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INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR -IPM-
Plan Operativo Anual Institucional
Ejercicio Fiscal 2020 Readecuado
Guatemala, Enero de 2020
Tabla de contenido I. Presentación ................................................................................................................................ i
II. Justificación ................................................................................................................................ 3
III. Marco estratégico institucional ................................................................................................. 4
a. Misión ....................................................................................................................................... 5
b. Visión ....................................................................................................................................... 5
c. Objetivos estratégicos ........................................................................................................... 5
d. Cadena de Resultado institucional 2018-2024 ................................................................... 7
e. Valores institucionales ........................................................................................................... 8
IV. Matriz de programación multianual de productos, subproductos y metas ....................... 10
V. Matriz de Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías
Programáticas .................................................................................................................................. 11
VI. Matriz de Planificación Institucional ...................................................................................... 12
VII. Indicadores de Desempeño ................................................................................................... 22
i
I. Presentación
El Instituto de Previsión Militar como responsable de coordinar y ejecutar las acciones
institucionales para el otorgamiento de las prestaciones y la atención de la seguridad
social de los afiliados y beneficiarios del régimen, contempla dentro del presente Plan
Operativo Anual –POA- Institucional Readecuado; las acciones a realizarse en el
ejercicio fiscal 2020, por cada departamento y unidad del Instituto.
Las acciones y objetivos institucionales de los departamentos y unidades del IPM
están orientados a la consecución progresiva de los tres objetivos estratégicos
institucionales, de la misión y visión institucional.
El Plan Operativo Anual Institucional Readecuado 2020 está conformado por: el
marco estratégico institucional, el cual incluye la misión, la visión, los objetivos
estratégicos institucionales, los ejes transversales y los valores institucionales. Así
también, se incluye la programación anual de productos, subproductos, metas y la
matriz de planificación institucional con los costos por objetivo estratégico.
Siguiendo de igual forma las directrices dadas por la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- concentradas en el Plan de Desarrollo
K’atun Nuestra Guatemala 2032, el presente plan se enfoca en la respuesta y apoyo
a un eje de los cinco que se presentan en dicho plan, siendo el de Bienestar para
la gente, el cual se puede resumir como “El conjunto de lineamientos que este Plan
contiene apunta a la transformación cultural gradual de toda la sociedad. Esta
transformación pasa por cambios de actitud hacia los demás, así como por la
revitalización de los valores que construyen el tejido social y promueven una
convivencia armónica entre todas y todos. Eso, aunado a la generación de
capacidades, medios y recursos al alcance de las personas, permitirá transformar su
realidad y su entorno inmediato.”1
1 Plan de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, página 3
ii
En este eje se priorizan estrategias y acciones para garantizar a las personas el acceso
a la protección social universal. Incluye servicios integrales de calidad en salud y
educación; servicios básicos; habitabilidad segura; acceso a alimentos; y capacidad
de resiliencia para asegurar la sostenibilidad de los medios de vida.
Dentro de este eje se estará trabajando en la prioridad número 1 que dice:
Institucionalizar e internalizar el derecho a la protección social, dentro de la cual se
aportará en 3 lineamientos específicos, siendo estos:
Destinar y asignar recursos específicos y suficientes para el diseño e
implementación de estrategias de atención a los adultos mayores y población
con discapacidad.
Administrar los programas de transferencias monetarias, acompañándolos de
medidas para el desarrollo de capacidades y estableciendo metas para el
egreso de los beneficiarios
Desarrollar mecanismos de asistencia técnico financiera, para que jóvenes,
población con discapacidad, población, migrantes y mujeres indígenas del área
rural, tengan acceso a procesos de formación técnica, desarrollando
habilidades para llevar a cabo actividades productivas e incorporarse al
mercado laboral
Para la ejecución de las acciones institucionales y consecución de las metas
programadas para el 2020, se tiene previsto un techo presupuestario de trecientos
noventa y ocho millones trecientos noventa y siete mil ciento noventa y dos
quetzales exactos. (Q. 398,397,192.00).
3
II. Justificación
Las instituciones que forman parte de la estructura del Sector Público de la
República de Guatemala, deben cumplir con la elaboración de la planificación
operativa anual y del anteproyecto de presupuesto para cada ejercicio fiscal, en
cumplimiento a los requerimientos emitidos por la SEGEPLAN y el MINFIN2, como
entes rectores de los procesos de planificación y presupuestación a nivel nacional.
Así también, el Instituto debe observar ciertos requerimientos relacionados con el
cumplimiento en la entrega de las herramientas de planificación, como lo estipulado
dentro de las Normas Generales de Control Interno Gubernamental de la Contraloría
General de Cuentas, en la norma 4.2 sobre el Plan Operativo Anual indica: “La
máxima autoridad de cada ente público, debe promover la elaboración técnica y
objetiva de los planes operativos anuales”.
Por último, es importante mencionar que el Plan Operativo Anual Readecuado 2020
es la herramienta técnica que justifica el gasto, según las acciones a desarrollar en
el período de un año y en cumplimiento de los objetivos institucionales trazados.
2 Ministerio de Finanzas Públicas.
4
III. Marco estratégico institucional
A partir del desarrollo del análisis situacional realizado previo a la creación del PEI,
se logró identificar la problemática institucional que afronta el IPM, lo cual permitió
la elaboración del Marco Estratégico Institucional; con las líneas estratégicas que
orientarán las acciones institucionales en los próximos siete años de gestión.
El presente marco estratégico institucional es la guía para la alineación del contenido
de la planificación multianual y operativa con los elementos estratégicos definidos.
De tal manera que, al momento de planificar y ejecutar las actividades de cada año,
se responda a la misión, visión, mandatos institucionales y a los objetivos
estratégicos contenidos en el presente plan.
El marco estratégico institucional está conformado por la misión, la visión, los
objetivos estratégicos, ejes transversales, resultado institucional, los valores
institucionales y la matriz de actividades institucionales; ésta última contribuirá al
cumplimiento de la misión y visión institucional y al logro de los objetivos
estratégicos planteados, así como a los objetivos de cada departamento y unidad
del Instituto.
5
a. Misión
Somos una institución de previsión social en el orden militar, que orienta su
accionar al pago oportuno de las prestaciones y a la seguridad social de sus
afiliados y beneficiarios; desarrollando las actividades institucionales con
responsabilidad, compromiso, transparencia y excelencia.
b. Visión
Ser una institución de previsión social sólida, moderna, confiable, sostenible e
innovadora en el régimen militar, que garantice el otorgamiento de
prestaciones y la seguridad social de forma integral; de tal manera, que
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados y beneficiarios.
c. Objetivos estratégicos
Parte fundamental del marco estratégico institucional es guiar
permanentemente las acciones institucionales para la consecución de los
objetivos estratégicos, los cuales hacen referencia a los cambios significativos
o efectos que el IPM desea alcanzar directamente en la población objetivo a
través de los cambios institucionales en los aspectos técnicos, administrativos
y financieros y en la entrega de servicios con calidad que respondan a las
necesidades más sentidas de los afiliados y beneficiarios.
Para el logro de los objetivos estratégicos se priorizarán cuatro ejes
transversales, los cuales deberán ser visualizados y tomados en cuenta dentro
de la planificación y la ejecución de las actividades institucionales de cada año.
6
Los ejes transversales que orientarán a toda la planificación, programación,
ejecución y evaluación institucional son:
1. Calidad
2. Transparencia
3. Optimización de los recursos institucionales
4. Mecanismos de cooperación interinstitucional
Los tres objetivos estratégicos institucionales definidos con el fin de lograr un
cambio significativo en el quehacer institucional y en la población objetivo a la
que se sirve son los siguientes:
Objetivo estratégico 1
Fortalecer al Instituto de Previsión Militar buscando la mejora
continua de los procesos administrativos, técnicos, financieros y de
gestión, así como la estructura organizacional.
Objetivo estratégico 2
Financiar el Régimen de Previsión Militar para garantizar el pago
oportuno de las prestaciones en cada año, fortaleciendo las
diferentes fuentes de financiamiento creando balance de la
Reserva Matemática; y que el IPM sea financieramente sostenible.
7
Objetivo estratégico 3
Fortalecer el Instituto de Previsión Militar mediante coordinaciones
Interinstitucionales tanto de cooperación como en materia de
seguridad social y Legal.
d. Cadena de Resultado institucional 2018-2024
Resultado final:
Mantener en los años 2018 al 2024 el 100% del cumplimiento del pago
de las prestaciones y el Bienestar Social a los afiliados y beneficiarios del
Instituto de Previsión Militar a nivel nacional.
Resultado Intermedio:
Mantener el cumplimiento del pago de las prestaciones y de la atención
de la seguridad social integral a 7,722 afiliados y beneficiarios del Instituto
de Previsión Militar a nivel nacional en 2022.
Resultado Inmediato:
Cubrir el pago de las prestaciones a los 7,441 Afiliados y beneficiarios del
Instituto de Previsión Militar en el año 2020.
8
e. Valores institucionales
El personal del Instituto de Previsión Militar –IPM-, reconoce la importancia y
acepta el compromiso de crear un clima laborar sustentado en un conjunto de
valores institucionales que los hacen propios; y que forman parte de la
actividad cotidiana de cada uno de los miembros de la Institución para un mejor
desempeño laboral y una mejor imagen institucional.
De tal cuenta, que en el 2020 todo el personal del Instituto deberá actuar en
respuesta a cada uno de los valores institucionales definidos en el PEI, siendo
estos los siguientes:
Respeto
Actuamos reconociendo nuestra libertad y nuestras diferencias personales,
valorando la dignidad, los intereses y las necesidades institucionales, con
especial atención a los afiliados y beneficiarios.
Compromiso
Asumimos la responsabilidad de las funciones asignadas y los resultados
esperados, cuidamos en todo momento los intereses del Instituto en beneficio
de nuestros afiliados y beneficiarios. Nos comprometemos más allá de cumplir
con una obligación; utilizar nuestras capacidades para cumplir con todo aquello
que se nos ha confiado.
Responsabilidad
Cumplimos los compromisos contraídos y aceptamos las consecuencias de
nuestras decisiones, basadas éstas en los valores y acuerdos adoptados.
9
Honestidad
Los trabajadores expresamos el respeto por nosotros mismos y por los demás,
permitiendo la apertura y generando la confianza de los trabajadores con los
superiores y subalternos; actuando con apego a la verdad y a la justicia.
Lealtad
Asumimos con sentido de pertenencia a la Institución aun con las
circunstancias cambiantes y con el compromiso de defender lo que creemos y
en quien creemos.
Comprensión
Atendemos, conocemos y entendemos los problemas y necesidades de los
afiliados y beneficiarios, para la satisfacción de sus necesidades.
Ética
Se determina la conducta ideal en cada uno de los trabajadores de la
Institución y se asignan las tareas a los trabajadores de la misma, sustentadas
en las normas y fundamentos morales exigidos a los ciudadanos para la sana
convivencia en sociedad.
Integridad
Actuamos con rectitud, honestidad, honradez y transparencia, sin engaños ni
falsedades en la realización de nuestras funciones; sin ocultar información
relevante; respetando la confidencialidad de la información personal y de la
Institución y no utilizándola en beneficio propio.
10
IV. Matriz de programación multianual de productos, subproductos
y metas
La matriz de programación multianual de productos y metas del Instituto de
Previsión Militar, responde a la Red de Categorías Programáticas del Presupuesto del
Instituto para el ejercicio fiscal 2020.
En la matriz en mención se incluyen las metas para el período multianual por cada
uno de los productos definidos.
PRODUCTOS POBLACIÓN ELEGIBLE
UNIDAD DE
MEDIDA
Año
2020 2021 2022 2023 2024
Servicios de Dirección y Coordinación
Personas Afiliadas y Beneficiarias al Régimen de Previsión Militar del IPM
Documento 3 3 3 3 3
Afiliados y beneficiarios con otorgamiento de prestaciones
Personas 7441 7645 7722 7955 8185
Afiliados y beneficiarios con servicios de Bienestar Social
Personas 7250 7375 7450 7550 7650
Fuente: Elaborado por la Unidad de Planificación, con base a la estimación de metas multianuales
proporcionadas por los departamentos de Prestaciones y Bienestar Social del IPM
11
V. Matriz de Vinculación de Productos y Subproductos con Red de
Categorías Programáticas
La matriz muestra de izquierda a derecha, el resultado institucional, los productos y
subproductos institucionales, la estructura programática y la descripción de cada una
de las actividades de la Red de Categorías Programáticas del Presupuesto.
RESULTADO INSTITUCIONAL PRODUCTOS Y SUBPRODUCTO PRG* SPR* PRY* ACT* OBR* Descripción
Mantener en los años 2018 al 2024 el 100% del cumplimiento del pago de las prestaciones y el Bienestar Social a los afiliados y beneficiarios del Instituto de Previsión Militar a nivel nacional.
11 00 000 000 000 Otorgamiento de Prestaciones en el Orden Militar
Servicios de Dirección y Coordinación
11 00 000 001 000 Dirección y Coordinación
Servicios de Dirección y Coordinación
Afiliados y Beneficiarios con otorgamiento de prestaciones
11 00 000 002 000 Administración de Prestaciones
Afiliados y Beneficiarios con otorgamiento de prestaciones
Afiliados y beneficiarios con servicios de Bienestar Social
11 00 000 003 00 Bienestar Social
Afiliados y beneficiarios con servicios de Bienestar Social
Fuente: Elaborado por la Unidad de Planificación, con base a la Red de Categorías Programáticas del Instituto
de Previsión Militar.
12
VI. Matriz de Planificación Institucional
La matriz de planificación institucional contiene los objetivos de los departamentos
y unidades del Instituto; los cuales deberán ser alcanzados en el transcurso del año
2020 a través de la ejecución de las actividades programadas por cada uno de los
departamentos y unidades del IPM. Estos objetivos contribuirán a la consecución
progresiva de los cuatro objetivos estratégicos y al cumplimiento de la misión y visión
institucional.
Así mismo, se incluyen los nombres de los departamentos y unidades responsables
y que contribuyen a la consecución de los objetivos estratégicos, la temporalidad de
ejecución y el presupuesto según objetivos de departamento/unidad y objetivos
estratégicos.
La matriz de planificación institucional recoge la información contenida en los doce
planes operativos anuales de los departamentos y unidades del Instituto y da como
resultado un monto presupuestario de Q. 398,397,192.00. La matriz de planificación
institucional es la siguiente:
13
E F M A M J J A S O N DOBJETIVO DE
DEPARTAMENTO
OBJETIVO
ESTRATÉGICOFormular de manera técnica y objetiva la
planificación operativa anual.Todos los Departamentos y
UnidadesX X X X X X X X X X X X
Q 13,480,991.00
Desarrollar acciones para la
reorganización institucional, tomando en
cuenta los aspectos físicos, humanos y
financieros.
Departamento
AdministrativoX Q 90,000.00
Fortalecer al personal administrativo del
departamento para contar con capital
humano capaz de desarrollar las
competencias necesarias para su mejor
desempeńo laboral.
Departamento
AdministrativoX Q -
Desarrollar el control interno posterior, por
medio de auditorías en las diferentes
instancias internas del IPM, en respuesta
al Plan Anual de Auditoría y Reglamento
de la Ley Orgánica de la CGC.
Auditoría Interna X X X X Q 5,000.00
Desarrollar el control interno posterior, en
cumplimiento a la Ley Orgánica del IPM y
Reglamento General Administrativo del
IPM.
Auditoría Interna X X X X X X X X X X X X Q -
Contribuir con revelar la información
financiera de acuerdo al Art. 17 de la Ley
Orgánica del IPM.
Auditoría Interna X Q 3,000.00
Seguimiento y análisis en el cumplimiento
de los objetivos estratégicos
institucionales.
Auditoría Interna X X Q -
Acrecentar el nivel de conocimientos del
personal mediante la actualización
continua de procedimientos de auditoría,
legislación fiscal, aspectos
gubernamentales, computación y otros.
Auditoría Interna X Q 25,000.00
Apoyar en la continuidad de la prestación
para los jubilados y beneficiarios del IPM,
facilitando el trámite de supervivencia.Departamento de Bienestar
SocialX X X Q 79,095.00
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL READECUADO 2020
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVOS DEL
DEPARTAMENTORESPONSABLES
TEMPORALIDAD DE
EJECUCIÓN (MESES)COSTOS
Fortalecer al Instituto de Previsión
Militar buscando la mejora continua de
los procesos administrativos, técnicos,
financieros y de gestión, así como la
estructura organizacional.
Q 364,205,919.00
14
E F M A M J J A S O N DOBJETIVO DE
DEPARTAMENTO
OBJETIVO
ESTRATÉGICOBrindar atención de calidad a los jubilados
y beneficiarios del IPM, mediante la
optimización de los recursos
institucionales.
Departamento de Bienestar
SocialX X X X X X X X X X X Q 57,352.00
Realizar las actividades del Departamento
utilizando de manera óptima los recursos
institucionales.
Departamento de
Estadísticax x x x x x x x x x x x Q 3,600.00
Establecer las estimaciones de
crecimiento poblacional en sus diferentes
situaciones y cese de pensiones del
Régimen de Previsión Militar.
Departamento de
Estadísticax x x x x x x x x x x Q 30,000.00
Conservación de los folios que integran
las Ordenes Generales emitidas por el
Ministerio de la Defensa Nacional.
Departamento de
Estadísticax x Q 875.00
Incrementar la calidad de servicio a los
afiliados internos y externos.
Departamento de
EstadísticaX X X Q 31,138.00
Sistematizar los procesos de trabajo
destinados a la presentación de datos
estadísticos.
Departamento de
EstadísticaX X Q -
Hacer eficiente el uso del equipo,
manteniendo el nivel tecnológico
adecuado.
Departamento de
InformáticaX X X X X X X X X X X X Q 240,204.00
Mantener actualizado el dominio
ipm.org.gt
Departamento de
InformáticaX X X Q 200.00
Garantizar la seguridad de las
transacciones de datos de los diferentes
sistemas informáticos del IPM.
Departamento de
InformáticaX X X X X X X X X Q 132,950.00
Reducir la interrupción del trabajo
administrativo de los Departamentos y/o
Unidades del IPM, por problemas técnicos
de impresoras.
Departamento de
InformáticaX X X X Q 120,000.00
Desarrollar soluciones informáticas para
optimizar los recursos y los procesos del
Instituto de Previsión Militar.
Departamento de
InformáticaX X X X X X X X X X X X Q -
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL READECUADO 2020
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVOS DEL
DEPARTAMENTORESPONSABLES
TEMPORALIDAD DE
EJECUCIÓN (MESES)COSTOS
Fortalecer al Instituto de Previsión
Militar buscando la mejora continua de
los procesos administrativos, técnicos,
financieros y de gestión, así como la
estructura organizacional.
15
E F M A M J J A S O N DOBJETIVO DE
DEPARTAMENTO
OBJETIVO
ESTRATÉGICOGarantizar la integridad y respaldo de la
información y continuidad de los servicios
informáticos del Insitituto de Previsión
Militar.
Departamento de
InformáticaX X X X X X X X X X X X Q 120,300.00
Fortalecer la administración del potencial
humano y la estructura organizacional del
departamento de Informática.
Departamento de
InformáticaX X X X X X X X X X X X Q 20,000.00
Contratación del servicio de Dibujante
para el Departamento de Ingeniería.Departamento de Ingeniería X X X X X X X X X X X Q 45,000.00
Mantenimiento de mobiliario y equipo del
Departamento de Ingeniería. Departamento de Ingeniería X X X Q 15,000.00
Aplicar las normas mínimas de seguridad
a los bienes inmuebles del Instituto de
Previsión Militar, Guatemala.
Departamento de Ingeniería X X X X Q 43,660.00
Actualizar el software de bienes
inmuebles del Instituto de Previsión
Militar.
Departamento de Ingeniería X Q -
Actualización de los procedimientos del
Departamento de Ingeniería en el Manual
de Normas y Procedimientos del Instituto
de Previsión Militar.
Departamento de Ingeniería X Q -
Capacitar al personal del Departamento
de Ingeniería en su área.Departamento de Ingeniería X X X X Q 5,000.00
Optimizar los procesos administrativos,
técnicos, financieros y de gestión.
Departamento de
InversionesX X X Q -
Realizar análisis y evaluación de las
políticas y normativa interna vigente para
su priorización y actualización.
Departamento Legal X Q -
Optimizar y Automatizar los procesos
administrativos, técnicos, financieros y de
Gestión.Departamento Legal X X Q -
Controlar los diferentes procesos
judiciales del Departamento Legal.Departamento Legal X X X X X X X X X X X X Q 2,022,642.00
Fortalecimiento y motivación del recurso
humano del Departamento Legal.Departamento Legal X Q 11,500.00
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL READECUADO 2020
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVOS DEL
DEPARTAMENTORESPONSABLES
TEMPORALIDAD DE
EJECUCIÓN (MESES)COSTOS
Fortalecer al Instituto de Previsión
Militar buscando la mejora continua de
los procesos administrativos, técnicos,
financieros y de gestión, así como la
estructura organizacional.
16
E F M A M J J A S O N DOBJETIVO DE
DEPARTAMENTO
OBJETIVO
ESTRATÉGICOFormular de manera técnica y objetiva la
Planificación Operativa Anual Institucional. Unidad de Planificación X X X X Q 3,600.00
Realizar la Readecuación del Plan
Operativo Anual.Unidad de Planificación X X X X X X X X X X X Q -
Realizar el seguimiento de las actividades
y el cumplimiento de las metas y
objetivos Institucionales.Unidad de Planificación X X X X X X X X X X X Q -
Actualización del Manual de Normas y
Procedimientos del IPM.Unidad de Planificación X X X X X X X X X X X Q -
Fortalecer y completar las capacidades y
conocimientos de los Integrantes de la
Unidad de Planificación del Instituto de
Previsión Militar.
Unidad de Planificación X X X X X X X X X X X Q -
Fortalecer la gestión institucional.Unidad de Planificación X X Q 2,700.00
Elaborar las nóminas de prestaciones
mensuales y adicionales.
Departamento de
PrestacionesX X X X X X X X X X X X Q 338,337,514.00
Elaborar correspondencia a los afiliados y
pensionados del Régimen de Previsión
Militar, para los trámites
correspondientes.
Departamento de
PrestacionesX X X X X X X X X X X X Q 5,000.00
Encuadernar las actas de socorro por
fallecimiento y Acuerdos Gubernativos,
Decreto Ley 55.
Departamento de
PrestacionesX X Q 350.00
Elaborar trifoliares con requisitos de
prestaciones del régimen previsional.
Departamento de
PrestacionesX X X X X X X X X X X X Q -
Elaborar verbal de bienvenida a nuevos
pensionados del IPM.
Departamento de
PrestacionesX X X X X X X X X X X X Q -
Formular mensualmente estadísticas de
pago de prestaciones del régimen
previsional del IPM.
Departamento de
PrestacionesX X X X X X X X X X X X Q -
Reconocimiento a los afiliados del IPM
que se jubilarán en el ańo 2020.
Departamento de
PrestacionesX X Q 4,400.00
Impresión de pastas para expedientes del
Régimen de Previsión Militar.
Departamento de
PrestacionesX X Q 3,000.00
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL READECUADO 2020
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVOS DEL
DEPARTAMENTORESPONSABLES
TEMPORALIDAD DE
EJECUCIÓN (MESES)COSTOS
Fortalecer al Instituto de Previsión
Militar buscando la mejora continua de
los procesos administrativos, técnicos,
financieros y de gestión, así como la
estructura organizacional.
17
E F M A M J J A S O N DOBJETIVO DE
DEPARTAMENTO
OBJETIVO
ESTRATÉGICOImpresión de hojas de socorro por
fallecimiento del Régimen de Previsión
Militar.
Departamento de
PrestacionesX Q 500.00
Elaborar calendarios de pago de
prestaciones del ańo 2020.Departamento de
PrestacionesX X X X X X X X X X X X Q -
Proveer al Instituto de candidatos idóneos
a través del proceso de reclutamiento y
selección de personal de acuerdo a los
lineamientos establecidos.
Departamenteo de
Recursos HumanosX X X X X X X X X X X X Q 134,930.00
Fomentar las relaciones laborales a través
de actividades de motivación y recreación. Departamenteo de
Recursos HumanosX X X X X X Q 1,703,896.00
Revisar y actualizar de los procesos
administrativos del departamento con el
fin de agilizar las actividades y brindar un
mejor servicio al cliente interno y externo.
Departamenteo de
Recursos HumanosX X X X X X X X Q -
Fortalecer los sistemas informáticos
correspondientes al departamento.
Departamenteo de
Recursos HumanosX X X X X X X X X X X X Q -
Requerir disponibilidad presupuestaria
para el pago de salarios del ańo 2021.
Departamenteo de
Recursos HumanosX X Q -
Evaluar y analizar la Estructura
Organizacional del IPM.
Departamenteo de
Recursos HumanosX X X X X Q -
Fortalecer la Estructura Organizacional
del IPM.
Departamenteo de
Recursos HumanosX X X X X Q -
Fortalecer al capital humano del Instituto
en la actualización de sus conocimientos
para el óptimo desarrollo de sus
funciones.
Departamenteo de
Recursos HumanosX X X X Q 48,000.00
Evaluar el desempeńo laboral del personal
del IPM.
Departamenteo de
Recursos HumanosX X Q -
Implementar el Sistema de Registro de
Nominas de Personal (Guatenóminas),
para el pago de salarios del personal
laborante del Instituto.
Departamenteo de
Recursos HumanosX X X X Q -
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL READECUADO 2020
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVOS DEL
DEPARTAMENTORESPONSABLES
TEMPORALIDAD DE
EJECUCIÓN (MESES)COSTOS
Fortalecer al Instituto de Previsión
Militar buscando la mejora continua de
los procesos administrativos, técnicos,
financieros y de gestión, así como la
estructura organizacional.
18
E F M A M J J A S O N DOBJETIVO DE
DEPARTAMENTO
OBJETIVO
ESTRATÉGICOGeneración de informes de la situación
actual del IPM y del avance de la
ejecución financiera.Unidad de Administración
FinancieraX X X X X X X X X X X X Q 2,111,789.00
Digitalización de documentos contables-
presupuestarios de ingresos y egresos.
Unidad de Administración
FinancieraX X X X Q 35,000.00
Elaboración de manual de inventario y
procuración de expedientes de Inventario.
Unidad de Administración
FinancieraX X X X X Q 50,000.00
Coordinar y dirigir las actividades del
Instituto de Previsión Militar.Gerencias y Subgerencias X X X X X X X X X X Q 5,182,733.00
Evaluar y dar cumplimiento a planes de
inversiones.Auditoría Interna X X X X Q 12,000.00
Contribuir en las reuniones informativas
que realiza el IPM, dirigidas a sus
afiliados y beneficiarios.
Departamento de Bienestar
SocialX Q 7,000.00
Sistematizar los procesos de trabajo
destinados a la presentación de datos
estadísticos.
Departamento de
Estadísticax Q -
Gestionar la valuación de los bienes
inmuebles del Instituto de Previsión Departamento de Ingeniería X X X X X X Q 32,500.00
Plan de mantenimiento de los inmuebles
del Instituto de Previsión Militar en la
República de Guatemala.
Departamento de Ingeniería X X X X X X X X X X X Q 1,328,406.00
Mantenimiento del Estadio del Ejército,
zona 5, Guatemala ciudad.Departamento de Ingeniería X X X X X X X X X X Q 230,737.00
Limpieza, chapeo y cercos perimetrales
de bienes inmuebles del Instituto de
Previsión Militar en la República de
Guatemala.
Departamento de Ingeniería X X X X X X Q 98,468.00
Licencia del proyecto: Demolición de las
instalaciones del Estadio del Ejército,
zona 5, Guatemala ciudad.
Departamento de Ingeniería X X X Q 3,226,000.00
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL READECUADO 2020
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVOS DEL
DEPARTAMENTORESPONSABLES
TEMPORALIDAD DE
EJECUCIÓN (MESES)COSTOS
Fortalecer al Instituto de Previsión
Militar buscando la mejora continua de
los procesos administrativos, técnicos,
financieros y de gestión, así como la
estructura organizacional.
Financiar el Régimen de previsión
militar para garantizar el pago oportuno
de las prestaciones en cada año,
fortaleciendo las diferentes fuentes de
financiamiento creando balance de la
Reserva Matemática; y que el IPM sea
financieramente sostenible.
Q 33,987,809.00
19
E F M A M J J A S O N DOBJETIVO DE
DEPARTAMENTO
OBJETIVO
ESTRATÉGICOLicencia del proyecto: Modulo de gradas
de emergencia del Edificio del Instituto de
Previsión Militar, zona 1, Guatemala
ciudad. Departamento de Ingeniería X X X Q 81,000.00
Mesa: Traslado de bienes inmuebles para
el fortalecimiento del Régimen del IPM. Departamento de Ingeniería X X Q 20,000.00
Regularización de Residencial Cipresales,
zona 6, Guatemala ciudad.
Departamento de Ingeniería X X Q 50,000.00
Entrega de calles y avenidas de la
Lotificación Hacienda Real, zona 16, a la
Municipalidad de la ciudad de Guatemala. Departamento de Ingeniería X X Q 50,000.00
Prefactibilidad de proyecto de inversión en
bien inmueble propiedad del Instituto de
Previsión Militar en apoyo al Plan Solidez
2017-2025.
Departamento de Ingeniería X Q -
Evaluar y dar seguimiento a los planes de
inversiones.
Departamento de
InversionesX X X X X X X X X X X Q 1,104,250.00
Promover la colocación crediticia,
informándose a los afiliados y
beneficiarios del Régimen de Previsión
Militar, a traves de los medios de
comunicación que disponga el IPM.
Departamento de
InversionesX X X X X X X X X X Q 13,600.00
Elaborar propuesta de negociacion
referente a obligaciones del Estado.Departamento Legal X Q -
Elaborar análisis y propuesta de acciones
legales por incumplimiento de
obligaciones del Estado.
Departamento Legal X Q -
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL READECUADO 2020
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVOS DEL
DEPARTAMENTORESPONSABLES
TEMPORALIDAD DE
EJECUCIÓN (MESES)COSTOS
Financiar el Régimen de previsión
militar para garantizar el pago oportuno
de las prestaciones en cada año,
fortaleciendo las diferentes fuentes de
financiamiento creando balance de la
Reserva Matemática; y que el IPM sea
financieramente sostenible.
20
E F M A M J J A S O N DOBJETIVO DE
DEPARTAMENTO
OBJETIVO
ESTRATÉGICODar seguimiento al acuerdo gubernativo
que contiene normativa que garantiza el
pago del aporte extraordinario a IPM.
Departamento Legal X Q -
Analizar el Régimen Previsional Militar
para diseńar propuesta de
Fortalecimiento.
Departamento Legal X Q -
Evaluar y dar cumplimiento a planes de
inversiones.Unidad de Planificación X X X Q -
Analizar el Régimen Previsional Militar
para diseńar propuesta de fortalecimiento.Departamento de
PrestacionesX X X Q 25,000,000.00
Administrar de manera eficiente los
recursos materiales de la Institución.
Departamento
AdministrativoX X X X X Q 393,840.00
Realizar las actividades del departamento
utilizando de manera óptima los recursos
institucionales.
Departamento
AdministrativoX X X X X X X X X X X X Q 2,340,008.00
Integrar mesa técnica interinstitucional. Unidad de Administración
FinancieraX X X X Q -
Participar en elaboración de propuesta de
negociación referente a las obligaciones
del Estado. (aportes que conforme a la ley
le corresponden transferir al IPM).
Unidad de Administración
FinancieraX X X X Q -
Establecer relaciones con entidades
cooperantes para el apoyo social de los
jubilados y beneficiarios del IPM.
Departamento de Bienestar
SocialX X Q 3,575.00
Promover acciones para la gestión del
desarrollo humano integral de los afiliados
y beneficiarios del IPM.
Departamento de Bienestar
SocialX X X X X X X X X Q 117,571.00
Coadyuvar en la formación de
emprendedores, para una mejor calidad
de vida de los afiliados y beneficiarios del
IPM.
Departamento de Bienestar
SocialX X X X X Q 22,200.00
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL READECUADO 2020
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVOS DEL
DEPARTAMENTORESPONSABLES
TEMPORALIDAD DE
EJECUCIÓN (MESES)COSTOS
Fortalecer el Instituto de Previsión
Militar mediante coordinaciones
Interinstitucionales tanto de
cooperación como en materia de
seguridad social y Legal.
Q 203,464.00
Financiar el Régimen de previsión
militar para garantizar el pago oportuno
de las prestaciones en cada año,
fortaleciendo las diferentes fuentes de
financiamiento creando balance de la
Reserva Matemática; y que el IPM sea
financieramente sostenible.
21
E F M A M J J A S O N DOBJETIVO DE
DEPARTAMENTO
OBJETIVO
ESTRATÉGICOBrindar atención primaria en salud para la
prevención o mitigación de enfermedades,
dirigidas a los jubilados y beneficiarios.Departamento de Bienestar
SocialX X X X X X Q 6,234.00
Lograr la gestión cultural y artística de los
jubilados y beneficiarios del IPM.
Departamento de Bienestar
SocialX X X X Q 26,384.00
Coordinación entre el Instituto de
Previsión Militar y el Ministerio de la
Defensa Nacional para trabajos de
topografía u otros en el área de Ingeniería.
Departamento Ingeniería X X Q 27,500.00
Q 398,397,192.00 Q 398,397,192.00 TOTAL
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL READECUADO 2020
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
OBJETIVO ESTRATÉGICOOBJETIVOS DEL
DEPARTAMENTORESPONSABLES
TEMPORALIDAD DE
EJECUCIÓN (MESES)COSTOS
Fortalecer el Instituto de Previsión
Militar mediante coordinaciones
Interinstitucionales tanto de
cooperación como en materia de
seguridad social y Legal.
22
VII. Indicadores de Desempeño
Los indicadores de desempeño serán utilizados en la Institución para el seguimiento
y evaluación periódica de las metas institucionales programadas por cada uno de los
productos de la Red de Categorías Programáticas.
Dentro del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- se trabajaron dos tipos de
indicadores: de Producto y de Resultado. Los dos indicadores tendrán una frecuencia
de medición mensual, a través de los cuales se medirá la cantidad de personas a las
que se les otorga el pago de prestaciones y que reciben algunos de los servicios de
atención social que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados
y beneficiarios del Régimen.3
3 Las metas se encuentran contenidas en la Matriz de Programación Multianual de Productos, Subproductos y Metas.
23
Instituto de Previsión Militar
Ficha Indicador
Información Institucional
Entidad Instituto de Previsión Militar -IPM-
Unidad Ejecutora Departamento de Prestaciones
Nombre del Indicador
Otorgamiento de Prestaciones.
Categoría del Indicador
RESULTADO
Descripción del Indicador
Mide la proporción de personas que reciben el pago de prestaciones.
Pertinencia El indicador es básico en el seguimiento y medición de la cantidad de personas que reciben una prestación por concepto de jubilación o pensión.
Formula de Calculo Afiliados Y Beneficiarios Con Otorgamiento De Prestaciones/ Afiliados Y Beneficiarios Con Otorgamiento De Prestaciones Programado
Ámbito Geográfico Nacional
Frecuencia de la Medición
Anual
Tendencia y meta del Indicador
Años 2020 2021 2022 2023
Valores 7441 7645 7722 7955
Explicación de la Tendencia
Debido a la naturaleza de la meta institucional que son personas afiliadas y beneficiarias al régimen de previsión militar esta se verá afectada en cada uno de los meses del año 2020.
Cómo se va a lograr la Meta
Realizando el pago de las prestaciones mensualmente.
Medios de Verificación
Procedencia de los datos
La información procede del departamento de Prestaciones.
Departamento o Unidad Responsable
La Unidad responsable de recopilar, analizar y procesar la información es la Unidad de Planificación.
Metodología de Recopilación
La Unidad de Planificación solicitará a la dependencia responsable la información referente al avance de la meta relacionada con el otorgamiento de prestaciones.
Notas Técnicas
Este indicador responde a la necesidad de contar con un parámetro de medición para establecer el grado de cumplimiento en el otorgamiento de las prestaciones a la población elegible del IPM. Es importante mencionar que como el otorgamiento de las prestaciones se realiza de manera mensual, durante todo el año; se medirá el cumplimiento y las variaciones de la meta en cada uno de los 12 meses del año 2020.
24
Instituto de Previsión Militar
Ficha Indicador
Información Institucional
Entidad Instituto de Previsión Militar -IPM-
Unidad Ejecutora Departamento de Bienestar Social
Nombre del Indicador
Personas beneficiadas y atendidas en Segurida Social.
Categoría del Indicador
PRODUCTO
Descripción del Indicador
Mide la proporción de personas con los servicios de atención social integral recibidos.
Pertinencia El indicador es básico en el seguimiento y medición de la cantidad de personas que son beneficiadas con la atención de la seguridad social.
Formula de Calculo Afiliados Y Beneficiarios Atendidos/ Afiliados Y Beneficiarios Programados
Ámbito Geográfico Nacional
Frecuencia de la Medición
Anual
Tendencia y meta del Indicador
Años 2020 2021 2022 2023
Valores 7250 7375 7450 7550
Explicación de la Tendencia
Debido a la naturaleza de la meta institucional que son personas afiliadas y beneficiarias al régimen de previsión militar esta se verá afectada en cada uno de los meses del año 2020.
Cómo se va a lograr la Meta
Realizando los programas de atención social.
Medios de Verificación
Procedencia de los datos
La información procede del departamento de Bienestar Social.
Departamento o Unidad Responsable
La Unidad responsable de recopilar, analizar y procesar la información es la Unidad de Planificación.
Metodología de Recopilación
La Unidad de Planificación solicitará a la dependencia responsable la información referente al avance de la meta relacionada con la atención social.
Notas Técnicas
Este indicador responde a la necesidad de contar con un parámetro de medición para establecer el grado de cumplimiento de la atención social a la población elegible del IPM.
25
ANEXOS
Plan Operativo Anual Institucional
Readecuado 2020
Instituto de Previsión Militar –IPM-
26
ANEXO 1
Programación anual de productos,
subproductos y metas
PRODUCTOS POBLACIÓN ELEGIBLE
UNIDAD DE
MEDIDA
Año
2020 2021 2022 2023 2024
Servicios de Dirección y Coordinación
Personas Afiliadas y Beneficiarias al Régimen de Previsión Militar del IPM
Documento 3 3 3 3 3
Afiliados y beneficiarios con otorgamiento de prestaciones
Personas 7441 7645 7722 7955 8185
Afiliados y beneficiarios con servicios de Bienestar Social
Personas 7250 7375 7450 7550 7650
27
ANEXO 2
Programación cuatrimestral de costos de
los productos
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL READECUADO 2020
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
PRODUCTOS POBLACIÓN ELEGIBLE
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
CUATRIMESTRES COSTO
1 2 3 Servicios de Dirección y Coordinación
7441
Documento 3 1 1 1 Q 33,269,647.00
Afiliados y beneficiarios con otorgamiento de prestaciones
Personas 7441 7271 7355 7441 Q 364,294,382.00
Afiliados y beneficiarios con servicios de Bienestar Social
Personas 7250 6477 403 370 Q 833,163.00
TOTAL Q 398,397,192.00
28
ANEXO 3
Matriz de Vinculación de Productos y
Subproductos con Red de Categorías
Programáticas
RESULTADO INSTITUCIONAL
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTO PRG* SPR* PRY* ACT* OBR* Descripción
Mantener en los años 2018 al 2024 el 100% del cumplimiento del pago de las prestaciones y el Bienestar Social a los afiliados y beneficiarios del Instituto de Previsión Militar a nivel nacional.
11 00 000 000 000 Otorgamiento de Prestaciones en el Orden Militar
Servicios de Dirección y Coordinación
11 00 000 001 000 Dirección y Coordinación
Servicios de Dirección y Coordinación
Afiliados y Beneficiarios con otorgamiento de prestaciones
11 00 000 002 000 Administración de Prestaciones
Afiliados y Beneficiarios con otorgamiento de prestaciones
Afiliados y beneficiarios con servicios de Bienestar Social
11 00 000 003 00 Bienestar Social
Afiliados y beneficiarios con servicios de Bienestar Social
29
ANEXO 4
Fichas de Indicadores
30
Instituto de Previsión Militar
Ficha Indicador
Información Institucional
Entidad Instituto de Previsión Militar -IPM-
Unidad Ejecutora Departamento de Prestaciones
Nombre del Indicador
Otorgamiento de Prestaciones.
Categoría del Indicador
RESULTADO
Descripción del Indicador
Mide la proporción de personas que reciben el pago de prestaciones.
Pertinencia El indicador es básico en el seguimiento y medición de la cantidad de personas que reciben una prestación por concepto de jubilación o pensión.
Formula de Calculo Afiliados Y Beneficiarios Con Otorgamiento De Prestaciones/ Afiliados Y Beneficiarios Con Otorgamiento De Prestaciones Programado
Ámbito Geográfico Nacional
Frecuencia de la Medición
Anual
Tendencia y meta del Indicador
Años 2020 2021 2022 2023
Valores 7441 7645 7722 7955
Explicación de la Tendencia
Debido a la naturaleza de la meta institucional que son personas afiliadas y beneficiarias al régimen de previsión militar esta se verá afectada en cada uno de los meses del año 2020.
Cómo se va a lograr la Meta
Realizando el pago de las prestaciones mensualmente.
Medios de Verificación
Procedencia de los datos
La información procede del departamento de Prestaciones.
Departamento o Unidad Responsable
La Unidad responsable de recopilar, analizar y procesar la información es la Unidad de Planificación.
Metodología de Recopilación
La Unidad de Planificación solicitará a la dependencia responsable la información referente al avance de la meta relacionada con el otorgamiento de prestaciones.
Notas Técnicas
Este indicador responde a la necesidad de contar con un parámetro de medición para establecer el grado de cumplimiento en el otorgamiento de las prestaciones a la población elegible del IPM. Es importante mencionar que como el otorgamiento de las prestaciones se realiza de manera mensual, durante todo el año; se medirá el cumplimiento y las variaciones de la meta en cada uno de los 12 meses del año 2020.
31
Instituto de Previsión Militar
Ficha Indicador
Información Institucional
Entidad Instituto de Previsión Militar -IPM-
Unidad Ejecutora Departamento de Bienestar Social
Nombre del Indicador
Personas beneficiadas y atendidas en Segurida Social.
Categoría del Indicador
PRODUCTO
Descripción del Indicador
Mide la proporción de personas con los servicios de atención social integral recibidos.
Pertinencia El indicador es básico en el seguimiento y medición de la cantidad de personas que son beneficiadas con la atención de la seguridad social.
Formula de Calculo Afiliados Y Beneficiarios Atendidos/ Afiliados Y Beneficiarios Programados
Ámbito Geográfico Nacional
Frecuencia de la Medición
Anual
Tendencia y meta del Indicador
Años 2020 2021 2022 2023
Valores 7250 7375 7450 7550
Explicación de la Tendencia
Debido a la naturaleza de la meta institucional que son personas afiliadas y beneficiarias al régimen de previsión militar esta se verá afectada en cada uno de los meses del año 2020.
Cómo se va a lograr la Meta
Realizando los programas de atención social.
Medios de Verificación
Procedencia de los datos
La información procede del departamento de Bienestar Social.
Departamento o Unidad Responsable
La Unidad responsable de recopilar, analizar y procesar la información es la Unidad de Planificación.
Metodología de Recopilación
La Unidad de Planificación solicitará a la dependencia responsable la información referente al avance de la meta relacionada con la atención social.
Notas Técnicas
Este indicador responde a la necesidad de contar con un parámetro de medición para establecer el grado de cumplimiento de la atención social a la población elegible del IPM.
32
ANEXO 5
Formato Seguimiento POA
33
E F M A M J J A S O N D
TERCERO JUSTIFICACIONES/OBSERVACIONES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
NOMBRE DE DEPARTAMENTO O UNIDAD:
RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO O UNIDAD:
RESULTADOS A ALCANZARCRONOGRAMA CUATRIMESTRAL
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES
META
TOTAL
ANUAL
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
OBJETIVO DE
DEPARTAMENTO /
UNIDAD
PRINCIPALES ACCIONES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
PRIMERO SEGUNDO Ejecución
Porcentaje
de
cumplimient
o
Porcentaje
de
cumplimient
o ponderado
Porcentaje
de
cumplimient
o acumulado
34
ANEXO 6
Programación Mensual de Metas
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Servicios de Dirección y
CoordinaciónDocumento 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 33,269,647.00Q
Afiliados y beneficiarios
con otorgamiento de
prestaciones
Personas 7441 7210 7228 7252 7271 7275 7305 7330 7355 7385 7405 7420 7441 364,294,382.00Q
Afiliados y beneficiarios
con servicios de Bienestar
Social
Personas 7250 6000 124 189 164 135 90 60 118 150 120 100 0 833,163.00Q
398,397,192.00Q
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL READECUADO 2020
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
PRODUCTOSUNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUALCOSTO
35
ANEXO 7
Instrumentos de Planificación SEGEPLAN
36
RESULTADO ESTRATÉGICO:
RESULTADO INSTITUCIONAL:
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Servicios de Dirección y
Coordinación3 Documento 1 1 1
Servicios de Dirección y
Coordinación3 Documento 1 1 1
Q 11,089,882.00 Q 11,089,882.00 Q 11,089,883.00 Q 33,269,647.00
Afiliados y Beneficiarios con
otorgamiento de prestaciones7441 Personas 7271 7355 7441
Afiliados y beneficiarios con
otorgamiento de prestaciones7441 Personas 7271 7355 7441
Q121,431,461.00 Q121,431,461.00 Q121,431,460.00 Q 364,294,382.00
Afiliados y beneficiarios con
servicios de Bienestar Social7250 Personas 6477 403 370
Afiliados y beneficiarios con servicios
de Bienestar Social7250 Personas 6477 403 370
Q 277,721.00 Q 277,721.00 Q 277,721.00 Q 833,163.00
Mantener en los años 2018 al 2024 el 100% del cumplimiento del pago de las prestaciones y el Bienestar Social a los afiliados y beneficiarios del Instituto de Previsión Militar a nivel nacional.
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
7441
PRODUCTOS SUBPRODUCTOS
NOMBREMETA
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
METAS CUATRIMESTREPOBLACIÓN
ELEGIBLENOMBRE META ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
METAS CUATRIMESTRECOSTO
UNITARIO (Q.)
COSTOS POR CUATRIMESTRE (En Q.)COSTO TOTAL
ANUAL (En Q.)
37
Servicios de Dirección y
CoordinaciónDocumento Dirección y Coordinación 11 00 00 01 0
Servicios de Dirección y
CoordinaciónDocumento Dirección y Coordinación 11 00 00 01 0
Afiliados y beneficiarios con
otorgamiento de
prestaciones
PersonaOtorgamiento de
prestaciones11 00 00 02 0
Afiliados y beneficiarios con
otorgamiento de prestacionesPersona
Otorgamiento de
prestaciones11 00 00 02 0
Afiliados y beneficiarios con
servicios de Bienestar
Social
Persona Bienestar social 11 00 00 03 0
Afiliados y beneficiarios con
servicios de Bienestar Social Persona Bienestar social 11 00 00 03 0
CÓ
DIG
O S
NIP
DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
Mantener en los años
2018 al 2024 el 100%
del cumplimiento del
pago de las
prestaciones y el
Bienestar Social a los
afiliados y
beneficiarios del
Instituto de Previsión
Militar a nivel nacional.
FIN
AL
IDA
D, F
UN
CIÓ
N Y
DIV
ISIÓ
N
VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICASNOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
RESULTADO
INSTITUCIONAL
PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS
(Productos en negrillas)
UNIDAD DE
MEDIDA
DESCRIPCIÓN DEL
PRODUCTO Y/O DEL
SUBPRODUCTO
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
TIP
O D
E P
RO
YE
CT
O
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
38
Recursos
Necesarios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En Q.
Servicios de Dirección y Coordinación 3 Documentos 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Q 33,269,647.00
Servicios de Dirección y Coordinación
Afiliados y beneficiarios con otorgamiento de
prestaciones7441
Personas7210 7228 7252 7271 7275 7305 7330 7355 7385 7405 7420 7441
Q 364,294,382.00
Afiliados y beneficiarios con otorgamiento de
prestaciones
Afiliados y beneficiarios con servicios de
Bienestar Social7250
Personas6000 124 189 164 135 90 60 118 150 120 100 0
833,163.00Q
Afiliados y beneficiarios con servicios de
Bienestar Social
RESULTADO INSTITUCIONAL: Mantener en los años 2018 al 2024 el 100% del cumplimiento del pago de las prestaciones y el Bienestar Social a los afiliados y beneficiarios del Instituto
de Previsión Militar a nivel nacional.
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO-SUBPRODUCTO
VISIÓN: Ser una institución de previsión social sólida, moderna, confiable, sostenible e innovadora en el régimen militar, que garantice el otorgamiento de prestaciones y la seguridad social
de forma integral; de tal manera, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados y beneficiarios.
MISIÓN: Somos una institución de previsión social en el orden militar, que orienta su accionar al pago oportuno de las prestaciones y a la seguridad social de sus afiliados y beneficiarios;
desarrollando las actividades institucionales con responsabilidad, compromiso, transparencia y excelencia.
DESCRIPCIÓNMETA
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Cuantificación mensual (indicar año) Responsable
Directo
39
Recursos
Necesarios
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic En Q.
SUBPRODUCTO:
Servicios de Dirección y
Coordinación.
Dirigir y Coordinar las actividades
del Instituto de Previsión Militar.12 Documento X X X X X X X X X X X X 5,182,733.00Q Gerencia
Administrar de mejor forma los
recursos de la institución.12 Documento X X X X X X X X X X X X 7,008,751.00Q
Jefe Departamento
Administrativo
Implementar controles mediante
las auditorías de gestión.12 Documento X X X X X X X X X X X X 1,318,412.00Q
Jefe Unidad de
Auditoría
Formular y planificar los planes
operativos y estratégicos
institucionales.
12 Documento X X X X X X X X X X X X 565,089.00Q Jefe Unidad de
Planificación
Llevar de la mejor manera la
colocaciones e inversiones del
Instituto.
12 Documento X X X X X X X X X X X X 2,849,282.00Q Jefe Departamento
de Inversiones
Manejar de forma eficiente el
recurso humano de la institución.12 Documento X X X X X X X X X X X X 2,555,752.00Q
Jefe Departamento
de Recursos
Humanos
Utilizar y distribuir de la forma
mas eficiente los recursos
financieros de la institución.
12 Documento X X X X X X X X X X X X 2,196,789.00Q
Jefe de la Unidad
de Administración
Financiera
Mantener en óptimas condiciones
los inmuebles de la institución.12 Documento X X X X X X X X X X X X 5,861,471.00Q
Jefe Departamento
de Ingeniería
Llevar el control de los procesos
legales.12 Documento X X X X X X X X X X X X 3,032,667.00Q
Jefe Departamento
Legal
Atener a los afiliados y
beneficiarios para los trámites del
instituto.
12 Documento X X X X X X X X X X X X 906,794.00Q Jefe Departamento
Estadística
Coordinar el buen uso de los
sistemas informáticos que se
utilizan en el instituto.
12 Documento X X X X X X X X X X X X 1,791,907.00Q Jefe Departamento
de Informática
RESULTADO INSTITUCIONAL: Mantener en los años 2018 al 2024 el 100% del cumplimiento del pago de las prestaciones y el Bienestar Social a los afiliados y beneficiarios del Instituto de Previsión Militar a nivel nacional.
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACCIONESVISIÓN: Ser una institución de previsión social sólida, moderna, confiable, sostenible e innovadora en el régimen militar, que garantice el otorgamiento de prestaciones y la seguridad social de forma integral; de tal manera, que
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados y beneficiarios.
MISIÓN: Somos una institución de previsión social en el orden militar, que orienta su accionar al pago oportuno de las prestaciones y a la seguridad social de sus afiliados y beneficiarios; desarrollando las actividades institucionales
con responsabilidad, compromiso, transparencia y excelencia.
PRODUCTO: Servicios de Dirección y Coordinación.
ACCIONESMETA
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Cuantificación mensual de las acciones (indicar año) Responsable
Directo
40
Recursos
Necesarios
Responsable
Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic En Q.
SUBPRODUCTO: Afiliados
y beneficiarios con
otorgamiento de
prestacionesElaborar las nóminas de
prestaciones mensuales y
adicionales.
364,281,632.00Q Jefe Departamento
de Prestaciones
Elaborar correspondencia a los
afiliados y pensionados del
Régimen de Previsión Militar,
para los trámites
correspondientes.
5,000.00Q Jefe Departamento
de Prestaciones
Empastar actas de socorro por
fallecimiento y Acuerdos
Gubernativos, Decreto Ley 55.
350.00Q Jefe Departamento
de Prestaciones
Elaborar trifoliares con requisitos
de prestaciones del régimen
previsional.
-Q Jefe Departamento
de Prestaciones
Impresión de pastas para
expedientes del Régimen de
Previsión Militar
3,000.00Q Jefe Departamento
de Prestaciones
Reconocimiento a los afiliados
del IPM que se jubilarán en el ańo
2020
4,400.00Q Jefe Departamento
de Prestaciones
12 Documento X X X X X X X X X X
RESULTADO INSTITUCIONAL: Mantener en los años 2018 al 2024 el 100% del cumplimiento del pago de las prestaciones y el Bienestar Social a los afiliados y beneficiarios del Instituto de Previsión Militar a nivel nacional.
PRODUCTO: Afiliados y beneficiarios con otorgamiento de prestaciones
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACCIONESVISIÓN: Ser una institución de previsión social sólida, moderna, confiable, sostenible e innovadora en el régimen militar, que garantice el otorgamiento de prestaciones y la seguridad social de forma integral; de tal manera, que
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados y beneficiarios.
MISIÓN: Somos una institución de previsión social en el orden militar, que orienta su accionar al pago oportuno de las prestaciones y a la seguridad social de sus afiliados y beneficiarios; desarrollando las actividades institucionales
con responsabilidad, compromiso, transparencia y excelencia.
ACCIONESMETA
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Cuantificación mensual de las acciones (indicar año)
X X
41
Recursos
Necesarios
Responsable
Directo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic En Q.
SUBPRODUCTO: Afiliados
y beneficiarios con
servicios de Bienestar
SocialAtender a los afiliados y
beneficiarios en temas de
bienestar social.
545,761.00Q Jefe Departamento
de Bienestar Social
Apoyar en la continuidad de la
prestación para los jubilados y
beneficiarios del IPM, facilitando
el trámite de supervivencia.
79,095.00Q Jefe Departamento
de Bienestar Social
Brindar atención de calidad,
respetando la individualidad de
cada afiliado y beneficiario,
optimizando los recursos del IPM.
57,352.00Q Jefe Departamento
de Bienestar Social
Contribuir en las reuniones
informativas que realiza el IPM,
dirigidas a sus afiliados y
beneficiarios.
7,000.00Q Jefe Departamento
de Bienestar Social
Promover acciones para la
gestión del desarrollo humano
integral de los afiliados y
beneficiarios del IPM.
117,571.00Q Jefe Departamento
de Bienestar Social
Lograr la gestión cultural y
artística de los jubilados y
beneficiarios del IPM.
26,384.00Q Jefe Departamento
de Bienestar Social
X X X XX X X X X12 Documento X X X
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACCIONESVISIÓN: Ser una institución de previsión social sólida, moderna, confiable, sostenible e innovadora en el régimen militar, que garantice el otorgamiento de prestaciones y la seguridad social de forma integral; de tal manera, que
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los afiliados y beneficiarios.
RESULTADO INSTITUCIONAL: Mantener en los años 2018 al 2024 el 100% del cumplimiento del pago de las prestaciones y el Bienestar Social a los afiliados y beneficiarios del Instituto de Previsión Militar a nivel nacional.
PRODUCTO: Afiliados y beneficiarios con servicios de Bienestar Social
MISIÓN: Somos una institución de previsión social en el orden militar, que orienta su accionar al pago oportuno de las prestaciones y a la seguridad social de sus afiliados y beneficiarios; desarrollando las actividades institucionales
con responsabilidad, compromiso, transparencia y excelencia.
ACCIONESMETA
ANUAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Cuantificación mensual de las acciones (indicar año)
42
Instituto de Previsión Militar -IPM-