Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCOPIA
MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA
RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALBIENES Y/O SERVICIOS S/.589,260.40TOTAL S/.589,260.40
RESUMEN DE PROYECTOSTOTAL -
RESUMEN DE RECURSOS HUMANOSCAS 2 Trabajador(s) S/.69,788.64TOTAL S/.69,788.64* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos
TOTAL S/.659,049.04
TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTECENTRO DE COSTO : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO MONTO ASIG. (S/.) S/.589,260.40
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO ACTIVIDAD POI INDICADOR UNIDAD MEDIDA META ANUAL
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO GASTOS OPERATIVOS NUMERO DE ACCIONES ACCION S/.1,014.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL CUSCO CCORCCA TOTORA (SUB TRAMO CUSCO KM 12 BOTADERO HAQUIRA) DISTRITO CUSCO-CUSCO-CUSCO
NUMERO DE KILOMETROS KILOMETRO S/.36,543.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO gastos operativos NUMERO DE ACCIONES ACCION S/.3,550.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO AGUA BUENA HUILLCARPAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO
NUMERO DE KILOMETROS KILOMETRO S/.14,247.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO GASTOS OPERATIVOS NUMERO DE ACCIONES ACCION S/.1,382.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO HUAYLLAYPAMPA CUSIBAMBA ANTACCASA DISTRITO CCORCA-CUSCO-CUSCO
NUMERO DE KILOMETROS KILOMETRO S/.30,830.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO gastos opertivos NUMERO DE ACCIONES ACCION S/.2,999.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DESVIO COYLLORPUJIO CHOCCO COYLLORPIJIO DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO
NUMERO DE KILOMETROS KILOMETRO S/.22,596.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO gastos opertivos NUMERO DE ACCIONES ACCION S/.2,197.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL,TRAMO SAN JERONIMO HUACCOTO DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO
NUMERO DE KILOMETROS KILOMETRO S/.36,309.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO gastos operativos NUMERO DE ACCIONES ACCION S/.3,530.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECIAL DESVIO CU 698 CHACONAYOC JAQUIRA DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO
NUMERO DE KILOMETROS KILOMETRO S/.10,656.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO GASTOS OPERATIVOS NUMERO DE ACCIONES ACCION S/.1,036.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO gastos operativos NUMERO DE ACCIONES ACCION S/.1,125.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO OCCOPATA HUASAMPATA DISTRITO SANTIAGO, CUSCO - CUSCO
NUMERO DE KILOMETROS KILOMETRO S/.11,650.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO CHANCA DISTRITO DE CCORCA, CUSCO - CUSCO
NUMERO DE KILOMETROS KILOMETRO S/.46,862.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO GASTOS OPERATIVOS NUMERO DE ACCIONES ACCION S/.4,557.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DESVIO A CCORIMARCA-CCORIMARCA DISTRITO DEL CUSCO-CUSCO-CUSCO
NUMERO DE KILOMETROS KILOMETRO S/.4,624.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DE CCORCA TOTORA (SUB TRAMO KM 12+000 BOTADERO HAQUIRA) CCORCA - TOTORA DISTRITO DE CCORCA -
NUMERO DE KILOMETROS KILOMETRO S/.47,339.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO GASTOS OPERATIVOS NUMERO DE ACCIONES ACCION S/.4,600.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO GASTOS OPERATIVOS NUMERO DE ACCIONES ACCION S/.1,150.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO WILCARPAY ARAYCALLA POMATE (HUILLCARPAY PUNACANCHA) DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO
NUMERO DE KILOMETROS KILOMETRO S/.32,537.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO GASTOS OPERATIVOS NUMERO DE ACCIONES ACCION S/.3,163.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO PILLAO MATAO-LIMITE DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO
NUMERO DE KILOMETROS KILOMETRO S/.10,443.00
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO ACCIONES COMPLEMENTARIA AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMOS PROVINCIA CUSCO
NUMERO DE ACCIONES ACCION S/.254,321.40
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCOGASTOS OPERATIVOS : GASTOS OPERATIVOS TRAMO DESVIÓ PILLAO MATAO-LIMITE DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL CUSCO CCORCCA TOTORA (SUB TRAMO CUSCO KM 12 BOTADERO HAQUIRA) DISTRITO CUSCO-CUSCO-CUSCO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO
gastos operativos : gastos operativos, (SUB TRAMO CUSCO KM 12 BOTADERO HAQUIRA) DISTRITO CUSCO-CUSCO-CUSCO)
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO AGUA BUENA HUILLCARPAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO
GASTOS OPERATIVOS : gastos administrativos TRAMO AGUA BUENA HUILLCARPAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO 7675MONTO ASIGNADO : 15,238.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO HUAYLLAYPAMPA CUSIBAMBA ANTACCASA DISTRITO CCORCA-CUSCO-CUSCO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO
gastos opertivos : gastos opertivos TRAMO DESVIO HUAYLLAYPAMPA CUSIBAMBA ANTACCASA DISTRITO CCORCA-CUSCO-CUSCO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DESVIO COYLLORPUJIO CHOCCO COYLLORPIJIO DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO
gastos opertivos : gastos operativos DESVIO COYLLORPUJIO CHOCCO COYLLORPIJIO DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL,TRAMO SAN JERONIMO HUACCOTO DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO
gastos operativos : gastos operativos TRAMO SAN JERONIMO HUACCOTO DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECIAL DESVIO CU 698 CHACONAYOC JAQUIRA DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO
GASTOS OPERATIVOS : GASTOS OPERATIVOS DESVIO CU 698 CHACONAYOC JAQUIRA DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO
gastos operativos : gastos operativos TRAMO OCCOPATA HUASAMPATA DISTRITO SANTIAGO, CUSCO - CUSCO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO OCCOPATA HUASAMPATA DISTRITO SANTIAGO, CUSCO - CUSCO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO CHANCA DISTRITO DE CCORCA, CUSCO - CUSCO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO
GASTOS OPERATIVOS : GASTOS OPERATIVOS TRAMO DESVIO CHANCA DISTRITO DE CCORCA, CUSCO - CUSCO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DESVIO A CCORIMARCA-CCORIMARCA DISTRITO DEL CUSCO-CUSCO-CUSCO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DE CCORCA TOTORA (SUB TRAMO KM 12+000 BOTADERO HAQUIRA) CCORCA - TOTORA DISTRITO DE CCORCA - : SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO
GASTOS OPERATIVOS : GASTOS OPERATIVOS CCORCA TOTORA (SUB TRAMO KM 12+000 BOTADERO HAQUIRA) CCORCA - TOTORA DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO
GASTOS OPERATIVOS : GASTOS OPERATIVOS DESVIO A CCORIMARCA-CCORIMARCA DISTRITO DEL CUSCO-CUSCO-CUSCO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO WILCARPAY ARAYCALLA POMATE (HUILLCARPAY PUNACANCHA) DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO
GASTOS OPERATIVOS : GASTOS OPERATIVOS TRAMO WILCARPAY ARAYCALLA POMATE (HUILLCARPAY PUNACANCHA) DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO PILLAO MATAO-LIMITE DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO.
ACCIONES COMPLEMENTARIA AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMOS PROVINCIA CUSCO : CONVENIO DE CO - FINANCIAMIENTO GOBIERNOS DISTRITALES DE LA PROVINCIA DEL CUSCO
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
ACCION ESTRATEGICA Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.
INDICADOR
Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre
META
50
UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
KILOMETRO
ACTIVIDAD 5001452INDICADOR META UND. MED.
KILOMETROMANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO PILLAO
MATAO-LIMITE DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
GASTOS OPERATIVOS ACCION NUMERO DE ACCIONES IVP
FISICA 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
V.REF 1,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,014.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO PILLAO MATAO-LIMITE DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO
KILOMETRO NUMERO DE KILOMETROS IVP
FISICA 5.10 5.10 5.10 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.40
V.REF 2,610.75 2,610.75 2,610.75 2,610.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,443.00
TOTAL: 11,457.00
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
ACCION ESTRATEGICA Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.
INDICADOR
Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre
META
50
UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
KILOMETRO
ACTIVIDAD 5001452
INDICADOR META UND. MED.
KILOMETRO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL CUSCO CCORCCA TOTORA (SUB TRAMO CUSCO KM 12 BOTADERO HAQUIRA) DISTRITO
CUSCO-CUSCO-CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL CUSCO CCORCCA TOTORA (SUB TRAMO CUSCO KM 12 BOTADERO HAQUIRA) DISTRITO CUSCO-CUSCO-CUSCO
KILOMETRO NUMERO DE KILOMETROS IVP
FISICA 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
V.REF 9,135.75 9,135.75 9,135.75 9,135.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,543.00
gastos operativos ACCION NUMERO DE ACCIONES IVP
FISICA 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
V.REF 3,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,550.00
TOTAL: 40,093.00
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
ACCION ESTRATEGICA Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.
INDICADOR
Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre
META
50
UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
ACTIVIDAD 5001452INDICADOR META UND. MED.
KILOMETROMANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO AGUA BUENA
HUILLCARPAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO AGUA BUENA HUILLCARPAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO
KILOMETRO NUMERO DE KILOMETROS IVP
FISICA 5.54 5.54 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.16
V.REF 3,561.75 3,561.75 3,561.75 3,561.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,247.00
GASTOS OPERATIVOS ACCION NUMERO DE ACCIONES IVP
FISICA 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
V.REF 1,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,382.00
TOTAL: 15,629.00
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
ACCION ESTRATEGICA Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.
INDICADOR
Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre
META
50
UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
KILOMETRO
ACTIVIDAD 5001452
INDICADOR META UND. MED.
KILOMETRO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO HUAYLLAYPAMPA CUSIBAMBA ANTACCASA DISTRITO CCORCA-CUSCO-
CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO HUAYLLAYPAMPA CUSIBAMBA ANTACCASA DISTRITO CCORCA-CUSCO-CUSCO
KILOMETRO NUMERO DE KILOMETROS IVP
FISICA 13.07 13.07 13.07 13.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.28
V.REF 7,707.50 7,707.50 7,707.50 7,707.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,830.00
gastos opertivos ACCION NUMERO DE ACCIONES IVP
FISICA 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
V.REF 2,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,999.00
TOTAL: 33,829.00
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
ACCION ESTRATEGICA Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.
INDICADOR
Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre
META
50
UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
KILOMETRO
ACTIVIDAD 5001452
INDICADOR META UND. MED.
KILOMETRO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DESVIO COYLLORPUJIO CHOCCO COYLLORPIJIO DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-
CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DESVIO COYLLORPUJIO CHOCCO COYLLORPIJIO DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO
KILOMETRO NUMERO DE KILOMETROS IVP
FISICA 8.50 8.50 8.50 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.00
V.REF 5,649.00 5,649.00 5,649.00 5,649.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,596.00
gastos opertivos ACCION NUMERO DE ACCIONES IVP
FISICA 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
V.REF 2,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,197.00
TOTAL: 24,793.00
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
ACCION ESTRATEGICA Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.
INDICADOR
Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre
META
50
UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
KILOMETRO
ACTIVIDAD 5001452INDICADOR META UND. MED.
KILOMETROMANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL,TRAMO SAN JERONIMO
HUACCOTO DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL,TRAMO SAN JERONIMO HUACCOTO DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO
KILOMETRO NUMERO DE KILOMETROS IVP
FISICA 14.18 14.18 14.18 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.72
V.REF 9,077.25 9,077.25 9,077.25 9,077.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,309.00
gastos operativos ACCION NUMERO DE ACCIONES IVP
FISICA 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
V.REF 80.00 3,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,530.00
TOTAL: 39,839.00
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
ACCION ESTRATEGICA Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.
INDICADOR
Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre
META
50
UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
ACTIVIDAD 5001452INDICADOR META UND. MED.
KILOMETROMANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECIAL DESVIO CU 698 CHACONAYOC JAQUIRA DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECIAL DESVIO CU 698 CHACONAYOC JAQUIRA DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO
KILOMETRO NUMERO DE KILOMETROS IVP
FISICA 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00
V.REF 2,664.00 2,664.00 2,664.00 2,664.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,656.00
GASTOS OPERATIVOS ACCION NUMERO DE ACCIONES IVP
FISICA 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
V.REF 116.00 920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,036.00
TOTAL: 11,692.00
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
ACCION ESTRATEGICA Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.
INDICADOR
Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre
META
50
UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
KILOMETRO
ACTIVIDAD 5001452INDICADOR META UND. MED.
KILOMETROMANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO OCCOPATA
HUASAMPATA DISTRITO SANTIAGO, CUSCO - CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
gastos operativos ACCION NUMERO DE ACCIONES IVP
FISICA 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
V.REF 0.00 1,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,125.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO OCCOPATA HUASAMPATA DISTRITO SANTIAGO, CUSCO - CUSCO
KILOMETRO NUMERO DE KILOMETROS IVP
FISICA 4.97 4.97 4.97 4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.88
V.REF 2,912.50 2,912.50 2,912.50 2,912.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,650.00
TOTAL: 12,775.00
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
ACCION ESTRATEGICA Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.
INDICADOR
Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre
META
50
UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
KILOMETRO
ACTIVIDAD 5001452INDICADOR META UND. MED.
KILOMETROMANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO
CHANCA DISTRITO DE CCORCA, CUSCO - CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO CHANCA DISTRITO DE CCORCA, CUSCO - CUSCO
KILOMETRO NUMERO DE KILOMETROS IVP
FISICA 16.00 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.00
V.REF 11,715.50 11,715.50 11,715.50 11,715.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,862.00
GASTOS OPERATIVOS ACCION NUMERO DE ACCIONES IVP
FISICA 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
V.REF 187.00 1,610.00 2,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,557.00
TOTAL: 51,419.00
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
ACCION ESTRATEGICA Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.
INDICADOR
Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre
META
50
UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
KILOMETRO
ACTIVIDAD 5001452
INDICADOR META UND. MED.
KILOMETRO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DE CCORCA TOTORA (SUB TRAMO KM 12+000 BOTADERO HAQUIRA) CCORCA - TOTORA
DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DE CCORCA TOTORA (SUB TRAMO KM 12+000 BOTADERO HAQUIRA) CCORCA - TOTORA DISTRITO DE CCORCA -
KILOMETRO NUMERO DE KILOMETROS IVP
FISICA 18.30 18.30 18.30 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.20
V.REF 11,834.75 11,834.75 11,834.75 11,834.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,339.00
GASTOS OPERATIVOS ACCION NUMERO DE ACCIONES IVP
FISICA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
V.REF 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00
TOTAL: 51,939.00
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
ACCION ESTRATEGICA Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.
INDICADOR
Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre
META
50
UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
KILOMETRO
ACTIVIDAD 5001452
INDICADOR META UND. MED.
KILOMETRO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO WILCARPAY ARAYCALLA POMATE (HUILLCARPAY PUNACANCHA) DISTRITO DE CUSCO
- CUSCO - CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO WILCARPAY ARAYCALLA POMATE (HUILLCARPAY PUNACANCHA) DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO
KILOMETRO NUMERO DE KILOMETROS IVP
FISICA 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
V.REF 8,134.25 8,134.25 8,134.25 8,134.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,537.00
GASTOS OPERATIVOS ACCION NUMERO DE ACCIONES IVP
FISICA 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
V.REF 173.00 0.00 0.00 2,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,163.00
TOTAL: 35,700.00
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
ACCION ESTRATEGICA Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.
INDICADOR
Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre
META
50
UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
KILOMETRO
ACTIVIDAD 5001452INDICADOR META UND. MED.
KILOMETROMANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DESVIO A
CCORIMARCA-CCORIMARCA DISTRITO DEL CUSCO-CUSCO-CUSCO
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DESVIO A CCORIMARCA-CCORIMARCA DISTRITO DEL CUSCO-CUSCO-CUSCO
KILOMETRO NUMERO DE KILOMETROS IVP
FISICA 5.63 5.63 5.63 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.52
V.REF 1,156.00 1,156.00 1,156.00 1,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,624.00
GASTOS OPERATIVOS ACCION NUMERO DE ACCIONES IVP
FISICA 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
V.REF 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00
TOTAL: 5,774.00
UNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
ACCION ESTRATEGICA Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.
INDICADOR
Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre
META
50
UNIDAD DE MEDIDA
ACCION
CATEGORIA PRESUPUESTAL PPR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOSINDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
KILOMETRO
ACTIVIDAD 27INDICADOR META UND. MED.
KILOMETROMANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO
PAVIMENTADOS
ACTIVIDAD POI UND. INDICADOR RESP.Program
a de Metas
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META ANUAL
ACCIONES COMPLEMENTARIA AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMOS PROVINCIA CUSCO
ACCION NUMERO DE ACCIONES IVP
FISICA 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00
V.REF 0.00 0.00 25,432.14 25,432.14 25,432.14 25,432.14 25,432.14 25,432.14 25,432.14 25,432.14 25,432.14 25,432.14 254,321.40
TOTAL: 254,321.40
PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADESUNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECIAL DESVIO CU 698 CHACONAYOC JAQUIRA DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO
TAREA POI MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECIAL DESVIO CU 698 CHACONAYOC JAQUIRA DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESVIÓ CU 698 CHACONAYOC - JAQUIRA DE 4.00 KM
SERVICIO 10,656.00 2.3.2.4.1.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10656.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 10656.00
TAREA POI GASTOS OPERATIVOS
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 230.00 2.3.2.4.1.3 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 920.00
BIENESARCHIVADORES DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO DE 34 * 28.5 * 8.5 CM.
UNIDAD 14.50 2.3.1.5.1.2 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 116.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1036.00
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL CUSCO CCORCCA TOTORA (SUB TRAMO CUSCO KM 12 BOTADERO HAQUIRA) DISTRITO CUSCO-CUSCO-CUSCO
TAREA POI MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL CUSCO CCORCCA TOTORA (SUB TRAMO CUSCO KM 12 BOTADERO HAQUIRA) DISTRITO CUSCO-CUSCO-CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CUSCO - CCORCA - TOTORA (SUB TRAMO CUSCO - KM 12 BOTADERO HAQUIRA) DE 12.00 KM
SERVICIO 36,543.00 2.3.2.4.1.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 36543.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 36543.00
TAREA POI gastos operativos
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
BIENESTONER RENDIMIENTO: 10500 PAG COLOR NEGRO CAJA X 01 UND - HP COLOR LASER JET CP3525n - CE250X
CAJA 710.00 2.3.1.5.1.1 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 3550.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 3550.00
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DE CCORCA TOTORA (SUB TRAMO KM 12+000 BOTADERO HAQUIRA) CCORCA - TOTORA DISTRITO DE CCORCA - CUSCO - CUSCO
TAREA POI MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DE CCORCA TOTORA (SUB TRAMO KM 12+000 BOTADERO HAQUIRA) CCORCA - TOTORA DISTRITO DE CCORCA -
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CUSCO - CCORCA - TOTORA (SUB TRAMO CUSCO - KM 12+000 (BOTADERO HAQUIRA)- CCORCCA - TOTORA) DE 18.300 KM
SERVICIO 47,339.00 2.3.2.4.1.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 47339.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 47339.00
TAREA POI GASTOS OPERATIVOS
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 230.00 2.3.2.4.1.3 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 4600.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 4600.00
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DESVIO A CCORIMARCA-CCORIMARCA DISTRITO DEL CUSCO-CUSCO-CUSCO
TAREA POI MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DESVIO A CCORIMARCA-CCORIMARCA DISTRITO DEL CUSCO-CUSCO-CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESVIÓ A CCORIMARCA - CCORIMARCA DE 5.630 KM
SERVICIO 4,624.00 2.3.2.4.1.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4624.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 4624.00
TAREA POI GASTOS OPERATIVOS
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 230.00 2.3.2.4.1.3 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1150.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1150.00
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DESVIO COYLLORPUJIO CHOCCO COYLLORPIJIO DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO
TAREA POI MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL DESVIO COYLLORPUJIO CHOCCO COYLLORPIJIO DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESVIÓ COYLLORPUJIO - CHOCO - COYLLORPUJIO DE 8.500 KM
SERVICIO 22,596.00 2.3.2.4.1.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 22596.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 22596.00
TAREA POI gastos opertivos
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 230.00 2.3.2.4.1.3 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 2070.00
BIENES BOLIGRAFOS (LAPICERO) TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL CAJAS 60.00 2.3.1.5.1.2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 60.00
BIENES BOLIGRAFOS (LAPICERO)TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO UNIDAD 3.35 2.3.1.5.1.2 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 40.20
BIENES BOLIGRAFOS (LAPICERO)TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO UNIDAD 3.35 2.3.1.5.1.2 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 26.80
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 2197.00
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO AGUA BUENA HUILLCARPAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO
TAREA POI MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO AGUA BUENA HUILLCARPAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: AGUA BUENA - HUILLCARPAY DE 5.540 KM
SERVICIO 14,247.00 2.3.2.4.1.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 14247.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 14247.00
TAREA POI GASTOS OPERATIVOS
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 230.00 2.3.2.4.1.3 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 1380.00
BIENESBORRADOR : P/LAPIZ D/CAUCHO C/D: RECTANGULAR MED: 1.90 X 4.00 X 1.00 cm COL: BLANCO G.F: 12 MESES CAJA X 30 UNIDADES
UNIDAD 1.00 2.3.1.5.1.2 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1382.00
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO CHANCA DISTRITO DE CCORCA, CUSCO - CUSCO
TAREA POI MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO CHANCA DISTRITO DE CCORCA, CUSCO - CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESVIÓ - CHANCA DE 16.00 KM
SERVICIO 46,862.00 2.3.2.4.1.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 46862.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 46862.00
TAREA POI GASTOS OPERATIVOS
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 230.00 2.3.2.4.1.3 0.00 7.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 4370.00
BIENESARCHIVADORES DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO DE 34 * 28.5 * 8.5 CM.
UNIDAD 14.50 2.3.1.5.1.2 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 174.00
BIENESPAPEL LUSTRE : D/PAPEL SUPERCALAMBRADO MED: 48 X 64 cm G: 54 gr COL: AMARILLO G.F: 12 MESES
UNIDAD 0.50 2.3.1.5.1.2 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 13.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 4557.00
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO HUAYLLAYPAMPA CUSIBAMBA ANTACCASA DISTRITO CCORCA-CUSCO-CUSCO
TAREA POI MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO HUAYLLAYPAMPA CUSIBAMBA ANTACCASA DISTRITO CCORCA-CUSCO-CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESVIÓ HUAYLLAYPAMPA - CUSIBAMBA - ANTACCASA DE 13.070 KM
SERVICIO 30,830.00 2.3.2.4.1.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 30830.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 30830.00
TAREA POI gastos opertivos
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 230.00 2.3.2.4.1.3 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 2990.00
BIENESLAPIZ : T/2B D/MADERA C/D: HEXAGONAL C/BORRADOR ANCHO D/TRAZO: 0.40 mm COL: AZUL G.F: 60 MESES CAJA X 12 UNIDADES
UNIDAD 9.00 2.3.1.5.1.2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 2999.00
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO PILLAO MATAO-LIMITE DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO
TAREA POI GASTOS OPERATIVOS
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
BIENES PAPEL BOND A-4 DE 75 GR T A-4 PAQUETE DE 500 UND PAQUETE 10.14 2.3.1.5.1.2 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1014.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1014.00
TAREA POI MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO DESVIO PILLAO MATAO-LIMITE DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESVIÓ - PILLAO MATAO - LIM. DIST. SAN JERONIMO DE 5.100 KM
SERVICIO 10,443.00 2.3.2.4.1.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10443.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 10443.00
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO OCCOPATA HUASAMPATA DISTRITO SANTIAGO, CUSCO - CUSCO
TAREA POI gastos operativos
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 225.00 2.3.2.4.1.3 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1125.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 1125.00
TAREA POI MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO OCCOPATA HUASAMPATA DISTRITO SANTIAGO, CUSCO - CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: OCCOPATA - HUASAMPATA DE 4.970 KM
SERVICIO 11,650.00 2.3.2.4.1.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11650.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 11650.00
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO WILCARPAY ARAYCALLA POMATE (HUILLCARPAY PUNACANCHA) DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO
TAREA POI MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO WILCARPAY ARAYCALLA POMATE (HUILLCARPAY PUNACANCHA) DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: WILCARPAY - ARAYCALLA - POMATE (HUILLPCARPAY - PUNACANCHA) DE 12.000 KM
SERVICIO 32,537.00 2.3.2.4.1.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 32537.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 32537.00
TAREA POI GASTOS OPERATIVOS
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 230.00 2.3.2.4.1.3 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 2990.00
BIENESFOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 20 HOJAS COL: AMARILLO G.F: 12 MESES BOLSA X 25 UNIDADES
UNIDAD 10.00 2.3.1.5.1.2 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 80.00
BIENESFOLDER : T/MANILA D/CARTON TAM: A4 CAP. MAX: 20 HOJAS COL: COLORES VARIOS G.F: 6 MESES PAQUETE X 20 UNIDADES
UNIDAD 15.50 2.3.1.5.1.2 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 93.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 3163.00
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL,TRAMO SAN JERONIMO HUACCOTO DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO
TAREA POI MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL,TRAMO SAN JERONIMO HUACCOTO DISTRITO DE SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: SAN JERONIMO - HUACCOTO DE 14.175 KM
SERVICIO 36,309.00 2.3.2.4.1.2 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 36309.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 36309.00
TAREA POI gastos operativos
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS ALQUILER DE CAMIONETA SERVICIO 230.00 2.3.2.4.1.3 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 3450.00
BIENES CAJAS X 100 GRAPAS Nø07 UNIDAD 5.00 2.3.1.5.1.2 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 80.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 3530.00
ACTIVIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS
TAREA POI ACCIONES COMPLEMENTARIA AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMOS PROVINCIA CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.PrecioUnit.
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT. COSTO TOTAL
SERVICIOS SERVICIOS VARIOS SERVICIO 250,000.00 2.3.2.4.1.2 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00 250000.00
BIENES OTROS BIENES BIENES 4,321.40 2.3.1.5.1.2 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 1.00 4321.40
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 254321.40
PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CASCENTRO DE COSTO INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.
MontoAcumulado
Mensual
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT.
PERSONAL ESSALUD 9% PERSONA 224.10 2.3.2.8.1.2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 2689.20
PERSONAL SCTR PERSONA 82.62 2.3.2.8.1.2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 991.44
PERSONAL RETRIBUCION MENSUAL C.A.S. PERSONA 5400.00 2.3.2.8.1.1 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 64800.00
PERSONAL AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONA 654.00 2.3.1.8.1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 654.00
PERSONAL AGUINALDO NAVIDAD PERSONA 654.00 2.3.1.8.1.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 654.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos 69788.64
PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728CENTRO DE COSTO INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.
MontoAcumulado
Mensual
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT.
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276CENTRO DE COSTO INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.
MontoAcumulado
Mensual
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT.
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos
PLANILLA ANUALIZADA DE CESANTESCENTRO DE COSTO INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.
MontoAcumulado
Mensual
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT.
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727CENTRO DE COSTO INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DEL CUSCO
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
TIPOBS / SS ITEM UND.
MED.
MontoAcumulado
Mensual
Clasificador de Gasto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CANT.
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos