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Página Fecha Rodc201 INFOTEP Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013 ORDEN PROVEEDOR FECHA 12/07/13 04:07 PM 00001 F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGO LOC. Renglón TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEPTO Ordenes entre RD$: 1 y 99,999,999 00058888 00058891 00058894 00058904 00058905 00058906 00058907 000912 AUTOCAMIONES, S. A. 000458 JUAN ALBERTO HERNANDEZ SANTAN 001111 JOSE CAMASTA ISSA SUCCESORES 000025 VIGILANTES DEL ESTE, SRL. 002092 MULTICOMPUTOS, S.R.L. 001627 KCETTES PROFESIONALES, S. A. 000054 ENCAJES LA ROSARIO 08-01-13 08-01-13 08-01-13 09-01-13 10-01-13 10-01-13 10-01-13 126.29 .00 .00 .00 .00 .00 1,345.09 1,440.00 3,510.00 13,332.48 24,713.13 3,963.60 9,751.89 10,440.00 23,010.00 96,660.48 162,008.31 25,983.60 08739 00813 12164 05507 05363 15664 18089 17152 15593 15536 12495 10500 07124 06447 03404 08145 08171 07628 07250 03752 02741 01321 01299 UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1 UNIDAD SERVICIO 1/1 UNIDAD SILLON EJECUTIVO 1/1 UNIDAD SILLON SEMI-EJECUTIVO 1/1 UNIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA POR HORA 1/1 UNIDAD SERVIDOR 1/1 UNIDAD BOMBILLA FKW 300 WATTS 1/1 UNIDAD BOMBILLA HALOGENO EGT 120V 1000W 1/ PLIEGO DIFUSOR 3022 QUARTER TOUGH SPUN 1/1 PLIEGO DIFUSOR 3010 OPAL TOUGH SPUN 1/1 PLIEGO DIFUSOR 3028 TOUGH 1/4 WHITE DIFUSIO PLIEGO GELATINA 91 PRIMARY GREEN 1/1 PLIEGO GELATINA 26 LIGHT RED 1/1 PLIEGO GELATINA 80 PRIMARY BLUE 1/1 PLIEGO GELATINA 2003 STARARO YELLOW 1/1 PLIEGO GELATINA DE CORRECCION 2001 STARAR PLIEGO GELATINA DE CORRECCION 4490 (90 GREE PLIEGO GELTINA DE CORRECION 4390 (90 CYAN) 1 PLIEGO GELATINA DE CORRECCION 4390 (90 BLUE UNIDAD CABLE PARA MICROFONO CANNON CANN UNIDAD BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO 1/1 YARDA TELA DE LUSTRILLO DE 90" 1/1 YARDA TELA DE VISILLO DE 60" 1/1 Producto Producto Producto Producto Producto Producto Producto Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción Descripción 8,533.0900 9,000.0000 10,500.0000 9,000.0000 56.0000 137,295.1800 1,680.0000 1,313.0000 326.0000 326.0000 326.0000 326.0000 326.0000 326.0000 326.0000 326.0000 326.0000 326.0000 326.0000 2,274.0000 2,157.0000 97.4600 63.5600 Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad 126.29 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Descuento Descuento Descuento Descuento Descuento Descuento Descuento 1,345.09 1,440.00 1,890.00 1,620.00 13,332.48 24,713.13 604.80 472.68 117.36 117.36 117.36 117.36 117.36 117.36 117.36 117.36 117.36 117.36 117.36 818.64 776.52 2,105.14 1,716.12 Itbis Itbis Itbis Itbis Itbis Itbis Itbis 9,751.89 10,440.00 12,390.00 10,620.00 96,660.48 162,008.31 3,964.80 3,098.68 769.36 769.36 769.36 769.36 769.36 769.36 769.36 769.36 769.36 769.36 769.36 5,366.64 5,090.52 13,800.34 11,250.12 Total Neto Total Neto Total Neto Total Neto Total Neto Total Neto Total Neto 1.00 1.00 1.00 1.00 1,488.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 120.00 150.00 08-01-13 08-02-13 08-02-13 09-02-13 11-02-13 25-01-13 25-01-13 Pendiente Pendiente Recibida Pendiente Recibida Recibida Incompleta Servicio Servicio Inventario Servicio Inventario Suministro Suministro Costo Costo Costo Costo Costo Costo Costo A PRESENTACION DE FA CONTRA ENTREGA 30 DIAS A PRESENTACION DE FA 50% CON LA ORDEN Y 5 CONTRA ENTREGA 30 DIAS 03 03 03 03 04 04 04 0209 0075 0075 0075 0053 0051 0051

INFOTEP Sistema de Ordenes de Compras Reporte Ordenes de

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    Fecha

    Rodc201

    INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013

    ORDEN PROVEEDORFECHA

    12/07/13 04:07 PM 00001

    F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.

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    INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013

    ORDEN PROVEEDORFECHA

    12/07/13 04:07 PM 00002

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    LATA PINE ESPUMA 1/1

    YARDA LANILLA DISTINTO COLOR 1/1

    JUEGO SET PARA ESCRITORIO 5/1

    LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

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    Itbis

    Itbis

    Itbis

    Itbis

    Itbis

    Itbis

    Itbis

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    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

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    Incompleta

    Pendiente

    Pendiente

    Incompleta

    Recibida

    Recibida

    Recibida

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    Servicio

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    Suministro

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    Suministro

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    Costo

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    15 DIAS

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    15 DIAS

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    UNIDAD TACLOX PARA LIMPIEZA DUPONT 1/1

    GALON WBASE ALUMINIO BRILLANTE 1/1

    GALON WBASE BLANCO 2100 1/4 gln

    GALON WBASE AMARILLO VERDOSO 2455 1/4 gln

    GALON WBASE AMARILLO VERDOSO 2456 1/4 gln

    GALON WBASE AZUL RUBIN TR 2623 1/1

    GALON WBASE PERLA DORADA MEDIO 2941 1/4 gln

    GALON WBASE PERLA AZUL ESPECIAL 2963 1/4 gln

    GALON WBASE PERLA BLANCA 3200 1/1

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    GALON WBASE PERLA BLANCA EFECTO COLOR 29

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    GALON WBASE PERLA ROJA ESPECIAL 2925 1/4 gln

    GALON CLEAR URETANO CON SU ACTIVADOR 1/1

    UNIDAD PISTOLA PULVERIZADORA DE ALTA PRESI

    GALON WBASE ROJO LIMPIO 1/1

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    Producto

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    Cantidad

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    Descuento

    Descuento

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    Itbis

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    Recibida

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    Costo

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    30 DIAS

    10

    04

    0071

    0051

  • Pgina

    Fecha

    Rodc201

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    12/07/13 04:07 PM 00004

    F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.

    Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS

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    GALON WBASE BINDER 1/1

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    CUARTO WBASE MARRON TRANSPARENTE 1/4 gln

    CUARTO WBASE NARANJA II 1/4 gln

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    CUARTO WBASE NEGRO PROFUNDO 1/4 gln

    CUARTO WBASE PERLA AZUL 1/4 gln

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    CUARTO WBASE PERLA DORADA 1/4 gln

    CUARTO WBASE PERLA LILA 1/4 gln

    CUARTO WBASE PERLA MARRON 1/4 gln

    CUARTO WBASE PERLA PLATEADA 1/4 gln

    UNIDAD TONER HP CE 505A 1/1

    UNIDAD TONER HP CE-285A 1/1

    UNIDAD TONER HP LASERJET Q7553A 1/1

    UNIDAD TONER HP-P1005 LASERJET CB435A 1/1

    UNIDAD TONER HP CE278-78A 1/1

    UNIDAD CD EN BLANCO CON ESTUCHE INTEGRAD

    UNIDAD TONER HP 2420 DN Q6511A 1/1

    UNIDAD TONER HP 1020 Q2612A 1/1

    CAJA TONER P/COPIADORA XEROX REF. 6R1146 2/

    UNIDAD TONER SHARP UX C-80B 1/1

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

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    3,788.3000

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    954.6000

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    Cantidad

    Cantidad

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    Cantidad

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    Descuento

    Descuento

    Descuento

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    187.70

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    Itbis

    Itbis

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    Itbis

    Itbis

    Itbis

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    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

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    1.00

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    11-02-13

    11-02-13

    11-02-13

    11-02-13

    Recibida

    Recibida

    Recibida

    Recibida

    Recibida

    Recibida

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    Suministro

    Suministro

    Suministro

    Suministro

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    Costo

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    Costo

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    30 DIAS

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    06

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    0157

    0157

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  • Pgina

    Fecha

    Rodc201

    INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013

    ORDEN PROVEEDORFECHA

    12/07/13 04:07 PM 00005

    F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.

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    11-01-13

    11-01-13

    11-01-13

    11-01-13

    11-01-13

    11-01-13

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    .00

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    12246

    UNIDAD TONER PARA COPIADORA CANON GPR-22

    GALON AMBIENTADOR 1/1

    GALON AMOROL 1/1

    GALON JABON LIQUIDO MULTIUSO 1/1

    GALON JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 1/1

    PAR ZAPATOS PARA DAMAS 1/1

    GALON SHAMPOO PARA CARRO 1/1

    LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ

    LATA AMBIENTADOR EN SPRAY 1/1

    UNIDAD SUAPER CON PALO 1/1

    PAQUETE VASOS HIGIENICOS DE 10 OZ. 50/1

    PAQUETE VASOS HIGIENICOS DE 7 OZ 50/1

    PAQUETE VASOS HIGIENICOS P/CAFE DE 3OZ. 50/1

    UNIDAD ESPONJA DE LIMPIAR 1/1

    UNIDAD ESCOBILLON DE NYLON C/PALO 1/1

    UNIDAD THERMO PARA CAFE 1/1

    PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1

    UNIDAD JABON AZULITO BOLA 1/1

    UNIDAD INSECTICIDA EN SPRAY 1/1

    UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1

    FUNDA DETERGENTE EN POLVO 1/1

    GALON DESINFECTANTE 1/1

    GALON CLORO 1/1

    UNIDAD BRILLO VERDE 1/1

    UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

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    Cantidad

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    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

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    Itbis

    Itbis

    Itbis

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    Itbis

    Itbis

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    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

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    11-02-13

    11-02-13

    11-02-13

    Recibida

    Incompleta

    Recibida

    Recibida

    Recibida

    Pendiente

    Suministro

    Suministro

    Suministro

    Suministro

    Suministro

    Servicio

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    30 DIAS

    30 DIAS

    30 DIAS

    30 DIAS

    30

    A PRESENTACION DE FA

    06

    06

    04

    06

    06

    03

    0157

    0157

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    0157

    0157

    0209

  • Pgina

    Fecha

    Rodc201

    INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013

    ORDEN PROVEEDORFECHA

    12/07/13 04:07 PM 00006

    F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.

    Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS

    DEPTO

    Ordenes entre RD$: 1 y 99,999,999

    00058926

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    00058928

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    00058930

    006500 HNOS. GONZALEZ AUTO PARTS, SRL

    000754 MEYCY SKAGEN, S.A.

    000089 PHOENIX CALIBRATION, DR, S.R.L.

    001611 MERCANTIL INV. SCOBORO, S.A.

    001611 MERCANTIL INV. SCOBORO, S.A.

    11-01-13

    11-01-13

    11-01-13

    11-01-13

    11-01-13

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    .00

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    TUBO SILICON GRIS 1/1

    CUARTO ACEITE SAE 10 W 30 1/1

    CUARTO ACEITE 15W 40 1/1

    SPRAY DESGRASANTE DE MOTOR 1/1

    LATA LIMPIADOR DE CARBURADOR 1/1

    GALON JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 1/1

    GALON JABON LIQUIDO MULTIUSO 1/1

    LIBRA ESTOPA DE FRANELA 1/1

    UNIDAD FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO 1/1

    SPRAY PENETRANTE 1/1

    JUEGO BANDEJA EN MADERA PARA ESCRITORIO 1

    UNIDAD TERMOMETRO DIGITAL 1/1

    UNIDAD DECIBELIMETRO 1/1

    PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 14' 1/1

    PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 10" X 14' 1/1

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    PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1"X 8" X 12' 1/1

    PIEZAS PINO AMERICANO CEPILLADO 2" X 6" X 10' 1

    PLANCHA PLAYWOOD DE 3/16" X 4' X 8' 1/1

    PLANCHA PLAYWOOD DE 3/4" X 4' X 8' 1/1

    PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1

    PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 8" X 14' 1/1

    PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 10" X 14' 1/1

    PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 6" X 14' 1/1

    PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 12" X 14' 1/1

    PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 12' 1/1

    PLANCHA PLAYWOOD DE 1/2" X 4' X 8' 1/1

    PLANCHA PLAYWOOD DE 3/8" X 4' X 8' 1/1

    PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 12' 1/1

    PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 1" X 12" X 14' 1/1

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

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    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

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    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

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    .00

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    .00

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    Descuento

    Descuento

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    Descuento

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    Itbis

    Itbis

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    Itbis

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    Total Neto

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    Recibida

    Recibida

    Recibida

    Recibida

    Recibida

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    Suministro

    Inventario

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    Suministro

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    CONTRA ENTREGA

    30 DIAS

    15 DIAS

    30 DIAS

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    0051

  • Pgina

    Fecha

    Rodc201

    INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013

    ORDEN PROVEEDORFECHA

    12/07/13 04:07 PM 00007

    F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.

    Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS

    DEPTO

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    008466 NELSON O. MEJIA, S.R.L.

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    11-01-13

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    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

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    .00

    .00

    .00

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    PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 4" X 4" X 14' 1/1

    PIEZAS PINO AMERICANO BRUTO 2" X 6" X 14' 1/1

    PLANCHA PLAYWOOD DE 3/16" X 4' X 8' 1/1

    UNIDAD AGENDA DE MANO 1/1

    UNIDAD AGENDA DE ESCRITORIO TIPO LIBRO 1/1

    PLANCHA CARTON PIEDRA 4' X 8' 1/1

    LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ

    PIE MADERA CAOBA 2 X 4 1/1

    UNIDAD SERVICIO 1/1

    ROLLO TAPE SCOTCHFILL DE 3/4" 1/1

    UNIDAD BREAKER TRIPLE DE 15 AMP. 1/1

    UNIDAD TARUGOS PLASTICO AZUL DE 5/16" 1/1

    UNIDAD BOMBILLO DE BAJO CONSUMO DE 25W-12

    UNIDAD INTERRUPTOR LUZ PILOTO P/CALENTADO

    UNIDAD INTERRUPTOR FOUR WAY 15 A 110V 1/1

    UNIDAD NIPLE DE 1 1/2" X 3 1/1

    UNIDAD TOMA CORRIENTE 110V. DE 20 AMP 1/1

    UNIDAD TUBO EMT 1/2 X 10 1/1

    UNIDAD TUBO PVC 1/2"X19' ELECTRICO 1/1

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

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    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

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    .00

    .00

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    .00

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

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    Itbis

    Itbis

    Itbis

    Itbis

    Itbis

    Itbis

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    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

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    Recibida

    Recibida

    Recibida

    Recibida

    Pendiente

    Pendiente

    Incompleta

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    Suministro

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    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    30 DIAS

    A PRESENTACION DE FA

    30 DIAS

    30 DIAS

    30 DIAS

    A PRESENTACION DE FA

    30 DIAS

    04

    03

    04

    04

    04

    04

    04

    NULA

    0051

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    0051

    0120

    0051

  • Pgina

    Fecha

    Rodc201

    INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013

    ORDEN PROVEEDORFECHA

    12/07/13 04:07 PM 00008

    F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.

    Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS

    DEPTO

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    008622 CRISTINO FRIAS DE JESUS

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    008370 MEGAWATT DOMINICANA S.R.L

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    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

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    .00

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    08989

    08989

    UNIDAD SERVICIO 1/1

    UNIDAD SERVICIO 1/1

    UNIDAD CAJA CUADRADA 4 X 4" 1/1

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    UNIDAD BREAKER DE 20 AMP 1/1

    PIE ALAMBRE STRANDARD #14 1/1

    PIE ALAMBRE STRANDARD #12 1/1

    PIE ALAMBRE STRANDARD #16 1/1

    PIE CABLE DE GOMA 10/3 1/1

    PIE ALAMBRE DUPLO # 12 1/1

    PIE ALAMBRE DUPLO #10 1/1

    UNIDAD CAJA DE BREAKER 125 AMP. 1/1

    UNIDAD TORNILLO TIRAFONDO 1 X 8 1/1

    UNIDAD TOMACORRIENTE 110V 1/1

    UNIDAD INTERRUPTOR DOBLE 1/1

    UNIDAD ROSETA DE PORCELANA 1/1

    UNIDAD CURVA PVC DE 1/2". 1/1

    UNIDAD CAJA OCTAGONAL 1/1

    UNIDAD CAJA PLASTICA P/CANALETA 2" X 4" 1/1

    UNIDAD CONECTOR RECTO BX DE 1/2" 1/1

    UNIDAD CONECTOR EMT DE 1/2 1/1

    UNIDAD PULSADOR DE TIMBRE 1/1

    UNIDAD INTERRUPTOR SENCILLO 1/1

    UNIDAD TARUGO PLASTICO DE 3/16 1/1

    UNIDAD ABRAZADERA METAL DE 1/2" 1/1

    UNIDAD INTERRUPTOR SWICHT MACHETE DE 15 A

    RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1

    RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

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    6,300.0000

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    Cantidad

    Cantidad

    Cantidad

    Cantidad

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    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

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    1,134.00

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    151.20

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    Itbis

    Itbis

    Itbis

    Itbis

    Itbis

    7,434.00

    7,434.00

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    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

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    1.00

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    28-01-13

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    Pendiente

    Incompleta

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    Recibida

    Servicio

    Servicio

    Suministro

    Suministro

    Suministro

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    A PRESENTACION DE FA

    A PRESENTACION DE FA

    30 DIAS

    30 DIAS

    30 DIAS

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    04

    04

    04

    04

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    0120

    0051

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  • Pgina

    Fecha

    Rodc201

    INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013

    ORDEN PROVEEDORFECHA

    12/07/13 04:07 PM 00009

    F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.

    Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS

    DEPTO

    Ordenes entre RD$: 1 y 99,999,999

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    008560 REILIN MENDEZ MENDEZ

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    000010 HECTOR ORTIZ

    001571 MERCASID, S.A.

    007747 ANGEL GUSTAVO REYES

    000400 ROLANDO ALCIDES OVIEDO GIL

    000422 GLODINET, S.R.L.

    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

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    14-01-13

    .00

    .00

    .00

    .00

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    .00

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    18778

    UNIDAD SERVICIO 1/1

    UNIDAD SERVICIO 1/1

    UNIDAD BOCINA INTEGRADAS 1/1

    UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1

    CAJA PAPEL JUMBO 6/1

    CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6/

    CAJA SANITIZANTE EN SPRAY 12/400 ML 12/1

    CAJA JABON SPRAY LOTION 6/400 ML 6/1

    UNIDAD SERVICIO 1/1

    UNIDAD SERVICIO 1/1

    UNIDAD TONER HP 1/1

    UNIDAD TONER SHARP AL - 100DN 1/1

    UNIDAD CALCULADORA DE BOLSILLO 1/1

    UNIDAD PORTA LAPICES 1/1

    UNIDAD MOUSE USB 1/1

    PAQUETE POST IT PARA DISPENSADOR 1/1

    UNIDAD TONER HP 1/1

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

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    Pendiente

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    Pendiente

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    Pendiente

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    Servicio

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    Servicio

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    A PRESENTACION DE FA

    30 DIAS

    30 DIAS

    30 DIAS

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    PAQUETE FUNDA PARA ZAFACONES 55 GLS 100/1

    PAQUETE FUNDA PLASTICA # 4 1/1

    PAQUETE FUNDA PLASTICA 17X22 100/1

    PAQUETE FUNDA PLASTICA 24X30 100/1

    UNIDAD RUEDA GIRATORIA C/FRENO DE 6" 1/1

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    UNIDAD MANDARRIA DE 4 LIBRAS 1/1

    PAR GUANTE DE TELA 1/1

    RESMA PAPEL TIMBRADO 8 1/2" X 11" EN HILO 500/

    UNIDAD TARJETA PERSONALIZADA 1/1

    UNIDAD BOLIGRAFOS AZULES 1/1

    CAJA TIZA BLANCA 12/1

    PLIEGO CARTULINA DIF. COLORES 22 X 28" 1/1

    CAJITA CLIP PEQUEO #1 1/1

    CAJA ETIQUETA P/FOLDERS (LABEL) 1/1

    UNIDAD FELPA DIFERENTE COLOR 1/1

    UNIDAD HOJA PARA ROTAFOLIO 22 X 34" 1/1

    UNIDAD MARCADOR GRUESO DIF. COLOR 1/1

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

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    Descripcin

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    Descuento

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    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

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    14-02-13

    14-02-13

    14-02-13

    Recibida

    Recibida

    Recibida

    Incompleta

    Recibida

    Recibida

    Recibida

    Recibida

    Suministro

    Suministro

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    0157

    0157

    0157

    0157

  • Pgina

    Fecha

    Rodc201

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    ORDEN PROVEEDORFECHA

    12/07/13 04:07 PM 00011

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    UNIDAD PUERTA COMERCIAL EN VIDRIO MARTILLA

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    UNIDAD LAPIZ CARBON #2 1/1

    UNIDAD SERVICIO 1/1

    UNIDAD SERVICIO 1/1

    UNIDAD SERVICIO 1/1

    PAR ZAPATOS PARA HOMBRE 1/1

    PAR ZAPATOS PARA HOMBRE 1/1

    ROLLO MASKING TAPE DE 3/4" 1/1

    UNIDAD RESALTADOR LUMINICO DIF. COLOR 1/1

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

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    Descripcin

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    Total Neto

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    Recibida

    Pendiente

    Recibida

    Pendiente

    Pendiente

    Pendiente

    Recibida

    Recibida

    Recibida

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    Suministro

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    Servicio

    Servicio

    Suministro

    Suministro

    Suministro

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

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    15 DIAS

    30 DIAS

    15 DIAS

    30 DIAS

    30 DIAS

    CONTRA ENTREGA

    CONTRA ENTREGA

    30 DIAS

    06

    06

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    04

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    0201

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    0051

    0157

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    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

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    .00

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    BLOCK POST IT 3X3" 1/1

    ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADORA 1/1

    CAJA GRAPA STANDARD 1/1

    CAJA GANCHO PARA FOLDERS 1/1

    CAJA FOLDERS MANILLA 81/2 X 13" 100/1

    CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1

    CAJITA CLIP JUMBO #2 1/1

    ROLLO CINTA PARA EMPAQUE DE 2" 1/1

    ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1

    CAJITA CHINCHE PLASTICOS 1/1

    UNIDAD CERA PARA CONTAR 1/1

    UNIDAD BORRADOR PARA PIZARRA 1/1

    PAR ZAPATOS PARA HOMBRE 1/1

    UNIDAD SERVICIO 1/1

    UNIDAD SERVICIO 1/1

    UNIDAD SERVICIO 1/1

    UNIDAD GUANTES 1/1

    UNIDAD BROCHA DE 2" 1/1

    UNIDAD VIDRIO BLANCO PARA CARETA 1/1

    UNIDAD HOJA DE SEGUETA VERDE 1/2 X 12" 1/1

    LIBRA ELECTRODO E-6011 DE 1/8" 1/1

    LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 3/32" 1/1

    LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 5/32" 1/1

    LIBRA ELECTRODO E-6013 DE 1/8" 1/1

    UNIDAD ANGULAR DE 1/8" 1 X 1" X 20' 1/1

    LIBRA VARILLA DE BRONCE PARA SOLDAR 1/1

    PLANCHA TOLA DE 1/8" X 4 X 8' 1/1

    UNIDAD PLANCHUELA DE 3/16 X 1 1/2 X 20' 1/1

    UNIDAD ANGULAR DE 3/16 X 1 X 1" X 20' 1/1

    UNIDAD PLANCHUELA DE 1/2 X 2 X 20' 1/1

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

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    67.9500

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    Cantidad

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    Cantidad

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    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

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    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

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    244.62

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    Itbis

    Itbis

    Itbis

    Itbis

    Itbis

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    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

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    2.00

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    14-02-13

    30-01-13

    14-02-13

    Recibida

    Recibida

    Pendiente

    Recibida

    Recibida

    Suministro

    Suministro

    Servicio

    Suministro

    Suministro

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    30 DIAS

    CONTRA ENTREGA

    15 DIAS

    30 DIAS

    30 DIAS

    06

    04

    06

    04

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    0157

    0051

    0073

    0051

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  • Pgina

    Fecha

    Rodc201

    INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013

    ORDEN PROVEEDORFECHA

    12/07/13 04:07 PM 00013

    F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.

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    001508 JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMER

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    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

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    LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ

    PAQUETE AZUCAR BLANCA 5/1

    UNIDAD TONER HP 1320N LASERJET Q5949A 1/1

    UNIDAD TONER HP LASERJET P2055, CE505A 1/1

    UNIDAD CARTUCHO HP LASER JET CE 278A 1/1

    UNIDAD COMPRA 1/1

    UNIDAD PLANTILLA PARA CERTIFICADO SIN LOGO

    UNIDAD CALENDARIO DE ESCRITORIO 1/1

    UNIDAD LIBRETA RAYADA 5 X 8" 1/1

    UNIDAD LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11" 1/1

    UNIDAD MARCADOR GRUESO DIF. COLOR 1/1

    ROLLO PAPEL MAQUINA SUMADORA 1/1

    BLOCK POST -IT 3X2 1/1

    PAQUETE POST-IT 3 X 3 DIFERENTE COLOR 5/1 5/1

    UNIDAD REGLA PLASTICA 12" 1/1

    UNIDAD RESALTADOR LUMINICO DIF. COLOR 1/1

    UNIDAD SACA GRAPA 1/1

    UNIDAD SOBRE MANILA 9" X 12" 1/1

    UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1

    CAJA BANDA DE GOMA GRUESA 1/1

    CAJA BANDA DE GOMA (GOMITA) 1/1

    UNIDAD BANDEJA PLASTICA PARA ESCRITORIO 1/

    UNIDAD BOLIGRAFO A COLOR 1/1

    UNIDAD BOLIGRAFO STABILO AZUL 1/1

    UNIDAD BOLIGRAFO STABILO NEGRO 1/1

    UNIDAD BOLIGRAFOS AZULES 1/1

    UNIDAD CERA PARA CONTAR 1/1

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

    Descripcin

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    Cantidad

    Cantidad

    Cantidad

    Cantidad

    Cantidad

    Cantidad

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    .00

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

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    .00

    .00

    .00

    .00

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    Itbis

    Itbis

    Itbis

    Itbis

    Itbis

    Itbis

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    400.00

    745.50

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    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

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    28-01-13

    Recibida

    Recibida

    Pendiente

    Recibida

    Pendiente

    Incompleta

    Suministro

    Suministro

    Servicio

    Suministro

    Suministro

    Suministro

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    30 DIAS

    30 DIAS

    30 DIAS

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    30 DIAS

    30 DIAS

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    03

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    03

    03

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  • Pgina

    Fecha

    Rodc201

    INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013

    ORDEN PROVEEDORFECHA

    12/07/13 04:07 PM 00014

    F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.

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    DEPTO

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    001287 MOFIBEL,S.R.L.

    000325 EDICIONES VALDES, S. A.

    000013 ALEJANDRINA ROSARIO DE LA CRUZ

    000013 ALEJANDRINA ROSARIO DE LA CRUZ

    006221 MARY LUZ GOMEZ MONTERO

    008159 DANILO MORLA

    008160 MARTIRES SANTANA

    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

    14-01-13

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    ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1

    ROLLO CINTA PARA EMPAQUE DE 2" 1/1

    CAJITA CLIP JUMBO #2 1/1

    CAJITA CLIP PEQUEO #1 1/1

    BLOCK COLUMNAR DE 18 COLUMNAS 1/1

    FRASCO CORRECTOR LIQUIDO BLANCO 1/1

    UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO LAPIZ

    UNIDAD FELPA DIFERENTE COLOR 1/1

    CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1

    UNIDAD HOJA PARA ROTAFOLIO 22 X 34" 1/1

    PAQUETE HOJA PARA MAYOR GENERAL 1/1

    PAQUETE HOJA PARA MAYOR AUXILIAR 1/1

    BLOCK HOJA DE ENTRADA DE DIARIO 1/1

    UNIDAD GRAPADORA STANDARD 1/1

    UNIDAD GOMA PARA BORRAR 1/1

    CAJA GRAPA STANDARD 1/1

    UNIDAD AGENDA SEMI EJECUTIVA 1/1

    UNIDAD AGENDA EJECUTIVA DE MANO 1/1

    UNIDAD AGENDA DE MANO 1/1

    UNIDAD SERVICIO 1/1

    UNIDAD SERVICIO 1/1

    UNIDAD SERVICIO 1/1

    UNIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA 1/1

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

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    Descripcin

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    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

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    4,320.00

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    Itbis

    Itbis

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    Itbis

    Itbis

    Itbis

    Itbis

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    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

    Total Neto

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    31-03-13

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    28-02-13

    Incompleta

    Pendiente

    Pendiente

    Pendiente

    Pendiente

    Pendiente

    Pendiente

    Suministro

    Suministro

    Servicio

    Servicio

    Servicio

    Servicio

    Servicio

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    Costo

    30 DIAS

    30 DIAS

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    6 PAGO QUINCENALES

    6 PAGO QUINCENALES

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    03

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    03

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    0075

    0075

    0075

    0075

  • Pgina

    Fecha

    Rodc201

    INFOTEPSistema de Ordenes de ComprasReporte Ordenes de Compras Desde 01/01/2013 Hasta 12/07/2013

    ORDEN PROVEEDORFECHA

    12/07/13 04:07 PM 00015

    F. ENTREGA ESTADO TIPO ORD CONDICION DE PAGOLOC.

    Rengln TODOS LOS RENGLONES Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS

    DEPTO

    Ordenes entre RD$: 1 y 99,999,999

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    007824 RAVELO-DOMINGUEZ & ASOCIADOS

    001312 AGRO INDUSTRIAL FERRETERA, S.A.

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    14-01-13

    14-01-13

    15-01-13

    15-01-13

    15-01-13

    15-01-13

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    UNIDAD SERVICIO 1/1

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    PLIEGO LIJA PARA AGUA #800 1/1

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

    Producto

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    Descripcin

    Descripcin

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    .00

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    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

    Descuento

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    Itbis

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    Itbis

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    Total Neto

    Total Neto

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    Pendiente

    Recibida

    Recibida

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    Incompleta

    Incompleta

    Servicio

    Inventario

    Suministro

    Servicio

    Suministro

    Suministro

    Costo

    Costo

    Costo

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    Costo

    Costo

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    30 DIAS

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    30 DIAS

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