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AÑO: 2019

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ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE

RUGBY

Anteproyecto Plan Anual de Trabajo

No. Pestaña Contenido Página No. Pestaña Contenido Página

1 INT INTRODUCCIÓN 2 7 2

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TÉCNICO PARA

DEPORTISTAS DE 2DA Y 3RA LÍNEA Y

PROFESIONALIZACIÓN DE ENTRENADORES Y ÁRBITROS.

8

2 BASE L. BASE LEGAL 3 8 3 POTENCIAL DEPORTIVO 9

3 BASE BASE ESTRATEGICA 4 9 4 NIVEL COMPETITIVO NACIONAL 10

4 ORG ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 5 10 5 RESULTADOS INTERNACIONALES 11

5 ORG-DIR DIRIGENTES 6 11 P1 Proyección de Ingresos Anuales 12

6 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO LEGAL 7 12 P2 Proyección de Egresos Anuales por Renglón 13

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Para la Asociación Deportiva Nacional de Rugby es un placer presentar como parte del desarrollo y apego a las normas generales de la Confederacion Deportiva

Autonoma de Guatemala el ANTEPROYECTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019 respondiendo de esta forma a las Directrices y Lineamientos establecidas en el

Modelo de Excelencia en Gestión y Administración Deportiva elaborado por la Subgerencia Técnica dentro del cual se encuentran las actividades de carácter

Técnico - administrativo y Financieros del Deporte de Rugby todas como una proyeccion de lo que significara para la Asociacion el adecuado desarrollo el

proximo año.

De la misma forma consecuentemente con el año 2018 se ofrece una respuesta a las necesidades y oportunidades de mejora observadas en el año que un esta

por finalizar reorientando las políticas con el fin de fortalecer los procesos en aquellas actividades que impacten el desarrollo del deporte a nivel nacional que

no hayan sido cumplimentadas. Para su elaboración se contó con la participación del Comité Ejecutivo de esta Asociación Deportiva Nacional, Gerencia General,

Direccion Técnica, personal encargado de Finanzas así como administrativo y la colaboración de los Clubes Deportivos Departamentales quienes son parte

fundamental del cumplimiento de este Plan.

BASE LEGAL

Descripción

Marco Jurídico Sobre el que se Desarrolla la FADN

Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, Capitulo V FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES; Las Federaciones y Asociaciones Deportivas

Nacionales que, en esta Ley se llamaran simplemente federaciones, son la autoridad maxima de su deporte en el sector federado y estaran constituidas por la agrupacion de las

asociaciones deportivas departamentales, del mismo deporte y las ligas, los clubes, equipos o deportistas individuales, que practiquen la misma actividad deportiva. Estatutos de

la Asociacion Deportiva Nacional de Rugby. TITULO I DISPOSICIONES FUNDAMENTALES, Artículo 1. El presente estatuto tiene por objeto regular la práctica del deporte de Rugby

en el territorio de la República de Guatemala y reunirlo bajo la dirección de entidades técnicas, jerárquicamente ordenadas

Artículo 2. La Asociación Deportiva Nacional de Rugby es la entidad jerárquica superior de su deporte. Tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y su funcionamiento se

normará por lo dispuesto en la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, el presente Estatuto y sus Reglamentos.

Afiliaciones a Organizaciones Nacionales e

Internacionales

Reconocida Activamente por los siguientes entes deportivos: CONFEDERACION SUDAMERICANA DE RUGBY parte de la asamblera y derecho a voto, WORLD RUGBY parte oficial de

la asamblea, CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA parte de la Asamblera Nacional de Deporte Federado con voz y voto, COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO

Miebro Oficial de la Asamblea Nacional por ser un deporte Olimpico con voz y voto, DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA.

Ética: Nuestro trabajo está enmarcado y reconocido por la ética deportiva y profesional

Compromiso: Somos una institución deportiva comprometida con el desarrollo nacional del Rugby

Juego Limpio: Nuestros deportistas, entrenadores y dirigentes velan por mantener el Juego Limpio en el cumplimiento de nuestra misión.

Transparencia: Trabajamos con transparencia en nuestras ejecuciones, optimizando el recurso brindado por el Estado.

Trabajo en equipo: Desarrollamos en nuestra operación deportiva un principio fundamental de trabajo en equipo para crecer como institución y para la generación de

mejores resultados técnicos y organizacionales

Excelencia: Nuestra operación deportiva e institucional fomenta la excelencia en la consecución de mejores resultados nacionales e internacionales.

BASE ESTRATÉGICA

MISIÓN

Ser una Asociación Deportiva Nacional con la responsabilidad esencial e indelegable de organizar y promover el deporte a nivel nacional a través de las Clubes Deportivos

Departamentales proveyendo las condiciones óptimas y adecuadas de sana convivencia y participación de la poblacion deportiva del deporte de Rugby a través del Juego

Limpio, poniendo un especial enfasis en la optimizacion de los recursos proporcionados por el Estado de Guatemala a través de la Confederación Deportiva Autonma de

Guatemala.

VISIÓN

Ser una Asociación Deportiva a nivel nacional e internacional que reconozca las necesidades individuales de cada atleta ofreciendo una amplia gama de experiencias que

estén dentro de sus capacidades físicas y emocionales con un alto compromiso social y al mismo tiempo fomentar el desarrollo físico y mental de los participantes de

manera completa y armoniosa, alentando actitudes positivas hacia el desempeño deportivo, rivalidad competitiva y entrenamiento, incluyendo especial cuidado y

consideración con los otros participantes. Promover la implementación de esta misión para así lograr un desarrollo integral persiguiendo la formación de una institución

ágil, confiable, transparente y científica, siendo éticamente responsable ante los entes nacionales e internacionales.

VALORES

ORGANIZACIÓN DEPORTIVAOrganigrama Institucional

ASAMBLEA GENERAL

COMITÉ EJECUTIVO

Asesores

GERENCIA GENERAL

Secret aria Asist ent e

DIRECCION TÉCNICACont abilidad General

Mensajeria Recepción

Prensa y Fot ografia

Preparador Fisico

Ent renadores

Depart ament ales

Auxiliar de Cont abilidad

Secret aria Asist ent e Ent renadores de

Clubes

Arbit ros Nacionales e

Int ernacionales

Comision de Arbit raje

Get Int o Rugby

Ent renadores de

Selección Nacional

No. Representante de: Nombre No. Cargo Nombre

1Guatemala Rugby

ClubJuan Francisco Valencia 1 Presidente Angel Arturo Gaytán González

2Santa Rosa Rugby

ClubKabir Arcangel Estrada 2 Secretario Jorge Vinicio Montenegro Paniagua

3Toros Reu Rugby

ClubGustavo Rodolfo Alvarado Alarcon 3 Tesorero Hector Lopez Suchite

4San Marcos Rugby

ClubDustin Obed Cheng Cancinos 4 Vocal I Edy Beder Gonzalez

5San Josemaria Rugby

ClubCristian Rosales Barillas 5 Vocal II Carlos Jonathan Calel

6 Quetal Rugby Club Rodrigo Barillas

7

8 No. Cargo Nombre

9 1 Presidente Norman Estuardo Rosales Arriaga

10 2 Secretario Samuel Alexei Rossell Trujillo

11 3 Vocal Byron Estuardo Morales Oviedo

12 4 Vocal Suplente

13

14

15 No. Cargo Nombre

16 1 No esta nombrada

17 2

18 3

19

20

21 No. Cargo Nombre

22 1 Gerente Mayra Paola Fernandez Aguilar

23 2 Responsable Técnico Fabricio Alejandro Tzorin

24

25

26 No. Cargo Nombre

27 1 No hay cargos internacionales

28 2

29 3

30

p

PERSONAL TENICO ADMINISTRATIVO

DIRIGENTES INTERNACIONALES

ORGANIZACIÓN DEPORTIVADirigencia Deportiva

ASAMBLEA DE FADN COMITÉ EJECUTIVO DE FADN

ORGANO DISCIPLINARIO

COMISIÓN TECNICO DEPORTIVA

Línea Base de

Actividades

2018 Ene-Abr May-Ago Sep-Dic Anual

PE1. Gestión de la Alta Dirección 50 15 15 15 45 21,900.00Q

PE2. Actividades Generales Presupuestadas 5 5 5 10 332,550.00Q

55 15 20 20 55

354,450.00Q

Presupuesto por

Lineamiento del

PAT

ACTIVIDADES CUATRIMESTRALES POR LINEAMIENTO DEL PAT

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO LEGAL

RESULTADOS ESPERADOS EN EL AÑO.

Lograr durante el año 2019 en la gestion de la alta direccion mejorar la comunicación y la direccion de los diferentes clubes desde la parte administrativa y tecnica, con el objeto de mejorar el apoyo y

direccion de cada uno de los procesos en las diferentes modalidades del Rugby.

Gestión Estratégica y de la Alta

Dirección

PRESUPUESTO TOTAL DEL EJE ESTRATÉGICO

Área Clave Lineamiento del PAT

Actividades del Cuatrimestre

Total de Actividades Programadas en el Eje Estratégico

Línea Base de

Actividades


6 3 3 3 9 1,100.00Q

2 2 2 2 6 1,000.00Q

8 5 5 5 15

2,100.00Q PRESUPUESTO TOTAL DEL EJE ESTRATÉGICO

Fortalecimiento Técnico

y Profesionaliación

Total de Actividades Programadas en el Eje

Estratégico

Presupuesto por

Lineamiento del

PAT

Lineamiento del PAT

C1.1 Desarrollo del Captal Humano

C1.2 Programa de Apoyo a Deportistas

Priorizados

2. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TÉCNICO PARA DEPORTISTAS DE 2DA Y 3RA LÍNEA Y

PROFESIONALIZACIÓN DE ENTRENADORES Y ÁRBITROS


1. Continuar la formacion de entrenadores en los diferentes niveles propiciando la profesionalizacion a nivel nacional en cada club y organización departamental

2. Optimizar los recursos arbitrales para mejorar el sistema competitivo en los diferentes niveles.

3. Garantizar la capacitacion a nivel internacional de 01 entrenador en Rugby de Iniciacion y Rugby Avanzado

4. Garantizar la capacitacion a nivel internacional de 02 arbitros para actualizar el sistema arbitral nacional


Éje Estratégico


Línea Base de

Actividades


C2.1 Actividad de Fortalecimiento al

Deporte Federado10 4 4 4 12 76,000.00Q

C2.2 Actividad Física y Deporte para

Personas con Discapacidad3 1 1 1 3 2,500.00Q

13 5 5 5 15

78,500.00Q

3. POTENCIAL DEPORTIVO.


1. Continuar con la promocion a nivel nacional del deporte mediante actividades dirigidas a los diferentes grupos de interes

2. Contribuir a la gestion administrativa por parte de los clubes

3. Lograr el involucramiento de los diferentes grupos de discapacidad en el Rugby.



Total de Actividades Programadas del Área

Clave


PRESUPUESTO TOTAL DEL ÁREA CLAVE

Potencial de

Deportivo

Presupuesto por

Lineamiento del

PAT

Linea Base de

Actividades


C3.1 Sistema Competitivo Nacional 34 15 15 15 45 8,600.00Q

C3.2 Sistema de Juegos Deportivos Nacionales 9 0 5 1 6 30,000.00Q

43 15 20 16 51

38,600.00Q PRESUPUESTO TOTAL DEL ÁREA CLAVE

Presupuesto por

Lineamiento del

PAT

Nivel Competitivo Nacional



4. NIVEL COMPETITIVO NACIONAL.


1. Lograr la inclusion del Rugby SEVENS en todas las categorias y generos como parte del sistema Competitivo Nacional.

2. Mejorar el sistema competitivo mediante las diferentes modalidades y propiciar el mismo desarrollo a nivel nacional.

3. Generar la cultura de los Juegos Deportivos Nacionales como parte del proceso de Seleccion Nacional en ambas modalidades y Generos

Total de Actividades Programadas del Área Clave


Línea Base de

Actividades


C4.1: Control, Evaluación y Análisis de

Procesos Deportivos8 2 2 2 6 1.00Q

C4.2: Campamentos de Preparación 2 2 1 3 250,000.00Q

C4.3: Competencias Internacionales 5 1 1 1 3 275,000.00Q

15 3 5 4 12

525,001.00Q PRESUPUESTO TOTAL DEL ÁREA CLAVE


Actividades del Cuatrimestre Presupuesto por

Lineamiento del

PAT


5. RESULTADOS INTERNACIONALES


1. Mantener el Liderazgo de la disciplina de 15s en Centroamerica y ubicarse dentro de las mejores en Sudamerica

2. Continuar la promocion y desarrollo del genero femenino en la disciplina de SEVENS en Centroamerica y Mejorar la participacion en competencias de circuito.

3. Mejorar las participaciones en Eventos 4 naciones

Total de Actividades Programadas del Área

Clave

Alcance Competitivo

Internacional

FADN: RUGBY

Año: 2019

CODIGO (A) INGRESOS CORRIENTES

11 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

11.1 DERECHOS

11.1.20 Derechos de inscripción 0.00

11.9 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

11.9.90 Otros ingresos no tributarios 0.00 1,650.00

11.9.90-01 Cuotas Carné 1,650.00

11.9.90-02 Impresión de boletaje 0.00

13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 0.00

15 RENTAS DE LA PROPIEDAD 5,000.00

15.1 Intereses 0.00

15.1.30 Por depósitos (cuentas bancarias) 5,000.00

16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,838,600.29

16.2 Del sector publico

16.2.10 De Gobierno Central (Aporte CDAG) 1,275,612.49

16.2.10.1 De Gobierno Central (Aporte CDAG) -Extraor.JDN 30,000.00

16.2.10.1.1 De Gobierno Central (Aporte CDAG -2018) 32,656.69

16210 COG (Programas de Compamentos y Competencias) 428,331.11

16210 COG (Otros Apoyos a FADN)) 0.00

16.2.10.2 COG (Asistencia Técnica) 72,000.00

(B) INGRESOS DE CAPITAL

23 DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANC. 70,959.61

23.1 Disminución de Disponibilidades

23.1.10 Disminución de Caja y Bancos

23.1.10-01 Saldo de Caja Deuda CDAG (año 2018) 0.00

23.1.10-02 Saldo de Caja determinado al (día, mes, año) 70,959.61

TOTALES DE INGRESOS………………….. 1,916,209.90 1,916,209.90

P1: INGRESOS

FADN: RUGBY

Año: 2019

GRUPO

RENGLONCONCEPTO 100% 20% MONTO 30% MONTO 50% MONTO

PROGRAMA 01 ACTIVIDADES CENTRALES

0 SERVICIOS PERSONALES

11 RETRIBUCION AL CARGO O AL PUESTO 259,400.00 11.40 145,365.00 4.09 52,200.00 4.85 61,835.00

14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL 4,500.00 0.12 1,500.00 0.12 1,500.00 0.12 1,500.00

15 COMPLEMENTOS PERSONAL PERMANENTE 9,000.00 0.71 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 OTRAS REMUNERACIONES AL PERS. TEMP. 476,500.00 0.00 0.00 9.72 124,000.00 27.63 352,500.00

51 APORTE PATRONAL AL IGSS 27,677.98 0.72 9,225.00 0.72 9,227.00 0.72 9,225.98

52 APORTE PATRONAL AL INTECAP 2,594.00 0.20 2,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00

71 AGUINALDO 21,616.67 0.78 10,000.00 0.44 5,600.00 0.47 6,016.67

72 BONIFICACION ANUAL 21,616.67 0.78 10,000.00 0.44 5,600.00 0.47 6,016.67

73 BONO VACACIONAL 600.00 0.05 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 SERVICIOS NO PERSONALES

113 TELEFONIA 45,000.00 0.39 5,000.00 0.78 10,000.00 2.35 30,000.00

116 SERVICIOS DE LAVANDERIA 2,300.00 0.00 0.00 0.12 1,500.00 0.06 800.00

121 DIVULGACION E INFORMACION 3,459.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 3,459.52

122 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 1,900.00 0.05 600.00 0.05 600.00 0.05 700.00

131 VIATICOS AL EXTERIOR 145,000.00 0.00 0.00 2.35 30,000.00 9.02 115,000.00

133 VIATICOS AL INTERIOR 27,200.00 0.00 0.00 1.18 15,000.00 0.96 12,200.00

134 COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO 1,000.00 0.00 0.00 0.04 500.00 0.04 500.00

135 OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS 40,000.00 0.00 0.00 1.57 20,000.00 1.57 20,000.00

141 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLE 880.00 0.07 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00

168 MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO 5,000.00 0.39 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VAN 1,095,244.84 15.66 199,764.00 21.62 275,727.00 48.58 619,753.84

P2: PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLÓN

1. PROYECCIÓN DE EGRESOS POR RENGLON CON BASE AL PRESUPUESTO APROBADO DE CDAG

FADN: RUGBY

Año: 2019



GRUPO


VIENEN 1,095,244.84 15.66 199,764.00 21.62 275,727.00 48.58 619,753.84

182 SERVICIOS MEDICOS 1,000.00 0.00 0.00 0.08 1,000.00 0.00 0.00

183 SERVICIOS JURIDICOS 500.00 0.04 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

189 OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO Y FIANZAS 46,850.00 1.18 15,026.54 1.17 14,923.46 1.32 16,900.00

194 OTRAS COMISIONES Y GTOS BANCARIOS 500.00 0.04 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

195 IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS 620.00 0.05 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA 8,000.00 0.00 0.00 0.31 4,000.00 0.31 4,000.00

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,050.00 0.00 0.00 0.20 2,550.00 0.20 2,500.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 19,007.26 0.00 0.00 0.71 9,007.26 0.78 10,000.00

232 ACABADOS TEXTILES 4,000.00 0.00 0.00 0.30 4,000.00 0.00 0.00

233 PRENDAS DE VESTIR 15,000.00 0.00 0.00 0.55 7,000.00 0.63 8,000.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 1,500.00 0.12 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 300.00 0.02 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 500.00 0.04 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 3,000.00

264 INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES 500.00 0.04 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

266 PRODUCTOS MEDICINALES 7,040.39 0.00 0.00 0.12 1,500.00 0.43 5,540.39

267 TINTES PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 0.16 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

268 PRODUCTOS DE PLASTICO VINIL Y PVC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

291 UTILES DE OFICINA 3,000.00 0.12 1,500.00 0.12 1,500.00 0.00 0.00

292 UTILES DE LIMPIEZA 500.00 0.04 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.36 30,000.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 500.00 0.04 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VAN 1,244,612.49 17.54 223,710.54 25.17 321,207.72 54.86 699,694.23

FADN: RUGBY

Año: 2019



GRUPO


VIENEN 1,244,612.49 17.54 223,710.54 25.17 321,207.72 54.86 699,694.23

3 PROPIEDAD, EQUIPO E INTANGIBLES

3 22 Equipo de Oficina 3,000.00 0.24 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

326 Equipo para comunicaciones 3,000.00 0.24 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

328 Equipo de computo 5,000.00 0.39 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

419 Otras Transferencias a Personas 20,000.00 1.57 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO 1,275,612.49 19.97 254,710.54 25.17 321,207.72 54.86 699,694.23

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