INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS · PDF file2 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013 INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS OCTUBRE

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Octubre – Diciembre de 2013

Enero 2014

1 Informe Trimestral sobre las Finanzas PúblicasOctubre – Diciembre de 2013


INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS OCTUBRE – DICIEMBRE 2013 PÁGINA INTRODUCCIÓN 5 1. FINANZAS PÚBLICAS 6

1.1 PANORAMA GENERAL 6 1.2 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 7

1.2.1 GLOBAL 7 1.2.2 RECURSOS TOTALES 8 1.2.3 GASTO EJERCIDO 9

1.3 SECTOR CENTRAL 10 1.3.1 GLOBAL 10

1.4 PODER EJECUTIVO 11 1.4.1 GLOBAL 11 1.4.2 INGRESOS 11 1.4.3 GASTO 14

1.4.3.1 GASTO EJERCIDO POR RAMO 14 1.4.3.2 GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO 17 1.4.3.3 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS 18

1.5 SECTOR PARAESTATAL 22 1.5.1 GLOBAL 22 1.5.2 RECURSOS TOTALES 23 1.5.3 GASTO EJERCIDO 26

1.6 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 29 1.6.1 GLOBAL 29 1.6.2 RECURSOS TOTALES 30 1.6.3 GASTO EJERCIDO 31

1.7 FIDEICOMISOS 32 1.7.1 RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 32

2. DEUDA PÚBLICA 35 2.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA 35

2.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA DIRECTA 35 2.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DIRECTA 36 2.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL 36

2.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) 36 2.3 CALIFICADORAS 37 3. DEUDA DE ENTIDADES FEDERATIVAS 38 4. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES Y DE GESTIÓN DE GOBIERNO 40

NOTA 40


5. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL GASTO 41


NOTA

Salvo que se especifique lo contrario, este Informe fue elaborado con datos disponibles al 30 de enero de 2014. Las cifras son de carácter preliminar y están sujetas a revisiones. Los datos definitivos de la evolución de las finanzas estatales en 2013 serán los que se incluyan en la Cuenta Pública 2013.


INTRODUCCIÓN Este informe trimestral, elaborado por el Poder Ejecutivo del Estado, proporciona a los ciudadanos un mejor conocimiento sobre el destino de los recursos públicos, así como del desempeño de las instituciones gubernamentales y proporciona las bases para un análisis público con base en información amplia. El informe contiene la situación de las finanzas y la deuda pública del Estado, así como la comparación entre los recursos aprobados y ejercidos en el trimestre octubre – diciembre de 2013 al amparo del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado 2013. Su objeto es presentar al Congreso del Estado y a la sociedad en general, el avance y logro de resultados en la ejecución del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el periodo comprendido de octubre a diciembre de 2013, así como las cifras acumuladas de enero a diciembre. En este documento se reafirma lo observado desde el primer informe de 2013, en cuanto a los resultados de los lineamientos y medidas esenciales y acciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que establece el titular del Poder Ejecutivo en su acuerdo número 1 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado del 4 de octubre de 2012. En términos de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2013, y demás disposiciones jurídicas aplicables, el documento integra la información presupuestal, programática, contable y financiera proporcionada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por los organismos autónomos y las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Cabe señalar, que en cumplimiento de las disposiciones legales en materia de transparencia, el informe trimestral que se entrega al H. Congreso del Estado, estará disponible en la página de Internet del Gobierno del Estado de Yucatán. Con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán y demás disposiciones legales aplicables, se presenta seguidamente el Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas correspondiente al periodo octubre – diciembre de 2013.


1. FINANZAS PÚBLICAS

1.1 PANORAMA GENERAL

El comportamiento de los ingresos del Poder Ejecutivo del Estado se presenta con un incremento de 249.4 millones de pesos en relación con el presentado en el tercer trimestre. Los ingresos de las Entidades Paraestatales crecieron en 61.1%, Por otra parte, los ingresos de los Poderes y Entes Autónomos se incrementaron en 59.7%. Ello trae como efecto global que los ingresos observados del Sector Público, vistos de manera total, aumenten en 19.4% en relación con el periodo julio‐septiembre. En el aspecto de gasto ejercido no consolidado se observa, en relación con el trimestre anterior, un incremento global del orden de 56%. En el gasto del Poder Ejecutivo este porcentaje representa 33.5%. Este incremento es por tratarse del periodo de cierre de año, en donde las gratificaciones al personal por aguinaldo, prima vacacional, etc., representan un monto considerable. De la misma manera, el cierre de proyectos requirió una mayor cantidad de recursos que en los trimestres anteriores. La información contenida en relación con la posición de las finanzas estatales acumuladas al 31 de diciembre muestra un remanente de 1,522.1 millones de pesos. A partir del informe anterior se dejó de incluir la Fundación Cultural Macay, A.C. en virtud de que no es una entidad paraestatal. Por ello, en los cuadros que se presentan existe una pequeña diferencia en las cifras como consecuencia de esta exclusión. También es importante resaltar que nuestro estado ocupa el cuarto lugar entre las entidades menos endeudadas del país, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del tercer trimestre de 2013. Ello indica que bajó un lugar más, del quinto que ocupaba hasta el trimestre pasado.


1.2 GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

1.2.1 GLOBAL El resultado global de las finanzas del Gobierno de Yucatán (Poder Ejecutivo, Poderes y Organismos Autónomos y Sector Paraestatal) acumulado en el periodo enero – diciembre de 2013 fue superavitario en 1,522.1 millones de pesos.

CUADRO 1 RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE ENERO

MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

RECURSOS TOTALES NO CONSOLIDADOS 8,947.1 9,283.3 11,037.1 13,640.5 42,908.1

INGRESOS OBSERVADOS 8,901.7 9,097.5 10,953.9 13,076.3 42,029.5

SECTOR CENTRAL 7,160.5 7,339.6 8,291.1 8,787.4 31,578.6

Poder Ejecutivo 6,438.8 6,727.8 7,664.6 7,914.1 28,745.3

Poderes Autónomos 140.4 139.9 139.1 156.7 576.1

Organismos Autónomos 581.3 471.9 487.4 716.6 2,257.2

SECTOR PARAESTATAL 1,741.2 1,757.9 2,662.8 4,289.0 10,450.9

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 45.4 185.8 83.2 564.2 878.6

GASTO EJERCIDO NO CONSOLIDADO 7,705.6 8,548.5 9,818.5 15,313.3 41,386.0

CON RECURSOS DEL AÑO 7,664.3 8,521.7 9,694.8 14,629.1 40,509.9

SECTOR CENTRAL 6,149.0 6,693.5 7,598.4 10,172.6 30,613.4

Poder Ejecutivo 5,565.1 6,046.6 6,933.1 9,258.4 27,803.2

Directo 2,306.7 2,752.3 2,707.2 3,955.8 11,722.0

Transferencias a Poderes Autónomos 133.5 137.5 135.7 142.8 549.5

Transferencias a Organismos Autónomos 506.6 413.6 419.2 642.5 1,981.9

Transferencias a Paraestatales 1,217.3 1,303.2 2,134.0 3,016.5 7,671.0

Ramos Generales 1,400.9 1,439.9 1,537.0 1,500.9 5,878.7

Gasto de Poderes y Organismos Autónomos 583.9 646.9 665.3 914.2 2,810.2

SECTOR PARAESTATAL 2 1,515.3 1,828.2 2,096.4 4,456.6 9,896.6

CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 41.3 26.8 123.7 684.2 876.1

REMANENTE 1,241.6 734.8 1,218.5 ‐1,672.8 1,522.1 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo 1 Poder Ejecutivo 2 GASTO SECTOR PARAESTATAL

Sector público estatal presupuestario sujeto a control indirecto

Organismos sin control presupuestal directo del Sector Educación


1.2.2 RECURSOS TOTALES

Los recursos totales (no consolidados) del Gobierno de Yucatán sumaron 13,640.5 millones de pesos en octubre – diciembre. Del total del trimestre, 8,787.4 millones corresponden al Sector Central, 4,289 millones al Sector Paraestatal y 564.2 millones a remanentes de años anteriores del Poder Ejecutivo.

CUADRO 2 RECURSOS TOTALES EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO MARZO

ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

OCTUBRE DICIEMBRE

ENERO DICIEMBRE

SECTOR CENTRAL 7,160.5 7,339.6 8,291.1 8,787.4 31,578.6

Poder Ejecutivo 6,438.8 6,727.8 7,664.6 7,914.1 28,745.3



SECTOR PARAESTATAL 1,741.2 1,757.9 2,662.8 4,289.0 10,450.9

REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 45.4 185.8 83.2 564.2 878.6


NETEO 2 1,857.4 1,854.3 2,686.5 3,801.7 10,200.0

RECURSOS TOTALES CONSOLIDADOS 7,089.7 7,429.0 8,350.5 9,838.9 32,708.1

Cabe señalar que una vez que se eliminan las operaciones entre distintos componentes del Gobierno de Yucatán, por un total de 3,801.7 millones de pesos, los recursos totales consolidados resultan de 9,838.9 millones.


1.2.3 GASTO EJERCIDO

Los ingresos consolidados que se reportan permitieron atender requerimientos de gasto consolidado de 10,827.5 millones de pesos.

CUADRO 3 GASTO EJERCIDO EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN



SECTOR CENTRAL 6,149.0 6,693.5 7,598.4 10,172.6 30,613.4

RAMOS GENERALES 1,400.9 1,439.9 1,537.0 1,500.9 5,878.7

Servicio de la Deuda Pública 42.3 39.1 48.4 98.6 228.3

Jubilaciones y Pensiones 130.9 131.1 141.6 186.8 590.4

Participaciones y Aportaciones 1,227.7 1,269.7 1,347.1 1,215.5 5,060.0

GASTO PROGRAMABLE 4,748.1 5,253.5 6,061.4 8,671.7 24,734.7

Poder Ejecutivo 4,164.2 4,606.7 5,396.1 7,757.5 21,924.4

Directo 2,306.7 2,752.3 2,707.2 3,955.8 11,722.0




Gasto de Poderes y Organismos Autónomos 583.9 646.9 665.3 914.2 2,810.2

SECTOR PARAESTATAL 2 1,515.3 1,828.2 2,096.4 4,456.6 9,896.6


NETEO 1 1,857.4 1,854.3 2,686.5 3,801.7 10,200.0

GASTO EJERCIDO CONSOLIDADO 5,806.8 6,667.4 7,008.3 10,827.5 30,310.0

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

1 Resta de Transferencias del Poder Ejecutivo

Transferencias Autónomos 640.1 551.2 552.5 785.2 2,528.9

Transferencias Descentralizados 999.0 1,041.7 1,946.0 2,783.1 6,769.7

Transferencias Educación 173.6 210.9 141.4 164.4 690.3

Transferencias Inter‐ Entidades 44.8 50.6 46.6 69.1 211.1

1,857.4 1,854.3 2,686.5 3,801.7 10,200.02 INTEGRACIÓN GASTO SECTOR PARAESTATAL

Sector público estatal presupuestario sujetos a control indirecto

Organismos sin control presupuestal directo del Sector Educación


1.3 SECTOR CENTRAL

1.3.1 GLOBAL

La evolución de los recursos totales y del gasto del sector central determinó que en el periodo enero – diciembre 2013 se registre un remanente presupuestal de 967.7 millones de pesos. El cuadro 4 muestra el detalle de las cifras.

CUADRO 4

RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE SECTOR CENTRAL

(MILLONES DE PESOS)




I.1 INGRESOS OBSERVADOS 7,160.5 7,339.6 8,291.1 8,787.4 31,578.6

SECTOR CENTRAL 7,160.5 7,339.6 8,291.1 8,787.4 31,578.6

Poder Ejecutivo 6,438.8 6,727.8 7,664.6 7,914.1 28,745.3



I.2 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 45.4 185.8 83.2 564.2 878.6



SECTOR CENTRAL 6,149.0 6,693.5 7,598.4 10,172.6 30,613.4

Poder Ejecutivo 5,565.1 6,046.6 6,933.1 9,258.4 27,803.2

Directo 2,306.7 2,752.3 2,707.2 3,955.8 11,722.0




Ramos Generales 1,400.9 1,439.9 1,537.0 1,500.9 5,878.7

Gasto Poderes y Organismos Autónomos 583.9 646.9 665.3 914.2 2,810.2

CON REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 41.3 26.8 123.7 684.2 876.1

REMANENTE 1,015.6 805.1 652.2 ‐1,505.2 967.7 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo 1 Poder Ejecutivo


1.4 PODER EJECUTIVO

1.4.1 GLOBAL

Los recursos totales del Poder Ejecutivo en el periodo enero – diciembre sumaron 29,623.9 millones de pesos, incluyendo 878.6 millones correspondientes a remanentes de años anteriores. Por otro lado, el gasto ejercido fue de 28,679.2 millones, suma que contempla la aplicación de 876.1 millones de remanentes de años anteriores. Así, en el ejercicio 2013 se registró un remanente de 944.7 millones, confirmando la estabilidad de las finanzas del Ejecutivo.

CUADRO 5

RESULTADO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE PODER EJECUTIVO

(MILLONES DE PESOS)



RECURSOS TOTALES 6,484.2 6,913.7 7,747.8 8,478.3 29,623.9

INGRESOS OBSERVADOS 6,438.8 6,727.8 7,664.6 7,914.1 28,745.3

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 45.4 185.8 83.2 564.2 878.6

GASTO EJERCIDO 5,606.3 6,073.4 7,056.9 9,942.6 28,679.2


Directo 2,306.7 2,752.3 2,707.2 3,955.8 11,722.0




Ramos Generales 1,400.9 1,439.9 1,537.0 1,500.9 5,878.7

CON REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 1 41.3 26.8 123.7 684.2 876.1

REMANENTE 877.8 840.2 691.0 ‐1,464.3 944.7 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo 1

Poder Ejecutivo

1.4.2 INGRESOS

En el periodo enero – diciembre los ingresos observados por el Poder Ejecutivo fueron de 28,745.3 millones de pesos, que representa el equivalente a 110.2% del total que contempla la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2013, de acuerdo con lo que aparece en el cuadro 6.


CUADRO 6 INGRESOS EN 2013. ENERO – DICIEMBRE

PODER EJECUTIVO (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO LEY DE

INGRESOS ORIGINAL

ACUMULADO ENERO‐DICIEMBRE

CALENDARIO ORIGINAL

OBSERVADO VARIACIÓN

INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 8,216.5 8,216.5 8,617.9 401.4

INGRESOS PROPIOS 1,792.6 1,792.6 1,882.4 89.8

IMPUESTOS 974.2 974.2 1,001.2 27.0

DERECHOS 491.4 491.4 499.5 8.1

PRODUCTOS 45.2 45.2 43.0 ‐2.1

APROVECHAMIENTOS 281.9 281.9 338.7 56.8

INGRESOS DE ORIGEN FEDERAL 6,423.9 6,423.9 6,735.5 311.6

PARTICIPACIONES FEDERALES 6,169.5 6,169.5 6,429.4 259.9

IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS 183.3 183.3 190.3 7.0

INCENTIVOS Y MULTAS 71.1 71.1 115.8 44.7

0.0 0.0 0.0 0.0

INGRESOS ETIQUETADOS 17,859.2 17,859.2 20,127.4 2,268.2

INGRESOS PROPIOS CON DESTINO ESPECIFICO 81.8 81.8 28.1 ‐53.7

PARA MUNICIPIOS 2,427.0 2,427.0 2,493.1 66.2

PROPIOS PARA MUNICIPIOS 154.6 154.6 156.8 2.3

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS

2,258.4 2,258.4 2,322.8 64.4

IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS 14.1 14.1 13.5 ‐0.6

INGRESOS FEDERALES 10,124.0 10,124.0 10,442.4 318.4

FONDO DE APORT EDUC BÁSICA 5,248.9 5,248.9 5,522.7 273.8

FONDO DE APORT SERVICIOS DE SALUD 1,375.4 1,375.4 1,361.9 ‐13.4

FONDO DE APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1,275.8 1,275.8 1,295.5 19.7

FONDO DE APORT FORTALECIMIENTO MPAL

942.5 942.5 945.3 2.8

FONDO DE APORT MÚLTIPLES 404.0 404.0 391.1 ‐12.9

FONDO DE APORT EDUC TEC Y DE ADULTOS

137.4 137.4 145.3 7.9

FONDO DE APORT PARA LA SEG PUBLICA 165.5 165.5 165.9 0.4

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORT ENT FED

574.6 574.6 614.7 40.1


CONCEPTO LEY DE

INGRESOS ORIGINAL

ACUMULADO ENERO‐DICIEMBRE

CALENDARIO ORIGINAL

OBSERVADO VARIACIÓN

SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO A LA UADY 1,379.7 1,379.7 1,545.8 166.2

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 3,140.2 3,140.2 5,311.0 2,170.8

OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS 0.0 0.0 74.3 74.3

FEIEF 0.0 0.0 125.0 125.0

PROFIS 5.6 5.6 6.3 0.7

CONVENIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR CENTRAL

3,134.5 3,134.5 5,105.4 1,970.8

FINANCIAMIENTO 706.6 706.6 306.9 ‐399.7

2/ INGRESOS PROPIOS DEL SECTOR PARAESTATAL Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS

1/ TOTAL INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2013 26,075.7 26,075.7 28,745.3 2,669.6


1 El total global puede presentar una ligera variación por la aplicación de las fórmulas para el cálculo de

las participaciones que corresponden a los municipios y otros ingresos etiquetados. 2 No está considerado el ingreso por las Paraestatales y Autónomos.

En cuanto a los ingresos propios, tres de sus cuatro rubros cerraron el periodo con un monto superior al estimado. También en el rubro de Convenios de Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos y Sector Central se observa un ingreso superior al estimado, ya que se recibieron 1,970.8 millones de pesos más.


1.4.3 GASTO

1.4.3.1 GASTO EJERCIDO POR RAMO

El gasto ejercido por ramo en octubre – diciembre de 2013 sumó 9,942.6 millones de pesos. De este monto 684.2 millones reflejan la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores. Del total del gasto ejercido, 785.2 millones correspondieron a los Poderes y Organismos Autónomos, 1,500.9 millones al gasto de los Ramos Generales y 7,656.5 millones al Poder Ejecutivo.

La mayor parte del gasto de los Poderes y Organismos Autónomos se explica por el de la UADY

(592.5 millones), siguiéndole en monto el del Poder Judicial (96 millones), el del Poder Legislativo

(46.8 millones) y el del IPEPAC (28.8 millones).

CUADRO 7

GASTO EJERCIDO POR RAMO EN 2013. ENERO – DICIEMBRE PODER EJECUTIVO

(MILLONES DE PESOS)

RAMO ENEROMARZO

ABRILJUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

OCTUBRE DICIEMBRE

ENERO DICIEMBRE

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 640.1 551.2 554.9 785.2 2,531.4

PODER LEGISLATIVO 37.8 41.8 39.9 46.8 166.3

PODER JUDICIAL 95.7 95.7 95.8 96.0 383.2

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL Y ADMINISTRATIVA 5.4 5.3 5.3 6.9 22.8

INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE YUCATÁN

27.0 24.6 25.6 28.8 106.0

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

6.7 6.8 6.8 8.5 28.8

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

6.5 5.3 4.6 5.8 22.2

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 461.0 371.7 377.0 592.5 1,802.1

GASTO NO PROGRAMABLE 1,400.9 1,439.9 1,537.0 1,500.9 5,878.7

JUBILACIONES Y PENSIONES 130.9 131.1 141.6 186.8 590.4

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 1,227.7 1,269.7 1,347.1 1,215.5 5,060.0

DEUDA PÚBLICA 42.3 39.1 48.4 98.6 228.3

PODER EJECUTIVO 3,565.3 4,082.4 4,965.0 7,656.5 20,269.2

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 82.7 72.9 88.4 158.3 402.3

CULTUR 66.7 51.8 42.4 20.5 181.4

RESTO 16.0 21.1 46.0 137.8 220.9

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 200.7 234.3 702.3 954.8 2,092.1

INCAY 123.3 114.2 236.3 427.5 901.4


RAMO ENEROMARZO

ABRILJUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

OCTUBRE DICIEMBRE

ENERO DICIEMBRE

INCCOPY 52.0 55.2 84.9 237.8 429.8

IVEY 5.0 0.0 2.6 51.8 59.4

JAPAY 9.3 21.0 201.4 95.5 327.1

JEDEY 2.6 35.0 33.6 37.1 108.3

IDEFEY 6.3 5.9 140.9 101.0 254.1

RESTO 2.2 3.0 2.7 4.2 12.1

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 143.5 163.1 188.3 475.0 969.9

DIF 118.6 126.5 95.4 107.7 448.2

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN

1.8 1.2 1.1 1.3 5.4

RESTO 23.1 35.4 91.9 366.0 516.3

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 10.6 14.2 15.4 14.5 54.6

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

10.9 13.6 63.5 136.7 224.7

SECRETARÍA DE SALUD 516.9 519.2 903.8 1,132.3 3,072.2

CONSEJERÍA JURÍDICA 33.6 38.8 110.5 134.5 317.4

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 208.3 301.2 375.9 396.8 1,282.2

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 1,959.8 2,066.8 1,821.6 3,209.2 9,057.4

IDEY 38.5 35.9 35.2 344.0 453.5

RESTO 1,921.3 2,030.9 1,786.4 2,865.3 8,603.8

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 135.4 233.7 228.8 302.4 900.3

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 54.3 65.5 72.7 103.4 295.9

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 27.6 118.0 99.5 109.2 354.4

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 13.5 14.2 14.6 21.7 64.1

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 97.6 98.1 120.1 195.4 511.1

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 20.5 54.9 37.4 108.3 221.1

SIFIDEY 3.8 3.7 4.2 3.8 15.5

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 2.2 2.2 2.3 2.7 9.5

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 4.3 0.0 1.3 6.8 12.4

RESTO 10.1 49.0 29.6 95.0 183.7

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 3.8 5.0 7.9 14.1 30.8

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR 9.8 13.3 13.0 22.1 58.3

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 35.7 55.6 101.2 168.0 360.4

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 4.7 4.9 4.8 6.5 20.8

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 0.0 20.7 60.2 73.1 154.0

RESTO 31.0 30.0 36.2 88.4 185.6


RAMO ENEROMARZO

ABRILJUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

OCTUBRE DICIEMBRE

ENERO DICIEMBRE

TOTAL 5,606.3 6,073.4 7,056.9 9,942.6 28,679.3

*Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

En cuanto al gasto de 1,537 millones de pesos de los ramos generales, 1,215.5 millones corresponden a las participaciones y aportaciones a municipios. El resto fue por concepto de jubilaciones y pensiones (186.8 millones) y por la deuda pública (98.6 millones). En términos generales, la evolución del gasto ejercido total del Poder Ejecutivo se incrementa de la manera esperada para este trimestre, pues es este periodo de cierre anual, tanto en la ejecución de los programas y proyectos prioritarios, como en lo referente al pago de prestaciones de fin de año para los trabajadores. Por estas razones el incremento representa 40% en relación con el trimestre anterior.


1.4.3.2 GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO

La distribución del total del gasto ejercido entre sus distintos usos aporta información importante sobre las finanzas del sector central.

CUADRO 8 GASTO EJERCIDO POR CAPÍTULO EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE


CONCEPTO

MILLONES DE PESOS

ENERO‐MARZO

ABRIL‐JUNIO

JULIO‐SEPTIEMBRE

OCTUBRE‐DICIEMBRE

ENERO‐DICIEMBRE

GASTO CORRIENTE SECTOR CENTRAL 2,247.1 2,291.7 2,380.4 3,751.3 10,670.5

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,997.6 1,884.5 1,837.6 2,803.4 8,523.0

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 84.3 134.5 160.5 234.1 613.5

3000 SERVICIOS GENERALES 165.3 272.7 382.2 713.7 1,533.9

INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS 175.6 245.1 912.0 2,096.8 3,429.5

4000 TRANSFERENCIAS PARA EL APOYO DE OBRAS PÚBLICAS

175.6 213.3 829.2 1,659.5 2,877.5

6000 OBRAS PÚBLICAS 0.0 31.9 82.8 437.4 552.0

RESTO DEL GASTO 3,183.7 3,536.6 3,764.5 4,094.5 14,579.3

4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 1/

1,909.8 2,116.9 2,383.9 3,136.0 9,546.6

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3.8 66.6 68.9 92.2 231.5

7000 INVERSIONES FINANCIERAS, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS Y OTRAS EROGACIONES

0.0 159.0 31.4 ‐173.5 16.9

8000 PARTICIPACIONES MUNICIPALES EN LAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

1,227.7 1,155.0 1,231.9 941.2 4,555.9

9000 DEUDA PÚBLICA /2 42.3 39.1 48.4 98.6 228.3

GASTO TOTAL 5,606.3 6,073.4 7,056.9 9,942.6 28,679.2

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 1/ Amortización, intereses y erogaciones complementarias.

El gasto corriente del Poder Ejecutivo en octubre – diciembre de 2013 representó 37.7% del gasto total ejercido, quedando por debajo de los niveles esperados. De igual manera, el gasto corriente acumulado a diciembre es equivalente a 37.2% del gasto total ejercido acumulado a esa fecha. No debe de perderse de vista que en este trimestre el importe pagado por las prestaciones de fin de año impacta directamente en el gasto corriente. La inversión en obras y servicios públicos en el periodo que se informa sumó 1,723.4 millones de pesos, es decir, 21.1% del gasto total ejercido.


1.4.3.3 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS

En el periodo octubre – diciembre de 2013 las ampliaciones netas autorizadas sumaron 2,640.3 millones de pesos. De este total, 718.9 millones se sustentaron en recursos de libre disposición y 1,921.4 millones en recursos etiquetados, incluyendo en este último caso 684.2 millones por concepto de la aplicación de remanentes de periodos anteriores. Como puede apreciarse en el Cuadro 9, las ampliaciones brutas con recursos de libre disposición fueron de 718.9 millones de pesos en octubre – diciembre.

CUADRO 9 ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE

CON RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN PODER EJECUTIVO

(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO ENERO MARZO

ABRIL JUNIO

JULIO SEPTIEMBRE

OCTUBRE DICIEMBRE

ENERO DICIEMBRE

AMPLIACIONES BRUTAS 43.0 309.2 395.3 718.9 1,466.3

NO COMPENSADAS 42.7 267.4 360.8 663.3 1,334.2

COMPENSADAS CON INGRESOS 0.3 3.1 3.1 4.3 10.8

2.5% S/NÓMINAS 0.0 38.7 31.4 51.3 121.3

REDUCIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRANSFERENCIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RECORTE PRESUPUESTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONGELACIÓN DE SALDOS1/ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AMPLIACIONES NETAS 43.0 309.2 395.3 718.9 1,466.3

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Se aprobaron ampliaciones al gasto de algunas dependencias, las cuales tienen como contrapartida un incremento de los ingresos que generan las propias dependencias. Tomando en cuenta lo señalado, las ampliaciones brutas no compensadas sumaron 663.3 millones de pesos en el trimestre.


CUADRO 10 AMPLIACIONES NETAS AUTORIZADAS EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE


ENERO‐MARZO ABRIL‐JUNIO

JULIO‐SEPTIEMBRE

OCTUBRE‐DICIEMBRE

PODERES Y ENTES AUTÓNOMOS 5.0 0.7 4.0 105.3

LEGISLATIVO 0.0 0.7 0.0 0.0

JUDICIAL 0.0 0.0 0.0 0.0

IPEPAC 0.0 0.0 0.0 0.0

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 0.0 0.0 0.0 0.0

TRIBUNAL ELECTORAL 0.0 0.0 0.0 0.0

INST. EST. ACCESO A LA INFORM. PÚBLICA 0.0 0.0 0.0 0.0

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN 5.0 0.0 4.0 105.3

GASTO NO PROGRAMABLE 13.6 127.4 101.5 292.0

JUBILACIONES Y PENSIONES 0.0 0.0 0.0 0.0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 0.0 127.4 115.1 275.0

DEUDA PÚBLICA 13.6 0.0 ‐13.6 17.0

PODER EJECUTIVO 134.7 725.0 1,040.6 2,243.0

DESPACHO DEL GOBERNADOR 0.0 0.0 0.3 1.2

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 7.1 84.8 94.6 123.0

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 4.6 50.7 48.1 63.5

CANAL 13 1.5 3.6 4.2 4.3

OTROS 1.0 30.5 36.3 54.5

INDEMAYA 0.0 0.0 6.0 0.7

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 64.9 300.8 161.9 370.8

JEDEY 1.2 2.1 19.1 11.9

IDEFEY 0.0 0.0 9.2 0.2

INCAY 36.9 275.3 27.0 227.7

JAPAY 0.0 0.9 92.6 30.2

INCCOPY 26.8 22.5 14.0 99.3

IVEY 0.0 0.0 0.0 1.5

RESTO 0.0 0.0 0.0 0.0

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.2 119.7 235.1 33.4

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 8.5 104.3 54.4 693.4

IDEY 0.0 8.3 8.6 309.4

RESTO 8.5 96.0 45.8 384.0


ENERO‐MARZO ABRIL‐JUNIO

JULIO‐SEPTIEMBRE

OCTUBRE‐DICIEMBRE

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 0.0 0.3 1.6 3.2

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 0.0 13.6 43.9 6.0

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 4.7 0.6 2.4 43.1

INICC 0.0 0.0 0.0 0.0

SIFIDEY 0.0 0.6 1.1 0.0

CASA DE LAS ARTESANÍAS 0.4 0.0 0.0 0.0

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 4.3 0.0 1.3 6.8

RESTO 0.0 0.0 0.0 36.3

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 0.2 ‐6.0 63.3 46.0

CULTUR 0.0 ‐12.0 32.3 14.7

RESTO 0.2 6.0 31.0 31.3

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 0.8 0.7 5.6 38.3

COMEY 0.0 0.0 1.6 2.2

RESTO 0.0 0.0 4.0 36.1

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 0.0 0.3 1.7 0.8

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 30.6 6.7 14.6 218.4

DIF 0.6 1.0 0.1 ‐8.8

RESTO 30.0 5.7 14.5 227.2

SECRETARÍA DE SALUD 3.4 72.6 200.7 559.0

CONSEJERÍA JURÍDICA 0.0 2.0 130.7 29.0

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 0.0 0.0 1.1 1.3

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 0.0 0.4 1.8 3.0

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTES 1.2 21.9 7.6 23.3

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS 0.0 20.3 0.0 12.0

RESTO 0.0 1.6 7.6 11.3

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13.1 2.5 19.3 49.8

AFI 0.0 0.0 0.0 0.0

RESTO 13.1 2.4 19.3 49.8

TOTAL 153.3 853.0 1,146.1 2,640.3

* Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.


Las ampliaciones netas autorizadas en octubre – diciembre sumaron 2,640.3 millones de pesos y se distribuyeron como sigue: 105.3 millones de pesos para los Poderes y Organismos Autónomos, 292 millones para los Ramos Generales y 2,243 millones para el Poder Ejecutivo. En el caso de los Poderes y Organismos Autónomos, el total de la ampliación, 105.3 millones de pesos se autorizó para la Universidad Autónoma de Yucatán. Es importante hacer mención que las ampliaciones a este organismo autónomo son automáticas debido a que provienen de recursos federales. Por otra parte, las ampliaciones netas al gasto de los ramos generales se concedieron en el rubro participaciones y aportaciones a municipios por 275 millones y 17 millones en el rubro de la Deuda Pública. De las ampliaciones netas, por 2,243 millones de pesos, al presupuesto del Poder Ejecutivo algunos de los principales receptores fueron la Secretaría de Salud, la Secretaría de Obras Públicas, a través de sus paraestatales, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Educación. Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Salud con recursos federales se asignaron a la compra de medicamentos, productos farmacéuticos, materiales y accesorios médicos, al Seguro Popular, al programa de apoyo para fortalecer los servicio de salud, a la adquisición de equipo médico con recursos del Ramo 23 y al ajuste de los recursos de salud (FASSA) del Ramo 33 para 2013, entre otros. Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución de proyectos de inversión de sus organismos públicos descentralizados, tales como la modernización de carreteras y caminos, la unión de los dos malecones de Progreso, para el pago de liberaciones ambientales, arqueológicas y de tierras, para obras de electrificación, para programas de agua potable, entre otros. En cuanto a la Secretaría General de Gobierno, las ampliaciones netas autorizadas a su presupuesto fueron la alimentación de internos de los centros de readaptación social, para aportaciones del paripaso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para la Dirección General de Comunicación Social y para programas de apoyo a personas de escasos recursos. Las ampliaciones netas autorizadas a la Secretaría de Educación Pública se distribuyeron por el ajuste que recibe de la federación correspondiente a los recursos del FAEB de 2013, por el programa recreativo Bienestar en Vacaciones, para el programa Ponte al cien y por concepto de intereses generados en el FAETA. Siempre es importante hacer notar que no todas las ampliaciones netas autorizadas en un periodo se ejercen en el mismo lapso.


1.5 SECTOR PARAESTATAL

1.5.1 GLOBAL El Sector Paraestatal cerró el cuarto trimestre del año 2013 con un remanente acumulado de 554.3 millones de pesos. Ello como resultado de recursos totales en 2013 por 10,450.9 millones y de un gasto ejercido de 9,896.6 millones.


SECTOR PARAESTATAL (MILLONES DE PESOS)




I.1 INGRESOS OBSERVADOS 1,741.2 1,757.9 2,662.8 4,289.0 10,450.9

Propios 523.9 454.7 528.7 1,272.5 2,779.9

Transferencias del Ejecutivo y otros entes 1,217.3 1,303.2 2,134.0 3,016.5 7,671.0

GASTO EJERCIDO 1,515.3 1,828.2 2,096.4 4,456.6 9,896.6

Servicios personales 730.3 700.0 846.8 1,380.2 3,657.3

Materiales y suministros 130.1 201.6 251.5 944.9 1,528.0

Servicios generales 233.6 379.2 386.1 1,046.4 2,045.3

Ayudas, Subsidios y Transferencias 327.4 323.6 513.7 778.0 1,942.7

Participaciones y Aportaciones a Municipios

1 5.2 33.0 0.0 0.0 38.2

Otros Gastos Netos 88.8 190.8 98.4 307.1 685.1

REMANENTE 225.9 ‐70.3 566.3 ‐167.6 554.3 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo



El desglose de los recursos totales por el Sector Paraestatal es el que se presenta en el cuadro 12 a continuación.

CUADRO 12 RECURSOS TOTALES EN 2013. OCTUBRE – DICIEMBRE

SECTOR PARAESTATAL. POR ENTIDAD (MILLONES DE PESOS)




INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 40.1 37.9 41.3 350.0 469.2

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 122.5 131.3 98.6 115.4 467.9

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 20.2 8.4 168.5 145.4 342.5

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 4.5 5.0 20.9 4.3 34.7

INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 2.6 3.1 4.2 4.0 13.9

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.6 4.5 10.7 9.2 29.1

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL 4.7 5.4 5.9 8.4 24.4

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN 14.8 22.1 26.7 23.4 87.0

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 0.7 0.7 0.7 0.7 2.7

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 74.6 61.1 54.0 32.3 222.0

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 80.7 94.3 268.9 171.7 615.6

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.0 4.4 4.9 6.2 19.6

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.6 35.1 33.6 37.1 108.4

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 18.8 14.7 18.9 107.6 160.0

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 5.6 1.2 4.4 40.7 51.8




FABRICA DE POSTES 1.0 3.5 4.1 3.1 11.7

ISSTEY 215.7 114.8 102.6 104.3 537.4

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN 1.5 1.7 1.8 2.0 7.0

SISTEMA TELE YUCATÁN 8.2 7.2 7.6 10.1 33.0


HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA‐MÉXICO 10.3 10.2 11.3 14.0 45.8

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 564.2 590.0 941.5 1,534.6 3,630.4

PROCESADORA DE BEBIDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY 3.3 4.0 50.6 31.3 89.2

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 9.0 9.2 7.5 10.4 36.2

SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN 9.0 3.9 4.4 9.0 26.3

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 54.0 56.3 85.8 334.4 530.6

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 125.5 115.1 245.7 614.3 1,100.6

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 6.7 5.9 6.3 7.1 25.9

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 3.6 7.5 7.3 11.7 30.2

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 1.1 1.9 1.4 2.4 6.8

AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 1.1 1.5 1.3 1.7 5.6

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 13.7 13.4 48.8 75.4 151.4

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 1.5 1.6 1.7 2.7 7.6

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.8 1.2 1.1 1.4 5.4

AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 23.6 26.2 26.7 39.9 116.4





INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 9.5 9.6 9.9 11.8 40.8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX) 10.9 3.1 6.4 3.5 24.0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 9.1 7.9 8.3 10.4 35.7

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 7.5 3.7 7.4 17.0 35.6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM) 16.8 24.4 29.4 31.8 102.5

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OXKUTZCAB) 10.3 7.8 8.3 9.6 36.0

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 23.5 22.5 30.8 26.0 102.8

COLEGIO DE BACHILLERES 85.0 113.8 62.3 84.1 345.2

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO DE YUCATÁN 21.9 23.7 25.0 21.7 92.3

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.5 3.1 3.6 6.8 16.9

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 29.3 23.1 27.3 25.5 105.3

UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID 6.0 5.6 5.8 7.3 24.6

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 35.4 60.4 27.7 60.0 183.5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚ 1.0 6.5 3.7 1.5 12.7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMAL 2.4 3.8 4.2 0.8 11.1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO) 2.4 3.8 2.3 4.0 12.6




La distribución del gasto ejercido total por el Sector Paraestatal al cierre del cuarto trimestre se presenta en el cuadro 13.

CUADRO 13 GASTO EJERCIDO A DICIEMBRE DE 2013 SECTOR PARAESTATAL. POR ENTIDAD

(MILLONES DE PESOS)



GASTO EJERCIDO TOTAL 1,515.3 1,828.2 2,096.4 4,456.6 9,896.6

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 33.7 39.8 40.6 55.4 169.5

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 123.8 114.9 78.0 137.6 454.3

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN 5.2 5.7 5.5 8.0 24.5

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁN 5.5 0.7 8.6 16.6 31.3

INSTITUTO PARA LA INNOVACIÓN, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 2.0 2.9 4.0 5.0 13.9

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.9 5.3 8.8 11.5 28.4

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL 4.6 5.3 5.6 8.2 23.8

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN 7.9 20.0 23.7 34.0 85.6

INSTITUTO MEXICANO DE LA RADIO 0.6 3.9 0.7 0.7 6.0

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 74.0 70.0 52.3 30.9 227.2

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 91.2 108.4 289.8 196.9 686.2

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.6 3.9 4.3 5.8 17.6

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 2.5 23.6 35.0 47.3 108.5

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 23.7 31.0 25.4 38.9 118.9

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS 2.1 6.3 5.3 35.8 49.5




FABRICA DE POSTES 1.3 3.5 4.3 3.3 12.5

ISSTEY 185.3 198.7 194.4 235.2 813.6

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁN 2.3 1.4 2.0 2.3 8.0

SISTEMA TELE YUCATÁN 7.1 8.0 7.4 8.4 30.9


HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA‐MÉXICO 10.0 10.3 10.4 13.6 44.3

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 408.7 527.3 651.3 1,946.5 3,533.8

PROCESADORA DE BEBIDA 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5

COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA COSTERA DE YUCATÁN 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY 3.1 3.9 50.7 33.3 91.0

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 6.3 10.7 7.0 11.9 35.9

SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATÁN 4.5 1.5 2.6 8.9 17.4

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN 123.2 98.7 32.1 289.0 543.0

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 80.3 168.9 140.2 606.8 996.2

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 5.0 7.6 7.5 7.8 27.9

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 5.5 7.8 6.4 9.0 28.6

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 2.1 2.4 2.4 2.5 9.5

AEROPUERTO DE CHICHEN ITZÁ 0.7 1.0 1.1 1.3 4.1

PLANTA INDUSTRIALIZADORA 2.8 3.1 2.9 3.7 12.5

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 12.2 22.2 12.8 64.6 111.8

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 1.5 1.6 1.7 2.7 7.6

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 1.2 0.9 1.4 1.2 4.8




AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN 23.6 26.2 26.7 39.9 116.4


INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESO 6.8 6.1 7.7 12.2 32.9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR (UTR TEKAX) 6.8 7.4 6.8 9.8 30.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 5.8 6.5 6.3 15.1 33.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 6.8 5.5 5.5 7.1 25.0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA (UTM) 22.7 23.9 26.4 37.5 110.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR (OXKUTZCAB) 5.7 5.9 7.0 12.7 31.4

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 15.6 20.1 23.6 38.5 97.9

COLEGIO DE BACHILLERES 74.8 68.3 72.3 110.4 325.7

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO DE YUCATÁN 19.6 17.7 22.4 30.7 90.3

CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN 3.4 2.9 3.6 7.3 17.2

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 20.5 22.5 23.6 38.3 104.9

UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE VALLADOLID 5.5 6.1 6.2 8.7 26.5

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 36.3 47.2 28.2 58.2 169.9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚ 1.2 5.1 3.2 6.8 16.3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMAL 3.3 3.4 3.9 4.7 15.3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO) 1.7 1.8 2.6 6.0 12.2



1.6 PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.6.1 GLOBAL Como resultado de recursos totales acumulados por 2,833.3 millones de pesos y gasto ejercido por 2,810.2 millones al mes de diciembre de 2013, los Poderes y Organismos Autónomos registraron un remanente de 23 millones.


PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS (MILLONES DE PESOS)



RECURSOS TOTALES 721.7 611.8 626.5 873.3 2,833.3

I.1 INGRESOS OBSERVADOS 721.7 611.8 626.5 873.3 2,833.3

Propios 81.6 60.6 74.0 88.1 304.3

Transferencias del Ejecutivo 640.1 551.2 552.5 785.2 2,528.9

GASTO EJERCIDO 583.9 646.9 665.3 914.2 2,810.2

Servicios personales 441.1 451.8 502.8 668.6 2,064.4

Materiales y suministros 23.6 34.7 31.0 42.7 132.1

Servicios generales 78.0 104.8 87.0 135.4 405.2

Ayudas, Subsidios y Transferencias 15.1 16.8 15.2 24.4 71.4

Participaciones y Aportaciones a Municipios 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otros Gastos Netos 26.1 38.8 29.3 43.0 137.2

REMANENTE 137.8 ‐35.1 ‐38.8 ‐40.9 23.0 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo



El desglose de los recursos totales por Poder y por Organismo se presenta en el cuadro 15 a continuación.

CUADRO 15 RECURSOS TOTALES A DICIEMBRE DE 2013

PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, POR PODER Y ORGANISMO (MILLONES DE PESOS)





CONGRESO DEL ESTADO 26.7 27.3 27.1 34.6 115.8

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 11.1 14.5 12.8 14.0 52.4

PODER JUDICIAL 102.6 98.1 99.2 108.1 407.9

INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 27.4 25.0 26.7 30.9 110.0

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6.7 5.5 4.8 6.2 23.2

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.7 6.8 6.8 8.5 28.8

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 534.2 428.3 442.8 662.9 2,068.1


TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.0 1.0 1.0 1.2 4.2 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo



La distribución del gasto ejercido total por los Poderes y Organismos Autónomos al cierre del cuarto trimestre se presenta en el cuadro 16.

CUADRO 16 GASTO EJERCIDO A DICIEMBRE DE 2013

PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS, POR PODER Y ORGANISMO (MILLONES DE PESOS)





CONGRESO DEL ESTADO 26.7 27.3 27.1 34.6 115.8

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 11.1 14.5 12.8 14.0 52.4

PODER JUDICIAL 102.6 98.1 99.2 108.1 407.9

INSTITUTO DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 27.4 25.0 26.7 30.9 110.0

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 6.7 5.5 4.8 6.2 23.2

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 6.7 6.8 6.8 8.5 28.8

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN (UADY) 534.2 428.3 442.8 662.9 2,068.1


TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 1.0 1.0 1.0 1.2 4.2 * Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo


1.7 FIDEICOMISOS A partir del Primer Informe 2013, y como se ofreció en la Cuenta Pública 2012, se incluye este inciso en el cual se presenta, a manera de resumen, una serie de cuadros con los Estados al 31 de diciembre de 2013, con la finalidad de ampliar la información trimestral sobre las finanzas públicas. Especialmente si se toma en consideración que es a través de esta figura que se ejercen importantes recursos. El fideicomiso, de manera general, es un contrato por virtud del cual una persona física o moral en su carácter de fideicomitente, afecta o transmite ciertos bienes, valores, derechos o recursos en dinero para la realización de un fin lícito y determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución Fiduciaria para que ésta lo administre, custodie y entregue en beneficio de una persona física o moral denominada fideicomisario quien es la que recibe el provecho.

1.7.1 RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ATENCIÓN A DESASTRES, DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y SECTOR RURAL

FONDO PARA LA ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO

(FAED)

FONDO PARA INFRAESTRUCTURA

ESTATALFOFAY FOPROYUC FOCAPY

FONDO ESTATAL PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES

AVÍCOLAS, PORCÍCOLAS Y DE GANADO BOVINO Y OVICAPRINO

FOMYCY FYDITRACFONDO METROPOLITANO

DE YUCATAN

ACTIVOCAJA Y BANCOS 3.05 10,970,710.54 3,456,000.00 247,000.00 1,756,000.00 54,219.98 25,143.36

INVERSIONES EN VALORES 8,319,946.83 18,249,999.91 51,072,962.85 1,191,732.47 61,142,647.02

CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 30,459,000.00 4,347,000.00DEUDORES DIVERSOS

MOBILIARIO Y EQUIPO

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

INTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 75,713,000.00 26,088,000.00 3,254,000.00 9,166,860.60

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 8,319,949.88 18,249,999.91 62,043,673.39 109,628,000.00 30,682,000.00 5,010,000.00 9,221,080.58 1,191,732.47 61,167,790.38

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS -0.01 11,016,280.39 185,264.06IMPUESTOS POR PAGAR

PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS 0.00

INGRESOS POR CLASIFICAR 118,000.00 60,000.00 8,828.00OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO 0.00 -0.01 11,016,280.39 118,000.00 60,000.00 0.00 8,828.00 0.00 185,264.06

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO 29,816,297.81 384,125,590.24 2,661,831,729.92 500,000.00 5,803,563.25 336,706,014.75

ENTREGAS PATRIMONIALES -29,516,260.00 -2,617,358,493.06 -275,723,488.22

PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGOVALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 2,111,326.17

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 5,933,280.09 -366,343,903.39 958,677.24 107,605,000.00 29,946,000.00 5,001,000.00 8,636,729.76 -149,423.26

RESULTADO DEL EJERCICIO -24,694.19 468,313.07 5,595,478.90 1,905,000.00 676,000.00 9,000.00 75,522.82 -4,462,407.52OTRAS CUENTAS DE CAPITAL 0.00

TOTAL PATRIMONIO 8,319,949.88 18,249,999.92 51,027,393.00 109,510,000.00 30,622,000.00 5,010,000.00 9,212,252.58 1,191,732.47 60,982,526.53

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,319,949.88 18,249,999.91 62,043,673.39 109,628,000.00 30,682,000.00 5,010,000.00 9,221,080.58 1,191,732.47 61,167,790.59



FOMENTO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE

FIDEY PROTEGO F/0020 PROTEGO F/0002 PROTEGO F/0019 PROTEGO F/0007 IPEPAC FIAMBIYUC

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN Y

FOMENTO DEL EMPLEO PERMANENTE DEL

ESTADO DE YUCATÁN

ACTIVO

CAJA Y BANCOS 12,014,625.19 14,928.84 166,389.16 23,389.39 30,096.50 2,593,008.94INVERSIONES EN VALORES 6,247,573.59 1,642,520.37 50,730,078.47 76,420,843.87 19,988,183.54 5,021,258.88 12,574,287.88CUENTAS POR COBRAR (CARTERA) 0.00 2,168,531,526.52DEUDORES DIVERSOS 124,248,326.31 31,582,660.21IVA ACREDITABLE

MOBILIARIO Y EQUIPO 11,150.44INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOSINTERESES SUBSIDIADOSPRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 5,938,334.80ESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES -264,828.00OTROS ACTIVOS 2,289,610.71 158,410.00

TOTAL ACTIVO 142,256,847.53 1,657,449.21 2,219,427,994.15 76,444,233.26 20,018,280.04 5,021,258.88 2,289,610.71 52,846,701.83

PASIVOACREEDORES DIVERSOS 90,207,965.36 279,450.77 23,184.71IMPUESTOS POR PAGAR 51,101.74

PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSASINGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 90,259,067.10 0.00 279,450.77 0.00 0.00 0.00 0.00 23,184.71

PATRIMONIOPATRIMONIO APORTADO 31,659,887.83 601,033,284.22 11,049,679,444.19 889,199,731.70 472,137,058.64 4,101,372.10 2,288,729.04 27,147,000.00ENTREGAS PATRIMONIALES -8,844,963,176.47 -814,651,825.96 -453,162,190.42PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO 345,625.58VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV.RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 18,892,540.19 -525,097,472.27 20,485,198.85 -86,812.08 393,378.87 823,243.57 24,861,950.52

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,445,352.41 -74,278,362.74 -6,052,923.19 1,983,139.60 650,032.95 96,643.21 881.67 468,941.02OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 51,997,780.43 1,657,449.21 2,219,148,543.38 76,444,233.26 20,018,280.04 5,021,258.88 2,289,610.71 52,823,517.12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 142,256,847.53 1,657,449.21 2,219,427,994.15 76,444,233.26 20,018,280.04 5,021,258.88 2,289,610.71 52,846,701.83


A la fecha de corte, 5 fideicomisos se encuentran pendientes de enviar su información. Los fideicomisos pendientes son: Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Yucatán; para la Construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad; para el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (Procedes); para Construcción de la Infraestructura Hospitalaria del Estado de Yucatán y el de Tecnologías Educativas y de Información


SECTOR EDUCACIÓN

PROGRAMA ESCUELAS DE

CALIDAD

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO

DEL ESTADO

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS-YUCATÁN

(PRONABES)VIVIENDA MAGISTERIO

BECAS REPETTO MILÁN (UADY)

ACTIVO

CAJA Y BANCOS 62.48 430,016.02

INVERSIONES EN VALORES 38,114,035.54 209,000,458.82 34,838,438.85 7,671,533.45 114,494.52

CUENTAS POR COBRAR (CARTERA)

DEUDORES DIVERSOS 388,355.21

MOBILIARIO Y EQUIPO 48,475.92

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS

INTERESES SUBSIDIADOS

PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO 38,114,098.02 209,430,474.84 35,275,269.98 7,671,533.45 114,494.52

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS

IMPUESTOS POR PAGAR -1.23

PROVISIONES POR OBLIG. DIVERSAS 155,440.06 0.16

INGRESOS POR CLASIFICAR

TOTAL PASIVO 0.00 155,438.83 0.16 0.00 0.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO 257,451,228.77 182,474,211.49 3,227,568.34 296,917.81

ENTREGAS PATRIMONIALES -235,086,616.85

PROVISIÓN RESERVA DE CASTIGO

VALUACIÓN DE INTRUMENTOS INV. 62,366.07

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTS. 15,086,047.63 23,377,059.87 33,855,729.89 4,226,669.10 -125,028.89

RESULTADO DEL EJERCICIO 601,072.40 3,423,764.65 1,419,539.93 217,296.01 -57,394.50

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO 38,114,098.02 209,275,036.01 35,275,269.82 7,671,533.45 114,494.42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,114,098.02 209,430,474.84 35,275,269.98 7,671,533.45 114,494.42


2. DEUDA PÚBLICA

2.1 DEUDA PÚBLICA DIRECTA El saldo de la deuda pública directa al cierre del cuarto trimestre de 2013 se ubicó en 2,198.6 millones de pesos. Por otra parte, la Deuda Pública con garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad presenta un saldo de 306.9 millones de pesos.

CUADRO 18 DEUDA PÚBLICA 2013 (MILLONES DE PESOS)

INSTITUCIÓN BANCARIA 30 DE SEPT. DE 2013 31 DE DIC. DE 2013

TOTAL DEUDA PÚBLICA DIRECTA 2,228.8 2,198.6

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 939.4 0

BBVA BANCOMER, S.A. 639.4 0

BANOBRAS, S.N.C.1 650.0 650.0

BANOBRAS, S.N.C.2 0 1,548.6

TOTAL DEUDA PÚBLICA CON GARANTÍA DEL FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

286.9 306.9

BANOBRAS, S.N.C. (PROFISE) 3 286.9 306.9

1. El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán realizó en 2011 una única y ultima disposición de $650,000,000.00 de un total de $2,600,000,000.00 autorizado mediante el Decreto 346 de fecha 16 de diciembre de 2010 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. 2.La Deuda Pública Directa con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. se realizó al amparo del decreto No. 115 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 3 de octubre de 2013, en el cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán para contratar financiamientos hasta por la cantidad de $ 1,591’380,112.68, que se destinarán a la reestructuración de los pasivos bancarios del Estado contraídos con BBVA Bancomer, S.A. y el Banco Mercantil del Norte, S.A. 3. El saldo de la Deuda Pública con Garantía del Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, considera una segunda y última disposición de recursos realizada el 26 de noviembre de 2013, el capital del Crédito se cubrirá al término del plazo con los Recursos que el Fideicomiso “Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad” transfiera a BANOBRAS, en el marco del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad en los Estados (PROFISE), de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011 y al amparo del Decreto No. 37 de fecha 25 de enero de 2013 publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

2.1.1 VARIACIÓN DEL SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA

La deuda pública directa al cierre del cuarto trimestre de 2013 mostró un saldo inferior al observado al final del tercer trimestre de 2013, como reflejo del estricto cumplimiento de los pagos de amortización a capital de los créditos adquiridos.


2.1.2 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA PÚBLICA Se pagó anticipadamente los saldos de los créditos con BBVA Bancomer, S.A. y Banco Mercantil del Norte, S.A. siendo liquidados en su totalidad, asimismo, los pagos por concepto de intereses sumaron 33.3 millones de pesos.

2.1.3 GARANTÍAS OTORGADAS A LA DEUDA DIRECTA POR EL GOBIERNO ESTATAL De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, se reporta que el Gobierno del Estado de Yucatán, a efecto de contar con el mecanismo necesario para el pago de obligaciones que constituyen deuda pública directa mediante la afectación del porcentaje suficiente y necesario de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado de Yucatán, cuenta con un Contrato de Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago. A la fecha el porcentaje de participaciones federales Fideicomitidas en el Fideicomiso es de 35.9%, es importante mencionar que se encuentra en trámite la desafectación del 15% por los créditos refinanciados, para que solo quede fideicomitido el 20.9% correspondiente a los créditos vigentes a la fecha.

2.2 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) La deuda pública indirecta es aquella contratada por los Ayuntamientos y las Entidades Paraestatales. Dichos compromisos cuentan con el aval del Gobierno del Estado. El saldo de la deuda pública indirecta al cierre del cuarto trimestre de 2013 se ubicó en 0.04 millones de pesos.

CUADRO 19 DEUDA PÚBLICA INDIRECTA (AVALADA) EN 2013

INSTITUCIÓN BANCARIA

30 DE SEPT. DE 2013 31 DE DIC. DE 2013

UDIS MILES

MILLONES DE PESOS

UDIS MILES

MILLONES DE PESOS

TOTAL DEUDA AVALADA 0.04 0.04

TOTAL DEUDA MUNICIPAL 0.04 0.04

FONHAPO1/ 0.04 0.04

TOTAL DEUDA PARAESTATAL2/ 0.00 0.00

1/ Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. 2/ El saldo de la Deuda Paraestatal se refleja en cero debido a que ya fue cubierta.

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.


2.3 CALIFICADORAS Las empresas calificadoras Fitch Ratings México y HR Ratings de México ratificaron la calificación al Estado de Yucatán en A (mex) y HR A respectivamente, ambas con perspectiva crediticia estable. Las calificaciones asignadas significan que el emisor ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda y mantiene bajo riesgo crediticio. HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de “HR AA+ (E)”, con Perspectiva Estable, al crédito bancario estructurado contratado por el Estado de Yucatán con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. por un monto inicial de hasta 1,300 millones de pesos, mientras que Fitch Ratings México asignó la calificación AA+(mex)vra. Así mismo, HR Ratings de México otorgó la calificación crediticia de “HR AA (E)”, con Perspectiva Estable, al crédito bancario estructurado contratado por el Estado de Yucatán con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. por un monto inicial de hasta 1,591.4 millones de pesos, por otra parte Fitch Ratings México asignó la calificación de AA+(mex)vra' al mismo crédito.


3. DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

De acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el saldo de la deuda de las entidades federativas al cierre de junio de 2013 fue de 452,051 millones de pesos, es decir 17,289.8 millones más que al cierre del 2012. Un indicador de la carga que representa la deuda estatal es la relación entre sus obligaciones financieras y sus participaciones en ingresos federales. Lo anterior, debido a que, en buena parte, las participaciones federales se utilizan como garantía del servicio de la deuda. En el Cuadro 19 se presenta el monto absoluto de la deuda de las entidades federativas más endeudadas y menos endeudadas. Cabe destacar que solamente tres registran un saldo de deuda pública menor que el correspondiente a Yucatán.

CUADRO 19 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

DEUDA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(MILLONES DE PESOS)

ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

ENTIDADES MÁS ENDEUDADAS

Distrito Federal 56,586.10 12.52%

Nuevo León 48,527.40 10.73%

Veracruz 40,365.17 8.93%

México 39,077.37 8.64%

Coahuila 35,687.05 7.89%

Chihuahua 35,529.70 7.86%

Jalisco 25,370.21 5.61%

Chiapas 18,184.71 4.02%

Quintana Roo 17,473.65 3.87%

Sonora 16,696.55 3.69%

SUMA 333,497.92 73.77%

ENTIDADES MENOS ENDEUDADAS

Hidalgo 3,911.20 0.87%

Aguascalientes 3,315.05 0.73%

Guerrero 2,774.33 0.61%

Colima 2,746.19 0.61%


ENTIDAD FEDERATIVA MILLONES DE PESOS % DEL TOTAL

Morelos 2,595.65 0.57%

Baja California Sur 2,420.94 0.54%

Yucatán 2,351.13 0.52%

Querétaro 1,775.79 0.39%

Campeche 1,025.91 0.23%

Tlaxcala 9.43 0.00%

SUMA 22,925.63 5.07%

Fuente: Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, S.H.C.P.

Las obligaciones de los 10 estados más endeudados representan cerca de 73.77% del total. En cuanto a la deuda de Yucatán representa 0.52% del total nacional.


4. INFORME DE AVANCES DE INDICADORES Y GESTIÓN DE GOBIERNO

NOTA: En lo referente a los logros alcanzados del plan anual de trabajo 2013, el seguimiento a los compromisos de gobierno, así como los avances de los indicadores de resultados, la información se precisa en el Primer Informe de Gobierno. En el anexo 2. Indicadores de los programas presupuestarios, se incluye la información detallada de los datos y metadatos de dichos indicadores.


5. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL GASTO

En esta sección se presenta la distribución regional del ejercicio fiscal correspondiente al cuarto trimestre de 2013, del gasto programable, el cual se compone del gasto directo del Poder Ejecutivo y del Sector Paraestatal. Esta distribución muestra la canalización de recursos para las siete regiones en que se ha dividido el Estado. Además de que se cumple con la normatividad, el objetivo es tener una referencia confiable que guíe los esfuerzos con el fin de que el ejercicio de los recursos sea una herramienta eficaz para lograr un desarrollo regional más equilibrado.

CUADRO 20 GASTO CLASIFICADO POR REGIÓN EN 2013

(MILLONES DE PESOS)

REGIÓN OCTUBRE ENERO

DICIEMBRE DICIEMBRE

Región I Poniente 404.1 1,096.8

Región II Noroeste 5,231.2 14,029.4

Región III Centro 307.2 853.9

Región IV Litoral Centro 341.6 984.3

Región V Noreste 459.5 1,295.4

Región VI Oriente 942.4 2,476.5

Región VII Sur 755.7 2,064.2

Total 8,441.7 22,800.5

Fuente: Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación con datos del Seguimiento Trimestral del Programa Operativo Anual.

La Región II Noroeste, la cual incluye a Mérida y municipios conurbados, se distingue por captar el 62% del gasto total ejercido, esto debido a que en dicha región se concentra más del 50% de la población total del Estado. Cabe señalar que esta distribución no es exacta, ya que no siempre se puede ubicar geográficamente la erogación. La siguiente gráfica muestra de manera objetiva el cuadro 20:


GRÁFICA 1. GASTO CLASIFICADO POR REGIÓN

CUARTO TRIMESTRE


GRÁFICA 2. GASTO CLASIFICADO POR REGIÓN

ENERO – DICIEMBRE 2013


4.8%

62.0%

3.6%

4.0%

5.4%

11.2%

9.0%Región I Poniente

Región II Noroeste

Región III Centro

Región IV Litoral Centro

Región V Noreste

Región VI Oriente

Región VII Sur

4.8%

61.5%

3.7%

4.3%

5.7%

10.9%

9.1%Región I Poniente

Región II Noroeste

Región III Centro

Región IV Litoral Centro

Región V Noreste

Región VI Oriente

Región VII Sur


Asimismo, la siguiente gráfica muestra el gasto ejercido por habitante del estado de Yucatán por región.

GRÁFICA 3. GASTO EJERCIDO PER CÁPITA POR REGIÓN CUARTO TRIMESTRE


GRÁFICA 4. GASTO EJERCIDO PER CÁPITA POR REGIÓN ENERO‐DICIEMBRE 2013




ANEXO 1 GASTO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

Enero 2014

Ejercido ($)

Gasto Funcional Programático

1,357,287,373Finalidad: Gobierno

15,176,337Eje: Yucatán Incluyente

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 15,176,337

Subfunción: Otros 15,176,337

Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Perspectiva de Género 357,553AI:

Desarrollo Institucional para la Equidad de Género en la Administración Pública Estatal 4,053,093AI:

Actualización del Marco Jurídico con Enfoque de Género 67,500AI:

Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Enfoque para los Jóvenes 5,099,055AI:

Institucionalización de Políticas de Género 104,750PP:

Institucionalización de Políticas de Juventud 1,318,262PP:

Diseño, Adecuación e Implantación de Políticas Públicas, Programas y Proyectos con Enfoque de Interculturalidad 4,176,125AI:

39,170,571Eje: Yucatán con Crecimiento Ordenado


Subfunción: Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 9,132,203

Gestión para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico 31,419AI:

Preservación del Patrimonio Público 9,100,785PP:

Subfunción: Territorio 30,038,367

Ordenamientos Territoriales 30,038,367AI:

867,785,316Eje: Yucatán Seguro

Función: Legislación 37,175,416

Subfunción: Legislación 37,175,416

Acciones Relativas a la Iniciativa, Revisión, Elaboración, Aprobación, Emisión y Difusión de Leyes, Decretos, Reglamentos y Acuerdos 37,175,416AI:

Ejercido ($)


Función: Justicia 322,365,813

Subfunción: Impartición de Justicia 88,324,380

Justicia Civil, Mercantil y Familiar 59,757,767PP:

Justicia Penal 1,335,707PP:

Justicia para Adolescentes 259,691PP:

Mediación 15,087,718PP:

Justicia Laboral (antes Conciliación y Arbitraje) 5,024,209PP:

Impartición de Justicia en Materia Electoral 6,859,288PP:

Subfunción: Procuración de Justicia 146,558,236

Investigar Delitos del Fuero Común 55,866,951AI:

Cumplimiento de Mandamientos Judiciales 3,067,569AI:

Resolver Consultas de Ejercicio y No Ejercicio de la Acción Penal 51,787,187AI:

Visitas de Supervisión Técnica y Jurídica 12,553,566AI:

Adquisición de Equipo Básico para Personal Operativo 4,534,157AI:

Prevención y Atención del Delito 10,824,353PP:

Mantenimiento Rutinario del Equipo de las Áreas de Procuración de Justicia 1,310,436AI:

Defensoría de Oficio 6,614,018PP:

Subfunción: Reclusión y Readaptación Social 67,727,003

Administración y Operación del Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes 4,138,515AI:

Administración y Operación de los Centros de Reinserción Social 15,251,724AI:

Orientación para Jóvenes 3,129,748PP:

Centros de Readaptación Social 40,279,452PP:

Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Conservación de Infraestructura 4,927,564AI:

Ejercido ($)


Subfunción: Derechos Humanos 19,756,193

Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos en Materia de Derechos Humanos 6,388,811AI:

Construcción y Ampliación de Infraestructura 6,565,925AI:

Certeza Jurídica y Respeto a los Derechos Humanos 6,801,457PP:


Subfunción: Asuntos Jurídicos 4,357,588

Unificar Criterios Jurídicos 999,533AI:

Modernización del Marco Normativo Institucional 2,874,206AI:

Proporcionar Asesoría y Asistencia Jurídica 483,849AI:

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 53,888

Integración, Instalación y Adecuado Funcionamiento de los Órganos Electorales 53,888AI:

Subfunción: Territorio 8,227,817

Asesoría y Capacitación a Municipios 8,227,817AI:

Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad 392,980,203

Subfunción: Policía 199,063,772

Logística, Planeación y Operación 136,667,177AI:

Adquisición de Equipo Básico para Personal Operativo 56,935,516AI:

Construcción, Equipamiento, Mejoramiento o Ampliación de Centros de Seguridad Pública 3,310AI:

Formación Inicial y Contínua 5,457,769AI:

Subfunción: Protección Civil 98,271,968

Acciones Preventivas de Protección Civil 94,965,081AI:

Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias 3,306,887PP:

Subfunción: Sistema Nacional de Seguridad Pública 95,644,464

Ejercido ($)


Operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública 90,862,248AI:

Sistema de Atencion de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima 4,782,215PP:

Función: Otros Servicios Generales 102,624,591

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 102,624,591

Mantener Actualizado el Padrón Catastral de la Propiedad Inmobiliaria 4,154,646AI:

Formulación de Estudios y Proyectos 12,357,781AI:


Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Conservación de Infraestructura 317,840AI:

Equipamiento Relacionado con la Infraestructura 1,030,996AI:

Modernización del Registro Civil 10,389,979PP:

Modernización del Catastro 58,767,884PP:

Modernización Integral del Registro Público de la Propiedad y de Comercio 1,989,731PP:

Registro Notarial 114,894PP:

434,379,826Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Legislación 1,711,400

Subfunción: Legislación 1,357,300

Dirección y Gestión Institucional 1,357,300AI:

Subfunción: Fiscalización 354,100

Asuntos Jurídicos 354,100AI:

Función: Justicia 1,950,859

Subfunción: Impartición de Justicia 936,140

Capacitación Institucional 16,040AI:

Dirección y Gestión Institucional 920,100AI:

Ejercido ($)


Subfunción: Derechos Humanos 1,014,719

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 1,014,719AI:


Subfunción: Presidencia / Gobernatura 54,050,474

Definición y Seguimiento de las Políticas Públicas 15,439,260AI:

Logística de Eventos y Giras 29,251,006AI:

Coordinar y Canalizar las Solicitudes Ciudadanas 4,613,503AI:

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales 612,099AI:


Fortalecer las Relaciones Públicas del Ejecutivo 881,435AI:

Subfunción: Política Interior 10,843,729

Realizar Convenios con Otros Organismos 78,380AI:

Coordinación con Organizaciones Políticas 1,821,850AI:

Participación Ciudadana 8,814,783AI:

Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros Organismos 128,716PP:

Subfunción: Función Pública 23,877,619

Supervisión de Obra Pública 1,605,846AI:

Auditorías Administrativas y Financieras 11,946,737AI:

Combate a la Corrupción 1,695,812AI:

Desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño 8,499AI:

Capacitación Especializada 4,587AI:


Servicios y Equipos Informáticos 121,913AI:

Ejercido ($)


Asuntos Jurídicos 1,768,732AI:

Transparencia y Rendición de Cuentas 150,000PP:

Subfunción: Organización de Procesos Electorales 18,865,707

Promoción y Difusión de Imagen Institucional 18,865,707AI:

Subfunción: Territorio 747,877


Subfunción: Otros 9,723,701

Elaboración, Actualización, Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 3,917,898AI:

Elaboración, Actualización, Seguimiento y Evaluación de los Programas de Mediano Plazo 719,334AI:

Gestión de Apoyos Internacionales 697,653AI:




Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 131,346,531

Subfunción: Asuntos Hacendarios 131,346,531

Registro y Control de los Ingresos del Estado 39,153,816AI:

Control de Obligaciones e Inteligencia Fiscal 35,792AI:

Recaudación 16,382,998AI:

Auditorías Fiscales 11,616,742AI:

Implantación del Presupuesto Basado en Resultados 3,751,227AI:

Ejecución y Control Presupuestal 1,336,961AI:

Seguimiento y Evaluación 10,647,343AI:

Contabilidad Gubernamental 2,733,986AI:

Ejercido ($)


Tesorería 7,141,224AI:

Administración de las Inversiones Públicas 1,500,678AI:

Impulso de Esquemas Alternos de Financiamiento 2,841,579AI:

Institucionalización del Proceso de Inversión Pública 6,800AI:


Atención de Contribuyentes 987,199PP:


Servicios y Equipos Informáticos 2,426,626AI:

Asuntos Jurídicos 2,566,723AI:


Función: Asuntos de Orden Público y Seguridad 73,315,032

Subfunción: Policía 73,315,032


Función: Otros Servicios Generales 107,946,896

Subfunción: Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 101,616,674

Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 8,603,872AI:

Administración de los Recursos Materiales del Poder Ejecutivo 19,163,181AI:

Administración del Patrimonio Inmobiliario del Poder Ejecutivo 5,318,160AI:

Innovación y Reingeniería Institucional 7,961,316AI:

Sistemas de Información y Tecnologías de Información del Poder Ejecutivo 4,986,842AI:

Atención y Seguimiento a Quejas o Denuncias de la Gestión Pública 2,339,011AI:

Implementación de la Red Estatal de Servicios Electrónicos Gubernamentales 7,999,905AI:

Capacitación Institucional 1,236,182AI:

Ejercido ($)



Servicios y Equipos Informáticos 26,332,720AI:

Subfunción: Servicios Estadísticos 2,490

Generación de Información Estadística y para la Evaluación 2,490AI:

Subfunción: Servicios de Comunicación y Medios 339,601

Desarrollar Acciones de Comunicación Social 255,063AI:

Elaboración, Impresión y Difusión de Publicaciones Oficiales 84,538AI:

Subfunción: Acceso a la Información Pública Gubernamental 5,988,131





Acceso a la Información Pública Gubernamental 281,783PP:

775,323Eje: Enfoque para el Desarrollo Regional

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 775,323

Subfunción: Territorio 775,323

Coordinar las Políticas de la Zona Metropolitana 775,323AI:

6,283,993,952Finalidad: Desarrollo Social

1,355,124,233Eje: Yucatán Incluyente

Función: Salud 1,082,475,490

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 304,962,951

Disponibilidad de Sangre Segura y sus Hemoderivados 655,476AI:

Ejercido ($)


Vigilancia y Regulación Sanitaria Internacional 52,500AI:

Vigilancia del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo 1,838,559AI:

Regulación de Bienes y Servicios 24,957,387AI:

Promoción para la Protección a la Salud de la Población Ocupacional Expuesta contra Riesgos Físicos y Químicos 41,364AI:

Regulación de Servicios de Salud 251,114,683AI:

Tabaco 177,032AI:

Prevención y Atención de Accidentes 218,154PP:

Urgencias Epidemiológicas y Desastres Naturales 1,806,700PP:

Servicios de Salud a la Comunidad 3,025,831PP:

Enfermedades Transmisibles 7,879,905PP:

Salud Mental 12,836,512PP:

Caravanas de la Salud 358,848PP:

Subfunción: Prestación de Servicios de Salud a la Persona 321,790,218

Salud de la Mujer 262,960PP:

Salud Reproductiva 5,787,630PP:

Salud Infantil 2,473,778PP:

Enfermedades Crónicodegenerativas 195,399PP:

Envejecimiento 102,613PP:

Atención de la Salud 312,967,838PP:

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 225,589,114

Investigación en Salud 281,190AI:

Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura en Salud 27,535,413AI:

Construcción y Ampliación de Infraestructura en Salud 41,073,716AI:

Ejercido ($)


Equipamiento de Instalaciones de Salud o Rehabilitación de Equipo 155,632,559AI:

Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud 1,066,236AI:

Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 739,791

Conciliación y Arbitraje Médico 739,791PP:

Subfunción: Protección Social en Salud 229,393,416

Sistema de Protección Social en Salud 229,393,416PP:

Función: Protección Social 272,648,743

Subfunción: Familia e Hijos 166,950

Operación y Funcionamiento del Sistema de Prestaciones Sociales a Familia e Hijos 166,950AI:

Subfunción: Alimentación y Nutrición 76,049,543

Nutrición 76,049,543PP:

Subfunción: Indígenas 14,584,941

Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indígenas 14,584,941PP:

Subfunción: Otros Grupos Vulnerables 88,155,345

Desarrollo de Instituciones de Asistencia Privada 1,317,736AI:

Administración y Funcionamiento de la Beneficiencia Pública 120,069AI:

Organización Social y Operación Territorial 19,542,564PP:

Atención a la Población Vulnerable 67,174,976PP:

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 93,691,964

Operación del Sistema de Asistencia Social 19,354,621AI:

Operación y Funcionamiento de los Servicios de Seguridad Social 5,509,433AI:


Sistema de Protección Social 10,743,995PP:

Ejercido ($)


3,525,265,282Eje: Yucatán con Educación de Calidad

Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 544,152,443

Subfunción: Deporte y Recreación 382,868,036

Profesionalización del Deporte 1,765,696AI:

Operación y Funcionamiento de las Unidades Deportivas 13,902,803AI:

Operación y Administración del Centro de Alto Rendimiento Deportivo 2,085,249AI:

Organización de Actividades Deportivas 1,828,614AI:

Organización de Eventos Deportivos de Alto Rendimiento 12,113,514AI:


Promoción del Deporte y Desarrollo de Actividades Físicas, Recreativas y de Esparcimiento 11,354,938PP:

Alto Rendimiento 3,948,007PP:

Subfunción: Cultura 161,284,408

Difusión de la Cultura y las Artes 80,224,047AI:

Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Conservación de Infraestructura 1,432,839AI:

Equipamiento Relacionado con la Infraestructura 2,533,528AI:

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 68,468,329PP:

Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 953,538PP:

Fomento a la Educación Artística 7,680,137PP:

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural -8,011PP:

Función: Educación 2,981,112,839

Subfunción: Educación Básica 2,029,488,386

Descentralización de los Servicios Educativos 261,480,692AI:

Construcción y Ampliación de la Infraestructura Educativa Básica 22,985,450AI:

Ejercido ($)


Rehabilitación de la Infraestructura -17,707,337AI:

Mantenimiento Mayor de la Infraestructura de Educación Básica 42,047AI:

Educación Básica 1,762,687,535PP:

Subfunción: Educación Media Superior 381,133,495

Construcción y Ampliación de la Infraestructura Educativa Media Superior 26,254,264AI:

Equipamiento Escolar de Educación Media Superior 15,223,342AI:

Fondo Concursable para la Educación Media Superior 23,033,071AI:

Educación Media Superior 316,622,817PP:

Subfunción: Educación Superior 515,171,979

Formación Continua y Superación Profesional 14,467,947AI:

Construcción y Ampliación de la Infraestructura Educativa Superior 71,987,324AI:

Equipamiento Escolar de Educación Superior 56,758,815AI:

Educación Superior 368,641,547PP:

Formación de Profesionales del Arte 3,316,346PP:

Subfunción: Posgrado 31,269,793

Educación de Posgrado 31,269,793PP:

Subfunción: Educación para Adultos 19,530,998

Equipamiento Escolar de Educación para Adultos 6,080,339AI:

Educación y Capacitación para Adultos 13,450,659PP:

Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 4,518,188

Educación Inicial 4,518,188PP:


Función: Protección Ambiental 133,805,889

Ejercido ($)


Subfunción: Ordenación de Desechos 39,647,131

Regularización de Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos 2,491,213AI:

Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos 2,635,842AI:

Tratamiento de Residuos Sólidos 34,520,076PP:

Subfunción: Administración del Agua 547,101

Gestión Integrada del Agua 547,101AI:

Subfunción: Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 35,922,125

Administración y Operación del Sistema de Drenaje 310,181AI:

Elaboración de Estudios y Proyectos Ejecutivos 4,477,727AI:

Saneamiento 31,134,217PP:

Subfunción: Reducción de la Contaminación 41,148

Regulación y Control de Contaminación Generada por Fuentes Fijas y Móviles 23,688AI:

Acciones de Prevención y Denuncia Ambiental 17,460AI:

Subfunción: Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 56,638,675

Conservación de Ecosistemas (Sabana, Selva, Duna, Humedales, Playa) 48,757,332AI:

Aprovechamiento Sustentable de la Flora 2,724AI:

Desarrollo de Acciones ante el Cambio Climático 6,560,049AI:

Creación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas 91,773AI:

Protección a Especies Prioritarias y en Peligro de Extinción 292,241AI:

Conservación y Mantenimiento de Sistemas Kársticos 934,556AI:

Subfunción: Otros de Protección Ambiental 1,009,710

Educación, Cultura y Participación Comunitaria 1,009,710PP:

Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 367,516,756

Ejercido ($)


Subfunción: Urbanización 125,848,462

Coordinación de la Política de Suelo y Autorización de Fraccionamientos 1,625,882AI:

Formulación de Estudios, Diagnósticos y Proyectos 3,506,465AI:

Administración de la Infraestructura 1,826,137AI:

Conservación y Rehabilitación de Áreas Verdes Urbanas 9,242,921AI:

Mantenimiento Rutinario de Calles y Avenidas 15,000,000AI:

Construcción y Ampliación de Edificios Públicos 13,770,719AI:

Mantenimiento Rutinario de Edificios Públicos 7,379,400AI:

Infraestructura Urbana 73,496,938PP:

Subfunción: Abastecimiento de Agua 30,946,977

Operación del Sistema de Agua Potable 28,998,355AI:

Formulación de Estudios y Proyectos -212,768AI:

Dotación de Agua Potable 2,161,390PP:

Subfunción: Alumbrado Público 37,951,760

Operación y Administración del Alumbrado Público 1,770,499AI:

Elaboración de Estudios y Proyectos 1,344,162AI:

Rehabilitación de la Infraestructura del Alumbrado Público 498,666AI:

Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 8,897,839PP:

Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 25,440,594PP:

Subfunción: Vivienda 172,769,557

Dotación de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales 20,452,129PP:

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables 152,317,428PP:

32,987,081Eje: Yucatán Seguro

Ejercido ($)




Administración de Infraestructura 684,658AI:

Construcción y Ampliación de Edificios Públicos 32,302,423AI:


Función: Protección Ambiental 2,479,123

Subfunción: Ordenación de Desechos 1,770,888


Subfunción: Otros de Protección Ambiental 708,234








Subfunción: Alumbrado Público 312,838


Subfunción: Vivienda 12,551,791


Función: Salud 38,448,479

Subfunción: Generación de Recursos para la Salud 250,000


Ejercido ($)


Subfunción: Rectoría del Sistema de Salud 38,198,479


Función: Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales 11,260,199

Subfunción: Deporte y Recreación 2,840,365





Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 86AI:

Subfunción: Cultura 8,419,834



Función: Educación 595,850,319

Subfunción: Educación Básica 406,000,349


Subfunción: Educación Superior 189,849,970


Función: Protección Social 198,307,826

Subfunción: Edad Avanzada 186,814,997

Operación y Funcionamiento de los Servicios para Jubilados 186,814,997AI:

Subfunción: Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 11,492,829



Ejercido ($)



Prestaciones Sociales 474,281PP:

987,218,689Finalidad: Desarrollo Económico

361,623,543Eje: Yucatán Competitivo

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 107,095,483

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 90,592,425

Construcción y Ampliación de Infraestructura Productiva 1,210,195AI:

Operación y Administración de la Infraestructura Productiva 1,144,872AI:

Elaboración de Estudios 817,770AI:

Desarrollo Empresarial 70,344,852PP:

Encadenamiento de Sectores Estratégicos 10,933,407PP:

Promoción de la Inversión 6,110,796PP:

Mejora Regulatoria 30,533PP:

Subfunción: Asuntos Laborales Generales 16,503,058

Vinculación al Empleo 4,323,983AI:

Fomento a la Seguridad e Higiene en el Trabajo 904,974AI:

Regular el Trabajo y Ocupación de los Adolescentes 9,247AI:

Fomento al Empleo 11,264,854PP:

Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 88,361,668

Subfunción: Agropecuaria 75,511,070

Coordinación y Operación de la Actividad Agropecuaria 19,119,205AI:

Fomento Agropecuario 56,391,865PP:

Ejercido ($)


Subfunción: Acuacultura, Pesca y Caza 1,321,332

Coordinación y Operación de las Actividades Pesquera y Acuícola 622,325AI:

Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola 699,007PP:

Subfunción: Hidroagrícola 4,682,755

Planeación y Supervisión de la Infraestructura Hidroagrícola 2,370,043AI:

Infraestructura Hidroagrícola 2,312,712PP:

Subfunción: Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 6,846,511

Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvícolas, de Pesca y de Caza 6,846,511PP:

Función: Turismo 154,430,081

Subfunción: Turismo 154,430,081

Coordinación y Operación de la Actividad Turística 32,932,808AI:

Organización de Eventos Turísticos 922,439AI:

Planeación Turística 30,981AI:

Construcción y Ampliación de Infraestructura Turística 10,717,560AI:

Mantenimiento Mayor, Rehabilitación y Conservación de Infraestructura Turística 65,127,574AI:

Promoción y Comercialización Turística 21,451,064PP:

Desarrollo de Productos 20,220,177PP:

Servicios para el Turismo 3,027,479PP:

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 5,796,760

Subfunción: Investigación Científica 2,171,110

Funcionamiento del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 603,834AI:

Construcción y Ampliación de Infraestructura 646,903AI:

Desarrollo Científico 920,373PP:

Ejercido ($)


Subfunción: Desarrollo Tecnológico 87,498

Desarrollo Tecnológico 87,498PP:

Subfunción: Servicios Científicos y Tecnológicos 3,537,552

Vinculación de la Investigación Científica con el Sector Productivo 3,537,552AI:

Subfunción: Innovación 600

Promoción y Difusión para la Innovación 600AI:

Función: Otras Industrias y otros Asuntos Económicos 5,939,552

Subfunción: Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 5,939,552

Análisis, Estudios y Diagnósticos 5,939,552AI:


Función: Transporte 485,832,430

Subfunción: Transporte por Carretera 461,567,270

Mantenimiento Rutinario de Carreteras y Caminos 39,153,382AI:

Formulación de Estudios y Proyectos 8,611,325AI:

Carreteras y Caminos 410,715,148PP:

Carreteras y Caminos para la Atención de los Pueblos Indígenas 3,087,415PP:

Subfunción: Otros relacionados con el Transporte 24,265,160

Coordinar y Regular el Transporte Público 23,938,486AI:

Transporte Público 326,673PP:

Función: Comunicaciones 87,708,478

Subfunción: Comunicaciones 87,708,478

Operación de Redes Públicas de Telecomunicaciones 87,708,478AI:


Ejercido ($)


Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 5,748,312

Subfunción: Asuntos Económicos y Comerciales en General 4,996,998



Subfunción: Asuntos Laborales Generales 751,314


Función: Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 20,009,375

Subfunción: Agropecuaria 20,009,375


Función: Transporte 21,335,589

Subfunción: Transporte por Carretera 21,335,589




Mantenimiento Rutinario de la Infraestructura 152,217AI:

Función: Turismo 4,960,962

Subfunción: Turismo 4,960,962


1,314,083,307Finalidad: Otras

1,314,083,307Eje: Gestión y Administración Pública

Función: Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 98,578,455

Subfunción: Deuda Pública Interna 98,578,455

Ejercido ($)


Administración y Manejo de la Deuda 98,578,455AI:

Función: Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Órdenes de Gobierno 1,215,504,852

Subfunción: Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 592,430,574

Distribución de Participaciones 592,430,574AI:

Subfunción: Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno 623,074,278

Distribución de Aportaciones 623,074,278AI:

GRAN TOTAL 9,942,583,322



ANEXO 2 SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2013

Enero 2014

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE INDICADORES DEL INFORME TRIMESTRAL.

3. REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2013, CUARTO TRIMESTRE

4. GLOSARIO

1. INTRODUCCIÓN

El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta el “Seguimiento a los Indicadores de los

Programas Presupuestarios 2013” para el cuarto trimestre, esto a fin de dar cumplimiento a la Ley

General de Contabilidad Gubernamental del Estado, y presentar los avances en las Actividades

Programáticas de dicha gestión.

De esta forma se presentan los valores que se han alcanzado por los indicadores de resultados de

los Programas Presupuestarios asociados a la Estructura Programática (EP).

Se presenta información (metadatos) sobre cada indicador asociado a los Programas

Presupuestarios, con el objeto de facilitar la interpretación de los resultados alcanzados en el

cuarto trimestre de 2013. Cabe mencionar que los indicadores que presentan avance para este

informe son aquellos que de acuerdo a su periodicidad de cálculo tienen disponibilidad de

información.

Algunos indicadores que se utilizaron en el Primer Informe de Gobierno han actualizado su avance

debido a la periodicidad y publicación de información.

Se incluye un glosario que tiene por objeto mejorar la comprensión de este anexo.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME

El informe se organiza a partir de las claves de la Estructura Programática (EP), que incorpora el

catálogo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Finalidad, Función y

Subfunción) y aspectos programáticos estatales (Eje y Programa Presupuestario). En primera

instancia se presenta para cada Programa Presupuestario su clasificación acorde a la EP.

FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia SUBFUNCIÓN: 01.05.02.02 Procuración de Justicia PROGRAMA: 01.05.02.02.008PP Prevención y Atención del Delito

En seguida se muestra la información de los metadatos correspondientes a los indicadores de

resultados: nombre, definición, fórmula, periodicidad del cálculo, ámbito de medición (de acuerdo

con la cadena de valor), tendencia y dimensión (aspecto que mide el indicador).

Metadatos de los indicadores:

Nombre: Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes Definición: Mide el número de delitos que fueron denunciados ante el Ministerio Público por cada 100 mil habitantes. Fórmula: (B/C)*D Periodicidad del cálculo: Mensual Ámbito de medición: Resultados corto plazo Tendencia: Descendente Dimensión: Eficacia

Nombre: Tasa de atención a víctimas de delito por cada 100 mil habitantes Definición: Mide la cantidad de asesorías jurídicas proporcionadas a las víctimas de delito por cada 100 mil habitantes. Fórmula: (B/C)*D Periodicidad del cálculo:Trimestral Ámbito de medición: Servicios y bienes Tendencia: Constante Dimensión: Eficacia

En un tercer apartado se presenta el valor de los indicadores de resultados por Programa

Presupuestario, en el cuarto trimestre, segundo semestre y valor anual, de acuerdo a la

periodicidad de cálculo establecida en los metadatos.

Indicadores de Desempeño:

Nombre del Indicador Periodicidad

del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre

Avance Segundo Semestre

Anual

Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes Mensual

Tasa de atención a víctimas de delito por cada 100 mil habitantes Trimestral

Las siglas utilizadas en el documento representan lo siguiente:

N.A. (No Aplica) cuando no existe información en el periodo y

N.D. (No Disponible) cuando no se cuenta con las cifras correspondientes al indicador para

el periodo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN Seguimiento a los Indicadores de los Programas Presupuestarios 2013

IV Trimestre, II Semestre y Anual

FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 01.02.03 Coordinación de la Política de Gobierno SUBFUNCIÓN: 01.02.03.09 Otros PROGRAMA: 01.02.03.09.017PP Institucionalización de Políticas de Género

Metadatos de los indicadores: Nombre: Tasa de mujeres de 18 años y más víctimas de algún tipo de violencia atendidas

Definición: Mide la proporción de mujeres de 18 años y más que han sufrido algún tipo de violencia (física, psicológica, sexual y/o económica

en el año de referencia) y que fueron atendidas mediante los centros municipales del IEGY.

Fórmula: (B/C)*D Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Servicios y bienes

Tendencia: Ascendente Dimensión: Eficacia

Nombre: Variación porcentual de servidoras/es públicas/os capacitados en temas con perspectiva de género

Definición: Mide la variación en el número de servidoras/es públicas/os que han recibido alguna capacitación y/o profesionalización en temas relacionados a la perspectiva de género.

Fórmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de Unidades Básicas de Presupuestación de la Administración Pública Estatal que inciden en el tema de género

Definición: Mide la proporción de proyectos de las dependencias de la Administración Pública Estatal que dentro de sus Unidades Básicas de Presupuestación del Programa Operativo Anual, señalaron al menos un compromiso de género.

Fórmula: (B/C)*100 Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Resultados corto plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de servidoras/es públicas/os capacitados en temas con perspectiva de género

Anual N.A. N.A. 2.8

Tasa de mujeres de 18 años y más víctimas de algún tipo de violencia atendidas

Anual N.A. N.A. 856

Porcentaje de Unidades Básicas de Presupuestación de la Administración Pública Estatal que inciden en el tema de género

Anual N.A. N.A. 4.0



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 01.02.03 Coordinación de la Política de Gobierno SUBFUNCIÓN: 01.02.03.09 Otros PROGRAMA: 01.02.03.09.018PP Institucionalización de Políticas de Juventud

Metadatos de los indicadores: Nombre: Tasa de jóvenes que participan en los programas gubernamentales en materia de juventud

Definición: Se refiere al número de jóvenes (14 a 29 años) que participan en programas gubernamentales dirigidos a ellos por cada un mil

jóvenes habitantes.

Fórmula: (B/C)*D Periodicidad del cálculo: Semestral Ámbito de medición: Resultados corto plazo


Nombre: Tasa de participación juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales de juventud

Definición: Mide la proporción de la población joven que participa en las actividades desarrolladas por las instancias municipales de juventud por cada mil habitantes jóvenes.

Fórmula: (B/C)*D Periodicidad del cálculo: Trimestral Ámbito de medición: Servicios y bienes




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Tasa de participación juvenil en las actividades desarrolladas en las instancias municipales de juventud

Trimestral 449 417 450

Tasa de jóvenes que participan en los programas gubernamentales en materia de juventud

Semestral N.A. 325 360



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado FUNCIÓN: 01.04.03 Coordinación de la Política de Gobierno SUBFUNCIÓN: 01.04.03.03 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público PROGRAMA: 01.04.03.03.015PP Preservación del Patrimonio Público

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de monumentos históricos intervenidos para su conservación

Definición: Mide la proporción de monumentos históricos que reciben mantenimiento para su conservación y preservación con relación al

total de monumentos históricos programados.

Fórmula: (B/C)*100 Periodicidad del cálculo: Trimestral Ámbito de medición: Servicios y bienes




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de monumentos históricos intervenidos para su conservación Trimestral 20 60 60



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 Impartición de Justicia PROGRAMA: 01.05.02.01.001PP Justicia Civil, Mercantil y Familiar



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 Impartición de Justicia PROGRAMA: 01.05.02.01.002PP Justicia Penal



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 Impartición de Justicia PROGRAMA: 01.05.02.01.003PP Justicia para Adolescentes



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 Impartición de Justicia PROGRAMA: 01.05.02.01.004PP Mediación



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 Impartición de Justicia PROGRAMA: 01.05.02.01.005PP Justicia Laboral (antes Conciliación y Arbitraje)

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de conflictos laborales resueltos

Definición: Mide la proporción de conflictos laborales resueltos con relación al total de conflictos laborales atendidos.

Fórmula: (B/C)*100 Periodicidad del cálculo: Trimestral Ámbito de medición: Resultados corto plazo


Nombre: Porcentaje de demandas resueltas

Definición: Mide la proporción de demandas resueltas con relación al total de demandas presentadas.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de demandas resueltas Trimestral 100 100 100

Porcentaje de conflictos laborales resueltos Trimestral 100 100 100



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia SUBFUNCIÓN: 01.05.02.01 Impartición de Justicia PROGRAMA: 01.05.02.01.007PP Impartición de Justicia en Materia Electoral



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia SUBFUNCIÓN: 01.05.02.02 Procuración de Justicia PROGRAMA: 01.05.02.02.008PP Prevención y Atención del Delito

Metadatos de los indicadores: Nombre: Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes

Definición: Mide el número de delitos que fueron denunciados ante el Ministerio Público por cada 100 mil habitantes.

Fórmula: (B/C)*D Periodicidad del cálculo: Mensual Ámbito de medición: Resultados corto plazo

Tendencia: Descendente Dimensión: Eficacia

Nombre: Tasa de atención a víctimas de delito por cada 100 mil habitantes

Definición: Mide la cantidad de asesorías jurídicas proporcionadas a las víctimas de delito por cada 100 mil habitantes.

Fórmula: (B/C)*D Periodicidad del cálculo: Trimestral Ámbito de medición: Servicios y bienes

Tendencia: Constante Dimensión: Eficacia



del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Tasa de delitos por cada 100 mil habitantes Mensual 414 1,008.5 2,158.5

Tasa de atención a víctimas de delito por cada 100 mil habitantes Trimestral 90 149.2 238.2



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia SUBFUNCIÓN: 01.05.02.02 Procuración de Justicia PROGRAMA: 01.05.02.02.009PP Defensoría de Oficio

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de defensorías brindadas

Definición: Mide la proporción de defensorías de oficio brindadas respecto al total de juicios.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de defensorías brindadas Trimestral 17 17 18



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia SUBFUNCIÓN: 01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social PROGRAMA: 01.05.02.03.010PP Orientación para Jóvenes

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de adolescentes atendidos

Definición: Mide la proporción de jóvenes que han sido atendidos para que se desarrollen integralmente con relación al total de jóvenes programados por atender.

Fórmula: (B/C)*100 Periodicidad del cálculo: Semestral Ámbito de medición: Servicios y bienes




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de adolescentes atendidos Semestral N.A. 137 113



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia SUBFUNCIÓN: 01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social PROGRAMA: 01.05.02.03.011PP Centros de Readaptación Social

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de internos sentenciados rehabilitados y reinsertados en la sociedad

Definición: Mide la proporción de internos sentenciados rehabilitados y reinsertados en la sociedad respecto al total de los internos sentenciados.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de internos sentenciados rehabilitados y reinsertados en la sociedad

Trimestral 88.9 78.5 79.1



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.02 Justicia SUBFUNCIÓN: 01.05.02.04 Derechos Humanos PROGRAMA: 01.05.02.04.012PP Certeza Jurídica y Respeto a los Derechos Humanos

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de denuncias resueltas por presunta violación de los Derechos Humanos

Definición: Mide la proporción de denuncias por presunta violación a sus derechos humanos respecto al total de denuncias recibidas.

Fórmula: (B/C)*D Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Resultados corto plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de denuncias resueltas por presunta violación de los Derechos Humanos

Anual N.A. N.A. N.A.



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad SUBFUNCIÓN: 01.05.07.02 Protección Civil PROGRAMA: 01.05.07.02.021PP Prevención y Auxilio a la Población en Contingencias

Metadatos de los indicadores: Nombre: Tasa de personas protegidas ante desastres naturales e incendios por cada 100 mil habitantes

Definición: Mide la relación de personas que saben que deben hacer ante desastres naturales e incendios con relación a la población total por cada 100 mil habitantes.

Fórmula: (B/C)*D Periodicidad del cálculo: Semestral Ámbito de medición: Resultados corto plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Tasa de personas protegidas ante desastres naturales e incendios por cada 100 mil habitantes

Semestral N.A. N.D. 4,171.9



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad SUBFUNCIÓN: 01.05.07.04 Sistema Nacional de Seguridad Pública PROGRAMA: 01.05.02.04.022PP Sistema de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia

Anónima



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.08 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales SUBFUNCIÓN: 01.05.08.01 Otros Servicios Generales PROGRAMA: 01.05.08.01.023PP Modernización del Registro Civil

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de personas con identidad jurídica

Definición: Mide la proporción de personas que se encuentran registradas en la base de datos del registro civil con relación al total de población.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de personas con identidad jurídica Trimestral N.D. N.D. 94



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.08 Otros Servicios Generales SUBFUNCIÓN: 01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales PROGRAMA: 01.05.08.01.024PP Modernización del Catastro

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de predios con certeza registral

Definición: Mide la proporción de predios identificados con certeza registral que se encuentran registrados en la base de datos del catastro respecto al total de predios de propiedad privada identificados.

Fórmula: (B/C)*100 Periodicidad del cálculo: Trimestral

Ámbito de medición: Servicios y bienes




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de predios con certeza registral Trimestral 57.0 57.0 57.0



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.08 Otros Servicios Generales SUBFUNCIÓN: 01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales PROGRAMA: 01.05.08.01.025PP Modernización Integral del Registro Público de la Propiedad y de

Comercio

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de bienes inmuebles con certeza jurídica

Definición: Mide la proporción de bienes inmuebles con certeza jurídica con relación al total de bienes inmuebles.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de bienes inmuebles con certeza jurídica Trimestral 68.8 68.8 68.8



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.05 Yucatán Seguro FUNCIÓN: 01.05.08 Otros Servicios Generales SUBFUNCIÓN: 01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales PROGRAMA: 01.05.08.01.026PP Registro Notarial

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados

Definición: Mide la proporción de registros notariales en resguardo inventariados con relación al total de registros notariales resguardados.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados Semestral N.A. 29.9 29.9



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.06 Gestión y Administración Pública FUNCIÓN: 01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno SUBFUNCIÓN: 01.06.03.02 Política Interior PROGRAMA: 01.06.03.02.014PP Conducción de las Relaciones con los Niveles de Gobierno y otros

Organismos

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de ayuntamientos asesorados técnicamente y vinculados con dependencias y órdenes de gobierno

Definición: Mide la proporción de ayuntamientos que son asesorados y logran establecer vínculos con dependencias estatales y federales para la gestión de recursos respecto al total de ayuntamientos del Estado.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de ayuntamientos asesorados técnicamente y vinculados con dependencias y órdenes de gobierno

Semestral N.A. 84.0 84.0



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.06 Gestión y Administración Pública FUNCIÓN: 01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno SUBFUNCIÓN: 01.06.03.04 Función Pública PROGRAMA: 01.06.03.04.016PP Transparencia y Rendición de Cuentas

Metadatos de los indicadores: Nombre: Lugar que ocupa el estado de Yucatán en el Índice de "Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal"

Definición: Mide la posición relativa que ocupa el estado de Yucatán en el contexto nacional respecto al índice de transparencia y

disponibilidad de información fiscal.

Fórmula: A Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Resultados corto plazo


Nombre: Lugar que ocupa el Estado en el ámbito nacional en el componente de Transparencia Presupuestaria

Definición: Mide la posición relativa que ocupa el estado de Yucatán en la evaluación que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el componente de Transparencia Presupuestaria.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Lugar que ocupa el estado de Yucatán en el Índice de "Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal"

Anual N.A. N.A. 24

Lugar que ocupa el Estado en el ámbito nacional en el componente de Transparencia Presupuestaria

Anual N.A. N.A. 24



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.06 Gestión y Administración Pública FUNCIÓN: 01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios SUBFUNCIÓN: 01.06.05.02 Asuntos hacendarios PROGRAMA: 01.06.05.02.019PP Atención de Contribuyentes

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de la recaudación

Definición: Mide el cambio porcentual de la recaudación de un periodo actual con relación a un periodo anterior.

Fórmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del cálculo: Trimestral Ámbito de medición: Resultados corto plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de la recaudación Trimestral N.D N.D 3.4



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.06 Gestión y Administración Pública FUNCIÓN: 01.06.08 Otros Servicios Generales SUBFUNCIÓN: 01.06.08.02 Servicios Estadísticos PROGRAMA: 01.06.08.02.028PP Generación de Información de Calidad

Metadatos de los indicadores: Nombre: Índice de calidad de la generación de información estadística y geográfica

Definición: Mide el valor en escala de 0 a 100 que presentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal respecto a

los atributos de calidad establecidos para la generación de información estadística y geográfica.

Fórmula: A Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Resultados mediano plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Índice de calidad de la generación de información estadística y geográfica Anual NA NA 65



FINALIDAD: 01 Gobierno EJE: 01.06 Gestión y Administración Pública FUNCIÓN: 01.06.08 Otros Servicios Generales SUBFUNCIÓN: 01.06.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental PROGRAMA: 01.06.08.04.029PP Acceso a la Información Pública Gubernamental

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de trámites electrónicos efectuados

Definición: Mide el cambio porcentual de los trámites electrónicos de acceso a la información pública efectuados por los ciudadanos a través del portal Web en el periodo actual respecto a los efectuados en el periodo anterior.

Fórmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Resultados corto plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de trámites electrónicos efectuados Anual N.A. N.A. 29.9



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.03 Salud SUBFUNCIÓN: 02.02.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad PROGRAMA: 02.02.03.01.013PP Prevención y Atención de Accidentes

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de los accidentes de tránsito terrestres ocurridos en el Estado

Definición: Expresa el cambio en términos porcentuales entre los accidentes que ocurren en el periodo actual con relación a los que se presentaron en el periodo anterior o de referencia.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de los accidentes de tránsito terrestres ocurridos en el Estado

Anual N.A. N.A. -9.6



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.03 Salud SUBFUNCIÓN: 02.02.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad PROGRAMA: 02.02.03.01.042PP Urgencias Epidemiológicas y Desastres Naturales

Metadatos de los indicadores: Nombre: Tasa de población expuesta a brotes epidémicos contagiada

Definición: Mide la proporción de la población expuesta a brotes epidémicos que ha sido contagiada con relación al total de la población expuesta por cada 10 mil habitantes.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Tasa de población expuesta a brotes epidémicos contagiada Anual N.A. N.A. 33.5



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.03 Salud SUBFUNCIÓN: 02.02.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad PROGRAMA: 02.02.03.01.043PP Servicios de Salud a la Comunidad

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de la tasa de morbilidad general

Definición: Mide en términos porcentuales el cambio de la tasa de morbilidad general (casos nuevos de enfermedad) de un periodo actual con relación a un periodo anterior.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de la tasa de morbilidad general Anual N.A. N.A. -22.6



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.03 Salud SUBFUNCIÓN: 02.02.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad PROGRAMA: 02.02.03.01.044PP Enfermedades Transmisibles

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de la morbilidad por enfermedades transmisibles prioritarias

Definición: Mide el cambio en términos porcentuales de la morbilidad causada por enfermedades transmisibles prioritarias del periodo actual, con relación a la morbilidad del periodo anterior o de referencia.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de la morbilidad por enfermedades transmisibles prioritarias

Anual N.A. N.A. 5.7



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.03 Salud SUBFUNCIÓN: 02.02.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad PROGRAMA: 02.02.03.01.045PP Salud Mental

Metadatos de los indicadores: Nombre: Tasa de egresos hospitalarios de padecimientos psicosociales

Definición: Es la razón del total de usuarios que egresan por padecimientos psicosociales con relación al total de usuarios que ingresan por padecimientos psicosociales.



Nombre: Variación porcentual de ambientes formados como saludables

Definición: Mide el incremento de los ambientes certificados como saludables en un periodo de tiempo determinado.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Tasa de egresos hospitalarios de padecimientos psicosociales Anual N.A. N.A. 996



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.03 Salud SUBFUNCIÓN: 02.02.03.01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad PROGRAMA: 02.02.03.01.046PP Caravanas de la Salud

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación sin servicios de salud

Definición: Mide la proporción de localidades con alta y muy alta marginación en el Estado, que son responsabilidad de los SSY y que no reciben servicios regulares de salud y que son atendidas por el programa Caravanas de Salud.



Nombre: Variación porcentual de la morbilidad causada por enfermedades transmisibles prioritarias

Definición: Mide la variación de las defunciones causadas por enfermedades transmisibles prioritarias del periodo actual con respecto al periodo anterior.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación sin servicios de salud




FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.03 Salud SUBFUNCIÓN: 02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona PROGRAMA: 02.02.03.02.047PP Salud de la Mujer

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer con tratamiento efectivo

Definición: Mide la proporción de pacientes mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer que acuden a su clínica para tratamientos.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer con tratamiento efectivo




FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.03 Salud SUBFUNCIÓN: 02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona PROGRAMA: 02.02.03.02.048PP Salud Reproductiva

Metadatos de los indicadores: Nombre: Tasa de mortalidad materna

Definición: Mide la relación de fallecimientos maternos por cada 10 mil nacidos vivos estimados durante un periodo determinado





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Tasa de mortalidad materna Anual N.A. N.A. 5.1



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.03 Salud SUBFUNCIÓN: 02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona PROGRAMA: 02.02.03.02.049PP Salud Infantil

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica en los menores de 5 años

Definición: Mide el cambio en términos porcentuales de la mortalidad de niños menores de 5 años a causa de enfermedad diarreica del periodo actual respecto al periodo de referencia.



Nombre: Variación porcentual de la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en los menores de 5 años

Definición: Mide el cambio en términos porcentuales de la mortalidad de niños menores de 5 años a causa de infección respiratoria del periodo actual respecto al periodo de referencia.



Nombre: Variación porcentual de la tasa de mortalidad en adolescentes

Definición: Mide el cambio en términos porcentuales de la mortalidad de adolescentes de entre 10 y 19 años del periodo actual con relación al periodo de referencia.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica en los menores de 5 años


Variación porcentual de la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda en los menores de 5 años


Variación porcentual de la tasa de mortalidad en adolescentes Anual N.A. N.A. -26.6



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.03 Salud SUBFUNCIÓN: 02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona PROGRAMA: 02.02.03.02.051PP Enfermedades Crónicodegenerativas

Metadatos de los indicadores: Nombre: Tasa de morbilidad por hipertensión arterial en población de 20 años y más

Definición: Mide la proporción de casos nuevos notificados de hipertensión arterial de la población de 20 años y más responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán en el periodo por cada 100 mil habitantes de población de responsabilidad para el mismo periodo.



Nombre: Variación porcentual de mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer

Definición: Mide la variación el cambio porcentual del total de mujeres con diagnóstico anormal o positivo a cáncer de la mujer en mujeres de 25 años y más durante el periodo actual con respecto al total de mujeres con diagnóstico anormal o positivo a cáncer de la mujer

Fórmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Resultados mediano plazo


Nombre: Tasa de morbilidad por diabetes en población de 20 años y más de responsabilidad

Definición: Mide la proporción de casos nuevos notificados de diabetes de la población de 20 años y más responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán en el periodo por cada 100 mil habitantes de población de responsabilidad para el mismo periodo





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Tasa de morbilidad por hipertensión arterial en población de 20 años y más Anual N.A. N.A. 314.6

Tasa de morbilidad por diabetes en población de 20 años y más de responsabilidad

Anual N.A. N.A. 248.8



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.03 Salud SUBFUNCIÓN: 02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona PROGRAMA: 02.02.03.02.052PP Envejecimiento

Metadatos de los indicadores: Nombre: Tasa de morbilidad por depresión

Definición: Mide los casos nuevos de depresión registrados en población de 60 años y más por 10 mil habitantes de ese mismo grupo de población, a quienes se aplicó una herramienta de detección en un periodo determinado.



Nombre: Tasa de morbilidad por enfermedad prostática

Definición: Mide los casos nuevos de enfermedad prostática registrados en población de 45 años y más por 10 mil habitantes de ese mismo grupo de población, a quienes se aplicó una herramienta de detección en un periodo determinado.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Tasa de morbilidad por depresión Anual N.A. N.A. 34.6

Tasa de morbilidad por enfermedad prostática Anual N.A. N.A. 93.9



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.03 Salud SUBFUNCIÓN: 02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona PROGRAMA: 02.02.03.02.053PP Atención de la Salud

Metadatos de los indicadores: Nombre: Índice de trato digno

Definición: Mide la satisfacción de los usuarios en la atención recibida en las unidades médicas. Se evalúa la satisfacción por la oportunidad en la atención, por la información proporcionada por el médico, por el surtimiento de medicamentos y por el trato recibido.



Nombre: Variación porcentual de las atenciones otorgadas por enfermedades infecciosas y sobrepeso y obesidad

Definición: Mide el cambio en términos porcentuales de las atenciones otorgadas por enfermedades infecciosa y sobrepeso y obesidad del periodo actual respecto al periodo de referencia.

Fórmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Resultados mediano plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Índice de trato digno Anual N.A. N.A. 95.7



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.03 Salud SUBFUNCIÓN: 02.02.03.04 Rectoría del Sistema de Salud PROGRAMA: 02.02.03.04.054PP Conciliación y Arbitraje Médico

Metadatos de los indicadores: Nombre: Índice de satisfacción del usuario al concluir la atención

Definición: Mide la proporción de usuarios que se encuentran satisfechos con la atención proporcionada por el personal de la CODAMEDY.

Fórmula: (B/C)*100 Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Servicios y bienes

Tendencia: Constante Dimensión: Calidad



del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Índice de satisfacción del usuario al concluir la atención Anual N.A. N.A. 98.8



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.03 Salud SUBFUNCIÓN: 02.02.03.05 Protección Social en Salud PROGRAMA: 02.02.03.05.055PP Sistema de Protección Social en Salud

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de población sin seguridad social afiliada en el año al Sistema de Protección Social en Salud

Definición: Mide la proporción de la población sin seguridad social que se afilia al Sistema de Protección Social en Salud durante el año.



Nombre: Porcentaje de población sin seguridad social afiliada al Sistema de Protección Social en Salud

Definición: Mide la proporción de la población sin seguridad social que se encuentra afiliada al Sistema de Protección Social en Salud.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de población sin seguridad social afiliada en el año al Sistema de Protección Social en Salud

Anual N.A. N.A. 100

Porcentaje de población sin seguridad social afiliada al Sistema de Protección Social en Salud




FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.06 Protección Social SUBFUNCIÓN: 02.02.06.05 Alimentación y Nutrición PROGRAMA: 02.02.06.05.072PP Nutrición

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de beneficiarios recuperados de mala nutrición

Definición: Mide la proporción de la población que mejoró su estado nutricional con respecto al total de la población con mala nutrición (beneficiarios con desnutrición u obesidad recuperados a estado de nutrición normal).



Nombre: Variación porcentual promedio de peso y talla

Definición: Mide el cambio porcentual del peso y la talla de los beneficiarios de un periodo actual con relación a uno anterior.

Fórmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del cálculo: Semestral Ámbito de medición: Resultados corto plazo


Nombre: Porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación

Definición: Mide la proporción de la población que cuenta con carencia por acceso a la alimentación con relación a la población total del Estado.

Fórmula: (B/C)*100 Periodicidad del cálculo: Bianual Ámbito de medición: Resultados mediano plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de beneficiarios recuperados de mala nutrición Anual N.A. N.A. 18.3

Variación porcentual promedio de peso y talla Semestral N.A. N.D. N.D.

Porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación Bianual N.A. N.A. 25.1



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.06 Protección Social SUBFUNCIÓN: 02.02.06.07 Indígenas PROGRAMA: 02.02.06.07.074PP Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indígenas

Metadatos de los indicadores: Nombre: Tasa de traductores (acreditados y/o certificados) por habitante de habla indígena

Definición: Mide el número de traductores acreditados y/o certificados por cada 100 mil habitantes de habla indígena.



Nombre: Razón ingreso-costo de los artesanos mayahablantes

Definición: Mide el cociente del ingreso percibido por los artesanos mayahablantes entre el costo de producción de los artículos. Se considera una relación de peso invertido por peso ganado.

Fórmula: B/C Periodicidad del cálculo: Semestral Ámbito de medición: Resultados corto plazo

Tendencia: Ascendente Dimensión: Eficiencia



del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Tasa de traductores (acreditados y/o certificados) por habitante de habla indígena


Razón ingreso-costo de los artesanos mayahablantes Semestral N.A. 1.36 0.93



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.06 Protección Social SUBFUNCIÓN: 02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables PROGRAMA: 02.02.06.08.075PP Organización Social y Operación Territorial

Metadatos de los indicadores: Nombre: Coeficiente de GINI

Definición: Es una medida de concentración del ingreso, esta toma valores de 0 a 1 ("cero" es la igualdad perfecta y "uno" la desigualdad perfecta); mientras más alto sea el valor mayor desigualdad existe en la distribución del ingreso.

Fórmula: A Periodicidad del cálculo: Bianual Ámbito de medición: Resultados mediano plazo


Nombre: Porcentaje de municipios con Consejos Comunitarios conformados

Definición: Mide la proporción de municipios que cuentan con un Consejo Comunitario conformado con relación a total de municipios del Estado.



Nombre: Razón del ingreso entre la población pobre multidimensional extrema y la población no pobre multidimensional y no vulnerable

Definición: Mide el cociente del ingreso promedio de la población pobre entre el ingreso promedio de la población no pobre y no vulnerable. Estas razones indican cuántas veces más es el ingreso de la población más rica con respecto a la más pobre.

Fórmula: B/C Periodicidad del cálculo: Bianual Ámbito de medición: Resultados mediano plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Coeficiente de GINI Bianual N.A. N.A. 0.460

Porcentaje de municipios con Consejos Comunitarios conformados Trimestral 3.0 3.0 100

Razón del ingreso entre la población pobre multidimensional extrema y la población no pobre multidimensional y no vulnerable

Bianual N.A. N.A. 0.106



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.06 Protección Social SUBFUNCIÓN: 02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables PROGRAMA: 02.02.06.08.076PP Atención a la Población Vulnerable

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de población en condición de pobreza multidimensional

Definición: Mide en términos porcentuales el total de la población que se encuentra en condición de pobreza extrema y moderada respecto al

total de la población del Estado en un periodo determinado.

Fórmula: (B/C)*100 Periodicidad del cálculo: Bianual Ámbito de medición: Resultados mediano plazo


Nombre: Lugar que ocupa el Estado en pobreza multidimensional

Definición: Mide el lugar que ocupa Yucatán en el contexto nacional según el porcentaje de pobreza multidimensional (porcentaje de población que se encuentra en pobreza extrema y moderada con relación al total de la población por 100).

Fórmula: A Periodicidad del cálculo: Bianual Ámbito de medición: Resultados mediano plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de población en condición de pobreza multidimensional Bianual N.A. N.A. 48.9

Lugar que ocupa el Estado en pobreza multidimensional Bianual N.A. N.A. 13



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.02 Yucatán Incluyente FUNCIÓN: 02.02.06 Protección Social SUBFUNCIÓN: 02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social PROGRAMA: 02.02.06.09.077PP Sistema de Protección Social

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud

Definición: Mide la proporción de población sin seguridad social que ha sido ingresada al Sistema de Protección Social en Salud con relación al total de población sin seguridad social.

Fórmula: (B/C)*100 Periodicidad del cálculo: Semestral Ámbito de medición: Resultados corto plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud Semestral N.A. 99.3 99.3



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.03 Yucatán con Educación de Calidad FUNCIÓN: 02.03.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales SUBFUNCIÓN: 02.03.04.01 Deporte y Recreación PROGRAMA: 02.03.04.01.056PP Promoción del Deporte y Desarrollo de Actividades Físicas,

Recreativas y de Esparcimiento

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual del promedio de participantes por evento

Definición: Mide el cambio porcentual del promedio los de participantes que asisten a los eventos que se realizan en un periodo con relación a otro de referencia.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual del promedio de participantes por evento Trimestral 313 242 71



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.03 Yucatán con Educación de Calidad FUNCIÓN: 02.03.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales SUBFUNCIÓN: 02.03.04.01 Deporte y Recreación PROGRAMA: 02.03.04.01.057PP Alto Rendimiento

Metadatos de los indicadores: Nombre: Lugar que ocupa el Estado en la Olimpiada Nacional

Definición: Mide el lugar que ocupa el Estado en el medallero de la Olimpiada Nacional, siendo el primer lugar el estado con mayor

desempeño deportivo.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Lugar que ocupa el Estado en la Olimpiada Nacional Anual N.A. N.A. 6



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.03 Yucatán con Educación de Calidad FUNCIÓN: 02.03.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales SUBFUNCIÓN: 02.03.04.02 Cultura PROGRAMA: 02.03.04.02.058PP Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de asistentes a los eventos artísticos-culturales

Definición: Mide el cambio porcentual de los asistentes a los eventos artísticos-culturales en un periodo dado con relación a un periodo

anterior.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de asistentes a los eventos artísticos-culturales Semestral N.A. -11.4 3.2



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.03 Yucatán con Educación de Calidad FUNCIÓN: 02.03.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales SUBFUNCIÓN: 02.03.04.02 Cultura PROGRAMA: 02.03.04.02.059PP Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción

Literaria y Editorial

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de asistentes a las actividades de fomento a la lectura

Definición: Mide el cambio porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas en un periodo dado con relación a otro periodo de referencia.



Nombre: Variación porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas

Definición: Mide el cambio porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas en un periodo dado con relación a otro periodo de referencia.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de asistentes a las actividades de fomento a la lectura Trimestral 47.1 10.8 10.1

Variación porcentual de consultas a la Red Estatal de Bibliotecas Trimestral -78.3 -77.1 -52.3



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.03 Yucatán con Educación de Calidad FUNCIÓN: 02.03.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales SUBFUNCIÓN: 02.03.04.02 Cultura PROGRAMA: 02.03.04.02.060PP Fomento a la Educación Artística

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de la matrícula registrada en actividades de educación artística

Definición: Mide el cambio porcentual de la matrícula registrada en actividades de educación artística en un periodo dado con relación a otro

periodo de referencia.



Nombre: Promedio de participantes por actividad de educación artística

Definición: Mide el promedio de participantes por actividad de educación artística realizada en un período dado.

Fórmula: SUM B/C Periodicidad del cálculo: Trimestral Ámbito de medición: Resultados corto plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de la matrícula registrada en actividades de educación artística

Semestral N.A. -20 -12.3

Promedio de participantes por actividad de educación artística Trimestral 17.4 16.2 17.2



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.03 Yucatán con Educación de Calidad FUNCIÓN: 02.03.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales SUBFUNCIÓN: 02.03.04.02 Cultura PROGRAMA: 02.03.04.02.061PP Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de participantes en eventos de preservación de tradiciones y costumbres

Definición: Mide el cambio porcentual de participantes en eventos de preservación de tradiciones y costumbres en un periodo dado con

relación a otro periodo de referencia.



Nombre: Variación porcentual de consultas en la biblioteca virtual

Definición: Mide el cambio porcentual de consultas en la biblioteca virtual en un periodo dado con respecto a otro periodo de referencia.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de participantes en eventos de preservación de tradiciones y costumbres

Semestral N.A. 19.97 12.01

Variación porcentual de consultas en la biblioteca virtual Semestral N.A. 29.1 48.4



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.03 Yucatán con Educación de Calidad FUNCIÓN: 02.03.05 Educación SUBFUNCIÓN: 02.03.05.01 Educación Básica PROGRAMA: 02.03.05.01.062PP Educación Básica

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemáticas

Definición: Permite conocer la proporción de alumnos de secundaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluación

Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en el área de Matemáticas, con relación al total de alumnos de secundaria.



Nombre: Porcentaje de atención a la demanda en educación especial

Definición: Mide la matrícula total de inicio de cursos de un grado o nivel educativo de la edad correspondiente para cursar ese grado o nivel, independientemente de que solicite o no el servicio educativo.



Nombre: Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Español

Definición: Permite conocer la proporción de alumnos de secundaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en Español, con relación al total de alumnos de secundaria.



Nombre: Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemáticas

Definición: Mide la proporción de alumnos de primaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en Matemáticas, con relación al total de alumnos de primaria.



Nombre: Índice de absorción en escuelas secundarias

Definición: Mide la proporción de alumnos de nuevo ingreso al primer grado de secundaria con relación a los alumnos egresados de primaria.



Nombre: Porcentaje de atención a la demanda en educación básica




Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal secundaria

Definición: Permite conocer el número de alumnos que terminan un nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido y el porcentaje de alumnos que lo culminan extemporáneamente.



Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal primaria

Definición: Mide la proporción de egresados del nivel educativo primaria con relación a los alumnos de nuevo ingreso al primer grado de primaria que se registraron hace cinco años.



Nombre: Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Español

Definición: Mide la proporción de alumnos de primaria que obtuvieron un nivel de logro bueno o excelente en la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) en Español, con relación al total de alumnos de primaria.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemáticas


Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Español

Anual N.A. N.A. 43

Porcentaje de eficiencia terminal secundaria Anual N.A. N.A. 88.3

Porcentaje de atención a la demanda en educación básica Anual N.A. N.A. 102.9

Índice de absorción en escuelas secundarias Anual N.A. N.A. 100.6

Porcentaje de alumnos de primaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Matemáticas


Porcentaje de alumnos de secundaria que obtuvieron al menos un nivel de logro bueno en Español


Porcentaje de atención a la demanda en educación especial Anual N.A. N.A. 21.1

Porcentaje de eficiencia terminal primaria Anual N.A N.A 95.9



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.03 Yucatán con Educación de Calidad FUNCIÓN: 02.03.05 Educación SUBFUNCIÓN: 02.03.05.02 Educación Media Superior PROGRAMA: 02.03.05.02.063PP Educación Media Superior

Metadatos de los indicadores: Nombre: Tasa de ocupación de egresados con estudios de educación media superior

Definición: Mide la proporción de egresados con estudios de educación media superior con ocupación con relación al total de egresados con

estudios de educación media superior.



Nombre: Porcentaje de atención a la demanda potencial en educación media superior




Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal de educación media superior

Definición: Mide la proporción de egresados del nivel educativo media superior con relación a los alumnos de nuevo ingreso al primer grado de educación media superior que se registraron hace dos ciclos escolares.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Tasa de ocupación de egresados con estudios de educación media superior

Anual N.A. N.A. N.D.

Porcentaje de atención a la demanda potencial en educación media superior


Porcentaje de eficiencia terminal de educación media superior Anual N.A. N.A. 57.7



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.03 Yucatán con Educación de Calidad FUNCIÓN: 02.03.05 Educación SUBFUNCIÓN: 02.03.05.03 Educación Superior PROGRAMA: 02.03.05.03.064PP Educación Superior

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de programas evaluados por CIEES en Educación Superior (licenciaturas)

Definición: Mide la proporción de programas de Educación Superior (licenciaturas) que son evaluados por Comités Interinstitucionales para la

Evaluación de la Educación Superior.



Nombre: Porcentaje de programas acreditados por COPAES en Educación Superior (licenciaturas)

Definición: Mide la proporción de programas de Educación Superior (licenciaturas) que son acreditadas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior en un ciclo escolar.



Nombre: Porcentaje de escuelas que cuentan con educación a distancia

Definición: Mide la proporción de escuelas de educación superior que cuentan con el servicio de Educación a Distancia, con relación al total de escuelas.



Nombre: Porcentaje de cobertura de educación superior

Definición: Mide la proporción de jóvenes de 19 a 23 años que tienen acceso a la educación superior.



Nombre: Tasa de ocupación de egresados con estudios de educación superior

Definición: Mide el cociente de egresados de educación superior con ocupación entre el total de egresados por cada cien.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de programas acreditados por COPAES en Educación Superior (licenciaturas)


Porcentaje de programas evaluados por CIEES en Educación Superior (licenciaturas)


Tasa de ocupación de egresados con estudios de educación superior Anual N.A. N.A. 87.3

Porcentaje de escuelas que cuentan con educación a distancia Anual N.A. N.A. 37

Porcentaje de cobertura de educación superior Anual N.A. N.A. 29.1



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.03 Yucatán con Educación de Calidad FUNCIÓN: 02.03.05 Educación SUBFUNCIÓN: 02.03.05.03 Educación Superior PROGRAMA: 02.03.05.03.065PP Formación de Profesionales del Arte

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de alumnos titulados

Definición: Mide el cambio porcentual del número de alumnos titulados en el periodo actual con relación a un periodo base o anterior.



Nombre: Porcentaje de deserción escolar

Definición: Mide la proporción de alumnos que abandonan la escuela en un ciclo escolar con relación a los alumnos ingresados en el mismo ciclo escolar.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de alumnos titulados Anual N.A. N.A. -11

Porcentaje de deserción escolar Semestral N.A. 7 10



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.03 Yucatán con Educación de Calidad FUNCIÓN: 02.03.05 Educación SUBFUNCIÓN: 02.03.05.04 Posgrado PROGRAMA: 02.03.05.04.066PP Educación de Posgrado

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de la matrícula de posgrado

Definición: Mide la variación de la matrícula de posgrado en un ciclo escolar con respecto del ciclo escolar anterior.



Nombre: Variación porcentual de programas de posgrado certificados por CONACYT

Definición: Mide la variación de programas de posgrado certificados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en un ciclo escolar con respecto al ciclo escolar anterior.



Nombre: Tasa de becarios de posgrado en el extranjero por año por cada 100 mil habitantes

Definición: Mide proporción de la población que se encuentra becada por el gobierno de Yucatán para realizar estudios de posgrado en el extranjero, por cada 100 mil habitantes.


Tendencia: Ascendente Dimensión: Eficiencia

Nombre: Porcentaje de cobertura a nivel posgrado

Definición: Expresa el número de alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar por cada 100 individuos con las edades oficiales para

asistir a la escuela en dicho nivel.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de la matrícula de posgrado Anual N.A. N.A. -17

Variación porcentual de programas de posgrado certificados por CONACYT


Tasa de becarios de posgrado en el extranjero por año por cada 100 mil habitantes


Porcentaje de cobertura a nivel posgrado Anual N.A. N.A. 24.7



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.03 Yucatán con Educación de Calidad FUNCIÓN: 02.03.05 Educación SUBFUNCIÓN: 02.03.05.05 Educación para Adultos PROGRAMA: 02.03.05.05.067PP Educación y Capacitación para Adultos

Metadatos de los indicadores: Nombre: Grado promedio de escolaridad

Definición: Número de años que en promedio aprobaron las personas de 15 años y más, en el Sistema Educativo Nacional. Se incluye a la población de 15 y más años con cero grados aprobados y se excluye a la población de 15 y más años con grados no especificados en algún nivel y a la población con nivel de escolaridad no especificado.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Grado promedio de escolaridad Anual N.A. N.A. 8.5



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.03 Yucatán con Educación de Calidad FUNCIÓN: 02.03.05 Educación SUBFUNCIÓN: 02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes PROGRAMA: 02.03.05.06.068PP Educación Inicial

Metadatos de los indicadores: Nombre: Razón docente/alumno

Definición: Es el cociente de alumnos atendidos por un maestro.

Fórmula: B/C Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Servicios y bienes

Tendencia: Constante Dimensión: Calidad



del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Razón docente/alumno Anual N.A. N.A. 130



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado FUNCIÓN: 02.04.01 Protección Ambiental SUBFUNCIÓN: 02.04.01.01 Ordenación de Desechos PROGRAMA: 02.04.01.01.030PP Tratamiento de Residuos Sólidos

Metadatos de los indicadores: Nombre: Razón de kilogramos de residuos sólidos reciclados por habitante

Definición: Mide la capacidad de reciclaje y revalorización industrial del material sólido orgánico e inorgánico de desecho por cada habitante.

Fórmula: B/C Periodicidad del cálculo: Semestral Ámbito de medición: Resultados corto plazo


Nombre: Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados

Definición: Mide la capacidad de recolección del material sólido orgánico e inorgánico de desecho generado en la entidad.



Nombre: Porcentaje de residuos sólidos dispuestos en sitios de confinamiento adecuados

Definición: Mide la proporción del material sólido orgánico e inorgánico de desecho que es confinado a sitios que cumplen con los requerimientos de la NOM 083 y que garantizan y reducen el impacto ambiental.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Razón de kilogramos de residuos sólidos reciclados por habitante Semestral N.A. 65 65

Porcentaje de residuos sólidos dispuestos en sitios de confinamiento adecuados


Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados Semestral N.A. 65 65



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado FUNCIÓN: 02.04.01 Protección Ambiental SUBFUNCIÓN: 02.04.01.03 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado PROGRAMA: 02.04.01.03.032PP Saneamiento

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de viviendas con sanitario

Definición: Mide la proporción de viviendas particulares habitadas con sanitario con relación a total de viviendas particulares habitadas.



Nombre: Variación porcentual de tratamiento de aguas residuales

Definición: Mide el cambio en términos porcentuales los metros cúbicos de aguas residuales tratadas en el periodo actual con relación a un periodo anterior.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de tratamiento de aguas residuales Semestral N.A. 92.0 92.0

Porcentaje de viviendas con sanitario Anual N.A. N.A. N.D.



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado FUNCIÓN: 02.04.01 Protección Ambiental SUBFUNCIÓN: 02.04.01.06 Otros de Protección Ambiental PROGRAMA: 02.04.01.06.033PP Educación, Cultura y Participación Comunitaria

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de escuelas de nivel básico certificadas con buenas prácticas ambientales

Definición: Mide la proporción de escuelas de nivel básico con cultura ambiental mediante la certificación de prácticas sustentables en el

manejo de residuos sólidos, agua y energía.



Nombre: Porcentaje de la población menor a 25 años que se involucra en acciones de conservación

Definición: Mide la proporción de personas menores a 25 años del estado que participan en acciones de conservación ambiental, mediante los programas de educación ambiental y participación social que impulsa la Seduma.



Nombre: Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que cuentan con programas de educación ambiental

Definición: Mide la proporción de organizaciones de la sociedad civil registradas en el estado de Yucatán que fomentan una cultura ambiental responsable mediante programas de educación ambiental.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil que cuentan con programas de educación ambiental


Porcentaje de la población menor a 25 años que se involucra en acciones de conservación


Porcentaje de escuelas de nivel básico certificadas con buenas prácticas ambientales




FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado FUNCIÓN: 02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad SUBFUNCIÓN: 02.04.02.01 Urbanización PROGRAMA: 02.04.02.01.034PP Infraestructura Urbana

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de atención a viviendas con infraestructura peatonal

Definición: Mide la proporción de viviendas a las que se les dotó con infraestructura peatonal con relación al total de viviendas que se detectó con necesidad de la misma.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de atención a viviendas con infraestructura peatonal Trimestral 0 0 0



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado FUNCIÓN: 02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad SUBFUNCIÓN: 02.04.02.03 Abastecimiento de Agua PROGRAMA: 02.04.02.03.035PP Dotación de Agua Potable

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de viviendas con agua potable

Definición: Mide la proporción de viviendas particulares habitadas con agua potable con relación al total de viviendas particulares habitadas.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de viviendas con agua potable Anual N.A. N.A. 93.7



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado FUNCIÓN: 02.02.02 Vivienda y servicios a la Comunidad SUBFUNCIÓN: 02.02.02.03 Abastecimiento de agua PROGRAMA: 02.02.02.03.036PP Infraestructura para la atención de los Pueblos Indígenas

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de la población indígena con agua potable

Definición: Mide la proporción de población indígena con agua potable con relación al total de la población indígena.

Fórmula: (B/C)*100 Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Resultado de corto plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de la población indígena con agua potable Anual N.A N.A 82.0



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado FUNCIÓN: 02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad SUBFUNCIÓN: 02.04.02.04 Alumbrado Público PROGRAMA: 02.04.02.04.037PP Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de ocupantes en viviendas con energía eléctrica

Definición: Mide la proporción de los ocupantes en viviendas que disponen del servicio eléctrico con relación al total de viviendas.



Nombre: Porcentaje de viviendas indígenas con rezago en electrificación atendidas

Definición: Mide la proporción de viviendas indígenas atendidas con infraestructura eléctrica con relación al total de viviendas en condiciones de rezago eléctrico.


Tendencia: Servicios y bienes Dimensión: Eficacia



del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de viviendas indígenas con rezago en electrificación atendidas Trimestral 10 40 100

Porcentaje de ocupantes en viviendas con energía eléctrica Anual N.A. N.A. 9



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado FUNCIÓN: 02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad SUBFUNCIÓN: 02.04.02.04 Alumbrado Público

PROGRAMA: 02.04.02.04.038PP Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de viviendas indígenas con energía eléctrica atendidas

Definición: Mide la proporción de viviendas indígenas con energía eléctrica con relación al total de viviendas que no cuentan con el servicio eléctrico.



Nombre: Porcentaje de cobertura de localidades con rezago eléctrico

Definición: Mide la proporción de localidades con reducción del rezago eléctrico con relación al total de localidades que necesitan ser atendidas. Fórmula: (B/C)*100 Periodicidad del cálculo: Trimestral Ámbito de medición: Servicios y bienes




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de viviendas indígenas con energía eléctrica atendidas Anual N.A. N.A. 2.6

Porcentaje de cobertura de localidades con rezago eléctrico Trimestral 10 40 100



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado FUNCIÓN: 02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad SUBFUNCIÓN: 02.04.02.05 Vivienda PROGRAMA: 02.04.02.05.039PP Dotación de Infraestructura Urbana para Desarrollos Habitacionales

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de lotes con servicios básicos

Definición: Mide el total de lotes con servicios básicos proporcionados entre el total de lotes identificados que requieren servicios básicos.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de lotes con servicios básicos Anual N.A. N.A. 7.5



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado FUNCIÓN: 02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad SUBFUNCIÓN: 02.04.02.05 Vivienda PROGRAMA: 02.04.02.05.040PP Comercialización y Regularización de Suelo

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de solicitudes de terreno atendidas

Definición: Mide la proporción de total de solicitudes atendidas con relación al total de solicitudes recibidas en el año.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de solicitudes de terreno atendidas Anual N.A. N.A. 74.7



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado FUNCIÓN: 02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad SUBFUNCIÓN: 02.04.02.05 Vivienda PROGRAMA: 02.04.02.05.041PP Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos

Vulnerables

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de apoyos otorgados

Definición: Mide el total de solicitudes de acciones de vivienda atendidas entre el total de solicitudes recibidas en el año.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de apoyos otorgados Anual N.A. N.A. 34.4



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado FUNCIÓN: 02.04.06 Protección Social SUBFUNCIÓN: 02.04.06.06 Apoyo Social para la Vivienda PROGRAMA: 02.04.06.06.073PP Apoyo Social para la Vivienda

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual del valor promedio de los créditos para vivienda otorgados

Definición: Mide el cambio porcentual del valor de los créditos hipotecarios otorgados para la adquisición de viviendas en el período actual con relación a un período base o anterior

Fórmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del cálculo: Trimestral Ámbito de medición: Servicios y bienes




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual del valor promedio de los créditos para vivienda otorgados

Trimestral -40 -37 -49



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.06 Gestión y Administración Pública FUNCIÓN: 02.06.06 Protección Social SUBFUNCIÓN: 02.06.06.02 Edad avanzada PROGRAMA: 02.06.06.02.070PP Servicios para Jubilados

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de asistencia a los talleres del Centro de Jubilados y Pensionados

Definición: Mide la proporción de personas jubiladas y pensionadas que asisten a los talleres recreativos, culturales y deportivos del Centro de Jubilados y Pensionados con relación al total de personas inscritas.

Fórmula: (B/C)*100 Periodicidad del cálculo: Mensual Ámbito de medición: Servicios y bienes




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de asistencia a los talleres del Centro de Jubilados y Pensionados

Mensual 75 76 75



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.06 Gestión y Administración Pública FUNCIÓN: 02.06.06 Protección Social SUBFUNCIÓN: 02.06.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social PROGRAMA: 02.06.06.09.078PP Prestaciones Económicas

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual del valor promedio de los créditos otorgados

Definición: Mide el cambio porcentual del valor de los créditos otorgados en el periodo actual respecto a un periodo base o anterior.

Fórmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del cálculo: Trimestral Ámbito de medición: Servicios y bienes




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual del valor promedio de los créditos otorgados Trimestral 50 3 -15



FINALIDAD: 02 Desarrollo Social EJE: 02.06 Gestión y Administración Pública FUNCIÓN: 02.06.06 Protección Social SUBFUNCIÓN: 02.06.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social PROGRAMA: 02.06.06.09.079PP Prestaciones Sociales

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de trabajadores credencializados

Definición: Mide en términos porcentuales el total de los trabajadores afiliados al ISSTEY que ya cuentan con el trámite concluido de su credencialización.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de trabajadores credencializados Semestral N.A. 93 93



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.01 Yucatán Competitivo FUNCIÓN: 03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General SUBFUNCIÓN: 03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General PROGRAMA: 03.01.01.01.080PP Desarrollo Empresarial

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de la productividad laboral en el sector secundario

Definición: Mide el cambio porcentual de la productividad laboral en el sector secundario en el año actual con relación a un año base o

anterior.

Fórmula: ((B/C)/C)*100 Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Resultados corto plazo


Nombre: Variación porcentual de la productividad laboral en el sector terciario

Definición: Mide el cambio porcentual de la productividad laboral en el sector terciario en el año actual con relación a un año base o anterior.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de la productividad laboral en el sector secundario Anual N.A. N.A. 4.5

Variación porcentual de la productividad laboral en el sector terciario Anual N.A. N.A. 3.7



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.01 Yucatán Competitivo FUNCIÓN: 03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General SUBFUNCIÓN: 03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General PROGRAMA: 03.01.01.01.081PP Encadenamiento de Sectores Estratégicos

Metadatos de los indicadores: Nombre: Índice trimestral de la actividad económica estatal del sector terciario

Definición: Es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama general de la situación y evolución macroeconómica del Estado. Se considera como un adelanto del PIB Estatal del sector terciario dado que sigue los mismos principios y normas contables del cálculo anual del PIB Estatal.

Fórmula: A Periodicidad del cálculo: Trimestral Ámbito de medición: Resultados corto plazo


Nombre: Índice trimestral de la actividad económica estatal del sector secundario

Definición: Es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama general de la situación y evolución macroeconómica del Estado. Se considera como un adelanto del PIB Estatal del sector secundario dado que sigue los mismos principios y normas contables del cálculo anual del PIB Estatal.

Fórmula: A Periodicidad del cálculo: Trimestral Ámbito de medición: Resultados corto plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Índice trimestral de la actividad económica estatal del sector secundario Trimestral 97.8 99.0 99.6

Índice trimestral de la actividad económica estatal del sector terciario Trimestral 114.2 114.3 113.9



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.01 Yucatán Competitivo FUNCIÓN: 03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General SUBFUNCIÓN: 03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General PROGRAMA: 03.01.01.01.082PP Promoción de la Inversión

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de inversión extranjera

Definición: Mide el cambio porcentual de la inversión extranjera en el periodo actual con respecto a la inversión extranjera en un periodo anterior o base.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de inversión extranjera Anual N.A. N.A. N.D.



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.01 Yucatán Competitivo FUNCIÓN: 03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General SUBFUNCIÓN: 03.01.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General PROGRAMA: 03.01.01.01.083PP Mejora Regulatoria

Metadatos de los indicadores: Nombre: Tiempo promedio de trámites y servicios

Definición: Mide el promedio de días que tarda en atenderse la solicitud de un trámite o servicio solicitado por un ciudadano.

Fórmula: SUM B/C Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Servicios y bienes


Nombre: Porcentaje de satisfacción de usuarios

Definición: Mide la proporción de usuarios encuestados que consideran satisfactorio el servicio recibido.

Fórmula: (B/C)*100 Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Resultados mediano plazo


Nombre: Porcentaje de trámites y servicios mejorados

Definición: Mide la proporción de trámites y servicios que tuvieron alguna mejora con relación al total de trámites y servicios del Gobierno del Estado.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Tiempo promedio de trámites y servicios Anual N.A. N.A. 14.7

Porcentaje de satisfacción de usuarios Anual N.A. N.A. 70

Porcentaje de trámites y servicios mejorados Semestral N.A. 2.5 2.5



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.01 Yucatán Competitivo FUNCIÓN: 03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General SUBFUNCIÓN: 03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales PROGRAMA: 03.01.01.02.084PP Fomento al Empleo

Metadatos de los indicadores: Nombre: Tasa de desocupación

Definición: Proporción de la población económicamente activa (PEA) del Estado que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo.

Fórmula: (B/C)*D Periodicidad del cálculo: Trimestral Ámbito de medición: Resultados mediano plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Tasa de desocupación Trimestral 2.5 3.2 3.05



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.01 Yucatán Competitivo FUNCIÓN: 03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza SUBFUNCIÓN: 03.01.02.01 Agropecuaria PROGRAMA: 03.01.02.01.085PP Fomento Agropecuario

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de producción agrícola

Definición: Mide el cambio porcentual de la producción agrícola en un periodo dado con relación al mismo periodo del año base o de referencia. Incluye cultivos agrícolas y pastos. La información se presenta con un año de desfase.



Nombre: Variación porcentual de producción pecuaria

Definición: Mide el cambio porcentual de la producción pecuaria en un periodo dado con relación al mismo periodo del año base o de referencia. Incluye cerdo, ave, bovino, ovino, miel, leche, huevo y pavo. La información se presenta con un año de desfase.



Nombre: Variación porcentual del valor de la producción agrícola

Definición: Mide el cambio porcentual del valor de la producción agrícola en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. Incluye cultivos agrícolas y pastos. La información se presenta con un año de desfase.



Nombre: Variación porcentual del valor de la producción pecuaria

Definición: Mide el cambio porcentual de la producción pecuaria en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. Incluye cerdo, ave, bovino, ovino, miel, leche, huevo y pavo. La información se presenta con un año de desfase.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual del valor de la producción agrícola Anual N.A. N.A. -2.1

Variación porcentual del valor de la producción pecuaria Anual N.A. N.A. 11.1

Variación porcentual de producción pecuaria Anual N.A. N.A. 2.9

Variación porcentual de producción agrícola Anual N.A. N.A. 3.7



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.01 Yucatán Competitivo FUNCIÓN: 03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza SUBFUNCIÓN: 03.01.02.03 Acuacultura, Pesca y Caza PROGRAMA: 03.01.02.03.087PP Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual del valor de la captura pesquera

Definición: Mide el cambio porcentual del valor de la captura pesquera en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. La información se presenta con un año de desfase.



Nombre: Variación porcentual de la producción acuícola

Definición: Mide el cambio porcentual de la producción acuícola en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. La información que se presenta tiene un año de desfase.



Nombre: Variación porcentual del volumen de la captura pesquera

Definición: Mide el cambio porcentual del volumen de la captura pesquera en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. La información que se presenta tiene un año de desfase.



Nombre: Variación porcentual del valor de la producción acuícola

Definición: Mide el cambio porcentual del valor de la producción acuícola en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. La información que se presenta tiene un año de desfase.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual del valor de la producción acuícola Anual N.A. N.A. 230.4

Variación porcentual del volumen de la captura pesquera Anual N.A. N.A. 35.1

Variación porcentual de producción acuícola Anual N.A. N.A. 51

Variación porcentual del valor de la captura pesquera Anual N.A. N.A. 8.1



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.01 Yucatán Competitivo FUNCIÓN: 03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza SUBFUNCIÓN: 03.01.02.05 Hidroagrícola PROGRAMA: 03.01.02.05.089PP Infraestructura Hidroagrícola

Metadatos de los indicadores: Nombre: Razón de rendimiento de superficie de riego

Definición: Mide la relación entre el rendimiento de superficie de riego y el rendimiento de superficie temporal. Esto permite determinar la efectividad de la infraestructura hidroagrícola. La información se presenta con un año de desfase.

Fórmula: B/C Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Resultados corto plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Razón de rendimiento de superficie de riego Anual N.A. N.A. 17.2



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.01 Yucatán Competitivo FUNCIÓN: 03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza SUBFUNCIÓN: 03.01.02.06 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario PROGRAMA: 03.01.02.06.090PP Apoyo Financiero para Actividades Agropecuarias, Silvícolas, de

Pesca y de Caza

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual del crédito otorgado por beneficiario

Definición: Mide el cambio porcentual del monto otorgado por beneficiario en un periodo dado con relación al monto otorgado por beneficiario

en un periodo anterior.

Fórmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del cálculo: Anual Ámbito de medición: Servicios y bienes




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual del crédito otorgado por beneficiario Anual N.A. N.A. 59.4



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.01 Yucatán Competitivo FUNCIÓN: 03.01.07 Turismo SUBFUNCIÓN: 03.01.07.01 Turismo PROGRAMA: 03.01.07.01.094PP Promoción y Comercialización Turística

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de la llegada de visitantes con pernocta al Estado

Definición: Mide el cambio porcentual del número de visitantes con pernocta al Estado en el periodo actual con relación a un periodo base o anterior.



Nombre: Variación porcentual en la llegada de visitantes nacionales con pernocta

Definición: Se refiere al cambio porcentual en el número de visitantes nacionales con pernocta registrados en los principales centros turísticos del Estado durante un periodo determinado, con relación al mismo periodo del año anterior.



Nombre: Variación porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta

Definición: Se refiere al cambio porcentual en el número de visitantes internacionales con pernocta registrados en los principales centros turísticos del Estado durante un periodo determinado, con relación al mismo periodo del año anterior.



Nombre: Variación porcentual del ingreso hotelero

Definición: Mide la proporción de trámites y servicios que tuvieron alguna mejora con relación al total de trámites y servicios del Gobierno del Estado.

Fórmula: (B/C)*100 Periodicidad del cálculo: Mensual Ámbito de medición: Resultados mediano plazo




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de la llegada de visitantes con pernocta al Estado Trimestral 19 13.8 12.9

Variación porcentual en la llegada de visitantes nacionales con pernocta Trimestral 14.6 11.9 11.7

Variación porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta

Trimestral -0.5 4.5 7.9

Variación porcentual del ingreso hotelero Mensual 0.8 -5 -7.9



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.01 Yucatán Competitivo FUNCIÓN: 03.01.07 Turismo SUBFUNCIÓN: 03.01.07.01 Turismo PROGRAMA: 03.01.07.01.095PP Desarrollo de Productos

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de excursionistas que arriban por cruceros

Definición: Se refiere al cambio porcentual en el número de excursionistas de cruceros que arriban al puerto de Progreso en el periodo actual con relación a un periodo base o anterior.



Nombre: Variación porcentual de visitantes por turismo de negocios

Definición: Se refiere al cambio porcentual de número de visitantes nacionales e internacionales que arriban al Estado por turismo de negocios en el periodo actual con relación al periodo base o anterior.



Nombre: Variación porcentual de visitantes a las principales zonas arqueológicas en el Estado

Definición: Mide en términos porcentuales la variación del número de visitantes a las principales zonas arqueológicas en el Estado en el periodo actual con relación al total del número de visitantes a las principales zonas arqueológicas en el Estado en el periodo base o anterior.



Nombre: Variación porcentual de visitantes en actividades de turismo de naturaleza

Definición: Mide en términos porcentuales la variación del número de visitantes en actividades de turismo de naturaleza en el periodo actual con relación al total del número de visitantes en actividades de turismo de naturaleza en el periodo base o anterior.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de excursionistas que arriban por cruceros Trimestral -13.9 -6.8 -23.9

Variación porcentual de visitantes por turismo de negocios Trimestral 57.9 26.2 -22.8

Variación porcentual de visitantes a las principales zonas arqueológicas en el Estado

Trimestral -0.3 2.3 0.8

Variación porcentual de visitantes en actividades de turismo de naturaleza Trimestral -2.6 -5.9 0.001



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.01 Yucatán Competitivo FUNCIÓN: 03.01.07 Turismo SUBFUNCIÓN: 03.01.07.01 Turismo PROGRAMA: 03.01.07.01.096PP Servicios para el Turismo

Metadatos de los indicadores: Nombre: Variación porcentual de prestadores de servicios certificados

Definición: Se refiere al cambio porcentual en el número de prestadores de servicios que participaron y fueron certificados en el Estado a

través de los cursos de capacitación impartidos por la Sefotur en un periodo determinado con relación al mismo periodo del año base o anterior.

Fórmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del cálculo: Mensual Ámbito de medición: Servicios y bienes




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de prestadores de servicios certificados Mensual 122.7 122.7 122.7



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.01 Yucatán Competitivo FUNCIÓN: 03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación SUBFUNCIÓN: 03.01.08.01 Investigación Científica PROGRAMA: 03.01.08.01.097PP Desarrollo Científico

Metadatos de los indicadores: Nombre: Tasa de proyectos de investigación por cada mil investigadores

Definición: Mide la cantidad de proyectos de investigación aplicada que se realizan en el Estado en relación por cada mil investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Tasa de proyectos de investigación por cada mil investigadores Anual N.A. N.A. 0



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.01 Yucatán Competitivo FUNCIÓN: 03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación SUBFUNCIÓN: 03.01.08.02 Desarrollo Tecnológico PROGRAMA: 03.01.08.02.098PP Desarrollo Tecnológico

Metadatos de los indicadores: Nombre: Tasa de proyectos de desarrollo tecnológico vinculados con el sector productivo por cada mil investigadores

Definición: Mide la cantidad de proyectos de desarrollo tecnológico que se realizan en el Estado por cada mil investigadores miembros del

Sistema Nacional de Investigadores (SNI).





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Tasa de proyectos de desarrollo tecnológico vinculados con el sector productivo por cada mil investigadores




FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.01 Yucatán Competitivo FUNCIÓN: 03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación SUBFUNCIÓN: 03.01.08.04 Innovación PROGRAMA: 03.01.08.04.099PP Innovación

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de proyectos de innovación que logran aplicar sus resultados a procesos productivos

Definición: Mide la proporción de proyectos de innovación financiados por el Estado que logran aplicar sus resultados a procesos

productivos.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de proyectos de innovación que logran aplicar sus resultados a procesos productivos

Anual NA NA 83.3



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado FUNCIÓN: 03.04.05 Transporte SUBFUNCIÓN: 03.04.05.01 Transporte por Carretera PROGRAMA: 03.04.05.01.091PP Carreteras y Caminos

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de localidades con accesibilidad a carretera pavimentada

Definición: Mide la proporción de localidades a las que se puede acceder mediante al menos una carretera pavimentada, con relación al total de localidades.



Nombre: Tasa de accidentes por mala condición de camino

Definición: Mide la proporción de accidentes ocurridos en el tránsito vial por mala condición de camino por cada mil accidentes ocurridos en el tránsito vial.


Tendencia: Descendente Dimensión: Calidad

Nombre: Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras

Definición: Mide el cambio en términos porcentuales la longitud total de la red carretera estatal ampliada en el periodo actual con relación al año anterior.

Fórmula: ((B-C)/C)*100 Periodicidad del cálculo: Semestral Ámbito de medición: Servicios y bienes




del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras Semestral N.A. 0.5 0.7

Tasa de accidentes por mala condición de camino Anual N.A. N.A. 1.8

Porcentaje de localidades con accesibilidad a carretera pavimentada Anual N.A. N.A. 0.6



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado FUNCIÓN: 03.04.05 Transporte SUBFUNCIÓN: 03.04.05.01 Transporte por Carretera PROGRAMA: 03.04.05.01.092PP Carreteras y Caminos para la Atención de los Pueblos Indígenas

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de localidades indígenas con accesibilidad a carretera pavimentada

Definición: Mide la proporción de localidades indígenas con accesibilidad a carretera pavimentada con relación al total de localidades indígenas.





del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de localidades indígenas con accesibilidad a carretera pavimentada

Anual N.A. N.A. 1.2



FINALIDAD: 03 Desarrollo Económico EJE: 03.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado FUNCIÓN: 03.04.05 Transporte SUBFUNCIÓN: 03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte PROGRAMA: 03.04.05.06.093PP Transporte Público

Metadatos de los indicadores: Nombre: Porcentaje de satisfacción de usuarios

Definición: Mide la proporción de usuarios que consideran al menos satisfactorio el servicio recibido con relación al total de usuarios encuestados.


Tendencia: Ascendente Dimensión: Calidad



del Cálculo

Avance Cuarto

Trimestre


Anual

Porcentaje de satisfacción de usuarios Anual N.A. N.A. N.D.

4. GLOSARIO

Ámbitos de medición: Se refiere al resultado específico de la cadena de valor al que se quiere dar

seguimiento; en el ámbito de la gestión comprende los insumos que se emplearán en la realización

de las actividades hasta la producción de los servicios y bienes que recibirán los beneficiarios;

también incorpora el ámbito de resultados en el que se mide cómo los bienes y servicios

benefician a la población en el corto, mediano y largo plazos.

Insumos: Se refieren a los recursos financieros, materiales y humanos que se requieren

para efectuar las acciones de una política, programa o proyecto.

Actividades: Se refieren a los procesos o acciones vinculadas con la ejecución o forma en

que el trabajo es realizado para producir los bienes o servicios. Incluyen actividades o

prácticas de trabajo como procedimientos de compra, de provisión y de administración

financiera.

Servicios y bienes: Son los bienes o servicios producidos o entregados, y corresponden a

un primer resultado visible de un programa o acción pública. Sin embargo, el concepto no

está restringido sólo a niveles de producción o provisión, sino que se extiende a

características o atributos relevantes de estas acciones, como las referidas a la calidad,

focalización o coberturas alcanzadas con los niveles de provisión.

Resultados corto plazo: Son los logros o resultados inmediatos de la entrega de los bienes

o servicios a la sociedad. Estos resultados, en relación a los atributos de los productos, no

son aún los efectos intermedios ni finales en los beneficiarios, sin embargo son

importantes por ser próximos a estos.

Resultados mediano plazo: Representan los cambios en el comportamiento, estado,

actitud o certificación de los beneficiarios una vez que han recibido los bienes o servicios

de un programa o acción pública. Su importancia radica en que su ocurrencia facilita y

hace más probable alcanzar los resultados finales, y en consecuencia constituyen una

buena aproximación a estos.

Resultados de largo plazo / impacto: Son resultados a nivel del fin de los bienes o

servicios entregados e implican un mejoramiento en las condiciones de la población

objetivo atribuible exclusivamente a estos. En algunas ocasiones es difícil disponer de

estas mediciones, principalmente, por la dificultad de aislar los efectos de otras variables

externas o por ser precisamente de largo plazo.

Cadena de Valor

Es la secuencia causal de una intervención para el logro de los objetivos deseados, comenzando

con los insumos, pasando por las actividades y los productos, y culminando en el efecto directo, el

impacto y la retroalimentación.

Desempeño

Se refiere a los logros de las acciones vinculadas a la función de administración pública, con énfasis

en la identificación de resultados observados en la población objetivo a partir de la provisión de

los bienes o servicios, incluyendo el ámbito interno de las instituciones.

Dimensión

Además de los ámbitos de medición o de control anteriormente descritos, es posible observar

también diferentes aspectos relacionados con el desempeño, siendo los más utilizados la eficacia,

eficiencia, calidad y economía. No obstante que estos conceptos son ampliamente señalados en la

literatura, es posible efectuar algunas precisiones respecto a su definición:

Eficacia: Se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, en qué

medida se están alcanzando los objetivos, sin considerar necesariamente los recursos

asignados para ello. La eficacia comprende también la sustentabilidad de estos resultados

en el tiempo, según corresponda a la naturaleza del bien o servicio entregado.

Eficiencia: Describe la relación entre dos magnitudes: la producción física de un producto

(bien o servicio) y los insumos o recursos que se utilizan para alcanzar ese nivel de

producción. En otros términos, se refiere a la ejecución de las acciones, beneficios o

prestaciones del servicio utilizando el mínimo de recursos posibles.

Economía: Este concepto se relaciona con la capacidad de una institución para generar y

movilizar adecuadamente los recursos financieros en el marco de sus objetivos. La

administración de recursos públicos requiere el máximo de disciplina y cuidado en el

manejo de la caja, del presupuesto, de la preservación del patrimonio y de la capacidad de

generar ingresos.

Calidad: La calidad del servicio puede ser considerada una dimensión específica del

concepto de eficacia o ser tratada como una dimensión adicional. En este documento se la

entiende como parte de la eficacia, y se refiere al grado de cumplimiento de atributos de

los productos (bienes o servicios) entregados, tales como: oportunidad, accesibilidad,

precisión y continuidad en la entrega del servicio, comodidad y cortesía en la atención, etc.

Estructura Programática

Es el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, el cual

define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar las metas de los programas

presupuestados. Igualmente ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para

delimitar la aplicación del gasto.

Metadatos

Es el conjunto de atributos asociados a los indicadores empleados para medir el desempeño de la

acción gubernamental. Dichos atributos permiten delimitar el alcance de los indicadores y

favorecer su correcta interpretación.

Periodicidad del cálculo

Se refiere al periodo de tiempo en el que puede obtenerse el valor del indicador. Puede ser menor

a un mes, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, quinquenal o decenal.

Resultados

Son el producto, efecto o impacto (positivo o negativo) que se produce debido a las acciones de

una política, programa o proyecto finalizado, o de cualquier tipo de acción o intervención

adelantada.

Tendencia

Se refiere al comportamiento esperado del fenómeno que mide el indicador respecto al tiempo:

Ascendente: El valor del indicador aumenta con el tiempo.

Descendente: El valor del indicador disminuye con el tiempo.

Constante: El valor del indicador se mantiene a lo largo del tiempo.

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INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS · PDF file2 Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas Octubre – Diciembre de 2013 INFORME TRIMESTRAL SOBRE LAS FINANZAS PÚBLICAS OCTUBRE