INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN …

Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2020

Corte al Primer Semestre 2020

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN

TEXMELUCAN

Coordinación General de Contraloría Social, Participación y EvaluaciónDirección de Evaluación

1 de 13

2 de 13

Calificación por Programa Presupuestario

Total Evaluados al 1er SemestrePrograma Presupuestario: 1 1Indicadores de nivel componente: 7 4Actividades: 29 22

En riesgo

Crítico

Excedido

100.11%

EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICAE068

Porcentaje de cumplimiento del PP:

22

Componentes Actividades Evidencia

Evaluados al 1er Semestre:

Total:

32.38% 47.73% 20.00%

0 1

0

20.00%

Programa Presupuestario (PP)

Aceptable

7 29

4

30.00% 50.00% 20.00%

Porcentaje de cumplimiento:

4 21

0 0

0

Sistema Estatal de EvaluaciónInforme de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2020


0.0% a 89.99% Crítico 90.0% a 94.99% En riesgo 95.0% a 115.00% Aceptable 115.01% o más Excedido NNC= No contribuye a la calificación

3 de 13

http://www.pdfmachine.com?cl

Comportamiento de indicadores de nivel componente y actividades

22

95.45%

0.00%

4.55%

0.00%

21

0

1

0

TOTAL

Cantidad Porcentaje

4

0

0

0

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

4

Aceptable(95.00% a 115.00%)

En riesgo(90.00% a 94.99%)

Crítico(0% a 89.99%)

Excedido / Penalizado(+ de 115.00%) (89.99%)

Indicadores Evaluados Actividades EvaluadasNivel de

CumplimientoSemáforo

Cantidad Porcentaje

Con corte al primer semestre de 2020, se evaluaron 4 indicadores de nivel componente y 22 actividades.



4 de 13


Porcentaje de cumplimiento programático y presupuestal

E068 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

40.06%100.11%

Para cada Programa Presupuestario se identifica el siguiente porcentaje de cumplimiento en relación al porcentajereportado del ejercicio presupuestal.

Porcentaje de cumplimiento de las

metas

Porcentaje de presupuesto devengado

Programa Presupuestario



5 de 13


Presupuesto Devengado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ANUAL AUTORIZADO AMPLIACIONES REDUCCIONES MODIFICADOPRESUPUESTO DEVENGADO

Presupuesto Institucional

$ 53,120,514.00 $ - $ - $ 53,120,514.00 $ 21,281,026.32

1 E068 $ 53,120,514.00 $ - $ - $ 53,120,514.00 $ 21,281,026.32

No.

$53,120,514.00

$53,120,514.00

$53,120,514.00

$53,120,514.00

$21,281,026.32

$21,281,026.32

$- $10,000,000.00 $20,000,000.00 $30,000,000.00 $40,000,000.00 $50,000,000.00 $60,000,000.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

E068

Avance PresupuestalPrimer Semestre 2020

PRESUPUESTO DEVENGADO MODIFICADO ANUAL AUTORIZADO



6 de 13


Transversalidad

a) Beneficiarios atendidos en los Programas Presupuestarios, por género

433 963

b) Beneficiarios atendidos en los Programas Presupuestarios, por grupo etario

c) Beneficiarios del Programa Presupuestario de pueblos y comunidades indígenas.

Sí

No

0 - 18

Fundamento Legal: Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020, Título Cuarto, Capítulo IX, Sección II Art. 87, Fracción II

19 - 30

31 - 40

41 - 50Más de 50

No específico



7 de 13


Observaciones y recomendaciones

Observaciones Recomendaciones

1 actividad presenta nivel de cumplimiento inferior a 90.00%.

Implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las metas programadasy de considerarlo necesario, realizar las gestiones administrativas correspondientespara adecuar las metas, a fin de que los resultados permitan mejorar el diseño yoperación del Programa Presupuestario para el siguiente ejercicio fiscal.



8 de 13


E068

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E

3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

Val

or

Abs

olut

o

%

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E

3

TRIM

ESTR

E

4

TOTA

L

Val

or

Abs

olut

o

%

0TSM

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SANMARTIN TEXMELUCAN

PERSONAS QUE INGRESAN YREINGRESAN AL INSTITUTOTECNOLOGICO SUPERIOR DE SANMARTIN TEXMELUCAN.

0TSM


ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESOREALIZADA.

PORCENTAJE DE ATENCION A LADEMANDA.

PORCENTAJE ASCENDENTE 1NUMERO DE ESTUDIANTES

0TSM



PORCENTAJE DE ATENCION A LADEMANDA.

PORCENTAJE ASCENDENTE 2TOTAL DE ASPIRANTES A PRESENTAR

0TSM


VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIALFORTALECIDA.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTESBENEFICIADOS CON LA VINCULACION.

PORCENTAJE ASCENDENTE 1ESTUDIANTES BENEFICIADOS CONLA VINCULACIÓN

0.00 197.00 0.00 340.00 537.00 0.00 214.00 0.00 0.00 214.00

0TSM



PORCENTAJE DE ESTUDIANTESBENEFICIADOS CON LA VINCULACION.

PORCENTAJE ASCENDENTE 2ESTUDIANTES QUE CUMPLEN CONLOS REQUISITOS PARA REALIZAR LOSPROCESOS

0.00 571.00 0.00 571.00 571.00 34.50 0.00 571.00 0.00 0.00 571.00 37.48 108.63 108.63

0TSM


DESARROLLO DE CIENCIA,TECNOLOGIA Y CULTURAEMPRENDEDORA REALIZADA.

PROYECTOS DE INVESTIGACIONCONCLUIDOS.

VALOR ASCENDENTE 1

NUMERO DE ESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN PROYECTOS DEINVESTIGACION YEMPRENDEDURISMO.

0TSM


CAPACITACION DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVO DEACUERDO AL PERFIL LABORALREALIZADA.

PORCENTAJE DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVOCAPACITADO.

PORCENTAJE ASCENDENTE 1NUMERO DE PERSONAL DOCENTE YADMINISTRATIVO CAPACITADO.

0 67 0 78 145 0 74 0 0 74

0TSM


CAPACITACION DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVO DEACUERDO AL PERFIL LABORALREALIZADA.

PORCENTAJE DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVOCAPACITADO.

PORCENTAJE ASCENDENTE 2 TOTAL DE LA PLANTILLA LABORAL. 0 156 0 156 156 42.95 0 156 0 0 156 47.44 110.45 110.45

0TSM


FORMACION INTEGRAL DEEDUCACION SUPERIOR CONCULTURA Y DEPORTEIMPLEMENTADO.

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUEPARTICIPAN EN LOS EVENTOSCULTURALES, DEPORTIVOS YCIENTIFICOS.

PORCENTAJE ASCENDENTE 1NUMERO DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN ACTIVIDADESCULTURALES Y DEPORTIVAS.

0.00 426.00 0.00 651.00 1,077.00 0.00 480.00 0.00 0.00 480.00

0TSM


FORMACION INTEGRAL DEEDUCACION SUPERIOR CONCULTURA Y DEPORTEIMPLEMENTADO.

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUEPARTICIPAN EN LOS EVENTOSCULTURALES, DEPORTIVOS YCIENTIFICOS.

PORCENTAJE ASCENDENTE 2TOTAL DE ESTUDIANTESPROGRAMADOS EN ACTIVIDADESCULTURALES Y DEPORTIVAS.

0.00 1,740.00 0.00 1,740.00 1,740.00 24.48 0.00 1,740.00 0.00 0.00 1,740.00 27.59 112.68 112.68

0TSM


PROCESOS DE CERTIFICACION YACREDITACION DE LOS SERVICIOSOTORGADOS.

PROCESO CERTIFICADO.CERTIFICADO

SASCENDENTE 1 CERTIFICADO OBTENIDO 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SP

UN

IDA

D D

E M

EDID

A

COM

POR

TAM

IEN

TO

100.11%Nivel de Cumplimiento de los indicadores de nivel componente

NIV

EL D

E CU

MPL

IMIE

NTO

(%

)UNIDAD RESPONSABLE

COMPONENTE INDICADOR Descripción Variable

PROGRAMADO REALIZADO

CUM

PLIM

IEN

TO

(%)

No.

Var

iabl

e Meta Programada Meta Realizada



0.0% a 89.99% Crítico 90.0% a 94.99% En riesgo 95.0% a 115.00% Aceptable 115.01% o más Excedido SPP = Sin programación al periodo

*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERIODO

MATRICULA TOTAL. VALOR ASCENDENTE 1 MATRICULA TOTAL 0.00 0.00 1,762.00 0.00 1,762 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SP

0.00 0.00 510.00 0.00 510 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INSCRITOS EN PRIMER SEMESTRE

0.00 1.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 100.00 100.00

EXAMEN DE ADMISIÓN0.00 0.00 685.00 0.00 685 74.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SP

9 de 13


Nivel de cumplimiento de las actividades E068

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

0TSMINSTITUTO TECNOLOGICOSUPERIOR DE SAN MARTINTEXMELUCAN

PERSONAS QUE INGRESAN Y REINGRESANAL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORDE SAN MARTIN TEXMELUCAN.

ORGANIZAR EVENTOS DE DIVULGACIONCIENTIFICA.

EVENTO 0 1 1 1 3 0 1 0 0 1 100 100.00



PROGRAMAR CURSOSCOMPLEMENTARIOS DE FORMACIONPROFESIONAL.

PORCENTAJE 0 5 0 5 10 0 5 0 0 5 100 100.00



CERTIFICAR EN COMPETENCIASLABORALES Y/O PROFESIONALES.

CERTIFICACION 0 5 0 5 10 0 5 0 0 5 100 100.00



REALIZAR PROGRAMAS DE DIFUSION. PROGRAMA 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100 100.00



MANTENER PROGRAMAS DE BECASINSTITUCIONALES.

PROGRAMA 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100 100.00



ATENDER PROGRAMAS DE TUTORIAS. PROGRAMA 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100 100.00



REALIZAR PROCESOS DE SERVICIO SOCIAL. AUDITORIA 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100 100.00



REALIZAR PROGRAMAS DE RESIDENCIAPROFESIONAL.

PROGRAMA 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 100 100.00

NIV

EL D

E CU

MPL

IMIE

NTO

(%

)

ACTIVIDAD


CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

100.11%

UNIDAD DE MEDIDANo. UR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE




*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERiODO

10 de 13



TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

NIV

EL D

E CU

MPL

IMIE

NTO

(%

)

ACTIVIDAD


CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

100.11%







PARTICIPAR EN PROCESOS EN MOVILIDADESTUDIANTIL.

PROCESO 0 1 0 3 4 0 1 0 0 1 100 100.00



PARTICIPAR EN MOVILIDAD DOCENTE. INTERCAMBIO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 SP



REALIZAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO DEEGRESADOS.

PROCESO 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100.00 100.00



INCORPORAR A ASOCIACIONES Y GRUPOSCOLEGIADOS.

INSCRIPCION 0 1 0 2 3 0 1 0 0 1 100 100.00


DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YCULTURA EMPRENDEDORA REALIZADA.

PARTICIPAR EN EVENTOS ACADEMICOS YDE INVESTIGACION.

EVENTO 0 4 0 5 9 0 4 0 0 4 100 100.00



PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS DEINVESTIGACION.

CONVOCATORIA 0 1 0 2 3 0 1 0 0 1 100 100.00



DESARROLLAR PROYECTOS DEINVESTIGACION.

PROYECTO 0 8 0 7 15 0 8 0 0 8 100 100.00



FIRMA DE CONVENIOS PARA LA CREACIONDE REDES DE INVESTIGACION.

CONVENIO 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100 100.00


CAPACITACION DE DOCENTES Y PERSONALADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PERFILLABORAL REALIZADA.

CUMPLIR CON 2 PROGRAMAS DEACTUALIZACION DOCENTE.

PROGRAMA 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 SP



CUMPLIR CON 2 PROGRAMAS DEFORMACION DOCENTE.

PROGRAMA 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100 100.00



CUMPLIR CON 2 PROGRAMAS DECAPACITACION ADMINISTRATIVA.

PERSONA 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100 100.00


11 de 13



TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

NIV

EL D

E CU

MPL

IMIE

NTO

(%

)

ACTIVIDAD


CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

100.11%







CONTAR CON 6 DOCENTES CERTIFICADOS. CERTIFICACION 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 SP


FORMACION INTEGRAL DE EDUCACIONSUPERIOR CON CULTURA Y DEPORTEIMPLEMENTADO.

REALIZAR 2 PROGRAMAS DE PROMOCIONDE CULTURA.

PROGRAMA 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100 100.00



REALIZAR 2 PROGRAMAS DE FOMENTODEPORTIVO.

PROGRAMA 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 100 100.00



REALIZAR CURSOS DE FORMACIONHUMANISTICA.

CURSO 0 2 0 8 10 0 2 0 0 2 100 100.00



REALIZAR 2 CURSOS EN TALENTOEMPRENDEDOR.

CURSO 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 SP



REALIZAR 18 EVENTOS INSTITUCIONALES. EVENTO 0 3 0 15 18 0 3 0 0 3 100 100.00



ACREDITAR UN PROGRAMA ACADEMICODE INGENIERIA EN SISTEMASCOMPUTACIONALES.

CERTIFICADOS 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 SP



APROBAR UNA AUDITORIA DERECERTIFICACION.

CERTIFICADOS 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 SP



REALIZAR DOS AUDITORIAS INTERNAS ENCALIDAD Y AMBIENTAL.

AUDITORIA 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.00 0.00



REALIZAR UNA AUDITORIA INTERNA ENMATERIA DE EQUIDAD DE EQUIDAD DEGENERO.

AUDITORIA 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 SP


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No. PP Actividad U.R. Justificación de la Dependencia / Entidad

1 E068 REALIZAR DOS AUDITORIAS INTERNAS EN CALIDAD Y AMBIENTAL. 0TSMNo se da cumplimento con la actividad debido a la contingencia sanitaria de COVID-19, esta actividad se realizará en el tercer trimestre.

Nota: Las justificaciones mostradas, son obtenidadas de la captura hecha por las Dependencias o Entidades.

Justificación de Actividades con Cumplimiento Menor al 90%.

Informe de Evaluación de la Gestión a los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2020Sistema Estatal de Evaluación


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