INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES · 2019-10-21 · 1. Se continuó con la actualización y mejoramiento de la base estadística que permitió obtener una información de la base

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES

NEOPLÁSICAS “Dr. Luis Pinillos Ganoza” IREN Norte

INFORME DE EVALUACION I TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2019

Evaluación de Actividades del Plan Operativo Institucional -2019 OPEP-IREN Norte Abril 2019

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “ Dr Luis Pinillos Ganoza”

EVALUACION I TRIMESTRE POI 2019

CONTENIDO

I. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS PROGRAMADOS.

I.1 LOGROS OBTENIDOS

I.1.1 Prevención y Control del Cáncer

I.1.2 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

I.1.3 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas

I.2 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS




I.3 MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS




I.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

II. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES



I. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS PROGRAMADOS

Los resultados de la evaluación al IV trimestre de las metas físicas en los Programas

Presupuestales Prevención y Control del Cáncer (024), Reducción de Vulnerabilidad y

Atención de Emergencias por Desastres (068), Reducción de la Mortalidad por

Emergencias y Urgencias Médicas (104) siguientes:

I.1 LOGROS OBTENIDOS

I.1.1 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

1. Se continuó con la actualización y mejoramiento de la base estadística que

permitió obtener una información de la base HIS para el consolidado de

información del avance de meta física del I Trimestre.

2. Apertura de la atención por consulta externa y procedimientos en el servicio de

Cirugía de Tórax.

3. Mejora en el proceso de referencia de láminas de PAP para su lectura como apoyo

al diagnóstico, en cumplimiento con el producto de Mujer tamizada en cáncer de

cuello uterino.

I.1.2 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

POR DESASTRES

1. Se realizó la capacitación a los brigadistas de nuestra Institución, logrando mejorar

sus capacidades en la respuesta ante un evento adverso natural o provocado. Se

realizó con los Bomberos de la rinconada de la ciudad de Trujillo.

2. Se realizó el mantenimiento a los círculos de seguridad y líneas peatonales,

logrando mejorar la visualización para la correcta evacuación y ubicación ante un

sismo.

3. Se realizó el mantenimiento correctivo de la bomba contra incendios, logrando su

operatividad ante cualquier evento de incendio.

4. Se logró remitir los reportes mensuales, así mismo, se logró mejorar y ampliar el

almacén del EMED.



I.1.3 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MÉDICAS

1. Desde hace dos años se agregó la actividad Atención de la Emergencia de

cuidados intensivos, esto ha permitido dirigir los recursos presupuestales para el

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos (ventilador mecánico, y

monitor multiparámetros), que son determinantes para la atención de pacientes

críticos.

2. Se han superado la meta física de la actividad Atención de la Emergencia y

Urgencia Especializada esto debido a la mayor afluencia de pacientes a la

institución.

3. Respecto al traslado de pacientes, y atención de pacientes en emergencia, se

realizó la programación de las metas físicas acorde a la tendencia de los años

anteriores; continuando con la actividad de “Servicio de traslado de pacientes en

situación crítica”, debido a que persiste la necesidad de traslado de pacientes para

exámenes especiales no realizado en la institución (por inoperatividad de equipos

o ausencia de los mismos), siendo un pilar para conseguir disminuir el tiempo de

atenciones así como vacíos diagnóstico – terapéuticos.

4. La ejecución del presupuesto al primer trimestre fue del 25.92 %, la cual está

dentro del rango esperado.

5. La actividad Atención de la emergencia o urgencia con prioridad II en

establecimientos de salud alcanzó el 31.4 %, esto se ha visto favorecido por la

ampliación del servicio de emergencia.

I.2. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

I.2.1 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

1. Demora en la implementación del programa HIS MINSA a cargo de la Unidad de

Informática, motivo por el que están en proceso de culminación de la Receta

electrónica.

2. No se evidencia atenciones de Radioterapia que se incluyen como parte del

tratamiento de los diversos tipos de cáncer.



3. En la base HIS no se encuentra apto el registro de cirugías ni otros tipos de

tratamiento para los tipos de cáncer, como próstata y piel, los cuales no tiene

como tratamiento prioritario la quimioterapia.

4. La institución no cuenta con un banco de sangre tipo II que nos permita brindar

atención en tratamiento a pacientes diagnosticados con leucemia aguda.

5. El equipo de mamografía se encuentra inoperativo por lo cual no es factible

aceptar las referencias para toma de mamografía de pacientes del I y II nivel de

atención.

6. Limitado registro en la atención de las pacientes con lesiones premalignas de

cuello uterino con escisión (cono leep), ya que el procedimiento se realiza en

centro quirúrgico y no en consulta externa.


POR DESASTRES

1. Retrasos en los pedidos debido a que no ha sido incorporado o enlazado con el

SIGA la disponibilidad y metas respectivas según SIAF.

2. Tiempo limitado del responsable del programa en la oficina del COE para realizar

las múltiples actividades.

3. Retrasos en la ejecución de metas físicas por las aprobaciones de las

modificaciones solicitadas.


URGENCIAS MÉDICAS

1. La ejecución de gastos de la genérica 2.3, a pesar de haber solicitado el

requerimiento oportuno, se encuentra en proceso de aprobación por la Oficina de

Ingeniería y mantenimiento, respecto del detalle: combustible, mantenimiento de

vehículos, compra e SOAT y requerimiento de maquinaria y equipo para las

ambulancias. Además en esta oficina aún se encuentra el pedido de

mantenimiento correctivo de ventilador mecánico.



2. Debido a la estructura presupuestal del programa, no se puede comprar ni reponer

otros equipos médicos necesarios para el transporte adecuado de pacientes

(ventilador de transporte, desfibrilador entre otros).

3. El Indicador de cumplimiento, Traslado de pacientes en situación crítica alcanzo un

grado de cumplimiento del 14.9 %.Esto debido a una mejor cobertura de los

exámenes auxiliares dentro de la institución (Ejemplo: Tomografía)

4. La actividad Atención de la Emergencia de Cuidados Intensivos alcanzó el 17%

debido a la complejidad y estancia prolongada de los pacientes en la UCI (con un

indicador día/cama de 100%; a pesar que desde fines del año pasado contamos

con cuatro camas.

I.3 MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

I.3.1 PROGRAMA PRESUPUESTAL: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL

CÁNCER

1. Se coordinó con el área de estadística, informática y planeamiento para que todos

los reportes necesarios en el avance de metas físicas los cuales ya se están

obteniendo de la base HIS, a excepción de tratamiento con otros métodos que no

sea quimioterapia y atención de lesiones premalignas con cono leep y cirugías los

cuales aún se sigue obteniendo del SISINEN.

2. Se coordinó con GERESA para que insista con los establecimientos de salud el

envió de las láminas de PAP para su lectura.

3. Se hizo de conocimiento a Dr. Alberto Gonzales para la inserción de cirugía y otros

tipos de tratamiento de cáncer en el HIS.


POR DESASTRES

1. Se realizó la supervisión con el área de mantenimiento de la institución para mejorar y

reparar la infraestructura dañada y prevenir un próximo Fenómeno del Niño Costero.

2. Mejorar en la planificación y seguimiento de los pedidos y modificaciones.




URGENCIAS MÉDICAS

1. Se viene asignando las funciones de secretaria del programa a la secretaria del

servicio de emergencia de la institución (de manera transitoria), respecto a los

trámites administrativos correspondientes al programa presupuestal.

2. Se reiteró la solicitud de contratación de conductor de la ambulancia, con la finalidad

de garantizar la atención en el traslado de pacientes las 24 horas.

3. Se reenvía solicitud de pedidos para la ejecución de la programación presupuestal.

I.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. En cuanto a la ejecución de las actividades de tratamiento de los productos de

atención del cáncer, solo se ha tomado en base a los pacientes diagnosticados, cabe

resaltar que esta información variará en el avance de los meses ya que existe

pacientes que han sido diagnosticados en los trimestres pero aun no inician

tratamiento que probablemente podrían estar iniciándolo para el siguiente trimestre,

es por ello la diferencia en los valores entre diagnostico y tratamiento.

2. La ejecución presupuestal del programa 024 alcanzó el 21.4%, lo cual se encuentra

dentro del rango esperado. Asimismo la ejecución de metas físicas se encuentra por

encima de lo programado.

3. La ejecución de las metas presupuestales en el PP 104 estuvo dentro de lo

programado, con metas físicas dentro de lo esperado.

4. En el PP 104 se recomienda la contratación de personal para la cobertura de

ambulancia las 24 horas (chofer).

5. Se ejecutó satisfactoriamente los servicios de mantenimiento de bomba de agua y

mantenimientos de círculos de seguridad.

6. Se logró ampliar el almacén del EMED de nuestra Institución.

II. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE METAS FÍSICAS Y PRESUPUESTALES

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

410 -1282 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas

Departamento de Control del Cáncer

Coordinador del Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

313.00 464.00

CódigoLinea

base/AñoMeta Anual

0 24

Código Linea

base/Año

Meta Anual

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

FISICA 1 1 1 25.0% 4 1

FINANCIERA S/. 145,084.00 S/. 7,714.32

FISICA 0 0 0 0.0% 2 0

FINANCIERA S/. 9,301.00 S/. 129.80

FISICA 297 487 487 41.1% 1185 487

FINANCIERA S/. 2,526.00 S/. 64.90

FISICA 300 531 531 44.3% 1198 531

FINANCIERA S/. 1,722.00 S/. 1,400.96

FISICA 0 0 0 0.0% 100 0

FINANCIERA S/. 919.00 S/. 64.90

FISICA 34 14 14 10.5% 133 14

FINANCIERA S/. 4,593.00 S/. 0.00

FISICA 51 85 85 41.7% 204 85

FINANCIERA S/. 649,308.00 S/. 89,030.78

FISICA 44 81 44 25.0% 176 44

FINANCIERA S/. 1,018,741.00 S/. 248,641.97

FISICA 56 72 72 32.3% 223 72

FINANCIERA S/. 520,131.00 S/. 49,297.36

FISICA 60 64 64 26.9% 238 64

FINANCIERA S/. 790,412.00 S/. 202,443.63

FISICA 23 26 26 28.6% 91 26

FINANCIERA S/. 488,236.00 S/. 85,827.33

FISICA 19 22 19 25.0% 76 19

FINANCIERA S/. 348,488.00 S/. 114,110.87

FISICA 17 17 17 25.8% 66 17

FINANCIERA S/. 335,642.00 S/. 62,504.36

FISICA 19 15 15 20.5% 73 15

FINANCIERA S/. 644,579.00 S/. 179,284.43

FISICA 2 5 5 62.5% 8 5

FINANCIERA S/. 105,371.00 S/. 35,871.67

FISICA 1 3 3 75.0% 4 3

FINANCIERA S/. 37,399.00 S/. 4,711.65

FISICA 18 24 24 33.3% 72 24

FINANCIERA S/. 102,792.00 S/. 23,413.27

FISICA 15 25 25 43.9% 57 25

FINANCIERA S/. 319,648.00 S/. 80,746.73

FISICA 2 2 2 33.3% 6 2

FINANCIERA S/. 93,005.00 S/. 12,685.48

FISICA 2 1 1 16.7% 6 1

FINANCIERA S/. 260,165.00 S/. 56,028.29

FISICA 2 2 2 33.3% 6 2

FINANCIERA S/. 114,260.00 S/. 1,336.35

FISICA 1 0 0 0.0% 4 0

FINANCIERA S/. 141,554.00 S/. 56,469.73

FISICA 11 24 24 57.1% 42 24

FINANCIERA S/. 90,455.00 S/. 4,858.16

FISICA 14 7 13 24.5% 53 13

FINANCIERA S/. 100,712.00 S/. 15,953.48

FISICA 12 6 6 13.3% 45 6

FINANCIERA S/. 197,360.00 S/. 86,685.23

FISICA 12 10 10 21.3% 47 10

FINANCIERA S/. 317,872.00 S/. 47,526.22

S/. 6,840,275.00 S/. 1,466,801.87

Indicador

Porcentaje de familias que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos desde

los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes sociales de la salud.

Indicador

Número de casos de cáncer de cuello uterino

Indicador

Indicador

Denominación

GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACION

Denominación

Atención integral y oportuna de riesgos y daños para la salud producidos por Enfermedades No Transmisibles

Denominación

Programa Estratégico Prevención y Control del Cáncer

Denominación

Coordinador del

PP 024

Coordinador del

PP 024

TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA PERSONACoordinador del

PP 024

UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLES METAS

TRIMESTRE I

TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/MENSUAL

3.4.24ATENCION DEL

CANCER DE

PIEL NO

MELANOMAS

QUE INCLUYE:

DIAGNOSTICO,

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA PERSONACoordinador del

PP 024

3.4.25 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA PERSONACoordinador del

PP 024

INFORME Nº 028-2019-GRLL-

GGR-GRSS-IRENNORTE-PP

024

3.4.2DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN

PREVENCION Y CONTROL DEL CANCERNORMA

Coordinador del

PP 024

3.4.2MUJER

TAMIZADA EN

CÁNCER DE

TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE

CÁNCER DE CUELLO UTERINOPERSONA

Coordinador del

PP 024

3.4.22ATENCION DE

LA LINFOMA

QUE INCLUYE:

DIAGNOSTICO

Y

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO DE LINFOMA PERSONACoordinador del

PP 024

3.4.23 TRATAMIENTO DE LINFOMA PERSONACoordinador del

PP 024

3.4.20ATENCION DE

LA LEUCEMIA

QUE INCLUYE:

DIAGNOSTICO

Y

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA PERSONA

3.4.21 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA PERSONACoordinador del

PP 024

3.4.18ATENCION DEL

CANCER DE

HIGADO QUE

INCLUYE:

DIAGNOSTICO,

ESTADIAJE Y

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HÍGADO PERSONACoordinador del

PP 024

3.4.19 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HÍGADO PERSONACoordinador del

PP 024

3.4.16ATENCION DEL

CANCER DE

COLON Y

RECTO QUE

INCLUYE:

DIAGNOSTICO,

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO PERSONACoordinador del

PP 024

3.4.17 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO PERSONACoordinador del

PP 024

3.4.14ATENCION DEL

CANCER DE

PULMON QUE

INCLUYE:

DIAGNOSTICO,

ESTADIAJE Y

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMON PERSONACoordinador del

PP 024

3.4.15 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMON PERSONACoordinador del

PP 024

PERSONACoordinador del

PP 024

3.4.12ATENCION DEL

CANCER DE

PROSTATA

PARA EL

DIAGNOSTICO,

ESTADIAJE Y

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA PERSONACoordinador del

PP 024

3.4.13 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA PERSONA

3.4.10ATENCION DEL

CANCER DE

ESTOMAGO

PARA EL

ESTADIAJE Y

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE ESTOMAGO PERSONACoordinador del

PP 024

3.4.11 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTOMAGO

3.4.7 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PERSONACoordinador del

PP 024

3.4.8ATENCION DEL

CANCER DE

MAMA PARA EL

ESTADIAJE Y

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA PERSONACoordinador del

PP 024

3.4.9

3.4.5

PERSONA

ATENDIDA CON

LESIONES

ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES

PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISIONPERSONA

Coordinador del

PP 024

3.4.6ATENCION DEL

CANCER DE

CUELLO

UTERINO PARA

EL ESTADIAJE Y

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PERSONACoordinador del

PP 024

3.4.3PERSONA CON

CONSEJERIA

PARA LA

CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON

CANCER

PERSONA

INFORMADA

Coordinador del

PP 024

3.4.4MUJER

TAMIZADA EN

CANCER DE

TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BILATERAL

PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMAPERSONA

Coordinador del

PP 024

POI

Categoria

Presupuestal

Producto /

Proyecto /

Acción

Acción

Estratégica

Institucional03.04

Pliego 451

Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica Responsable

Unidad Usuaria (Centro de

Costo)

PEI

Objetivo

Estratégico

Institucional

FINANCIERA

3.4.1ACCIONES

COMUNES

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL

DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCERINFORME

Coordinador del

PP 024

EJECUCIÓN

ACUMULADAANUAL

Medios de Verificación

PROGRAMADO EJECUTADO CANTIDAD %

FISICA

Código de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA

ACTIVIDAD OPERATIVA





Epidemiología y Estadística

Coordinador Programa Estrategico Reducción de la vulnearabilidad y atención de emergencias por desastres

Código Linea

base/Año

Meta Anual

(PEI)03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual

(PEI)03.06 80% 100%

Código Linea

base/Año

Meta Anual

0068

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 0 2 2 50% 4 2

FINANCIERA S/. 13,713.00 S/. 6,389.00

FISICA 3 3 3 25% 12 3

FINANCIERA S/. 11,721.00 S/. 3,400.00

FISICA 0 0 0 0% 3 0

FINANCIERA S/. 1,412.00 S/. 137.50

FISICA 0 1 1 50% 2 1

FINANCIERA S/. 4,359.00 S/. 1,349.25

FISICA 0 0 0 0% 125 0

FINANCIERA S/. 2,710.00 S/. 0.00

TOTAL FINANCIAMIENTO (S/.) ANUAL/MENSUAL S/. 33,915.00 S/. 11,275.75

Denominación

Denominación

Programa Estratégico Reducción de la vulnearabilidad y atención de emergencias por desastres

Denominación

Indicador

Indicador

Indicador

Vigilancia de los riesgos y daños para la protección de la salud individual y colectiva a la población vulnerable

3.06.45005561:Implementación de brigadas para la

atención frente a emergencias y desastresBrigda

Coordinador PP

068

3.06.53000738.

Formación y

capacitación

5005580. Personas con formación y conocimiento

en gestión de risgo de desastresPersona

Coordinador PP

068

3.06.23000734.

Capacidad

Instalada Para

La

Preparación Y

Respuesta

Frente A

5005612: Desarrollo de los centros y espacios de

monitoreo de emergencias y desastresReporte

Coordinador PP

068

3.06.35005560: Desarrollo de simulacros en gestrión

reactivaReporte

Coordinador PP

068

3.06.13000740.

Servicios

Públicos

5005585. Seguridad Físico Funcional de Servicios

PúblicosServicio intervenido

Coordinador PP

068

Informe No. 031-2019-GRLL-

GGRSS-IREN NORTE-PP 068

Medios de VerificaciónPROGRAMADO EJECUTADO CANTIDAD

Código de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA

ACTIVIDAD OPERATIVAUNIDAD DE

MEDIDARESPONSABLES METAS

%FISICA FINANCIERA

TRIMESTRE I EJECUCIÓN ANUAL

PO

I

Categoria

Presupuest

alProducto /

Proyecto /

Acción

Acción

Estratégica

Instituciona

l

Porcentaje de espacio de monitoreo sectorial operativos

Pliego 451

Unidad Ejecutora:

Unidad Orgánica

ResponsableUnidad Usuaria (Centro de

Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Instituciona

l

Denominación

GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓNPorcentaje de familias que implementan prácticas y comportamientos saludables, promovidos

desde los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes sociales de

Indicador



Servicio de Medicina crítica

Coordinador Programa Estratégico Reducción de la mortalidad por Emergencias y urgencias médicas

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.07 3115 2760

Código Linea

base/Año

Meta Anual

0104

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 801 1005 1005 31.4% 3200 1005

FINANCIERA S/. 139,631.00 S/. 36,483.34

FISICA 18 12 12 17% 72 12

FINANCIERA S/. 156,333.00 S/. 44,412.95

FISICA 42 25 25 14.9% 168 25

FINANCIERA S/. 258,554.00 S/. 62,822.84


Indicador

Indicador

TRIMESTRE I EJECUCIÓN ANUALUNIDAD DE


%FISICA FINANCIERA

Denominación

GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN

Denominación

Atención oportuna para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas

Denominación

Programa Estratégico: Reducción de la mortalidad por Emergencias y urgencias médicas

Denominación

Indicador

Coordinador PP

104

INFORME N° 006 - 2019 – GR-

LL- IREN NORTE- SAMU 3.07.2

5005904

ATENCION DE

LA

EMERGENCIA

DE CUIDADOS

5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE

CUIDADOS INTENSIVOSAtención

Coordinador PP

104

3.07.3

5005899

SERVICIO DE

TRANSPORTE

ASISTIDO DE

5005899 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA

EMERGENCIAAtención

3.07.1

5005903

ATENCION DE

LA

EMERGENCIA

5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA

ESPECIALIZADAAtención

Coordinador PP

104


Código de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA

ACTIVIDAD OPERATIVA

PO

I

Categoria

Presupuestal

Producto /

Proyecto /

Acción

Acción

Estratégica

Institucional


los diferentes escenarios de intervención territorial según los determinantes sociales de la salud.

Indicador

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional

Número de pacientes con atención pre hospitalaria móvil

Pliego 451





Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

Planeamiento y presupuesto

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

04 21.00 19.00

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

04.02 80.00% 90.00%

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9001

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 3 3 3 25% 12 3

FINANCIERA S/. 136,219.00 S/. 16,139.24


PO

I

Categoria

Presupuestal

Producto /

Proyecto /

PE

I

Objetivo

Estratégico

InstitucionalAcción

Estratégica

Institucional

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

Indicador

Denominación

FORTALECER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Denominación

INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTUCIONAL

Informe No. 035-2019 GR-

LL/GGR-GS-IREN NORTE-

ADM-UE

ANUAL

Medios de VerificaciónPROGRAMADO EJECUTADO CANTIDAD %

FISICA FINANCIERA

Código de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



TRIMESTRE I EJECUCIÓN

4.02.1

5000001

PLANEAMIENT

O Y

PRESUPUEST

O

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Informe

Jefe Of.

Planeamiento y

Ppto

Denominación

Acciones Centrales

Denominación

Indicador

Puesto de ubicación en el ranking de Institucionalidad Regional

Indicador

Porcentaje de documentos de gestión de planeamiento formulados, actualizados y evaluados

Indicador



Oficina de Administración

Director de Oficina de Administración

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

04 21.00 19.00

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

04.04 90.00% 95%

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9001

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 3 3 3 25% 12 3

FINANCIERA S/. 3,725,928.00 S/. 674,004.65

Categoria

Presupuestal

Producto /

Proyecto /

Acción TRIMESTRE I EJECUCIÓN

Acción

Estratégica

Institucional

Indicador

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional

ANUAL

Informe No. 104 -2019-

GRLL/GRS/GS-IREN NORTE-

ADM -LOGISTICA

%FISICA FINANCIERA

4.04.1

5000003

GESTIÓN

ADMNISTRATI

VA

5000003 GESTIÓN ADMNISTRATIVA InformeDirector de

Administración


Código de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA


MEDIDARESPONSABLES METASP

OI

Denominación

Denominación

FORTALECER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Denominación


Denominación

Acciones Centrales


Indicador

Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Institucional

Indicador

Indicador



Oficina de Administración

Unidad de Recursos Humanos

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

04 21.00 19.00

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

04.05 2% 20%

CódigoLinea

base/AñoMeta Anual

9001

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 48 15 15 8% 200 15

FINANCIERA S/. 543,528.00 S/. 12,346.77


Categoria

Presupuestal

Producto /

Proyecto /

Acción

Acción

Estratégica

Institucional

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PEI

Objetivo

Estratégico

Institucional

Informe No. 112-2019-

GRLL/GGR/GRS-IREN

NORTE-ADM-URRHH

%

FISICA FINANCIERA

4.05.1

5000005

GESTIÓN DE

RECURSOS

HUMANOS

5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS AcciónJefe Unidad de

RRHH


Código de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



POI ANUAL


FORTALECER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO

Indicador


Indicador

Proporción de servidores administrativos capacitados por lo menos 2 veces al año.

Indicador

TRIMESTRE I

Denominación

Denominación

Denominación

Acciones Centrales

Denominación

EJECUCIÓN ACUMULADA

Indicador





Direción Ejecutiva

Servicios IREN Norte

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 45 40 40 22.2% 180 40

FINANCIERA S/. 1,483,152.00 S/. 351,781.81

Acción

Estratégica

Institucional


Indicador

Número de usuarios atendidos que reciben atención integral

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional

Informe No. 104-2019-

GRLL/GRS/GS-IREN NORTE-

ADM -LOGISTICA

%

FISICA FINANCIERA

3.08.13.999999 Sin

ProductoServicios Generales Acción Jefe Logistica

TRIMESTRE I EJECUCIÓN ACUMULADA ANUAL


Código de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Denominación

PO

I

Categoria

Presupuestal

Producto /

Proyecto /

Acción

Denominación

Denominación

Atención ambulatoria general y hospitalaria oportuna y especializada

Denominación

Indicador

GARANTIZAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA LIBERTAD

Indicador

Indicador



Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 3300 3497 3497 26.5% 13200 3497

FINANCIERA S/. 382,575.00 S/. 73,838.80


Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional

Indicador


Acción

Estratégica

Institucional

Indicador

Pliego 451

Unidad Ejecutora:


FINANCIERA

3.08.23.999999 Sin

Producto5000469 Apoyo alimentario para grupos en riesgo Racion

Responsable

Nutrición

EJECUCIÓN ACUMULADA ANUAL



FISICA

Indicador

Código de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



TRIMESTRE I

Producto /

Proyecto /

Acción

Informe: N°048-2019-IREN-

NORTE-NUT

PO

I

Categoria

Presupuestal

Indicador

Denominación


Denominación


Denominación

Asignaciones Presuspuestarias que No Resultan en Productos

Denominación



Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 0 0 0 0.0% 2 0

FINANCIERA S/. 13,615.00 S/. 2,381.34

Indicador


TRIMESTRE I



Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional

Indicador


Acción

Estratégica

Institucional

FISICA FINANCIERA

3.08.33.999999 Sin

Producto5000913 Investigación y desarrollo Investigación

Jefe Servicio de

Investigación


Medios de VerificaciónPROGRAMADO %

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA

EJECUTADO CANTIDAD

PO

I

Categoria

Presupuestal

Indicador

Producto /

Proyecto /

Acción

Indicador

Código de la

actividad

operativa


GGR-GRSS-IRENNORTE-

INV.

Denominación


Denominación


Denominación

Denominación

GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACION





Dirección Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 13500 14074 14074 26.1% 54000 14074

FINANCIERA S/. 1,485,375.00 S/. 280,950.72


Código de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA

METAS

TRIMESTRE I

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional

Indicador


Acción

Estratégica

Institucional

Indicador


Denominación

FINANCIERA

3.08.43.999999 Sin

Producto

5001189 Servicio de Apoyo al Diagnóstico y

TratamientoAnálisis

Jefe Dpto

Atención

especializada en

Radioterapia y

EJECUCIÓN ANUAL


FISICAACTIVIDAD OPERATIVAUNIDAD DE

MEDIDARESPONSABLES

Informe N° 041-2019-

SERVICIO DE LABORATOTIO

IREN NORTE

PO

I

Categoria

Presupuestal

Indicador

Producto /

Proyecto /

Acción

Indicador

Denominación


Denominación


Denominación



Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 1035 1021 1021 24.7% 4140 1021

FINANCIERA S/. 781,596.00 S/. 142,973.23


CANTIDAD %

Código de la

actividad

operativa

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional

Indicador


Acción

Estratégica

Institucional

FISICA FINANCIERA

3.08.53.999999 Sin

Producto5001561 Atención de Emergencias y Urgencias Persona atendida

Jefe Servicio de

Emergencia

EJECUCIÓN ANUAL

Medios de VerificaciónPROGRAMADO EJECUTADO

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



TRIMESTRE I

PO

I

Categoria

Presupuestal

Indicador

Producto /

Proyecto /

Acción

Indicador


GGR-IREN NORTE-MED CRIT

Denominación


Denominación


Denominación

Denominación


Indicador



Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 12540 14269 14269 28.4% 50160 14269

FINANCIERA S/. 1,502,311.00 S/. 304,146.60


PO

I

Categoria

Presupuestal

Indicador

Producto /

Proyecto /

Acción

Indicador

Código de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA

RESPONSABLES METAS

TRIMESTRE I

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional

Indicador


Acción

Estratégica

Institucional

Indicador


Denominación

Informe No. 005-2019-IREN

NORTE-DCE

FINANCIERA

3.08.63.999999 Sin

Producto5001562: Atención en consultas externas Consulta

Jefe Servicio

Consulta externa

EJECUCIÓN ANUAL


FISICAACTIVIDAD OPERATIVAUNIDAD DE

MEDIDA

Denominación


Denominación


Denominación





Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 1680 1250 1250 18.6% 6720 1250

FINANCIERA S/. 845,496.00 S/. 190,754.22

Código de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional

Indicador


Acción

Estratégica

Institucional

Jefe Servicio

Hospitalización

FISICA FINANCIERA

CANTIDAD %

EJECUCIÓN

RESPONSABLES METAS

Producto /

Proyecto /

Acción

Indicador


Denominación


Denominación


Denominación

3.08.73.999999 Sin

Producto5001563 Atención en hospitalización Días - cama


NORTE-DCE


MEDIDA

TRIMESTRE I ANUAL

Medios de VerificaciónPROGRAMADO EJECUTADO

PO

I

Categoria

Presupuestal

Indicador

Denominación


Indicador



Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 465 453 453 24.4% 1860 453

FINANCIERA S/. 495,735.00 S/. 181,765.74


Denominación

Denominación


Denominación


Denominación

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional

Indicador


Acción

Estratégica

Institucional

Indicador


Pliego 451


NORTE-DCE

ANUAL


FISICA FINANCIERAUNIDAD DE


TRIMESTRE I EJECUCIÓN

3.08.83.999999 Sin

Producto5001564 Intervenciones quirúrgicas Intervencion

Jefe Dpto Cirugía

especializada

PO

I

Categoria

Presupuestal

Indicador

Producto /

Proyecto /

Acción

Indicador

Código de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA

ACTIVIDAD OPERATIVA



Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 564 327 327 14.5% 2256 327

FINANCIERA S/. 188,195.00 S/. 89,609.91

3.999999 Sin

Producto5001566: Otras atenciones de salud especializadas Atención3.08.9

Producto /

Proyecto /

Acción

Indicador

Código de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA

ACTIVIDAD OPERATIVA

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Indicador


Acción

Estratégica

Institucional

Indicador


Objetivo

Estratégico

Institucional


Informe Nro.091-2019-GR-

LL-GGR-GRS-IREN NORTE-

DE-DAME

ANUAL


FISICA FINANCIERAUNIDAD DE


TRIMESTRE I EJECUCIÓN ACUMULADA

PO

I

Categoria

Presupuestal

IndicadorDenominación


Jefe Servicio

Especialidades

Médicas


Denominación

Denominación

Denominación





Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 13 13 13 25.0% 52 13

FINANCIERA S/. 389,220.00 S/. 50,439.22

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional

Código de la

actividad

operativa

ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



TRIMESTRE I

Indicador


Acción

Estratégica

Institucional

Indicador


PO

I

Categoria

Presupuestal

Indicador

Producto /

Proyecto /

Acción


GRS-IREN NORTE-DE-

U.E.E.I.

3.08.103.999999 Sin

Producto5001286: Vigilancia y control epidemiológico Informe

Jefe Servicio

Epidemiología

FINANCIERA



FISICA

Indicador


Denominación

Denominación


Denominación


Denominación



Direción Ejecutiva


Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03 36.90% 33.70%

Código Linea

base/Año

Meta Anual (PEI)

03.08 895,572 1,108,890

Código Linea

base/Año

Meta Anual

9002

Código Linea

base/Año

Meta Anual


FISICA 15000 16942 16942 28.2% 60000 16942

FINANCIERA S/. 3,849,060.00 S/. 1,226,739.48

PO

I

Categoria

Presupuestal

Indicador

Producto /

Proyecto /

Acción

Indicador

Código de la

actividad

operativa

Pliego 451

Unidad Ejecutora:



Costo)

PE

I

Objetivo

Estratégico

Institucional

Indicador


Acción

Estratégica

Institucional

3.08.113.999999 Sin

Producto

5001569 Comercialización de Medicamentos e

InsumosReceta atendida

Jefe servicio

Farmacia

EJECUCIÓN ANUAL


ACTIVIDAD/

ACCIÓN DE

INVERSIÓN/

OBRA



TRIMESTRE I

Informe No.067-2019-GRLL-

GRS/IREN NORTE-DF

FISICA FINANCIERA

Indicador


Denominación


Denominación

Denominación


Denominación


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INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES · 2019-10-21 · 1. Se continuó con la actualización y mejoramiento de la base estadística que permitió obtener una información de la base