INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA … 2016.pdfConcepto: Gasto por Comprobar : 246, JUAN CARLOS, LEON, CIO Página hora de Impresión 12:45 p. m. Fecha y 16/jun./2016 1 INSTITUTO

Concepto: Gasto por Comprobar : 246, JUAN CARLOS, LEON, CIO

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12:45 p. m.hora de Impresión

16/jun./2016Fecha y

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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO

Póliza: C00462 Del 02/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.

Usr: YURIDIA

Beneficiario: Jose Antonio Chavez Ledezma Cheque : 221112

Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento

0001 1123-01-02-51 Gasto por Comprobar : 246, JUAN CARLOS, LEON,

CIO$1,595.00Jose Antonio Chavez Ledezma

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 246, JUAN CARLOS, LEON,

CIO$1,595.00BANAMEX 30954

$1,595.00Sumas iguales => $1,595.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 247, RAFAEL, LEON, CIO

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 223091


0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 247, RAFAEL, LEON, CIO$7,171.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 247, RAFAEL, LEON, CIO$7,171.00BANAMEX 30954

$7,171.00Sumas iguales => $7,171.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 248, RAMIRO, LEON, CIO

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Ramiro Gama Gómez Cheque : 194691


0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 248, RAMIRO, LEON, CIO$1,595.00Ramiro Gama Gómez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 248, RAMIRO, LEON, CIO$1,595.00BANAMEX 30954

$1,595.00Sumas iguales => $1,595.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 249, ANEL, PURIFICACION, VISITA

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Anel Gutierrez Garcia Cheque : 021698


0001 1123-01-01-43 Gasto por Comprobar : 249, ANEL,

PURIFICACION, VISITA$125.00Anel Gutierrez Garcia

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 249, ANEL,

PURIFICACION, VISITA$125.00BANAMEX 30954

$125.00Sumas iguales => $125.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 250, MAYRA, COLIMA, COCA COLA

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Mayra Luz Gomez Vargas Cheque : 285093


0001 1123-01-02-07 Gasto por Comprobar : 250, MAYRA, COLIMA,

COCA COLA$331.00Mayra Luz Gomez Vargas

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 250, MAYRA, COLIMA,

COCA COLA$331.00BANAMEX 30954

$331.00Sumas iguales => $331.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 251, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Vicente Garcia Barragan Cheque : 272448


0001 1123-01-01-44 Gasto por Comprobar : 251, VICENTE,

CIHUATLAN, PRACTICAS$759.00Vicente Garcia Barragan

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 251, VICENTE,

CIHUATLAN, PRACTICAS$759.00BANAMEX 30954

$759.00Sumas iguales => $759.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 252, GONZALO, TALA, SGI

Página


16/jun./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Gabino Reyes Rivera Cheque : 272448


0001 1123-01-01-15 Gasto por Comprobar : 252, GONZALO, TALA, SGI$990.00Gabino Reyes Rivera

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 252, GONZALO, TALA, SGI$990.00BANAMEX 30954

$990.00Sumas iguales => $990.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 253, VELEZ, GDL, ICONG

Página


16/jun./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 002491


0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 253, VELEZ, GDL, ICONG$350.00Francisco Velez Medina

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 253, VELEZ, GDL, ICONG$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 254, SERGIO, GDL, ICONG

Página


16/jun./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 272448


0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 254, SERGIO, GDL, ICONG$1,750.00Sergio Sanchez Estrada

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 254, SERGIO, GDL, ICONG$1,750.00BANAMEX 30954

$1,750.00Sumas iguales => $1,750.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 255, TRINI, COLIMA, COCA COLA

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Maria Trinidad Aceves Arias Cheque : 285093


0001 1123-01-02-02 Gasto por Comprobar : 255, TRINI, COLIMA,

COCA COLA$239.00Maria Trinidad Aceves Arias

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 255, TRINI, COLIMA,


$239.00Sumas iguales => $239.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 256, RAMIRO, COLIMA, COCA COLA

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 256, RAMIRO, COLIMA,

COCA COLA$331.00Ramiro Gama Gómez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 256, RAMIRO, COLIMA,


$331.00Sumas iguales => $331.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 257, MANUEL, AUTLAN, CUCSUR

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Manuel Ramos Peña Cheque : 272448


0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 257, MANUEL, AUTLAN,

CUCSUR$330.00Manuel Ramos Peña

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 257, MANUEL, AUTLAN,

CUCSUR$330.00BANAMEX 30954

$330.00Sumas iguales => $330.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 258, RAFAEL, COLIMA, COCA COLA

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 258, RAFAEL, COLIMA,

COCA COLA$1,452.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 258, RAFAEL, COLIMA,

COCA COLA$1,452.00BANAMEX 30954

$1,452.00Sumas iguales => $1,452.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 259, OMAR, DIFUSION 110516

Página


16/jun./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 194702


0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 259, OMAR, DIFUSION

110516$200.00Oscar Omar Flores Cuevas

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 259, OMAR, DIFUSION

110516$200.00BANAMEX 30954

$200.00Sumas iguales => $200.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 260, ELIAS, FERIA DEL CREDITO 090516

Página


16/jun./2016Fecha y

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Usr: YURIDIA

Beneficiario: Elias Eduardo Luna Ozuna Cheque : 267413


0001 1123-01-01-52 Gasto por Comprobar : 260, ELIAS, FERIA DEL

CREDITO 090516$321.00Elias Eduardo Luna Osuna

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 260, ELIAS, FERIA DEL

CREDITO 090516$321.00BANAMEX 30954

$321.00Sumas iguales => $321.00

Elaboró: DUNIA


Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






100516$150.00BANAMEX 30954

$150.00Sumas iguales => $150.00

Elaboró: DUNIA


Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






090516$100.00BANAMEX 30954

$100.00Sumas iguales => $100.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 263, RAFAEL, ZAPOPAN, MARINELA

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 263, RAFAEL, ZAPOPAN,

MARINELA$350.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 263, RAFAEL, ZAPOPAN,

MARINELA$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 264, CYNTHIA, GUADALAJARA, BIMBO

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Cynthia Sanchez Meza Cheque : 377645


0001 1123-01-02-13 Gasto por Comprobar : 264, CYNTHIA,

GUADALAJARA, BIMBO$350.00Cynthia Sanchez Meza

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 264, CYNTHIA,

GUADALAJARA, BIMBO$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 265, RAMIRO, ZAPOPAN, MARINELA

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 265, RAMIRO, ZAPOPAN,

MARINELA$350.00Ramiro Gama Gómez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 265, RAMIRO, ZAPOPAN,

MARINELA$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: DUNIA


Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






120516$230.00BANAMEX 30954

$230.00Sumas iguales => $230.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 267, GONZALO, TALA, 12 Y 130416

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Gonzalo Garcia Preciado Cheque : 230586


0001 1123-01-01-01 Gasto por Comprobar : 267, GONZALO, TALA, 12

Y 130416$2,072.00Gonzalo Garcia Preciado

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 267, GONZALO, TALA, 12

Y 130416$2,072.00BANAMEX 30954

$2,072.00Sumas iguales => $2,072.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 268, VELEZ, ACTIVATE 120516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 268, VELEZ, ACTIVATE

120516$310.00Francisco Velez Medina

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 268, VELEZ, ACTIVATE

120516$310.00BANAMEX 30954

$310.00Sumas iguales => $310.00

Elaboró: DUNIA


Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






110516$100.00BANAMEX 30954

$100.00Sumas iguales => $100.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 270, CESAR, ECATEPEC

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Cesar Carlos De Niz Sanchez Cheque : 046996


0001 1123-01-01-54 Gasto por Comprobar : 270, CESAR, ECATEPEC$4,189.50Cesar Carlos De Niz Sanchez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 270, CESAR, ECATEPEC$4,189.50BANAMEX 30954

$4,189.50Sumas iguales => $4,189.50

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 271, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS 110516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




CIHUATLAN, PRACTICAS 110516$759.00Vicente Garcia Barragan


CIHUATLAN, PRACTICAS 110516$759.00BANAMEX 30954

$759.00Sumas iguales => $759.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 272, ELIAS, ACTIVATE 120516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-52 Gasto por Comprobar : 272, ELIAS, ACTIVATE

120516$998.00Elias Eduardo Luna Osuna

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 272, ELIAS, ACTIVATE

120516$998.00BANAMEX 30954

$998.00Sumas iguales => $998.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 273, MANUEL, 362/ITSH/DG/16

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 273, MANUEL,

362/ITSH/DG/16$1,279.00Manuel Ramos Peña

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 273, MANUEL,

362/ITSH/DG/16$1,279.00BANAMEX 30954

$1,279.00Sumas iguales => $1,279.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 274, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 274, SERGIO,

PURIFICACION, SUPERVISAR$180.00Sergio Sanchez Estrada

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 274, SERGIO,

PURIFICACION, SUPERVISAR$180.00BANAMEX 30954

$180.00Sumas iguales => $180.00

Elaboró: DUNIA


Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






130516$326.00BANAMEX 30954

$326.00Sumas iguales => $326.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 276, LIZETH, ACTIVATE, 130516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Lizeth Flores Vargas Cheque : 731520


0001 1123-01-01-10 Gasto por Comprobar : 276, LIZETH, ACTIVATE,

130516$201.00Lizeth Flores Vargas

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 276, LIZETH, ACTIVATE,

130516$201.00BANAMEX 30954

$201.00Sumas iguales => $201.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 277, ERIC, GDL, COMITE ACADEMICO

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman Cheque : 731520


0001 1123-01-02-12 Gasto por Comprobar : 277, ERIC, GDL, COMITE

ACADEMICO$1,460.00Eric Alberto Madrigal Guzman

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 277, ERIC, GDL, COMITE

ACADEMICO$1,460.00BANAMEX 30954

$1,460.00Sumas iguales => $1,460.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 278, ELIAS, CIHUATLAN, FERIA DLE CREDITO 160516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-52 Gasto por Comprobar : 278, ELIAS, CIHUATLAN,

FERIA DLE CREDITO 160516$239.00Elias Eduardo Luna Osuna

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 278, ELIAS, CIHUATLAN,

FERIA DLE CREDITO 160516$239.00BANAMEX 30954

$239.00Sumas iguales => $239.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 279, SUSY Y, CHIHUAHUA

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Susy Yadira Rodriguez Hernandez Cheque : 306452


0001 1123-01-02-10 Gasto por Comprobar : 279, SUSY Y, CHIHUAHUA$7,896.00Susy Yadira Rodriguez Hernandez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 279, SUSY Y, CHIHUAHUA$7,896.00BANAMEX 30954

$7,896.00Sumas iguales => $7,896.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 280, VELEZ, ACTIVATE, 160516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 280, VELEZ, ACTIVATE,


0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 280, VELEZ, ACTIVATE,

160516$100.00BANAMEX 30954

$100.00Sumas iguales => $100.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 281, RAMON, GDL, MAPSA

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Ramon De Niz Garcia Cheque : 321626


0001 1123-01-01-50 Gasto por Comprobar : 281, RAMON, GDL,

MAPSA$1,460.00Ramon De Niz Garcia

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 281, RAMON, GDL,

MAPSA$1,460.00BANAMEX 30954

$1,460.00Sumas iguales => $1,460.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 282, DUNIA, GDL, ASEJ

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 321626


0001 1123-01-01-07 Gasto por Comprobar : 282, DUNIA, GDL, ASEJ$350.00Dunia Gonzalez Martinez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 282, DUNIA, GDL, ASEJ$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 283, GONZALO, GDL, ASEJ

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-01 Gasto por Comprobar : 283, GONZALO, GDL, ASEJ$350.00Gonzalo Garcia Preciado

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 283, GONZALO, GDL, ASEJ$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 284, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




CIHUATLAN, PRACTICAS$759.00Vicente Garcia Barragan



$759.00Sumas iguales => $759.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 285, JULIO, FERIA DEL CREDITO 160516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque : 321626


0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 285, JULIO, FERIA DEL

CREDITO 160516$479.00Julio Cesar Barragan Gonzalez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 285, JULIO, FERIA DEL

CREDITO 160516$479.00BANAMEX 30954

$479.00Sumas iguales => $479.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 286, SERGIO, GDL, ASEJ

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 286, SERGIO, GDL, ASEJ$1,460.00Sergio Sanchez Estrada

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 286, SERGIO, GDL, ASEJ$1,460.00BANAMEX 30954

$1,460.00Sumas iguales => $1,460.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 287, RAFAEL, GDL, SIRAHUEN

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 287, RAFAEL, GDL,

SIRAHUEN$2,612.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 287, RAFAEL, GDL,

SIRAHUEN$2,612.00BANAMEX 30954

$2,612.00Sumas iguales => $2,612.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 288, RAMIRO, GDL, SIRAHUEN

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 288, RAMIRO, GDL,

SIRAHUEN$2,612.00Ramiro Gama Gómez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 288, RAMIRO, GDL,

SIRAHUEN$2,612.00BANAMEX 30954

$2,612.00Sumas iguales => $2,612.00

Elaboró: DUNIA


Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






170516$150.00BANAMEX 30954

$150.00Sumas iguales => $150.00

Elaboró: DUNIA


Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






180516$200.00BANAMEX 30954

$200.00Sumas iguales => $200.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 291, JUAN MIGUEL, ITS TEQUILA

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Juan Miguel Lopez Dominguez Cheque : 046531


0001 1123-01-01-05 Gasto por Comprobar : 291, JUAN MIGUEL, ITS

TEQUILA$1,578.00Juan Miguel Lopez Dominguez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 291, JUAN MIGUEL, ITS

TEQUILA$1,578.00BANAMEX 30954

$1,578.00Sumas iguales => $1,578.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 292, VELEZ, ZAPOPAN, EDUCO

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 292, VELEZ, ZAPOPAN,

EDUCO$1,560.00Francisco Velez Medina

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 292, VELEZ, ZAPOPAN,

EDUCO$1,560.00BANAMEX 30954

$1,560.00Sumas iguales => $1,560.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 293, MANUEL, 390/ITSH/DG/16

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 293, MANUEL,

390/ITSH/DG/16$1,110.00Manuel Ramos Peña

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 293, MANUEL,

390/ITSH/DG/16$1,110.00BANAMEX 30954

$1,110.00Sumas iguales => $1,110.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 294, SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 294, SERGIO, TALA Y GDL

20 Y 2105$1,782.00Sergio Sanchez Estrada

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 294, SERGIO, TALA Y GDL

20 Y 2105$1,782.00BANAMEX 30954

$1,782.00Sumas iguales => $1,782.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 295, SANTOS, TOMATLAN, EXAMEN DE EVALUACION

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman Cheque : 235499


0001 1123-01-01-51 Gasto por Comprobar : 295, SANTOS, TOMATLAN,

EXAMEN DE EVALUACION$801.00Santos Omar Rivera Guzman

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 295, SANTOS, TOMATLAN,

EXAMEN DE EVALUACION$801.00BANAMEX 30954

$801.00Sumas iguales => $801.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 296, RAMON, GDL 190516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-50 Gasto por Comprobar : 296, RAMON, GDL 190516$1,460.00Ramon De Niz Garcia

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 296, RAMON, GDL 190516$1,460.00BANAMEX 30954

$1,460.00Sumas iguales => $1,460.00

Elaboró: DUNIA


Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






190516$230.00BANAMEX 30954

$230.00Sumas iguales => $230.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 298, AZUCENA, GDL, ARCHIVO Y PRUEBA DE DAÑO

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Azucena Osorio Real Cheque : 235499


0001 1123-01-01-33 Gasto por Comprobar : 298, AZUCENA, GDL,

ARCHIVO Y PRUEBA DE DAÑO$350.00Azucena Osorio Real

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 298, AZUCENA, GDL,

ARCHIVO Y PRUEBA DE DAÑO$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 299, VELEZ, GDL, YAKULT

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 299, VELEZ, GDL, YAKULT$1,770.00Francisco Velez Medina

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 299, VELEZ, GDL, YAKULT$1,770.00BANAMEX 30954

$1,770.00Sumas iguales => $1,770.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 300, VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




TLAJOMULCO, YAKULT$2,223.00Vicente Garcia Barragan


TLAJOMULCO, YAKULT$2,223.00BANAMEX 30954

$2,223.00Sumas iguales => $2,223.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 301, ANA GABRIELA, TLAJOMULCO, YAKULT

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Ana Gabriela Casillas Jimenez Cheque : 2834415


0001 1123-01-02-41 Gasto por Comprobar : 301, ANA GABRIELA,

TLAJOMULCO, YAKULT$350.00Ana Gabriela Casillas Jimenez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 301, ANA GABRIELA,

TLAJOMULCO, YAKULT$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 302, RAMIRO, CIHUATLAN, ACTIVATE

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 302, RAMIRO,

CIHUATLAN, ACTIVATE$779.00Ramiro Gama Gómez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 302, RAMIRO,

CIHUATLAN, ACTIVATE$779.00BANAMEX 30954

$779.00Sumas iguales => $779.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 303, RAFAEL, TOMATLAN, ACTIVATE

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 303, RAFAEL, TOMATLAN,

ACTIVATE$2,895.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 303, RAFAEL, TOMATLAN,

ACTIVATE$2,895.00BANAMEX 30954

$2,895.00Sumas iguales => $2,895.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 304, MANUEL, INFEJAL 23 Y 240516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 304, MANUEL, INFEJAL 23

Y 240516$1,279.00Manuel Ramos Peña

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 304, MANUEL, INFEJAL 23

Y 240516$1,279.00BANAMEX 30954

$1,279.00Sumas iguales => $1,279.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 305, SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 305, SERGIO, GDL, EDOS

FIN 240516$1,110.00Sergio Sanchez Estrada

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 305, SERGIO, GDL, EDOS

FIN 240516$1,110.00BANAMEX 30954

$1,110.00Sumas iguales => $1,110.00

Elaboró: DUNIA


Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






230516$200.00BANAMEX 30954

$200.00Sumas iguales => $200.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 307, CARLOS AARON, GDL, MODELO

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Carlos Aaron Pereida Verjan Cheque : 201775


0001 1123-01-02-35 Gasto por Comprobar : 307, CARLOS AARON,

GDL, MODELO$350.00Carlos Aaron Pereida Verjan

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 307, CARLOS AARON,

GDL, MODELO$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 308, RAMIRO, GDL, MODELO

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 308, RAMIRO, GDL,

MODELO$1,550.00Ramiro Gama Gómez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 308, RAMIRO, GDL,

MODELO$1,550.00BANAMEX 30954

$1,550.00Sumas iguales => $1,550.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 309, GABINO, GDL, CODE

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Gabino Reyes Rivera Cheque : 116836


0001 1123-01-01-15 Gasto por Comprobar : 309, GABINO, GDL, CODE$1,550.00Gabino Reyes Rivera

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 309, GABINO, GDL, CODE$1,550.00BANAMEX 30954

$1,550.00Sumas iguales => $1,550.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 310, MARTELL, PURIFICACION 260516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Martell Magaña Cruz Cheque : 315258


0001 1123-01-01-32 Gasto por Comprobar : 310, MARTELL,

PURIFICACION 260516$326.00Martell Magaña Cruz

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 310, MARTELL,

PURIFICACION 260516$326.00BANAMEX 30954

$326.00Sumas iguales => $326.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 311, ADRIANA, PURIFICACION, 260516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Adriana Rodriguez Palomera Cheque : 315258


0001 1123-01-01-08 Gasto por Comprobar : 311, ADRIANA,

PURIFICACION, 260516$201.00Adriana Rodriguez Palomera

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 311, ADRIANA,

PURIFICACION, 260516$201.00BANAMEX 30954

$201.00Sumas iguales => $201.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 312, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION 260516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-52 Gasto por Comprobar : 312, ELIAS, CIHUATLAN,

DIFUSION 260516$399.00Elias Eduardo Luna Osuna

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 312, ELIAS, CIHUATLAN,

DIFUSION 260516$399.00BANAMEX 30954

$399.00Sumas iguales => $399.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 313, BEATRIZ, CIHUATLAN, 250615

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Beatriz Regalado Pinedo Cheque : 150495


0001 1123-01-01-04 Gasto por Comprobar : 313, BEATRIZ,

CIHUATLAN, 250615$239.00Beatriz Regalado Pinedo

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 313, BEATRIZ,

CIHUATLAN, 250615$239.00BANAMEX 30954

$239.00Sumas iguales => $239.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 314, MARTELL, CIHUATLAN, 250516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




CIHUATLAN, 250516$479.00Martell Magaña Cruz



$479.00Sumas iguales => $479.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 315, RAFAEL, CIHUATLAN, SEMANA EMPRESARIAL

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 315, RAFAEL,

CIHUATLAN, SEMANA EMPRESARIAL$871.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 315, RAFAEL,

CIHUATLAN, SEMANA EMPRESARIAL$871.00BANAMEX 30954

$871.00Sumas iguales => $871.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 316, ADRIANA, CIHUATLAN, 250516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




CIHUATLAN, 250516$239.00Adriana Rodriguez Palomera



$239.00Sumas iguales => $239.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 317, BRENDA, TLAJOMULCO, DULCES VERO

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Brenda Patricia Gonzalez Araiza Cheque : 321301


0001 1123-01-02-36 Gasto por Comprobar : 317, BRENDA,

TLAJOMULCO, DULCES VERO$350.00Brenda Patricia Gonzalez Araiza

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 317, BRENDA,

TLAJOMULCO, DULCES VERO$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 318, RAMIRO, TLAJOMULCO, DULCES VERO

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 318, RAMIRO,

TLAJOMULCO, DULCES VERO$350.00Ramiro Gama Gómez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 318, RAMIRO,

TLAJOMULCO, DULCES VERO$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 319, ADRIANA, TOMATLAN, 270516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




TOMATLAN, 270516$239.00Adriana Rodriguez Palomera


TOMATLAN, 270516$239.00BANAMEX 30954

$239.00Sumas iguales => $239.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 320, MARTELL, TOMATLAN, 270516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




TOMATLAN, 270516$709.00Martell Magaña Cruz



$709.00Sumas iguales => $709.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 321, IXTLAHUAC, GDL, COPARMEX

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Ixtlahuac Javier Toledo Garibay Cheque : 509944


0001 1123-01-01-11 Gasto por Comprobar : 321, IXTLAHUAC, GDL,

COPARMEX$1,460.00Ixtlahuac Javier Toledo Garibay

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 321, IXTLAHUAC, GDL,

COPARMEX$1,460.00BANAMEX 30954

$1,460.00Sumas iguales => $1,460.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 322, GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: German Ruiz Vera Cheque : 509944


0001 1123-01-01-02 Gasto por Comprobar : 322, GERMAN,

ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS$1,250.00German Ruiz Vera

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 322, GERMAN,

ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS$1,250.00BANAMEX 30954

$1,250.00Sumas iguales => $1,250.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 323, SERGIO, GDL, DESAFIO DE LA CORRUPCION 270516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 323, SERGIO, GDL,

DESAFIO DE LA CORRUPCION 270516$1,104.00Sergio Sanchez Estrada

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 323, SERGIO, GDL,

DESAFIO DE LA CORRUPCION 270516$1,104.00BANAMEX 30954

$1,104.00Sumas iguales => $1,104.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 324, GONZALO, ZAPOPAN, SGI

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-01 Gasto por Comprobar : 324, GONZALO, ZAPOPAN,

SGI$1,110.00Gonzalo Garcia Preciado

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 324, GONZALO, ZAPOPAN,

SGI$1,110.00BANAMEX 30954

$1,110.00Sumas iguales => $1,110.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 325, RAFAEL, CIHUATLAN, PRACTICAS

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




CIHUATLAN, PRACTICAS$779.00Rafael Medina Solorzano



$779.00Sumas iguales => $779.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 326, MONICA, GDL, COPARMEX

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Monica Yuliana Sanchez Maciel Cheque : 514809


0001 1123-01-02-39 Gasto por Comprobar : 326, MONICA, GDL,

COPARMEX$350.00Monica Yuliana Sanchez Maciel

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 326, MONICA, GDL,

COPARMEX$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 327, VELEZ, TAMAZULA, ACTIVATE

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 327, VELEZ, TAMAZULA,

ACTIVATE$5,366.00Francisco Velez Medina

0002 1114-01-04 Gasto por Comprobar : 327, VELEZ, TAMAZULA,

ACTIVATE$5,366.00BANAMEX 7008-2197840

$5,366.00Sumas iguales => $5,366.00

Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 328, VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 328, VELEZ, ASEJ,

CUENTA PUBLICA$1,110.00Francisco Velez Medina

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 328, VELEZ, ASEJ,

CUENTA PUBLICA$1,110.00BANAMEX 30954

$1,110.00Sumas iguales => $1,110.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 329, AZUCENA, ZAPOPAN, CUCEA

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Azucena Osorio Real Cheque : 668855


0001 1123-01-01-33 Gasto por Comprobar : 329, AZUCENA, ZAPOPAN,

CUCEA$350.00Azucena Osorio Real

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 329, AZUCENA, ZAPOPAN,

CUCEA$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: DUNIA


Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






010616$300.00BANAMEX 30954

$300.00Sumas iguales => $300.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 331, SERGIO, AUTLAN, CONCILIACION Y ARBITRAJE

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 331, SERGIO, AUTLAN,

CONCILIACION Y ARBITRAJE$341.00Sergio Sanchez Estrada

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 331, SERGIO, AUTLAN,

CONCILIACION Y ARBITRAJE$341.00BANAMEX 30954

$341.00Sumas iguales => $341.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 332, BEATRIZ, PURIFICACION 260516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




PURIFICACION 260516$201.00Beatriz Regalado Pinedo


PURIFICACION 260516$201.00BANAMEX 30954

$201.00Sumas iguales => $201.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 333, BEATRIZ, TOMATLAN, 270516

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




TOMATLAN, 270516$239.00Beatriz Regalado Pinedo



$239.00Sumas iguales => $239.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque :


0001 8240-51-03-1-3711-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$3,030.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente

0002 8240-51-03-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$250.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente





0007 8240-51-03-1-3751-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$530.00Viáticos en el país G. Corriente


0009 8240-51-03-1-3791-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0010 8220-51-03-1-3711-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$3,030.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente








0018 8220-51-03-1-3791-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0019 8250-51-03-1-3711-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 658,

Factura: LIHQEY$3,030.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente


Factura: 19$250.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente










Factura: A-12210$530.00Viáticos en el país G. Corriente


Factura: 302/ITSH/DG/16$916.00Viáticos en el país G. Corriente


Factura: 5953$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente


Factura: LIHQEY$3,030.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente












Factura: A-12210$530.00Viáticos en el país G. Corriente


Factura: 302/ITSH/DG/16$916.00Viáticos en el país G. Corriente


Factura: 5953$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0037 5137-3721 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 651,

Factura: 19$250.00Pasajes terrestres nacionales










Factura: A-12210$530.00Viáticos en el país


Factura: 302/ITSH/DG/16$916.00Viáticos en el país



Página


16/jun./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA




Factura: 5953$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje


Factura: LIHQEY$3,030.00Pasajes aéreos nacionales

0046 2112-1-000477 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 655,

Factura: 5953$350.00AEROPUERTO DE GUADALAJARA, SA DE CV


Factura: 23246$526.40SUPER SERVICIO LA ESPERANZA, SA DE CV


Factura: 302/ITSH/DG/16$916.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)


Factura: 18343$358.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)




Factura: 6537$329.00SITIO 300 YELLOW CAB


Factura: A-12210$530.00HOTEL URUPIN, SA DE CV


Factura: 19$250.00EMILIO FRANCISCO URIEL MARTINEZ AGUILAR


Factura: LIHQEY$3,030.00AVION

0055 8260-51-03-1-3711-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$3,030.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente

0056 8260-51-03-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$250.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente





0061 8260-51-03-1-3751-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$530.00Viáticos en el país G. Corriente


0063 8260-51-03-1-3791-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0064 8250-51-03-1-3711-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$3,030.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente








0072 8250-51-03-1-3791-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0073 8270-51-03-1-3711-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,

Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por

Comprobar: 239

$3,030.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente



Comprobar: 239

$250.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente



Comprobar: 239




Comprobar: 239




Comprobar: 239




Comprobar: 239




Comprobar: 239

$530.00Viáticos en el país G. Corriente



Comprobar: 239




Comprobar: 239

$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente



Comprobar: 239

$3,030.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente



Página


16/jun./2016Fecha y

3



Usr: YURIDIA





Comprobar: 239




Comprobar: 239




Comprobar: 239




Comprobar: 239




Comprobar: 239




Comprobar: 239




Comprobar: 239




Comprobar: 239

$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente

0091 2112-1-000477 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,


Comprobar: 239

$350.00AEROPUERTO DE GUADALAJARA, SA DE CV



Comprobar: 239

$526.40SUPER SERVICIO LA ESPERANZA, SA DE CV



Comprobar: 239

$916.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)



Comprobar: 239

$503.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)



Comprobar: 239

$329.00SITIO 300 YELLOW CAB



Comprobar: 239

$530.00HOTEL URUPIN, SA DE CV



Comprobar: 239

$250.00EMILIO FRANCISCO URIEL MARTINEZ AGUILAR



Comprobar: 239

$3,030.00AVION

0099 1123-01-01-03 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,


Comprobar: 239

$3,683.00Julio Cesar Barragan Gonzalez

0100 1123-01-01-03 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,


Comprobar: 239

$2,751.40Julio Cesar Barragan Gonzalez

$38,606.40Sumas iguales => $38,606.40


Concepto: Gasto por Comprobar : 334, RAFAEL, TLAJOMULCO, DULCES VER

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




TLAJOMULCO, DULCES VER$350.00Rafael Medina Solorzano


TLAJOMULCO, DULCES VER$350.00BANAMEX 30954

$350.00Sumas iguales => $350.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 335, RAFAEL, EL GRULLO, TRASLADO

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 335, RAFAEL, EL GRULLO,

TRASLADO$472.00Rafael Medina Solorzano

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 335, RAFAEL, EL GRULLO,

TRASLADO$472.00BANAMEX 30954

$472.00Sumas iguales => $472.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-51-02-1-3711-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$2,745.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente

0002 8240-51-02-1-3721-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


0004 8240-51-02-1-3751-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$788.00Viáticos en el país G. Corriente

0005 8240-51-02-1-3751-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$1,725.50Viáticos en el país G. Corriente

0006 8220-51-02-1-3711-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$2,745.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente



0009 8220-51-02-1-3751-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$788.00Viáticos en el país G. Corriente

0010 8220-51-02-1-3751-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$1,725.50Viáticos en el país G. Corriente

0011 8250-51-02-1-3711-1 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 686,

Factura: A5LF9M$2,745.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente






Factura: 343$788.00Viáticos en el país G. Corriente


Factura: 427904$1,725.50Viáticos en el país G. Corriente


Factura: A5LF9M$2,745.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente






Factura: 343$788.00Viáticos en el país G. Corriente



0021 5137-3721 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 684,





Factura: 343$788.00Viáticos en el país


Factura: 427904$1,725.50Viáticos en el país


Factura: A5LF9M$2,745.00Pasajes aéreos nacionales

0026 2112-1-000162 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 682,

Factura: 343$788.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)




Factura: 88818727895681$750.00PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)


Factura: A5LF9M$2,745.00AVION


Factura: 427904$1,725.50HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE CV

0031 8260-51-02-1-3711-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$2,745.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente

0032 8260-51-02-1-3721-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


0034 8260-51-02-1-3751-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$788.00Viáticos en el país G. Corriente

0035 8260-51-02-1-3751-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$1,725.50Viáticos en el país G. Corriente

0036 8250-51-02-1-3711-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$2,745.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente



0039 8250-51-02-1-3751-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$788.00Viáticos en el país G. Corriente

0040 8250-51-02-1-3751-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$1,725.50Viáticos en el país G. Corriente

0041 8270-51-02-1-3711-1 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de

Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$2,745.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente


Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$788.00Viáticos en el país G. Corriente


Concepto: GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270

Página


16/jun./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA




Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$1,725.50Viáticos en el país G. Corriente








Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$788.00Viáticos en el país G. Corriente



0051 2112-1-000162 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de

Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$788.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)


Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$535.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)


Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$750.00PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)


Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$2,745.00AVION


Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$1,725.50HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE CV

0056 1123-01-01-54 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de

Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$4,189.50Cesar Carlos De Niz Sanchez

0057 1123-01-01-54 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de

Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$2,354.00Cesar Carlos De Niz Sanchez

$39,261.00Sumas iguales => $39,261.00


Concepto: GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-51-03-1-3711-1 GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez$8,323.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente

0002 8240-51-03-1-3721-1 GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez$260.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


0004 8240-51-03-1-3751-1 GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez$1,980.00Viáticos en el país G. Corriente


0006 8220-51-03-1-3711-1 GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez$8,323.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente





0011 8250-51-03-1-3711-1 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 706,

Factura: 1392195394457$8,323.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente


Factura: MRY13860496$260.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


Factura: E07444$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




Factura: 52F28$4,880.00Viáticos en el país G. Corriente


Factura: 1392195394457$8,323.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente


Factura: MRY13860496$260.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


Factura: E07444$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




Factura: 52F28$4,880.00Viáticos en el país G. Corriente

0021 5137-3721 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 704,

Factura: MRY13860496$260.00Pasajes terrestres nacionales


Factura: E07444$500.00Pasajes terrestres nacionales


Factura: 350$1,980.00Viáticos en el país


Factura: 52F28$4,880.00Viáticos en el país


Factura: 1392195394457$8,323.00Pasajes aéreos nacionales

0026 2112-1-000623 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 704,

Factura: MRY13860496$260.00SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV


Factura: 350$1,980.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)


Factura: E07444$500.00GASOLINERA LUPITA, SA DE CV


Factura: 52F28$4,880.00OPTUMA, S.A.P.I. DE CV


Factura: 1392195394457$8,323.00AVION

0031 8260-51-03-1-3711-1 GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez$8,323.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente

0032 8260-51-03-1-3721-1 GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez$260.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


0034 8260-51-03-1-3751-1 GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez$1,980.00Viáticos en el país G. Corriente


0036 8250-51-03-1-3711-1 GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez$8,323.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente





0041 8270-51-03-1-3711-1 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de









Concepto: GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279

Página


16/jun./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA















0051 2112-1-000623 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de

Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$260.00SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV


Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$1,980.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)


Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$500.00GASOLINERA LUPITA, SA DE CV


Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$4,880.00OPTUMA, S.A.P.I. DE CV


Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$8,323.00AVION

0056 1123-01-02-10 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de

Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$7,896.00Susy Yadira Rodriguez Hernandez

0057 1123-01-02-10 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de

Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$8,047.00Susy Yadira Rodriguez Hernandez

$95,658.00Sumas iguales => $95,658.00


Concepto: BRIANA, GDL, ASEJ

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Briana Edhit Salaiza Garcia Cheque : 146843


0001 8270-51-01-1-3751-1 BRIANA, GDL, ASEJ$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0002 1112-02-01 BRIANA EDITH SALAIZA GARCIA VIATICOS

160516$350.00BANAMEX 30954

0003 8240-51-01-1-3751-1 Movimiento Directo Automático$350.00Viáticos en el país G. Corriente




0007 5137-3751 Movimiento Directo Automático$350.00Viáticos en el país

0008 2112-1-3751 Movimiento Directo Automático$350.00Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP




0012 2112-1-3751 Movimiento Directo Automático$350.00Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

$2,100.00Sumas iguales => $2,100.00


Concepto: GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-51-04-1-3721-1 GC Vicente Garcia Barragan$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




0005 8240-51-04-1-3751-1 GC Vicente Garcia Barragan$350.00Viáticos en el país G. Corriente





0010 8220-51-04-1-3751-1 GC Vicente Garcia Barragan$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0011 8250-51-04-1-3721-1 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737, Factura:

34518$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




D10805$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




398$350.00Viáticos en el país G. Corriente






D10805$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente





0021 5137-3721 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737, Factura:

34518$440.06Pasajes terrestres nacionales




D10805$525.02Pasajes terrestres nacionales




398$350.00Viáticos en el país

0026 2112-1-000162 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736, Factura:

398$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)


122994$500.02ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV


606661$510.00COMBU-EXPRESS SA DE CV


34518$440.06ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE CV


D10805$525.02AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV

0031 8260-51-04-1-3721-1 GE Vicente Garcia Barragan$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




0035 8260-51-04-1-3751-1 GE Vicente Garcia Barragan$350.00Viáticos en el país G. Corriente





0040 8250-51-04-1-3751-1 GE Vicente Garcia Barragan$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0041 8270-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio

Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:

300




300




300




Página


16/jun./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA





300




300




300




300




300




300




300


0051 2112-1-000162 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio


300




300

$500.02ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV



300

$510.00COMBU-EXPRESS SA DE CV



300

$440.06ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE CV



300

$525.02AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV

0056 1123-01-01-44 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio


300

$2,223.00Vicente Garcia Barragan



300

$102.10Vicente Garcia Barragan

$13,950.60Sumas iguales => $13,950.60


Concepto: GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-51-01-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


0003 8240-51-01-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$700.00Viáticos en el país G. Corriente






0009 8250-51-01-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 743, Factura:




0011 8250-51-01-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 741, Factura: 399$700.00Viáticos en el país G. Corriente










0017 5137-3721 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 743, Factura:




0019 5137-3751 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 741, Factura: 399$700.00Viáticos en el país



0021 2112-1-000162 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 741, Factura: 399$700.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)

0022 2112-1-000176 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 743, Factura:



2475$784.00PROMOTORA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PAC SA DE CV


107987$620.00IGNACIO GARCIA SANTOSCOY

0025 8260-51-01-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


0027 8260-51-01-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$700.00Viáticos en el país G. Corriente






0033 8270-51-01-1-3721-1 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio


294




294




294




294




294




294




294




294



Concepto: GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294

Página


16/jun./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA



0041 2112-1-000162 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio


294




294




294

$784.00PROMOTORA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PAC SA DE CV



294

$620.00IGNACIO GARCIA SANTOSCOY

0045 1123-01-01-58 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio


294

$1,782.00Sergio Sanchez Estrada



294

$822.00BANAMEX 30954

$15,624.00Sumas iguales => $15,624.00



Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-51-04-1-3721-1 Cancelación GC Vicente Garcia Barragan-$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




0005 8240-51-04-1-3751-1 Cancelación GC Vicente Garcia Barragan-$350.00Viáticos en el país G. Corriente





0010 8220-51-04-1-3751-1 Cancelación GC Vicente Garcia Barragan-$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0011 8250-51-04-1-3721-1 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737,

Factura: 34518-$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




Factura: D10805-$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




Factura: 398-$350.00Viáticos en el país G. Corriente






Factura: D10805-$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




Factura: 398-$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0021 5137-3721 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737,

Factura: 34518-$440.06Pasajes terrestres nacionales




Factura: D10805-$525.02Pasajes terrestres nacionales




Factura: 398-$350.00Viáticos en el país

0026 2112-1-000162 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736,

Factura: 398-$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)


Factura: 122994-$500.02ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV


Factura: 606661-$510.00COMBU-EXPRESS SA DE CV


Factura: 34518-$440.06ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE CV


Factura: D10805-$525.02AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV

0031 8260-51-04-1-3721-1 Cancelación GE Vicente Garcia Barragan-$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente




0035 8260-51-04-1-3751-1 Cancelación GE Vicente Garcia Barragan-$350.00Viáticos en el país G. Corriente





0040 8250-51-04-1-3751-1 Cancelación GE Vicente Garcia Barragan-$350.00Viáticos en el país G. Corriente



300

-$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente



300




300


Canceló: DUNIAModificó: DUNIA


Página


16/jun./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA





300




300

-$350.00Viáticos en el país G. Corriente



300




300




300




300




300

-$350.00Viáticos en el país G. Corriente



300

-$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)



300

-$500.02ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV



300

-$510.00COMBU-EXPRESS SA DE CV



300

-$440.06ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE CV



300

-$525.02AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV



300

-$2,223.00Vicente Garcia Barragan



300

-$102.10Vicente Garcia Barragan

-$13,950.60Sumas iguales => -$13,950.60

Canceló: DUNIAModificó: DUNIA

Concepto: GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA
















E07444$450.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente







E07444$450.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente







E07444$450.00Pasajes terrestres nacionales

0020 5137-3751 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 758, Factura: 419$350.00Viáticos en el país

0021 2112-1-000162 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 758, Factura: 419$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)


E07444$450.00GASOLINERA LUPITA, SA DE CV




710269$392.00CASETAS









0033 8270-51-01-1-3721-1 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio


305




305




305




305




305




305




305




305


Elaboró: DUNIA

Concepto: GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305

Página


16/jun./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA



0041 2112-1-000162 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio


305




305

$450.00GASOLINERA LUPITA, SA DE CV



305




305

$392.00CASETAS

0045 1123-01-01-58 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio


305

$1,110.00Sergio Sanchez Estrada



305

$682.00BANAMEX 30954

$10,752.00Sumas iguales => $10,752.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 336, PEDRO, CIHUATLAN Y TOMATLAN

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Pedro Manzo Larios Cheque : 315258


0001 1123-01-01-42 Gasto por Comprobar : 336, PEDRO, CIHUATLAN

Y TOMATLAN$331.00Pedro Manzo Larios

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 336, PEDRO, CIHUATLAN

Y TOMATLAN$331.00BANAMEX 30954

$331.00Sumas iguales => $331.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 337, VICENTE, CIHUATLAN Y TOMATLAN

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA




CIHUATLAN Y TOMATLAN$1,016.00Vicente Garcia Barragan


CIHUATLAN Y TOMATLAN$1,016.00BANAMEX 30954

$1,016.00Sumas iguales => $1,016.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 338, ADRIAN, CIHUATLAN Y TOMATLAN

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Adrian Vazquez Luna Cheque : 315258


0001 1123-01-01-36 Gasto por Comprobar : 338, ADRIAN, CIHUATLAN

Y TOMATLAN$331.00Adrian Vazquez Luna

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 338, ADRIAN, CIHUATLAN

Y TOMATLAN$331.00BANAMEX 30954

$331.00Sumas iguales => $331.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 250

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: Mayra Luz Gomez Vargas Cheque : 285093


0001 8240-51-03-1-3721-1 GC Mayra Luz Gomez Vargas$504.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0002 8240-51-03-1-3751-1 GC Mayra Luz Gomez Vargas$331.00Viáticos en el país G. Corriente

0003 8220-51-03-1-3721-1 GC Mayra Luz Gomez Vargas$504.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0004 8220-51-03-1-3751-1 GC Mayra Luz Gomez Vargas$331.00Viáticos en el país G. Corriente

0005 8250-51-03-1-3721-1 GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 771, Factura:








0009 5137-3721 GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 771, Factura:


0010 5137-3751 GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 770, Factura:


0011 2112-1-000162 GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 770, Factura:

326$331.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)

0012 2112-1-000238 GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 771, Factura:

511936$504.00CASETAS

0013 8260-51-03-1-3721-1 GE Mayra Luz Gomez Vargas$504.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0014 8260-51-03-1-3751-1 GE Mayra Luz Gomez Vargas$331.00Viáticos en el país G. Corriente

0015 8250-51-03-1-3721-1 GE Mayra Luz Gomez Vargas$504.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0016 8250-51-03-1-3751-1 GE Mayra Luz Gomez Vargas$331.00Viáticos en el país G. Corriente

0017 8270-51-03-1-3721-1 GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio


250




250




250




250


0021 2112-1-000162 GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio


250




250

$504.00CASETAS

0023 1123-01-02-07 GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio


250

$331.00Mayra Luz Gomez Vargas



250

$504.00BANAMEX 30954

$5,010.00Sumas iguales => $5,010.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: Gasto por Comprobar : 339, RAMON, CIHUATLAN Y TOMATLAN

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-50 Gasto por Comprobar : 339, RAMON, CIHUATLAN

Y TOMATLAN$1,016.00Ramon De Niz Garcia

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 339, RAMON, CIHUATLAN

Y TOMATLAN$1,016.00BANAMEX 30954

$1,016.00Sumas iguales => $1,016.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-51-04-1-3721-1 GC German Ruiz Vera$110.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente



0004 8240-51-04-1-3751-1 GC German Ruiz Vera$350.00Viáticos en el país G. Corriente




0008 8220-51-04-1-3751-1 GC German Ruiz Vera$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0009 8250-51-04-1-3721-1 GD German Ruiz Vera, Folio: 785, Factura: 1203607$110.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0010 8250-51-04-1-3721-1 GD German Ruiz Vera, Folio: 786, Factura: D10890$470.11Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0011 8250-51-04-1-3721-1 GD German Ruiz Vera, Folio: 787, Factura: F34610$462.15Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0012 8250-51-04-1-3751-1 GD German Ruiz Vera, Folio: 784, Factura: 440$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0013 8240-51-04-1-3721-1 GD German Ruiz Vera, Folio: 785, Factura: 1203607$110.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0014 8240-51-04-1-3721-1 GD German Ruiz Vera, Folio: 786, Factura: D10890$470.11Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0015 8240-51-04-1-3721-1 GD German Ruiz Vera, Folio: 787, Factura: F34610$462.15Pasajes terrestres nacionales G. Corriente

0016 8240-51-04-1-3751-1 GD German Ruiz Vera, Folio: 784, Factura: 440$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0017 5137-3721 GD German Ruiz Vera, Folio: 785, Factura: 1203607$110.00Pasajes terrestres nacionales

0018 5137-3721 GD German Ruiz Vera, Folio: 786, Factura: D10890$470.11Pasajes terrestres nacionales

0019 5137-3721 GD German Ruiz Vera, Folio: 787, Factura: F34610$462.15Pasajes terrestres nacionales

0020 5137-3751 GD German Ruiz Vera, Folio: 784, Factura: 440$350.00Viáticos en el país

0021 2112-1-000162 GD German Ruiz Vera, Folio: 784, Factura: 440$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)

0022 2112-1-000212 GD German Ruiz Vera, Folio: 787, Factura: F34610$462.15ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE CV

0023 2112-1-000238 GD German Ruiz Vera, Folio: 785, Factura: 1203607$110.00CASETAS

0024 2112-1-000389 GD German Ruiz Vera, Folio: 786, Factura: D10890$470.11AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV

0025 8260-51-04-1-3721-1 GE German Ruiz Vera$110.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente



0028 8260-51-04-1-3751-1 GE German Ruiz Vera$350.00Viáticos en el país G. Corriente




0032 8250-51-04-1-3751-1 GE German Ruiz Vera$350.00Viáticos en el país G. Corriente

0033 8270-51-04-1-3721-1 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,

INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de

Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322






























0041 2112-1-000162 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,







$462.15ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE CV




$110.00CASETAS




$470.11AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV


Concepto: GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322

Página


16/jun./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA



0045 1123-01-01-02 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,



$1,250.00German Ruiz Vera

0046 2119-03-01-02 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,



$142.26German Ruiz Vera

$8,353.56Sumas iguales => $8,353.56


Concepto: IMSS Abril 2016. GP Folio: 32

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Cheque : 074658


0001 8270-51-01-1-1411-1 GP Folio: 32$35,900.28Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad G. Corriente




0005 2111-4-1411 GP Folio: 32$71,800.56Seguridad Social y Seguros por pagar a CP

0006 1112-02-01 IMSS SUA ABRIL 2016$75,486.56BANAMEX 30954

0007 2117-03 PAGO IMSS SUA ABRIL 2016$3,686.00CUOTAS IMSS

$147,287.12Sumas iguales => $147,287.12


Concepto: Nómina 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 33

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS Cheque : 655224-786717


0001 8270-61-01-1-1311-1 GP Folio: 33$30,014.00Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente

0002 8270-61-01-1-1343-1 GP Folio: 33$9,523.00Compensacione para material didáctico G. Corriente

0003 8270-61-01-1-1712-1 GP Folio: 33$36,494.00Ayuda para despensa G. Corriente

0004 8270-61-01-1-1713-1 GP Folio: 33$668.00Ayuda para pasajes G. Corriente

0005 8270-61-01-1-1131-1 GP Folio: 33$628,918.00Sueldo base G. Corriente

0006 8270-73-01-1-1211-1 GP Folio: 33$4,420.00Honorarios asimilables a salarios G. Corriente







0013 1112-02-01 NOMINA 150516 DYA$199,816.95BANAMEX 30954








0021 1112-02-01 NOMINA 150516 DYA RECHAZADO$2,685.00BANAMEX 30954





0026 1122-03-01 NOMINA 150516 DYA$684.00SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

0027 2117-01 NOMINA 150516 DYA$93,315.00ISR RETENCIONES POR SALARIOS

0028 2117-03 NOMINA 150516 DYA$1,845.00CUOTAS IMSS

0029 2119-01-01 NOMINA 150516 DYA$3,559.00FSESEJ

0030 2117-05 NOMINA 150516 DYA$71,224.67RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO



0033 2117-05 NOMINA 150516 DYA$415.14RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO

0034 2117-06 NOMINA 150516 DYA$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR




0038 2119-03-01-16 NOMINA 150516 DYA$3,152.89Arturo Manuel Cano Rodriguez

0039 2119-03-01-14 NOMINA 150516 DYA$3,146.39Emilia Vaca Serrano

0040 2117-02 NOMINA 150516 DYA$420.00ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO

0041 2111-1-1131 GP Folio: 33$628,918.00Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP

0042 2111-3-1311 GP Folio: 33$30,014.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP


0044 2111-6-1712 GP Folio: 33$36,494.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP

0045 2111-6-1713 GP Folio: 33$668.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP

0046 2111-2-1211 GP Folio: 33$4,420.00Honorarios asimilables a salarios

$1,423,443.00Sumas iguales => $1,423,443.00


Concepto: SEDAR 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 34

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150516 Cheque : 142602


0001 8270-61-01-1-1432-1 GP Folio: 34$12,386.92Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente

0002 8260-61-01-1-1432-1 GP Folio: 34$12,386.92Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente

0003 1112-02-01 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150516$13,136.92BANAMEX 30954

0004 2117-06 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150516$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR


$25,523.84Sumas iguales => $25,523.84


Concepto: IPEJAL 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 35

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO Cheque : 1456578


0001 8270-61-01-1-1421-1 GP Folio: 35$18,580.38Cuotas para la vivienda G. Corriente

0002 8270-61-01-1-1431-1 GP Folio: 35$92,901.85Cuotas a pensiones G. Corriente

0003 8260-61-01-1-1421-1 GP Folio: 35$18,580.38Cuotas para la vivienda G. Corriente

0004 8260-61-01-1-1431-1 GP Folio: 35$92,901.85Cuotas a pensiones G. Corriente

0005 1112-03-01 IPEJAL NOMINA 150516$274,300.16BANSI 97224455

0006 2117-05 IPEJAL NOMINA 150516$71,224.67RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO




0010 2117-05 IPEJAL NOMINA 150516$415.14RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO


0012 2117-05 IPEJAL NOMINA 150516$48.15RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO



$385,782.39Sumas iguales => $385,782.39


Concepto: Nómina 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 36

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS Cheque : 624739-626306







0006 8270-61-01-1-1719-1 GP Folio: 36$65,100.00Otros estímulos G. Corriente







0013 8260-61-01-1-1719-1 GP Folio: 36$65,100.00Otros estímulos G. Corriente


0015 2111-1-1131 GP Folio: 36$629,351.00Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP





0020 2111-6-1713 GP Folio: 36$668.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP

0021 2111-2-1211 GP Folio: 36$4,420.00Honorarios asimilables a salarios














0035 1122-03-01 NOMINA 310516 DYA$670.00SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

0036 2117-01 NOMINA 310516 DYA$107,324.00ISR RETENCIONES POR SALARIOS

0037 2117-03 NOMINA 310516 DYA$1,952.00CUOTAS IMSS

0038 2119-01-01 NOMINA 310516 DYA$3,531.00FSESEJ





0043 2117-06 NOMINA 310516 DYA$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR




0047 2119-03-01-14 NOMINA 310516 DYA$3,146.39Emilia Vaca Serrano

0048 2119-03-02-54 NOMINA 310516 DYA$2,606.00Albino Palomares Ornelas

0049 2117-02 NOMINA 310516 DYA$420.00ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO

$1,550,378.00Sumas iguales => $1,550,378.00


Concepto: Gasto por Comprobar : 340, RAMIRO, AUTLAN, NISSAN

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 340, RAMIRO, AUTLAN,

NISSAN$525.00Ramiro Gama Gómez

0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 340, RAMIRO, AUTLAN,

NISSAN$525.00BANAMEX 30954

$525.00Sumas iguales => $525.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: COMIDA "ACTIVATE CON VALOR". GP Directo 804 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 109

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ Cheque : 148228


0001 8240-51-01-1-2212-1 GC $1,992.88Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


0003 8250-51-01-1-2212-1 GD Folio: 804, Factura: 393$1,992.88Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


0005 5122-2212 GD Folio: 804, Factura: 393$1,992.88Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras

0006 2112-1-000341 GD Folio: 804, Factura: 393$1,992.88IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ

0007 8260-51-01-1-2212-1 GE$1,992.88Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


0009 8270-51-01-1-2212-1 GP Directo 804 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ,

Pago: 109$1,992.88Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente

0010 8260-51-01-1-2212-1 GP Directo 804 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ,


0011 2112-1-000341 GP Directo 804 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ,

Pago: 109$1,992.88IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ

0012 1112-02-01 GP Directo 804 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ,

Pago: 109$1,992.88BANAMEX 30954

$11,957.28Sumas iguales => $11,957.28

Elaboró: DUNIA

Concepto: FRUTA Y GALLETAS JUNTA DIRECTIVA. GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 110

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR Cheque : 147696


0001 8240-51-01-1-2111-1 GC $34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente

0002 8240-51-01-1-2212-1 GC $953.73Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente

0003 8220-51-01-1-2111-1 GC $34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente


0005 8250-51-01-1-2111-1 GD Folio: 805, Factura: 3075$34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente

0006 8250-51-01-1-2212-1 GD Folio: 805, Factura: 3075$953.73Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente

0007 8240-51-01-1-2111-1 GD Folio: 805, Factura: 3075$34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente


0009 5121-2111 GD Folio: 805, Factura: 3075$34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina

0010 5122-2212 GD Folio: 805, Factura: 3075$953.73Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras

0011 2112-1-000251 GD Folio: 805, Factura: 3075$987.73JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR

0012 8260-51-01-1-2111-1 GE$34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente

0013 8260-51-01-1-2212-1 GE$953.73Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente

0014 8250-51-01-1-2111-1 GE$34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente


0016 8270-51-01-1-2111-1 GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR,

Pago: 110$34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente


Pago: 110$953.73Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente


Pago: 110$34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente



0020 2112-1-000251 GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR,

Pago: 110$987.73JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR

0021 1112-02-01 GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR,

Pago: 110$987.73BANAMEX 30954

$5,926.38Sumas iguales => $5,926.38

Elaboró: DUNIA

Concepto: COMIDA "ACTIVATE CON VALOR" GDL. GP Directo 806 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 111

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: POMODORO PIZZA SA DE CV Cheque : 107503






0005 5122-2212 GD Folio: 806, Factura: 10573$1,328.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras

0006 2112-1-000483 GD Folio: 806, Factura: 10573$1,328.00POMODORO PIZZA SA DE CV



0009 8270-51-01-1-2212-1 GP Directo 806 POMODORO PIZZA SA DE CV,




0011 2112-1-000483 GP Directo 806 POMODORO PIZZA SA DE CV,

Pago: 111$1,328.00POMODORO PIZZA SA DE CV


Pago: 111$1,328.00BANAMEX 30954

$7,968.00Sumas iguales => $7,968.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: BECA ARQ. WILFREDY ENE-ABR 2016. GP Directo 807 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 112

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC Cheque : 1


0001 8240-51-03-1-3342-1 GC $11,540.00Capacitación Especializada G. Corriente


0003 8250-51-03-1-3342-1 GD Folio: 807, Factura: 5848$11,540.00Capacitación Especializada G. Corriente


0005 5133-3342 GD Folio: 807, Factura: 5848$11,540.00Capacitación Especializada

0006 2112-1-000595 GD Folio: 807, Factura: 5848$11,540.00PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC

0007 8260-51-03-1-3342-1 GE$11,540.00Capacitación Especializada G. Corriente


0009 8270-51-03-1-3342-1 GP Directo 807 PATRONATO CULTURAL

VIZCAYA, AC, Pago: 112$11,540.00Capacitación Especializada G. Corriente

0010 8260-51-03-1-3342-1 GP Directo 807 PATRONATO CULTURAL

VIZCAYA, AC, Pago: 112$11,540.00Capacitación Especializada G. Corriente

0011 2112-1-000595 GP Directo 807 PATRONATO CULTURAL

VIZCAYA, AC, Pago: 112$11,540.00PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC

0012 1122-04-27 GP Directo 807 PATRONATO CULTURAL

VIZCAYA, AC, Pago: 112$11,540.00Patronato Cultural Vizcaya

$69,240.00Sumas iguales => $69,240.00


Concepto: COMIDA PERSONAL EDUCO. GP Directo 808 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 113

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: POMODORO PIZZA SA DE CV Cheque : 1






0005 5122-2212 GD Folio: 808, Factura: 10595$427.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras

0006 2112-1-000483 GD Folio: 808, Factura: 10595$427.00POMODORO PIZZA SA DE CV








Pago: 113$427.00POMODORO PIZZA SA DE CV

0012 2119-03-01-48 GP Directo 808 POMODORO PIZZA SA DE CV,

Pago: 113$427.00Aldo Boni Oregon Hinojosa

$2,562.00Sumas iguales => $2,562.00


Concepto: GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-51-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


0003 8240-51-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$700.00Viáticos en el país G. Corriente


0005 8240-51-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$1,400.00Viáticos en el país G. Corriente





0010 8220-51-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$1,400.00Viáticos en el país G. Corriente

0011 8250-51-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 817, Factura:









385$1,400.00Viáticos en el país G. Corriente










385$1,400.00Viáticos en el país G. Corriente

0021 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 817, Factura:









385$1,400.00Viáticos en el país

0026 2112-1-000159 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 818, Factura:

42164$600.00ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENACATITA, SA DE CV


385$1,400.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)


140516$200.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)


104$700.00XACOVEO, SA DE CV


96930$512.00SERGIO ALFREDO CASTELLANOS GONZALEZ

0031 8260-51-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente


0033 8260-51-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$700.00Viáticos en el país G. Corriente


0035 8260-51-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$1,400.00Viáticos en el país G. Corriente





0040 8250-51-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$1,400.00Viáticos en el país G. Corriente

0041 8270-51-01-1-3721-1 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio


287




287




287



Concepto: GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287

Página


16/jun./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA





287




287

$1,400.00Viáticos en el país G. Corriente



287




287




287




287




287

$1,400.00Viáticos en el país G. Corriente

0051 2112-1-000159 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio


287

$600.00ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENACATITA, SA DE CV



287

$1,400.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)



287

$200.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)



287

$700.00XACOVEO, SA DE CV



287

$512.00SERGIO ALFREDO CASTELLANOS GONZALEZ

0056 1123-01-01-30 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio


287

$2,612.00Rafael Medina Solorzano

0057 1123-01-01-30 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio


287

$800.00Rafael Medina Solorzano

$20,472.00Sumas iguales => $20,472.00


Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-51-01-1-2161-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$127.02Material de limpieza G. Corriente

0002 8240-51-01-1-2611-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente

0003 8240-51-01-1-2612-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente

0004 8240-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente


0006 8240-51-01-1-2911-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$6.00Herramientas menores G. Corriente


0008 8240-51-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$130.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente





0013 8240-51-01-1-2961-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$18.54Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente


0015 8240-41-01-1-2491-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0016 8240-41-03-1-3822-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.01Gastos de orden cultural G. Corriente

0017 8240-72-01-1-2461-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$198.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente

0018 8220-51-01-1-2161-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$127.02Material de limpieza G. Corriente

0019 8220-51-01-1-2611-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente

0020 8220-51-01-1-2612-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente












0032 8220-41-01-1-2491-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0033 8220-41-03-1-3822-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.01Gastos de orden cultural G. Corriente


0035 8250-51-01-1-2161-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 843, Factura:

3631$127.02Material de limpieza G. Corriente


200$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente


558619$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente


105582$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente




1095$6.00Herramientas menores G. Corriente




1095$130.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente










200$18.54Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente




23190$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente


570$500.01Gastos de orden cultural G. Corriente


1098$198.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente



Página


16/jun./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA




3631$127.02Material de limpieza G. Corriente


200$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente


558619$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
























23190$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente


570$500.01Gastos de orden cultural G. Corriente



0069 5138-3822 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 835, Factura:

570$500.01Gastos de orden cultural


200$18.54Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte


200$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos


201$430.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte


1095$130.00Refacciones y accesorios menores de edificios


1095$6.00Herramientas menores




1098$198.00Material eléctrico y electrónico






23190$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación


558619$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos


3631$47.01Herramientas menores


3631$127.02Material de limpieza




105582$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos



0086 2112-1-000647 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 835, Factura:

570$500.01XOCHITL ENEIDA NUÑEZ GUIZAR



Página


16/jun./2016Fecha y

3



Usr: YURIDIA




200$431.54FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ


201$430.00FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ


1095$136.00FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V.






23190$200.87VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA




3631$174.03FABRICACION Y MONTALES INDUSTRIALES ZAIMER, SA DE CV


4545$186.00FRANCISCO GARCIA ROSAS





0098 8260-51-01-1-2161-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$127.02Material de limpieza G. Corriente

0099 8260-51-01-1-2611-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente

0100 8260-51-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente

0101 8260-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente


0103 8260-51-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$6.00Herramientas menores G. Corriente


0105 8260-51-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$130.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente





0110 8260-51-01-1-2961-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$18.54Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente


0112 8260-41-01-1-2491-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0113 8260-41-03-1-3822-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.01Gastos de orden cultural G. Corriente

0114 8260-72-01-1-2461-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$198.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente

0115 8250-51-01-1-2161-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$127.02Material de limpieza G. Corriente

0116 8250-51-01-1-2611-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente

0117 8250-51-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente












0129 8250-41-01-1-2491-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0130 8250-41-03-1-3822-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.01Gastos de orden cultural G. Corriente


0132 8270-51-01-1-2161-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$127.02Material de limpieza G. Corriente

0133 8270-51-01-1-2611-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente

0134 8270-51-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente

0135 8270-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente


0137 8270-51-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$6.00Herramientas menores G. Corriente


0139 8270-51-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$130.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente






Página


16/jun./2016Fecha y

4



Usr: YURIDIA




0144 8270-51-01-1-2961-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$18.54Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente


0146 8270-41-01-1-2491-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0147 8270-41-03-1-3822-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$500.01Gastos de orden cultural G. Corriente

0148 8270-72-01-1-2461-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$198.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente

0149 8260-51-01-1-2161-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$127.02Material de limpieza G. Corriente

0150 8260-51-01-1-2611-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente

0151 8260-51-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente












0163 8260-41-01-1-2491-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente

0164 8260-41-03-1-3822-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$500.01Gastos de orden cultural G. Corriente


0166 2112-1-000142 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$861.54FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ

0167 2112-1-000176 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$900.00COMBU-EXPRESS SA DE CV

0168 2112-1-000543 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$186.00FRANCISCO GARCIA ROSAS

0169 2112-1-000647 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$500.01XOCHITL ENEIDA NUÑEZ GUIZAR

0170 2112-1-000301 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$174.03FABRICACION Y MONTALES INDUSTRIALES ZAIMER, SA DE CV

0171 2112-1-000338 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$200.87VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA

0172 2112-1-000394 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$788.00FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V.

0173 1112-02-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$3,870.45BANAMEX 30954

0174 1111-01-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$100.00Dunia Gonzalez Martinez

0175 1123-01-01-30 RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX$160.00Rafael Medina Solorzano

$21,922.70Sumas iguales => $21,922.70



Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA



0001 8240-51-01-1-2111-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente









0010 8240-51-01-1-2931-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente

0011 8240-51-01-1-3471-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$455.00Fletes y maniobras G. Corriente

0012 8240-72-03-1-2311-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente

0013 8220-51-01-1-2111-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente









0022 8220-51-01-1-2931-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente

0023 8220-51-01-1-3471-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$455.00Fletes y maniobras G. Corriente

0024 8220-72-03-1-2311-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente


3057$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente


D10666$372.56Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
















232505$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente


672$455.00Fletes y maniobras G. Corriente


41$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente


3057$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente


















232505$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente



Página


16/jun./2016Fecha y

2



Usr: YURIDIA




672$455.00Fletes y maniobras G. Corriente


41$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente






41$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima


3057$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina


D10666$372.56Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos


D10665$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos


232505$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo










672$455.00Fletes y maniobras


144$580.00GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO


23276$89.50VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA


41$324.00GLORIA RIZO GARCIA


3057$121.20JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR






232505$252.00ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A.










672$455.00OSCAR HUMBERTO CORONA PARTIDA

0073 8260-51-01-1-2111-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente









0082 8260-51-01-1-2931-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente

0083 8260-51-01-1-3471-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$455.00Fletes y maniobras G. Corriente

0084 8260-72-03-1-2311-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente

0085 8250-51-01-1-2111-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente







Página


16/jun./2016Fecha y

3



Usr: YURIDIA







0094 8250-51-01-1-2931-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente

0095 8250-51-01-1-3471-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$455.00Fletes y maniobras G. Corriente

0096 8250-72-03-1-2311-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente

0097 8270-51-01-1-2111-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente









0106 8270-51-01-1-2931-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente

0107 8270-51-01-1-3471-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$455.00Fletes y maniobras G. Corriente

0108 8270-72-03-1-2311-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente

0109 8260-51-01-1-2111-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente









0118 8260-51-01-1-2931-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente

0119 8260-51-01-1-3471-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$455.00Fletes y maniobras G. Corriente

0120 8260-72-03-1-2311-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente

0121 2112-1-000176 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$1,500.00COMBU-EXPRESS SA DE CV

0122 2112-1-000648 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$324.00GLORIA RIZO GARCIA

0123 2112-1-000649 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$455.00OSCAR HUMBERTO CORONA PARTIDA

0124 2112-1-000251 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$121.20JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR

0125 2112-1-000278 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$252.00ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A.

0126 2112-1-000338 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$89.50VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA

0127 1112-02-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$4,887.26BANAMEX 30954

0128 1111-01-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$693.00Dunia Gonzalez Martinez

0129 2112-1-000389 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$872.56AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV

0130 2112-1-000472 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$580.00GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO

$25,858.56Sumas iguales => $25,858.56



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16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA






















4014$100.00CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ









0021 1112-02-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116$842.30BANAMEX 30954

0022 1123-01-01-50 RAMON, CASIMIRO, BANAMEX 110516$120.00Ramon De Niz Garcia

0023 1123-01-01-30 RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX 310516$120.00Rafael Medina Solorzano

0024 2112-1-000292 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116$100.00CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ

0025 2112-1-000394 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116$502.30FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V.

$3,853.80Sumas iguales => $3,853.80


Concepto: DESAYUNO MIERCOLES 250516. GP Directo 861 CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ ARIAS, Pago: 117

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16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ ARIAS Cheque : 152356


0001 8240-51-01-1-2214-1 GC $6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente

0002 8220-51-01-1-2214-1 GC $6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente

0003 8250-51-01-1-2214-1 GD Folio: 861, Factura: 7765$6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente

0004 8240-51-01-1-2214-1 GD Folio: 861, Factura: 7765$6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente

0005 5122-2214 GD Folio: 861, Factura: 7765$6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades

0006 2112-1-000650 GD Folio: 861, Factura: 7765$6,960.00CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ ARIAS

0007 8260-51-01-1-2214-1 GE$6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente

0008 8250-51-01-1-2214-1 GE$6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente

0009 8270-51-01-1-2214-1 GP Directo 861 CARMEN GABRIELA BEULO

LOPEZ ARIAS, Pago: 117$6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente

0010 8260-51-01-1-2214-1 GP Directo 861 CARMEN GABRIELA BEULO

LOPEZ ARIAS, Pago: 117$6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente

0011 2112-1-000650 GP Directo 861 CARMEN GABRIELA BEULO

LOPEZ ARIAS, Pago: 117$6,960.00CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ ARIAS

0012 1112-02-01 GP Directo 861 CARMEN GABRIELA BEULO

LOPEZ ARIAS, Pago: 117$6,960.00BANAMEX 30954

$41,760.00Sumas iguales => $41,760.00


Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Cheque : 150664


0001 8270-61-01-1-3111-1 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,

Folio Pago: 118$33,206.00Servicio de energía eléctrica G. Corriente

0002 8260-61-01-1-3111-1 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,

Folio Pago: 118$33,206.00Servicio de energía eléctrica G. Corriente

0003 2112-1-000152 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,

Folio Pago: 118$33,206.00COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0004 1112-02-01 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,

Folio Pago: 118$33,206.00BANAMEX 30954

$66,412.00Sumas iguales => $66,412.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: MHE DE MEXICO SA DE CV. GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 119

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: MHE de México S.A. de C.V. Cheque : 149641


0001 8270-72-02-1-3331-1 GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 119$22,910.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente

0002 8260-72-02-1-3331-1 GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 119$22,910.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente

0003 2112-1-000356 GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 119$22,910.00MHE de México S.A. de C.V.

0004 1112-02-01 GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 119$22,910.00BANAMEX 30954

$45,820.00Sumas iguales => $45,820.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ. GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 120

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ Cheque : 043713


0001 8270-51-01-1-3591-1 GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago:

120$2,374.52Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente

0002 8260-51-01-1-3591-1 GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago:

120$2,374.52Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente

0003 2112-1-000637 GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago:

120$2,374.52ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ

0004 1112-02-01 GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago:

120$2,374.52BANAMEX 30954

$4,749.04Sumas iguales => $4,749.04

Elaboró: DUNIA

Concepto: MORA SANCHEZ. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 121

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C. Cheque : 043002


0001 8270-73-01-1-3331-1 GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio

Pago: 121$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente

0002 8260-73-01-1-3331-1 GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio

Pago: 121$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente

0003 2112-1-000150 GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio

Pago: 121$11,600.00MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.

0004 1112-02-01 GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio

Pago: 121$11,600.00BANAMEX 30954

$23,200.00Sumas iguales => $23,200.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: NECTRON SA DE CV F 21979. GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: NECTRON S.A. DE C.V. Cheque : 140887


0001 8270-51-01-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$1,845.60Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente

0002 8270-51-01-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$171.45Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente

0003 8270-51-01-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$25,275.66Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente














0017 2112-1-000610 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$60,020.55NECTRON S.A. DE C.V.

0018 1112-02-01 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$60,020.49BANAMEX 30954

0019 1111-01-01 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$0.06Dunia Gonzalez Martinez

$120,041.10Sumas iguales => $120,041.10


Concepto: NECTRON SA DE CV F 21977. GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: NECTRON S.A. DE C.V. Cheque : 140271




















0019 2112-1-000610 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$36,404.52NECTRON S.A. DE C.V.

0020 1112-02-01 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$36,404.51BANAMEX 30954

0021 1111-01-01 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$0.01Dunia Gonzalez Martinez

$72,809.04Sumas iguales => $72,809.04


Concepto: COMPUSERVICIO DE JALISCO SA DE CV. GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V, Folio Pago: 124

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V Cheque : 124050


0001 8270-72-01-1-2941-1 GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE

C.V, Folio Pago: 124$9,164.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente



0003 2112-1-000644 GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE

C.V, Folio Pago: 124$9,164.00COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V


C.V, Folio Pago: 124$9,164.00BANAMEX 30954

$18,328.00Sumas iguales => $18,328.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: COMPUSERVICIO DE JALISCO SA DE CV. GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V, Folio Pago: 125

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V Cheque : 080961







C.V, Folio Pago: 125$9,164.00COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V


C.V, Folio Pago: 125$9,164.00BANAMEX 30954

$18,328.00Sumas iguales => $18,328.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA F VARIAS. GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA Cheque : 054657


0001 8270-51-01-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,

Folio Pago: 126$1,262.61Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente


Folio Pago: 126$668.51Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente










Folio Pago: 126$648.95Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente


Folio Pago: 126$241.28Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente










Folio Pago: 126$668.51Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente










Folio Pago: 126$648.95Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente


Folio Pago: 126$241.28Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente







0023 2112-1-000195 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,

Folio Pago: 126$29,752.02ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA

0024 1112-02-01 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,


$59,504.04Sumas iguales => $59,504.04

Elaboró: DUNIA

Concepto: ALONSO ALFARO CARO. GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 127

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: ALONSO ALFARO CARO Cheque : 052717


0001 8270-72-01-1-3232-1 GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 127$4,293.39Arrendamiento de equipo y bienes informaticos G. Corriente

0002 8260-72-01-1-3232-1 GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 127$4,293.39Arrendamiento de equipo y bienes informaticos G. Corriente

0003 2112-1-000636 GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 127$4,293.39ALONSO ALFARO CARO

0004 1112-02-01 GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 127$4,293.39BANAMEX 30954

$8,586.78Sumas iguales => $8,586.78

Elaboró: DUNIA

Concepto: AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV. GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 128

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V. Cheque : 131810


0001 8270-51-01-1-2961-1 GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio

Pago: 128$13,250.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente


Pago: 128$2,557.80Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente





0005 2112-1-000130 GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio

Pago: 128$15,807.80AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V.

0006 1112-02-01 GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio

Pago: 128$15,807.80BANAMEX 30954

$31,615.60Sumas iguales => $31,615.60

Elaboró: DUNIA

Concepto: J. DE JESUS PELAYO LARA. GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 129

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: J. JESUS PELAYO Cheque : 166933


0001 8270-41-04-1-3822-1 GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 129$1,148.40Gastos de orden cultural G. Corriente


0003 2112-1-000626 GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 129$1,148.40J. JESUS PELAYO

0004 1112-02-01 GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 129$1,148.40BANAMEX 30954

$2,296.80Sumas iguales => $2,296.80

Elaboró: DUNIA

Concepto: CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA. GP CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA, Folio Pago: 130

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA Cheque : 166771


0001 8270-41-04-1-3822-1 GP CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA,

Folio Pago: 130$580.00Gastos de orden cultural G. Corriente

0002 8260-41-04-1-3822-1 GP CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA,

Folio Pago: 130$580.00Gastos de orden cultural G. Corriente

0003 2112-1-000434 GP CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA,

Folio Pago: 130$580.00CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA

0004 1112-02-01 GP CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA,

Folio Pago: 130$580.00BANAMEX 30954

$1,160.00Sumas iguales => $1,160.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: MAQUINARIA, SERVICIOS Y MTTO DEL PACIFICO. GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A.DE C.V., Folio Pago: 131

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A.

DE C.V.

Cheque : 063637


0001 8270-51-01-1-2614-1 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y

MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,

Folio Pago: 131

$139.20Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente



Folio Pago: 131

$1,458.12Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente



Folio Pago: 131

$475.60Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente



Folio Pago: 131

$139.20Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente



Folio Pago: 131

$1,458.12Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente



Folio Pago: 131

$475.60Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente

0007 2112-1-000235 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y


Folio Pago: 131

$2,072.92MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.

0008 1112-02-01 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y


Folio Pago: 131

$2,072.92BANAMEX 30954

$4,145.84Sumas iguales => $4,145.84

Elaboró: DUNIA

Concepto: HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA. GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 132

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA Cheque : 141983


0001 8270-41-04-1-3611-1 GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio

Pago: 132$2,637.38Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente

0002 8260-41-04-1-3611-1 GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio


0003 2112-1-000627 GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio

Pago: 132$2,637.38HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA

0004 1112-02-01 GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio

Pago: 132$2,637.38BANAMEX 30954

$5,274.76Sumas iguales => $5,274.76

Elaboró: DUNIA

Concepto: J. JESUS PELAYO LARA. GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 133

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: J. JESUS PELAYO Cheque : 014861




0003 2112-1-000626 GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 133$34,800.00J. JESUS PELAYO

0004 1112-02-01 GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 133$34,800.00BANAMEX 30954

$69,600.00Sumas iguales => $69,600.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: TELMEX. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 134

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Cheque : 150108


0001 8270-61-01-1-3141-1 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,

Folio Pago: 134$3,345.00Servicio telefonía tradicional G. Corriente

0002 8260-61-01-1-3141-1 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,

Folio Pago: 134$3,345.00Servicio telefonía tradicional G. Corriente

0003 2112-1-000154 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,

Folio Pago: 134$3,345.00TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.

0004 1112-02-01 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,


$6,690.00Sumas iguales => $6,690.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO. GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 135

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO Cheque : 149324


0001 8270-41-04-1-2212-1 GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO,

Folio Pago: 135$2,320.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente

0002 8260-41-04-1-2212-1 GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO,

Folio Pago: 135$2,320.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente

0003 2112-1-000629 GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO,

Folio Pago: 135$2,320.00VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO

0004 1112-02-01 GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO,


$4,640.00Sumas iguales => $4,640.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: JOSE ALFREDO ZUAZO JIMENEZ. GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 136

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ Cheque : 148732


0001 8270-41-04-1-3822-1 GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio

Pago: 136$2,900.00Gastos de orden cultural G. Corriente

0002 8260-41-04-1-3822-1 GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio

Pago: 136$2,900.00Gastos de orden cultural G. Corriente

0003 2112-1-000445 GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio

Pago: 136$2,900.00JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ

0004 1112-02-01 GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio

Pago: 136$2,900.00BANAMEX 30954

$5,800.00Sumas iguales => $5,800.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 137

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO Cheque : 153994


0001 8270-51-01-1-2614-1 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio

Pago: 137$510.02Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente






Pago: 137$510.02Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente





0007 2112-1-000185 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio

Pago: 137$7,741.00JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO

0008 1112-02-01 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio

Pago: 137$7,741.00BANAMEX 30954

$15,482.00Sumas iguales => $15,482.00

Elaboró: DUNIA

Concepto: GRUAS HUITRON SA. GP GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA, Folio Pago: 138

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA Cheque : 153015


0001 8270-51-01-1-3551-1 GP GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA, Folio


0002 8260-51-01-1-3551-1 GP GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA, Folio


0003 2112-1-000578 GP GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA, Folio

Pago: 138$2,612.74GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA

0004 1112-02-01 GP GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA, Folio

Pago: 138$2,612.74BANAMEX 30954

$5,225.48Sumas iguales => $5,225.48

Elaboró: DUNIA

Concepto: VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ. GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ, Folio Pago: 139

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ Cheque : 235233


0001 8270-51-01-1-2711-1 GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ,

Folio Pago: 139$45,691.00Vestuario y uniformes G. Corriente







0005 2112-1-000646 GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ,

Folio Pago: 139$64,959.99VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ




Folio Pago: 139$0.01Dunia Gonzalez Martinez

$129,919.99Sumas iguales => $129,919.99


Concepto: PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV. GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 140

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V. Cheque : 142710


0001 8270-41-04-1-3611-1 GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio


0002 8260-41-04-1-3611-1 GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio


0003 2112-1-000217 GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio

Pago: 140$34,164.32PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.

0004 1112-02-01 GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio

Pago: 140$34,164.32BANAMEX 30954

$68,328.64Sumas iguales => $68,328.64

Elaboró: DUNIA

Concepto: BECA LIC. MAYRA MAYO. GP Directo 862 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 141

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16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC Cheque : 321627






0005 5133-3342 GD Folio: 862, Factura: 1239373$2,000.00Capacitación Especializada

0006 2112-1-000269 GD Folio: 862, Factura: 1239373$2,000.00UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC



0009 8270-51-03-1-3342-1 GP Directo 862 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

DE MEXICO SC, Pago: 141$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente

0010 8260-51-03-1-3342-1 GP Directo 862 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

DE MEXICO SC, Pago: 141$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente

0011 2112-1-000269 GP Directo 862 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

DE MEXICO SC, Pago: 141$2,000.00UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC

0012 1122-04-06 GP Directo 862 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

DE MEXICO SC, Pago: 141$2,000.00Universidad Tecnologica de México, SC

$12,000.00Sumas iguales => $12,000.00


Concepto: COMISION POR SPEI HSBC. GP Directo 863 HSBC MEXICO, SA, Pago: 142

Página


16/jun./2016Fecha y

1



Usr: YURIDIA

Beneficiario: HSBC MEXICO, SA Cheque : 1


0001 8240-51-01-1-3411-1 GC $18.56Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0002 8220-51-01-1-3411-1 GC $18.56Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0003 8250-51-01-1-3411-1 GD Folio: 863, Factura: 310516$18.56Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0004 8240-51-01-1-3411-1 GD Folio: 863, Factura: 310516$18.56Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0005 5134-3411 GD Folio: 863, Factura: 310516$18.56Servicios financieros y bancarios

0006 2112-1-000190 GD Folio: 863, Factura: 310516$18.56HSBC MEXICO, SA

0007 8260-51-01-1-3411-1 GE$18.56Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0008 8250-51-01-1-3411-1 GE$18.56Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0009 8270-51-01-1-3411-1 GP Directo 863 HSBC MEXICO, SA, Pago: 142$18.56Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0010 8260-51-01-1-3411-1 GP Directo 863 HSBC MEXICO, SA, Pago: 142$18.56Servicios financieros y bancarios G. Corriente

0011 2112-1-000190 GP Directo 863 HSBC MEXICO, SA, Pago: 142$18.56HSBC MEXICO, SA

0012 1112-01-02 GP Directo 863 HSBC MEXICO, SA, Pago: 142$18.56HSBC 4041489113

$111.36Sumas iguales => $111.36


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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTA … 2016.pdfConcepto: Gasto por Comprobar : 246, JUAN CARLOS, LEON, CIO Página hora de Impresión 12:45 p. m. Fecha y 16/jun./2016 1 INSTITUTO