Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición … Transparente... · 2019. 12. 31. · institución por incapacidades y licencias; aunado a lo anterior, se

Instituto Costarricense de

Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud –INCIENSA-

Ejecución Presupuestaria

III Trimestre 2017

Octubre, 2017

Hecho por: Revisado por: Licda. Katty Monge Morales Licda. Grettel Pereira Rivera Encargada Proceso Presupuestaria Coordinadora Unidad Financiero Contable

Índice

EJECUCION PRESUPUESTARIA........................................................................................................... 1

III TRIMESTRE 2017 ............................................................................................................................... 1

Ingresos ........................................................................................................................................... 2

1. Venta de otros servicios ................................................................................................... 2

2. Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales ............... 2

3. Sanciones Administrativas ................................................................................................ 2

4. Ingresos varios no especificados .................................................................................... 2

5. Transferencias corrientes .................................................................................................. 3

6. Transferencias de capital ................................................................................................. 4

7. Recursos de vigencias anteriores.................................................................................... 4

Detalle de Ingresos ....................................................................................................................... 6

B. Egresos .................................................................................................................................... 8

1. Remuneraciones ............................................................................................................... 8

2. Servicios ............................................................................................................................ 10

3. Materiales y suministros .................................................................................................. 17

4. Bienes duraderos ............................................................................................................. 25

5. Transferencias corrientes ................................................................................................ 27

Detalle consolidado de Egresos ............................................................................................... 28

Detalle Egresos Programa 511 ................................................................................................... 36

Detalle Egresos Programa 512 ................................................................................................... 42

C. Resumen ............................................................................................................................... 50

Acuerdo de Consejo Técnico ................................................................................................... 52

1

EJECUCION PRESUPUESTARIA

III TRIMESTRE 2017

2

Ingresos

1. Venta de otros servicios

El monto total, es producto de venta de los servicios de laboratorio

cancelados por empresas privadas, hospitales privados, laboratorios. El

monto percibido en el tercer trimestre asciende a ¢654.524,65, para un

acumulado en al 30 de setiembre del 2017 de ¢2.827.097,98, lo cual

representa el 35.34% de los recursos presupuestados en esa subpartida de

ingreso.

2. Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales

Se registró un ingreso de julio a setiembre del 2017 de ¢10.275.82, para un

total de ¢32.166.82 al 30 de setiembre 2017, lo cual representa un 21.44%

del ingreso presupuestado, por concepto de intereses generados por las

cuentas bancarias de la Institución en los Bancos Estatales (Banco Crédito

Agrícola de Cartago (BCAC) y Banco Nacional), a partir del mes de julio

del 2017, se cerraron las cuentas del BCAC.

Este monto obedece a que se mantienen montos mínimos en las cuentas

bancarias, porque debe cumplirse con la directriz de Tesorería Nacional de

no mantener más de ¢10 millones en las cuentas corrientes, la mayoría de

transacciones se efectúan mediante Caja Única del estado de la Tesorería

Nacional

3. Sanciones Administrativas

De julio a setiembre se registró un ingreso de ¢369.931,17 para un

acumulado de ¢ 21.146.826,17 al 30 de setiembre de los 2017, ingresos

originados por sanciones administrativas correspondientes a ejecuciones

de garantías de cumplimiento en procesos de contratación, de estos

ingresos se incorporaron en subaprtidas de gastos la suma de ¢20.776.895.

4. Ingresos varios no especificados

Se registran ingresos menores, tales como: pago del 1% de la comisión

mensual del Instituto Nacional Seguros por concepto de deducción de

3

planilla de las pólizas de los funcionarios, devoluciones de viáticos y

cuentas por cobrar a empleados. El total de esos ingresos durante el tercer

trimestre del 2017 fueron por ¢35.875 para un total de ¢723.247.

5. Transferencias corrientes

Transferencias corrientes del Gobierno Central

Durante el tercer trimestre del año 2017, se recibieron ¢914.947.357 del

Ministerio de Salud, correspondientes a recursos de la ley de Presupuesto

Ordinario 2017, lo cual representa el 30.38% de los recursos ingresados en el

2017, el ingreso acumulado al 30 de setiembre del 2017, asciende a

¢3.010.978.562 representando un 61.03% de los ingresos presupuestados a

esta fuente de financiamiento.

Lo percibido corresponde a lo solicitado por la Institución para pagos al 30

de setiembre del presente año, en cumplimiento a las regulaciones

emitidas mediante el artículo 2 de la Directriz 070-H, donde se indica que se

transferirán “(…) únicamente los recursos que estos demuestren que son

necesarios para atender salarios y compromisos ya contraídos y que no sea

posible atender con las disponibilidades que tengan en caja única o en

otras cuentas.(…)

Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados

En el tercer trimestre ingresó la suma de ¢45.000.000, provenientes de

Consejo Técnico de Asistencia Medico Social (CTAMS) del Ministerio de

Salud producto del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud

y el Instituto De Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, II adenda,

DM-ER-1208-2017, con el propósito de ser destinados al análisis de alimentos

químico y microbiológico de alimentos, lo cual representa el 99, 56% de os

ingresos presupuestados en dicha fuente.

Transferencias corrientes de Inst. Emp. Publicas no Financieras (JPS)

En el tercer trimestre no se recibieron ingresos por esta fuente, los ingresos

registrados al 30 de setiembre del 2017, corresponden a lo ingresado en el

primer semestre del 2017, correspondientes a los remanentes de los

4

premios prescritos previos a la modificación de la ley de la Junta de

Protección Social.

6. Transferencias de capital

Transferencias de Capital del Sector Público

Está pendiente de recibir un monto de ¢200, 000,000, para efectos de

desarrollar el proyecto denominado “Construcción y equipamiento de un

laboratorio de un laboratorio de microbiología de alimentos y

bacteriología especializada (INCIENSA)”. Estos recursos se encuentran

incorporados en la Ley de Presupuesto 2017, los mismos serán solicitados en

el momento necesario para el pago a los proveedores que tienen a cargo

la ejecución de la obra.

7. Recursos de vigencias anteriores

Superávit libre

Conforme a la liquidación presupuestaria al 31 de diciembre del 2016, el

ingreso por superávit libre es de ¢ 239.312.121.55, mismo que se refleja

como ingreso real en el primer trimestre del año 2017. La composición de

este ingreso por superávit corresponde a ¢97.820.434.55 a diciembre 2016 y

un superávit acumulado al 31 de diciembre del 2015 de y ¢141.491.687. El

30 de junio del 2017 se aprobó el Presupuesto Extraordinario 2-2017

mediante el cual se incorpora la totalidad del superávit libre generado a

diciembre 2016.

Superávit específico: Por ¢1.226.094.117,36

El ingreso por este concepto fue generado en diversas fuentes conforme el

convenio correspondiente, según el siguiente detalle:

FUENTE INGRESO REAL Superávit Específico 301 (JPS Proyecto 23-2014 CNR Química Clínica) 13,972.93 Superávit Específico 304 (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-EC-1088-2015 Análisis Químico de alimentos)

1,116,022.63 Superávit Específico 305 (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-EC-1576-2015 Etiquetado Nutricional)

2,364,902.59

5

FUENTE INGRESO REAL Superávit Específico 315 (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-EC-807-2016 Plan de Análisis de Fortificación y contaminación de Alimentos)

8,504,713.00 Superávit Específico 306 (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-EC-1576-2015 Microbiología de Alimentos)

4,951,345.85 Superávit Especifico 307 (Recursos provenientes de la ley 9028 por medio de la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS), para Análisis Puros y Cigarrillos electrónicos Convenio DM-RM-381-2016)

42,460,709.55

Superávit Específico (Transferencia de Capital 308, Construcción y equipamiento de edificio de 3 Pisos)

1,125,614,152.50 Superávit Específico, Proyecto 49-2015 CNR Bacteriología 5,654,505.70 Superávit Específico 900 (Instalación Laboratorio de verificación de contenidos de humo, convenio DM-FG-4853-14)

6,937,116.44 Superávit Específico 901 (Estudio del influencia de fumado en adolescentes, convenio DM-FG-4854-14)

28,476,676.17 TOTAL 1,226,094,117.36

En el Presupuesto Extraordinario 3-2017, se efectuó cambio en la fuente de

ingreso por la suma de ¢32.573.000 que estaba presupuestada como

superávit especifico, a la fuente de Transferencias Corrientes de empresas

públicas no financieras, recursos que corresponden al Proyecto 48-2015

“Fortaleciendo del diagnóstico laboral de la Prueba de Morera para

mejorar la oportunidad y calidad de la atención de la Angiostrongiliasis

Abdominal en Costa Rica”, conforme el oficio GG-GDS-DR-030-2017 los

cuales estaban incorporados desde el presupuesto Ordinario 2017 como

superávit específico, presupuesto que está pendiente de aprobación por

el ente contralor.

6

Detalle de Ingresos

ACUMULADO INGRESOS

PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE ESTE CLASIFICACION ECONOMICA ASIGNADO MODIFICACIONES DIFINITIVO ANTERIOR TRIMESTRE ACUMULADO % DISPONIBLE

INGRESOS CORRIENTES 4,759,772,742.00 245,074,870.00 5,004,847,612.00 2,119,700,906.44 961,017,874.01 3,080,718,780.45 61.55 1,924,128,831.55

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 8,150,000.00 17,499,000.00 25,649,000.00 23,658,820.84 1,070,517.01 24,729,337.85 96.41 919,662.15

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 8,000,000.00 0 8,000,000.00 2,172,573.33 654,524.65 2,827,097.98 35.34 5,172,902.02

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 150,000.00 0 150,000.00 21,891.00 10,275.82 32,166.82 21.44 117,833.18

Intereses s/ cta. ctes y otros depósitos

en bancos estatales

150,000.00 0 150,000.00 21,891.00 10,275.82 32,166.82 21.44 117,833.18

MULTAS Y SANCIONES 0 17,499,000.00 17,499,000.00 20,776,895.00 369,931.17 21,146,826.17 120.85 -3,647,826.17

Sanciones Administrativas 0 17,499,000.00 17,499,000.00 20,776,895.00 369,931.17 21,146,826.17 120.85 -3,647,826.17

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 687,461.51 35,785.37 723,246.88 0 -723,246.88

Ingresos varios no específicos 0 0 0 687,461.51 35,785.37 723,246.88 0 -723,246.88

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,751,622,742.00 227,575,870.00 4,979,198,612.00 2,096,042,085.60 959,947,357.00 3,055,989,442.60 61.38 1,923,209,169.40

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL

SECTOR PUBLICO

4,751,622,742.00 227,575,870.00 4,979,198,612.00 2,096,042,085.60 959,947,357.00 3,055,989,442.60 61.38 1,923,209,169.40

Transferencias Corrientes del

Gobierno Central

4,751,622,742.00 182,377,258.00 4,934,000,000.00 2,096,031,204.66 914,947,357.00 3,010,978,561.66 61.03 1,923,021,438.34

Transferencias corrientes de Órganos

Desconcentrado

0 45,198,612.00 45,198,612.00 0 45,000,000.00 45,000,000.00 99.56 198,612.00

Inst. Emp. Publicas no Financieras

(JPS)

0 0 0 10,880.94 0 10,880.94 0 -10,880.94

INGRESOS DE CAPITAL 200,000,000.00 0 200,000,000.00 0 0 0 0 200,000,000.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,000,000.00 0 200,000,000.00 0 0 0 0 200,000,000.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL

PUBLICO

200,000,000.00 0 200,000,000.00 0 0 0 0 200,000,000.00

Transferencias de capital del

Gobierno Central

200,000,000.00 0 200,000,000.00 0 0 0 0 200,000,000.00

7

ACUMULADO INGRESOS

PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE ESTE CLASIFICACION ECONOMICA ASIGNADO MODIFICACIONES DIFINITIVO ANTERIOR TRIMESTRE ACUMULADO % DISPONIBLE

FINANCIAMIENTO 1,470,827,258.00 27,151,980.00 1,497,979,238.00 1,465,406,238.91 0 1,465,406,238.91 97.83 32,572,999.09

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1,470,827,258.00 27,151,980.00 1,497,979,238.00 1,465,406,238.91 0 1,465,406,238.91 97.83 32,572,999.09

SUPERAVIT LIBRE 182,000,000.00 57,312,121.00 239,312,121.00 239,312,121.55 0 239,312,121.55 100 -0.55

Superávit Libre acumulado 2015 182,000,000.00 -40,508,313.00 141,491,687.00 141,491,687.00 0 141,491,687.00 100 0

Superávit Libre acumulado 2016 0 97,820,434.00 97,820,434.00 97,820,434.55 0 97,820,434.55 100 -0.55

SUPERAVIT ESPECIFICO 1,288,827,258.00 -30,160,141.00 1,258,667,117.00 1,226,094,117.36 0 1,226,094,117.36 97.41 32,572,999.64

Superávit Específico 1,288,827,258.00 -30,160,141.00 1,258,667,117.00 1,226,094,117.36 0 1,226,094,117.36 97.41 32,572,999.64

TOTAL 6,430,600,000.00 272,226,850.00 6,702,826,850.00 3,585,107,145.35 961,017,874.01 4,546,125,019.36 67.82 2,156,701,830.64

8

B. Egresos

1. Remuneraciones

Esta partida presenta una ejecución en el trimestre de ¢ 731.380.711, con

un acumulado al 30 de setiembre del 2017 de ¢ 2.387.154.623 equivalente

a un 64.37% del total presupuestado para todo el año. La institución al

inicio del periodo tenía 168 plazas aprobadas, sin embargo, se habían

incorporado recursos para plazas adicionales de las cuales aprobaron 6

plazas mediante el STAP 226-2017 a partir del mes de marzo del 2017, por

tanto actualmente se cuenta con 174 plazas aprobadas.

Durante los tres trimestres que han transcurrido de este año, funcionarios

tanto del área administrativa como sustantiva, se mantuvieron fuera de la

institución por incapacidades y licencias; aunado a lo anterior, se dieron

renuncias de trabajadores, pensiones, autorización de plazas que aun no

se han completado los procesos de selección de puestos de los

funcionarios pensionados en el año 2016, 2017, renuncias y de los puestos

nuevos

Aunado a lo anterior, en cumplimiento del artículo 10 de la Directriz 070-H,

se han mantenido vacantes los puestos que se detallan a continuación:

9

Plazas vacantes y que fueron utilizadas conforme la Directriz 70 H y 78 H

Lo anterior afecta la ejecución de la partida de remuneraciones en este

periodo.

10

2. Servicios

La ejecución en el tercer trimestre del año 2017 asciende a ¢86.429.178 y

acumulado al 30 de setiembre del 2017 en esta partida presupuestaria,

alcanza la suma de ¢250.245.585, correspondiente a un 37.39% de lo

presupuestado.

De los gastos acumulados más considerables y representativos que se

generan de esta partida, se encuentran los ubicados en los grupos de

Servicios Básicos, por un monto de ¢65.961.448,89, donde resalta el pago

del servicio de energía eléctrica, servicio de agua y alcantarillado y

servicio de telecomunicaciones, y Servicios de Gestión y Apoyo, por un

monto de ¢114.187.796,78, especialmente los egresos de la subpartida

denominada servicios generales por un monto de ¢40.828.230, donde

destacan las contrataciones de servicios de limpieza, mantenimiento de

zonas verdes, seguridad privada y lavado de gabachas; servicios médicos

y de laboratorio por ¢23.315.231,32 para el pago de rondas de evaluación

externa de desempeño, contratación de nutricionistas y asistentes de

nutrición para el proyecto de “Estudio del influencia de fumado en

adolescentes, convenio DM-FG-4854-14”; servicios de ingeniería por

¢19.024.394.09 donde se estaca el pago de la supervisión de la

“Construcción y equipamiento de un laboratorio de un laboratorio de

microbiología de alimentos y bacteriología especializada (INCIENSA”), y

otros servicios de gestión y apoyo por ¢18.424.681.47, servicios relacionados

con el proceso de acreditación institucional y contratación de técnicos

para los CNRs, de Parasitología y Micobacterologia para apoyar en estos

mismos procesos.

Otro rubro relevante es el pago de seguros de riesgos de trabajo por la

suma de ¢16.182.061 y mantenimientos y reparaciones por la suma de

¢38.821.933.43, los cuales están relacionados con los equipos de

laboratorio ((¢21.281.621,49) y mantenimiento de edificio (¢9.506.506.81).

Asimismo, existen compromisos con proveedores mediante Órdenes de

Compra y SSM, por un monto de ¢297.948.026,16, mismos que representan

un 44.51% de los ¢669.364.747 presupuestados en la partida Servicios. A

continuación se detallan por fuente de financiamiento esos compromisos:

11

ORDEN

COMPRA

BENEFICIARIO PRESUPUESTO DISPONIBLE RESERVA CONCEPTO

OC#24757 Courier Express

Logística, S.A.

5-511000-10203 1,607,019.60 Compromiso 2016

MB#024 SV#006

OC#24841 CITY COURIER,

S. A.

5-511000-10203 875,000.00 AC#005 ENVIO DE

MUESTRAS

PANAMA,

COLOMBIA

ARGENTINA

SSMVAC 005-

2017

OC#24866 Courier Express

Logistic, S.A.

5-511000-10203 3,460,600.00 QC#016 Distribución de

incógnitas del

CNRQC.

OC#24940 City Courier, S.A. 5-511000-10203 45,000.00 BR#025 Servicio para envió

de anemómetro

para calibración

OC#24791 Greco Chemical

Ind. S.A.

5-511000-10299 684,496.51 Compromiso 2016

LT#31

OC#24824 Manejo

Profesional

Desechos , S.A.

5-511000-10299 1,196,579.50 LT#011 III Prorroga

recolección

desechos sólidos

incineración de

desechos.

OC#24851 Prelab, S.A. 5-511000-10401 514,512.81 QC#002 Evaluación Externa

de calidad, control

de calidad

OC#24944 CEQAL, INC. 5-511000-10401 10,993,708.00 QC#011 Evaluación externa

, análisis de

colesterol total

CEQAL, INC. 5-511000-10401 1,435,940.00 QC#011-1 Evaluación externa

, análisis de

colesterol total

OC#25001 Mariel Chaves

Gutiérrez

5-511000-10401 1,200,000.00 PA#022 Servicio

profesionales de

Biotecnología

OC#25027 Rodolfo Gutierrez

Fernandez

5-511000-10401 5,904,000.00 MB#023 Contratación de

servicios

profesionales

microbiología

OC#25034 University of

Kentucky

5-511000-10401 0.01 BR#056 Participación en

ronda

interlaboratorio

OC#24404 APROIMSA, S.A. 5-511000-10404 915,000.00 Compromiso 2016

UD#001

OC#24840 APROINSA S. A. 5-511000-10404 887,300.00 UD#001 SERVICIO DE

AUDITORIA

EXTERNA SSM

UDEI-01-2017

12

ORDEN

COMPRA


OC#24842 MET-CAL

ENGINEERING

SERVICES, S.A.

5-511000-10499 3,311,000.00 SG#006 Servicio de

calibración

OC#24873 SCM Metrología

y Laboratorios,

S.A.

5-511000-10499 7,200.00 SG#016 Servicio de

calibración y

caracterización

térmica

OC#24993 Met Cal

Engineering

Services, S.A.

5-511000-10499 940,500.00 UI#018 Servicio de

calibración de

termómetros,

balanzas,

medidores

OC#24966-1 USP SANTA

PAULA S.A.

5-511000-10701 3.00 CEI012017 CURSO DE

BUENAS

PRACTICAS

CLINICAS

OC#24972 Ente

Costarricense de

Acreditación, S.A.

5-511000-10701 1,740,000.00 UD#003 Curso formación

de Evaluadores en

norma INTE/ISO-

IEC 17025:2005

OC#24710 Centro para el

desarrollo

Biociencia, S.A.

5-511000-10899 106,332.00 Compromiso 2016

SG#086

OC#24711 Servicio de

Mantenimiento

Equipos

Biomédicos

5-511000-10899 330,000.00 Compromiso 2016

SG#085

OC#24724 Servicios

Técnicos, S.A.

5-511000-10899 75,000.00 Compromiso 2016

SG#071

OC#24725 Equipar CRCA,

S.A.

5-511000-10899 1,386,241.65 Compromiso 2016

SG#072

OC#24726 G & H Steinvorth,

Ltda

5-511000-10899 310,000.00 Compromiso 2016

SG#073

OC#24727 Enhmed, S.A. 5-511000-10899 4,398,403.05 Compromiso 2016

SG#074

OC#24792 Sociedad Rojas &

Guerrero

5-511000-10899 1,376,495.50 Compromiso 2016

SG#079

OC#24793 Enhmed, S.A. 5-511000-10899 55,485.00 Compromiso 2016

SG#078

OC#24794 Tecno

Diagnostica, S.A.

5-511000-10899 118,892.50 Compromiso 2016

SG#077


Ltda

5-511000-10899 250,000.00 Compromiso 2016

SG#078

OC#24798 Enhmed, S.A. 5-511000-10899 4,179,904.00 Compromiso 2016

SG#083

13

ORDEN

COMPRA


SCM Metrología

y Laboratorios,

S.A.

5-511000-10899 216,400.00 SG#017 Servicio de

calibración y

caracterización

térmica

OC#25036 Sonivision, S.A. 5-511000-10899 2,522,400.00 UI#017 Mantenimiento de

corredor neumático

Sonivision, S.A. 5-511000-10899 846,000.00 UI#019 Mantenimiento de

corredor neumático

Sonivision, S.A. 5-511000-10899 2,168,400.00 UI#019-1 Mantenimiento de

corredor neumático

OC#25110 TECNO

DIAGNOSTICA

S.A

5-511000-10899 750,000.00 UI#032 MANTENIMIENTO

PREV. MGIT 960

BACTEC

OC#25077 CERULEAN

CORP.

5-511307-10499 29,634.80 BRO#026-

1

BRO 26-2017

SERVICIO DE

CALIBRACIÒN

OC#24761 Andrea Ramírez

Sanabria

5-511901-10401 1,020,000.00 Compromiso 2016

SN#005

OC#24762 Monserrat de

Jesus Schmidt

Zumbado

5-511901-10401 1,020,000.00 Compromiso 2016

SN#005

OC#24763 Yulissa Porras

Leiva

5-511901-10401 680,000.00 Compromiso 2016

SN#005

OC#24764 Fiorella Piedra

León

5-511901-10401 680,000.00 Compromiso 2016

SN#005

OC#24765 Daniela Arias

Rivera

5-511901-10401 680,000.00 Compromiso 2016

SN#005

OC#24758 Demascopia,

S.A.

5-511901-10499 2,700,000.00 Compromiso 2016

SN#006

OC#24641 Consorcio Heriel,

S.A / GIA, S.A.

5-511952-10403 28,134,280.91 Compromiso 2016

DA#004

OC#24958 José Eduardo

Muñoz Vega

5-511952-10403 841,325.00 DA#001 Regencia

ambiental,

construcción

Laboratorio de

Alimentos

OC#24511 Sistems

Enterprise Costa

Rica, S.A.

5-512000-10102 251,822.34 Compromiso 2016

SG#027

OC#24511-1 Sistems

Enterprise Costa

Rica, S.A.

5-512000-10102 32,298.50 Compromiso 2016

SG#027

OC#24973 Sistems

Enterprise Costa

Rica, S.A

5-512000-10102 1,314,912.06 UI#013 II Prorroga,

contrato alquiler de

central telefónica.

14

ORDEN

COMPRA


OC#24973-1 Sistems

Enterprise Costa

Rca, S.A

5-512000-10102 55,440.00 II Prorroga,

contrato alquiler de

central telefónica.

OC#24707 Instituto

Costarricense de

Electricidad

5-512000-10199 185,630.00 Compromiso 2016

TI#013

OC#24709 Alfa G. P.R.

Tecnologias, S.A.

5-512000-10199 1,110,612.25 Compromiso 2016

TI#012

OC#24967 Junta

Administrativa de

la Imprenta

Nacional

5-512000-10301 709,450.00 DA#002 Publicaciones

varias en la Gaceta

OC#24868 Aduanas

Logística WF

Sociedad

Anónima

5-512000-10305 855,290.11 PI#003 Servicios

profesionales para

nacionalización de

mercadería

OC#25084 Banco Nacional

de Costa Rica

5-512000-10306 403,200.00 SB#009 Comisión por

servicios bancarios

BN-FLOTA

OC#24498 CONSORCIO

LIZAMA-

VARGAS

5-512000-10402 1,000,000.00 Compromiso 2016

DG#001

OC#24701 Sequeira Solís

William Eduardo

5-512000-10402 2,000,000.00 Compromiso 2016

DG#002

OC#25033 Sequeira Solís

William Eduardo

5-512000-10402 600,000.00 DG#001 Servicio legales

(gestión de

despido ante el

tribunal DGSC

Seinel de

Alajuela, S.A.

5-512000-10403 4,950,000.00 UI#021 Diseño de sistema

eléctrico del

Inciensa y

remodelación

OC#24501 Grupo TSC, S.A. 5-512000-10406 570,000.00 Compromisos 2016

SG#003

OC#24800 Inversiones

Monte Peralta

5-512000-10406 7,758,200.00 Compromiso 2016

SG#089

OC#24869 Sepicoro

Limitada

5-512000-10406 1,082,715.00 SG#005 Servicio anual de

lavado y

aplanchado de

prendas de

laboratorio.

OC#24939 Grupo TSC, S.A. 5-512000-10406 4,560,000.00 SG#012 Servicios externos

de limpieza zonas

verdes (II prorroga)

OC#24942 Inversiones

Monte Peral

5-512000-10406 2,700,000.00 SB#002 Ampliación de

servicios de

seguridad y

15

ORDEN

COMPRA


FPMA, S.A. vigilancia

OC#24957 Grupo TSC, S.A. 5-512000-10406 15,926,400.00 SB#001 III Prorroga

contrato servicio

externo de limpieza

OC#24787 Document

Management

Solution DMS

S.R.L.

5-512000-10499 1,933,517.13 Compromiso 2016

AC#003

OC#25071 Tecni Plagas de

Escazú RJ, S.A.

5-512000-10499 180,000.00 SB#004 Servicios de

fumigación

institucional 3.805

metros cuadrado

OC#24744 Maquinaria y

Tractores, Ltda.

5-512000-10801 1,491,128.10 Compromiso 2016

SG#088

OC#25073 Seinel de

Alajuela, S.A.

5-512000-10801 29,242,025.00 UI#022-1 Diseño de sistema

eléctrico del

Inciensa y

remodelación

Seinel de

Alajuela, S.A.

5-512000-10801 50,000,000.00 UI#022 Diseño de sistema

eléctrico del

Inciensa y

remodelación

OC#25075 Constructora

Consultora y Des.

Ecoaire, S.A.

5-512000-10801 14,782,000.00 UI#023 Trabajos de

remodelación

USTL, corrección

del ruido excesivo

OC#24848 BIONEST

COSTA RICA,

S.A.

5-512000-10803 223,894.00 SG#008 II PRORROGA

CONTRATO

PLANTA

TRATAMIENTO

OC#24708 Repuestos y

Reparación

Naranjo, S.A.

5-512000-10805 142,228.30 Compromiso 2016

SG#107

OC#OC#25100 REPUESTOS Y

REPARACIONES

NARANJO S.A.

5-512000-10805 524,087.00 SB#008 MANTENIMIENTO

VEHICULOS

INCIENSA

OC#24517 COPIAS

DINÁMICAS,

S.A.

5-512000-10807 182,000.00 Compromiso 2016

SG#033

OC#24705 Electrotécnica,

S.A.

5-512000-10807 522,233.67 Compromiso 2016

SG#087

OC#24975 Copias

Dinámicas, S.A.

5-512000-10807 672,000.00 UI#014 II Prorroga anual

contrato

mantenimiento de

fotocopiadoras

16

ORDEN

COMPRA


OC#24663 Alfa G. P. R.

Tecnologias, S.A.

5-512000-10808 1,957,725.00 Compromiso 2016

TI#010

OC#24748 Soluciones de

Alta Tecnología

DS, S.A.

5-512000-10808 248,000.00 Compromiso 2016

TI#011

OC#24872 Tecapro de Costa

Rica, S.A.

5-512000-10808 1,732,559.40 TI#005 II prórroga contrato

mant. soporte

técnico presencial

sistema BOS-HT

Tecapro de Costa

Rica, S.A.

5-512000-10808 22,500.00 TI#005-1 II prórroga contrato

mant. soporte

técnico presencial

sistema BOS-HT

OC#25078 Alfa G.P.R.

Tecnologias, S.A.

5-512000-10808 2,079,000.00 TI#011 Mantenimiento

anual mejoras de

la configuración de

servidores

OC#25079 Tecapro de Costa

Rica, S.A.

5-512000-10808 600,000.00 TI#010 III Prorroga

mantenimiento

anual en soporte

técnico remoto de

TECAPRO

OC#25093 Soluciones de

Alta Tecnología

DS, S.A.

5-512000-10808 744,000.00 TI#012 III Prórroga

contrato soporte

técnico correctivo y

mejoras SFD y

CPA

OC#25105 HERMES

SOLUCIONES

DE INTERNET

S.A

5-512000-10808 1,437,500.00 TI#017 MANTENIMIENTO

PORTAL WEB

HERMES

SOLUCIONES

DE INTERNET

S.A

5-512000-10808 62,500.00 TI#017-1 MANTENIMIENTO

PORTAL WEB

OC#25106 SOLUCIONES

DE ALTA

TECNOLOGIA

DS S.A

5-512000-10808 822,000.00 TI#016 MANT. SICOE

OC#25098 GERMAN TEC

DE COSTA RICA

5-512000-10899 285,000.00 UI#027 REPARACION DE

HIDROLAVADORA

KARCHER

GERMAN TEC

DE COSTA RICA

5-512000-10899 87,810.90 UI#027-1 REPARACION DE

HIDROLAVADORA

KARCHER

OC#24977 Price Waterhouse

Coopers

5-512001-10405 2,200,000.00 AI#001 Servicio de

consultoría para

17

ORDEN

COMPRA


Consultores, S.A. elaborar

diagnóstico de TI.

3. Materiales y suministros

Para el tercer trimestre del año 2017, la ejecución de esta partida ascendió

a un monto de ¢89.047.707.97 para un acumulado al 30 de setiembre del

2017 de ¢369.776.484.52, lo cual refleja un 52.58% del total presupuestado

en partida.

Dada la naturaleza de las labores que desarrolla esta Institución, se puede

inferir que el comportamiento de esta partida es normal, por cuanto se

debe considerar que una gran parte de los insumos que requieren los

Centros Nacionales de Referencia, son importados, por lo que la entrega

por parte de los proveedores tarda varios meses (superior a los 45 días

hábiles). Además que el 29 de junio del 2017 se recibió aprobado el

convenio entre Ministerio de Salud E INCIENSA, (DM-ER-1208-2017) por la

suma de ¢45 millones para la compra de materiales para “Plan de trabajo

para el Análisis de Laboratorio Químico y Microbiológico de Alimentos del

II semestre, 2017”, que se incorporaron en el presupuesto extraordinario 1-

2017 y del cual no se había podido iniciar el procesos de compras por falta

de este requisito, mismo que están adjudicados pero por ingresar en el

último trimestre del año.

Al 30 de setiembre del 2017 se encuentran compromisos por

¢279.992.439,77, que se encuentran comprometidos ya sea para procesos

de contratación con el propósito de adquirir suministros necesarios para el

desarrollo de las funciones de este Instituto o pago de compromisos con

proveedores, resaltando un monto de ¢202.536.064.85 en la subpartida

útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación; ¢32.132.723.72

para herramientas e instrumentos y ¢28.404.104,92 para Otros productos

químicos.

A continuación se detallan esos compromisos:

18

ORDEN

COMPRA


OC#24943 Gas Nacional Zeta,

S.A.

5-511000-20101 698,828.97 LT#013 Gas licuado de

petróleo, recargas

mensuales

Tecno Diagnostica,

S.A.

5-511000-20101 11,600.92 MB#018-

1

Ceftriaxone, cefixime,

tetracycline,

benzylpenicillin

OC#24850 Tecno Diagnostica,

S.A.

5-511000-20102 29,143.07 BA#002 Reactivos e insumos

Tecno Diagnostica,

S.A.

5-511000-20102 14,432.50 BA#002-1 Reactivos e insumos

OC#OC#25103 ALFATEC

SOCIEDAD

ANONIMA

5-511000-20104 134,592.00 BA#037 TONNER LEXMARK


S.A.

5-511000-20199 1,006.80 Compromiso 2016

BA#042, MB#021 y

MA#027

Tecno Diagnostica,

S.A.

5-511000-20199 23,843.30 BA#004 Reactivos e insumos

Tecno Diagnostica,

S.A.

5-511000-20199 390,746.68 BA#004-1 Reactivos e insumos

OC#24852 Praxair Costa Rica,

S.A.

5-511000-20199 1,140,000.00 VI#002 Nitrógeno líquido,

argón, acetileno y hielo

seco.

Praxair Costa Rica,

S.A.

5-511000-20199 278,000.00 SN#005 Nitrógeno líquido,


seco.

Praxair Costa Rica,

S.A.

5-511000-20199 271,000.00 BA#007 Nitrógeno líquido,


seco.

OC#24890 Enhmed, S.A. 5-511000-20199 81,864.93 BA#003 Reactivos de

laboratorios

OC#24891 Inter Biolab, S.A. 5-511000-20199 45,000.00 MA#002 Reactivos de

laboratorios

Laboratorios

Zeledón, S.A.

5-511000-20199 246,842.40 PA#002 Reactivos de

laboratorios


S.A.

5-511000-20199 264,042.76 BA#003 Reactivos de

laboratorios

Tecno Diagnostica,

S.A.

5-511000-20199 63,838.76 MA#002 Reactivos de

laboratorios

Var Medical, S.A. 5-511000-20199 301,200.00 MA#002 Reactivos de

laboratorios

OC#24959 Laboratorios

Quimicos Arvi, S.A.

5-511000-20199 44,800.00 LT#014 Solución de ácido

clorhídrico al 12%

OC#24960 Corporación

Quimisol, S.A.

5-511000-20199 130,000.00 LT#014 Hipoclorito de sodio

6%

19

ORDEN

COMPRA



S.A.

5-511000-20199 41,546.70 BA#032-1 Ceftriaxone, cefixime,

tetracycline,

benzylpenicillin

OC#25069 VAR Medical, S.A. 5-511000-20199 81,000.00 MB#022 Reactivos e insumos

OC#25095 Public Health

England

5-511000-20199 69,729.87 BA#040 Cepas control

Aeromonas y

Campylobacter

OC#25096 Academic Medical

Center Amsterdam

5-511000-20199 212,364.02 BA#039-1 Cepas de referencia de

Leptospira

OC#24923 Consultores

Químicos

Internacionales,

S.A.

5-511000-20401 143,511.88 QC#005 Insumos para

laboratorios

Consultores

Químicos

Internacionales,

S.A.

5-511000-20401 360,468.00 MB#003 Insumos para

laboratorios

OC#24928 Enhmed, S.A. 5-511000-20401 1,290,042.50 VI#006 Insumos para

laboratorios


S.A.

5-511000-20401 28,115.88 MB#020-

1

Gradilla tipo AST para

2 tubos

OC#25025 Audrain y Jimenez,

S.A.

5-511000-20401 142,800.00 MA#003-

1

Bisturí desechable,

estéril

OC#24874 Enhmed, S.A. 5-511000-20402 1,850,455.00 LT#003 Repuestos de equipos

para laboratorio

Enhmed, S.A. 5-511000-20402 53,145.00 LT#003-1 Repuestos de equipos

para laboratorio

Enhmed, S.A. 5-511000-20402 26,000.00 SG#013 Repuestos de equipos

para laboratorio

OC#24875-2 Pharma Support,

S.A.

5-511000-20402 15.60 Lámpara de mercurio y

elemento calefactor

resistencia.

OC#24961 Enhmed, S.A. 5-511000-20402 925,000.00 UI#009 Repuestos varios.

Audrain Y Jimenez,

S.A.

5-511000-20402 96,960.00 VI#025 Jeringa Micromatic,

Batería recargable

OC#24495 TECNO

DIAGNÓSTICA,

S.A.

5-511000-29902 327,257.13 Compromiso 2016

BA#024, BA#003,

BA#009 y MB#003

OC#24822 Fundevi

(Fundación

Universidad de

Costa Rica)

5-511000-29902 333,200.00 BA#016 Sangre de conejo

20

ORDEN

COMPRA


Fundevi

(Fundación

Universidad de

Costa Rica)

5-511000-29902 947,100.00 PA#004 Sangre de conejo

Fundevi

(Fundación

Universidad de

Costa Rica)

5-511000-29902 338,100.00 PA#004-1 Sangre de conejo

OC#24832 Promoción Médica,

S.A.

5-511000-29902 5,059,620.00 VI#010 Kit de Elisa IgM

Dengue

OC#24835 In Vitro

Diagnostics, S.A..

5-511000-29902 1,376,380.78 PA#003 Chagatest Elisa

Lisado, recombinante

In Vitro

Diagnostics, S.A..

5-511000-29902 320,570.00 PA#003-1 Chagatest Elisa

Lisado, recombinante

OC#24839 Equitron, S.A. 5-511000-29902 2.00 QC#012 Kit y reactivos ROC.

Tecno Diagnostica,

S.A.

5-511000-29902 3,008,979.15 BA#13 Reactivos e insumos

OC#24870 Capris, S.A. 5-511000-29902 15,755,077.2

9

VI#009 Kits Qiagen

Capris, S.A. 5-511000-29902 86,756.86 QC#008 Kits Qiagen


S.A.

5-511000-29902 56,259.00 SN#002 Reactivos para

laboratorios.

OC#24883 Biocientifica

Internacional SRL

5-511000-29902 1,371.60 BA#011 Reactivos para los

laboratorios.

Biocientifica

Internacional SRL

5-511000-29902 8,761,743.00 MB#004 Reactivos para los

laboratorios.

Biocientifica

Internacional SRL

5-511000-29902 3,369.90 MA#005 Reactivos para los

laboratorios.


Zeledón, S.A.

5-511000-29902 124,260.00 BA#011 Reactivos de

laboratorios

OC#24895 Sociedad Rojas y

Guerrero, S.A.

5-511000-29902 7,680,000.00 VI#014 Reactivos de

laboratorios

Tecno Diagnostica,

S.A.

5-511000-29902 3,319,272.59 MB#004 Reactivos de

laboratorios

OC#24897 Var Medical, S.A. 5-511000-29902 683,100.00 BA#011 Reactivos de

laboratorios

OC#24932 Pharma Support,

S.A.

5-511000-29902 28,790.47 BA#012 Insumos para

laboratorios


S.A.

5-511000-29902 19,633,736.2

8

MB#007 Insumos para

laboratorios

OC#24937 Corporacion Zumar

C.Z. S.A.

5-511000-29902 740,000.00 MB#007 Insumos para

laboratorios

21

ORDEN

COMPRA


OC#24980 Capris, S.A. 5-511000-29902 11,130.75 VI#028 Mix para 200

reacciones

Capris, S.A. 5-511000-29902 9,120.00 VI#028-1 Mix para 200

reacciones

OC#24988 Audrain Y Jimenez,

S.A.

5-511000-29902 250,000.00 BA#034 Jeringa Micromatic,

Batería recargable

Audrain Y Jimenez,

S.A.

5-511000-29902 108,500.00 BA#034-1 Jeringa Micromatic,

Batería recargable

OC#25097 KITS HAIN 5-511000-29902 6,900,000.00 MB#030 GENO TIPE

MYCOBACTERIUM

MTBC, CM

KITS HAIN 5-511000-29902 39,000.00 MB#030-

1

GENO TIPE

MYCOBACTERIUM

MTBC, CM

OC#25099 DIXON VALERIN

MENA

BENAVIDES

5-511000-29903 100,700.00 BA#051 BLOCK DE HOJAS,

BLOCK DE

RESULTADOS

OC#25081 Viarsa Industrial

Textil S.A.

5-511000-29904 963,050.00 AC#008 Camisa, pantalón,

mangas protectoras,

gorra y gabachas

blancas

OC#24950-1 Dismedica Costa

Rica, S.A.

5-511000-29907 455.40 Jarra para

anaerobiosis


Internacional. SRL

5-511100-29902 1,679,400.00 VI#035 Kit de

inmunofluorescencia

directa para

diagnóstico


S.A.

5-511305-20199 115,000.00 BR#018 Oxigeno ultra alta

pureza


S.A.

5-511305-20199 90,000.00 BR#033 Ácido sulfúrico

concentrado para

análisis de trazas


S.A.

5-511306-20199 33,807.50 Compromiso 2016

MA#013

OC#24544 Var Medical, S.A. 5-511306-20199 111,400.00 Compromiso 2016

MA#013

OC#25006 Venta y Servi.

Equipo Médico

Orgoma, S.A.

5-511307-20401 15,276.00 BR#028 Viales de 2 ml oscuros,

tapas para viales


S.A.

5-511307-20401 327,268.30 BR#028 Erlenmeyer de 125 ml,

dispensador para

botellas


S.A.

5-511307-20401 4,740.69 BR#028 beaker vidrio

borolilicato 150 ML, 50

22

ORDEN

COMPRA


ML y 400ML

OC#25060 SCM Metrología y

Laboratorios, S.A.

5-511307-20401 239,040.00 BR#053 Reactivos e insumos

(TABACO)

OC#24618 Biociemtifica

Internacional S. de

R.L.

5-511309-29902 3,496,500.00 Compromiso 2016

BA#050


Internacional, SRL.

5-511309-29902 540,000.00 BA#055 SEEPREP 12 viral NA

para 96 muestras


S.A.

5-511315-20199 300,000.00 BR#041 Nitrógeno corriente,

oxigeno UAP^

OC#24997 Ingeniería

Hospitalaria OCR,

S.A.

5-511315-20199 28,800.00 BR#041 Carga de aire corriente

Desarrollos

Internacionales de

Salud, S.A.

5-511316-20199 337,800.00 BR#050 Reactivos e Insumos

(CTAMS)

Industrial CASJIM

I.C.J. S.A.


(CTAMS)


Zeledón, S.A.


(CTAMS)


Laboratorios, S.A.


(CTAMS)


S.A.


(CTAMS)

Pharma Support,

S.A.

5-511316-20304 12,460.00 BR#037-1 Reactivos e Insumos

(CTAMS)

OC#25037 Agrotec

Laboratorios

Analíticos, S.A.

5-511316-20401 327,000.00 BR#038 Tubos desechables


S.A.

5-511316-20401 486,990.00 BR#038 Dispensador, gradilla,

barra de agitación,

pizeta de lavado

OC#25043 Capris, S.A. 5-511316-20401 298,800.00 BR#038 Reactivos e Insumos

(CTAMS)

OC#25050 Enhmed, S.A. 5-511316-20401 267,000.00 BR#038 Reactivos e Insumos

(CTAMS)

OC#25064 Tecnología

Aplicada

Internacional

TAISA, S.A.


(CTAMS)

OC#25053 Venta y Servicios

Equipo Médico

Orgoma, S.A.


(CTAMS)

23

ORDEN

COMPRA


OC#25038 Agrotec

Laboratorios

Analíticos, S.A.

5-511316-29902 1,131,000.00 BR#047 columnas aflatest,

revelador, estándares

de calibración

OC#25046 Desarrollos

Internacionales de

Salud, S.A.


(CTAMS)

OC#25051 Industrial CASJIM

I.C.J. S.A.


(CTAMS)

OC#25068 Var Medical, S.A. 5-511316-29903 19,500.00 BR#054 Reactivos e insumos

(CTAMS)

OC#25045 Corporacón Rivas,

S.A.

5-511317-20199 222,800.00 MA#035 Reactivos e Insumos

(CTAMS)

OC#25047 Dismedica de

Costa Rica, S.A.


(CTAMS)

Enhmed, S.A. 5-511317-20199 204,000.00 MA#035 Reactivos e Insumos

(CTAMS)

Tecno Diagnostica,

S.A.

5-511317-20199 158,400.00 MA#035 Reactivos e insumos

(CTAMS)

Tres M de Costa

Rica, S.A.

5-511317-20199 6,553,018.00 MA#035 Reactivos e insumos

(CTAMS)

VAR Medical, S.A. 5-511317-20199 4,143,400.00 MA#035 Reactivos e insumos

(CTAMS)

Audrain y Jimenez,

S.A.

5-511317-20401 969,456.00 MA#028 Dispensador, gradilla,


pizeta de lavado

Capris, S.A. 5-511317-20401 219,000.00 MA#028 Reactivos e Insumos

(CTAMS)

OC#25048 Dismedica de

Costa Rica, S.A.


(CTAMS)


(CTAMS)

Pharma Support,

S.A.


(CTAMS)

OC#25057 Reactivos y

Equipos Médicos,

S.A.


(CTAMS)

Tecnología

Aplicada

Internacional

TAISA, S.A.


(CTAMS)

OC#25026 Duwest Costa Rica,

S.A.

5-511317-29902 3,875,000.00 MA#029 Bax System PCR para

ensayo, ensayo de

PCR tiempo real

24

ORDEN

COMPRA


Audrain y Jimenez,

S.A.

5-511317-29902 81,486.00 MA#034 Dispensador, gradilla,


pizeta de lavado


Internacional SRL


(CTAMS)

Biocientifica

Internacional SRL

5-511317-29902 8,000.00 MA#031-

1

Reactivos e Insumos

(CTAMS)

Biocientifica

Internacional SRL


(CTAMS)

OC#25044 Capris, S.A. 5-511317-29902 618,000.00 MA#030 Reactivos e Insumos

(CTAMS)

Desarrollos

Internacionales de

Salud, S.A.


(CTAMS)

OC#25049 Enhmed, S.A. 5-511317-29902 135,508.90 MA#033 Reactivos e Insumos

(CTAMS)


(CTAMS)

Pharma Support,

S.A.


(CTAMS)


S.A.


(CTAMS)

OC#25067 Tres M de Costa

Rica, S.A.

5-511317-29902 6,382,825.00 MA#033 Reactivos e insumos

(CTAMS)

Var Medical, S.A. 5-511317-29902 78,000.00 MA#034 Reactivos e insumos

(CTAMS)

OC#25070 VAR Medical, S.A. 5-511317-29902 277,400.00 MA#033 Reactivos e insumos

(CTAMS)


Laboratorios, S.A.

5-511317-29999 614,030.00 MA#027 Bolsas estándar para

stomacher 10 x 50

(seward)

OC#24994 Infra GI de Costa

Rica, S.A.

5-511900-20199 1,344,000.00 BR#030 Helio gas, aire,

hidrogeno


S.A.

5-511900-20199 2,120,000.00 BR#031 Estándar certificado de

monóxido de carbono


Internacional SRL

5-511950-29902 540,000.00 BA#054 SEEPREP 12 viral Na

para 96 muestras

OC#25094 Statens Serum

Institut

5-511950-29902 91,153.49 BA#050 Kit de diagnóstico

Pneumococcus,

salmonella

OC#OC#25101 SISTEMASDE

COMPUTACION

CONZULTEKDE

CENTROAMERICA

5-512000-20104 128,184.00 PI#007 COMPRA

CARTUCHOS EPSON,

25

ORDEN

COMPRA


OC#OC#25102 SERVICIOS

TECNICOS

ESPECIALIZADOS

5-512000-20104 869,424.00 PI#007 COMPRA TONER

Enhmed, S.A. 5-512000-20402 65,000.00 SG#015 Repuestos de equipos

para laboratorio

OC#25080 Distribuidora EGO,

S.A.

5-512000-29904 270,000.00 UB#006 Camisa, pantalón,

blusa de Army

Viarsa Industrial

Textil S.A.

5-512000-29904 314,380.00 UI#024 Camisa, pantalón,

mangas protectoras,

gorra y gabachas

blancas

4. Bienes duraderos

En el tercer trimestre se ejecutó la suma de ¢366.817.565.18 en esta partida

con un acumulado al 30 de setiembre del 2017 de ¢840.743.943.92,

equivalente a un 53.54% de los ¢1.570.216.024,20 presupuestados en la

misma.

No obstante, está comprometido, por medio de Solicitudes de Servicios y

Mercancías y Órdenes de Compra, un monto de ¢692.571.703,42 que

representa un 44.10% adicional de los recursos ejecutados, mismos que

obedecen principalmente a la construcción del laboratorio de Inocuidad

de Alimentos.

ORDEN

COMPRA


OC#25010 Enhmed, S.A. 5-511000-50106 8,358,000.00 BA#035 Incubadora, cámara de

refrigeración, baño Maria.

Enhmed, S.A. 5-511000-50106 6,141,000.00 MA#026 Incubadora, cámara de

refrigeración, baño Maria,


Ltda

5-511000-50106 355,132.83 BA#035 Microscopio trinocular,

centrifuga de laboratorio

para tubos

G & H Steinvorth,

Ltda

5-511000-50106 104,389.35 PA#19 Microscopio trinocular,

centrifuga de laboratorio

para tubos

OC#25012 Audrain y

Jimenez, S.A.

5-511000-50106 31,537.80 MA#026 Incinerador infrarojo de Asas

bacteriológicas

26

ORDEN

COMPRA


OC#25013 Vimat, S.A. 5-511000-50106 2,355,000.00 SN#008 Refrigerador vertical de dos

puertas

Enhmed, S.A. 5-511000-50106 45,000.00 VI#031-1 Equipo para los laboratorios



Equipos Nieto,

S.A.

5-511000-50106 77,504.16 LT#024-1 Congelador horizontal True,

TWT-60-32F

OC#24600 Constructora

Guzmán, S.A.

5-511308-50201 171,095,469.8

0

Compromiso 2016 DA#002

OC#25112 Enhmed, S.A. 5-511309-50106 1,608,006.00 BA#056 Incubadora microbiológica,

modelo IGS60

OC#25031 Office Designs,

S.A.

5-511950-50104 291,336.00 DA#006-

1

Sillas asiento y respaldo

polipropileno, silla tipo cajero

Office Designs,

S.A.

5-511950-50104 3,060,238.40 DA#005 Sillas asiento y respaldo


Enhmed, S.A. 5-511950-50106 66,000.00 MA#037-

1

Equipo para los laboratorios

Enhmed, S.A. 5-511950-50106 66,000.00 PA#023.

1

Equipo para los laboratorios

OC#25086 Sociedad Rojas y

Guerrero, S.A.

5-511950-50106 374,400.00 BA#036-

1

Termociclador Pro Flex y

termociclador Thermo

OC#24690 Corporación de

Profesionales en

Ingeniería, S.A.

5-511950-50201 2,046,370.98 Compromiso 2016 SG#096

mejoras edificio CRIMA

OC#25085 Enhmed, S.A. 5-511951-50106 17,712,000.00 BA#036 Equipo para los laboratorios

Enhmed, S.A. 5-511951-50106 6,375,000.00 MA#037 Equipo para los laboratorios

Enhmed, S.A. 5-511951-50106 6,375,000.00 PA#023 Equipo para los laboratorios

Enhmed, S.A. 5-511951-50106 3,720,000.00 LT#022 Equipo para los laboratorios

Enhmed, S.A. 5-511951-50106 5,391,000.00 LT#023 Equipo para los laboratorios

Enhmed, S.A. 5-511951-50106 1,638,000.00 VI#031 Equipo para los laboratorios

Enhmed, S.A. 5-511951-50106 6,341,230.00 VI#033 Equipo para los laboratorios

Enhmed, S.A. 5-511951-50106 556,805.00 VI#034 Equipo para los laboratorios

Sociedad Rojas y

Guerrero, S.A.

5-511951-50106 7.468.800.00 BA#036

y MB #24

Termociclador Pro Flex y

termociclador Thermo

Scientific

OC#25087 Tecno

Diagnostica, S.A.

5-511951-50106 4,113,060.00 LT#021 Cámara de refrigeración de

dos puertas.

OC#25088 Capris, S.A. 5-511951-50106 8,400,000.00 PA#024 Microscopio de

fluorescencia, trionocular

OC#25089 Importaciones y

Exportaciones JK

Altivar, SRL.

5-511951-50106 5,040,000.00 MB#024 Refrigerador, congelador

vertical

27

ORDEN

COMPRA


OC#25090 Hornos con

Tecnología

Oventec, S.A.

5-511951-50106 6,300,000.00 LT#020 Capilla de extracción de

gases

OC#25091 VAR Médical, S.A. 5-511951-50106 3,105,500.00 VI#032 Lector de microplacas en

absorbancia (lector de Elisa)

OC#25092 Equipos Nieto,

S.A.

5-511951-50106 2,214,000.00 LT#024 Congelador horizontal True,

TWT-60-32F

OC#24600-

1

Constructora

Guzman, S.A.

5-511952-50201 392,329,845.6

4

Compromiso 2016 DA#002

OC#25023 Sistemas de

Computación

Conzultek de

Centroamérica

5-512000-50105 8,773,686.00 TI#007 Servidor marca Dell, modelo

Powwer Edge T630

Office Designs,

S.A.

5-512950-50104 1,198,228.65 DA#004 Sillas asiento y respaldo


5. Transferencias corrientes

Durante el tercer trimestre se ejecutaron ¢ 4.754.592.37 para un acumulado

al 30 de setiembre del 2017 de 9.515.196.15, lo que representa un 60.55%

de lo presupuestado en la misma para el año 2017, correspondiente

principalmente a la suma de ¢2.934.613.04 transferidos a la Comisión

Nacional de Emergencias, provenientes del superávit libre del periodo

2016, en cumplimiento de la Ley No. 8488 “Ley Nacional de Emergencias y

Prevención del Riesgo” y al pago de prestaciones legales por un monto de

¢4.658.592.37.

28

Detalle consolidado de Egresos

GASTOS ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO

PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TRIMESTRE TOTAL

CUENTA

CLASIFICACION

ECONOMICA ASIGNADO MODIFICACIONES DEFINITIVO COMPROMISOS ANTERIOR ACUMULADO GASTOS % DISPONIBLE

TOTAL 6,430,600,000.00 272,226,850.00 6,702,826,850.00 1,270,655,813.15 1,278,429,753.89 2,579,006,077.70 3,857,435,831.59 5,128,091,644.74 57.55% 1,574,735,205.26

REMUNERACIONES 3,761,890,088.00 -53,602,219.32 3,708,287,868.68 47,643.80 731,380,710.64 1,655,773,912.08 2,387,154,622.72 2,387,202,266.52 64.37% 1,321,085,602.16

REMUNERACIONES

BASICAS

1,246,160,072.00 1,379,700.00 1,247,539,772.00 47,643.79 280,636,165.86 542,909,935.18 823,546,101.04 823,593,744.83 66.01% 423,946,027.17

0-01-01 Sueldos para Cargos

Fijos

1,241,160,072.00 -38,620,300.00 1,202,539,772.00 47,643.79 269,656,560.21 530,055,061.75 799,711,621.96 799,759,265.75 66.50% 402,780,506.25

0-01-05 Suplencias 5,000,000.00 40,000,000.00 45,000,000.00 0 10,979,605.65 12,854,873.43 23,834,479.08 23,834,479.08 52.97% 21,165,520.92

REMUNERACIONES

EVENTUALES

5,000,000.00 2,500,000.00 7,500,000.00 0 2,242,336.16 2,633,774.83 4,876,110.99 4,876,110.99 65.01% 2,623,889.01

0-02-01 Tiempo Extraordinario 5,000,000.00 2,500,000.00 7,500,000.00 0 2,242,336.16 2,633,774.83 4,876,110.99 4,876,110.99 65.01% 2,623,889.01

INCENTIVOS

SALARIALES

1,913,226,721.00 -51,650,000.33 1,861,576,720.67 0 327,185,233.07 832,207,375.45 1,159,392,608.52 1,159,392,608.52 62.28% 702,184,112.15

0-03-01 Retribución por años

servidos

727,315,585.00 -21,570,000.00 705,745,585.00 0 164,028,458.05 325,536,397.29 489,564,855.34 489,564,855.34 69.37% 216,180,729.66

0-03-02 Retribución al

ejercicio lliberal de la

profesión

211,118,382.00 -380,000.00 210,738,382.00 0 44,926,391.90 91,543,452.15 136,469,844.05 136,469,844.05 64.76% 74,268,537.95

0-03-03 Décimo tercer mes 243,324,489.00 0 243,324,489.00 0 2,437,537.88 405,113.51 2,842,651.39 2,842,651.39 1.17% 240,481,837.61

0-03-04 Salario escolar 206,798,570.00 -16,000,000.00 190,798,570.00 0 845,137.28 186,753,709.46 187,598,846.74 187,598,846.74 98.32% 3,199,723.26

0-03-99 Otros Incentivos

salariales

524,669,695.00 -13,700,000.33 510,969,694.67 0 114,947,707.96 227,968,703.04 342,916,411.00 342,916,411.00 67.11% 168,053,283.67

CONTRIBUCION

PATRONAL AL

DESARROLLO Y LA

SEGURIDAD SOCIAL

284,803,575.00 -2,941,604.25 281,861,970.75 0 58,505,437.03 133,822,560.78 192,327,997.81 192,327,997.81 68.23% 89,533,972.94

0-04-01 Contr. Patronal al

Seguro de Salud de

la C.C.S.S.

270,198,263.00 -2,790,752.75 267,407,510.25 0 55,517,888.03 126,947,136.78 182,465,024.81 182,465,024.81 68.23% 84,942,485.44

29

GASTOS ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION



Banco Popular y de

Desarrollo Comunal

14,605,312.00 -150,851.50 14,454,460.50 0 2,987,549.00 6,875,424.00 9,862,973.00 9,862,973.00 68.23% 4,591,487.50

CONTRIBUCIONES

PATRONALES A

FONDOS DE

PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE

CAPITALIZACIÓN

312,699,720.00 -2,890,314.74 309,809,405.26 0.01 62,811,538.52 144,200,265.84 207,011,804.36 207,011,804.37 66.82% 102,797,600.89


Seguro de Pensiones

de CCSS

148,389,965.00 -1,532,651.24 146,857,313.76 0 30,353,510.00 69,854,306.00 100,207,816.00 100,207,816.00 68.23% 46,649,497.76

0-05-02 Aporte Patronal al

Régimen Obligatorio

de Pensiones

Complementarias

43,815,935.00 -452,554.50 43,363,380.50 0 8,962,650.00 20,626,274.00 29,588,924.00 29,588,924.00 68.23% 13,774,456.50


Fondo de

Capitalización

Laboral

87,631,869.00 -905,109.00 86,726,760.00 0 17,925,300.00 41,252,542.00 59,177,842.00 59,177,842.00 68.23% 27,548,918.00

0-05-05 Contr. Patronal a

fondos administrados

por entes privados

32,861,951.00 0 32,861,951.00 0.01 5,570,078.52 12,467,143.84 18,037,222.36 18,037,222.37 54.89% 14,824,728.63

SERVICIOS 491,234,680.00 178,130,067.00 669,364,747.00 297,948,026.16 86,429,177.73 163,816,406.55 250,245,584.28 548,193,610.44 37.39% 121,171,136.56

ALQUILER 9,000,000.00 0 9,000,000.00 2,950,717.15 1,692,086.33 3,310,037.02 5,002,123.35 7,952,840.50 55.58% 1,047,159.50

1-01-02 Alquiler de

maquinaria, equipo y

mobiliario

3,500,000.00 0 3,500,000.00 1,654,472.90 397,946.01 789,994.59 1,187,940.60 2,842,413.50 33.94% 657,586.50

1-01-99 Otros alquileres 5,500,000.00 0 5,500,000.00 1,296,244.25 1,294,140.32 2,520,042.43 3,814,182.75 5,110,427.00 69.35% 389,573.00

SERVICIOS BASICOS 113,300,000.00 2,300,000.00 115,600,000.00 7,868,696.41 23,154,687.37 42,806,761.52 65,961,448.89 73,830,145.30 57.06% 41,769,854.70

1-02-01 Servicio de agua y

alcantarillado

13,200,000.00 0 13,200,000.00 0 3,145,548.00 4,980,122.00 8,125,670.00 8,125,670.00 61.56% 5,074,330.00

1-02-02 Servicios de energía

eléctrica

72,000,000.00 0 72,000,000.00 0.8 14,946,345.00 28,271,150.00 43,217,495.00 43,217,495.80 60.02% 28,782,504.20

1-02-03 Servicios de correo 14,100,000.00 0 14,100,000.00 5,987,619.60 2,335,300.00 4,292,010.40 6,627,310.40 12,614,930.00 47.00% 1,485,070.00

30

GASTOS ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION


1-02-04 Servicio de

telecomunicaciones

9,600,000.00 0 9,600,000.00 0 2,016,100.00 3,859,750.00 5,875,850.00 5,875,850.00 61.21% 3,724,150.00

1-02-99 Otros servicios

básicos

4,400,000.00 2,300,000.00 6,700,000.00 1,881,076.01 711,394.37 1,403,729.12 2,115,123.49 3,996,199.50 31.57% 2,703,800.50

SERVICIOS

COMERCIALES Y

FINANCIEROS

8,750,000.00 3,500,000.00 12,250,000.00 2,208,385.11 557,574.24 3,463,063.53 4,020,637.77 6,229,022.88 32.82% 6,020,977.12

1-03-01 Información 4,350,000.00 0 4,350,000.00 709,450.00 39,800.00 175,750.00 215,550.00 925,000.00 4.96% 3,425,000.00

1-03-03 Impresión,

encuadernación y

otros

1,000,000.00 0 1,000,000.00 0 0 56,000.00 56,000.00 56,000.00 5.60% 944,000.00

1-03-04 Transporte de bienes 500,000.00 0 500,000.00 0 80,000.00 80,000.00 160,000.00 160,000.00 32.00% 340,000.00

1-03-05 Servicios aduaneros 2,000,000.00 3,200,000.00 5,200,000.00 1,095,735.11 409,910.24 2,908,517.53 3,318,427.77 4,414,162.88 63.82% 785,837.12

1-03-06 Comisiones y gastos

por servicios

financieros y

comerciales

150,000.00 300,000.00 450,000.00 403,200.00 0 0 0 403,200.00 0.00% 46,800.00

1-03-07 Servicios de

transferencia

electrónica de

información

750,000.00 0 750,000.00 0 27,864.00 242,796.00 270,660.00 270,660.00 36.09% 479,340.00

SERVICIOS DE

GESTION Y APOYO

228,901,980.00 61,488,067.00 290,390,047.00 137,487,809.07 43,422,072.84 70,765,723.94 114,187,796.78 251,675,605.85 39.32% 38,714,441.15

1-04-01 Servicios médicos y

de laboratorio

41,170,000.00 16,700,000.00 57,870,000.00 27,032,396.23 12,173,226.06 11,142,005.16 23,315,231.22 50,347,627.45 40.29% 7,522,372.55

1-04-02 Servicios jurídicos 5,500,000.00 0 5,500,000.00 3,600,000.00 1,600,000.00 0 1,600,000.00 5,200,000.00 29.09% 300,000.00


ingeniería

48,000,000.00 22,620,818.00 70,620,818.00 45,725,605.91 9,599,650.12 9,424,743.97 19,024,394.09 64,750,000.00 26.94% 5,870,818.00

1-04-04 Servicios en ciencias,

económicas y

sociales

13,000,000.00 4,000,000.00 17,000,000.00 1,802,300.00 7,002,410.00 3,992,850.00 10,995,260.00 12,797,560.00 64.68% 4,202,440.00


desarrollo de

sistemas de

información

3,000,000.00 14,200,000.00 17,200,000.00 2,200,000.00 0 0 0 2,200,000.00 0.00% 15,000,000.00

1-04-06 Servicios generales 70,000,000.00 8,958,000.00 78,958,000.00 36,891,915.00 9,261,795.00 31,566,435.00 40,828,230.00 77,720,145.00 51.71% 1,237,855.00

31

GASTOS ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION


1-04-99 Otros servicios de

gestión y apoyo

48,231,980.00 -4,990,751.00 43,241,229.00 20,235,591.93 3,784,991.66 14,639,689.81 18,424,681.47 38,660,273.40 42.61% 4,580,955.60

GASTOS DE VIAJE Y

DE TRANSPORTE

10,182,700.00 0 10,182,700.00 89,900.01 173,970.00 3,506,683.00 3,680,653.00 3,770,553.01 36.15% 6,412,146.99

1-05-01 Transporte dentro del

país

400,000.00 0 400,000.00 0 795 158,585.00 159,380.00 159,380.00 39.85% 240,620.00

1-05-02 Viáticos dentro del

país

9,782,700.00 0 9,782,700.00 89,900.01 173,175.00 3,348,098.00 3,521,273.00 3,611,173.01 35.99% 6,171,526.99

SEGUROS,

REASEGUROS Y

OTRAS

OBLIGACIONES

22,000,000.00 -3,500,000.00 18,500,000.00 0 3,414,217.00 12,767,844.00 16,182,061.00 16,182,061.00 87.47% 2,317,939.00

1-06-01 Seguros 22,000,000.00 -3,500,000.00 18,500,000.00 0 3,414,217.00 12,767,844.00 16,182,061.00 16,182,061.00 87.47% 2,317,939.00

CAPACITACION Y

PROTOCOLO

16,500,000.00 -6,000,000.00 10,500,000.00 1,760,403.00 542,482.00 1,692,012.40 2,234,494.40 3,994,897.40 21.28% 6,505,102.60

1-07-01 Actividades de

capacitación

15,000,000.00 -7,000,000.00 8,000,000.00 1,740,003.00 474,082.00 1,421,506.40 1,895,588.40 3,635,591.40 23.69% 4,364,408.60

1-07-02 Actividades

protocolarias y

sociales

1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 20,400.00 68,400.00 270,506.00 338,906.00 359,306.00 13.56% 2,140,694.00

MANTENIMIENTO Y

REPARACION

82,100,000.00 120,000,000.00 202,100,000.00 145,579,195.08 13,443,727.95 25,378,205.48 38,821,933.43 184,401,128.51 19.21% 17,698,871.49

1-08-01 Mant. de edificios y

locales

5,000,000.00 114,700,000.00 119,700,000.00 106,995,803.11 0 9,506,506.81 9,506,506.81 116,502,309.92 7.94% 3,197,690.08

1-08-03 Mantenimiento de

instalaciones y otras

obras

500,000.00 0 500,000.00 223,894.00 115,106.00 112,704.00 227,810.00 451,704.00 45.56% 48,296.00

1-08-05 Mant. y Rep de

equipo de transporte

3,000,000.00 0 3,000,000.00 666,315.30 14,540.00 2,244,144.70 2,258,684.70 2,925,000.00 75.29% 75,000.00


equipo y mob. de

oficina

12,500,000.00 0 12,500,000.00 1,376,233.67 1,276,520.16 2,155,141.17 3,431,661.33 4,807,895.00 27.45% 7,692,105.00

32

GASTOS ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION



equipo de cómputo

y sist. de información

15,500,000.00 5,000,000.00 20,500,000.00 13,254,184.40 1,409,940.60 705,708.50 2,115,649.10 15,369,833.50 10.32% 5,130,166.50

1-08-99 Mant. y Rep de otros

equipos

45,600,000.00 300,000.00 45,900,000.00 23,062,764.60 10,627,621.19 10,654,000.30 21,281,621.49 44,344,386.09 46.37% 1,555,613.91

IMPUESTOS 500,000.00 0 500,000.00 3,100.00 28,360.00 82,155.00 110,515.00 113,615.00 22.10% 386,385.00

1-09-99 Otros Impuestos 500,000.00 0 500,000.00 3,100.00 28,360.00 82,155.00 110,515.00 113,615.00 22.10% 386,385.00

SERVICIOS DIVERSOS 0 342,000.00 342,000.00 -179.67 0 43,920.66 43,920.66 43,740.99 12.84% 298,259.01

1-99-05 Deducibles 0 42,000.00 42,000.00 -179.67 0 40,820.66 40,820.66 40,640.99 97.19% 1,359.01

1-99-99 Otros servicios no

específicos

0 300,000.00 300,000.00 0 0 3,100.00 3,100.00 3,100.00 1.03% 296,900.00

MATERIALES Y

SUMINISTROS

581,331,739.00 121,910,279.19 703,242,018.19 279,992,439.77 89,047,707.97 280,728,776.55 369,776,484.52 649,768,924.29 52.58% 53,473,093.90

PRODUCTOS

QUIMICOS CONEXOS

63,228,153.00 23,818,437.67 87,046,590.67 32,109,316.38 7,975,365.67 39,795,467.25 47,770,832.92 79,880,149.30 54.88% 7,166,441.37

2-01-01 Combustibles y

lubricantes

5,967,300.00 0 5,967,300.00 868,189.89 326,798.28 3,289,532.62 3,616,330.90 4,484,520.79 60.60% 1,482,779.21

2-01-02 Productos

farmacéuticos y

medicinales

1,300,000.00 400,000.00 1,700,000.00 551,575.57 131,856.93 711,303.68 843,160.61 1,394,736.18 49.60% 305,263.82

2-01-04 Tinta, pinturas y

diluyentes

8,500,000.00 1,720,000.00 10,220,000.00 2,285,446.00 88,900.00 7,337,058.36 7,425,958.36 9,711,404.36 72.66% 508,595.64

2-01-99 Otros productos

químicos

47,460,853.00 21,698,437.67 69,159,290.67 28,404,104.92 7,427,810.46 28,457,572.59 35,885,383.05 64,289,487.97 51.89% 4,869,802.70

ALIMENTOS Y

PRODUCTOS

AGROPECUARIO

150,000.00 0 150,000.00 0 0 24,500.00 24,500.00 24,500.00 16.33% 125,500.00

2-02-04 Alimentos para

animales

150,000.00 0 150,000.00 0 0 24,500.00 24,500.00 24,500.00 16.33% 125,500.00

MATERIALES Y

PRODUCTOS DE USO

EN LA

CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO

7,950,000.00 -1,200,000.00 6,750,000.00 3,054,600.00 11,012.00 463,147.75 474,159.75 3,528,759.75 7.02% 3,221,240.25

2-03-01 Materiales y

productos metálicos

500,000.00 0 500,000.00 0 11,012.00 212,743.10 223,755.10 223,755.10 44.75% 276,244.90

33

GASTOS ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION



productos minerales

y asfálticos

500,000.00 0 500,000.00 291,000.00 0 54,992.30 54,992.30 345,992.30 11.00% 154,007.70

2-03-03 Maderas y sus

derivados

500,000.00 0 500,000.00 0 0 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.80% 496,000.00


productos eléctricos,

telefónicos y de

cómputo

4,900,000.00 -1,200,000.00 3,700,000.00 2,683,500.00 0 27,791.15 27,791.15 2,711,291.15 0.75% 988,708.85


productos de vidrio

500,000.00 0 500,000.00 80,100.00 0 9,997.50 9,997.50 90,097.50 2.00% 409,902.50


productos de

plástico

550,000.00 0 550,000.00 0 0 21,797.60 21,797.60 21,797.60 3.96% 528,202.40

2-03-99 Otros materiales y

productos de uso en

la construcción

500,000.00 0 500,000.00 0 0 131,826.10 131,826.10 131,826.10 26.37% 368,173.90

HERRAMIENTAS,

REPUESTOS Y

ACCESORIOS

125,675,188.00 1,940,917.20 127,616,105.20 36,836,762.50 27,324,314.67 48,670,276.51 75,994,591.18 112,831,353.68 59.55% 14,784,751.52

2-04-01 Herramientas e

instrumentos

75,288,452.00 6,800,850.96 82,089,302.96 32,132,723.72 18,687,942.51 27,756,313.78 46,444,256.29 78,576,980.01 56.58% 3,512,322.95

2-04-02 Repuestos y

accesorios

50,386,736.00 -4,859,933.76 45,526,802.24 4,704,038.78 8,636,372.16 20,913,962.73 29,550,334.89 34,254,373.67 64.91% 11,272,428.57

ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

DIVERSOS

384,328,398.00 97,350,924.32 481,679,322.32 207,991,760.89 53,737,015.63 191,775,385.04 245,512,400.67 453,504,161.56 50.97% 28,175,160.76

2-99-01 Útiles y materiales de

oficina y cómputo

1,505,078.00 0 1,505,078.00 8,000.00 0 997,343.61 997,343.61 1,005,343.61 66.27% 499,734.39

2-99-02 Útiles y materiales

médico, hospitalario

y de investigación

355,296,002.00 93,765,734.32 449,061,736.32 202,536,064.85 49,467,530.07 180,087,432.94 229,554,963.01 432,091,027.86 51.12% 16,970,708.46

2-99-03 Productos de papel,

cartón e impresos

13,304,533.00 1,729,975.00 15,034,508.00 1,449,244.64 1,743,655.28 7,683,349.42 9,427,004.70 10,876,249.34 62.70% 4,158,258.66

2-99-04 Textiles y vestuarios 4,500,000.00 0 4,500,000.00 3,356,000.00 174,500.00 269,283.93 443,783.93 3,799,783.93 9.86% 700,216.07


limpieza

5,500,000.00 500,000.00 6,000,000.00 0 511,895.00 1,849,265.76 2,361,160.76 2,361,160.76 39.35% 3,638,839.24

34

GASTOS ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION



resguardo y

seguridad

2,400,000.00 -1,000,000.00 1,400,000.00 0 109,750.00 465,460.03 575,210.03 575,210.03 41.09% 824,789.97


cocina y comedor

950,000.00 0 950,000.00 455.4 237,582.18 99,998.75 337,580.93 338,036.33 35.53% 611,963.67

2-99-99 Otros útiles,

materiales y

suministros

872,785.00 2,355,215.00 3,228,000.00 641,996.00 1,492,103.10 323,250.60 1,815,353.70 2,457,349.70 56.24% 770,650.30

BIENES DURADEROS 1,511,793,493.00 58,422,531.20 1,570,216,024.20 692,571,703.42 366,817,565.18 473,926,378.74 840,743,943.92 1,533,315,647.34 53.54% 36,900,376.86

MAQUINARIA,

EQUIPO Y

MOBILIARIO

199,040,493.00 70,996,156.20 270,036,649.20 127,100,017.00 29,130,039.88 76,906,215.46 106,036,255.34 233,136,272.34 39.27% 36,900,376.86

5-01-02 Equipo de transporte 16,000,000.00 -16,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

5-01-03 Equipo de

comunicación

2,000,000.00 -2,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

5-01-04 Equipo y mobiliario

de oficina

39,000,000.00 -13,565,353.00 25,434,647.00 5,695,803.05 12,310,632.21 7,016,437.34 19,327,069.55 25,022,872.60 75.99% 411,774.40

5-01-05 Equipo y programas

de cómputo

30,500,000.00 1,500,000.00 32,000,000.00 14,773,686.00 4,739,000.00 10,348,254.42 15,087,254.42 29,860,940.42 47.15% 2,139,059.58

5-01-06 Equipo sanitario, de

laboratorio e

investigación

107,740,493.00 102,761,509.20 210,502,002.20 106,630,527.95 12,080,407.67 58,033,734.72 70,114,142.39 176,744,670.34 33.31% 33,757,331.86

5-01-99 Maquinaria y equipo

diverso

3,800,000.00 -1,700,000.00 2,100,000.00 0 0 1,507,788.98 1,507,788.98 1,507,788.98 71.80% 592,211.02

CONSTRUCCIONES,

ADICIONES Y

MEJORAS

1,307,753,000.00 -7,573,625.00 1,300,179,375.00 565,471,686.42 337,687,525.30 397,020,163.28 734,707,688.58 1,300,179,375.00 56.51% 0

5-02-01 Edificios 1,307,753,000.00 -7,573,625.00 1,300,179,375.00 565,471,686.42 337,687,525.30 397,020,163.28 734,707,688.58 1,300,179,375.00 56.51% 0

BIENES DURADEROS

DIVERSOS

5,000,000.00 -5,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

5-99-01 Semovientes 5,000,000.00 -5,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

TRANSFERENCIA

CORRIENTES

84,350,000.00 -68,636,027.07 15,713,972.93 96,000.00 4,754,592.37 4,760,603.78 9,515,196.15 9,611,196.15 60.55% 6,102,776.78

35

GASTOS ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION


TRANSFERENCIA

CORREINTES AL

SECTOR PUBLICO

150,000.00 2,963,972.93 3,113,972.93 0 0 3,004,026.27 3,004,026.27 3,004,026.27 96.47% 109,946.66

6-01-01 Transferencia

corrientes al

Gobierno Central

150,000.00 0 150,000.00 0 0 55,440.30 55,440.30 55,440.30 36.96% 94,559.70


corrientes a Órganos

Desconcentrados

0 2,950,000.00 2,950,000.00 0 0 2,934,613.04 2,934,613.04 2,934,613.04 99.48% 15,386.96

6-01-05 Transferencias

Corrientes a Emp.

Publicas no

Financieras

0 13,972.93 13,972.93 0 0 13,972.93 13,972.93 13,972.93 100.00% 0

TRANSFERENCIA

CORREINTES A

PERSONAS

2,200,000.00 -1,200,000.00 1,000,000.00 96,000.00 96,000.00 291,000.00 387,000.00 483,000.00 38.70% 517,000.00

6-02-01 Becas a funcionarios 1,000,000.00 0 1,000,000.00 96,000.00 96,000.00 291,000.00 387,000.00 483,000.00 38.70% 517,000.00

6-02-99 Otras Transferencias

a personas

1,200,000.00 -1,200,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

PRESTACIONES 0 11,600,000.00 11,600,000.00 0 4,658,592.37 1,465,577.51 6,124,169.88 6,124,169.88 52.79% 5,475,830.12

6-03-01 Prestaciones legales 0 11,600,000.00 11,600,000.00 0 4,658,592.37 1,465,577.51 6,124,169.88 6,124,169.88 52.79% 5,475,830.12

OTRAS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

82,000,000.00 -82,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

6-06-01 Indemnizaciones 82,000,000.00 -82,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0.00% 0

CUENTAS ESPECIALES 0 36,002,219.00 36,002,219.00 0 0 0 0 0 0.00% 36,002,219.00

SUMAS SIN

ASIGNACION

PRESUPUESTARIA

0 36,002,219.00 36,002,219.00 0 0 0 0 0 0.00% 36,002,219.00

9-02-01 Sumas libres sin

asignación

presupuestaria

0 36,002,219.00 36,002,219.00 0 0 0 0 0 0.00% 36,002,219.00

TOTAL 6,430,600,000.00 272,226,850.00 6,702,826,850.00 1,270,655,813.15 1,278,429,753.89 2,579,006,077.70 3,857,435,831.59 5,128,091,644.74 57.55% 1,574,735,205.26

36

Detalle Egresos Programa 511

Servicio de vigilancia epidemiológica e investigación en nutrición y salud pública

GASTOS ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION

ECONOMICA ASIGNADO

MODIFICACIONE

S DEFINITIVO COMPROMISOS ANTERIOR ACUMULADO % GASTOS DISPONIBLE

TOTAL 4,816,361,030.00 203,756,032.00 5,020,117,062.00 1,058,534,844.59 1,010,060,560.71 1,929,972,985.11 2,940,033,545.82 58.57% 3,998,568,390.41 1,021,548,671.59

REMUNERACIONES 2,581,424,028.00 -55,502,219.32 2,525,921,808.68 47,643.79 515,369,640.11 1,151,903,118.46 1,667,272,758.57 66.01% 1,667,320,402.36 858,601,406.32

REMUNERACIONES

BASICAS

814,803,881.00 -6,620,300.00 808,183,581.00 47,643.79 188,320,806.07 356,143,559.24 544,464,365.31 67.37% 544,512,009.10 263,671,571.90

0-01-01 Sueldos para

Cargos Fijos

812,303,881.00 -27,620,300.00 784,683,581.00 47,643.79 182,863,560.06 352,388,175.85 535,251,735.91 68.21% 535,299,379.70 249,384,201.30

0-01-05 Suplencias 2,500,000.00 21,000,000.00 23,500,000.00 0 5,457,246.01 3,755,383.39 9,212,629.40 39.20% 9,212,629.40 14,287,370.60

REMUNERACIONES

EVENTUALES

2,500,000.00 0 2,500,000.00 0 1,078,271.47 446,866.15 1,525,137.62 61.01% 1,525,137.62 974,862.38

0-02-01 Tiempo

Extraordinario

2,500,000.00 0 2,500,000.00 0 1,078,271.47 446,866.15 1,525,137.62 61.01% 1,525,137.62 974,862.38

INCENTIVOS

SALARIALES

1,354,110,996.00 -43,050,000.33 1,311,060,995.67 0 240,604,071.14 601,670,911.71 842,274,982.85 64.24% 842,274,982.85 468,786,012.82

0-03-01 Retribución por

años servidos

548,103,185.00 -20,970,000.00 527,133,185.00 0 126,288,112.59 248,866,420.70 375,154,533.29 71.17% 375,154,533.29 151,978,651.71


ejercicio lliberal de

la profesión

61,237,270.00 -380,000.00 60,857,270.00 0 13,990,146.43 27,145,725.87 41,135,872.30 67.59% 41,135,872.30 19,721,397.70

0-03-03 Decimo tercer mes 166,970,238.00 0 166,970,238.00 0 593,392.96 400,906.20 994,299.16 0.60% 994,299.16 165,975,938.84

0-03-04 Salario escolar 141,137,418.00 -10,000,000.00 131,137,418.00 0 531,588.67 129,224,295.32 129,755,883.99 98.95% 129,755,883.99 1,381,534.01


salariales

436,662,885.00 -11,700,000.33 424,962,884.67 0 99,200,830.49 196,033,563.62 295,234,394.11 69.47% 295,234,394.11 129,728,490.56

CONTRIBUCION

PATRONAL AL

DESARROLLO Y LA

195,433,352.00 -2,941,604.25 192,491,747.75 0 41,197,297.03 93,047,821.78 134,245,118.81 69.74% 134,245,118.81 58,246,628.94

37

GASTOS ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION

ECONOMICA ASIGNADO

MODIFICACIONE


SEGURIDAD SOCIAL


Seguro de Salud de

la C.C.S.S.

185,411,129.00 -2,790,752.75 182,620,376.25 0 39,097,344.03 88,263,409.78 127,360,753.81 69.74% 127,360,753.81 55,259,622.44


Banco Popiular y de

Desarrollo Comunal

10,022,223.00 -150,851.50 9,871,371.50 0 2,099,953.00 4,784,412.00 6,884,365.00 69.74% 6,884,365.00 2,987,006.50

CONTRIBUCIONES

PATRONALES A

FONDOS DE

PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE

CAPITALIZACIÓN

214,575,799.00 -2,890,314.74 211,685,484.26 0 44,169,194.40 100,593,959.58 144,763,153.98 68.39% 144,763,153.98 66,922,330.28


Seguro de

Pensiones de CCSS

101,825,788.00 -1,532,651.24 100,293,136.76 0 21,335,525.00 48,609,623.00 69,945,148.00 69.74% 69,945,148.00 30,347,988.76


Régimen

Obligatorio de

Pensiones

Complementarias

30,066,670.00 -452,554.50 29,614,115.50 0 6,299,859.00 14,353,236.00 20,653,095.00 69.74% 20,653,095.00 8,961,020.50


Fondo de

Capitalizacion

Laboral

60,133,339.00 -905,109.00 59,228,230.00 0 12,599,719.00 28,706,469.00 41,306,188.00 69.74% 41,306,188.00 17,922,042.00


fondos

administrados por

entes privados

22,550,002.00 0 22,550,002.00 0 3,934,091.40 8,924,631.58 12,858,722.98 57.02% 12,858,722.98 9,691,279.02

SERVICIOS 233,584,680.00 26,009,249.00 259,593,929.00 108,288,779.26 46,176,248.94 58,618,423.10 104,794,672.04 213,083,451.30 46,510,477.70

SERVICIOS BASICOS 18,000,000.00 2,300,000.00 20,300,000.00 7,868,695.61 3,046,694.37 5,663,339.52 8,710,033.89 42.91% 16,578,729.50 3,721,270.50

1-02-03 Servicios de correo 14,000,000.00 0 14,000,000.00 5,987,619.60 2,335,300.00 4,259,610.40 6,594,910.40 47.11% 12,582,530.00 1,417,470.00


basicos

4,000,000.00 2,300,000.00 6,300,000.00 1,881,076.01 711,394.37 1,403,729.12 2,115,123.49 33.57% 3,996,199.50 2,303,800.50

38

GASTOS ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION

ECONOMICA ASIGNADO

MODIFICACIONE


SERVICIOS

COMERCIALES Y

FINANCIEROS

2,300,000.00 0 2,300,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 2,300,000.00

1-03-01 Información 2,300,000.00 0 2,300,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 2,300,000.00

SERVICIOS DE

GESTION Y APOYO

147,501,980.00 30,709,249.00 178,211,229.00 75,932,376.94 32,427,001.38 39,066,141.53 71,493,142.91 40.12% 147,425,519.85 30,785,709.15

1-04-01 Servicios médicos y

de laboratorio

40,770,000.00 16,700,000.00 57,470,000.00 27,032,396.23 12,152,076.06 11,120,855.16 23,272,931.22 40.50% 50,305,327.45 7,164,672.55


ingeniería

48,000,000.00 0 48,000,000.00 28,975,605.91 9,599,650.12 9,424,743.97 19,024,394.09 39.63% 48,000,000.00 0

1-04-04 Servicios en

ciencias,

económicas y

sociales

13,000,000.00 4,000,000.00 17,000,000.00 1,802,300.00 7,002,410.00 3,992,850.00 10,995,260.00 64.68% 12,797,560.00 4,202,440.00


desarrolo de

sistemas de

información

0 15,000,000.00 15,000,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 15,000,000.00


gestión y apoyo

45,731,980.00 -4,990,751.00 40,741,229.00 18,122,074.80 3,672,865.20 14,527,692.40 18,200,557.60 44.67% 36,322,632.40 4,418,596.60

GASTOS DE VIAJE Y

DE TRANSPORTE

6,782,700.00 0 6,782,700.00 57,750.01 121,750.00 1,834,350.00 1,956,100.00 28.84% 2,013,850.01 4,768,849.99

1-05-02 Viaticos dentro del

pais

6,782,700.00 0 6,782,700.00 57,750.01 121,750.00 1,834,350.00 1,956,100.00 28.84% 2,013,850.01 4,768,849.99

CAPACITACION Y

PROTOCOLO

14,000,000.00 -7,000,000.00 7,000,000.00 1,740,003.00 344,082.00 1,421,506.40 1,765,588.40 25.22% 3,505,591.40 3,494,408.60


capacitacion

14,000,000.00 -7,000,000.00 7,000,000.00 1,740,003.00 344,082.00 1,421,506.40 1,765,588.40 25.22% 3,505,591.40 3,494,408.60

MANTENIMIENTO Y

REPARACION

45,000,000.00 0 45,000,000.00 22,689,953.70 10,236,721.19 10,633,085.65 20,869,806.84 46.38% 43,559,760.54 1,440,239.46


otros equipos

45,000,000.00 0 45,000,000.00 22,689,953.70 10,236,721.19 10,633,085.65 20,869,806.84 46.38% 43,559,760.54 1,440,239.46

MATERIALES Y

SUMINISTROS

542,658,829.00 122,110,279.19 664,769,108.19 273,598,632.77 87,274,261.74 261,000,028.36 348,274,290.10 52.39% 621,872,922.87 42,896,185.32

39

GASTOS ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION

ECONOMICA ASIGNADO

MODIFICACIONE


PRODUCTOS

QUIMICOS

CONEXOS

51,528,153.00 22,218,437.67 73,746,590.67 29,596,110.38 7,864,965.72 29,671,687.64 37,536,653.36 50.90% 67,132,763.74 6,613,826.93


lubricantes

2,967,300.00 0 2,967,300.00 790,429.89 326,798.28 530,232.62 857,030.90 28.88% 1,647,460.79 1,319,839.21

2-01-02 Productos

farmacéuticos y

medicinales

1,000,000.00 400,000.00 1,400,000.00 551,575.57 131,856.93 711,303.68 843,160.61 60.23% 1,394,736.18 5,263.82


diluyentes

500,000.00 120,000.00 620,000.00 170,000.00 0 0 0 0.00% 170,000.00 450,000.00


químicos

47,060,853.00 21,698,437.67 68,759,290.67 28,084,104.92 7,406,310.51 28,430,151.34 35,836,461.85 52.12% 63,920,566.77 4,838,723.90

ALIMENTOS Y

PRODUCTOS

AGROPECUARIO

150,000.00 0 150,000.00 0 0 24,500.00 24,500.00 16.33% 24,500.00 125,500.00

2-02-04 Alimentos para

animales

150,000.00 0 150,000.00 0 0 24,500.00 24,500.00 16.33% 24,500.00 125,500.00

MATERIALES Y

PRODUCTOS DE USO

EN LA

CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO

450,000.00 300,000.00 750,000.00 300,000.00 0 11,893.65 11,893.65 1.59% 311,893.65 438,106.35


productos

eléctricos,

telefónicos y de

cómputo

400,000.00 300,000.00 700,000.00 300,000.00 0 11,893.65 11,893.65 1.70% 311,893.65 388,106.35


productos de

plástico

50,000.00 0 50,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 50,000.00

HERRAMIENTAS,

REPUESTOS Y

ACCESORIOS

120,875,188.00 3,440,917.20 124,316,105.20 36,491,762.50 27,314,114.67 47,992,520.94 75,306,635.61 60.58% 111,798,398.11 12,517,707.09


instrumenrtos

74,288,452.00 6,300,850.96 80,589,302.96 32,082,723.72 18,677,742.51 27,752,176.73 46,429,919.24 57.61% 78,512,642.96 2,076,660.00

2-04-02 Repuestos y

accesorios

46,586,736.00 -2,859,933.76 43,726,802.24 4,409,038.78 8,636,372.16 20,240,344.21 28,876,716.37 66.04% 33,285,755.15 10,441,047.09

ÚTILES, MATERIALES

Y SUMINISTROS

DIVERSOS

369,655,488.00 96,150,924.32 465,806,412.32 207,210,759.89 52,095,181.35 183,299,426.13 235,394,607.48 50.53% 442,605,367.37 23,201,044.95

40

GASTOS ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION

ECONOMICA ASIGNADO

MODIFICACIONE


2-99-01 Utiles y materiales

de oficina y

cómputo

705,078.00 0 705,078.00 8,000.00 0 244,085.00 244,085.00 34.62% 252,085.00 452,993.00


médico,

hospitalario y de

investigación

355,296,002.00 93,765,734.32 449,061,736.32 202,536,064.85 49,467,530.07 180,087,432.94 229,554,963.01 51.12% 432,091,027.86 16,970,708.46

2-99-03 Productos de

papel, cartón e

impresos

5,181,623.00 29,975.00 5,211,598.00 1,449,244.64 788,216.00 1,472,677.70 2,260,893.70 43.38% 3,710,138.34 1,501,459.66

2-99-04 Textiles y vestuarios 3,500,000.00 0 3,500,000.00 2,575,000.00 0 226,800.00 226,800.00 6.48% 2,801,800.00 698,200.00


de limpieza

2,000,000.00 0 2,000,000.00 0 0 502,872.86 502,872.86 25.14% 502,872.86 1,497,127.14


de resguardo y

seguridad

1,400,000.00 0 1,400,000.00 0 109,750.00 465,460.03 575,210.03 41.09% 575,210.03 824,789.97


de cocina y

comedor

750,000.00 0 750,000.00 455.4 237,582.18 22,500.00 260,082.18 34.68% 260,537.58 489,462.42

2-99-99 Otros utiles,

materiales y

suminsitros

822,785.00 2,355,215.00 3,178,000.00 641,995.00 1,492,103.10 277,597.60 1,769,700.70 55.69% 2,411,695.70 766,304.30

BIENES DURADEROS 1,457,493,493.00 69,322,531.20 1,526,816,024.20 676,599,788.77 359,098,827.60 456,971,864.75 816,070,692.35 53.45% 1,492,670,481.12 34,145,543.08

MAQUINARIA,

EQUIPO Y

MOBILIARIO

144,740,493.00 81,896,156.20 226,636,649.20 111,128,102.35 21,411,302.30 59,951,701.47 81,363,003.77 35.90% 192,491,106.12 34,145,543.08


de oficina

34,000,000.00 -19,165,353.00 14,834,647.00 4,497,574.40 9,330,894.63 956,177.77 10,287,072.40 69.34% 14,784,646.80 50,000.20

5-01-05 Equipo y programas

de cómputo

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5-01-06 Equipo sanitario, de

laboratorio e

investigación

107,740,493.00 102,761,509.20 210,502,002.20 106,630,527.95 12,080,407.67 58,033,734.72 70,114,142.39 33.31% 176,744,670.34 33,757,331.86


educacional

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5-01-99 Maquinaria y

equipo diverso

3,000,000.00 -1,700,000.00 1,300,000.00 0 0 961,788.98 961,788.98 73.98% 961,788.98 338,211.02

CONSTRUCCIONES,

ADICIONES Y

MEJORAS

1,307,753,000.00 -7,573,625.00 1,300,179,375.00 565,471,686.42 337,687,525.30 397,020,163.28 734,707,688.58 56.51% 1,300,179,375.00 0

41

GASTOS ESTE

TRIMESTRE

ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION

ECONOMICA ASIGNADO

MODIFICACIONE


5-02-01 Edificios 1,307,753,000.00 -7,573,625.00 1,300,179,375.00 565,471,686.42 337,687,525.30 397,020,163.28 734,707,688.58 56.51% 1,300,179,375.00 0

BIENES DURADEROS

DIVERSOS

5,000,000.00 -5,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0

5-99-01 Semovientes 5,000,000.00 -5,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0

TRANSFERENCIA

CORRIENTES

1,200,000.00 5,813,972.93 7,013,972.93 0 2,141,582.32 1,479,550.44 3,621,132.76 51.63% 3,621,132.76 3,392,840.17

TRANSFERENCIA

CORREINTES AL

SECTOR PUBLICO

0 13,972.93 13,972.93 0 0 13,972.93 13,972.93 100.00% 13,972.93 0

6-01-05 Transferencias

Corrientes a Emp.

Publicas no

Financieras

0 13,972.93 13,972.93 0 0 13,972.93 13,972.93 100.00% 13,972.93 0

TRANSFERENCIA

CORREINTES A

PERSONAS

1,200,000.00 -1,200,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0

6-02-99 Otras transferencias

a personas

1,200,000.00 -1,200,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0

PRESTACIONES 0 7,000,000.00 7,000,000.00 0 2,141,582.32 1,465,577.51 3,607,159.83 51.53% 3,607,159.83 3,392,840.17

6-03-01 Prestaciones legales 0 7,000,000.00 7,000,000.00 0 2,141,582.32 1,465,577.51 3,607,159.83 51.53% 3,607,159.83 3,392,840.17

CUENTAS

ESPECIALES

0 36,002,219.00 36,002,219.00 0 0 0 0 0.00% 0 36,002,219.00

SUMAS SIN

ASIGNACION

PRESUPUESTARIA

0 36,002,219.00 36,002,219.00 0 0 0 0 0.00% 0 36,002,219.00

9-02-01 Sumas libres sin

asignación

presupuestaria

0 36,002,219.00 36,002,219.00 0 0 0 0 0.00% 0 36,002,219.00

TOTAL 4,816,361,030.00 203,756,032.00 5,020,117,062.00 1,058,534,844.59 1,010,060,560.71 1,929,972,985.11 2,940,033,545.82 58.57% 3,998,568,390.41 1,021,548,671.59

42

Detalle Egresos Programa 512

Administración superior

GASTOS ACUMULADO

PRESUPUESTO ESTE TRIMESTRE TOTAL

CUENTA

CLASIFICACION

ECONOMICA ASIGNADO

MODIFICACION

ES DEFINITIVO

COMPROMISOS TRIMESTRE ANTERIOR ACUMULADO % GASTOS DISPONIBLE

TOTAL 1,614,238,970.00 68,470,818.00 1,682,709,788.00 212,120,968.56 268,369,193.18 649,033,092.59 917,402,285.77 54.52% 1,129,523,254.33 553,186,533.67

REMUNERACIONES 1,180,466,060.00 1,900,000.00 1,182,366,060.00 0 216,011,070.53 503,870,793.62 719,881,864.15 60.88% 719,881,864.16 462,484,195.84

REMUNERACIONES

BASICAS

431,356,191.00 8,000,000.00 439,356,191.00 0 92,315,359.79 186,766,375.94 279,081,735.73 63.52% 279,081,735.73 160,274,455.27

0-01-01 Sueldos para

Cargos Fijos

428,856,191.00 -11,000,000.00 417,856,191.00 0 86,793,000.15 177,666,885.90 264,459,886.05 63.29% 264,459,886.05 153,396,304.95

0-01-05 Suplencias 2,500,000.00 19,000,000.00 21,500,000.00 0 5,522,359.64 9,099,490.04 14,621,849.68 68.01% 14,621,849.68 6,878,150.32

REMUNERACIONES

EVENTUALES

2,500,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 0 1,164,064.69 2,186,908.68 3,350,973.37 67.02% 3,350,973.37 1,649,026.63

0-02-01 Tiempo

Extraordinario

2,500,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00 0 1,164,064.69 2,186,908.68 3,350,973.37 67.02% 3,350,973.37 1,649,026.63

INCENTIVOS

SALARIALES

559,115,725.00 -8,600,000.00 550,515,725.00 0 86,581,161.93 230,536,463.74 317,117,625.67 57.60% 317,117,625.67 233,398,099.33

0-03-01 Retribución por

años servidos

179,212,400.00 -600,000.00 178,612,400.00 0 37,740,345.46 76,669,976.59 114,410,322.05 64.06% 114,410,322.05 64,202,077.95


ejercicio liberal de

la profesión

149,881,112.00 0 149,881,112.00 0 30,936,245.47 64,397,726.28 95,333,971.75 63.61% 95,333,971.75 54,547,140.25

0-03-03 Décimo tercer

mes

76,354,251.00 0 76,354,251.00 0 1,844,144.92 4,207.31 1,848,352.23 2.42% 1,848,352.23 74,505,898.77

0-03-04 Salario escolar 65,661,152.00 -6,000,000.00 59,661,152.00 0 313,548.61 57,529,414.14 57,842,962.75 96.95% 57,842,962.75 1,818,189.25


salariales

88,006,810.00 -2,000,000.00 86,006,810.00 0 15,746,877.47 31,935,139.42 47,682,016.89 55.44% 47,682,016.89 38,324,793.11

CONTRIBUCION

PATRONAL AL

DESARROLLO Y LA

89,370,223.00 0 89,370,223.00 0 17,308,140.00 40,774,739.00 58,082,879.00 64.99% 58,082,879.00 31,287,344.00

43

GASTOS ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION

ECONOMICA ASIGNADO

MODIFICACION

ES DEFINITIVO


SEGURIDAD

SOCIAL


Seguro de Salud

de la C.C.S.S.

84,787,134.00 0 84,787,134.00 0 16,420,544.00 38,683,727.00 55,104,271.00 64.99% 55,104,271.00 29,682,863.00


Banco Popular y

de Desarrollo

Comunal

4,583,089.00 0 4,583,089.00 0 887,596.00 2,091,012.00 2,978,608.00 64.99% 2,978,608.00 1,604,481.00

CONTRIBUCIONES

PATRONALES A

FONDOS DE

PENSIONES Y

OTROS FONDOS DE

CAPITALIZACIÓN

98,123,921.00 0 98,123,921.00 0.01 18,642,344.12 43,606,306.26 62,248,650.38 63.44% 62,248,650.39 35,875,270.61


Seguro de

Pensiones de

CCSS

46,564,177.00 0 46,564,177.00 0 9,017,985.00 21,244,683.00 30,262,668.00 64.99% 30,262,668.00 16,301,509.00


Régimen

Obligatorio de

Pensiones

Complementarias

13,749,265.00 0 13,749,265.00 0 2,662,791.00 6,273,038.00 8,935,829.00 64.99% 8,935,829.00 4,813,436.00


Fondo de

Capitalización

Laboral

27,498,530.00 0 27,498,530.00 0 5,325,581.00 12,546,073.00 17,871,654.00 64.99% 17,871,654.00 9,626,876.00


fondos

administrados por

entes privados

10,311,949.00 0 10,311,949.00 0.01 1,635,987.12 3,542,512.26 5,178,499.38 50.22% 5,178,499.39 5,133,449.61

SERVICIOS 257,650,000.00 152,120,818.00 409,770,818.00 189,659,246.90 40,252,928.79 105,197,983.45 145,450,912.24 35.50% 335,110,159.14 74,660,658.86

ALQUILER 9,000,000.00 0 9,000,000.00 2,950,717.15 1,692,086.33 3,310,037.02 5,002,123.35 55.58% 7,952,840.50 1,047,159.50

1-01-02 Alquiler de

maquinaria,

equipo y

mobiliario

3,500,000.00 0 3,500,000.00 1,654,472.90 397,946.01 789,994.59 1,187,940.60 33.94% 2,842,413.50 657,586.50

44

GASTOS ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION

ECONOMICA ASIGNADO

MODIFICACION

ES DEFINITIVO


1-01-99 Otros alquileres 5,500,000.00 0 5,500,000.00 1,296,244.25 1,294,140.32 2,520,042.43 3,814,182.75 69.35% 5,110,427.00 389,573.00

SERVICIOS

BASICOS

95,300,000.00 0 95,300,000.00 0.8 20,107,993.00 37,143,422.00 57,251,415.00 60.07% 57,251,415.80 38,048,584.20

1-02-01 Servicio de agua y

alcantarillado

13,200,000.00 0 13,200,000.00 0 3,145,548.00 4,980,122.00 8,125,670.00 61.56% 8,125,670.00 5,074,330.00


energía eléctrica

72,000,000.00 0 72,000,000.00 0.8 14,946,345.00 28,271,150.00 43,217,495.00 60.02% 43,217,495.80 28,782,504.20


correo

100,000.00 0 100,000.00 0 0 32,400.00 32,400.00 32.40% 32,400.00 67,600.00

1-02-04 Servicio de

telecomunicacion

es

9,600,000.00 0 9,600,000.00 0 2,016,100.00 3,859,750.00 5,875,850.00 61.21% 5,875,850.00 3,724,150.00


básicos

400,000.00 0 400,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 400,000.00

SERVICIOS

COMERCIALES Y

FINANCIEROS

6,450,000.00 3,500,000.00 9,950,000.00 2,208,385.11 557,574.24 3,463,063.53 4,020,637.77 40.41% 6,229,022.88 3,720,977.12

1-03-01 Información 2,050,000.00 0 2,050,000.00 709,450.00 39,800.00 175,750.00 215,550.00 10.51% 925,000.00 1,125,000.00

1-03-03 Impresión,

encuadernación

y otros

1,000,000.00 0 1,000,000.00 0 0 56,000.00 56,000.00 5.60% 56,000.00 944,000.00

1-03-04 Transporte de

bienes

500,000.00 0 500,000.00 0 80,000.00 80,000.00 160,000.00 32.00% 160,000.00 340,000.00

1-03-05 Servicios

aduaneros

2,000,000.00 3,200,000.00 5,200,000.00 1,095,735.11 409,910.24 2,908,517.53 3,318,427.77 63.82% 4,414,162.88 785,837.12

1-03-06 Comisiones y

gastos por

servicios

financieros y

comerciales

150,000.00 300,000.00 450,000.00 403,200.00 0 0 0 0.00% 403,200.00 46,800.00


transferencia

electrónica de

información

750,000.00 0 750,000.00 0 27,864.00 242,796.00 270,660.00 36.09% 270,660.00 479,340.00

SERVICIOS DE

GESTION Y APOYO

81,400,000.00 30,778,818.00 112,178,818.00 61,555,432.13 10,995,071.46 31,699,582.41 42,694,653.87 38.06% 104,250,086.00 7,928,732.00

1-04-01 Servicios médicos

y de laboratorio

400,000.00 0 400,000.00 0 21,150.00 21,150.00 42,300.00 10.58% 42,300.00 357,700.00

45

GASTOS ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION

ECONOMICA ASIGNADO

MODIFICACION

ES DEFINITIVO


1-04-02 Servicios jurídicos 5,500,000.00 0 5,500,000.00 3,600,000.00 1,600,000.00 0 1,600,000.00 29.09% 5,200,000.00 300,000.00


ingeniería

0 22,620,818.00 22,620,818.00 16,750,000.00 0 0 0 0.00% 16,750,000.00 5,870,818.00


desarrollo de

sistemas de

información

3,000,000.00 -800,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 0 0 0 0.00% 2,200,000.00 0

1-04-06 Servicios

generales

70,000,000.00 8,958,000.00 78,958,000.00 36,891,915.00 9,261,795.00 31,566,435.00 40,828,230.00 51.71% 77,720,145.00 1,237,855.00


gestión y apoyo

2,500,000.00 0 2,500,000.00 2,113,517.13 112,126.46 111,997.41 224,123.87 8.96% 2,337,641.00 162,359.00

GASTOS DE VIAJE

Y DE TRANSPORTE

3,400,000.00 0 3,400,000.00 32,150.00 52,220.00 1,672,333.00 1,724,553.00 50.72% 1,756,703.00 1,643,297.00

1-05-01 Transporte dentro

del país

400,000.00 0 400,000.00 0 795 158,585.00 159,380.00 39.85% 159,380.00 240,620.00

1-05-02 Viáticos dentro

del país

3,000,000.00 0 3,000,000.00 32,150.00 51,425.00 1,513,748.00 1,565,173.00 52.17% 1,597,323.00 1,402,677.00

SEGUROS,

REASEGUROS Y

OTRAS

OBLIGACIONES

22,000,000.00 -3,500,000.00 18,500,000.00 0 3,414,217.00 12,767,844.00 16,182,061.00 87.47% 16,182,061.00 2,317,939.00

1-06-01 Seguros 22,000,000.00 -3,500,000.00 18,500,000.00 0 3,414,217.00 12,767,844.00 16,182,061.00 87.47% 16,182,061.00 2,317,939.00

CAPACITACION Y

PROTOCOLO

2,500,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 20,400.00 198,400.00 270,506.00 468,906.00 13.40% 489,306.00 3,010,694.00


capacitación

1,000,000.00 0 1,000,000.00 0 130,000.00 0 130,000.00 13.00% 130,000.00 870,000.00

1-07-02 Actividades

protocolarias y

sociales

1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 20,400.00 68,400.00 270,506.00 338,906.00 13.56% 359,306.00 2,140,694.00

MANTENIMIENTO Y

REPARACION

37,100,000.00 120,000,000.00 157,100,000.00 122,889,241.38 3,207,006.76 14,745,119.83 17,952,126.59 11.43% 140,841,367.97 16,258,632.03

1-08-01 Mant. de edificios

y locales

5,000,000.00 114,700,000.00 119,700,000.00 106,995,803.11 0 9,506,506.81 9,506,506.81 7.94% 116,502,309.92 3,197,690.08

1-08-03 Mantenimiento de

instalaciones y

otras obras

500,000.00 0 500,000.00 223,894.00 115,106.00 112,704.00 227,810.00 45.56% 451,704.00 48,296.00

46

GASTOS ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION

ECONOMICA ASIGNADO

MODIFICACION

ES DEFINITIVO



equipo de

transporte

3,000,000.00 0 3,000,000.00 666,315.30 14,540.00 2,244,144.70 2,258,684.70 75.29% 2,925,000.00 75,000.00


equipo y mob. de

oficina

12,500,000.00 0 12,500,000.00 1,376,233.67 1,276,520.16 2,155,141.17 3,431,661.33 27.45% 4,807,895.00 7,692,105.00


equipo de

cómputo y sist. de

información

15,500,000.00 5,000,000.00 20,500,000.00 13,254,184.40 1,409,940.60 705,708.50 2,115,649.10 10.32% 15,369,833.50 5,130,166.50


otros equipos

600,000.00 300,000.00 900,000.00 372,810.90 390,900.00 20,914.65 411,814.65 45.76% 784,625.55 115,374.45

IMPUESTOS 500,000.00 0 500,000.00 3,100.00 28,360.00 82,155.00 110,515.00 22.10% 113,615.00 386,385.00

1-09-99 Otros Impuestos 500,000.00 0 500,000.00 3,100.00 28,360.00 82,155.00 110,515.00 22.10% 113,615.00 386,385.00

SERVICIOS

DIVERSOS

0 342,000.00 342,000.00 -179.67 0 43,920.66 43,920.66 12.84% 43,740.99 298,259.01

1-99-05 Deducibles 0 42,000.00 42,000.00 -179.67 0 40,820.66 40,820.66 97.19% 40,640.99 1,359.01

1-99-99 Otros servicios no

específicos

0 300,000.00 300,000.00 0 0 3,100.00 3,100.00 1.03% 3,100.00 296,900.00

MATERIALES Y

SUMINISTROS

38,672,910.00 -200,000.00 38,472,910.00 6,393,807.00 1,773,446.23 19,728,748.19 21,502,194.42 55.89% 27,896,001.42 10,576,908.58

PRODUCTOS

QUIMICOS

CONEXOS

11,700,000.00 1,600,000.00 13,300,000.00 2,513,206.00 110,399.95 10,123,779.61 10,234,179.56 76.95% 12,747,385.56 552,614.44


lubricantes

3,000,000.00 0 3,000,000.00 77,760.00 0 2,759,300.00 2,759,300.00 91.98% 2,837,060.00 162,940.00

2-01-02 Productos

farmacéuticos y

medicinales

300,000.00 0 300,000.00 0 0 0 0 0.00% 0 300,000.00


diluyentes

8,000,000.00 1,600,000.00 9,600,000.00 2,115,446.00 88,900.00 7,337,058.36 7,425,958.36 77.35% 9,541,404.36 58,595.64


químicos

400,000.00 0 400,000.00 320,000.00 21,499.95 27,421.25 48,921.20 12.23% 368,921.20 31,078.80

47

GASTOS ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION

ECONOMICA ASIGNADO

MODIFICACION

ES DEFINITIVO


MATERIALES Y

PRODUCTOS DE

USO EN LA

CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO

7,500,000.00 -1,500,000.00 6,000,000.00 2,754,600.00 11,012.00 451,254.10 462,266.10 7.70% 3,216,866.10 2,783,133.90


productos

metálicos

500,000.00 0 500,000.00 0 11,012.00 212,743.10 223,755.10 44.75% 223,755.10 276,244.90


productos

minerales y

asfálticos

500,000.00 0 500,000.00 291,000.00 0 54,992.30 54,992.30 11.00% 345,992.30 154,007.70

2-03-03 Maderas y sus

derivados

500,000.00 0 500,000.00 0 0 4,000.00 4,000.00 0.80% 4,000.00 496,000.00


productos

eléctricos,

telefónicos y de

cómputo

4,500,000.00 -1,500,000.00 3,000,000.00 2,383,500.00 0 15,897.50 15,897.50 0.53% 2,399,397.50 600,602.50


productos de

vidrio

500,000.00 0 500,000.00 80,100.00 0 9,997.50 9,997.50 2.00% 90,097.50 409,902.50


productos de

plástico

500,000.00 0 500,000.00 0 0 21,797.60 21,797.60 4.36% 21,797.60 478,202.40

2-03-99 Otros materiales y

productos de uso

en la construcción

500,000.00 0 500,000.00 0 0 131,826.10 131,826.10 26.37% 131,826.10 368,173.90

HERRAMIENTAS,

REPUESTOS Y

ACCESORIOS

4,800,000.00 -1,500,000.00 3,300,000.00 345,000.00 10,200.00 677,755.57 687,955.57 20.85% 1,032,955.57 2,267,044.43


instrumentos

1,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 50,000.00 10,200.00 4,137.05 14,337.05 0.96% 64,337.05 1,435,662.95

2-04-02 Repuestos y

accesorios

3,800,000.00 -2,000,000.00 1,800,000.00 295,000.00 0 673,618.52 673,618.52 37.42% 968,618.52 831,381.48

ÚTILES, MATERIALES

Y SUMINISTROS

DIVERSOS

14,672,910.00 1,200,000.00 15,872,910.00 781,001.00 1,641,834.28 8,475,958.91 10,117,793.19 63.74% 10,898,794.19 4,974,115.81


de oficina y

cómputo

800,000.00 0 800,000.00 0 0 753,258.61 753,258.61 94.16% 753,258.61 46,741.39

48

GASTOS ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION

ECONOMICA ASIGNADO

MODIFICACION

ES DEFINITIVO



médico,

hospitalario y de

investigación

1|0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0

2-99-03 Productos de

papel, cartón e

impresos

8,122,910.00 1,700,000.00 9,822,910.00 0 955,439.28 6,210,671.72 7,166,111.00 72.95% 7,166,111.00 2,656,799.00

2-99-04 Textiles y

vestuarios

1,000,000.00 0 1,000,000.00 781,000.00 174,500.00 42,483.93 216,983.93 21.70% 997,983.93 2,016.07


de limpieza

3,500,000.00 500,000.00 4,000,000.00 0 511,895.00 1,346,392.90 1,858,287.90 46.46% 1,858,287.90 2,141,712.10


de resguardo y

seguridad

1,000,000.00 -1,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0


de cocina y

comedor

200,000.00 0 200,000.00 0 0 77,498.75 77,498.75 38.75% 77,498.75 122,501.25

2-99-99 Otros útiles,

materiales y

suministros

50,000.00 0 50,000.00 1 0 45,653.00 45,653.00 91.31% 45,654.00 4,346.00

BIENES

DURADEROS

54,300,000.00 -10,900,000.00 43,400,000.00 15,971,914.65 7,718,737.58 16,954,513.99 24,673,251.57 56.85% 40,645,166.22 2,754,833.78

MAQUINARIA,

EQUIPO Y

MOBILIARIO

54,300,000.00 -10,900,000.00 43,400,000.00 15,971,914.65 7,718,737.58 16,954,513.99 24,673,251.57 56.85% 40,645,166.22 2,754,833.78

5-01-02 Equipo de

transporte

16,000,000.00 -16,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0

5-01-03 Equipo de

comunicación

2,000,000.00 -2,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0

5-01-04 Equipo y

mobiliario de

oficina

5,000,000.00 5,600,000.00 10,600,000.00 1,198,228.65 2,979,737.58 6,060,259.57 9,039,997.15 85.28% 10,238,225.80 361,774.20

5-01-05 Equipo y

programas de

cómputo

30,500,000.00 1,500,000.00 32,000,000.00 14,773,686.00 4,739,000.00 10,348,254.42 15,087,254.42 47.15% 29,860,940.42 2,139,059.58

5-01-99 Maquinaria y

equipo diverso

800,000.00 0 800,000.00 0 0 546,000.00 546,000.00 68.25% 546,000.00 254,000.00

49

GASTOS ACUMULADO


CUENTA

CLASIFICACION

ECONOMICA ASIGNADO

MODIFICACION

ES DEFINITIVO


TRANSFERENCIA

CORRIENTES

83,150,000.00 -74,450,000.00 8,700,000.00 96,000.00 2,613,010.05 3,281,053.34 5,894,063.39 67.75% 5,990,063.39 2,709,936.61

TRANSFERENCIA

CORRIENTES AL

SECTOR PUBLICO

150,000.00 2,950,000.00 3,100,000.00 0 0 2,990,053.34 2,990,053.34 96.45% 2,990,053.34 109,946.66


corrientes al

Gobierno Central

150,000.00 0 150,000.00 0 0 55,440.30 55,440.30 36.96% 55,440.30 94,559.70


corrientes a

Órganos

Desconcentrados

0 2,950,000.00 2,950,000.00 0 0 2,934,613.04 2,934,613.04 99.48% 2,934,613.04 15,386.96

TRANSFERENCIA

CORRIENTES A

PERSONAS

1,000,000.00 0 1,000,000.00 96,000.00 96,000.00 291,000.00 387,000.00 38.70% 483,000.00 517,000.00

6-02-01 Becas a

funcionarios

1,000,000.00 0 1,000,000.00 96,000.00 96,000.00 291,000.00 387,000.00 38.70% 483,000.00 517,000.00

PRESTACIONES 0 4,600,000.00 4,600,000.00 0 2,517,010.05 0 2,517,010.05 54.72% 2,517,010.05 2,082,989.95

6-03-01 Prestaciones

legales

0 4,600,000.00 4,600,000.00 0 2,517,010.05 0 2,517,010.05 54.72% 2,517,010.05 2,082,989.95

OTRAS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

82,000,000.00 -82,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0

6-06-01 Indemnizaciones 82,000,000.00 -82,000,000.00 0 0 0 0 0 0.00% 0 0

TOTAL 1,614,238,970.00 68,470,818.00 1,682,709,788.00 212,120,968.56 268,369,193.18 649,033,092.59 917,402,285.77 54.52% 1,129,523,254.33 553,186,533.67

50

C. Resumen

A continuación se presentan en términos generales, los ingresos reales percibidos en al tercer trimestre, por cada fuente de

financiamiento y su correspondiente ejecución:

FUENTE DE INGRESO MONTO

PRESUPUESTADO INGRESO REAL GASTO REAL

% (GASTADO

REAL/INGRESO

REAL)

DIFERENCIA POR

EJECUTAR

Transf. Corrientes del Gobierno Central 4,934,000,000.00 3,010,978,561.66 2,963,453,893.96 0.98 1,970,546,106.04

Transf. capital del Gobierno Central 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000,000.00

Transf. corrientes de Órganos Desconcentrado CTAMS 45,198,612.00 45,000,000.00 5,465,885.91 0.00 39,732,726.09

Superávit libre 239,312,121.00 239,312,121.55 86,567,890.46 0.36 152,744,230.54

Superávit específico (1) 1,258,667,117.00 1,226,094,117.36 801,892,721.26 0.65 456,774,395.74

Sanciones Administrativas 17,499,000.00 21,146,826.17 0.00 0.00 17,499,000.00

Inst. Emp. Públicas no Financieras (JPS) 10,880.94 0.00 0.00 0.00

Transferencia de Capital sector privado 0.00 0.00 0.00 0.00

Venta de otros servicios 8,000,000.00 2,827,097.98 0.00 0.00 8,000,000.00

ingresos varios no específicos 0.00 723,246.88 0.00 0.00 0.00

Intereses s/ ctas. Corrientes y otros 150,000.00 32,166.82 55,440.00 1.72 94,560.00

TOTAL 6,702,826,850.00 4,546,125,019.36 3,857,435,831.59

2,845,391,018.41

51

Superávit específico (1)

FUENTE INGRESO REAL GASTO REAL % EJECUCIÓN Superávit Específico 301(JPS Proyecto 23-2014 CNR Química Clínica) 13,972.93 13,972.93 100.00% Superávit Específico 304 (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-EC-1088-2015 Análisis Químico)

1,116,022.63 898,504.77 80.51%

Superávit Específico 305 (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-EC-1576-2015 Etiquetado Nutricional)

2,364,902.59 1,799,188.85 76.08%

Superávit Específico 315 (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-EC-807-2016 Fortificación)

8,504,713.00 6,998,951.89 82.29%

Superávit Específico 306 (FIDEICOMISO CTAMS Convenio DM-EC-1576-2015 Microbiología de Alimentos)

4,951,345.85 4,112,225.67 83.05%

Transferencia Corriente de desconcentrados OCIS, 307(Recursos ley 9028 Análisis Puros y Cigarrillos electrónicos Convenio DM-RM-381-2016)

42,460,709.55 34,627,896.71 81.55%

Transferencia de Capital 308 (Construcción y equipamiento de edificio de 3 Pisos)

1,125,614,152.50 733,213,230.65 65.14%

Transferencia corriente Inst. Publicas no financieras 309(JPS Proyecto 49-2015 CNR Bacteriología)

5,654,505.70 0.00%

Superávit Específico 900 (Instalación Laboratorio de verificación de contenidos de humo, convenio DM-FG-4853-14)

6,937,116.44 2,106,596.79 30.37%

Superávit Específico 901 (Estudio del influencia de fumado en adolescentes, convenio DM-FG-4854-14)

28,476,676.17 18,122,153.00 63.64%

TOTAL 1,226,094,117.36 801,892,721.26

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Acuerdo de Consejo Técnico

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Documents

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición … Transparente... · 2019. 12. 31. · institución por incapacidades y licencias; aunado a lo anterior, se