INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO … · 2017-02-10 · PAGO Nº 0213, CUR 8806 Cancelado. 2 Memo. ECORAE-STO-GAF-2013-0107-M INFIMA CUANTIA SANCHEZ ATARIGUANA JAIME

No. Código del procesoTipo de proceso

precontractualObjeto

Presupuesto

(referencial)

Plazo

(referencial)Partida Observaciones

1

MEMORANDO N°

ECORAE-DDI-GRO-2013-

1947-M.

INFIMA CUANTIASERVICIO DE RENCAUCHE DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL

PARQUE AUTOMOTOR DE LA OFICINA MATRIZ PUYO.872,28 INMEDIATO 530405

ADQUISICION CANCELADA,

CUMPLIENDO LA NORMATIVA REUSA

LLANTAS, SEGÚN REGISTRO OFICIAL

N° 821 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL

2012.

2

MEMORANDO N°


0355-M.

INFIMA CUANTIAADQUISICION DE LLANTAS PARA BUS VOLKSWAGEN SEI-1014,

VEHICULO DE LA OFICINA MATRIZ.1.729,28 INMEDIATO 530813 CANCELADO

3

MEMORANDO N°


1864-M.

INFIMA CUANTIA

CONTRATACION DE SPOTS PROMOCIONALES EN IDIOMAS

ANCESTRALES DE LA AMAZONIA Y EN ESPAÑOL PARA EL

PROCESO DE INTERPRETACION SIMULTANEA DEL ENLACE

CIUDADANO PARA LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS, ORELLANA,

PASTAZA, MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE Y NAPO

940,8 INMEDIATO 730218 CANCELADO

4

MEMORANDO N°


2026-M.

INFIMA CUANTIA

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RUTA SHELL-DAMOINTARO-

SHELL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES DE

OBRAS EN COMUNIDADES DEL INTERIOR.


5

MEMORANDO N°


2013-M.

INFIMA CUANTIAADQUISICION DE 20 COMPROBANTES DE RETENCIONES PARA EL

AREA DE IMPUESTOS .260,00 INMEDIATO 530204 CANCELADO

6

MEMORANDO N°


2015-M.

INFIMA CUANTIA

ADQUISICION DE 15 LIBRETINES DE AUSENCIA AL PUESTO DE

TRABAJO PARA LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DE LA OFICINA

MATRIZ , OFICINA COORDINADORA DE QUITO Y LAS SEIS

SECRETARIA TECNICAS PROVINCIALES.


7

MEMORANDO N°


2018-M.

INFIMA CUANTIA

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RUTA SHELL-WASHINTZA-

SHELL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR INSPECCIONES PARA

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION

DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO WASHINTZA.


8

MEMORANDO N°


2010-M.

INFIMA CUANTIA

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RUTA SHELL-MORETE COCHA-

SHELL , POR MOTIVO DE ENTREGA DE BIENES DEL PROYECTO

FOMENTO AL BIOCOMERCIO Y CONSERVACION DE UNGURAHUA

EN LA COMUNIDAD DE MORETECOCHA.


9

MEMORANDO N°


2019-M.

INFIMA CUANTIA

PROMOCION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

INSTITUCIONALES EJECUTADOS POR EL ECORAE EN LA REGION

AMAZONICA EN LA FERIA CIUDADANA- ZAMORA CHINCHIPE-

PARROQUIA ZUMBA.

5202,40 INMEDIATO720217

730206CANCELADO

10

MEMORANDO N°


2012-M.

INFIMA CUANTIA

ADQUISICION DE CAJA DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS DE

LA OFICINA MATRIZ, BUS VOLKWAGEN DE PLACAS SEI-1014 Y

FORD EXPLORER PEI-2582.


INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO

3) Parámetros Aplicables a la Información FinancieraI. Procesos precontractuales y contractuales

ECORAE - MATRIZ

Fecha de publicación: 1 de Diciembre del 2013

11

MEMORANDO N°


2021-M.

INFIMA CUANTIAADECUACION OFICINA OPERATIVA DE LA COORDINACION DE

TRANSPORTE MULTIMODAL TAE, UBICADA EN SHELL.280,00 INMEDIATO 730811 CANCELADO

12

MEMORANDO N°


2025-M.

INFIMA CUANTIA

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO RUTA SHELL-JAIME ROLDOS-

SHELL , POR MOTIVO DE INSPECCION DEL PROYECTO

"CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA PARA EL ACCESO

SATELITAL DE LA NACIONALIDAD KICHUWA DE PASTAZA Y

RECEPCION DEFINITIVA DE OBRA.


13

MEMORANDO N°


1996-M.

INFIMA CUANTIA

ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO PARA LA OFICINA

COORDINADORA DE QUITO, SECRETARIA TECNICA DE

SUCUMBIOS, MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE CON

LICENCIA DE SOFTWARE PARA SECRETARIA TECNICA DE

ORELLANA Y NAPO.

4300,80 INMEDIATO531407

840104CANCELADO

14

MEMORANDO N°


2014-M.

INFIMA CUANTIAADQUISICION DE ALFOMBRAS ALTO TRAFICO ESTAMPADA

LOGOTIPO "ECORAE".492,80 INMEDIATO 530820 CANCELADO

15

MEMORANDO N°


2034-M.

INFIMA CUANTIAADQUISICION DE CINCO TELEFONOS INALAMBRICOS PARA LA

OFICINA MATRIZ PUYO.350,00 INMEDIATO 530806 CANCELADO

16 SIE.ECORAE-001-2013 SUBASTA INVERSA

PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA OFICINA MATRIZ Y

SECRETARIAS TÉCNICAS PROVINCIALES CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO DE 2013. A FAVOR DE PROSEGPRIM CIA LTDA.


17

MEMORANDO N°


1968-M.

CONTRATACION

DIRECTA

RENOVACION DE SEGUROS DE CASCO AEREO DE AERONAVES

DEL INSTUTITO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL

AMAZONICO ECORAE

35.760,08 INMEDIATO 770201

CANCELADO Y SE RECIBE POR PARTE

DE SEGUROS SUCRE S.A LA POLIZA

DE CASCO AEREO N° 6000054 CON

VIGENCIA HASTA EL 06/07/2014.

AERONAVES ENTREGADAS AL

ECORAE EN COMODATO POR EL

MINISTERIO DE DEFENSA.

18

MEMORANDO N°


1929-M.

REGIMEN

ESPECIAL

ARRIENDO BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

2013. (A FAVOR DE LA JUNTA PROVINCIAL DE PASTAZA-CRUZ

ROJA.


19

MEMORANDO N°


2011-M.

REGIMEN

ESPECIAL

ARRIENDO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2013, A FAVOR DEL SR. ANGEL LOZADA

PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE


20

MEMORANDO N°


1840-M.

REGIMEN

ESPECIAL

ARRIENDO DE OFICINAS MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE 2013. A FAVOR DEL SR. MUÑOZ CELSO.4.435,20 INMEDIATO 530502 CANCELADO

21

MEMORANDO N°


2028-M.

CONTRATACION

DIRECTA

PAGO POR CONSUMO DE TELEFONÍA MOVIL HASTA EL 23 DE

JUNIO 2013, DE LA CUENTA 6.514695, A FAVOR DE CONECEL.1.374,82 INMEDIATO 530303

CANCELADO, VALOR PEDIENTE DE

PAGO POR MOTIVO DE FINALIZACIÓN

DEL CONTRATO POR EL SERVICIO

TELEFONIA MÓVIL. SE SOLICITO

CAMBIO DE EMISION DE FECHA EN LA

FACTURA.

22

MEMORANDO N°


1868-M.

SERVICIO BASICOPAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFICINA MATRIZ DEL

ECORAE.13,38 INMEDIATO 530101 CANCELADO

23

MEMORANDO N°


2032-M.

SERVICIO BASICO

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINA

COORDINADORA DE QUITO DEL ECORAE. CORRESPONDIENTE AL

15/08/2013 AL 16/08/2013.


24

MEMORANDO N°


1856-M.

SERVICIO BASICO

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA MATRIZ


25

MEMORANDO N°


2009-M.

INFIMA CUANTIA

SERVICIOS DE TELEFONIA DE EQUIPOS CDMA, OFICINA MATRIZ Y

OFICINA DEL TAE - SECRETARIA TECNICA PROVINCIAL DE

MORONA SANTIAGO.

32,17 INMEDIATO530105

531404CANCELADO

26

MEMORANDO N°


1877-M, MEMORANDO N°


2008-M, MEMORANDO N°


1880M.

SERVICIO BASICO

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA OFICINA MATRIZ-

PUYO, OFICINA DE SHELL Y LA OFICINA COORDINADORA DE

QUITO DEL ECORAE.

3.142,01 INMEDIATO 530105 CANCELADO

27

MEMORANDO N°


1964-M.

CONTRATACION

DIRECTA

PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET INALÁMBRICO

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013, A FAVOR DE

CONECEL.


28

MEMORANDO N°


2013-M.

CONTRATACION

DIRECTA

PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE INTERNET

EN EQUIPO BAM IPAD, CONSUMO HASTA EL 23 DE JUNIO 2013.27,56 INMEDIATO 530105 CANCELADO

29

MEMORANDO N°

ECORAE-DPDS-SII-2013-

0134-M.

SERVICIO BASICO

CONSUMO INTERNET INALÁMBRICO (AGOSTO 2013) DE LA

OFICINA MATRIZ , OFICINA COORDINADORA DE QUITO Y LAS SEIS

SECRETARIAS TECNICAS PROVINCIALES.

4.608,00 INMEDIATO 530105 CANCELADO

30

MEMORANDO N°


1930-M.

REGIMEN

ESPECIAL

PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL

NACIONAL. POR EL MES DE AGOSTODEL2013325,53 INMEDIATO 530106 CANCELADO

31

MEMORANDO N°


1967-M.

INFIMA CUANTIAPAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS -TAME- DURANTE

EL MES DE AGOSTO DEL 20131.525,04 INMEDIATO 530301 CANCELADO

32

MEMORANDO N°


1857-M.

INFIMA CUANTIA

PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO, A FAVOR DE EMPRESA

PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR -PETROCOMERCIAL AMAZONAS.


33

MEMORANDO N°


1857-M.

INFIMA CUANTIAADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA Y DIESEL, MES

DE AGOSTO 2013, A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO COKA.1987,51 INMEDIATO 530804 CANCELADO

34

MEMORANDO N°


1980-M.

INFIMA CUANTIAMANTENIMIENTO VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACA

SEI-1029, VEHICULO DE LA OFICINA MATRIZ PUYO546,01 INMEDIATO

530803

530813

530405

CANCELADO

FUENTE: INFORMACION FINANCIERA

UNIDAD RESPONSABLE: GRO.

OBSERVACIÓN: NINGUNA

ELABORADO POR: Ing. Betsy Elena Salán

Pilamala

JEFE INMEDIATO: Ab. Julio Adalberto López Sarango.UNIDAD RESPONSABLE: GESTION DE

RECURSOS ORGANIZACIONALES Y TALENTO

Fecha de publicación: 1 Diciembre del 2013

SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

No.Código del proceso

(Nro. Serie y Secuencia)

Tipo de proceso

precontractual Objeto

Presupuesto

(referencial)

Plazo


1Memo. ECORAE-STO-

GAF-2013-0123-MINFIMA CUANTIA

BALCAZAR CAMPOVERDE REINALDO: Para cubrir los gastos por la adquisición

de combustible (reposición prepago) para el abastecimiento a los vehículos

institucionales período del 14/10/13 al 15/11/2013, Cert. 836, Fact. 11584, Memo.

STO-2013-0937-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

429,00CONTRA

ENTREGA530803

AUTORIZACION DE

PAGO Nº 0213, CUR

8806 Cancelado.

2Memo. ECORAE-STO-


SANCHEZ ATARIGUANA JAIME. Para cubrir los gastos por la adquisición de

combustibles y lubricantes y mantenimiento del vehiculo Toyota de placas QEA-

145, Cert.836, Fact. 17279, Memo. STO-2013-0937-M

123,00CONTRA

ENTREGA

530803,

530405

AUTORIZACION DE

PAGO N° 0214, CUR

8811 Cancelado

3Memo. ECORAE-STO-


TRUJILLO CLARA ESTHER: Para cubrir los gastos por la adquisición de repuestos

(juego de pastillas) para el mantenimiento respectivo para el vehículo Mazda de

placas QEA-015 de propiedad de la Institución. Cert. 836, Fact. 323, Memo. STO-

2013-0937-M

34,82CONTRA

ENTREGA530813

AUTORIZACIÓN DE

PAGO N°0215, CUR

8816 Cancelado.

4Memo. ECORAE-STO-


MALQUI FLORES JUAN FERNANDO: Para cubrir los gastos del mantenimiento

(chequeo de frenos y cambio de pastillas) del vehículo Mazda de placas QEA-015

de propiedad de la Institución, Cert. 836, Fact. 366, Memo. STO-2013-0937,


40,00CONTRA

ENTREGA530405

AUTORIZACION DE

PAGO N° 0216, CUR

8818 Cancelado.

5Memo. ECORAE-STO-


BERMELLO PALACIOS JACINTO ALFREDO: Para cubrir los gastos por concepto

de la adquisición de la prensa escrita (El Comercio) para la Institución, por el mes

de Noviembre del 2013, Cert. 836, Fact. 6409, Memo. STO-2013-0937-M.


26,75CONTRA

ENTREGA530204

AUTORIZACION DE

PAGO N° 0217, CUR

8820 Cancelado.

6Memo. ECORAE-STO-

2013-0822-MINFIMA CUANTIA

SUAREZ FAJARDO WILSON ENRIQUE: Para cubrir los gastos por la adquisición

de aguas (botellones) para el consumo en la Institución por los meses de Octubre y

Noviembre del 2013, Cert. 836, Fact. 561, Memo. STO-2013-0937-M,


80,00CONTRA

ENTREGA530801

AUTORIZACIÓN DE

PAGO N° 0218, CUR

8825 Cancelado.

7Memo. ECORAE-STO-


ACOSTA CASTRO PREDDY GEOVANNY: Para cubrir el gasto por concepto de

pintada interna y externa de la infraestructura donde funcionan las oficinas, Cert.

700, Fact. 373, Memo. STO-2013-0824-M, SECRETARIA TECNICA DE

ORELLANA

3.565,70CONTRA

ENTREGA530402

AUTORIZACIÓN DE

PAGO N° 0195, CUR

8717

8Memo. ECORAE-STO-


OCHOA RECALDE GERMANIA LEONOR: Para cubrir el pago por concepto del

arriendo de las instalaciones donde funcionan las oficinas de la institución por el

mes de noviembre del 2013, Cert. 1684, Fact. 308, Memo. ECORAE-STO-2013-

0888-M, SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

1.800,00CONTRA

ENTREGA530502

AUTORIZACION DE

PAGO Nº 0196, CUR

8644 Cancelado

9Memo. ECORAE-STO-


ITURRALDE AVILES MAYRA NARCISA: Para cubrir el pago por concepto de

arrendamiento de un garage para guardar los vehículos institucionales por el mes

de noviembre de 2013, Cert. 1685, Fact. 001-001-053, Memo. ECORAE-STO-2013-


100.00CONTRA

ENTREGA530502

AUTORIZACION DE

PAGO Nº 0197, CUR

8649 Cancelado.

10Memo. ECORAE-STO-


IMBAUTO S.A.: Para cubrir el gasto por concepto del mantenimiento y reparación

(mano de obra) del vehículo Suzuki Grand Vitara SZ placas QEI-1062 de propiedad

de la Institución, Cert. 815, Fact. 46058, Memo. ECORAE-STO-2013-0912-M,


291,44CONTRA

ENTREGA530405

AUTORIZACIÓN DE

PAGO N° 0198, CUR

8730 Cancelado

11Memo. ECORAE-STO-


IMBAUTO S.A.: Para cubrir el gasto por concepto de la adquisición de repuestos y

accesorios para el vehículo Suzuki Grand Vitara SZ placas QEI-1062 de propiedad

de la Institución, Cert. 815, Fact. 46059, Memo. ECORAE-STO-2013-0912-M,

SECRETARIA TECNICA DE ORELLA

106.04CONTRA

ENTREGA530813

AUTORIZACIÓN DE

PAGO N° 0199, CUR

8732 Cancelado

12Memo. ECORAE-STO-


SANCHEZ ATARIGUANA JAIME CARLOS.: Adquisición de repuestos y accesorios

y mantenimiento (lavada y lubricada) del vehiculo Mazda de placas QEA-015 de

propiedad de la Institución, Cert. 815, Fact. 17309, Memo. ECORAE-STO-2013-


28,57CONTRA

ENTREGA

530813,

530405

AUTORIZACIÓN DE

PAGO N° 0200,CUR

8753 Cancelado

13Memo. ECORAE-STO-


SANCHEZ ATARIGUANA JAIME CARLOS: Para cubrir los gastos por concepto de

la adquisición de combustibles y lubricantes para el mantenimiento del vehiculo

Mazda de placas QEA-015 Cert.815, Fact. 17252, Memo. ECORAE-STO-2013-


39,00CONTRA

ENTREGA530803

AUTORIZACIÓN DE

PAGO N° 0201 ,CUR

8736 Cancelado

14Memo. ECORAE-STO-


PEÑA PLAZA ANGEL PATRICIO: Reembolso económico por el gasto realizado por

la adquisición e instalada de una bomba de combustible en el vehículo Suzuki

Grand Vitara placas QEI-1062 de propiedad de la Institución, Cert. 815, Memo.

ECORAE-STO-2013-0912-M. SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

73,00CONTRA

ENTREGA530813

AUTORIZACIÓN DE

PAGO N° 0202, CUR

8740 Cancelado

15Memo. ECORAE-STO-


CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP: Para cubrir los gastos

por el servicio del consumo de energía eléctrica en la Institución, por el período del

24/09/2013 al 23/10/2013. Cert. 815, Fact. 609536, Memo. ECORAE-STO-2013-

0912-M SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

288,22CONTRA

ENTREGA530104

AUTORIZACION DE

PAGO Nº 0203, CUR

8741 Cancelado.

16Memo. ECORAE-STO-


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: Para cubrir el

gasto por consumo telefónico números(2881-591, 2881-184, 2880-893) por el mes

de octubre del 2013, Cert. 815, Fact. 17047607, 17047608, 17047609 Memo.

STO-2013-0912-M. SECRETARIA TECNICA DE ORELLANA

31,56CONTRA

ENTREGA530105

AUTORIZACION DE

PAGO Nº 0204, CUR

8743 Cancelado.

17Memo. ECORAE-STO-


BERMELLO PALACIOS JACINTO ALFREDO: Para cubrir los gastos por concepto

de la adquisisción de la prensa escrita (El Comercio) para la institución por el mes

de Octubre del 2013, Cert. 815, Fact. 6374, Memo. ECORAE-STO-2013-0912-M,


27,25CONTRA

ENTREGA530204

AUTORIZACIÓN DE

PAGO N° 205 ,CUR

8764

18Memo. ECORAE-STO-


CORREOS DEL ECUADOR CDE-EP: Para cubrir el gasto por concepto del envío

de correspondencias y valijas institucionales por el período del 2013-10-01 al 2013-

10-31, Cert. 815, Fact. 1076, Memo. ECORAE-STO-2013-0912-M, SECRETARIA

TECNICA DE ORELLANA

16,54CONTRA

ENTREGA530106

AUTORIZACION DE

PAGO Nº 0206, CUR

8766 Cancelado.

FUENTEElaborado por: Ing. Edizon LemaUnidad Responsable: SII ECORAE ORELLANA

Jefe inmediato: Ing. Wilson JiménezObservación: Ninguna

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZONICO ECORAE3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I.1 Detalle de procesos precontractuales

ANEXO I1

No.Código del

proceso

Tipo de proceso


Presupuesto

(referencial)

Plazo

(referencial)Partida

1 871410012 infima cuantia Adquisición de lubricantes para el vehículo institucional marca TOYOTA PRADO de placas VEA162 104,53 Contra-entrega 530803

2 871410012 infima cuantiaAdquisición de repuestos para el vehículo institucional marca TOYOTA PRADO de placas VEA 162 de

esta Secretaría Técnica Provincial204,6 Contra-entrega 530813

3 713340117 infima cuantiaServicio de contratación de vuelo para la movilización de los técnicos que realizaran la recepciònde la

obra Mantenimiento de pista de campo Ayuy271,56 Contra-entrega 730301

4 713340117 infima cuantiaServicio de contratación de vuelo para la movilización de los técnicos que realizaran la recepciònde la

obra Mantenimiento de pista de campo Tumpaim235,20 Contra-entrega 530301

5 333100013 infima cuantia Adquisición de combustible para los vehículos institucionales de esta Secretaría Técnica Provincial 500 Contra-entrega 530803

6 871410012 infima cuantiaAdquisición de repuestos para el vehículos institucional de marca SUZUKI GRAND VITARA de placas

VEA247 de esta Secretaría Técnica Provincial461,6 Contra-entrega 530813

7 836900111 infima cuantia Dfusión publicitaria a favor del ECORAE sobre los proyectos emblemáticos del ECORAE 672 Contra-entrega 530217

8 838200016 infima cuantiaAdquisición de materiales de impresiòn, fotografía, reproducción y publicaciones para el mejoramiento

institucional del ECORAE400 Contra-entrega 530807




12 891211011 infima cuantiaAdquisición de talonarios de ordenes de compra, ordenes de combustible y requerimiento de materiales

de oficina a favor de esta Secretaría Técnica Provincial.192 Contra-entrega 530804

13 853300311 infima cuantiaServicio de limpieza de las instalaciones de la Secretaría Técnica Provincial del ECORAE de Morona

Santiago.500 Contra-entrega 530209

14 624810013 infima cuantiaAdquisición de repuestos para la motocicleta institucional de placas EA800E de la Secretaría Técnica

Provincial del ECORAE de Morona Santiago.207,2 Contra-entrega 530813

15 842900014 infima cuantia Mantemiento realizado en el vehículo institucional SUZUKI GRAND VITARA de placas VEA 247 622,72 Contra-entrega 530405

16 461310015 infima cuantiaAdquisición de repuestos y accesorios para el vehículo institucional SUZUKI GRAND VITARA de placas

VEA 2472.263.24 Contra-entrega 530813

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

I. Procesos precontractuales y contractuales

Observaciones

Fecha de Publicación: 1 de Diciembre 2014SECRETARÍA TÉCNICA MORONA SANTIAGO

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

17 3812100115 infima cuantiaAdquisición de muebles de oficinas y archivadores para las áreas administrativa, técnica y financiera de

la Secretaría Técnica Provincial del ECORAE de Morona Santiago.3.384.64 Contra-entrega 840103

18 871420012 infima cuantiaMantemiento realizado en la motocicleta institucional de placas EA 800E de esta Secretaría Técnica

Provincial98,56 Contra-entrega 530405

19 333300111 infima cuantiaAdquisicióbn de lubricantes para el vehículo institucional SUZUKI GRAND VITARA de placas VEA 247

de esta Secretaría Técnica Provincial del ECORAE de Morona Santiago79,52 Contra-entrega 530803

20 333100013 infima cuantia Adquisición de combustible para los vehículos institucionales de esta Secretaría Técnica Provincial 500 Contra-entrega 530803

21

Memorando

Nro. ECORAE-

STMS-2013-

1877-M

pago de servicio básicoConsumo telefónicos de las cuatro líneas institucionales de esta Secretaría Técnica Provincial del

ECORAE de Morona Santiago correspondiente al mes de Septiembre el 201372,1 Contra-entrega 530105

22

Memorando

Nro. ECORAE-

STMS-2013-

1875-M

pago de servicio básicoServicios de correspondencia a favor de esta Secretaría Técnica Provincial del ECORAE de Morona

Santiago35,76 Contra-entrega 530106

23

Memorando

Nro. ECORAE-

STMS-2013-

1876-M

pago de servicio básicoServicio del consumo de agua potable a favor de esta Secretaría Técnica Provincial del ECORAE de

Morona Santiago29,33 Contra-entrega 530101

24

Memorando

Nro. ECORAE-

STMS-2013-

1874-M

pago de servicio básico Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Septiembre del 2013 58,69 Contra-entrega 530104

JEFE INMEDIATO: Lcdo. Galo SerranoOBSERVACIÓN:

cancelado

FUENTE:

ELABORADO POR: Ing. Sandra MolinaUNIDAD RESPONSABLE:ANALISTA CONTABLE

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

cancelado

No.Código del

proceso

Tipo de proceso


Presupuesto

(referencial)

Plazo


1 379101111 Infima cuantía VILLACRESES MEJIA MILTON.- Pago de fact. 231 , por adquisición de lubricantes

utilizados en el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo mazda doble

cabina de placaS SEA-178, según mem-STP-GAF-2013-200, custodio elSr, Villena

67,20 Contra-Entrega 530803Proceso publicado en

el portal de compras

públicas

2 4315100120 Infima cuantía VILLACRESES MEJIA MILTON.- Pago de fact. 231 , por adquisición de repuestos,

utilizados en el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo mazda doble

cabina de placaS SEA-178, según mem-STP-GAF-2013-200, custodio elSr, Villena



públicas

3 835640012 Infima cuantía

VILLACRESES MEJIA MILTON.- Pago de fact. 232 , por servicios de mantenimiento

preventivo y correctivo del vehículo mazda doble cabina de placaS SEA-178,

según mem-STP-GAF-2013-200, custodio elSr, Villena

56,00 Contra-Entrega 530405

Proceso publicado en


públicas


Pago de factura 1285887, por consumo de energía eléctrica de las oficinas de la

STP, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013, cuenta 65864, numero de

medidor 4914733.




públicas


EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

PASTAZA, Pago de factura 98675, por consumo de agua potable de las oficinas de

la STP correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE-13, cuenta N°. 01-

03-005600, consumo 185 m3.



públicas


VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL, Pago de fact. 3583, por la adquisición de

aceites, filtros, material de aseo, para los vehículos de la STP, según mem-

ECORAE-STP-2013-665, presentado por la responsable del parque autormotor.




públicas


VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL, Pago de fact. 1148 por la servicios de lavada,

de los vehículos de la STP, según mem-ECORAE-STP-2013-665, presentado por la

responsable del parque autormotor.




públicas


CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago de facturas por el

servicio telefónico de de los # 2885-362, 2885-363, 883-510, 884-688, de las

oficinas de la Secretaría Técnica de Pastaza, por el mes de OCTUBRE-13




públicas

Fecha de publicación: 01 de Diciembre de 2013

SECRETARÍA TÉCNICA PASTAZA

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO

3) Parámetros Aplicables a la Información FinancieraI. Procesos precontractuales y contractuales


PACHECO PACHECO HUGO VICENTE, Pago de fact. 527101, por la adquisición de

combustible para los vehículos de la STP, por el mes de OCTUBRE-13, según mem-

ECORAE-STP-2013-665, remitido por la Lic. Robalino responsable del parque

automotor




públicas


SALAZAR MARTINEZ MIRIAN PAULINA, Pago de fact. 257, por la compra de

mobiliario, equipos de oficina, para la Secretaría de Pastaza, según requerimiento

presentado por la responsable de talento humano.

1.937,60 Contra-Entrega 840104



públicas


SALAZAR MARTINEZ MIRIAN PAULINA, Pago de fact. 256, por la compra de sillas

de mesa, para la Secretaría de Pastaza, según requerimiento presentado por la

responsable de talento humano.




públicas



mobiliario, equipos de oficina, para la Secretaría de Pastaza, según requerimiento

presentado por la responsable de talento humano.




públicas



ventiladores para la Secretaría de Pastaza, según requerimiento presentado por

la responsable de talento humano.




públicas


VILLACRESES MEJIA MILTON DEMOSTENES, Pago de fact. 241 por el cambio del

brazo pigman de dirección (repuesto), del vehículo Mazda, doble cabina, placas

SEA-178




públicas


VILLACRESES MEJIA MILTON DEMOSTENES, Pago de fact. 242 ABC del motor,

arreglo de bocines y guardafangos, aliniado y balanceado de ruedas , del vehículo

Mazda, doble cabina, placas SEA-178




públicas


CHISAG AZOGUE LUCIO RENEE.-Pago de factura 1994, por la compra de llantas

para los vehículos según informe técnico de requerimiento presentado por la Lic.

Lourdes Robalino, responsable del Parque Automotor




públicas

OBSERVACIÓN: LAS ADQUISICIONES

CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE DE

2013, NO SE HA REALIZADO NINGUN PROCESO

DE COTIZACIÓN, REGIMEN ESPECIAL, SUBASTA

INVERSA, NI COMPRAS POR CATALOGO.

FUENTE: esigef

ELABORADO POR: RAQUEL BUESTAN

UNIDAD RESPONSABLE: STPPJEFE INMEDIATO:DIEGO FERNANDO RIVERA



Presupuesto

(referencial)

Plazo


1Memorando No. ECORAE-

STS-GAF-2013-0129-MInfima Cuantía

Por el servicio de mantenimiento de la Motocicleta SUZUKI de placas HG-5671

debido que se necesito realizar chequeo mecanico, mantenimiento respectivo,

chequeo y reparacion del Sistema Electrico.

103,87 Inmediato 530813 Cancelado














STS-2013-1073-MInfima Cuantía

Por el servicio de alimentacion que se brindo el 1 de Octubre de 2013 en la cena de

trabajo con el presidente y los afectados por la Petrolera CHEVRON TEXACO, que

se llevo acabo en el salon de auditorio del MAGAP




Por el servicio de alquiler de mesas, Sillas, manteles, cubremanteles, faldones y 7

centro florales para la cena de trabajo con el Sr. Presidente y los afectados por la

Petrolera CHEVRON TEXACO, levada a cabo el 01/10/2013




Por la compra e instalacion de aires acondicianados marca YONAN R22de

18000BTU para las oficinas de direccion de la cafeteria, informatica y sala de

reuniones y el mantenimiento preventivo y correctivo del aire de planificacion















STS-2013-1377-MServicio Basico

Por el servicios de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre

de los medidores 56236-K y 9655-5257,55 Inmediato 530104 Cancelado

10 Guías Servicio Basico

Por envió de correspondencia durante el mes de octubre de 2013, a diferentes

destinos del Ecuador según guías adjuntas, mediante la modalidad de prepago y

Factura Nro. 131-005-891.




Para cancelar la compra de 3 mesas pequeñas y 12 sillas pekes de plástico, de

acuerdo a requerimiento realizado mediante Memorando Nro. ECORAE-STS-2013-

1066-M emitido por el Sr. Cesar Silva.




Por servicio de mantenimiento del vehiculo Mazda BT50 de placas KEI-1067 debido

que a cumplido 175.000 HM de recorrido de acuerdo con requerimiento Mem.

Nro.ECORAE-STS-2013-0151-M








Fecha de publicación: 01 DE DICIEMBRE DEL 2013


I. Procesos precontractuales y contractuales

SECRETARIA TÉCNICA DE SUCUMBÍOS









Por servicio de mantenimiento del Vehículo Suzuki de placas KEI-1066 debido a que

presenta un desgaste en las pastillas y se realizara la rectificación del disco, con

memorando ECORAE-STS-GAF-2013-0150-M




Por servicio de mantenimiento del Vehículo Suzuki de placas KEI-1066 debido a que

presenta un desgaste en las pastillas y se realizara la rectificación del disco, con

memorando ECORAE-STS-GAF-2013-0150-M


17 Certificación y Guía Infima CuantíaPor la adquisición de botellones de agua tesalia y agua luz correspondiente al mes

de octubre del 201357,41 Inmediato 530801 Cancelado

18 Certificación y Guía Infima Cuantía

Por la adquisición de botellones de agua tesalia y agua luz correspondiente al mes

de noviembre del 2013, gasto que se cancela por adelantado de acuerdo a

memorando Noro.ECORAE-DDI-2013-1797-M emitido por la ing. Mayra Ordoñez.



Adquisición de botellones de agua tesalia y agua luz correspondiente al mes de

diciembre del 2013 gasto se cancela por adelantado de acuerdo a memorando Nro.

ECORAE-DDI-2013-1797-M emitido por la Ing. Mayra Ordoñez.



Adquisición de prensa escrita el 8 periódicos del comercio (Sábados y el Domingo),

23 periódicos el comercio (Lunes a Viernes) 5 periódicos Independiente y 5 periódico

del vocero, correspondiente al mes de Octubre del 2013.



Adquisición de prensa escrita el comercio , Independiente y vocero,

correspondiente al mes de noviembre del 2013 gasto que se cancela por adelantado

de acuerdo a memorando Nro. ECORAE-DDI-2013-1797-M emitido por la Ing, Mayra

Ordoñez.



Adquisición de prensa escrita el comercio Independiente y periódico del vocero,

correspondiente al mes de Diciembre del 2013 gasto que se cancela por adelantado


Ordoñez.



Adquisición de prensa escrita el comercio , Independiente y vocero,

correspondiente al mes de noviembre del 2013 gasto que se cancela por adelantado


Ordoñez.




Para realizar el pago de adquisición de combustible para los vehículos de la STS

para el mes de diciembre de acuerdo a requerimiento realizado mediante Men.

Nro.ECORAE-STS-2013-1374-M.



STS-2013-1374-MServicio Basico

Servicio de consumo teléfonico correspondiente al mes de octubre del 2013 del

número telefónico 062/820/575, 062/820/573 y 062/820/57459,76 Inmediato 530103 Cancelado



ENRIQUEZ ESPENOZA KLEVER.- Seg. Fact. 1370. Por servicio de mantenimiento

del vehículo TOYOTA Prado de placas PEO 701 debido que ha cumplido los 5000

km de recorrido, de acuerdo a requerimiento memorando Nro. ECORAE-STS-GAF-

2013-0155-M del Sr. Marco Domínguez Conductor.
















29 001-001-00002302 Contrato

Por el pago de arriendo de oficinas de la Secretaría Técnica de Sucumbíos, por los

mes de noviembre de 2013, según lo establece el contrato de renovación de

arrendamiento.


30 001-001-00002303 Contrato

Por el pago de arriendo de oficinas de la Secretaría Técnica de Sucumbíos, por los

mes de noviembre de 2013, según lo establece el contrato de renovación de

arrendamiento.



STS-GAF-2013-0168-MContrato

Por la compra de una Batería para el vehículo TOYOTA PRADO de placas PEO 701,

de acuerdo a requerimiento realizado mediante memorando Nro. ECPRAE-STS-GAF-

2013-0168-M del Sr. Marco Domínguez Conductor Institucional.




Para cancelar el mantenimiento al vehículo TOYOTA PRADO de placas PEO-701,

debido que cumplió el kilometraje de 245.000 km. De acuerdo a requerimiento

Memorando Nro. ECORAE-STS-GAF-2013-0030-M del Sr. Marco Domínguez

Conductor.







Conductor.







Conductor.




Por servicio de mantenimiento del vehículo SUSUKI GRAN VITARA de placas KEI

1066, debido que ha cumplido el recorrido de 190.000 km, de acuerdo a

requerimiento Nro. ECORA-STS-GAF-2013-0166-M del Sr. Fausto Toapanta

Conductor.







Conductor.







Conductor.


Esigef

Ing. Rossmery Vaca

Contabilidad

Ing. Juanita Medina

UNIDAD RESPONSABLE:

JEFE INMEDIATO:

OBSERVACIÓN:

FUENTE:

ELABORADO POR:

No.Código del

proceso

Tipo de proceso


Presupuesto

(referencial)Plazo (referencial) Partida

321330122 Infima Cuantía Adquisición de estafeta, para información de obras del Ecorae 280 Contra - Entrega 840103

2716001132 Infima Cuantía Adquisición de 1 carpa para las ferias ciudadanas 302,39 Contra - Entrega 840103

2656000169 Infima Cuantía Por adquisición de lona para identificación del edificio 72,46 Contra - Entrega 530204

429990213Infima Cuantía Por adquisición de 1 roll-up como identificativo para feria ciudadana 252 Contra - Entrega 530204

361140311 Infima Cuantía Por adquisición de 1 juego de llantas para el vehículo Mazda 918,4 Contra - Entrega 530813

4315100117 Infima Cuantía Por adquisición de 1 juego de cable para bujia para vehículo mazda 84 Contra - Entrega 530813

353310013 Infima Cuantía Por adqusición de almorales para los vehículos de la Institución 16,8 Contra - Entrega 530803

353310019 Infima Cuantía Por adquisición de 1 ambiental para los vehículos 16,8 Contra - Entrega 530803

4315100120 Infima Cuantía Por adquisición de 1 filtro de aceite para los vehiculos de la Institución 3,36 Contra - Entrega 530803

333800212 Infima Cuantía Por adquisición de lubricantes para los vehículos de la Institución 28 Contra - Entrega 530803

4 452700024 Infima Cuantía Por adquisición de 1 disco duro externo para el Técnico de Sistemas 217 Contra - Entrega 840107

5 681120011 Infima Cuantía Servicio de correspondencia mes octubre-2013 115,55 Contra - Entrega 530106

6 429921711 Infima CuantíaPor adqusición de 4 perchas metalicas de 5 repisas para el Departamento de

Archivo300 Contra - Entrega 531403

7 171000011 Infima Cuantía Consumo de Energía Electrica mes septiembre-2013 17,42 Contra - Entrega 530104

8 435701116 Infima CuantíaPor adqusición de 1 kit de embrague que conforma plato de presion, para el

vehículo Mazda425,6 Contra - Entrega 530813

632300211Infima Cuantía

Por atención a participantes para el taller de Asesoría Juridica para los

proyectos154 Contra - Entrega 530235


Por adquisición de 60 refrigerios para el taller de asesoria juridica para los

proyectos de la Institución84 Contra - Entrega 530235

10

36114031Infima Cuantía Por adquisición de 4 llantas marca Good Year, para el vehículo Toyota Prado 958,72 Contra - Entrega 530813

11 333400011 Infima Cuantía Adquisición del combustible mes octubre-2013 26,96 Contra - Entrega 530803

12 871430014 Infima CuantíaPor cambio de discos del freno de mano, cambio de amortiguadores, cambio

de cauchos de la barra estabilizadora50 Contra - Entrega 530405

13 842900014 Infima Cuantía Servicio telefonico del nro 2605246, del mes octubre-2013 47,73 Contra - Entrega 530105


N. Viáticos y Justificativos

Fecha de publicación: 1 de Diciembre 2013

Observaciones

De todo el proceso de servicios q se realizo no hubo inconveniente

De todo el proceso de adquisición que se realizo no hubo inconveniente

SECRETARÍA TÉCNICA ZAMORA CHINCHIPE


De todo el proceso de servicios que se realizo no hubo inconveniente


1





2

De todo el proceso de adquisición q se realizo no hubo inconveniente




3



9







14 842900014 Infima Cuantía Servicio telefonico del nro 260599, del mes octubre-2013 27,19 Contra - Entrega 530105

15 180000111 Infima Cuantía Consumo de agua potable mes octubre-2013 24,66 Contra - Entrega 530101

16 448170111 Infima Cuantía Adquisición de 1 radiador para el vehículo Suzuki Sz 520,04 Contra - Entrega 530813

871410031 Infima Cuantía Por adquisición de cambio de aceite y filtro para los vehículos de la Institución 2,24 Contra - Entrega 530405

871410032 Infima Cuantía Por lavado y rociadas de bus y busetas para los vehículos de la Instirucion 54,88 Contra - Entrega 530405

18 171000012 Infima Cuantía Consumo de Energía Electrica mes octubre-2013 19,51 Contra - Entrega 530104

19 452200071 Infima Cuantía Por adquisición de 1 computadora portatil para la Coordinadora Jurídica. 1319 Contra - Entrega 840107

871410031 Infima Cuantía Por adquisición de cambio de aceite y filtro para los vehículos de la Institución 10,08 Contra - Entrega 530405

871410032 Infima Cuantía Por lavado y rociadas de bus y para los vehículos de la Instirucion 16,8 Contra - Entrega

21


Por cambio del cilindro principal del embrague y secundario, para el vehículo

Mazda30 Contra - Entrega 530405

22 354301011 Infima Cuantía Por adquisición de 1 liquido de freno, segun orden de trabajo 2,8 Contra - Entrega 530803





17

20

FUENTE: Facturas e INCOP


OBSERVACIÓN:

ELABORADO POR: Lic. Vilma Balseca

UNIDAD RESPONSABLE: Contadora

JEFE INMEDIATO: Lic. Tanya Villamagua







01 de Diciembre del 2013

SECRETARÍA TÉCNICA DE NAPO



Presupuesto

(referencial)Plazo (referencial) Partida Observaciones

1Memorando Nro. ECORAE-STN-

2013-1138-Minfima cuantia

Adquisición de un servidor proxy, ML310 eGen8-1220v2NHP

Mc-3.1 ghz,8MBL3 Cache, 4GB RAM, 1 procesador , 2 disco

duros de 1TB, DVD RW, ILO 4 GB, para el área de sistemas .

4310,00 Contra-entrega530701-

531407cancelado


GAF-2013-0227-Minfima cuantia

Mantenimiento y adquisición de repuestos para el Vehículo

Toyota Prado NEA 221, kilometraje 191438.76,93 Contra-entrega

530405-

530813cancelado

3Memorando NRO. ECORAE-STN-


Mantenimiento y adquisición de repuestos para el Vehículo

Susuki Gran Vitara SZ NEI 1060, kilometraje 125442.94,51 Contra-entrega

530405-

530803-

530813

cancelado



Mantenimiento y adquisición de repuestos para el vehículo

Susuki Gran Vitara SZ NEI 1060, kilometraje 134347.188,93 Contra-entrega

530405-

530813cancelado



Mantenimiento y adquisición del vehículo Toyota Prado NEA

221, Kilometraje 188483.42,19 Contra-entrega

530803-

530813cancelado



Mantenimiento y adquisición de repuestos para el Susuki

Gran Vitara SZ. NEI 1060. kilometraje 128260.37,36 Contra-entrega

530405-

530803cancelado

7

Memorando Nro. ECORAE-STN-


Adquisición de pastillas y mantenimiento del vehículo Susuli

Gran Vitara SZ NEI 1060 Kilometraje 132112.288,93 Contra-entrega

530405-

530813cancelado

8

Memorando Nro. ECORAE-STN-

2013-1159-Mpago de servicio básico

Servicio de consumo de agua potable del mes de octubre del

2013., en la Secretaría Técnica de Napo.57,17 Contra-entrega 530101 cancelado



Consumo de energía eléctrica en el mes de octubre del 2013,

en la Finca Campo Libre.11,78 Contra-entrega 530104 cancelado



Servicio de correo, encomiendas a diferentes partes del país

desde la Secretaría Técnica de Napo, en el mes de octubre del

2013.

31,26 Contra-entrega 530106 cancelado



Cambio de aceite al vehículo Susuki Gran Vitara SZ. NEI 1060,

con un kilometraje 133744.91,65 Contra-entrega

530405-

530803-

530813

cancelado


I. Procesos precontractuales y contractualesFecha de publicación:



Mantenimiento y adquisición repuestos para el vehículo

Toyota Prado NEA 221- kilometraje 197700. 87,08 Contra-entrega

530405-

530803-

530813

cancelado


2013-1116-M.infima cuantia

Servicio de energía eléctrica en el mes de octubre del 2013,

en la Secretaría Técnica de Napo Cuenta. 456720.242,5 Contra-entrega 530104 cancelado


2013-1128-M

Pago de servicios

profesionales

Servicio profesionales en calidad de fiscalizador de obras en la

Secretaría Técnica de Napo, mes de octubre del 2013.1676 Contra-entrega 730606 cancelado


2013-1115-M.Pago de servicio básico

Servicio de consumo de agua potable del mes de septiembre

del 2013., en la Secretaría Técnica de Napo.36,84 Contra-entrega 530101 cancelado



Servicio de consumo telefónico en el mes de octubre del

2013, de las líneas 2886569-2887775-2886344.73,26 Contra-entrega 530105 cancelado


2013-1113-MPago de combustible

Consumo de combustible en el mes de octubre del 2013, para

los vehículos institucionales de la Secretaría Técnica de Napo.529,36 Contra-entrega 530803 cancelado


2013-0347-Minfima cuantia

Difusión de programas y proyectos emblemáticos del Ecorae

Napo del 08 de mayo al 08 de agosto del 2013, tres veces

diarias.

1125,00 Contra-entrega 530218 cancelado

FUENTE:

ELABORADO POR: Lic. Elvia Aguinda

UNIDAD RESPONSABLE: ANALISTA CONTABLE

JEFE INMEDIATO: Ing. Luis Huilcapi

OBSERVACIÓN:

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INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO REGIONAL AMAZÓNICO … · 2017-02-10 · PAGO Nº 0213, CUR 8806 Cancelado. 2 Memo. ECORAE-STO-GAF-2013-0107-M INFIMA CUANTIA SANCHEZ ATARIGUANA JAIME