Inicio | Transparencia Fiscaltransparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparencia... · 2017-03-30 · VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUA!. PROG. " ALCAN. " PROG. " ALCAN

• GOBIERNO DEL 111 ESTADO DE MÉXICO Q

... - - .. -en<;AANOl

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 ESTRATEGICO

PILAR TEMÁTICO J EJE TRANSVERSAL: Pilar temitico 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores espedficos. ESTRATEGIA: Impulsar la productividad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos. LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesanal del Estado de México en mercados locales, regionales nacionales. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 - Promoción artesanal PROYECTO PRESUPUESTARIO:

,,... UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaria de Turismo UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanias del Estado de México

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR: [748] Concursos artesanales. FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual I Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior )-1)*100

INTERPRETACION: Mide la participación de artesanos del Estado de México en concursos artesanales. DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior AMBITO GEOGRAFICO: Estatal COBERTURA: Estado de '1éxoco

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE El PRIMER TRIMESTRE

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO VARIABLE UNIDAD DE HEDIDA OPERACION HETAANUA'

PROG. " Al CAN. " PROG. " ALCAN. Arte:s.M'OS benefK.Qdo.s en el wlOdo xwal ,.,..,... s..... ISOO 100 1 o o 100 7 o ~ b<Mf,c,.do • ..," ponodo ......... .,, PtnON s..... 110) 100 8 328 27 100 8 328

"""'"°' COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Con la paróc1paci6n en concursos se pretende est1mular lo 1nicratív2 y creatividad arteunal, benefrciando a 1 mil 203 artesanos.

PRIMER TRIMESTRE

META AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO ANUAL PROG 1 ALC 1 EF" 1 SEMAFORO PROG 1 ALC 1 EF" 1 SEMAFORO

24.6'1 0.00 1 -100.00 1 0.00 1 . 0.00 1 0.00 1 0.00 1 •

DESCRIPCIÓN DE RESUL TACOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +. 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciónes ...

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

$tCAE.tA((JA OE FINA~U.S

\,, '--,f, Af. A f'IA"• A (./' •" Sl.:i ·~O •0t JCA sr~1:()0f •/-~"20

.-.oF">SI• '\Ci'5ol

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Ltc. Adalberto Enniiue Fuguemann Y lópe1 Dwr~h>I Gtue1ol

" o 27

- " . . ,_ GOBIERNO DEL ~ ESTADO DE MÉXICO

1 GRANDE


PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL; Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores especfflcos.

ESTRATEGIA: Impulsar la productividad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos.

LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesanal del Estado de México en mercados locales. regionaies nacionales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 - Promoción artesanal

PROYECTO PRESUPUESTARIO:

UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaría de Turismo

UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanlas del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [748] Concursos artesanales.

FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual I Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior )-1)*100

INTERPRETACION: Mide la participación de artesanos del Estado de México en concursos artesanales.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia F.RECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION D EL FACTOR DE COMPARACION: Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Estatal

COBERTURA: Estado de México

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

VARIABLE AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

META ANUA!. UNIDAD DE MEDIDA OPERACION PROG. " ALCAN.

Aneuno• b<:neí1CDdos en el penodo actual P~ona SWN ISOO soo )) 498 An.esl.l\Os benefttaados en el pe.nodo ;nmecfü1t0 Persona Sum. 1203 200 17 363 ' anterior

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Con la parocipaci6n en concursos se pretende esumular la 1noc1ativa y creatividad artesanal. beneficiando a 1 mol 203 artesanos.

TERCER TRIMESTRE

META

ANUAL

AVANCE ACUMULADO

PROG PROG ALC EF% SEMAFORO 24.69 150.00 60.00 -23.22 -38.69 *

" PROG. " AL CAN.

33 800 53 635 30 500 42 827

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO




SECRETARIA DE FINANZAS AV. O•tColOMNú:mero 101, COionia LOtnaS Atta$,

SUBSECRETARIA DE PlANEACION Y PRESuPUES'TO TOlUCA. ESTADO DE MEXICO

~5 ~annYLópez

OlrKtor General

" 42 69

COOIGO POST Al. 50060 Piig.nol/1

9-:¡ . . 'li' GOBIERNO DEL ~ ESTADO DE MÉXICO

t GRANDE

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTION

PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.

ESTRATEGIA: Impulsar la productrvidad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos.

LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesanal del Estado de México en mercados locales. regionaies nacionales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 • Promoción artesanal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010202 ·Promoción y fomento artesanal




NOMBRE DEL INDICADOR: [752) Participación en ferias y exposiciones.

FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual f Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior )·1)*100

INTERPRET ACION: Mide la participación de los artesanos del Estado de México en ferias y exposiciones a nivel regional, estatal, nacional e internacional.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Artesanos beneficiados en elperiodo imnediato anterior




AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUA!.

PROG. " ALCAN. Atusanos b.....rJC .. dos en el penodo actual Penot1a Suma 651 ISO 23 192 Art.e.sa.l\Os benefteodos tn el penodo 1Nl'\otdiato Penot1a Sumo ~SI 100 22 1-47 ~ntenor


DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Se promoverá la part1c1paci6n de S11 artesanos del Estado de México en ferias y exposiciones regionales, estatales. nacionales e intcrNcionalcs.

META

ANUAL 44.35

PROG 50.00

ALC EF% 30.61 61.22

TERCER TRIHES"T:RE

AVANCE ACUMULADO

PROG ALC EF% SEHAFORO

50.00 -28.57 -57.14 •

" PROG. " ALCAN. 29 '450 69 +IO 33 300 67 616

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+· 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observacióncs ...



7

.. ~ . 1' ~ ', ~ .. .

Huerta jo(o d< lo Unidad/"' Pf<Mtaciól>. Pro¡romoc.,o y EW>luociorl

SECRETARIA DE FINANZAS AV. Del Colonn N~mero 101. Coloni. L..,,.1 AllOI,

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOlUCA. ESTADO DE M~XJCO

DH'oetOr General

" 68 13 7

COOIGO POST Al 50060 P~1na1/1

' .~ . • GOBIERNO DEL \la ::i ~ ESTADO DE MÉXICO

FICHA TÉCNICA ÓE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 201 5 DEGESTION


OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores especlficos.


~1GRANDE

LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesanal del Estado de México en mercados locales. regionaies nacionales. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 - Promoción artesanal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010201 - Comercialización de an:esanias

UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaria de Turismo UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanias del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [755) Venta de artesanías en tiendas CASART.

FORMULA DE CALCULO: ((Ventas de artesanias en el periodo actual/ Ventas de artA.sanias en el periodo inmediato anterior )-1)*100

INTERPRETACION: Mide el incremento de ventas de las tiendas CASART del Estado de México.


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Ventas de artesanlas en el periodo inmediato anterior AMBITO GEOGRAFICO: Estatal



AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO META ANUA!. VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION

PROG. " ALCAN. " PROG. " ALCAN. Vel\tas de anesanias en €!! perk>do actual M1fes de pesos Suma 6000 1500 25 995 17 4500 75 9587

Ventas de artesanías en el perH>do inmediato anterior Miles de pe.sos Suma ~ISO 990 H 1774 43 2980 72 5687


DESCRIPCION DE LA META ANUAL: para el ejercicio 20 15 se pretende alcanzar un total de 6 millones de pesos en ventaS.

TERCER TRIMESTRE

META AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% I SEMAFORO PROG 1 ALC 1 EF% I SEMAFORO

44.58 s 1.52 1 -43.91 1 -85.24 1 • 51.01 I. ~8.58 1 134.45 1 • DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 1 O POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO



Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas ·

. 'i

SECRETARIA DE FINANZAS AV. Del Cololin Número 101, ColOnia Lomas Altas.

41'c. Adalberto Enrique Füguemann Y López Direcror Central

" 16 o 13 7

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO TOWCA. ESTADO DE M~XICO

COOIGO POSTAL 50060 Págtna 111

. . 'li' GOBIERNO DEL ..

•

11

ESTADO DE MÉXICO 'GRANDE


PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores especlflcos.

ESTRATEGIA: Impulsar la producuvidad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos.

LINEA DE ACCIÓN: Impartir cursos de capacitación a artesanos del Estado de México.


PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010102 - Organización. capacitación y asesoria financiera




NOMBRE DEL INDICADOR: [781] lmpartición de cursos de capacitación.

FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual/ Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior)-1}*100

INTERPRET ACION: Mide la participación de los artesanos en los cursos de capacitación

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION D EL FACTOR DE COMPARACION: AMBITO GEOGRAFICO: Estatal



UNIDAD DE HEDIDA OPERACION HETAANVA!.. AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

VARIABLE PROG. " ALCAN. " PROG. " ALCAN.

Artesmos bcneftetados en el pe.riodo actual PenON Sumo 20Sl 600 2, 6+I 31 1500 73 1472 Aruunos b<nefic,.dos en el penodo 1nmedi>to PenoN. Sumo 2003 600 JO 609 30 1500 75 1541 ¡ntenor


DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Que los artesanos estén interesados en mejonr b caltcbd de sus productos artesanales y con ello puedan lncrl!mentar sus ventas

TERCER TRIMESTRE

META AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% 1 SEMAFORO PROG 1 ALC 1 EF% 1 SEMAFORO

2.50 0.00 1 5.75 1 0.00 1 .. o.oo 1 -4.48 1 0.00 1 •

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN S UPERIOR A+· 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO


/


Se e xhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimie nto a las met as establecidas

la~~ \

SECRETAR1A DE FINANZAS A.V. Del CólOrin NUmero 101. Cc>lonfl LomH Altas

SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO TOlUCA ESTADO DE MéXICO

COOIGO POST Al. 50060

L . Adalberto Enrique Füguemann Y López Dfreaor Generaf

" 72 n

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos

ESTRATEGIA: Impulsar la productMdad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos.

GRANO le

LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesana l del Estado de México en mercados locales, regiona1es nacionales.


PROYECTO PRESUPUESTARIO:

UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaria de Turismo

UNIDAD EJECUTORA: 22SBO Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanlas del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [748] Concursos artesanales.

FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual I Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior )-1)*100

INTERPRETACION: Mide la participación de artesanos del Estado de México en concursos artesanales.


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior



COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION HETAANUA~ AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

PROG. " ALCAN. Aruu.nos beneftC.tado5 en el penodo acwa.1 Persona Suma ISOO 700 47 127

Artes.ano.¡ beneflci.¡dos en el penodo 1nmedi;ito Pef'ton~ Sum¡ 1201 701 58 716 artt:nor



Con la participación en concursos se pretende esumular la inociativ;a y creatividad artesanal, beneficiando a 1 mil 203 artesanos.

META

ANUAL

24.69

PROG

-0.43

ALC

-82.26

CUARTO TRIMESTRE

PROG

19,276.86 24.69

AVANCE ACUMULADO

ALC EF% SEMAFORO

-S0.62 -205.02 •

" PROG. " ALCAN. 8 1500 10 762

o 60 1203 10 15'43

o

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO



S e exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

SECRETAAiADEFINANZAS AVOel~l<"""'ro 101 c-.aL,,.,,.•Allas

SVBSECRETAAiA DE F'LANEAC10N V PRESUPUESTO TOLUCA. ESTACO DE '-'EXICO

COOIGo POSTAL 50060

;:=trr."Adalberto Enrique Füguemann Y López Dweaot Gene,.o/

" 51

12 8

9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DEGESTION

PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: Pilu temático 2: Esudo progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: lmpulS4r el dew-rollo de secrores especificos.

ESTRATEGIA: Impulsar la productividad de les secrores económicos que son los grandes generados de empleos.


PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 - Promoción artesanal PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010102 - Organización, capacitación y uesorla financiera

UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretarla de Turismo

UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomente de las Artesanias del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: (781) lmpartlcl6n de cursos de capacitación.

FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual I Arteunos beneficiados en el periodo inmediato anterior }-)*100

INTERPRET ACION: Mide la participación de los artesanos en los cursos de capac1tac16n

DIHENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COHPARACION:

AHBITO GEOGRAFICO: Estatal



G .... -.. -enGRAHOE

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO VARIABLE UNIDAD DE HEDIDA OPERACION HETAANUAI

PROG. " AL CAN. " PROG. " ALCAN. A~nos bentiflc'&dot en et pcnodo &cUR.1 Por'ON S<Jmo 205J JOO IS 299 IS 300 15 299 Arteunos beMftcQdm.., el periodo mmtdi¡to Per'lon& s.,,,,. 2001 lOO 15 2n 14 300 IS 272 anter«



Que los an.eunos estén imeres¡dos en mejonr la calidad de sus productos arteunale.s y con eno puedan incremenur sus venus

PRIMER TRIMESTRE

META AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

ANUAL PROG 1 ALC 1 EFX I SEMAFORO PROG 1 ALC 1 EFX 1 SEMAFORO o.oo o.oo 1 o.oo 1 o.o o 1 • 0.00 1 0.00 1 0.00 1 •

DESCRIPCIÓN DE RESUL TACOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 1 O POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO



Se exhorta a aplicar las med idas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

CP Aid~Crú1 l lu~ru J1>f¡J Jf' 111 l.•tt1d.Jd •;. l~~~ rt ir 0n. P1 tr '!•X....,, r [,.ok,i.11,. on

5ECRETAAIA DE f ~A"tLAS V .. 1 ~ 1\11· .-.•o 1 C.... _.. <o A.11~

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Uc Adalberto Enrique Fuguemann Y l6pcz 011tC(VI Gt~1d

" IS 14

- " . . • GOBIERNO DEL ~ ESTADO DE MÉXICO



OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores especlfkos.




PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010102. Organización, capacitación y asesorla financiera


UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanias del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: (781) lmpartición de cu1"1os de capacitación.

FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual/ Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior)-l)•IOO

INTERPRETACION: Mide la participación de los artesanos en los cursos de capacitación


DESCRIPCION D EL FACTOR DE COMPARACION:


COBERTURA: Estado de Mc!xico


GRANDE

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL

PROG. " ALCAN. " PROG. " ALCAN. Arteunos benefociados en el periodo acwal Penona Suma 2053 600 29 6-+4 31 1500 73 1472 Aru .. nos beneíicrados en el penodo 1m>edia<0 Penona Suma 2003 600 30 609 30 1500 75 1541 Jnt.enor



Que los artesanos cst~n in<eresados en mc1orar la ahdad de sus produc<os anesanales y con ello puedan incrementar sus ventas

TERCER TRIMESTRE


ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% 1 SEMAFORO PROG. 1 ALC 1 EF% 1 SEMAFORO

2.50 0.00 1 5.75 1 0.00 1 • 0.00 1 -4.48 1 0 .00 1 • DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+. 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO




D...aor General

SECRETARIA DE FINANZAS AV.~ ColOM Núrne•o 101, Colonla loma• Altas.

SUBSECRETARIA OE PUINEACION Y PRESUPUESTO TOLUCA ESTADO DE M~XJCO

" 72 77

COOIGO POST Al 50060 P~111 ...

~-" . . ~ GOBIERNO DEL ~ ESTADO DE MÉXICO


PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores especificos.




PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010102 - Organiución. capac1tac1ón y asesoría financiera


UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [781) lmpartición de cursos de capacitación.

FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual/ Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior)-1) 100 INTERPRETACION: Mide la participación de los artesanos en los cursos de capacitación


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: AMBITO GEOGRAFICO: Estatal COBERTURA: Estado de México


GRANDE

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUA' AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

PROG. " ALCAN. An.eunos benefte11dos en el peno6o acwil Penona Sum> 205l 553 27 818

Artesanos benefidados en el periodo lnmed1~to Pc:rsol'l-..J Sum~ 200) 503 25 522 antenor


DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Que los artesanos escén interesados en me¡orar b calidad de sus productos artesanales y con ello puedan Incrementar sus ventas

META

ANUAL 2.50

PROG 9.94

CUARTO TRIMESTRE

PROG

2.50

AVANCE ACUMULADO ALC EF% SEMAFORO 11.00 440.80

" PROG. " ALCAN. ~o 2053 10 2290

o 26 2003 10 2063

o

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+. 1 O POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO




SECRETARJAOE FINAH.ZAS AV OelC-W.N.:lmeto 101 . Cob1'al-Mn

SUBSECRETARIA DE PlMEACIÓN Y PRESUPUESTO TOl.UC"- EST-'00 DE '-'EXICO

COOIGO POST1'l 50060

::_::::=tJ?.AdaÍberto Enrique Fuguemann Y López D1rtct0f Gtntrol

%

11 2 10 3

.. GOBIERNO DEL • ESTADO DE MÉXICO


PILAR TEMÁTICO J EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2.: Estado progresista

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores espedfkos.

ESTRATEGIA: Impulsar fa productividad de fes sectores económicos que son los grandes generados de empleos.

LINEA DE ACCIÓN: Impulsar fa difusión de fa importancia de la actividad artesanal del Estado de México en mercados focales, regionaies nacionales.


PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010202 - Promoción y fomento artesanal


UNIDAD EJECUTORA: 22580 fnstlwto de Investigación y Fomente de las Artesanfas del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: (752) Participación en ferias y exposiciones.

FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo acwal I Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior )-1}*100 INTERPRETACION: Mide la participación de los arcesanos del Estado de México en ferias y exposiciones a nivel regional, estatal. nacional e internacional.


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Artesanos beneficiados en elper iodo imnediaco anterior


COBERTURA: Estado de "'léxico


META ANUA AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION PROG. " ALCAN. " PftOG. " ALCAN.

An..,at1os ben-'kbdos en .. petlodo letual Persona Suma 6SI ISO 2J 127 20 ISO 2) 127 Artesa.nos bt.nefkÍ'ldos en et 1>er-iodo inmédi<lto P"'"'°"a Suma ~S I 100 22 256 57 100 22 256 al'terior


DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se promoverá la partkipaclÓn de 541 artesanos del Estado de México en fenas y exposiciones regJOnales. estataJes, nacionales e internadona.les.

PRIMER TRIMESTRE


ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% 1 SEMAFORO PROG 1 ALC 1 EF% 1 SEMAFORO 44.JS S0.00 1 -S0.39 1 - 100.78 1 . 0.00 1 0.00 1 0.00 1 •

DESCRIPCIÓ N DE RESU LTADOS Y JUSTIFICACI O N EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+. 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PftOGRAHADO


EVALUACIÓN DEL INDIC ADO R

Se e xh orta a aplicar las m edidas pertinentes para dar cumplimien to a las m etas establecidas

CP A1da d ruz Huerra jt ro 4t Jo Um<iod 4t lnf(.rfr t',/pl<.>t1e<Jct<Jr. P111t"'"'•XX·n v ( volt.,.t lO'"'

SECRETARIA DE FINA NZAS

f -Vo. Bo )

Lic. Adalberto Enrique Fu~emann Y López D1tecw Gtne1"1

" 20 57

. . "t! • GOBIERNO DEL 111 ESTADO DE MÉXICO




ESTRATEGIA: Impulsar la productrvídad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos.

enGRANDE

LINEA DE ACCIÓ N: Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesanal del Estado de México en mercados locales, regionaies natíonales.

PROGRAMA PRES UPUESTARIO: 03090301 • Promoción artesanal

PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010202. Promoción y fomento artesanal


UNIDAD EJECUTO RA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanlas del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [752) Participación en ferias y exposiciones.

FORMULA DE C ALC ULO : (( Artesanos beneficiados en e l periodo actual I Artesanos beneficiados en el periodo inmedrato anterior )· I )* 100 INTERPRETACION: Mide la participación de los artesanos del Estado de México en ferias y exposiciones a nivel regional, estatal, nacional e internacional.


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Artesanos beneficiados en elperiodo imnediato anterior

A MBITO GEOGRA FICO: Estatal

CO BERTURA: Estado de Méxt<:o

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANT E El TERCER TRIMESTRE

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUA!. AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

PROG. " ALCAN. Artesanos beneficiados en el penodo actuaJ Persona Suma 651 150 23 192 Artenl'\os ben.cfkbdos en el petK>do lnmedl:ito Persona Sunu 451 100 22 147 in tenor



Se promoverá fa part1cipaci6n de 541 artesanos del Esudo de Héxrco en ferias y exposiciones regionales. esutafes, nacionales e internacionales.

META

ANUAL

44.JS PROG

so.oo J 0.6 1 61.22

TERCER TRIMEsi:RE

AVANCE ACUMULADO

PROG · ALC EFX SEMAFORO

50.00 -28.57 -57. 14 •

" PROG. " ALCAN. 29 450 69 440 33 300 67 616

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIO N EN C ASO DE VARIACIÓ N SUPERIO R A ~- 1 O POR C IENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO



Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las meta.s estable cidas

J•fa d• 1a unidad de/ Pfaneooon. Protromacl/ln 1 f""""'°""

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SECRETARIA DE FINANZAS AV. Oel Colo<on N<lmoro 101. Ollon1a Lomu .. 11 ••

SUBSECRETARIA oe PLANEACl()"I V PRESUPUESTO TOLUCA. ESTADO DE MÉXICO

D1tta1Jr General

" 68 13 7

COOIOO POSTAl. 50060 Pjglna 111

. ' ~---:iir; GOBIERNO DEL ~ ESTADO DE MÉXICO


PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: Pilar cemáuco 2: Escado progresisca

OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSA~ Impulsar el desarrollo de sectores específicos.


GRANDE

LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de la Importancia de la acuvidad artesanal del Estado de México en mercados locales. regionaics nacionales.


PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010202 - Promoción y fomento artesanal


UNIDAD EJECUTORA: 225BO Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanias del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: (752] Participación en ferias y exposiciones.

FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual I Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior )-1) 100

INTERPRETACION: Mide la participación de los artesanos del Estado de México en ferias y exposiciones a nivel regional, estatal, nacional e internacional.


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Artesanos beneficiados en elperiodo 1mnediato anterior




META ANUA!. AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION PROG. " ALCAN. " PROG. " ALCAN.

Arusano• bencíoaadcn en el p<!nodo •cwal Penom Sul'T'a 6SI 201 31 252 39 651 10 692 o

Artesanos beneficiados en el periodo inmediato Personi Sum¡ 4SI ISI 33 278 62 '451 10 891 Jntenor o



Se promoverá la part1c1pac16n de 511 artesanos del Esudo de México en ferias y cxpos1e1ones regionales. esuules. nacionales e 1nternaclonalcs.

CUARTO TRIMESTRE


ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% j SEMAFORO PROG 1 ALC 1 EF% 1 SEMAFORO

44.35 33. 11 1 -9.35 1 -28.24 1 * 44.35 1 -22.60 1 -50.95 1 • DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+. 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO




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SECRETARIA DE FINANZAS AV Dee ~n ~ !01 . C-... Lomos Mas.

" 10 6 19 8

SUBSECRETARlA OE PlMEACIÓN Y PRESUl'\JESTO TOcUCA. ESTAOO DE MtXICO

CODIGO POST Al. 50060 Págna 111

• GOBIERNO DEL 111 ESTADO DE MÉXICO




ESTRATEGIA: lmpulsu la productividad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos. LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesanal del Estado de Méxko en mercados locales. regionaies nacionales.


PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010201. Comerclalfzación de artesanías


UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanlas del Estado de MéXJCo


NOMBRE DEL INDICADOR: [755) Venta de artesanlas en tiendas CASART. FORMULA DE CALCULO: ((Ventas de artesanias en el periodo actual I Ventas de artesan1as en el periodo inmediato anterior )-1}*100

INTERPRETACION: Mide el incremento de ventas de las tiendas CASART del Estado de M~ico. DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Ventas de artesanías en el periodo inmediato anterior


COBERTURA: EStadO de "léxoco

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION HETAANUA'

PROG. " ALCAN. " PROG. " ALCAN. Vf!fttH ff atte:Utlta.s"' ti S*"Odo actual p.,_. s..... 6000 ISOO u n40 12 1500 2S n40

1 v~w 6e anenntu en ti~ ltliMt:diato M\tvtor p""°'"' s..m. 41SO 970 ll 2566 62 970 23 2566


DESCRIPCION DE LA META ANUAL: para el ejerudo 201 5 se pretende alQl\Dr un total de 6 millones de pesos en ventas,

PRIMER TRIMESTRE

META AVANCE TRIMESTRAL 1 AVANCE ACUMULADO

ANUAL PROG 1 ALC 1 EFX 1 SEMAFORO 1 PROG 1 ALC 1 EFX 1 SEMAFORO 44.SS 54.64 1 182. IS 1 333.37 0.00 1 o.oo 1 0.00 1 MORADO

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+. 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO



Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimlento a las metas establecidas

-1o Bo J CP Atd:\)(ruz_Hueru Uc. Adalberto Enrique Fuguemann Y L6pe1

r .,.,... :,,, Lm.ido.i.JC" '"' "" ~ f'Jof't;OQ,n '''"°""°""'".,!to"""""'" Q.,,.~tof (,c>N"fOt

SECA.lfAA.IA C;t FIHAMlAS 'I le okirtnl'M'N'ffJ 10 :060o"ll.alt~l..CJ\

~~t.. 'Jo• ~ IJol>.•·~ACON t ~ V- )l "'A [St.c.t.X"Cf ~f.YCó

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" 12 1 62

. . • GOBIERNO DEL "9" ~ ESTADO DE MÉXICO





GRANDE

LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesanal del Estado de México en mercados locales, regionaies nacionales.


PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010201 • Comercializaetón de artesanlas




NOMBRE DEL INDICADOR: [755] Venta de artesanfas en tiendas CASART.

FORMULA DE CALCULO: ((Ventas de artesanias en el periodo actual/ Vencas de artP.sanias en el perrodo inmediato anterior )-1)*100

INTERPRETACION: Mide el incremento de ventas de las tiendas CASART del Estado de México.

DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE HEDICION: Trimestral

DESCRIPCION D EL FACTOR DE COMPARACION: Ventas de artesanlas en el periodo inmediato anterior

AHBITO GEOGRAFICO: Estatal



VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUA!. AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

PROG. " ALCAN. " PROG. " ALCAN. Vengs de '1rt~w en el pe.rlOdo actual Mlffi de pesoi Suma 6000 ISOO 2S 995 17 4500 75 9587

Vcnu.¡ de ¡rte:s1nw on et pt:nodo inmedi¡to 1nlerior Hiles de pe>OS Suma ~150 990 H 1n4 43 2980 n 5687


DESCRIPCION DE LA META ANUAL: para el ejerc.1cio 2015 se pretende alcanur un total de 6 m.Uones de pesos en ventas.

TERCER TRIMESTRE


ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% j SEHAFORO PROG 1 ALC 1 EF% j SEMAFORO

44.58 5 1.52 1 -43.91 1 -85.24 1 * 51 .01 1 68.58 1 134.45 1 • DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+. 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaciónos ...


Se exhorta a a plicar las m edidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas

/

, . • C::Cc. Adalberto Enrique Füguemann Y López ();rector General

" 16 o 13 7

SECRETARIA OE FINANZAS AV. OelColonn Nume10 101. Col0<\11 Lomes-s,

SUBSECRETARIA DE PlANEACIÓ'l Y PRESUPUESTO TOlUCA. ESTADO DE MeXJCO

COOIGO POSTAL 50060 Páglno 111

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO


PILAR T EMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progremta



GRANDE

LINEA D E ACCIÓ N : Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesanal del Estado de México en mercados locales, regionaies nacionales.


PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010201 - Comercialización de artesanlas


UNIDAD EJECUT ORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de tas Artesanias del Estado de México


NOMBRE DEL INDICADOR: [755) Venta de artesanías en tiendas CASART

FORMULA DE CALCULO: ((Ventas de artesanias en el periodo actual I Ventas de artesanias en el periodo inmediato anterior )- 1)*100

INTERPRETACION: Mide el incremento de ventas de tas tiendas CASART del Estado de México.


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Ventas de artesanlas en el periodo inmediato anterior

AMBITO GEOGRAFICO: Eslatal



AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO VARIABLE UNIDAD DE HEDIDA OPERACION HETAANUA1

PROG. " ALCAN.

Venus de 1runn1u en el periodo actual M~es de peso• Suma 7000 1780 25 7638

Venus de arteunlas en el periodo 1nmed1ato anterior Milts de peiOl Suma 4150 1170 28 1933


DESCRJPCION DE LA META ANUAL:

pal'll el e)crcocoo 201 S se pretende ¡lc;anur un toul de 6 m~lones de pesos en ventoS,

CUARTO TRIMESTRE

META

ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

PROG ALC EF" PROG ALC EF" SEMAFORO

68.67 52. 14 295. 14 566.08 68.67 126.05 183.55 •

" PROG. " ALCAN. 10 7000 10 1n2s 9 o '47 "llSO 10 7620

o

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+. 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

Sin observaci6nes ...


Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimie nto a las m etas establecidas

" H 6 18

...

SECRETAR(A DE FINANZAS AV. Del Co!onn Numero 101 Cobhl Lomas Altas

SUBSECRETARIA DE PlANEACIÓH Y PRESUPUESTO TOlUCA. ESTADO DE MEXICO

CODIGOPOSTAI..~ P~ n.11 111

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