INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDAN · ciudad serdan procesos de certificacion y/o acreditacion de los servicios otorgados. porcentaje de procesos de servicios educativos

Evaluación de la Gestión alos Programas Presupuestarios 2018Coordinación General de Contraloría Social,

Participación y Evaluación

Informe de Evaluación Cuarto Trimestre 2018

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDADSERDAN

Dirección de Participación y Evaluaciónenero 2019

Evidencia

20.00%19.90% 59.58%

Bueno:

Indicadores: 6Actividades: 16

Programa Presupuestario (PP)

Indicadores

Total: 6 16

16

0 0

Institución:029 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDADSERDAN

Cumplimiento de la Institución:

Actividades

PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO 2018

EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICAE068

Programa Presupuestario: 1

99.48%

Nivel de Cumplimiento del PP (%) 99.48%

6 15

Regular: 0 0

BajoIncumplimiento: 0 1

Excedido:

Validada

Evaluados al 4o. Trimestre: 6

Cumplimiento (20%/60%/20%)

90 – 115.9 % Bueno 70 – 89.9 % Regular 0 – 69.9 % Bajo N/A No Aplica

Evaluación de la Gestión a los Programas PresupuestariosEjercicio 2018

Sistema Estatal de Evaluación

Nivel de Cumplimiento de Indicadores y Actividades

No. PorcentajeNivel de

CumplimientoSemáforo No. Porcentaje

Nivel deCumplimiento

Semáforo

6 100.00%Bueno

(95-115%)15 93.75%

Bueno (95-115%)

0 0.00%Regular

(90-94%)0 0.00%

Regular(90-94%)

0 0.00%Incumplimiento

(0-89%)1 6.25%

Incumplimiento(0-89%)

0 0.00Excedido

(+ de 115%)0 0.00

Excedido(+ de 115%)

6 16

Indicadores Evaluados Actividades Evaluadas

De las 16 actividades evaluadas, 15 tienen nivel de cumplimiento "bueno" y 1 presentan "incumplimiento".

De los 6 indicadores evaluados, 6 tienen un nivel de cumplimiento "bueno".



E068 %

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

Valo

r Abs

olut

o

%

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

Valo

r Abs

olut

o

%

0TSC INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN

ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CONENFOQUE DE GENERO Y EN SEGUIMIENTOA LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLOEQUITATIVO DE LAS REGIONESREALIZADA.

PORCENTAJE DE ATENCION A LADEMANDA.

1NUMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS ENEL PRIMER SEMESTRE PARA EL CICLOESCOLAR 2018-2019.

0 0 0 477 477 0 0 0 462 462


ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CONENFOQUE DE GENERO Y EN SEGUIMIENTOA LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLOEQUITATIVO DE LAS REGIONESREALIZADA.

PORCENTAJE DE ATENCION A LADEMANDA.

2 TOTAL DE ASPIRANTES QUE SOLICITARONFICHA.

0 0 0 501 501 95.21 0 0 0 501 501 92.22 96.86 96.86

0TSCINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DECIUDAD SERDAN

VINCULACION CON LOS SECTORESPUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL CONENFOQUE EN ESTRATEGIA PARA ELDESARROLLO EQUITATIVO DE LASREGIONES FORTALECIDA.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTESBENEFICIADOS CON LA VINCULACION. 1

NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOSCON LA VINCULACION. 0 50 0 220 270 0 50 0 220 270



PORCENTAJE DE ESTUDIANTESBENEFICIADOS CON LA VINCULACION. 2

TOTAL DE ESTUDIANTES PROGRAMADOSPARA VINCULACION. 0 270 0 270 270 100.00 0 270 0 270 270 100.00 100.00 100.00


PROCESOS DE CERTIFICACION Y/OACREDITACION DE LOS SERVICIOSOTORGADOS.

PORCENTAJE DE PROCESOS DE SERVICIOSEDUCATIVOS CERTIFICADOS.

1 NUMERO DE PROCESOS CERTIFICADOS. 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2



PORCENTAJE DE PROCESOS DE SERVICIOSEDUCATIVOS CERTIFICADOS.

2 TOTAL DE PROCESOS DEL INSTITUTO. 0 0 0 2 2 100.00 0 0 0 2 2 100.00 100.00 100.00


DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YLA CULTURA EMPRENDEDORA CONENFOQUE DE GENERO EN LASINGENIERIAS Y LAS MATEMATICASREALIZADA.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN PROYECTOS DEINVESTIGACION Y DE EMPRENDIMIENTO.

1NUMERO DE ESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN PROYECTOS DEINVESTIGACION Y EMPRENDEDURISMO.

0 50 0 50 100 0 50 0 50 100


DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YLA CULTURA EMPRENDEDORA CONENFOQUE DE GENERO EN LASINGENIERIAS Y LAS MATEMATICASREALIZADA.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUEPARTICIPAN EN PROYECTOS DEINVESTIGACION Y DE EMPRENDIMIENTO.

2TOTAL DE ALUMNOS PROPUESTOS PARAREALIZAR PROYECTOS. 0 1312 0 1312 1312 7.62 0 1312 0 1312 1312 7.62 100.00 100.00


CAPACITACION DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVO DEACUERDO AL PERFIL LABORAL REALIZADA.

PORCENTAJE DE DOCENTES Y PERSONALADMINISTRATIVO CAPACITADO. 1

NUMERO DE PERSONAL DOCENTE,ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVOCAPACITADO.

0 0 0 151 151 0 0 0 151 151


CAPACITACION DE DOCENTES YPERSONAL ADMINISTRATIVO DEACUERDO AL PERFIL LABORAL REALIZADA.

PORCENTAJE DE DOCENTES Y PERSONALADMINISTRATIVO CAPACITADO. 2 TOTAL DE LA PLANTILLA LABORAL. 0 0 0 151 151 100.00 0 0 0 151 151 100.00 100.00 100.00


FORMACION INTEGRAL DE LACOMUNIDAD TECNOLOGICA CONCULTURA Y DEPORTE IMPLEMENTADO.

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUEPARTICIPAN EN ACTIVIDADESCULTURALES Y DEPORTIVAS.

1NUMERO DE ESTUDIANTESPARTICIPANTES EN ACTIVIDADESCULTURALES Y DEPORTIVAS.

0 0 0 477 477 0 0 0 477 477



PORCENTAJE DE ALUMNOS QUEPARTICIPAN EN ACTIVIDADESCULTURALES Y DEPORTIVAS.

2TOTAL DE ESTUDIANTES PROGRAMADOSEN ACTIVIDADES CULTURALES YDEPORTIVAS.

0 0 0 477 477 100.00 0 0 0 477 477 100 100.00 100.00

No.

Var

iabl

e

Meta Programada Meta Realizada

No. UR

99.48

Indicadores Evaluados

Nivel de Cumplimiento de la Gestión del Programa Presupuestario

NIV

EL D

ECU

MPL

IMIE

NTO

(%)

UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE INDICADOR Descripción Variable

PROGRAMADO REALIZADO

CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

95 – 115.9 % Bueno 90- 94.9 % Regular 0–89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido



*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERIODO

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L


ATENCION A LA DEMANDA DEESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO CONENFOQUE DE GENERO Y EN SEGUIMIENTOA LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLOEQUITATIVO DE LAS REGIONES REALIZADA.

IMPARTIR 1 CURSO DE INDUCCION A LOSALUMNOS (AS) DE NUEVO INGRESO PARAQUE CONOZCAN LOS PRINCIPALESSERVICIOS, PROGRAMAS Y ESPACIOS CONQUE CUENTA EL INSTITUTO.

0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 100.00 100.00



REALIZAR 1 PROGRAMA DE DIFUSION DELA OFERTA EDUCATIVA DEL INSTITUTOPARA LA INCORPORACION ESTUDIANTILCON VISITAS A LOS BACHILLERATOS DE LAZONA DE INFLUENCIA.

0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100.00 100.00



LLEVAR A CABO 54 ACTIVIDADES ENTRECONFERENCIAS, TALLERES , VISITASINDUSTRIALES Y CONCURSOS QUEPERMITAN LA APLICACION DE LASHABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DEESTUDIANTES.

12 12 12 18 54 12 12 12 18 54 100.00 100.00



FIRMAR 9 CONVENIOS CON ORGANISMOSQUE NOS PERMITAN OBTENER BENEFICIOSEN ASPECTOS COMO COLOCACION DEALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL YRESIDENCIA PROFESIONAL.

2 2 3 2 9 2 2 3 1 8 88.89 88.89



IMPLEMENTAR 4 ACTIVIDADES DESEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS DELINSTITUTO EN EL MERCADO LABORAL.

1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 100.00 100.00



REALIZAR 12 ACCIONES ACADEMICAS,CULTURALES Y DEPORTIVAS HACIA LACOMUNIDAD EN GENERAL.

4 1 5 2 12 4 1 5 2 12 100.00 100.00



REALIZAR 7 ACCIONES DE SEGUIMIENTO ALSISTEMA INTEGRAL DE GESTION DECALIDAD.

1 3 1 2 7 1 3 1 2 7 100.00 100.00



REALIZAR 5 ACCIONES ENFOCADAS A LAIMPLEMENTACION DE LA NORMA ENIGUALDAD LABORAL Y NODISCRIMINACION.

1 2 1 1 5 1 2 1 1 5 100.00 100.00


DESARROLLO DE CIENCIA, TECNOLOGIA YLA CULTURA EMPRENDEDORA CONENFOQUE DE GENERO EN LAS INGENIERIASY LAS MATEMATICAS REALIZADA.

DESARROLLAR 7 PROYECTOS DEINVESTIGACION EN LAS AREAS CIENTIFICASY TECNOLOGICAS.

0 3 0 4 7 0 3 0 4 7 100.00 100.00



DAR SEGUIMIENTO A 1 CONVENIO CONUNA INSTITUCION DE EDUCACIONSUPERIOR CON EL OBJETIVO DEFORTALECER CUERPOS ACADEMICOS.

1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100.00 100.00



LLEVAR A CABO 1 SEMANA DE LA CIENCIAY LA TECNOLOGIA. 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100.00 100.00


CAPACITACION DE DOCENTES Y PERSONALADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PERFILLABORAL REALIZADA.

PARTICIPAR EN 8 CURSOS DECAPACITACION PARA EL PERSONALDOCENTE DEL INSTITUTO.

0 2 0 6 8 0 2 0 6 8 100.00 100.00


CAPACITACION DE DOCENTES Y PERSONALADMINISTRATIVO DE ACUERDO AL PERFILLABORAL REALIZADA.

PARTICIPAR EN 8 CURSOS DECAPACITACION PARA EL PERSONALADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO.

0 5 0 3 8 0 5 0 3 8 100.00 100.00

No. UR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE

Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:

NIV

EL D

E CU

MPL

IMIE

NTO

(%)

E068

ACTIVIDAD


CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

95 – 115.9 % Bueno 90- 94.9% Regular 0–89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido



*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERiODO

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

L

TRIM

ESTR

E 1

TRIM

ESTR

E 2

TRIM

ESTR

E 3

TRIM

ESTR

E 4

TOTA

LNo. UR UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE

Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario:

NIV

EL D

E CU

MPL

IMIE

NTO

(%)

E068

ACTIVIDAD


CUM

PLIM

IEN

TO (%

)

95 – 115.9 % Bueno 90- 94.9% Regular 0–89.9% Incumplimiento > de 115.9% Excedido





IMPARTIR 4 TALLERES CULTURALES. 0 2 0 2 4 0 2 0 2 4 100.00 100.00



IMPARTIR 2 CURSOS PARA LA PROMOCIONDE LA CULTURA DE LOS DERECHOSHUMANOS.

0 1 0 1 2 0 0 0 2 2 100.00 100.00



IMPARTIR 6 TALLERES DEPORTIVOS. 0 3 0 3 6 0 3 0 3 6 100.00 100.00

*SP = SIN PROGRAMACIÓN AL PERiODO

Población atendida en el trimestre:

Fundamento Legal: Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018, Título Cuarto, Capítulo IX, Sección I Art. 81, Fracción II

Más de 50

No específico

41 - 50

1,572 Sí

No

Incluye población indígena:

Rango de Edad

0 - 18

19 - 30

31 - 40

1,85212

No. de Municipios Beneficiados:



Comportamiento de las metas

Observaciones Recomendaciones

1. Se identifica 1 actividad que presenta nivel de cumplimiento inferior a 90%.

1. Realizar el análisis del comportamiento de las metas y/o las gestionesadministrativas que permitan ajustar el número de acciones comprometidas ante laSecretaría de Finanzas y Administración, con el propósito de reducir la brecha entre lasacciones programadas y los resultados de la evaluación, para fortalecer el proceso deejecución del ejercicio fiscal 2018 y de programación 2019.



No. PP Actividad U.R. Justificación de la Dependencia / Entidad

1 E068FIRMAR 9 CONVENIOS CON ORGANISMOS QUE NOS PERMITAN OBTENERBENEFICIOS EN ASPECTOS COMO COLOCACION DE ALUMNOS EN SERVICIOSOCIAL Y RESIDENCIA PROFESIONAL.

0TSC

La meta se cumplió al 89 por ciento, signando 8 convenios de 9 programados en el año. Resultaimprescindible para el logro de los objetivos institucionales la interacción y ayuda conjunta con otrosactores del desarrollo Regional, Estatal y Nacional, por ello, se concretó la firma de 1 convenio quepermitirá obtener beneficios mutuos para el mejor desempeño de las respectivas actividades. 1. Sefirma Convenio de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica con la Universidad Politécnicade Puebla, el 2 de octubre con la finalidad de vincular actividades académicas, científicas ytecnológicas entre ambas instituciones. 2. El Convenio que se tenía contemplado con la empresaAgroparque Esperanza para el mes de diciembre no se logró firmar debido a las actividades de cierrede fin de año de la empresa. “Por la naturaleza de esta actividad no es cuantificable el No. de beneficiarios por género”.

Justificación de Actividades a Cumplimiento Menor al 90%.

Nota: Las justificaciones mostradas, son obtenidadas de la captura hecha por las Dependencias o Entidades.


Presupuesto Devengado

ANUAL AUTORIZADO46,392,087.79

1 E068 46,392,087.79 3,935,321.70 0.00 46,270,967.84

PRESUPUESTO DEVENGADOPROGRAMA

PRESUPUESTARIONo. AMPLIACIONES REDUCCIONES

100.00%

8.48%

0.00%

91.94%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

E068

Gráfica de Presupuesto

Devengado

Reducciones

Ampliaciones

Autorizado



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