Presupuesto 4.98.01.01.00.000.00 Rectificaciones Al Presupuesto - 6.048.000,00 6.048.000,00 1451/023-17 Mar

RT-11 Dirección De Administración Y Servicios

Contratación del “Servicio de impresión y fotocopiado de las oficinas y demás dependencias

de la alcaldía del municipio Chacao para el ejercicio fiscal 2017”,



4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 7.687.200,00 - 1451/027-17 Mar

RT-11 Dirección De Administración Y Servicios





4.03.99.01.00.000.00 Otros Servicios No Personales 64.060.000,00 - 1451/027-17 Mar





RT-12 Dirección De Tecnología De Información Contratación servicio de internet 01.09.00.00.00.53 0000001919 Hacer Seguimiento Al Servicio De

Internet Principal 4.03.04.05.00.000.00 Servicio De Comunicaciones 34.999.992,00 - 1451/028-17 Mar

RT-12 Dirección De Tecnología De Información Contratación servicio de internet 01.09.00.00.00.53 0000001919 Hacer Seguimiento Al Servicio De

Internet Principal 4.03.18.01.00.000.00 Impuesto Al Valor Agregado 4.199.999,04 - 1451/028-17 Mar

RT-12 Oficina Del Alcalde Contratación servicio de internet 15.01.00.00.00.51 0000002259 Rectificaciones Al Presupuesto 4.98.01.01.00.000.00 Rectificaciones Al Presupuesto - 39.199.991,04 39.199.991,04 1451/028-17 Mar

RT-17 Instituto Municipal De Ambiente Chacao

Cubrir pago del servicio de arrendamiento del edifico donde funciona la sede del Instituto

Municipal de Ambiente Chacao (IMAC), así como también la adquisición de materiales para

reparación en los parques Caballito y Justicia y Paz del Municipio Chacao.

11.06.00.00.00.51 0000002252 Transferencia Para Cubrir Gasto Del Instituto Municipal De Ambiente Chacao 4.07.01.03.02.000.00 Transferencias Corrientes A Entes

Descentralizados Sin Fines Empresariales 30.954.295,68 - 1454/032-17 Mar


Cubrir pago del servicio de arrendamiento del edifico donde funciona la sede del Instituto

Municipal de Ambiente Chacao (IMAC), así como también la adquisición de materiales para

reparación en los parques Caballito y Justicia y Paz del Municipio Chacao.


RT-21 Instituto Municipal De Ambiente Chacao

Servicio de aseo urbano y domiciliario mes de febrero

11.06.00.00.00.51 0000002252 Transferencia Para Cubrir Gasto Del Instituto Municipal De Ambiente Chacao 4.07.01.03.02.000.00 Transferencias Corrientes A Entes

Descentralizados Sin Fines Empresariales 35.664.029,00 - 1461/039-17 Mar

RT-21 Oficina Del AlcaldeServicio de aseo urbano y domiciliario

mes de febrero15.01.00.00.00.51 0000002259 Rectificaciones Al Presupuesto 4.98.01.01.00.000.00 Rectificaciones Al Presupuesto - 35.664.029,00 35.664.029,00 1461/039-17 Mar

183.613.515,72 183.613.515,72 183.613.515,72 TOTAL Bs.

RECTIFICACIÓN AL PRESUPUESTO 2017

I TRIMESTRE

EJECUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS

SECTOR 1SECTOR 1DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

OFICINA DEL ALCALDE

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Alcaldia Del Municipio ChacaoOFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)

Ejecución Física Trimestral A Nivel De Programas (Listar Donde Formulado:2017, Ente:Alcaldia Del Municipio Chacao, Organo:No Aplica, Ejercicio:2017, Trimestre:1ER TRIMESTRE, Origén De La Progrmación:EN EJECUCIÓN, Presentación:DETALLADA,Organo Desc. 2do Nivel:No Aplica)

2017Presupuesto Año: 1er TrimestreTrimestre:

P R O G R A M A D O E J E C U T A D O V A R I A C I O N

Absoluta AbsolutaD E N O M I N A C I O N

Unidad

de

Medida

Trimestre Trimestre TrimestreAcumulado Acumulado Acumulado

Nro Nro Nro Nro Nro Nro

PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.01.00.00.00 Servicios De Administración Y Coordinación Superior Unidad Responsable:

Funcionario Responsable:

OFICINA DEL ALCALDE

RAMON ALBERTO MUCHACHO BRACHO

Acción01.01.00.00.00.51 Dirección Y Coordinación SuperiorDistribución Presupuestaria:

Especifica:Despacho Del AlcaldeUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

60 100Encuentro Del Alcalde Con Directores E Invitados Encuentro 60 60,00 60,00 0 0 100 600000001808

6 100Garantizar Los Sueldo Y Salarios De Emolumentos Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002264

6 100Garantizar Los Sueldo Y Salarios De Directivos Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002293

6 100Garantizar Los Sueldo Y Salarios De Empleados Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002327

Totales Acción: 78 78 78,00 78,00 0 0 78

Acción01.01.00.00.00.52 Coordinación Y Seguimiento De AgendaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Coordinación Y Seguimiento De AgendaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Dotación De Materiales De Oficina Dotación 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001809

6 100Mantenimiento Preventivo De Vehículos Y Motos Mantenimiento 6 6,00 6,00 0 0 100 60000001810

6 100Garantizar Los Sueldo Y Salarios De Obreros Alcaldia Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002267


Totales Acción: 18 18 18,00 18,00 0 0 19

96 96 96,00 96,00 0 0 97Totales:

SIGA-CHACAOReporte: PF_I_INSTRUCTIVO_0708_3(VMARZULLO)

SINDICATURA MUNICIPAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.04.00.00.00 Servicios De Representación Legal Del Municipio Unidad Responsable:



JOSE MANUEL MUNOZ RODRIGUEZ

Acción01.04.00.00.00.51 Dirección Y CoordinaciónDistribución Presupuestaria:

Especifica:Despacho Del Sindico Procurador MunicipalUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Divulgar Los Criterios Jurídicos Del Municipio Contratación 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001811

3 66Gestionar Y Tramitar Ante Órganos Administrativos Escrito 3 2,00 2,00 -1 -1 66 80000001812

17 135Prestar Asesoría En Materia Legislativa Minuta 17 23,00 23,00 6 6 135 150000001813

0 0Proyecto De Capacitación Para El Personal De La Sindicatura Municipal Número De Certificado 0 0,00 0,00 0 0 0 60000001814

1 200Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos Documento 1 2,00 2,00 1 1 200 210000001815

5 100Solicitar Asesoría Profesional Externa Contratación 5 5,00 5,00 0 0 100 20000001816

6 100Garantizar Los Sueldo Y Salarios De Emolumentos Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002265




Totales Acción: 50 50 56,00 56,00 6 6 77

Acción01.04.00.00.00.52 Asuntos TributariosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Dirección De Asuntos TributariosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Asesorar Y Emisión De Dictámenes En Materia Tributaria Dictamen 0 0,00 0,00 0 0 0 30000001817

2 50Ejercer La Defensa Del Municipio Ante Órganos Administrativos En Materia Tributaria Documento 2 1,00 1,00 -1 -1 50 30000001818

443 109Ejercer La Defensa Judicial Del Municipio En Materia Tributaria Documento 443 487,00 487,00 44 44 109 2550000001819

8 62Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos En Materia Tributaria Documento 8 5,00 5,00 -3 -3 62 560000001820

0 0Realizar Solicitudes Para Recuperar Acreencias Del Municipio Solicitud 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001821

5 40Sustanciar Recursos Jerárquicos En Materia Tributaria Acto 5 2,00 2,00 -3 -3 40 720000001822







Totales Acción: 470 470 507,00 507,00 37 37 402




Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.04.00.00.00 Servicios De Representación Legal Del Municipio Unidad Responsable:



JOSE MANUEL MUNOZ RODRIGUEZ

Acción01.04.00.00.00.53 Asuntos CorporativosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Dirección De Asuntos CorporativosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 0Brindar Asesorías Y Emitir Dictámenes En Materia De Asuntos Corporativos Asesoría 1 0,00 0,00 -1 -1 0 30000001823

120 90Ejercer La Defensa Del Municipio Ante Órganos Administrativos, En Materia DeAsuntos Corporativos

Documento 120 109,00 109,00 -11 -11 90 400000001824

676 126Ejercer La Defensa Judicial Del Municipio En Materia De Asuntos Corporativos Documento 676 854,00 854,00 178 178 126 2120000001825

0 0Gestionar Y Tramitar Ante Órganos Administrativos En Materia De AsuntosCorporativos

Documento 0 5,00 5,00 5 5 0 90000001826

8 125Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos En Materia De Asuntos Corporativos Documento 8 10,00 10,00 2 2 125 80000001827

0 0Realizar Solicitudes Para Recuperar Acreencias Del Municipio Solicitud 0 1,00 1,00 1 1 0 40000001828

0 0Sustanciar Recursos Jerárquicos En Materia De Asuntos Corporativos Acto 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001829



Totales Acción: 817 817 991,00 991,00 174 174 289

Acción01.04.00.00.00.54 Asuntos Constitucionales, Administrativos Y UrbanosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Dirección De Asuntos Constitucionales, Administrativos Y UrbanosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

296 138Ejercer La Defensa Judicial Del Municipio En Materia De Asuntos ConstitucionalesAdministrativos Y Urbanístico

Documento 296 410,00 410,00 114 114 138 1430000001830

2 0Gestionar Y Tramitar Ante Órganos Administrativos En Materia De AsuntosConstitucionales Administrativo Y Urbanístico

Documento 2 0,00 0,00 -2 -2 0 80000001831

62 85Realizar Reuniones Y Análisis Jurídicos En Materia De Asuntos ConstitucionalesAdministrativos Y Urbanístico

Documento 62 53,00 53,00 -9 -9 85 620000001832

4 100Sustanciar Recursos Jerárquicos En Materia De Asuntos ConstitucionalesAdministrativos Y Urbanístico

Acto 4 4,00 4,00 0 0 100 60000001833



Totales Acción: 376 376 479,00 479,00 103 103 231

1.713 1.713 2.033,00 2.033,00 320 320 999Totales:


ÓDIRECCIÓN GENERAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.05.00.00.00 Servicios De Dirección Y Coordinación General Unidad Responsable:


DIRECCIÓN GENERAL

MOISES CARVALLO NUNEZ


Especifica:Despacho Del Director GeneralUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

130 100Coordinar El Seguimiento De La Gestión Administrativa De La Alcaldía Y Sus EntesDescentralizados

Reunión 130 130,00 130,00 0 0 100 1300000001834




Totales Acción: 148 148 148,00 148,00 0 0 148

148 148 148,00 148,00 0 0 148Totales:


ÓDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.06.00.00.00 Servicios De Administración De Recursos Humanos Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

NIDIA DULEIMA CASTRO


Especifica:Despacho Del Director De Recursos HumanosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Dotar A La Dependencia De Equipo Cafetera Adquisición 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001835

0 0Dotar A La Dependencia De Equipo Microonda Adquisición 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001836

0 0Fortalecimiento De Relaciones Laborales, Remuneraciones Y Desarrollo Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001837

1 0Realización De Mantenimiento A Vehículos Institucionales Reparación 1 0,00 0,00 -1 -1 0 10000001838

2 0Reenganches Caso 2 0,00 0,00 -2 -2 0 20000001839

4 0Reincorporaciones Reincorporación 4 0,00 0,00 -4 -4 0 30000001840

8 425Trámites De Comisiones De Servicios Y Permisos Ejecutados Permiso 8 34,00 34,00 26 26 425 100000001841

41 582Trámites De Egresos: Resoluciones Jubilación / Pensión, Análisis, ProcedimientosDisciplinarios, Remociones Y Renuncias.

Egreso 41 239,00 239,00 198 198 582 510000001842




Totales Acción: 74 74 291,00 291,00 217 217 87

Acción01.06.00.00.00.52 Gestión De Nóminas Y Pagos LaboralesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Gestión De Nóminas Y Pagos LaboralesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

200 74Liquidaciones De Prestaciones Sociales Liquidación 200 148,00 148,00 -52 -52 74 1000000001843

147 98Pagos Al Personal: Nóminas, Solicitudes De Orden De Pago, Resoluciones PorJubilación / Pensión, Pagos Por Deudas.

Pago 147 145,00 145,00 -2 -2 98 1490000001844


Totales Acción: 353 353 299,00 299,00 -54 -54 255

Acción01.06.00.00.00.53 BeneficiosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De BeneficiosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Contratación Del Plan Vacacional Niño 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001845

4.506 101Contratación Y Administración De Seguro De Hospitalización, Cirugía Y Maternidad(hcm)

Beneficiario 4.506 4.595,00 4.595,00 89 89 101 2100000001846








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.06.00.00.00 Servicios De Administración De Recursos Humanos Unidad Responsable:



NIDIA DULEIMA CASTRO

1.802 98Contratación Y Administración De Seguro Funerario Beneficiario 1.802 1.777,00 1.777,00 -25 -25 98 660000001847

4.310 94Pago De Beneficio Ticket De Alimentación Ticket 4.310 4.081,00 4.081,00 -.229 -.229 94 4.3100000001848

815 31Pago De Beneficios: Obvenciones, Juguetes, Guarderías, Estudios Y Becas, Aporte DeNacimiento, Matrimonio Y Útiles Escolares

Beneficiario 815 255,00 255,00 -.560 -.560 31 7950000001849


Totales Acción: 11.439 11.439 10.714,00 10.714,00 -.725 -.725 5.387

Acción01.06.00.00.00.54 Planificación Y Control De GestiónDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Planificación Y Control De GestiónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

6 100Ajustes Presupuestarios Reprogramación 6 6,00 6,00 0 0 100 50000001850

200 80Control Y Actualización Del Presupuesto De Contratos Contrato Registrado 200 160,00 160,00 -40 -40 80 700000001851

168 100Elaboración Y Control De Solicitudes De Pago Solicitud 168 168,00 168,00 0 0 100 1500000001852

0 0Formulación De Presupuesto De Sueldos Y Gastos De Personal Presupuesto 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001853


Totales Acción: 380 380 340,00 340,00 -40 -40 231

Acción01.06.00.00.00.55 Captación, Compensación Y DesarrolloDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Captación, Compensación Y DesarrolloUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

150 275Análisis Y Acciones Salariales Individuales Y Masivas En Base A La Política Salarial Ajuste 150 413,00 413,00 263 263 275 2780000001854

6.220 62Documentación Del Archivo Expediente 6.220 3.883,00 3.883,00 -2.337 -2.337 62 5.6500000001855

47 110Planes De Desarrollo Del Personal Adiestramiento 47 52,00 52,00 5 5 110 900000001856

400 167Proceso Captación, Selección E Ingreso De Personal Fijo Y Contratado Ingreso 400 668,00 668,00 268 268 167 3730000001857

70 64Programa De Pasantías, Trabajo Comunitario Y Bolsa De Empleo Pasantía 70 45,00 45,00 -25 -25 64 370000001858


Totales Acción: 6.893 6.893 5.067,00 5.067,00 -1.826 -1.826 6.434

19.139 19.139 16.711,00 16.711,00 -2.428 -2.428 12.394Totales:


Ó ÓDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.07.00.00.00 Servicios De Administración General Para La Política Financiera Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

CARMEN ATALA PERERA MORALES


Especifica:Despacho Del Director De Administración Y ServiciosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

3 100Coordinar Las Actividades Inherentes A La Gestión Administrativa, Financiera YPatrimonial De La Alcaldía (logística De Asambleas, Directorios, Traslados, Reuniones)

Reunión 3 3,00 3,00 0 0 100 30000001859




Totales Acción: 21 21 21,00 21,00 0 0 21

Acción01.07.00.00.00.52 PagosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencias De PagosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

544 100Procesar Las Solicitudes De Pagos De Las Distintas Dependencias Y Sus ReportesCorrespondiente

Orden De Pago 544 544,00 544,00 0 0 100 1.0000000001860

3 100Verificar, Validar Y Emitir El Reporte De La Ejecución Presupuestaria Al Cierre De CadaMes

Reporte 3 3,00 3,00 0 0 100 30000001861


Totales Acción: 553 553 553,00 553,00 0 0 1.009

Acción01.07.00.00.00.53 TesoreríaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De TesoreríaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

60 0Certificar La Entrada De Ingresos Y Egresos Al Tesoro Municipal, Así Como LasEconomías Existentes

Documento 60 0,00 0,00 -60 -60 0 300000001862

2 100Elaborar Y Certificar Los Recursos Existentes En El Tesoro Municipal Documento 2 2,00 2,00 0 0 100 110000001863

570 36Garantizar El Cumplimiento De Los Pagos A Través De Cheques Cheque 570 210,00 210,00 -.360 -.360 36 2400000001864

156 100Garantizar El Cumplimiento De Los Pagos A Través De Transferencias Transferencia 156 156,00 156,00 0 0 100 2700000001865

9 100Realizar La Conciliación Bancaria De Las Cuentas Pagadoras Conciliación 9 9,00 9,00 0 0 100 90000001866



Totales Acción: 809 809 389,00 389,00 -.420 -.420 572

Acción01.07.00.00.00.54 ContabilidadDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De ContabilidadUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO





3 100Mantener Actualizados Los Asientos Contables Y Obligaciones Que Conforman LaHacienda Pública

Documento 3 3,00 3,00 0 0 100 30000001867


Totales Acción: 9 9 9,00 9,00 0 0 9

Acción01.07.00.00.00.55 Servicios GeneralesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Servicios GeneralesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

2 100Garantizar La Ejecución De Los Servicios Contratados De Impresión Y Fotocopiado Acta De Validación 2 2,00 2,00 0 0 100 40000001868

4 100Garantizar La Ejecución De Los Servicios Contratados De Mantenimiento Y Limpieza Acta De Validación 4 4,00 4,00 0 0 100 30000001869

5 0Garantizar La Ejecución De Los Servicios Contratados De Seguro Tramite 5 0,00 0,00 -5 -5 0 00000001870

117 0Garantizar La Ejecución De Los Servicios De Mantenimiento Correctivo Y PreventivoDe Los Bienes Muebles E Inmuebles Propios O Arrendados

Acta De Conformidad 117 0,00 0,00 -.117 -.117 0 1000000001871

3 100Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (agua) Documento 3 3,00 3,00 0 0 100 30000001872

2 0Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (almacenaje ) Documento 2 0,00 0,00 -2 -2 0 40000001873

0 0Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (alquiler De Edificios YLocales)

Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 120000001874

0 0Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (alquiler De Equipos DeTransporte, Tracción Y Elevación )

Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 30000001875

1 0Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (aseo Urbano) Documento 1 0,00 0,00 -1 -1 0 50000001876

3 0Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (condominio) Documento 3 0,00 0,00 -3 -3 0 30000001877

3 0Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (electricidad) Documento 3 0,00 0,00 -3 -3 0 30000001878

14 0Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (servicios DeComunicaciones )

Documento 14 0,00 0,00 -14 -14 0 120000001879

8 0Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos (telefonía ) Documento 8 0,00 0,00 -8 -8 0 220000001880

0 0Realizar La Gestión De Solicitud De Pago De Servicios Básicos Y Contratados (gas) Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 60000001881



Totales Acción: 174 174 21,00 21,00 -.153 -.153 192








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO





Acción01.07.00.00.00.56 Compras Y ContratosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Compras Y ContratosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

43 100Llevar A Cabo Procesos De Contratación Para La Adquisición De Materiales, InsumosY Contrataciones De Servicios Indispensables Para La Alcaldía (gestionar La CompraDe Materiales Y Servicios Requeridos Por La Institución)

Documento 43 43,00 43,00 0 0 100 1000000001882


Totales Acción: 49 49 49,00 49,00 0 0 106

Acción01.07.00.00.00.57 BienesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De BienesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

159 100Conciliación De La Rendición De Cuentas Mensual De Las Distintas Unidades DeTrabajo.

Informe 159 159,00 159,00 0 0 100 1590000001883

0 0Procesos De Enajenación Y Desincorporación De Bienes Muebles Unidad 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001884

3 100Realizar La Inspección Física De Bienes Muebles En Las Diferentes UnidadesEjecutoras (auditorias)

Informe 3 3,00 3,00 0 0 100 130000001885

500 100Registrar La Actualización De Los Bienes Muebles Municipales Registro 500 500,00 500,00 0 0 100 5000000001886

500 100Registrar Y Conformar Las Actas De Entrega De Bienes Municipales A Los Usuarios DeLas Distintas Unidades De Trabajo.

Acta 500 500,00 500,00 0 0 100 5000000001887


Totales Acción: 1.168 1.168 1.168,00 1.168,00 0 0 1.178

Acción01.07.00.00.00.58 Secretaria De La Comisión De ContratacionesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Secretaria De La Comisión De ContratacionesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

31 100Garantizar El Proceso Administrativo De Selección De Contratistas Para Contratar LaAdquisición De Bienes, Ejecución De Servicios U Obras Provenientes De LosConcursos Abiertos, Cerrados O Contrataciones Directas

Resolución 31 31,00 31,00 0 0 100 200000001888


Totales Acción: 37 37 37,00 37,00 0 0 26

2.820 2.820 2.247,00 2.247,00 -.573 -.573 3.113Totales:


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.08.00.00.00 Servicios De Planificación Estratégica Y Presupuesto Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y

AMELIA REANO BORGES


Especifica:Despacho Del Director De Planificación Estratégica Y PresupuestoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Coordinar La Reparación Y Mantenimiento Preventivo De La Moto Mantenimiento 0 0,00 0,00 0 0 0 20000001889

0 0Realizar El Seguimiento De Actualización De Los Manuales De Las DiferentesDirecciones De La Alcaldía De Chacao

Actualización 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001890




Totales Acción: 18 18 18,00 18,00 0 0 21

Acción01.08.00.00.00.52 PresupuestoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De PresupuestoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

4 100Brindar Asesoría En Materia De Modificaciones Al Presupuesto De Ingresos Y Gastos Minuta 4 4,00 4,00 0 0 100 40000001891

0 0Coordinar La Elaboración De La Distribución Institucional Del Presupuesto De GastosDe La Alcaldía De Chacao

Ordenanza 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001892

0 0Coordinar La Elaboración Del Proyecto De Ordenanza De Presupuesto De Ingresos YGastos De La Alcaldía Del Municipio Chacao

Ordenanza 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001893

5 100Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De CréditosAdicionales

Documento Crédito 5 5,00 5,00 0 0 100 50000001894

12 100Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De CuadroDemostrativo

Documento Cuadro 12 12,00 12,00 0 0 100 120000001895

5 100Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto DeRectificaciones

Documento Rectificaciones 5 5,00 5,00 0 0 100 30000001896

0 0Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De TraspasoPor Acuerdo

Documento Traspaso Por 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001897

12 100Tramitar Y Verificar Las Modificaciones Presupuestarias Por Concepto De TraspasoPor Resolución

Documento Traspaso Por 12 12,00 12,00 0 0 100 80000001898


Totales Acción: 44 44 44,00 44,00 0 0 38

Acción01.08.00.00.00.53 Planificación EstratégicaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Planificación EstratégicaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

2 100Brindar Asesoría En La Formulación Y Presentación De Proyectos Documento 2 2,00 2,00 0 0 100 20000001899

0 0Establecer Los Lineamientos Para El Proceso De Formulación Del Plan OperativoAnual Y Del Presupuesto De Ingresos Y Gastos De La Alcaldía Del Municipio Chacao

Instructivo 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001900








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.08.00.00.00 Servicios De Planificación Estratégica Y Presupuesto Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y

AMELIA REANO BORGES


Totales Acción: 8 8 8,00 8,00 0 0 8

Acción01.08.00.00.00.54 Seguimiento Y Control EstratégicoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Seguimiento Y Control EstratégicoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

15 100Brindar Asesoría En Materia De Modificación De Metas Físicas Y Financiera Minuta 15 15,00 15,00 0 0 100 150000001901

2 100Consolidar Y Evaluar La Ejecución Física Y Financiera Del Plan Operativo Anual DeLas Direcciones, Entes Descentralizados Y Órganos Del Municipio Chacao

Informe 2 2,00 2,00 0 0 100 20000001902

410 99Efectuar El Seguimiento Y Control De Las Modificaciones Físicas Y Financieras En ElPoa De La Alcaldía De Chacao Y Sus Entes Descentralizados

Reprogramación 410 409,00 409,00 -1 -1 99 5500000001903

2 100Tramitar La Rendición De Cuenta Ante El Banco Central De Venezuela (bcv) Y ElMinisterio De Finanzas (mppfbp)

Informe 2 2,00 2,00 0 0 100 20000001904


Totales Acción: 435 435 434,00 434,00 -1 -1 575

Acción01.08.00.00.00.55 Gestión De La Información MunicipalDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De La Gestión De La Información MunicipalUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Compilar El Informe De Gestión Y Cuenta De La Alcaldía De Chacao Informe 1 1,00 1,00 0 0 100 00000001905

0 0Elaborar Y Publicar El Presupuesto Ciudadano Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001906

8 100Gestionar Las Actividades Relacionadas Con La Solicitud De Publicación En PortalWeb De La Información Para Garantizar La Transparencia Municipal

Publicación 8 8,00 8,00 0 0 100 220000001907


Totales Acción: 15 15 15,00 15,00 0 0 29

520 520 519,00 519,00 -1 -1 671Totales:


DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓNDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.09.00.00.00 Servicios De Tecnología De Información Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

DAHIANA CAROLINA MEJIAS PESCE


Especifica:Despacho Del Director De Tecnología De InformaciónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Realizar El Mantenimiento De Licencias Antivirus De La Plataforma Tecnológica De LaAlcaldía De Chacao

Actualización 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001908

1 100Brindar Soporte A La Plataforma Tecnológica De La Alcaldía, A Través Del SoporteUnificado De Amenazas (utm)

Actualización 1 1,00 1,00 0 0 100 00000001909




Totales Acción: 19 19 19,00 19,00 0 0 18

Acción01.09.00.00.00.52 SistemasDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De SistemasUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Realizar El Soporte, Mantenimiento Y Adecuaciones Al Sistema Integrado De GestiónAdministrativa (siga) De La Alcaldía De Chacao

Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 20000001910

0 0Realizar El Servicios De Consultoría Que Requiera La Dti Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 20000001911

0 0Realizar El Soporte Y Mantenimiento Al Sistema Integral De Administración Tributaria(siat) De La Alcaldía De Chacao.

Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 30000001912

0 0Realizar El Soporte, Mantenimiento Y Adecuaciones Al Sistema De Educación De LaAlcaldía De Chacao

Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 20000001913

0 0Realizar El Soporte, Mantenimiento, Adecuación Al Web Site Institucional De LaAlcaldía De Chacao

Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 30000001914

0 0Actualizar El Módulo De Firma Electrónicas Y Certificados Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002262


Totales Acción: 6 6 6,00 6,00 0 0 18

Acción01.09.00.00.00.53 Redes Y Soporte TécnicoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Redes Y Soporte TécnicoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Actualizar El Módulo Certificado Ssl Para El Dominio De Correo Chacao.gob.ve Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001915

0 0Coordinar El Mantenimiento De Switches De La Plataforma De Tecnología De LaAlcaldía De Chacao

Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001916

0 0Coordinar El Soporte De Servidores Y Respaldos Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001917

0 0Hacer Seguimiento Al Servicio De Internet En Espacios Públicos Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 30000001918








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.09.00.00.00 Servicios De Tecnología De Información Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

DAHIANA CAROLINA MEJIAS PESCE

0 0Hacer Seguimiento Al Servicio De Internet Principal Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 30000001919

0 0Hacer Seguimiento Al Servicio De Internet Secundario Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 30000001920

0 0Hacer Seguimiento Al Servicio Transporte De Datos Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 30000001921

0 0Mantener El Stock De Insumos Y Herramientas De Mantenimientos, Para BrindarSoporte Robusto A Los Requerimientos Técnicos De La Alcaldía.

Adquisición 0 0,00 0,00 0 0 0 3630000001922

1 0Realizar El Servicio De Hospedaje En La Nube Para Diferentes Sistemas De La Dti Servicio 1 0,00 0,00 -1 -1 0 60000001923

0 0Realizar El Servicio De Hospedaje En La Nube Para La Contingencia De Los DiferentesSistemas De La Dti

Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001924

1 0Realizar El Servicio De Hospedaje Para El Sistema Infomapa Servicio 1 0,00 0,00 -1 -1 0 30000001925


0 0Adquirir Bateria Para El Sistema De Alimentación Ininterrumpida (ups) Del Centro DeDato

Adquisición 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002623

0 0Actualizar El Modulo Certificado Ssl Para El Dominio Y/o Subdominios Chacao. Gob.Ve

Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002624

0 0Garantizar El Mantenimiento De Los Enlaces De Redes De Datos Para El ServicioTransporte De Datos

Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002627

0 0Garantizar El Mantenimiento De Los Enlaces De Redes De Datos Para El Servicio DeInternet Secundario

Mantenimiento 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002628

Totales Acción: 8 8 6,00 6,00 -2 -2 393

Acción01.09.00.00.00.54 Control De GestiónDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Control De GestiónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Adquirir Los Refrigerios Necesarios, Para Las Diferentes Actividades Programadas PorEl Equipo De La Dti (reuniones, Adiestramientos, Presentaciones, Etc.)

Refrigerios 0 0,00 0,00 0 0 0 50000001926

10 0Coordinar Las Actividades Inherentes A La Formulación Y Ejecución Del PresupuestoAsignado A La Dirección, Así Como Las Actividades Administrativas Relativas A LaUnidad Ejecutora.

Documento 10 0,00 0,00 -10 -10 0 200000001927

10 0Trasladar Al Personal De La Dti A Las Localidades Remotas Y/u Otros Lugares, ParaRealizar Trabajos Designados; O A Sus Hogares Los Días Que Se RealizanActividades Específicas, Fuera Del Horario De Oficina Establecido

Traslado 10 0,00 0,00 -10 -10 0 100000001928


Totales Acción: 26 26 6,00 6,00 -20 -20 41

59 59 37,00 37,00 -22 -22 470Totales:


Ó ÓDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.10.00.00.00 Servicios De Administración Tributaria Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MANUEL ALEJANDRO ROJAS BAUTISTA


Especifica:Despacho Del Director De Administración TributariaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Ejecutar Los Procesos Administrativos De La Dirección. Informe 1 1,00 1,00 0 0 100 10000001929

1.943 92Gestionar Las Solicitudes De Expedientes Al Contribuyente, Sindicatura Municipal YFuncionarios Adscritos A La Dirección De Administración Tributaria.

Solicitud 1.943 1.804,00 1.804,00 -.139 -.139 92 2470000001930

8 100Realizar Estudios Orientados Al Seguimiento De Los Ingresos, Estadísticas MensualesE Indicadores De Eficiencia, Sustentados Con Cálculos Econométricos Y Estadísticos.

Estudio 8 8,00 8,00 0 0 100 80000001931

432 183Recepción Y Aprobación De Trámites De Los Contribuyentes Especiales En LosRubros De: Vehículos, Inmuebles Urbanos, Actividades Económicas Y Publicidad FijaPara La Recaudación De Los Impuestos.

Tramite 432 794,00 794,00 362 362 183 3420000001932



0 0Garantizar Las Dietas De D.a.t. Pago 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002356


0 0Adquirir Uniformes Institucionales Adquisición 0 0,00 0,00 0 0 0 2190000002622

Totales Acción: 2.402 2.402 2.625,00 2.625,00 223 223 836

Acción01.10.00.00.00.52 Analisis De Cuentas E IngresosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Analisis De Cuentas E IngresosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

988 117Analizar Y Procesar Los Ajustes En Las Cuentas Ajuste 988 1.162,00 1.162,00 174 174 117 3160000001933

3 100Elaborar Mensualmente El Informe De Ingresos Informe 3 3,00 3,00 0 0 100 30000001934


Totales Acción: 997 997 1.171,00 1.171,00 174 174 325

Acción01.10.00.00.00.53 AuditoríaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De AuditoríaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

56 89Coordinar Las Actividades Y Obligaciones En Materia Tributaria Mediante MecanismosDe Auditorías Efectuados A Los Contribuyentes En El Municipio Chacao

Acta 56 50,00 50,00 -6 -6 89 1120000001935

42 190Elaborar Las Resoluciones Culminatorias Una Vez Concluida La Investigación Fiscal, YTranscurridos Los Lapsos De La Ley

Resolución 42 80,00 80,00 38 38 190 840000001936


Totales Acción: 104 104 136,00 136,00 32 32 202








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.10.00.00.00 Servicios De Administración Tributaria Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

MANUEL ALEJANDRO ROJAS BAUTISTA

Acción01.10.00.00.00.54 FiscalizaciónDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De FiscalizaciónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

650 115Determinar El Cumplimiento De Las Obligaciones Formales Por Parte DelContribuyente

Inspección 650 749,00 749,00 99 99 115 7680000001937

400 116Gestionar Los Procedimientos Y Cobranzas Realizadas Gestión 400 467,00 467,00 67 67 116 8000000001938

3 0Realizar Servicio, Mantenimiento Y Reparación De Los Vehículos Asignados A LaGerencia De Fiscalización

Servicio 3 0,00 0,00 -3 -3 0 90000001939


Totales Acción: 1.059 1.059 1.222,00 1.222,00 163 163 1.583

Acción01.10.00.00.00.55 RentasDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De RentasUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Brindar La Atención Al Contribuyente En Materia De Declaración Y Pago De LosImpuestos Municipales.

Operativo 1 1,00 1,00 0 0 100 00000001940

11.700 111Realizar Los Trámites Para La Recaudación De Impuestos Sobre El Pago DeImpuestos De Vehículos, Inmuebles, Actividades Económicas, Publicidad Comercial YEspectáculos Públicos.

Tramite 11.700 13.010,00 13.010,00 1.310 1.310 111 12.0570000001941


Totales Acción: 11.707 11.707 13.017,00 13.017,00 1.310 1.310 12.063

Acción01.10.00.00.00.56 LegalDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia LegalUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

80 0Sustanciación De Procedimientos Administrativos De Actos De Apertura, ActosResolutorios Y Evacuación De Consulta

Actuación 80 0,00 0,00 -80 -80 0 1120000001942


Totales Acción: 86 86 6,00 6,00 -80 -80 118

16.355 16.355 18.177,00 18.177,00 1.822 1.822 15.127Totales:


Í ÍCONSULTORÍA JURÍDICA







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.11.00.00.00 Servicios De Consultoría Jurídica Unidad Responsable:


CONSULTORÍA JURÍDICA

RAFAEL ANTONIO DERSI MORILLO


Especifica:Despacho Del Consultor JurídicoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Actualizar La Biblioteca Jurídica A Través De La Dotación De Libros Dotación 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001943

327 100Coordinar Los Servicios De Asesoría Jurídica Prestados A La Oficina Del Alcalde,Direcciones, Unidades De Gestión Y Áreas De Servicio De La Alcaldía.

Documento 327 329,00 329,00 2 2 100 3750000001944

0 0Velar Por La Actualización De La Biblioteca Electrónica Jurídica Mediante LaContratación Del Servicio De Asesoría Jurídica Digital

Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001945




Totales Acción: 345 345 347,00 347,00 2 2 394

Acción01.11.00.00.00.52 Relaciones ContractualesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Relaciones ContractualesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

110 105Brindar Asesoría En Materia Funcionarial Y Laboral A Través De La Elaboración DeEstudios, Proyectos De Actos Administrativos Y Contratos De Personal

Documento 110 116,00 116,00 6 6 105 900000001946


Totales Acción: 116 116 122,00 122,00 6 6 96

Acción01.11.00.00.00.53 Estudios Y DictámenesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Estudios Y DictámenesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

40 107Brindar Asesoría En Materia Jurídica Y Elaboración De Proyectos De InstrumentosJurídicos, Estudios Y Dictámenes

Documento 40 43,00 43,00 3 3 107 1100000001947


Totales Acción: 46 46 49,00 49,00 3 3 116

Acción01.11.00.00.00.54 Asuntos Funcionariales Y LaboralesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Asuntos Funcionariales Y LaboralesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

185 100Brindar Asesoría En Materia De Contrataciones Públicas Y Elaboración De Proyectos EInstrumentos Jurídico

Documento 185 185,00 185,00 0 0 100 1950000001948


Totales Acción: 191 191 191,00 191,00 0 0 201

698 698 709,00 709,00 11 11 807Totales:


ÓOFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Unidad Responsable:


OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

JULIA MERCEDES BRICEÑO BASTARDO


Especifica:Despacho Del Director De La Oficina De Atención Al CiudadanoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Coordinar Y Participar En Las Jornadas De Atención Integral Que Se Llevan A Cabo EnLas Urbanizaciones Y/o Sectores Del Municipio

Jornada 1 1,00 1,00 0 0 100 00000001949



Totales Acción: 13 13 13,00 13,00 0 0 12

Acción01.12.00.00.00.52 Atención Al CiudadanoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Atención Al CiudadanoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

2.000 183Brindar Información Referente Al Ente Municipal Y Llevar A Cabo Campañas MasivasDe Convocatoria O Información A Través Del Call Center.

Llamada 2.000 3.678,00 3.678,00 1.678 1.678 183 2.0000000001950

500 28Coordinar Las Denuncias, Sugerencias Y Reclamos Recibidos A Través Del SistemaDe Atención Al Ciudadano

Caso Procesado 500 141,00 141,00 -.359 -.359 28 5000000001951

1.500 33Realizar El Registro Y Control De Las Solicitudes, Denuncias Y Sugerencias DeManera Presencial

Persona Atendida 1.500 501,00 501,00 -.999 -.999 33 2.5000000001952

100 113Realizar El Registro Y Control De Las Solicitudes, Denuncias Y Sugerencias RecibidasA Través De Los Grupos De Atención Vecinal

Solicitud 100 113,00 113,00 13 13 113 1000000001953

250 110Realizar Encuestas Y Entrega De Material Informativo Material 250 276,00 276,00 26 26 110 2500000001954

4 100Realizar Informes Trimestrales Y Anuales Con El Fin De Llevar Las Estadísticas DelServicio Prestado

Informe 4 4,00 4,00 0 0 100 40000001955


Totales Acción: 4.360 4.360 4.719,00 4.719,00 359 359 5.360

Acción01.12.00.00.00.53 Relación Con El CiudadanoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Relación Con El CiudadanoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

3 33Coordinar Las Jornadas Especiales De Atención Comunitaria (plan Cayapa) Jornada 3 1,00 1,00 -2 -2 33 30000001956

8 362Coordinar Actividades Educativas Que Impulsen La Participación Ciudadana Taller 8 29,00 29,00 21 21 362 80000001957

10 0Incorporar Voluntarios En La Modalidad De Servicio Comunitario A La Colaboración DeActividades Ofrecidas Por La Oficina

Voluntario 10 0,00 0,00 -10 -10 0 100000001958

8 200Promover El Contacto Directo Con El Ciudadano Para Obtener Sugerencias OReclamos A Través De Los Recorridos En Los Diferentes Sectores O UrbanizacionesDel Municipio

Recorrido 8 16,00 16,00 8 8 200 100000001959

8 0Realizar Jornada De Atención Inmediata Para Atender A La Comunidad De ManeraPresencial

Jornada 8 0,00 0,00 -8 -8 0 120000001960



Acción Centralizada: 01.12.00.00.00 Servicios De Atención Al Ciudadano




Totales Acción: 43 43 52,00 52,00 9 9 49

4.416 4.416 4.784,00 4.784,00 368 368 5.421Totales:


ÍAUDITORÍA INTERNA







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.13.00.00.00 Servicios De Auditoría Interna Unidad Responsable:


AUDITORIA INTERNA

RICHARD JOSE MAGALLANES SOTO


Especifica:Despacho Del Director De Auditoria InternaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Dictar Las Charlas De Participación Ciudadana Y De Control Fiscal Charla 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001961


Totales Acción: 6 6 6,00 6,00 0 0 7

Acción01.13.00.00.00.52 Control PosteriorDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Control PosteriorUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Ejercer Las Potestades Investigativas Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001962

0 0Examinar Y Calificar La Cuenta Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001963

2 100Practicar Auditorías Operativas, De Gestión, Financiera Y De Sistemas Informe 2 2,00 2,00 0 0 100 30000001964

1 100Practicar Los Controles Perceptivos Informe 1 1,00 1,00 0 0 100 10000001965

3 100Valorar Las Actuaciones Practicadas Informe 3 3,00 3,00 0 0 100 30000001966

1 100Verificar La Correcta Formación De La Cuenta Acta 1 1,00 1,00 0 0 100 20000001967

1 100Verificar La Legalidad Y La Formalidad De Las Actas De Entrega Informe 1 1,00 1,00 0 0 100 20000001968


Totales Acción: 14 14 14,00 14,00 0 0 19

Acción01.13.00.00.00.53 Determinación De ResponsabilidadesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Determinación De ResponsabilidadesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Ejercer Las Acciones Fiscales Para La Determinación De ResponsabilidadAdministrativa, Formulación De Reparo E Imposición De Multa

Auto 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001969

0 0Ordenar El Archivo De Las Actuaciones Fiscales Auto 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001970


Totales Acción: 6 6 6,00 6,00 0 0 6

26 26 26,00 26,00 0 0 32Totales:


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNADIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.14.00.00.00 Servicios De Coordinación De Gestión Interna Unidad Responsable:


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA

AMELVI MARIA BARRERA ALARCON


Especifica:Despacho Del Director Ejecutivo De Gestión InternaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1.000 101Coordinar Y Hacer Seguimiento A Las Actividades Derivadas De Los Planes YProgramas De Apoyo Administrativo Y Técnico De Las Unidades Adscritas A LaDirección

Correo 1.000 1.010,00 1.010,00 10 10 101 1.2500000001971

275 122Procesar Y Relacionar Solicitudes De Contratos, Puntos De Cuentas Y Dictámenes,Enviadas Por Las Unidades Adscritas A La Dirección, Para La Aprobación De LasMáximas Autoridades

Solicitud 275 337,00 337,00 62 62 122 1250000001972



Totales Acción: 1.287 1.287 1.359,00 1.359,00 72 72 1.387

1.287 1.287 1.359,00 1.359,00 72 72 1.387Totales:


Ó ÚCONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA




Presupuesto Año: Trimestre:



Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.15.00.00.00 Consejo Local De Planificación Pública Unidad Responsable: CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA (CLPP)

Acción01.15.00.00.00.51 PresidenciaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Presidencia Del Consejo Local De Planificación PúblicaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Convocar Sesiones Ordinarias O Extraordinarias De La Plenaria Del Clpp. Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 30000001973

0 0Formular Y Presentar Ante La Plenaria Del Clpp El Plan Y Presupuesto De InversiónMunicipal.

Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001974

0 0Generar Las Agendas Con Los Puntos A Discutir En Las Sesiones Ordinarias OExtraordinarias Convocadas.

Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 30000001975

0 0Presentar Ante La Plenaria Del Clpp El Proyecto De Plan Operativo Anual. Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001976

0 0Procesar Las Solicitudes De Pagos Para Cancelar Gastos Inherentes A Las ActividadesRealizadas Por El Clpp.

Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001977

0 0Proponer Ante El Concejo Municipal El Proyecto De Presupuesto Para Gastos DeFuncionamiento Del Clpp.

Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001978

0 0Garantizar Las Dietas De C.l.p.p. Pago 0 0,00 0,00 0 0 0 120000002373

Totales Acción: 0 0 0,00 0,00 0 0 18

Acción01.15.00.00.00.52 Secretaría Del Consejo Local De Planificación PúblicaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Secretaria Del Consejo Local De Planificación PúblicaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Elaborar El Informe De Memoria Y Cuenta Con Respecto A La Ejecución Del PlanOperativo Anual Del Clpp

Documento 1 1,00 1,00 0 0 100 00000001979

1 100Elaborar Los Informes Trimestrales Con Respecto A La Ejecución, Modificación,Seguimiento Y Control El Plan Operativo Anual Del Clpp

Documento 1 1,00 1,00 0 0 100 10000001980

0 0Llevar El Control De Asistencia De Los Consejeros Asistentes A Las Sesiones Del ClppConvocadas

Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 30000001981

0 0Redactar Las Actas Correspondientes A Las Sesiones Del Clpp Convocadas Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 30000001982


Totales Acción: 8 8 8,00 8,00 0 0 13

Acción01.15.00.00.00.53 Sala TécnicaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Sala Técnica ClppUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Elaborar El Informe Diagnóstico Del Presupuesto Participativo Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000001983

0 0Llevar A Cabo Las Asambleas Del Presupuesto Participativo Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 50000001984


Totales Acción: 6 6 6,00 6,00 0 0 11

14 14 14,00 14,00 0 0 42Totales:


2017 1er Trimestre Funcionario Responsable: RAMON ALBERTO MUCHACHO BRACHO

ÓINSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAOFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)

Alcaldia Del Municipio ChacaoEjecución física trimestral a nivel de proyectos y acciones específicas

Ente descentralizado: 01 16 00 00 00 Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao Instituto Responsable: Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao

Presupuesto Año: 2017 Trimestre: 1er. Trimestre

P R O D U C T O

Absoluta % Absoluta %D E N O M I N A C I O NTrimestre Acumulado Trimestre Acumulado

TrimestrePrevisión Proximo

Trimestre

Funcionario Responsable: Caterina Macario

Unidad de Medida


Acumulado

Ente descentralizado: 01.16.00.00.00 Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao Instituto Responsable: Instituto Autónomo Mercado Municipal de Chacao

Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE OPERACIONES)

Servicio de limpieza de las instalaciones del instituto Servicio 3 3 3 3 0 0 0 0 3

D E N O M I N A C I O N

Mantenimiento y reparaciones menores de ascensores Mantenimiento 3 3 2 2 1 0 1 0 3

Mantenimiento preventivo y corretivo del sistema de aire acondicionado Mantenimiento 3 3 0 0 3 0 3 0 3

Mantenimiento del sistema hidroneumático de bombas de agua negras y blancas Mantenimiento 3 3 2 2 1 0 1 0 3

Mantenimiento preventivo de las instalaciones del instituto Mantenimiento 1 1 0 0 1 ‐100 1 ‐100 1

Reparación de filtración de techo del ala este de la sede del iammch Informe 1 1 1 1 0 0 0 0 0

GESTION DE FUNCIONAMIENTO (LA GESTIÒN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA DELIAMMCH.)

Dotar de materiales, suministros, bienes y servicios a las unidades administrativas y operativas delinstituto

Dotación 1 1 0 0 1 ‐100 1 ‐100 1

Costo laboral del ente descentralizado Nómina 6 6 6 6 0 0 0 0 6

Totales Acción: 21 21 14 14 7 7

21 21 14 14 7 7

Totales General: 21 21 14 14 7 7

Totales: Ente descentralizado:

ÍOFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.17.00.00.00 Servicios De Secretaría De Gobierno Unidad Responsable:


OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALONSO ELIAS DOMINGUEZ TORRES


Especifica:Despacho Del Director De Secretaria De GobiernoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

150 100Autorizar El Uso De Los Espacios Públicos Autorización Escrita 150 150,00 150,00 0 0 100 2200000001985

5 100Coordinar El Suministro De Aportes O Insumos Para Los Proyectos De La Alcaldía Organización Beneficiada 5 5,00 5,00 0 0 100 150000001986

20 100Orientar A Direcciones, Entes Descentralizados Y Organizaciones Civiles EnActividades Inherentes A La Gestión Municipal

Asesoría 20 20,00 20,00 0 0 100 300000001987

9 100Reunión De Coordinación Uso De Espacios Públicos Minuta 9 9,00 9,00 0 0 100 90000001988



Totales Acción: 196 196 196,00 196,00 0 0 286

Acción01.17.00.00.00.52 Opinión Pública Y EntornoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Opinión Pública Y EntornoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

3 100Tramitar La Programación De Encuestas Y Mensajería Ivr Informe 3 3,00 3,00 0 0 100 30000002224

0 0Realizar La Gestión De Los Estudios De Opinión Y Consultoría Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 60000002225

10 100Diseñar, Ejecutar Y Presentar Estudios De Desempeño Informe 10 10,00 10,00 0 0 100 100000002226


Totales Acción: 19 19 19,00 19,00 0 0 25

215 215 215,00 215,00 0 0 311Totales:


OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 01.18.00.00.00 Servicios De Seguridad Interna Unidad Responsable:


OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA

ANDRES ELOY HERNANDEZ


Especifica:Despacho Del Director De La Oficina De Seguridad InternaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

50 98Carnetizar A Los Empleado Y Trabajadores De La Alcaldía Carnetización 50 49,00 49,00 -1 -1 98 500000001989

55 96Coordinar La Entrega De Tarjeta De Acceso A Funcionario De La Alcaldía De Chacao Coordinación 55 53,00 53,00 -2 -2 96 400000001990

22.050 99Efectuar El Análisis De Reporte De Radio Y Comunicación Reporte 22.050 22.041,00 22.041,00 -9 -9 99 22.0500000001991

3 100Inspeccionar El Sistema De Seguridad De La Instalación Física De La Alcaldía Inspección 3 3,00 3,00 0 0 100 30000001992

560 98Recorrido De Supervisión Interno Y Externo Al Personal De Seguridad Recorrido 560 553,00 553,00 -7 -7 98 5600000001993

2.160 100Supervisar Las Hora Del Monitoreo De Scctv Supervisión 2.160 2.160,00 2.160,00 0 0 100 2.1600000001994




Totales Acción: 24.896 24.896 24.877,00 24.877,00 -19 -19 24.881

24.896 24.896 24.877,00 24.877,00 -19 -19 24.881Totales:


SECTOR 2SECTOR 2SEGURIDAD Y DEFENSA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓNDIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓNDE SEGURIDAD INTEGRAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 02.01.00.00.00 Servicios De Coordinación De Gestión De Seguridad Integral Unidad Responsable:


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

GUSTAVO ADOLFO DUQUE SAEZ


Especifica:Despacho Del Director Ejecutivo De Gestión De Seguridad IntegralUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

30 110Coordinar El Seguimiento De La Gestión Administrativa De Los Entes Adscritos A LaDirección

Reunión 30 33,00 33,00 3 3 110 340000001995

60 100Ejecutar El Plan De Seguridad Integral En El Municipio Reunión 60 60,00 60,00 0 0 100 280000001996

13 100Evaluar El Cumplimiento Del Plan De Seguridad Integral Certificación 13 13,00 13,00 0 0 100 150000001997



Totales Acción: 115 115 118,00 118,00 3 3 89

115 115 118,00 118,00 3 3 89Totales:


Ó ÍINSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL

Ente descentralizado: 02.02.00.00.00 Instituto Autonomo de Policia Municipal

Presupuesto Año: 2017 Trimestre: 1er Trimestre P R O D U C T O

Absoluta % Absoluta %Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro Nro

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (JUNTA DIRECTIVA)

Presentar la rendición de cuenta de la gestión institucional Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 1

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (AUDITORIA INTERNA)

Promover información que contribuya al fortalecimiento del control interno Taller 3 3 0 0 3 0 3 0 2

GESTION DE FUNCIONAMIENTO ( DIRECCIÓN GENERAL)

Presentar la rendición de cuenta de la gestión institucional Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO DE SALA SITUACIONAL

Adquisicion de dos 02 aires acondicionados Adquisición 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Adquisicion de un 01 microondas Adquisición 0 0 0 0 0 0 0 0 1

GESTION DE FUNCIONAMIENTO ( SALA SITUACIONAL)

Reuniones estadisticas del cuerpo policial Reunion 6 6 1 1 5 83 5 83 6

Trimestre AcumuladoUnidad de Medida

P R O G R A M A D O E J E C U T A D O V A R I A C I O N Previsión Proximo

TrimestreD E N O M I N A C I O NTrimestre Acumulado Trimestre Acumulado



Instituto Responsable: Instituto Autonomo de Policia Municipal

Funcionario Responsable: Gustavo Olave

Reuniones estadisticas del cuerpo policial Reunion 6 6 1 1 5 ‐83 5 ‐83 6

GESTION DE FUNCIONAMIENTO (SECRETARIA DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO)

Recibir y procesar denuncias Denuncia 3 3 0 0 3 0 3 0 3

Realizar capacitación para el personal del instituto y para integrantes de la sieg. Taller 3 3 3 3 0 0 0 0 5

Asesorías, orientación, acompañamientos en materia de género, derechos humanos y ley orgánica sobre la mujer a una vida libre de violencia Asesoria 12 12 12 12 0 0 0 0 12

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS FUNCIONARIOS POLICIALES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIAL

Adquisicion de 30 modulos de seguridad Adquisición 0 0 0 0 0 0 0 0 30

Dotacion de bicicletas para patrullaje y accesorios Adquisición 200 200 0 0 200 ‐100 200 ‐100 0

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO DE LA ORDP

Adquisición camara fotografica Adquisición 1 1 0 0 1 0 1 0 0

IDENTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA VICTIMA

Servicio de elaboración de logo e identificación de la oficina Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 1

GESTION DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Eventos en relación a atención al ciudadano Evento 1 1 1 1 0 0 0 0 1

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE ALOJAMIENTO DE LA DIRECCION DE EDUCACION Y DESARROLLO

Adquisicion horno microondas Adquisición 1 1 0 0 1 ‐100 1 ‐100 0

Adquisicion cafetera Adquisición 1 1 0 0 1 ‐100 1 ‐100 0

Asquisicion de nevera de 20" Adquisición 1 1 0 0 1 ‐100 1 ‐100 0

EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO. (ARMAMENTO)

Adquisición de planta electrica mediana de 6 .5 kva a gasolina Adquisición 1 1 0 0 1 0 1 0 0

GESTION DE FUNCIONAMIENTO (ARMAMENTO)

Dotación de municiones para el area de armamento Adquisición 1 1 0 0 1 0 1 0 0

Dotación de chalecos antibalas, bastones, cargadores y esposas Adquisición 1 1 0 0 1 0 1 0 0

Dotación de armas de fuego para los funcionarios policiales del instituto autonomo policia municipal de chacao Adquisición 1 1 0 0 1 0 1 0 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (POLICÍA COMUNAL) 0 0 0 0

Formacion de brigadistas infantiles y juveniles Graduación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reuniones comunitarias Reunion 3 3 3 3 0 0 0 0 3

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE SEGURIDAD CUSTODIA Y TRASLADO

Kit para privados de libertad (penados y rocesados Kit 0 0 0 0 0 0 0 0 100











Control y seguimiento a privados de libertad Traslado 3 3 3 3 0 0 0 0 3

ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA CANINOS DE LA BRIGADA CANINA K9

Adquisición dedos kaniles y una manga de entrenamiento canino Adquisición 3 3 0 0 3 ‐100 3 ‐100 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LA BRIGADA CANINA K9

Alimento concentrado para los canes Kilo 600 600 224 224 376 ‐63 376 ‐63 600

Mantenimiento de caninos Mantenimiento 1 1 1 1 0 0 0 0 1

MOBILIARIO Y DOTACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Dotación de 2 archivadores Adquisición 6 6 0 0 6 0 6 0 6

ADQUISICIÓN PARA INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE EVIDENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN MATERIA DEINSTALACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EFECTUADAS POR EL VICEMINISTERIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE POLICÍA (VISIPOL) OFICINA INVESTIGACION DELDELITO

Conservación y reparación de la sala de evidencias Adecuación 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Adquisicion planta electrica mediana de 6 5 kva a gasolina Adquisición 0 0 0 0 0 0 0 0 1Adquisicion planta electrica mediana de 6 5 kva a gasolina Adquisición 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Adquisicion de aire acondicionado Adquisicion 0 0 0 0 0 0 0 0 1

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO. DEL CENTRO DE OPERACIONES POLICIALES (COP)

Adquisicion de horno microondas Adquisición 1 1 0 0 1 0 1 0 0

Adquisicion de aire acondicionado Adquisición 1 1 0 0 1 0 1 0 0

Aquisicon de 10 sillas secretariales Adquisición 10 10 0 0 10 0 10 0 0

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO. DEL CENTRO DE COORDINACION POLICIAL (CCP 1)

Adquisición de un microondas Adquisición 1 1 0 0 1 ‐100 1 ‐100 0

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO. DEL CENTRO DE COORDINACION POLICIAL (CCP 2)

Adquisición de un microondas Adquisición 1 1 0 0 1 0 1 0 0

MEJORAR LAS LABORES DE TRABAJOS DE INTELIGENCIA. (DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y ESTRATEGIA PREVENTIVA.

Adquisición de 2 colchones Adquisición 2 2 0 0 2 0 2 0 0

Adquisicion de cafetera Adquisición 1 1 0 0 1 0 1 0 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y TRANSPORTE TERRESTRE).

Dotación y mantenimiento de herramientas. Adecuación 23 23 0 0 23 0 23 0 100

Garantizar la mayor circulación vehicular en el municipio Calcomanía colocada

5.000 5.000 4.309 4.309 691 0 691 0 5.000

Brindarle a los ciudadanos la información sobre sus actuaciones de transito Expediente 1.250 1.250 285 285 965 0 965 0 1.250

Fortalecer el conocimiento en transito en las escuelas municipales de chacao Patrullero escolar 0 0 300 300 ‐300 0 ‐300 0 300

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA).

Fortalecer las herramientas para el control interno en las dependencias del instituto Actualización de manual

5 5 0 0 5 ‐100 5 ‐100 0

Garantizar los procedimientos para las contrataciones Contratación 12 12 12 12 0 0 0 0 10

Presentar la rendición de cuenta de la gestión administrativa Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 1

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Dotación de joyas para condecoraciones Adquisicion 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Revision, publicacion y fomentacion de información en relacion al iampch Informe 12 12 11 11 1 ‐8 1 ‐8 12

Ruedas de prensa para informar acontecimientos publicos del iampch Evento 12 12 7 7 5 0 5 0 12

Evento aniversario policia de chacao misa Evento 1 1 1 1 0 0 0 0 0p

Evento graduación de patrulleritos Evento 1 1 0 0 1 0 1 0 0

Evento graduación discentes misa Evento 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Evento acto de ascensos misa y ofrenda floral Evento 0 0 0 0 0 0 0 0 1











Evento cenanavideña 24 y 31 de diciembre Evento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO DE OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA

Adquisicion de foliadora automatica Adquisición 1 1 0 0 1 ‐100 1 ‐100 0

Adquisicion de horno microondas Adquisición 1 1 0 0 1 ‐100 1 ‐100 0

Adquisicion de pizarra acrilica Adquisición 1 1 0 0 1 ‐100 1 ‐100 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE CONSULTORÍA JURÍDICA

Gestionar coordinar ejecutar y asesorar en materia juridica Documento 46 46 20 20 26 ‐57 26 ‐57 46

Trámites ante registros y notarías Documento 1 1 0 0 1 ‐100 1 ‐100 2

Seguimiento y manejo de causas judiciales Actuacion 100 100 60 60 40 ‐40 40 ‐40 100

Recuperación de armas y vehículos institucionales Actuacion 3 3 0 0 3 ‐100 3 ‐100 4

DOTACIÓN DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS PARA MEJORAR Y ACTUALIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL INSTITUTO DE LA OFICINA DESISTEMA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Contratación de dos (2) enlaces de transporte de datos Contratación 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Adquisición de un (1) servidor Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Adquisición de dos sistemas de alimentación ininterrumpida (ups) Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Adquisición de tres (3) biomètricos Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adquisición de dos (2) cámaras digitales Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Adquisición de tres (3) monitores planos led 19" Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Adquisición de herramientas para la coordinación de redes y soporte técnico Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GESTION DE FUNCIONAMIENTO OFICINA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Servicio de internet 4mb (fibra) Servicio 3 3 3 3 0 0 0 0 3

Servicio de cuatro (4) enlaces de transporte de datos Servicio 3 3 2 2 1 ‐33 1 ‐33 3

Servicios en el firewall fortigate 200d Renovacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de tarificacion central telefònica Renovacion 1 1 0 0 1 ‐100 1 ‐100 0

Servicio de certificados electrónicos Renovacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio outsourcing fotocopiado e impresión Servicio 3 3 3 3 0 0 0 0 3

Servicio carnetizadora fargo 4500 Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Servicio impresoras laser y de punto Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Software antivirus empresarial Renovacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Materiales para carnetizadora fargo 4500 Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 1.008

Materiales de red Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 688

Piezas y componentes Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 115

DOTACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AL TALLER MECANICO Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION

Equipos y herramientas para equipamiento del taller mecanico y servicios generales Adquisición 23 23 0 0 23 ‐100 23 ‐100 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS)

Adquisicion material de oficina para el instituto autonomo policia municipal de chacao Adquisicion 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Adquisicion material de ferreteria para el instituto autonomo policia municipal de chacao Adquisicion 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Adquisicion material de limpieza para el instituto autonomo policia municipal de chacao Adquisicion 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Conservacion y reparacion de equipos y maquinarias del instituto autonomo policia municipal de chacao Servicio 1 1 1 1 0 0 0 0 1

Contratacion de la poliza de seguro de resposabilidasd y cobertura amplia para el parque automotor del instituto autonomo policia municipal de chacao ejerciciofiscal 2017

Servicio 1 1 1 1 0 0 0 0 0











Mantenimiento general del instituto para garantizar el funcionamiento del mismo Mantenimiento 62 62 49 49 13 ‐21 13 ‐21 62

Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor Servicio 380 380 332 332 48 ‐13 48 ‐13 380

Estado de situación financiera Balance 1 1 1 1 0 0 0 0 1

Emisiones de ordenes de pago Orden de pago 150 150 150 150 0 0 0 0 250

Emisiones de ordenes de compra y suministros Orden de pago 34 34 34 34 0 0 0 0 45

Toma fisica de inventario de bienes muebles del iapmch Inventario 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ADQUISICIONES PARA LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN MATERIA DE NIÑO,NIÑA Y ADOLESCENTES

Adquisición de 4 sillas secretariales Adquisición 4 4 0 0 4 ‐100 4 ‐100 0

DOTACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA DE LA ICAP

Adquisición de10 sillas secretariales Adquisición 0 0 0 0 0 0 0 0 10

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (OFICINA DE RECURSOS HUMANOS)

Costo laboral del ente descentralizado Nominas pagadas 6 6 6 6 0 0 0 0 6Costo laboral del ente descentralizado Nominas pagadas 6 6 6 6 0 0 0 0 6

Totales 8.013 8.013 5.838 5.838 2.175 -1.818 2.175 -1.818

8.013 8.013 5.838 5.838 2.175 -27 2.175 -1.818

Totales General:

8.013 8.013 5.838 5.838 2.175 -27 2.175 -1.818


DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN

DE DESASTRES







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 02.03.00.00.00 Servicios De Protección Civil Y Administracion De Desastres Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACION DE

JOHAN PRIETO


Especifica:Despacho Del Director De Protección CivilUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Realizar El Mantenimiento Y Reparación De Los Vehículos De La Dirección DeProtección Civil Y Administración De Desastres

Mantenimiento 1 1,00 1,00 0 0 100 10000001998

0 0Realizar El Mantenimiento A Los Sistemas De Comunicaciones Y Cámaras DeMonitoreo De Las Quebradas Del Municipio Chacao.

Mantenimiento 0 0,00 0,00 0 0 0 10000001999

0 0Realizar La Adquisición De Herramientas Y Materiales Para La Atención DeEmergencias En El Municipio Chacao

Adquisición 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002000

0 0Realizar La Dotación De Los Implementos De Seguridad Para Los Funcionarios De LaDirección De Protección Civil Y Administración De Desastres, Para La Atención De LosEventos Que Se Suscitan En El Municipio

Adquisición 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002001



Totales Acción: 13 13 13,00 13,00 0 0 16

Acción02.03.00.00.00.52 Programas Y ProyectosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Programas Y ProyectosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

18 100Dictar Cursos De Autoprotección En Entidades Educativas, Empresas Y ComunidadDel Municipio Chacao En Materia De Riesgo

Curso 18 18,00 18,00 0 0 100 180000002002

0 0Realizar 2 Rally Interbrigadas De Emergencias De Chacao Actividad 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002003

0 0Realizar Actividades De Información A La Comunidad Del Municipio En Materia DeEventos Adversos

Campaña 0 0,00 0,00 0 0 0 20000002004

1 100Realizar Cuatro (4) Simposios De La Red Empresarial De Emergencias En DistintasLocalidades Del Municipio.

Simposio 1 1,00 1,00 0 0 100 10000002005


Totales Acción: 25 25 25,00 25,00 0 0 28

Acción02.03.00.00.00.53 Operaciones Y RiesgosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Operaciones Y RiesgoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Dotar De La Logística Alimentaria Al Personal, Para El Resguardo De Las CondicionesDe Riesgo En Las Actividades De Los Palmeros De Chacao

Actividad 1 1,00 1,00 0 0 100 00000002006

200 100Realizar Actividades Operacionales De Prevención En El Municipio Chacao Actividad 200 200,00 200,00 0 0 100 2000000002007

5 100Realizar Constancias De Riesgos Controlados Documento 5 5,00 5,00 0 0 100 100000002008

10 100Realizar Evaluación De Ejercicios De Simulacro De Desalojo Informe 10 10,00 10,00 0 0 100 50000002009

50 100Realizar Inspecciones De Riesgos De Estructuras Informe 50 50,00 50,00 0 0 100 500000002010








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 02.03.00.00.00 Servicios De Protección Civil Y Administracion De Desastres Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACION DE

JOHAN PRIETO


Totales Acción: 272 272 272,00 272,00 0 0 271

310 310 310,00 310,00 0 0 315Totales:


CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (C.I.S.E)







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 02.04.00.00.00 Centro Integral De Seguridad Y Emergencia (cise) Unidad Responsable:


CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE)

LUIS ENRIQUE ARELLANO RENGIFO


Especifica:Despacho Del Director Del Centro Integral De Seguridad Y EmergenciaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Estadísticas Informe 1 1,00 1,00 0 0 100 10000002011

0 0Gestionar El Mantenimiento De La Moto Del Cise Mantenimiento 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002012

1 0Gestionar El Mantenimiento De Los Aires Acondicionados Del Cise Mantenimiento 1 0,00 0,00 -1 -1 0 10000002013

5.000 108Recepción De Llamadas De Emergencia Registro 5.000 5.416,00 5.416,00 416 416 108 5.0000000002014



Totales Acción: 5.014 5.014 5.429,00 5.429,00 415 415 5.015

5.014 5.014 5.429,00 5.429,00 415 415 5.015Totales:


SECTOR 7SECTOR 7TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA

Ente descentralizado: 07.01.00.00.00 Instituto de Movilidad Urbana

Presupuesto Año: 2017 Trimestre: 1er. Trimestre P R O D U C T O


Costo laboral del ente descentralizado Nòmina 6 6 6 6 0 0 0 0 6

Dotar de materiales, suministros, bienes y servicios a las unidades administrativas yoperativas del instituto, a fin de que puedan ejecutar las actividades y procedimientos Informe 1 1 1 1 0 0 0 0 1

DEMARCACIÓN EN FRÍO CON PINTURA DE TRÁFICO DE LAS AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO CHACAO

Demarcar pasos peatonales, lineas de pare y flechas direccionales con pintura en frío. M2 1.055 1.055 1.950 1.950 ‐895 85 ‐895 85 0

Demarcar en forma horizontal linea continua y discontinuas (ancho 12 cm) con pinturaf í

ML 4.395 4.395 3.089 3.089 1.306 ‐30 1.306 ‐30 0

Demarcar brocales con pintura en frío. M2 917 917 5.129 5.129 ‐4.212 459 ‐4.212 459 0

ACTUALIZACIÓN DE LA RED FÍSICA DE SEMÁFOROS DE LA AVENIDA FRANCISCO DEMIRANDA DEL MUNICIPIO CHACAOSuministrar y colocar módulo vehicular de semáforo de 3 secciones cruce calle Elice. Mòdulo 5 5 5 5 0 0 0 0 0



Instituto Responsable: Instituto de Movilidad Urbana

Funcionario Responsable: Limber Guerrero

Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO (ONAPRE)

Unidad de Medida


TrimestreD E N O M I N A C I O NTrimestre Acumulado

Suministrar y colocar módulo vehicular de semáforo de 4 secciones cruce calle Elice. Mòdulo 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Suministrar y colocar módulo vehicular de semáforo de 3 secciones cruce Avenidaprincipal de Bello Campo

Mòdulo 10 10 10 10 0 0 0 0 0

Suministrar y colocar módulo vehicular de semáforo de 3 secciones cruce Avenida JoséMartí

Mòdulo 10 10 10 10 0 0 0 0 0

Suministrar y colocar módulo vehicular de semáforo de 3 secciones cruce Avenida LuisRoche.

Mòdulo 8 8 8 8 0 0 0 0 0

Suministrar y colocar módulo vehicular de semáforo de 3 secciones cruce Avenida SanJuan Bosco.

Mòdulo 6 6 6 6 0 0 0 0 0

DEMARCACIÓN EN FRÍO CON PINTURA DE TRÁFICO DE LAS AVENIDAS Y CALLES DELMUNICIPIO CHACAO CON RECURSOS DEL FCI.Adquirir pintura para demarcación Av. Francisco de Miranda M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adquirir pintura para demarcación primera Av. de los Palos Grande M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adquirir pintura para demarcación segunda Av. de los Palos M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adquirir pintura para demarcación tercera Av. de los Palos M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adquirir pintura para demarcación cuarta Av. de los Palos M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adquirir pintura para demarcación Quinta Av. de los Palos M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adquirir pintura para demarcación Av. Andrés Bello de los Palos Grande M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adquirir pintura para demarcación calle Alfredo Jahn M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adquirir pintura para demarcación novena transversal de los Palos Grandes M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adquirir pintura para demarcación decima Av. de Altamira M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adquirir pintura para demarcación Av. Juan Pablo II (principal de Bello Campo) M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adquirir pintura para demarcación Av.San Felipe de la Castellana (II etapa) M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0Adquirir pintura para demarcación Av.San Felipe de la Castellana (II etapa) M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales Acción: 6.414 6.414 10.215 10.215 ‐3.801 ‐3.801

6.414 6.414 10.215 10.215 ‐3.801 ‐3.801

Totales General: 6.414 6.414 10.215 10.215 ‐3.801 ‐3.801


SECTOR 8SECTOR 8EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓNDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 08.01.00.00.00 Servicios De Educación Unidad Responsable:



KETHY ELENA MENDOZA


Especifica:Despacho Del Director De EducaciónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

100 100Canalizar Lo Concerniente A Solicitudes Del Programa Socioeducativo Persona Atendida 100 100,00 100,00 0 0 100 4000000002015

4 100Evaluación De Las Infraestructuras De Las Uem Y Unidad De Apoyo Informe 4 4,00 4,00 0 0 100 40000002016

3 100Seguimiento Asunto Gremial De Docentes Reunión 3 3,00 3,00 0 0 100 50000002017

25 100Seguimiento De La Gestión De Las Unidades Operativas Adscritas A La Dirección DeEducación.

Reunión 25 25,00 25,00 0 0 100 250000002018

6 100Garantizar Los Sueldo Y Salarios De Obreros Educacion Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002266


6 100Garantizar Los Sueldo Y Salarios De Docentes Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002384


Totales Acción: 156 156 156,00 156,00 0 0 458

Acción08.01.00.00.00.52 Gestión EducativaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Gestión EducativaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

100 100Asesorar U Acompañar A Los Planteles En El L Aspecto Técnico-pedagógico,Administrativo Y La Vinculación Con La Comunidad

Minuta 100 100,00 100,00 0 0 100 1000000002019

0 0Coordinar, Promover, Y Ejecutar Las Olimpiadas Educativas En El Municipio Alumno 0 0,00 0,00 0 0 0 3.6000000002020



Totales Acción: 112 112 112,00 112,00 0 0 3.712

Acción08.01.00.00.00.53 Programas Y ProyectosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Programas Y ProyectosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1.805 100Coordinar Las Actividades Para El Seguro Escolar Alumno 1.805 1.805,00 1.805,00 0 0 100 00000002021

0 0Coordinar Las Actividades Para La Entrega De La Ayuda Económica Seguridad YCalidad De Vida

Beneficiario 0 0,00 0,00 0 0 0 500000002022

100 100Coordinar Las Actividades Para La Entrega De La Ayuda Socioecomica Al EstudianteResidente En El Municipio.

Beneficiario 100 100,00 100,00 0 0 100 1000000002023

0 0Coordinar Las Actividades Para La Entrega De Subsidio Escolar Alumnos ResidentesEn El Municipio, Bien Sea Por Necesidades Especiales O Por Excelencia Académica

Beneficiario 0 0,00 0,00 0 0 0 300000002024








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 08.01.00.00.00 Servicios De Educación Unidad Responsable:



KETHY ELENA MENDOZA

0 0Coordinar Las Actividades Para La Entrega Útiles Y Morrales Escolares Alumno 0 0,00 0,00 0 0 0 1.9000000002025

0 0Coordinar Y Realizar Seguimiento A Las Actividades Desarrollada En El ProgramaAlimentario De Las Unidades Educativas

Beneficiario 0 0,00 0,00 0 0 0 9670000002026

2 100Diseñar, Planificar Y Coordinar Programas Y Proyectos Educativos Informe 2 2,00 2,00 0 0 100 10000002027

0 0Realizar El Reconocimiento A La Excelencia Educativa Participante 0 0,00 0,00 0 0 0 5500000002028

0 0Coordinar Y Realizar Seguimiento A Las Actividades Ejecutadas En El Programa DeFormación Integral En Las Uem

Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 40000002263


Totales Acción: 1.913 1.913 1.913,00 1.913,00 0 0 3.608

Acción08.01.00.00.00.54 Administración Y ServiciosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Administración Y Servicios De EducaciónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

2 100Coordinar Las Actividades De Formulación Y Ejecución Del Presupuesto Asignado A LaDirección, Así Como Las Administrativas Y Financieras Relativas A La UnidadEjecutora.

Informe 2 2,00 2,00 0 0 100 10000002029

4 100Evaluar Y Tramitar La Solicitud De Propuesta De Las Asociaciones Civiles De LasEscuelas Municipales Y Velar Por El Cumplimiento Del Programa Alimenticio Y ElFuncionamiento De Las Unidades Educativas Municipales

Documento 4 4,00 4,00 0 0 100 10000002031



Totales Acción: 18 18 18,00 18,00 0 0 14

2.199 2.199 2.199,00 2.199,00 0 0 7.792Totales:


SECTOR 9SECTOR 9CULTURA Y COMUNICACIÓN

ÓDIRECCIÓN DE COMUNICACIONES







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 09.01.00.00.00 Servicios De Comunicaciones Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

SAMUEL DOMINGO GONZALEZ MELANIA


Especifica:Despacho Del Director De ComunicacionesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Creación De Diseño Y Conceptualización Para Campaña Institucional Servicio 1 1,00 1,00 0 0 100 20000002032

0 0Servicio De Publicidad Y Propaganda Y Pauta En Medio Web Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 20000002033

0 0Servicio De Publicidad Y Propaganda, Pauta En Radio Y Televisión Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 20000002034

3 100Servicios Profesionales Y Técnicos De Pre Y Post Producción, Edición, Grabación YMusicalización De Vídeo Institucional

Servicio 3 3,00 3,00 0 0 100 30000002035



Totales Acción: 16 16 16,00 16,00 0 0 21

Acción09.01.00.00.00.52 PrensaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De PrensaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

93 100Elaboración De Nota De Prensa Informe 93 93,00 93,00 0 0 100 960000002036

0 0Revisión De Periódicos Y Revistas Para Extracción De Noticias De Interés Referente ALa Alcaldía Y El Municipio.

Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002037

0 0Seguimiento De Medios, Sobre información Relacionada Al Municipio Chacao. Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 30000002038


Totales Acción: 99 99 99,00 99,00 0 0 105

Acción09.01.00.00.00.53 ImagenDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De ImagenUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

77 100Creación Y Diseño De Piezas Gráficas Para Medios Digitales E Impresos (volantes,Pendones, Tarjetas De Presentación, Tarjetas De Invitación, Misales PrimeraComunión, Backing, Pancartas, Estampas, Chupetas, Dípticos, Trípticos, Sticker,Calcomanías, Afiches, Vallas, Diplomas, Acrílicos, Certificados, Boletines, CarpetasInstitucionales)

Diseño 77 77,00 77,00 0 0 100 1500000002039

0 0Realizar Diseño Para La Publicación De Aviso Y Obituario En Prensa Publicación 0 0,00 0,00 0 0 0 200000002040

0 0Realizar Diseño Para La Publicación De Cartel De Notificación En Prensa Publicación 0 0,00 0,00 0 0 0 150000002041


Totales Acción: 83 83 83,00 83,00 0 0 191








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 09.01.00.00.00 Servicios De Comunicaciones Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

SAMUEL DOMINGO GONZALEZ MELANIA

Acción09.01.00.00.00.54 AudiovisualDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De AudiovisualUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Alquiler De Equipos Audiovisuales Que Serán Utilizados Para Pauta De Los DiferentesEventos Del Municipio Chacao.

Servicio 1 1,00 1,00 0 0 100 10000002042

196 100Cobertura Pauta De Vídeo Para La Elaboración De Material Audiovisual Referente A LaGestión.

Video 196 196,00 196,00 0 0 100 1950000002043

157 100Cobertura De Pauta Fotográfica Para La Elaboración De Material Referente A LaGestión

Foto 157 157,00 157,00 0 0 100 150000002044


Totales Acción: 360 360 360,00 360,00 0 0 217

Acción09.01.00.00.00.55 Comunicaciones DigitalesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Comunicaciones DigitalesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

3 100Divulgar La Información Relevante Que Realiza La Alcaldía De Chacao Y Sus EntesDescentralizados

Informe 3 3,00 3,00 0 0 100 30000002045


Totales Acción: 9 9 9,00 9,00 0 0 9

Acción09.01.00.00.00.56 Control Y SeguimientoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Control Y SeguimientoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Coordinación, Control Y Seguimiento De Las Diferentes Actividades Administrativas YOperativas De La Dirección.

Informe 1 1,00 1,00 0 0 100 10000002046



Totales Acción: 13 13 13,00 13,00 0 0 13

580 580 580,00 580,00 0 0 556Totales:


CULTURA CHACAOCULTURA CHACAO

Ente descentralizado: 09.02.00.00.00 Cultura Chacao


Funcionario Responsable: Albe Pérez



Instituto Responsable: Cultura Chacao

P R O G R A M A D O E J E C U T A D O V A R I A C I O NP R O D U C T O

Absoluta % Absoluta %


GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (PRESIDENCIA )

Brindar el apoyo institucional mediante el otorgamiento de aportes metalicos y no metalicos al l

Aporte 2 2 2 2 0 0 0 0 1

Unidad de Medida


TrimestreD E N O M I N A C I O N

Trimestre Acumulado Trimestre AcumuladoTrimestre Acumulado

ejecutores culturales.Aporte

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (GERENCIA BIBLIOTECA LOS PALOS GRANDES )

Realizar talleres y actividades de fomento y animación a la lectura en la biblioteca los palos grandes yotros espacios del municipio.

Actividad 30 30 30 30 0 0 0 0 40

Realizar actividades y talleres de animación y recreación a la lectura en la ludoteca del parque bellocampo.

Actividad 15 15 15 15 0 0 0 0 15

Realizar actividades y talleres de animación y recreación a la lectura en la ludoteca del parque boyacá. Actividad 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Ronformar red de bibliotecas del municipio chacao para el intercambio de información y promoción dela lectura.

Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 2

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO ( GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INTERVENCIONES URBANAS)

Coordinar y ejecutar evento en el espacio público Actividad 7 7 7 7 0 0 0 0 13

Realizar el resguardo y almacenamiento del ornato navideño Almacenamiento 3 3 3 3 0 0 0 0 3

Actualizar el avaluo de obra de la colección Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realizar mantenimiento de obras de arte del municipio Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Coordinar y ejecutar el festival de la lectura chacao 2017 Actividad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realizar cambalaches de libros Evento 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Coordinar y ejecutar actividades en la sala cabrujas Actividad 100 100 100 100 0 0 0 0 120

Solicitar contratación de mantenimiento y mejoras al espacio sala cabrujas Mantenimiento 1 1 0 0 1 ‐100 1 ‐100 1

Coordinar y organizar el evento 450 aniversario de caracas Evento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Organizar y coordinar conciertos en el espacio público del municipio chacao Evento 0 0 0 0 0 0 0 0 1

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (GERENCIA DE TURISMO, COMUNIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO)

Dictar taller de formacion comunitaria Taller 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Apoyo a la comunidad y atencion al ciudadano Actividad 47 47 47 47 0 0 0 0 79

Fomento del turismo y recreación en el municipio Actividad 9 9 9 9 0 0 0 0 12

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (GERENCIA DE COMUNICACIONES Y MERCADEO )Desarrollar campañas comunicacionales para difundir e informar sobre las actividades de CulturaChacao.

Pauta 55 55 55 55 0 0 0 0 60

Difundir las actividades e información de Cultura Chacao a través de material audiovisual. Video 2 2 2 2 0 0 0 0 1

Difundir las actividades e información de Cultura Chacao a través de material impreso y POP(pendones, volantes, pancartas, vallas, fanelas, gorras, etc).

Pieza 0 0 0 0 0 0 0 0 508

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO ( CONSULTORIA JURIDICA )

Elaboración de contrato Contrato 80 80 80 80 0 0 0 0 80

Elaboración de convenio con institucion pública y privada y/o persona natural Convenio 7 7 7 7 0 0 0 0 8

Elaboración y registro de acta de consejo directivo Trámite 4 4 4 4 0 0 0 0 4

Actualización y/o elaboración de instrumento normativo Manual 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Elaboración de dictamen, opinion y/o interpretación jurídica Trámite 1 1 1 1 0 0 0 0 1

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO ( UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA )

Realizar el examen y calificacion de la cuenta (ingresos,gastos y bienes) Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verificar las actas de entrega Informe 2 2 0 0 2 ‐100 2 ‐100 0

Practicar auditoria administrativa, operativa, de gestion en las diferentes dependencia de la fundación. Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Realizar arqueos de caja chica y fondos en avance Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 1

F t l l i t d t l i t T ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fortalecer el sistema de control interno Taller 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ente descentralizado: 09.02.00.00.00 Cultura Chacao


Funcionario Responsable: Albe Pérez



Instituto Responsable: Cultura Chacao

P R O G R A M A D O E J E C U T A D O V A R I A C I O NP R O D U C T O



Unidad de Medida




Revisar la administracion y valoracion de los riesgos Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fomentar la participación ciudadana Charla 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS)( )

Cumplir con la normativa de la LOPCYMAT a travès de la elaboraciòn de los exàmenes medicosocupacionales pre y post vacacionales, de igual manero los examenes mèdicos de pre ingreso y egresode personal.

Examen mèdico 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Dotar de implementos para el botiquin de primeros auxilios de las 4 sedes Dotación 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Dotar a cada trabajado de una Prenda institucional. Dotación 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Dotar de uniforme e implemento de seguridad para personal de servicios generales y limpieza. Dotación 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Dar cumpliento con la normartiva establecida en la LOPCYMAT en la ejecuciòn de programas derecreaciòn dirigidos al personal de la instituciòn. Enfoque Integraciòn, alimentos.

Reunión 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Dar cumpliento con la normartiva establecida en la LOPCYMAT en la ejecuciòn de programas derecreaciòn dirigidos al personal de la instituciòn. Enfoque Recreaciòn.

Actividad 0 0 0 0 0 0 0 0 4

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN)

Contratar y supervisar el suministro de servicios para el funcionamiento de las sedes de cultura chacao Servicio 30 30 30 30 0 0 0 0 30

Supervisar y gestionar la compra de materiales y suministros para el funcionamiento de las sedes Compra 5 5 5 5 0 0 0 0 2

Mantenimiento de vehículos Mantenimiento 1 1 1 1 0 0 0 0 1

Mantenimiento de sedes (pinturas, electricidad, reparaciones menores) Mantenimiento 3 3 3 3 0 0 0 0 3

Mantenimiento de extintores, lamparas de emergencia, sistema de seguridad, etc. Mantenimiento 1 1 1 1 0 0 0 0 1

Mantenimiento de equipos menores (filtro de agua, microondas, sillas, lamparas, hidrojet, marcahuella, etc)

Mantenimiento 14 14 14 14 0 0 0 0 0, )

Mantenimiento de aire acondicionado Mantenimiento 2 2 2 2 0 0 0 0 2

Gestión de compromisos no causadosCompromiso No

Causado1 1 1 1 0 0 0 0 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO ( COMISIÓN DE CONTRATACIONES PERMANENTE)

Gestionar procedimientos de selección de contratistas bajo la modalidad de concurso abierto yconcurso cerrado conforme el drvf ley de contrataciones públicas.

Trámite 1 1 1 1 0 0 0 0 1

Elaborar opiniones favorables de actos motivados sometidos a consideración de la comisión decontrataciones permanente así como aquellas provenientes de modificaciones de contrato cuando Trámite 0 0 0 0 0 0 0 0 3contrataciones permanente así como aquellas provenientes de modificaciones de contrato cuandofunja como unidad contratante.

Trámite 0 0 0 0 0 0 0 0 3

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (COMISIÓN DE DESINCORPORACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENESMUEBLES )

Gestionar los procesos de desincorporación y enajenación de bienes muebles municipales Informe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS )

Costo laboral del ente descentralizado Pago 6 6 6 6 0 0 0 0 6

Totales Acción:429 429 426 426 3 3

429 429 426 426 3 3

Totales General: 429 429 426 426 3 3


FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO




Ab l t % Ab l t %

Ejecución física trimestral a nivel de proyectos y acciones específicas

Ente descentralizado: 09.03.00.00.00 Fundación orquesta Sinfonica Juvenil de Chacao Instituto Responsable: Fundación orquesta Sinfonica Juvenil de Chacao

Funcionario Responsable: Florentino Mendoza

Unidad de Medida


Acumulado

D E N O M I N A C I O NTrimestre Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre

Previsión Proximo

TrimestreAbsoluta % Absoluta %


GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (PRESIDENCIA)

Promover la excelencia entre los miembros de la Fundación Premio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D E N O M I N A C I O N

Promover el nivel musical de los alumnos a través de Cursos de Verano realizados dentro del país. Beneficiado 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reparación de los instrumentos musicales Reparación 2 2 2 2 0 0 0 0 5

Esparcimiento a la Comunidad y resto de la población Evento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asignación y pago de beca. Becario 300 300 255 255 45 ‐15 45 ‐15 300

Efectuar las presentaciones de la Orquesta Sinfónica en el Municipio. Presentación 10 10 19 19 ‐9 90 ‐9 90 0

Organizar y realizar Seminario para los integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil. Concierto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Efectuar el mantenimiento preventivo del vehículo de la fundación Mantenimiento 1 1 1 1 0 0 0 0 1

Efectuar las reparaciones causadas por el uso y desgaste de los repuestos Reparación 1 1 1 1 0 0 0 0 1

Velar por el mantenimiento de la planta física de la FOSJCH Mantenimiento 58 58 56 56 2 ‐3 2 ‐3 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN MUSICAL)

Ejecutar el proceso administrativo Pago 76 76 89 89 ‐13 17 ‐13 17 96

Preparación musical de los alumnos para hacer música de cámara Presentación 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Coordinar los recitales de la orquesta. Recital 0 0 0 0 0 0 0 0 5

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN GENERAL)


Totales Acción: 454 454 429 429 25 25

454 454 429 429 25 25

Totales General: 454 454 429 429 25 25


ÓFUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO


Alcaldia Del Municipio Chacao


Ejecución física trimestral a nivel de proyectos y acciones específicas

Ente descentralizado: 09.04.00.00.00 Fundación Centro Cultural Chacao Instituto Responsable: Fundación Centro Cultural Chacao

Funcionario Responsable: Claudia UrdanetaP R O G R A M A D O E J E C U T A D O V A R I A C I O N Previsión

P i



GESTION DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCION DE ADMINISTRACION)

Unidad de MedidaAcumulado

D E N O M I N A C I O NTrimestre Acumulado Trimestre Acumulado

Trimestre Proximo Trimestre

Realizar y ejecutar la adquisión de materiales y servicios necesarios para elfuncionamiento de la FCCCH

Ejecución Presupuestaria

3 3 3 3 0 0 0 0 3

GESTION DE FUNCIONAMIENTO (OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO)

Atender y canalizar las denuncias, reclamos, peticiones, quejas y sugerencias Informe 1 1 1 1 0 0 0 0 1

Promocionar la OAC a traves de jornadas y de la difusión de material Actividad 1 1 1 1 0 0 0 0 1 Promocionar la OAC a traves de jornadas y de la difusión de material Actividad

Realizar la coordinación de los jefes de sala y anfitriones que atienden al públicoCronograma

Mensual3 3 3 3 0 0 0 0 3

GESTION DE FUNCIONAMIENTO (CONSULTORIA JURIDICA)

Elaboración de contratos, convenios, actos administrativos y demás documentos Documentos 82 82 107 107 ‐25 30 ‐25 30 140

GESTION DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCION DE PLANTA FÍSICA)

Mantenimientos realizados por el personal de la Dirección para la conservación dela infraestructura y servicios generales requeridos en el CCCH

Informe 3 3 3 3 0 0 0 0 3

Servicio para el mantenimiento de la infraestructura, equipos y mobiliario del CCCH Mantenimiento 5 5 5 5 0 0 0 0 17

Instalación de cercado eléctrico en el CCCH Instalación 0 0 0 0 0 0 0 0 1

GESTION DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCION DE PROGRAMACIÓN)

Planificar, coordinar y organizar las actividades que se presentan en las diferentessalas de la FCCCH

Evento 142 142 152 152 ‐10 7,04 ‐10 7,04 186

GESTION DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCION TÉCNICA)

Servicios de Mantenimiento Técnico de Equipos del Teatro Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Instación, Operación y Desmontaje de Eventos y Actividades de MantenimientoMenores

Actividad 102 102 100 100 2 ‐1,96 2 ‐1,96 177

GESTION DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCION DE COMUNICACIONES)

Realizar servicio de impresión de piezas gráficas Servicio 1.010 1.010 1.010 1.010 0 0 0 0 1.521

Publicar eventos y actividades artísticas y formativas en los distrintos medios de Publicación 5.757 5.757 6.058 6.058 ‐301 5,23 ‐301 5,23 7.965

GESTION DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS)GESTION DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS)

Costo Laboral del Ente Descentralizado Solicitud de pagos 17 17 18 18 ‐1 5,88 ‐1 5,88

Totales Acción: 7.126 7.126 7.461 7.461 ‐335 5 ‐25

7.126 7.126 7.461 7.461 ‐335 5 ‐25

Totales General: 7.126 7.126 7.461 7.461 ‐335 5 ‐25 0

SECTOR 11SECTOR 11VIVIENDA, DESARROLLO Y SERVICIOS CONEXOS

OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 11.01.00.00.00 Servicio Local De Planeamiento Urbano Unidad Responsable:


OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO (OLPU)

GLADYS MARGARITA RODRIGUEZ MATA


Especifica:Despacho Del Director De La Oficina Local De Planeamiento UrbanoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

13 100Asistir A Los Directorios Con El Alcalde, Así Como A Las Distintas ReunionesEstratégicas De La Dirección

Reunión 13 13,00 13,00 0 0 100 130000002047




Totales Acción: 31 31 31,00 31,00 0 0 31

Acción11.01.00.00.00.52 UrbanismoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De UrbanismoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

20 95Atender Las Consultas Verbales Solicitadas Por Los Contribuyentes En Materia DeUrbanismo.

Planilla 20 19,00 19,00 -1 -1 95 200000002048

100 104Realizar Las Inspecciones Que Se Requieran Para Sustanciar Las RespuestasEmanadas De La Dirección Y El Expediente Respectivo.

Inspección 100 104,00 104,00 4 4 104 1000000002049

8 100Realizar O Asistir A Las Diferentes Reuniones De Coordinación, Donde Se RequieraAsesoría En El Área Urbana.

Reunión 8 8,00 8,00 0 0 100 70000002050

50 86Responder Por Escrito Las Consultas Formuladas Por Otras Direcciones De LaAlcaldía, Contribuyentes, Concejo Municipal Y/u Otros Organismos Municipales,Estadales O Nacionales, En Materia De Urbanismo

Documento 50 43,00 43,00 -7 -7 86 800000002051


Totales Acción: 184 184 180,00 180,00 -4 -4 213

Acción11.01.00.00.00.53 Planeamiento UrbanoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Planeamiento UrbanoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Atender Las Consultas Verbales Solicitadas Por Los Contribuyentes En Materia DePlanificación Urbana

Planilla 1 1,00 1,00 0 0 100 100000002052

0 0Elaborar Y Realizar Presentaciones De Los Diferentes Instrumentos De PlanificaciónUrbana Que Se Realicen En La Oficina A Los Fines De Suministrar Información A OtrasDirecciones, Concejo Municipal, Vecinos, Instituciones Públicas O Privadas

Presentación 0 0,00 0,00 0 0 0 30000002053

0 0Realizar La Orden De Servicios Profesionales Para La Elaboración De PlanesUrbanísticos, Estudios Urbanos Y Proyectos De Instrumentos Legales Que Regulen ElÁrea De Planificación Y Ordenamiento Urbano Del Municipio Chacao

Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002054

0 0Realizar O Asistir A Las Diferentes Reuniones De Coordinación, Donde Se RequieraAsesoría En Materia De Planificación Urbana

Reunión 0 0,00 0,00 0 0 0 100000002055

6 100Responder Por Escrito Las Consultas Formuladas Por Otras Direcciones De LaAlcaldía, Contribuyentes, Concejo Municipal Y/u Otros Organismos Municipales,Estadales O Nacionales, En Materia De Planificación Urbana.

Documento 6 6,00 6,00 0 0 100 130000002056






Totales Acción: 11 11 11,00 11,00 0 0 43




Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 11.01.00.00.00 Servicio Local De Planeamiento Urbano Unidad Responsable:


OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO (OLPU)


Acción11.01.00.00.00.54 ProyectosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De ProyectosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

4 125Atender Las Consultas Verbales Solicitadas Por Los Contribuyentes En El Área DeProyectos.

Planilla 4 5,00 5,00 1 1 125 40000002057

2 50Elaborar Proyectos De Arquitectura Proyecto 2 1,00 1,00 -1 -1 50 30000002058

2 100Elaborar Y Tramitar La Orden De Servicios Profesionales Para La Elaboración DeProyectos Destinados A La Recuperación, Rehabilitación, Adecuación Y/oRemodelación De Espacios Del Dominio Público Del Municipio Chacao, Así ComoProyectos De Especialidades En Diferentes Áreas De La Ingeniería Y Arquitectura

Servicio 2 2,00 2,00 0 0 100 00000002059

10 110Realizar O Asistir A Las Diferentes Reuniones De Coordinación, Donde Se RequieraAsesoría En El Área De Proyectos.

Reunión 10 11,00 11,00 1 1 110 250000002060

15 80Responder Por Escrito Las Consultas Formuladas Por Otras Direcciones De LaAlcaldía, Contribuyentes, Concejo Municipal Y/u Otros Organismos Municipales,Estadales O Nacionales, Referidas Al Área De Proyectos.

Documento 15 12,00 12,00 -3 -3 80 250000002061

15 73Supervisar Las Obras En Ejecución A Los Fines De Garantizar Se Respete El DiseñoArquitectónico Del Proyecto.

Supervisión 15 11,00 11,00 -4 -4 73 300000002062


Totales Acción: 54 54 48,00 48,00 -6 -6 93

Acción11.01.00.00.00.55 Legislación UrbanaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Legislación UrbanaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

2 100Atender Las Consultas Verbales Solicitadas Por Los Contribuyentes En Materia DeLegislación Urbana

Planilla 2 2,00 2,00 0 0 100 20000002063

2 100Realizar O Asistir A Las Diferentes Reuniones De Coordinación, Donde Se RequieraAsesoría En Materia De Legislación Urbana

Reunión 2 2,00 2,00 0 0 100 20000002064

2 50Responder Los Recursos De Reconsideración Interpuestos En Contra De Los ActosAdministrativos Emanados De La Dirección

Resolución 2 1,00 1,00 -1 -1 50 20000002065

2 100Responder Por Escrito Las Consultas Formuladas Por Otras Direcciones De LaAlcaldía, Contribuyentes, Concejo Municipal Y/u Otros Organismos Municipales,Estadales O Nacionales, En Materia De Legislación Urbana

Documento 2 2,00 2,00 0 0 100 20000002066

1 100Revisar Los Aspectos Legales De Las Propuestas De Ordenanzas Y/u Otras IniciativasLegislativas Que Sean Presentadas Por Otras Direcciones, Concejo Municipal, Y/uOtros Organismos Municipales, Estadales O Nacionales

Documento 1 1,00 1,00 0 0 100 30000002067


Totales Acción: 15 15 14,00 14,00 -1 -1 17

295 295 284,00 284,00 -11 -11 397Totales:


Ó ÍDIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 11.02.00.00.00 Servicios De Ingeniería Municipal Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE INGENERÍA MUNICIPAL

LEONARDO GARGANO LOMBARDO


Especifica:Despacho Del Director De Ingeniería MunicipalUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

124 91Coordinar Y Realizar El Seguimiento De Las Actividades Inherentes A La DirecciónTales Como Atender Requerimientos De Las Organizaciones Tanto Internas ComoExternas De La Alcaldía, Formular El Presupuesto Anual De La Dirección, Presentar ElInforme Trimestral E Informe De Gestión Así Como Atender Consultas Técnicas YLegales En Materia Urbana.

Documento 124 113,00 113,00 -11 -11 91 1250000002068



Totales Acción: 136 136 125,00 125,00 -11 -11 137

Acción11.02.00.00.00.52 Inspección Y FiscalizaciónDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Inspección Y FiscalizaciónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

120 115Realizar El Seguimiento De Obras Civiles, Emitir Constancia De Recepción DeCertificación De Terminación De Obra, Procesar Denuncias, Notificar Oficios De ObrasQue Requieran Paralización Y Atender Consultas Técnicas Relacionadas Con ObrasPermisadas Y No Permisadas

Documento 120 139,00 139,00 19 19 115 3740000002069

0 0Velar Por La Conservación Física Del Vehículo Asignado A La Dirección De IngenieríaMunicipal A Través Del Mantenimiento Preventivo

Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002070


Totales Acción: 126 126 145,00 145,00 19 19 381

Acción11.02.00.00.00.53 Desarrollo UrbanoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Desarrollo UrbanoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

113 105Revisar, Evaluar Y Emitir Respuestas A Los Proyectos De Edificaciones, Solicitudes DeRegularización, Consultas Simples, Desglose De Áreas, Y Atender Consultas TécnicasEn Materia Urbana

Documento 113 119,00 119,00 6 6 105 990000002071


Totales Acción: 119 119 125,00 125,00 6 6 105

Acción11.02.00.00.00.54 Administración, Archivo E InformaciónDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Administración, Archivo E InformaciónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

830 102Atender Y Apoyar A Los Usuarios En Sus Requerimientos De Copias Simples Y/oCertificadas Así Como Atender Consultas De Expedientes Tanto Interna Como ExternaY Notificar Los Actos Administrativos Emitidos Por La Dirección.

Atención 830 849,00 849,00 19 19 102 5300000002072

0 0Velar Por La Conservación Y Buen Estado De Los Archivos Rodantes Mantenimiento 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002073


Totales Acción: 836 836 855,00 855,00 19 19 537








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 11.02.00.00.00 Servicios De Ingeniería Municipal Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE INGENERÍA MUNICIPAL

LEONARDO GARGANO LOMBARDO

Acción11.02.00.00.00.55 Tecnología, Seguimiento Y ControlDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Tecnología, Seguimiento Y ControlUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

150 102Gestionar La Base De Datos Atributiva Espacial Y Las Operaciones De ImplementaciónO Adecuación De Servicios Informáticos

Reporte 150 154,00 154,00 4 4 102 2020000002074


Totales Acción: 156 156 160,00 160,00 4 4 208

Acción11.02.00.00.00.56 Revisión Y ConsultaDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Revisión Y ConsultaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

184 111Revisar, Evaluar Y Emitir Respuestas A Las Solicitudes De Conformidad De Uso,Demolición, Consultas Preliminares De Variables Urbanas Fundamentales,Rectificación De Áreas E Integración De Parcelas, Reparación Menor, ElementosPublicitarios, Así Como Atender Consultas Técnicas Relacionadas Con Los ProductosQue Emite La Gerencia

Documento 184 206,00 206,00 22 22 111 1350000002075


Totales Acción: 190 190 212,00 212,00 22 22 141

Acción11.02.00.00.00.57 Aspectos JuridicosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Aspectos JuridicosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

14 121Revisar Y Emitir Respuestas A Las Solicitudes Te Recursos De Reconsideración,Prescripción, Solicitudes De Otras Organizaciones Así Como Evaluar Y SustanciarProcedimientos Administrativos Y Atender Consultas Legales Con Relación A Los ActosAdministrativos Emitidos Por La Dirección.

Documento 14 17,00 17,00 3 3 121 380000002076


Totales Acción: 20 20 23,00 23,00 3 3 44

1.583 1.583 1.645,00 1.645,00 62 62 1.553Totales:


Ó ÚDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 11.03.00.00.00 Servicios De Conservación, Reparación Y Mantenimiento De Estructuras E Instalaciones Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

FRANCISCO MANUEL MENDOZA ALVAREZ


Especifica:Despacho Del Director De Obras Públicas Y ServiciosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

8 100Compilar, Procesar Y Actualizar La Información Estadística, Planos De ServiciosPúblicos Y Registro Fotográfico De Las Actividades Realizadas Por La Dirección ParaLa Elaboración De Informes De Gestión Para La Comunidad

Informe 8 8,00 8,00 0 0 100 380000002176

44 100Sustentación, Control, Registro, Organización Y Conservación De Documentación DeExpedientes De Contratos De Obras Ejecutadas En El Municipio

Expediente 44 44,00 44,00 0 0 100 560000002177

25 100Gestionar Con Las Empresas De Servicios Los Requerimientos Para La Ampliación DeLas Redes De Servicios Públicos Tales Como Pdvsa, Corpoelec, Hidrocapital, Cantv YEmpresa De Telecomunicaciones Entre Otras.

Coordinación 25 25,00 25,00 0 0 100 200000002179

92 100Coordinar Las Labores De Servicios Y Mantenimientos Necesarios Para LaConservación De Los Espacios Públicos Del Municipio

Coordinación 92 92,00 92,00 0 0 100 1860000002180




Totales Acción: 187 187 187,00 187,00 0 0 318

Acción11.03.00.00.00.52 AdministraciónDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Administración De Obras Públicas Y ServiciosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

13 100Gestión De Trámites Para La Obtención De Insumos Necesarios Para La Ejecución DeLos Trabajos De Reparaciones Y Mantenimientos

Adquisición 13 13,00 13,00 0 0 100 170000002181

6 100Gestión De Trámites Para La Elaboración De Órdenes De Servicio Para ReparacionesMenores En Sedes De Infraestructura Públicas Y Privadas Del Municipio. (calles,Avenidas, Plazas, Parques, Etc.)

Orden De Servicio 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002182

10 100Gestionar Los Requerimientos Relacionados Con El Compromiso De ResponsabilidadSocial

Acta 10 10,00 10,00 0 0 100 80000002183

259 100Gestión De Trámites Para La Cancelación De Servicios Públicos Requeridos Por ElMunicipio (electricidad E Hidrocapital)

Factura 259 259,00 259,00 0 0 100 1390000002184

0 0Adquisición De Insumos Para Poda De Despeje De Alumbrado Y Señalización Pública Adquisición 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002185



0 0Adquisición De Aire Acondicionado Para La Dirección De Obras Públicas Y Servicios Adquisición 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002625

Totales Acción: 300 300 300,00 300,00 0 0 184

Acción11.03.00.00.00.53 Servicios Técnicos De Contrataciones Y SeguimientosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia Técnica De Contrataciones Y SeguimientosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO





6 100Gestionar Trámites Para El Control, Registro Y Evaluación De Los Procesos DeContratación

Pliego De Condiciones 6 6,00 6,00 0 0 100 50000002186


Totales Acción: 13 13 13,00 13,00 0 0 11

Acción11.03.00.00.00.54 Grandes ObrasDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Grandes ObrasUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

300 100Garantizar Y Velar Por El Cumplimiento De Las Condiciones Y Ejecución De LosContratos De Obras

Reporte 300 300,00 300,00 0 0 100 8640000002187

10 100Atender Denuncias Sobre Problemas En Infraestructura Públicas Y Privadas DelMunicipio

Informe 10 10,00 10,00 0 0 100 840000002188

0 0Repavimentación En El Municipio Y Bacheo En Caliente En Calles Del Municipio Tonelada 0 0,00 0,00 0 0 0 35.0000000002189

0 0Inspección De La Repavimentación Y Bacheo En Caliente En Calles Del Municipio Inspección 0 0,00 0,00 0 0 0 60000002190

0 0Nivelación De Tapas Y Tanquillas En El Municipio Nivelación 0 0,00 0,00 0 0 0 400000002191

0 0Construcción Y Reconstrucción De Sumideros Sumidero 0 0,00 0,00 0 0 0 100000002192

0 0Iluminación De La Plaza Brión De Chacaito Luminaria 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002193

0 0Reparaciones Mayores De Vialidad En El Municipio Reparación 0 0,00 0,00 0 0 0 100000002194

0 0Construcción De La Plaza El Inmigrante Nro. Contrato 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002195

0 0Reconstrucción De Aceras Y Brocales En El Municipio Metro Cuadradodo 0 0,00 0,00 0 0 0 5.7920000002199

0 0Reparaciones Mayores En El Centro Eugenio Mendoza Remodelación 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002200



0 0Inspección De La Construcción De La Plaza El Inmigrante, Culminación Etapa I Inspección 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002620

0 0Construcción De La Plaza El Inmigrante Culminación Etapa I Contrato 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002621

Totales Acción: 322 322 322,00 322,00 0 0 41.822

Acción11.03.00.00.00.55 Infraestructura Del Dominio PúblicoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Infraestructura Del Dominio PúblicoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO





9 100Limpieza De Sumideros Y Alcantarillas En El Municipio Unidad 9 9,00 9,00 0 0 100 8910000002201

76 100Mantenimiento De Equipos Electromecánicos De La Plaza Francia Y Los PalosGrandes

Mantenimiento 76 76,00 76,00 0 0 100 760000002202

632 100Adecuación Del Alumbrado Público En El Municipio Poste 632 632,00 632,00 0 0 100 1.8440000002203

0 0Mantenimiento De Mobiliario Urbano En El Municipio Mantenimiento 0 0,00 0,00 0 0 0 630000002204

24 100Limpieza Y Eliminación De Graffitis, Limpieza, Recuperación De Postes Y FachadasDel Municipio Chacao

Metro Cuadrado 24 24,00 24,00 0 0 100 1020000002205

0 0Sustitución De Tuberías Y Reparaciones Generales En La Plaza Francia Reparación 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002206

0 0Reparación Y Sustitución De Tuberías De Aguas Servidas En El Sector PopularPedregal Calle La Manguera

Reparación 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002207

0 0Reparación Y Mantenimiento De La Cancha Alcides Zorrilla Del Sector Popular Bucaral Mantenimiento Correctivo 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002208

0 0Reparación Y Mantenimiento De Fachadas En El Boulevard Del Sector Popular PajaritoSur

Reparación 0 0,00 0,00 0 0 0 20000002209

0 0Reparación Y Mantenimiento De Muro Perimetral En El Sector Popular El Pedregal Mantenimiento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002210

0 0Construcción De Un Cuarto Para Desechos Sólidos En El Sector San José De LaFloresta

Construcción 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002211

0 0Reparación Y Mantenimiento De Muro En El Sector El Country Reparación 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002212

791 100Atender Denuncias Sobre Problemas En Infraestructura Pública En El Municipio Informe 791 791,00 791,00 0 0 100 1.0000000002213

77 100Otorgamientos De Permisos Para Roturas Y Ocupación De Aceras Y Calzadas En ElMunicipio

Permiso 77 77,00 77,00 0 0 100 750000002214

370 100Mantenimiento Y Conservación De Áreas Del Dominio Público Del Municipio Chacao Mantenimiento 370 370,00 370,00 0 0 100 7390000002215



0 0Acondicionamiento Del Parque Aruflo, Cerramiento Adecuación 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002619

Totales Acción: 1.991 1.991 1.991,00 1.991,00 0 0 4.810

Acción11.03.00.00.00.56 Infraestructura Del Dominio PrivadoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Infraestructura De Dominio PrivadoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Instalación De Sistema Hidroneumático En La Casa De Participación Ciudadana DelCasco De Chacao

Instalación 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002216








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO





0 0Adecuación De Los Baños De La Casa De La Juventud Prolongada Remodelación 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002217

0 0Reparación Y Mantenimiento Correctivo Para La Cava De Conservación Y Para LaCava De Enfriamiento De La Uem Juan De Dios Guanche

Reparación 0 0,00 0,00 0 0 0 20000002218

0 0Acondicionamiento De Pavimento En Área De Coordinación Policial 171 Municipal EnQuinta Ayoyo

Acondicionamiento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002219

0 0Acondicionamiento De La Sala Situacional Ubicada En Los Espacios De La DirecciónDe Obras Públicas Y Servicios

Acondicionamiento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002220

471 100Atender Denuncias Sobre Problemas De Infraestructura Privadas Del Municipio Informe 471 471,00 471,00 0 0 100 2100000002221

0 0Reparación Y Mantenimiento De Escuelas Municipales En El Municipio Chacao Mantenimiento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002222

0 0Reparación Y Mantenimiento De Infraestructura Privada En El Municipio Chacao Reparación 0 0,00 0,00 0 0 0 50000002223



0 0Remodelación Y Adecuación De Las Nuevas Oficinas De La Dirección De DesarrolloSocial

Reparación 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002626

Totales Acción: 483 483 483,00 483,00 0 0 231

3.296 3.296 3.296,00 3.296,00 0 0 47.376Totales:


ÓDIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 11.04.00.00.00 Servicios De Catastro Municipal Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

CRUZ DEL CARMEN OSPINO CARDENAS


Especifica:Despacho Del Director De Catastro MunicipalUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

2 100Elaborar Informe Trimestral Y Memoria Y Cuenta De La Direccion De Catastro. Documento 2 2,00 2,00 0 0 100 10000002227

220 72Emitir Informes Técnicos Y Otras Comunicaciones Documento 220 160,00 160,00 -60 -60 72 2200000002228

0 0Mantener Los Bienes Muebles Y Equipos Tecnológicos De La Dirección De Catastro Servicio 0 0,00 0,00 0 0 0 30000002229

60 110Elaborar Reportes De Información Proveniente De La Base De Datos Del RegistroInmobiliario De Catastro

Reporte 60 66,00 66,00 6 6 110 500000002230

30 93Actualizar Publicaciones De Aplicaciones O Servicios Web Del Sistema De InformaciónGeográfica

Publicación 30 28,00 28,00 -2 -2 93 350000002231

400 101Modificar Registros De La Base De Datos Del Registro Inmobiliario De Catastro Registro 400 407,00 407,00 7 7 101 6000000002232

30 100Elaborar Planos Cartograficos Plano 30 30,00 30,00 0 0 100 400000002233



Totales Acción: 754 754 705,00 705,00 -49 -49 961

Acción11.04.00.00.00.52 Aspectos FísicosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Aspectos FísicosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

6 66Elaborar Verificación De Áreas Y Linderos, Levantamientos Toporáficos Y/o MedicionesCon Cinta.

Plano 6 4,00 4,00 -2 -2 66 140000002234

1 100Evaluar El Estado De Conservación De Terrenos Y Parcelas En Construcción OAbandono (censo De Limpieza Y Conservacion De Parcelas).

Documento 1 1,00 1,00 0 0 100 10000002235

12 83Emitir Monografía De Punto De Red Geodésica. Monografía 12 10,00 10,00 -2 -2 83 130000002236

95 100Elaborar Fichas Catastrales. Ficha 95 95,00 95,00 0 0 100 2500000002237

10 90Actualizar En El Sistema Las Modificaciones Parcelarias Y/o De EdificacionesOcurridas En El Municipio

Documento 10 9,00 9,00 -1 -1 90 350000002238

1 100Solicitar El Mantenimineto Del Yaris Placa Aeh84u. Servicio 1 1,00 1,00 0 0 100 10000002239


Totales Acción: 131 131 126,00 126,00 -5 -5 320

Acción11.04.00.00.00.53 Aspectos JurídicosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Aspectos JurídicosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 11.04.00.00.00 Servicios De Catastro Municipal Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

CRUZ DEL CARMEN OSPINO CARDENAS

200 100Actualizar La Información Jurídica De Los Inmuebles Mediante La Verificación De LaDocumentación En Las Oficinas De Registro Público.

Registro 200 200,00 200,00 0 0 100 1550000002240

375 100Garantizar La Integridad De La Documentación Que Reposa En El Archivo General DeLa Dirección De Catastro Municipal.

Expediente 375 375,00 375,00 0 0 100 1250000002241

1 100Actualizar El Inventario De Bienes Inmuebles Municipales Reporte 1 1,00 1,00 0 0 100 00000002242

1 100Verificación Jurídica Y Física De Las Cesiones De áreas Documento 1 1,00 1,00 0 0 100 10000002243


Totales Acción: 583 583 583,00 583,00 0 0 287

Acción11.04.00.00.00.54 Aspectos ValorativosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Aspectos ValorativosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Elaborar Planta Y Tabla De Valores Del Terreno Y La Construccion Documento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002244

4.000 127Emitir Cedulas Catastrales Cédula Catastral 4.000 5.095,00 5.095,00 1.095 1.095 127 2.4000000002245


Totales Acción: 4.006 4.006 5.101,00 5.101,00 1.095 1.095 2.406

5.474 5.474 6.515,00 6.515,00 1.041 1.041 3.974Totales:


Ó ÓDIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Unidad Responsable:


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA



Especifica:Despacho Del Director Ejecutivo De Gestión UrbanaUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

60 100Dirigir Y Coordinar Reuniones Estratégicas Para Garantizar El Funcionamiento De LaGestión Administrativa De Las Direcciones Adscritas A La Dirección Ejecutiva DeGestión Urbana.

Reunión 60 60,00 60,00 0 0 100 600000002077



Totales Acción: 72 72 72,00 72,00 0 0 72

72 72 72,00 72,00 0 0 72Totales:


Acción Centralizada: 11.05.00.00.00 Servicios De Coordinación De Gestión Urbana

INSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAOINSTITUTO MUNICIPAL DE AMBIENTE CHACAO

Ente descentralizado: 11.06.00.00.00 Instituto Municipal de Ambiente Chacao



Instituto Responsable: Instituto Municipal de Ambiente Chacao


P R O D U C T O



Funcionario Responsable: Reyna Pérez Ponce

Unidad de Medida



Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado

FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL . (DIRECCIÓN DE GESTIÓNAMBIENTAL)

Operativo de reciclaje Kilogramo 37.500 37.500 14.154 14.154 23.346 ‐62 23.346 ‐62 37.500

Equipamiento del vivero municipal Acondicionamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Concientizar, sensibilizar y promover el cuidado del ambiente en los habitantes, comerciantes ytranseuntes del municipio chacao.

Operativo 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Elaborar una planoteca Plano impreso 6 6 6 6 0 0 0 0 8

PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL DIRIGIDO A VECINOS, ESCUELAS, EMPRESAS YVOLUNTARIADO DEL MUNICIPIO CHACAO (DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN)

Implementar talleres y jornadas de capacitación, información y divulgación en materia ambiental,dirigidas a crear conciencia de los problemas del ambiente motivando el sentido de responsabilidad,

i l tit d h bilid d á ti it ti i d T ll 15 15 15 15 0 0 0 0 15compromiso, valores, actitudes y habilidades prácticas que permitan participar de maneraresponsable y efectiva en la previsión y resolución de los problemas ambientales del municipiochacao.

Taller 15 15 15 15 0 0 0 0 15

Diplomado de gestión ambiental dirigido al personal del imac, con la finalidad de mantener el ciclo delmejoramiento continuo indispensable para optimizar y actualizar la gestión ambiental del imac entodos los niveles.

Capacitacion 0 0 0 0 0 0 0 0 1

CONCIENCIA CIUDADANA. (DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES)

Concientizar a la comunidad en cuanto a conservación ambiental, en áreas que le afectandiariamente: ruido, desechos caninos, reciclaje, entre otros.

Diptico 3.750 3.750 3.000 3.000 750 ‐20 750 ‐20 3.750

Identificar y unificar espacios recuperados por el imac y sector privado. Etiqueta 20 20 10 10 10 ‐50 10 ‐50 20

Exponer la normativa de uso de espacios publicos Etiqueta 20 20 0 0 20 ‐100 20 ‐100 20

DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE HOSPEDAJE DE PÁGINA WEB Y CORREODESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE HOSPEDAJE DE PÁGINA WEB Y CORREOCORPORATIVO, PARA UNA MEJOR CALIDAD DE SERVICIO TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO.(DIRECCION DE INFORMATICA)

Hospedaje pagina web y correo corporativo Hospedaje 0 0 0 0 0 0 0 0 1

GESTION DE FUNCIONAMIENTO. (DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANO)


GESTION DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE GESTION INTERNA)

Coordinar reuniones interinstitucionales Pago 20 20 20 20 0 0 0 0 20

Ente descentralizado: 11.06.00.00.00 Instituto Municipal de Ambiente Chacao



Instituto Responsable: Instituto Municipal de Ambiente Chacao


P R O D U C T O



Funcionario Responsable: Reyna Pérez Ponce

Unidad de Medida



Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado

Servicio de aseo urbano y domiciliario, en el municipio chacao año 2017 Etiqueta 3 3 3 3 0 0 0 0 3

Mantenimiento del sistema administrativo y de facturación (software) Plano impreso 8 8 8 8 0 0 0 0 3

Gestionar las denuncias, reclamos y solicitudes de los ciudadanos del municipio, así como apoyar yasesorar a los mismos en materia ambiental.

Solicitud 500 500 500 500 0 0 0 0 500

Diseñar e implementar un sistema para gestionar los reclamos y solicitudes en forma "on line" Software 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Apoyar, asesorar, elaborar contratos y convenios del instituto de contenido legal. Asesoría 5 5 5 5 0 0 0 0 10

Controlar y examinar los procedimientos pertinentes a las exigencias institucionales, asi como delentorno.

Auditoría 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tramitar adquisición de insumos, equipos, materiales de oficina y contratación de servicios, así comodirigir los procedimientos administrativos para el mejor desempeño y funcionamiento de lasactividades administrativas y operativas del instituto.

Adquisición 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Gestionar procesos de evaluacion medica pre vacacional y post vacacional Evaluación 0 0 0 0 0 0 0 0 98

Realizar eventos de esparcimiento para el personal del instituto y plan vacacional para hijos deempleados

Evento 0 0 0 0 0 0 0 0 0empleados

Brindar servicios de capacitación y adiestramiento para el personal del instituto, en virtud de ampliar ymejorar sus conocimientos en función de las actividades a realizar en el mismo.

Capacitación 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Gestionar el convenio para la recuperación y mantenimiento de todos los espacios públicos comoparques, plazas en el municipio chacao.

Transferencia 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Realizar el servicio de tala, poda, desrraizamiento y tratamiento fitosanitario de espacios públicos delmunicipio, asi como su mantenimiento y recuperación.

Poda 180 180 180 180 0 0 0 0 200

Adquisicion de motosierras Adquisición 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Adquisicion de banceras y drizas para colocacion en parques y plazas del municipio Adquisición 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Totales Acción:42.034 42.034 17.908 17.908 24.126 24.126

42.034 42.034 17.908 17.908 24.126 24.126

Totales General: 42.034 42.034 17.908 17.908 24.126 24.126


SECTOR 12SECTOR 12SALUD

INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓNINSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓNY ATENCIÓN A LA SALUD

Ente descentralizado: 12.01.00.00.00 Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud



Instituto Responsable: Instituto Municipal de Cooperación y Atención a la Salud




Unidad de Medida




Funcionario Responsable: Dra. Giuseppa Quinci

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS )


Garantizar los servicios relacionados con gastos dirigidos a cumplir con los beneficios del personal Pago 10 10 10 0 0 0 10 ‐100 10

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (GERENCIA AMBULATORIO DE ALTAMIRA)

Proporcionar protección a la salud dirigidos a la prevención, recuperación y rehabilitación en formap p g p p yambulatoria y domiciliaria, para el bienestar físico, mental y social de los habitantes del municipiochacao en el marco de los programas de salud en la gerencia de altamira

N° de consulta 5.745 5.745 1.459 1.459 4.286 ‐75 4.286 ‐75 5.750

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (GERENCIA AMBULATORIO DE BELLO CAMPO)

Proporcionar protección a la salud dirigidos a la prevención, recuperación y rehabilitación en formaambulatoria y domiciliaria, para el bienestar físico, mental y social de los habitantes del municipiochacao en el marco de los programas de salud en la gerencia de bello campo

N° de consulta 553 553 1.006 1.006 ‐453 82 ‐453 82 568

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (GERENCIA AMBULATORIO CHACAO)

Proporcionar protección a la salud dirigidos a la prevención, recuperación y rehabilitación en formaambulatoria y domiciliaria, para el bienestar físico, mental y social de los habitantes del municipiochacao en el marco de los programas de salud en la gerencia de chacao

N° de consulta 580 580 803 803 ‐223 38 ‐223 38 830

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (PRESIDENCIA)

Brindar atención inmediata a las emergencias de los ciudadanos que requieran del servicio, así comoprestar un servicio en los procedimientos a domicilio, vía pública y traslados

N° de consulta 31.000 31.000 22.263 22.263 8.737 ‐28 8.737 ‐28 31.000

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (GERENCIA DE MEDICINA VETERINARIA)Prevenir la zoonosis, así como, el control en el municipio chacao a través de la atención preventiva ycurativa de su población animal en la gerencia de medicina veterinaria N° de paciente 2.000 2.000 1.876 1.876 124 ‐6 124 ‐6 2.000

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (GERENCIA CENTRO DE ESPECIALIDADES LOS PALOS GRANDES )

Proporcionar protección a la salud dirigidos a la prevención, recuperación y rehabilitación en formaambulatoria y domiciliaria, para el bienestar físico, mental y social de los habitantes del municipiochacao en el marco de los programas de salud en la gerencia de los palos grandes

N° de consulta 5.828 5.828 7.145 7.145 ‐1.317 23 ‐1.317 23 5.828

Ó ÁGESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO ( GERENCIA DE AMBULATORIO GUILLERMO HERNÁNDEZ ZOZAYA)

Proporcionar protección a la salud dirigidos a la prevención, recuperación y rehabilitación en formaambulatoria y domiciliaria, para el bienestar físico, mental y social de los habitantes del municipiochacao en el marco de los programas de salud en la gerencia de guillermo hernández zozaya

N° de consulta 1.293 1.293 974 974 319 ‐25 319 ‐25 1.338

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (GERENCIA DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES DELTA )

Proporcionar protección a la salud dirigidos a la prevención, recuperación y rehabilitación en formap p g p , p yambulatoria y domiciliaria, para el bienestar físico, mental y social de los habitantes del municipiochacao en el marco de los programas de salud en la gerencia del centro de especialidades delta

N° de consulta 816 816 965 965 ‐149 18 ‐149 18 3.590

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (GERENCIA AMBULATORIO BUCARAL )

Proporcionar protección a la salud dirigidos a la prevención, recuperación y rehabilitación en formaambulatoria y domiciliaria, para el bienestar físico, mental y social de los habitantes del municipiochacao en el marco de los programas de salud en la gerencia de bucaral

N° de consulta 461 461 612 612 ‐151 33 ‐151 33 1.051

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (GERENCIA CENTRO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS )G S Ó U C O O (G C C O S C S QU Ú G C S )








Unidad de Medida





Proporcionar protección a la salud dirigidos a la prevención, recuperación y rehabilitación en formaambulatoria y domiciliaria, para el bienestar físico, mental y social de los habitantes del municipiochacao en el marco de los programas de salud en la gerencia del centro especialidades quirúrgicas

N° de consulta 2.989 2.989 1.530 1.530 1.459 ‐49 1.459 ‐49 3.186

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE ODONTOLOGÍA )

Brindar consultas preventivas y curativas en el área de odontología a los habitantes y estudiantes deeducación primaria y secundaria del municipio chacao, en el marco de una cultura de prevención de lasenfermedades bucales.

N° de consulta 2.930 2.930 4.051 4.051 ‐1.121 38 ‐1.121 38 3.580

e e edades buca es

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA Y PROGRAMAS)

Coordinar las actividades de saneamiento ambiental para el control epidemiológico y de vectores N° de Fumigación 700 700 939 939 ‐239 34 ‐239 34 1.200

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE BIOANALISIS )

Realizar procedimientos de análisis de muestras biológicas de origen humano como apoyo a lasactividades de diagnostico y tratamiento de enfermedades, mediante servicios de laboratorio a lospacientes referidos desde los ambulatorios.

N° de atención 45.000 45.000 38.577 38.577 6.423 ‐14 6.423 ‐14 45.000

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE GESTIÓN MÉDICA )

Dirigir el otorgamiento de ayudas médicas a través de trabajo social, a fin de aumentar la calidad devida de los solicitantes.

Ayuda médica 25 25 41 41 ‐16 64 ‐16 64 25

Fortalecer la formación de gestión comunitaria de la salud mediante convenios con asociaciones civilesN° de asociación civil 2 2 2 2 0 0 0 0 3

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS )

Gestionar la adquisición material de consumo material de limpieza material de oficina a fin deGestionar la adquisición material de consumo, material de limpieza, material de oficina a fin degarantizar un buen funcionamiento en las distintas sedes del imcas.

Adquisición 3 3 3 3 0 0 0 0 0

Gestionar la adquisición de mobiliarios y equipos de oficina para garantizar el buen funcionamiento enlas dependencias del imcas

Adquisición 2 2 0 0 2 ‐100 2 ‐100 0

Garantizar el resguardo de los bienes patrimoniales, mediante la contratación de una póliza de seguro. Contrato 1 1 1 1 0 0 0 0 0

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS )

Garantizar el mantenimiento y la ejecución de mejoras y adecuaciones de la infraestructura de lasdependencias de instituto municipal de cooperación y atención a la salud

Informe 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Garantizar la prestación de servicios básicos a las dependencias que integran el imcas Factura 24 24 23 23 1 ‐4 1 ‐4 24

Garantizar la adquisición de los equipos médicos así como el mantenimiento preventivo y correctivo delos mismos en dependencias del imcas

Contrato 5 5 5 5 0 0 0 0 0

Garantizar el mantenimiento correctivo y preventivo del servicio de aires acondicionados de todas lasdependencias del imcas.

Contrato 1 1 1 1 0 0 0 0 0p

Garantizar el mantenimiento de equipos de alojamientos necesarios para el cumplir con las medidas deseguridad establecidas por ley.

Factura 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Garantizar el mantenimiento, reparación preventivo y correctivo del parque automotor, a través delas reparaciones y mantenimientos de las unidades de todas las dependencias del imcas.

Contrato 3 3 6 6 ‐3 100 ‐3 100 3

Garantizar un adecuado funcionamiento en el servicio de vigilancia para todas las dependencias delimcas.

Contrato 1 1 1 1 0 0 0 0 0








Unidad de Medida





l d f d d l d d d l l d óGarantizar el servicio de fotocopiado de la sede administrativa del instituto municipal de cooperación yatención a la salud. (imcas)

Contrato 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos asociados a impresoras yfotocopiadoras del instituto municipal de cooperación y atención a la salud. (imcas)

Contrato 2 2 0 0 2 ‐100 2 ‐100 0

Garantizar el almacenaje de los distintos archivos que se puedan generar en todas las dependencias delinstituto municipal de cooperación y atención a la salud. (imcas).

Contrato 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Garantizar la impresión de los formatos adecuados para los servicios médicos conforme a losS i i 1 1 0 0 1 100 1 100 0

p prequerimientos de los ambulatorios

Servicio 1 1 0 0 1 ‐100 1 ‐100 0

Contratar un servicio de dosimetría a los fines de mantener la calidad de nuestros servicios Servicio 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Garantizar el traslado de los trabajadores de imcas con fines institucionales Viatico 30 30 2 2 28 ‐93 28 ‐93 30

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO (DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN)

Brindar soporte técnico a los usuarios para la actualización y mantenimiento de la red del instituto Soporte 100 100 100 100 0 0 0 0 100Brindar soporte técnico a los usuarios, para la actualización y mantenimiento de la red del instituto Soporte 100 100 100 100 0 0 0 0 100

Gestionar la adquisición de equipos de computación y telefónicos Adquisición 5 5 0 0 5 ‐100 5 ‐100 5

Totales Acción:100.120 100.120 82.405 82.395 17.715 17.725

100.120 100.120 82.405 82.395 17.715 17.725

Totales General: 100.120 100.120 82.405 82.395 17.715 17.725


SECTOR 13SECTOR 13DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

Ó ÓDIRECCIÓN EJECUTIVA GESTIÓN SOCIAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Unidad Responsable:


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL

CLAUDIA SANCHEZ MONTERO


Especifica:Despacho Del Director Ejecutivo De Gestión SocialUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

5 100Evaluar, Coordinar Y Asignar Proyecto Social Evaluación 5 5,00 5,00 0 0 100 50000002078

1 100Realizar El Seguimiento Del Plan Operativo Anual Relacionado Con Direcciones EInstitutos Adscritos A Esta Dirección

Informe 1 1,00 1,00 0 0 100 10000002079



Totales Acción: 18 18 18,00 18,00 0 0 18

18 18 18,00 18,00 0 0 18Totales:


Acción Centralizada: 13.01.00.00.00 Servicios De Coordinación De Gestión Social

ÓDIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.02.00.00.00 Servicios De Desarrollo Social Unidad Responsable:


DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

PATRICIA CAROLINA BUSTAMANTE GUERRERO


Especifica:Despacho De Director De Desarrollo SocialUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Mantenimiento De Vehículos Institucionales Mantenimiento 1 1,00 1,00 0 0 100 10000002080




Totales Acción: 19 19 19,00 19,00 0 0 19

Acción13.02.00.00.00.52 Programas Y Proyectos SocialesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Programas Y Proyectos SocialesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

404 100Brindar Atención A Personas En Situación De Calle En El Centro Techo Beneficiario 404 404,00 404,00 0 0 100 1500000002081

0 0Brindar Atención A Adolescentes En Actividades De Formación Preventiva (fem 3) Beneficiario 0 0,00 0,00 0 0 0 800000002082

0 0Brindar Atención A Adultos Mayores En El Plan Vacacional Beneficiario 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002083

145 100Brindar Atención A La Población Escolar En Actividades De Reforzamiento(integralidad)

Beneficiario 145 145,00 145,00 0 0 100 00000002084

40 100Brindar Atención A Niñas Y Niños Menores De 4 Años En Hogares De Cuidado Diario Beneficiario 40 40,00 40,00 0 0 100 00000002085

280 100Brindar Atención A Niñas, Niños Y Adolescentes En Actividades De Apoyo Extraescolar Beneficiario 280 280,00 280,00 0 0 100 00000002086

0 0Brindar Atención A Niñas, Niños Y Adolescentes En Plan Vacacional Comunitario Beneficiario 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002087

22 100Brindar Capacitación Al Usuario En Oficios Socioproductivos Beneficiario 22 22,00 22,00 0 0 100 3000000002088

0 0Brindar Formación En Emprendimiento Al Usuario Del Programa Impulso Beneficiario 0 0,00 0,00 0 0 0 1000000002089

155 100Ejecutar Programación De Actividades Especiales Dirigidas A Los Adultos Mayores(superclases)

Beneficiario 155 155,00 155,00 0 0 100 00000002090

0 0Otorgar El Apoyo Solidario A La Juventud Prolongada Beneficiario 0 0,00 0,00 0 0 0 3.2000000002091

337 100Realizar Actividades Físicas, De Esparcimiento Y Formativas Dirigidas A AdultosMayores Del Municipio (recurrentes)

Beneficiario 337 337,00 337,00 0 0 100 500000002092










Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.02.00.00.00 Servicios De Desarrollo Social Unidad Responsable:


DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

PATRICIA CAROLINA BUSTAMANTE GUERRERO

0 0Dotacion De Materiales Y Suministros Para Salones De Capacitacion Adquisición 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002629

Totales Acción: 1.395 1.395 1.395,00 1.395,00 0 0 3.892

Acción13.02.00.00.00.53 Control AdministrativoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Control AdministrativoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Gestionar Los Materiales, Insumos Y Activos, Así Como Los Procesos AdministrativosDe La Dirección De Bienestar Social

Dotación 1 1,00 1,00 0 0 100 10000002093



Totales Acción: 13 13 13,00 13,00 0 0 13

Acción13.02.00.00.00.54 Planificación Y Seguimiento A Los Programas SocialesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Planificación Y Seguimiento A Los Programas SocialesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

7 100Brindar Asesoría Y Asistencia Técnica A Las Coordinaciones De Programas Sociales Asesoría 7 7,00 7,00 0 0 100 140000002094

3 100Realizar El Seguimiento De Los Programas Sociales Ejecutados Por La Dirección DeBienestar Social

Informe 3 3,00 3,00 0 0 100 30000002095


Totales Acción: 16 16 16,00 16,00 0 0 23

Acción13.02.00.00.00.55 Relaciones SocialesDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Relaciones SocialesUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Gestionar Donaciones Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro Beneficiario 0 0,00 0,00 0 0 0 50000002096

72 100Gestionar Donaciones Corrientes A Personas Beneficiario 72 72,00 72,00 0 0 100 1400000002097


Totales Acción: 78 78 78,00 78,00 0 0 151

1.521 1.521 1.521,00 1.521,00 0 0 4.098Totales:


ÓDIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.03.00.00.00 Servicios De Justicia Municipal Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

ALEJANDRO ALBERTO URDANETA


Especifica:Despacho Del Director De Justicia MunicipalUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

117 121Gestionar Las Solicitudes Y Requerimientos Del Consejo De Protección Del Niño, NiñaY Adolescentes

Requerimiento 117 142,00 142,00 25 25 121 3070000002098

0 0Mantenimiento A La Flota De Vehículos Asignados A La Dirección De Justicia Municipal Mantenimiento 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002099

0 0Mantenimiento Y Mejoras Sede Justicia Municipal Mantenimiento 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002100

8 50Operativos Itinerantes Operativo 8 4,00 4,00 -4 -4 50 60000002101

12 41Recorridos De Vigilancia Y Atención En El Municipio Recorrido 12 5,00 5,00 -7 -7 41 130000002102

30 100Reuniones De Atención Inmediata Minuta 30 30,00 30,00 0 0 100 250000002103

47 100Servicio De Asistencia Inmediata Al Chacaoense (canalización De Caso) Caso 47 47,00 47,00 0 0 100 550000002104

194 91Servicios De Promoción E Información De Servicios Y Actividades De La Dirección Actividad 194 177,00 177,00 -17 -17 91 900000002105




Totales Acción: 426 426 423,00 423,00 -3 -3 516

Acción13.03.00.00.00.52 Participación A La ComunidadDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Participación A La ComunidadUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Capacitar A Los Vecinos Del Municipio Chacao En Materia De Cultura De Paz Charla 1 1,00 1,00 0 0 100 20000002106

0 0Coordinar Las Elecciones Del Comité De Usuarios Para Garantizar El Buen De LosEspacios Públicos Del Municipio Chacao

Actividad 0 0,00 0,00 0 0 0 20000002107

146 116Desarrollar El Procedimiento De Mediación, Conciliación Y Negociación Vecinal YComercial Aplicando Los Medios Alternativos De Resolución De Conflictos A LosCiudadanos Y Las Comunidades Del Municipio Chacao Que Así Lo Requieran ParaSolucionar Los Conflictos De Manera Participativa.

Registro 146 170,00 170,00 24 24 116 1140000002108

0 0Diseñar El Contrato Social En Conjunto Con Las Comunidades Del Municipio Chacao Nro. Contrato 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002109

55 116Elaborar Y Emitir A Los Ciudadanos Residentes Del Municipio Chacao Constancias DeBuena Conducta

Carta 55 64,00 64,00 9 9 116 600000002110

0 0Reglamento De Uso Y Funcionamiento De Espacios Públicos Del Municipio Chacao Reglamento 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002111






Totales Acción: 208 208 241,00 241,00 33 33 185




Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.03.00.00.00 Servicios De Justicia Municipal Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

ALEJANDRO ALBERTO URDANETA

Acción13.03.00.00.00.53 Atención A La ComunidadDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Atención A La ComunidadUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

881 102Realizar Las Actividades Para La Promoción De Los Mecanismos De Mediación YConciliación; Así Como La Orientación, Redacción Y Asistencia Judicial Para LaPromoción De Los Derechos De Los Ciudadanos Y Niños, Niñas Y Adolescente QueAsí Lo Requieran

Beneficiario 881 907,00 907,00 26 26 102 8100000002112


Totales Acción: 887 887 913,00 913,00 26 26 816

Acción13.03.00.00.00.54 Registro Civil MunicipalDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Registro Civil MunicipalUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

11.580 93Brindar El Servicio De Registro Civil Para Los Habitantes Y Comunidades Del MunicipioChacao

Documento 11.580 10.820,00 10.820,00 -.760 -.760 93 23.5430000002113

0 0Brindar Los Servicios Del Registro Civil A Través De Operativos En Las ComunidadesDel Municipio Chacao

Jornada 0 0,00 0,00 0 0 0 100000002114


Totales Acción: 11.586 11.586 10.826,00 10.826,00 -.760 -.760 23.559

Acción13.03.00.00.00.55 Estudios JurídicosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Estudios JurídicosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

34 100Brindar Asesoría En Materia Socio Jurídica Al Ciudadano De Los Programas SomosPropietarios Y Sistema De Atención En Línea

Asesoría 34 34,00 34,00 0 0 100 200000002115

3 100Coordinar Y Darle El Seguimiento Al Registro De Voluntariados A La Dirección ParaPrestar Su Ayuda En Lo Referente A Las Competencias De La Dirección

Voluntario 3 3,00 3,00 0 0 100 90000002116

0 0Elaborar, Revisar Y Ejecutar Los Proyectos Y Programas Sociales De La Dirección Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002117

0 0Gestionar Y/o Establecer Alianzas, Convenios Y Contratos Con Instituciones Públicas YPrivadas Que Impulsen El Desarrollo De Los Servicios Y Proyectos Prestados Por LaDirección

Convenio 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002118

42 100Organizar Programas De Capacitación En Materia Legal, De Desarrollo Personal YCiudadanía, Para Funcionarios Y Habitantes Del Municipio

Curso 42 42,00 42,00 0 0 100 60000002119

23 100Realizar El Análisis Normativo Y Elaborar Informes En Materia De Opiniones Jurídicas Informe 23 23,00 23,00 0 0 100 100000002120


Totales Acción: 108 108 108,00 108,00 0 0 51

13.215 13.215 12.511,00 12.511,00 -.704 -.704 25.127Totales:


ÓDIRECCIÓN DE DEPORTE







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.04.00.00.00 Servicios De Programas Deportivos Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE DEPORTE

EDUARDO ANTONIO NOGUERA CAMPO


Especifica:Despacho Del Director De DeporteUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

3 100Coordinación De Actividades Gerenciales Informe 3 3,00 3,00 0 0 100 30000002121



Totales Acción: 15 15 15,00 15,00 0 0 15

Acción13.04.00.00.00.52 Programas DeportivosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Programas DeportivosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Gimnasia Para Todos Participante 0 0,00 0,00 0 0 0 6000000002122

0 0Interescolares Participante 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002123

0 0Pruebas De Natación Participante 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002124


Totales Acción: 6 6 6,00 6,00 0 0 606

Acción13.04.00.00.00.53 Programas ComunitariosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Programas ComunitariosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Aniversario C.d.e.m. Evento 1 1,00 1,00 0 0 100 00000002125

0 0Aniversario G.v. Evento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002126

5 20Fortalecimiento A Organizaciones Deportivas Actividad 5 1,00 1,00 -4 -4 20 00000002127

0 0Intersectoriales Actividad 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002128

19 110Moviendo La Calle Actividad 19 21,00 21,00 2 2 110 190000002129


Totales Acción: 31 31 29,00 29,00 -2 -2 26

Acción13.04.00.00.00.54 Administración Y Control De GestiónDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De Administración Y Control De GestiónUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Dotación De Material A La Dirección Dotación 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002130








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.04.00.00.00 Servicios De Programas Deportivos Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE DEPORTE

EDUARDO ANTONIO NOGUERA CAMPO



Totales Acción: 12 12 12,00 12,00 0 0 13

Acción13.04.00.00.00.55 MantenimientoDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De MantenimientoUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

75 109Mantenimiento De Las Instalaciones Deportivas Mantenimiento 75 82,00 82,00 7 7 109 600000002131

1 0Mantenimiento De Vehículos Mantenimiento 1 0,00 0,00 -1 -1 0 10000002132



Totales Acción: 88 88 94,00 94,00 6 6 73

152 152 156,00 156,00 4 4 733Totales:


CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES


Alcaldia Del Municipio Chacao

Ente descentralizado: 13.05.00.00.00 Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes


Funcionario Responsable: Gloriana Farias


Instituto Responsable:Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes



GESTION DE FUNCIONAMIENTO (UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO)

Coordinar y Controlar la Gestión Administrativa de los Procesos del CMDNNA (RRHH, P t Ad i i t ti Fi i C t bl ) Documento 157 157 94 94 63 ‐40 63 ‐40 166

D E N O M I N A C I O NTrimestre Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre AcumuladoUnidad de Medida Trimestre

Presupuesto, Administrativos, Financieros y Contables)

GESTION DE FUNCIONAMIENTO (UNIDAD DE APOYO TECNICO)

Todo's Por Los Niños Actividad 5 5 5 5 0 0 0 0 6

En Conexión Social Actividad 3 3 10 10 ‐7 233 ‐7 233 16

Formación y Capacitación de DDHH de la Infancia y Adolescencia Actividad 4 4 5 5 ‐1 25 ‐1 25 7

X-Presate Actividad 0 0 1 1 ‐1 0 ‐1 0 2

Formate Actividad 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Una Buena Jugada Actividad 0 0 0 0 0 0 0 0 1

GESTION DE FUNCIONAMIENTO (UNIDAD DE APOYO JURIDICO)

Defensa De Derechos y Garantías Actividad 66 66 66 66 0 0 0 0 68

GESTION DE FUNCIONAMIENTO (FONDO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES)

F d d P t ió D t 1 1 1 1 0 0 0 0 2Fondo de Protección Documento 1 1 1 1 0 0 0 0 2

GESTION DE FUNCIONAMIENTO (UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO)

Costo Laboral del Entre Descentralizado Pago 6 6 6 6 0 0 0 0 6

Totales Acción: 242 242 188 188 54 ‐22 54

242 242 188 188 54 ‐22 54

Totales General: 242 242 188 188 54 ‐22 54 0

ÓFUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA



Ente descentralizado: 13.06.00.00.00 Fundación Centro Eugenio Mendoza Instituto Responsable: Fundación Centro Eugenio Mendoza

P R O D U C T O



Presupuesto Año: 2017 Trimestre: 1er. Trimestre Funcionario Responsable: Elizabeth Barnola

Unidad de Medida





Gestión De Funcionamiento

Cumplir con el mantenimiento menor programado y reparaciones necesarias para el buenfuncionamiento de los espacios deportivos del Municipio

Adquisición 142 142 142 142 0 0 0 0 142

Costo labor del ente descentralizado Pago 6 6 6 6 0 0 0 0 6

Totales Acción: 148 148 148 148 0 0 0 0

148 148 148 148 0 0 0 0 Totales: Ente descentralizado:

Totales General:

148 148 148 148 0 0 0 0

OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.07.00.00.00 Servicios De Apoyo Al Capital Social Unidad Responsable:


OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL

GONZALO ALBERTO CIFFONI NOVELLI


Especifica:Despacho De Director De Oficina De Apoyo Al Capital SocialUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

1 100Brindar Apoyo Al Legislativo En Materia De Participación Ciudadana Informe 1 1,00 1,00 0 0 100 20000002133

30 100Brindar Asesorías Técnicas A Comunidades Organizadas Asesoría 30 30,00 30,00 0 0 100 320000002134

0 0Brindar Asistencia Social Y Ejecución De Obras A Edificaciones Y/o De InterésHistórico

Proyecto 0 0,00 0,00 0 0 0 30000002135

0 0Brindar Capacitación De Ciudadanos Y Líderes Del Municipio A Través De La EscuelaDe Formación Ciudadana

Asistente 0 0,00 0,00 0 0 0 750000002136

5 100Brindar Orientaciones A Organizaciones Sociales Para El Fortalecimiento De FormasDe Asociacionismo

Asesoría 5 5,00 5,00 0 0 100 100000002137

0 0Coordinar La Asamblea De Participación Y Capital Social Asamblea 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002138

0 0Coordinar Las Actividades Para La Obtención De Proyectos Comunitarios Taller 0 0,00 0,00 0 0 0 90000002139

11 100Financiar Proyectos Comunitarios A Través Del Fondo De Inversión Comunitaria (fic) Proyecto 11 11,00 11,00 0 0 100 20000002140

0 0Financiar Proyectos Para La Reparación De Viviendas En Sectores Populares Proyecto 0 0,00 0,00 0 0 0 20000002141

6 100Promover El Acercamiento De Los Vecinos Con El Alcalde Y Su Equipo De Gestión Asamblea 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002142

5 100Realizar Reuniones De Coordinación De Proyectos Sociales Reunión 5 5,00 5,00 0 0 100 330000002143

45 100Realizar Seguimiento De Proyectos Sociales Minuta 45 45,00 45,00 0 0 100 210000002144

0 0Recibir Y Revisar La Rendición De Cuenta De Proyectos Sociales Informe 0 0,00 0,00 0 0 0 150000002145



Totales Acción: 115 115 115,00 115,00 0 0 222

115 115 115,00 115,00 0 0 222Totales:


ÓDIRECCIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.08.00.00.00 Servicios De Eventos Y Protocolo Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO

ANA MARIA DIAZ PASTRANA

Acción13.08.00.00.00.51 Direccion Y CoordinacionDistribución Presupuestaria:

Especifica:Despacho Del Director De Eventos Y ProtocoloUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Brindar Ayuda A Las Madres Del Municipio Chacao A Través De La Entrega De LasCanastillas

Beneficiario 0 0,00 0,00 0 0 0 1000000002146

0 0Coordinar El Evento De La Misa Sábado De Gloria Evento 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002147

0 0Entrega De Camisa, Franela Y Gorra "palmeros Y Palmeritos Del Municipio Chacao". Dotación 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002148

0 0Entrega De Instrumentos Religiosos Durante El Evento De La Misa De San José. Beneficiario 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002149

0 0Gestionar Entrega De Cotillones "palmeritos De Chacao" Beneficiario 0 0,00 0,00 0 0 0 7000000002150



Totales Acción: 12 12 12,00 12,00 0 0 814

Acción13.08.00.00.00.52 EventosDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De EventosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

0 0Aniversario De Los Multihogares Del Municipio Chacao. Actividad 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002151

1 300Brindar Apoyo Logístico En La Realización Del Evento Rosario Rosa Mística. Actividad 1 3,00 3,00 2 2 300 10000002152

0 0Celebración Del Día De Las Madres Para Las Funcionarias De La Alcaldía De Chacao. Actividad 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002153

0 0Celebración Del Día Del Niño En El Municipio Chacao. Evento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002154

0 0Celebración Del Día Del Padre Para Los Funcionarios De La Alcaldía De Chacao. Actividad 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002155

0 0Coordinar Las Actividades De La Comunión Escolar En Las Unidades Educativas Beneficiario 0 0,00 0,00 0 0 0 1500000002156

0 0Día De La Secretaria. Actividad 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002157

15 100Encuentros Especiales Del Alcalde Con Directores, Gerentes, Comunidad. Evento 15 15,00 15,00 0 0 100 240000002158

0 0Entrega Del Ticket Juguete En Navidad Para Niños De Los Sectores Del MunicipioChacao.

Evento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002159

0 0Evento Aniversario De La Casita De Los Abuelos De Chacao. Acto 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002160

0 0Evento Apoyo A Las Ayudas Económicas De Abuelos De Chacao. Evento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002161








Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 13.08.00.00.00 Servicios De Eventos Y Protocolo Unidad Responsable:


DIRECCIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO

ANA MARIA DIAZ PASTRANA

0 0Evento Día De La Madre Las Abuelas De Chacao. Evento 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002162

1 100Evento Día Del Educador. Evento 1 1,00 1,00 0 0 100 00000002163

0 0Fiesta De Fin De Año Evento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002166

0 0Inicio De La Navidad Evento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002167

0 0Reconocimiento En El Marco De La Alianza Con Empresarios Privados Y Embajadas Evento 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002168

0 0Reconocimiento Por Desempeño En El Marco Del Servidor Público Acto 0 0,00 0,00 0 0 0 00000002169

0 0Reconocimiento Por Antiguedad A Funcionarios Públicos Por Años De Servicios De LaAlcaldía De Chacao

Acto 0 0,00 0,00 0 0 0 10000002253


Totales Acción: 23 23 25,00 25,00 2 2 185

Acción13.08.00.00.00.53 ProtocoloDistribución Presupuestaria:

Especifica:Gerencia De ProtocoloUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

3 100Actualizar El Directorio Protocolar De Las Direcciones E Institutos Autónomos De LaAlcaldía De Chacao Y Del Cuerpo Diplomático Que Tienen Sede En El MunicipioChacao.

Actualización 3 3,00 3,00 0 0 100 30000002170

54 100Apoyar En El Acto Protocolar Al Ciudadano Alcalde Y A Las Direcciones E InstitutosAutónomos De La Alcaldía De Chacao.

Evento 54 54,00 54,00 0 0 100 660000002171

42 100Asesorar En Eventos Y Actos Ceremoniales Y Elaboración De Secuencias De LosActos Y Eventos De La Alcaldía De Chacao.

Asesoría 42 42,00 42,00 0 0 100 480000002172

12 100Elaborar Esquelas Y/o Excusas Diplomáticas Documento 12 12,00 12,00 0 0 100 120000002173

5 20Procesar Y Ejecutar Solicitudes De Condecoraciones Municipales Que Se Entregan ATravés De La Alcaldía De Chacao.

Acto 5 1,00 1,00 -4 -4 20 50000002174

0 0Realizar Acto Con Las Ofrendas Florales En Las Fechas Patrimoniales. Acto 0 0,00 0,00 0 0 0 20000002175


Totales Acción: 122 122 118,00 118,00 -4 -4 142

157 157 155,00 155,00 -2 -2 1.141Totales:


SECTOR 14 SECTOR 14 SEGURIDAD SOCIAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 14.01.00.00.00 Gastos De Seguridad Social Administrados Por La Dirección De Recursos Humanos Unidad Responsable:



PEDRO ARTURO RODRIGUEZ CONTRERAS

Acción14.01.00.00.00.51 Administración De Seguridad SocialDistribución Presupuestaria:

Especifica:Dirección De Recursos HumanosUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

6 100Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos SalarialesDe Emolumento

Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002438

6 100Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos SalarialesDe Empleados

Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002439

6 100Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos SalarialesDe Directivos

Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002440

6 100Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos SalarialesDe Obreros Alcaldia

Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002441

6 100Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos SalarialesDe Obreros Educacion

Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002442

6 100Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos SalarialesDe Docentes

Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002443

6 100Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos SalarialesDe Contratados

Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002444

6 100Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos SalarialesDe Jubilados Alcaldia

Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002445

6 100Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos SalarialesDe Jubilados Alto Nivel

Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002446

6 100Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos SalarialesDe Jubilados Bomberos

Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002447

6 100Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos SalarialesDe Jubilados Docentes

Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002448

6 100Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos SalarialesDe Pensionados Alcaldia

Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002449

6 100Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos SalarialesDe Pensionados Docentes

Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002450

6 100Garantizar El Pago De Los Beneficios Socio-economicos Y Complementos SalarialesDe Trabajadores

Pago 6 6,00 6,00 0 0 100 60000002451

Totales Acción: 84 84 84,00 84,00 0 0 84

84 84 84,00 84,00 0 0 84Totales:


GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOSGASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOSPOR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SECTOR 15 SECTOR 15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL







Unidad

de

Medida



PrevisiónProximo

Trimestre

Nro% %

Nro Nro

P R O D U C T O

CODIGO

Acción Centralizada: 15.01.00.00.00 Gastos No Clasificados Sectorialmente, Administrados Por El Alcalde Municipal Unidad Responsable:


OFICINA DEL ALCALDE

RAMON ALBERTO MUCHACHO BRACHO

Acción15.01.00.00.00.51 Gastos No Clasificados Sectorialmente, Administrados Por El Alcalde MunicipalDistribución Presupuestaria:

Especifica:Oficina Del AlcaldeUnidad Ejecutora:

Funcionario UE:

4 100Rectificaciones Al Presupuesto Documento 4 4,00 4,00 0 0 100 10000002259

4 100Realizar Los Pagos A La Alcaldía Metropolitana Pago 4 4,00 4,00 0 0 100 30000002260

1 100Proyectos Financiados Fci Transferencia 1 1,00 1,00 0 0 100 00000002261

Totales Acción: 9 9 9,00 9,00 0 0 4

9 9 9,00 9,00 0 0 4Totales:

Totales General: 106.672 106.672 106.969,00 106.969,00 297 297 164.517


Documents

INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA …chacao.gob.ve/wp-content/uploads/2017/04/I-Trimestre-2017.pdf · SECTOR 1: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO OFICINA DEL ALCALDE SINDICATURA