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Instructivo para Trámites que se incorporan al Sistema Expediente Electrónico
(Res. 3983/2017R) Aplicable a todas las dependencias la Universidad Nacional de Cuyo
según Res 324/2020R
Contenido
1. PAGOS DE INCENTIVO mediante Ordenanza 36 .................................................... 2
2. OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE BECAS...................................................... 4
3. PAGO DE BECAS .................................................................................................... 5
4. PAGO SERVICIOS BÁSICOS .................................................................................. 7
5. PAGO CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO ............................................... 9
6. PAGO A PROVEEDORES CON ORDEN DE COMPRA ......................................... 11
7. PAGO A PROVEEDORES SIN ORDEN DE COMPRA ........................................... 13
8. Cualquier otro trámite urgente o necesario autorizado por la autoridad rectoral ...... 16
NUEVAS HABILITACIONES ....................................................................................... 17
9. REINTEGRO DE CAJA CHICA ............................................................................... 17
10- SOLICITUD DE DESIGNACIÓN EN CARGO DE GESTIÓN / .............................. 18
SOLICITUD PRORROGA DE DESIGNACION EN CARGO DE GESTIÓN ................. 18
ANEXO - Glosario ....................................................................................................... 19
Las siguientes definiciones están basadas en los procedimientos generales para cada tipo de trámite, atento a la posibilidad de presentar modificaciones en casos específicos ante las exigencias particulares del trámite.
1. PAGOS DE INCENTIVO mediante Ordenanza 36
Definición: Procedimiento por el que se efectúa la liquidación del pago de incentivo establecido mediante Ord.36/20041 a Personal Docente y No Docente de la UNCuyo, tras concluir el proceso de asignación del incentivo.
Contenido mínimo obligatorio
Nota Solicitando pago Formulario 1 bis http://www.uncuyo.edu.ar/transparencia/expediente-electronico Resolución de Asignación de Incentivo
Procedimiento
1. Solicitud de pago
a. Dependencias que operan por Sistema de Expediente Electrónico COMDOC III: generar un documento electrónico SOLICITUD DE PAGO DE INCENTIVO. Indicar como Título: “Solicitud pago incentivo a favor de JUAN PEREZ Periodo 00/00/2020” Adjuntar la documentación correspondiente.
b. Dependencias que NO operan por Sistema de Expediente Electrónico COMDOC III: deberán enviar un mail con el contenido mínimo obligatorio a la cuenta: [email protected] para la generación del trámite
2. Generación de Expediente Electrónico.
Mesa de Entradas genera el expediente electrónico en función del documento electrónico creado por el área solicitante. Remite a la Dirección de Registros y Estados Contables.
3. Liquidación y acreditación
Dirección de Registros y Estados Contables efectúa los respectivos controles para efectuar la liquidación y acreditación de los incentivos.
En COMDOC genera documento electrónico SOLICITUD DE PAGO DE INCENTIVO en el que se incluye OP – orden de pago-
4. Autorización de pago
Dirección General de Contabilidad controla y autoriza el pago de los incentivos.
En COMDOC genera documento electrónico SOLICITUD DE PAGO DE INCENTIVO en el que indica que autoriza el pago.
1 http://rectorado.uncu.edu.ar/documentos/digesto/2004/07/O_CS_0036_2004.pdf
5. Procesamiento de archivo de acreditación
Dirección de Haberes procesa el archivo de acreditación.
6. Pago
Dirección General de Tesorería hace efectivo el pago.
En COMDOC genera documento electrónico SOLICITUD DE PAGO DE INCENTIVO en el que se agrega el recibo de pago.
7. Archivo
Departamento de Rendición de Cuentas es el encargado de efectuar el archivo de trámites concluidos.
2. OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE BECAS
Definición: Procedimiento por el que se efectúa el otorgamiento o renovación de becas mediante Ord. 54/20092, Ord.41/20163 a estudiantes y graduados, como así también las provenientes de la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNCuyo y otras.
Contenido mínimo obligatorio
Nota Solicitando el otorgamiento o renovación de la beca Formulario correspondiente Documentación requerida según la normativa en la que se encuadre el pedido.
Procedimiento
Sujeto a la normativa en la que se encuadre el pedido de otorgamiento o renovación.
2 http://rectorado.uncu.edu.ar/documentos/digesto/2009/09/O_CS_0054_2009.pdf 3 http://rectorado.uncu.edu.ar/documentos/digesto/2016/08/O_CS_0041_2016.pdf
3. PAGO DE BECAS
Definición: Procedimiento por el que se efectúa la liquidación del pago de becas establecido mediante Ord. 54/20094, Ord.41/20165 a estudiantes y graduados de la UNCUYO, como así también las provenientes de la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNCuyo y otras, tras concluir el proceso de asignación de la beca
Contenido mínimo obligatorio
Nota Solicitando pago Formulario bis correspondiente
http://www.uncuyo.edu.ar/transparencia/expediente-electronico Resolución de asignación de beca Otro según corresponda por el tipo de pago
Procedimiento
1. Solicitud de pago a. Dependencias que operan por Sistema de Expediente Electrónico
COMDOC III: generar un documento electrónico SOLICITUD DE PAGO PAGO DE BECAS. Indicar como Título: “Solicitud pago beca a favor de JUANA PEREX Periodo 00/00/2020” Adjuntar la documentación correspondiente.
b. Dependencias que NO operan por Sistema de Expediente Electrónico COMDOCIII: deberán enviar un mail con el contenido mínimo obligatorio a la cuenta [email protected] .para la generación del trámite
2. Generación de Expediente Electrónico.
Mesa de Entradas genera el expediente electrónico en función del documento electrónico creado por el área solicitante. Remite a la Dirección de Registros y Estados Contables.
3. Liquidación y acreditación
Dirección de Registros y Estados Contables efectuar los respectivos controles para efectuar la liquidación y acreditación de becas.
En COMDOC genera documento electrónico SOLICITUD DE PAGO DE BECAS en el que se incluye OP – orden de pago.
En caso de corresponder y previo a la liquidación, se remite al Departamento de Rendición de Cuentas para que emita informe.
En COMDOC genera documento electrónico PAGO DE BECAS en el que se incluye informe.
4 http://rectorado.uncu.edu.ar/documentos/digesto/2009/09/O_CS_0054_2009.pdf 5 http://rectorado.uncu.edu.ar/documentos/digesto/2016/08/O_CS_0041_2016.pdf
4. Autorización de pago
Dirección General de Contabilidad controla y autoriza el pago de las becas.
En COMDOC genera documento electrónico SOLICITUD DE PAGO DE BECA en el que indica que autoriza el pago.
5. Procesamiento de archivo de acreditación
Dirección de Haberes procesa el archivo de acreditación.
6. Pago
Dirección General de Tesorería hace efectivo el pago.
En COMDOC genera documento electrónico SOLICITUD DE PAGO DE BECA en el que se agrega el recibo de pago.
7. Archivo
Departamento de Rendición de Cuentas es el encargado de efectuar el archivo de trámites concluidos.
4. PAGO SERVICIOS BÁSICOS
Definición: Procedimiento mediante el cual se efectúa el pago de luz, gas, agua, impuesto municipal, irrigación, correo, telefonía, internet y otros. Este pago se efectúa en función a los consumos efectuados de los servicios o criterio específico de facturación para cada servicio considerado necesario para el funcionamiento de la UNCuyo. Es para aquellos que no poseen una orden de compra, ya que para los que poseen deben cumplir con el proceso de pago a proveedores con orden de compra.
Contenido mínimo obligatorio
Nota de solicitud de Pago Facturas cumpliendo:
o Período a abonar o Estar a nombre de la UNCuyo o Poseer número de cliente, nic, medidor o el que disponga el servicio para
identificar de manera única el punto de consumo, dado de alta; o Firmas de responsables dando conformidad a la prestación de servicio –en
los casos que corresponda- o Ser un comprobante fiscal válido.
Otro según corresponda por el tipo de pago
Procedimiento
1. Solicitud de pago a. Dependencias que operan por Sistema de Expediente Electrónico COMDOCIII: generar un documento electrónico PAGO SERV. BÁSICO. Indicar como Título: “Solicitud pago de –indicar servicio- Vencimiento xx/xx/2020”.
Adjuntar la documentación correspondiente.
b. Dependencias que NO operan por Sistema de Expediente Electrónico COMDOCIII: remitir documentación vía mail de una cuenta oficial de quien autoriza el pago de la misma a la cuenta [email protected] Indicar como asunto: “Solicitud pago de –indicar servicio- Vencimiento xx/xx/2020”.
2. Generación de Expediente Electrónico.
Mesa de Entradas genera el expediente electrónico en función del documento electrónico creado por el área solicitante .Remite a la Dirección de Registros y Estados Contables.
3. Liquidación
Dirección de Registros y Estados Contables efectúa los respectivos controles y efectúa la liquidación de las facturas. En caso de poseer algún error la factura se remite al responsable del área que solicita el pago o se comunica con el representante del servicio
según el caso que corresponda. Por falta presupuestaria se requiere la plata a la Dirección General de Presupuesto.
Se realiza la liquidación del comprobante con el devengado de los fondos y las retenciones impositivas correspondientes. Se confecciona Nota y se remite a la Dirección General de Contabilidad para que autorice el pago
En COMDOC genera documento PAGO SERV. BÁSICO en el que agrega facturas y Orden de pago.
4. Autorización de pago
Dirección General de Contabilidad controla y autoriza el pago de facturas de servicios básicos.
Genera documento PAGO SERV. BÁSICO en el que autoriza el pago.
5. Pago
Dirección General de Tesorería hace efectivo el pago.
Genera documento PAGO SERV. BÁSICO en el que agrega el comprobante de pago y de transferencia bancaria.
6. Archivo
Departamento de Rendición de Cuentas es el encargado de efectuar el archivo de trámites concluidos.
5. PAGO CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO
Definición: Procedimiento por el que se efectúa el pago a personas que han sido contratadas por la UNCuyo por requerir específicamente los servicios que prestan, pero que no poseen relación de dependencia con la Institución. El Estatuto Universitario faculta al Rector en su artículo N° 27 inciso 8 a “concretar -a fines de la enseñanza, investigación, vinculación o extensión- convenios, contratos con terceros y con profesores del país o del extranjero, cuando no excedan de un año”.
Contenido mínimo obligatorio
Facturas cumpliendo: Período a abonar Detalle de servicio prestado; Firmas de responsables dando conformidad a la prestación de servicio; Ser un comprobante fiscal válido
Listado de Facturas a pagar con el detalle de los comprobantes ordenados alfabéticamente por el apellido del beneficiario.
Apellido y nombre CUIT Número de preventivo NUP Número de compromiso NUI Mes a abonar Monto del comprobante Información sobre disponibilidad presupuestaria
Procedimiento
1. Solicitud de pago
Departamento de Locación de Servicio recepciona en la cuenta [email protected] las facturas correspondientes al pago de CONTRATOS de LOCACIÓN. En el asunto del mail se deberá consignar Apellido -Mes facturado- Dependencia.
Posteriormente el mencionado Departamento remite adjuntando las facturas, y la planilla de resumen, la solicitud de pago a la cuenta [email protected] con copia a [email protected]. Asunto “Solicitud pago honorarios mes xxxx”.
2. Generación de Expediente Electrónico.
En COMDOC la Dirección de Registros y Estados Contables genera el expediente electrónico en función al email recibido.
3. Liquidación
Dirección de Registros y Estados Contables genera el expediente electrónico y efectúa los respectivos controles para así efectuar la liquidación de las facturas.
En COMDOC genera documento PAGO CONTRATO LOC. en el que agrega facturas y órdenes de pago.
4. Autorización de pago
Dirección General de Contabilidad controla y autoriza el pago de los honorarios.
Genera documento PAGO CONTRATO LOC. en el que autoriza el pago.
5. Pago
Dirección General de Tesorería procesa la acreditación y hace efectivo el pago.
Genera documento PAGO CONTRATO LOC. en el que agrega los recibos de pago y comprobantes de transferencias bancarias.
6. Archivo
Departamento de Rendición de Cuentas es el encargado de efectuar el archivo de trámites concluidos.
6. PAGO A PROVEEDORES CON ORDEN DE COMPRA
Definición: Procedimiento en el que existiendo un contrato entre proveedor y la UNCuyo – Rectorado y dependencias- por la adquisición de un producto ya sea un bien o un servicio, y habiendo sido este cumplido parcial o totalmente, se solicita efectuar el pago total o parcial de la orden de compra según corresponda. Este tipo de contratación surge de un proceso licitatorio previo según normativa vigente. El mismo puede ser por única vez o del tipo tracto sucesivo.
Contenido mínimo obligatorio
Nota Solicitando pago Factura Orden de compra sellada Acta comisión de recepción NUI Ficha de inventario SIU DIAGUITA -en caso de ser un bien inventariable- Otros según corresponda por el tipo de pago
Procedimiento
1. Solicitud de pago a. Dependencias que operan por Sistema de Expediente Electrónico COMDOCIII: generar un documento electrónico PAGO A PROVEEDORES. Indicar como Título: “Solicitud pago factura N° XXXXX-XXXXXXXX por $ XX de – indicar razón social- CUIT N° XX-XXXXXXXX-X según OC N° XX/XXXX“
Adjuntar la documentación correspondiente.
b. Dependencias que NO operan por Sistema de Expediente Electrónico COMDOC III: remitir vía mail de una cuenta oficial de quien autoriza el pago de la factura, al email [email protected] con la documentación correspondiente, e indicar como asunto: “Solicitud pago factura N° XXXXX-XXXXXXXX por $XX de – indicar razón social- CUIT N° XX-XXXXXXXX-X según OC N°XX/XXXX“
2. Generación de Expediente Electrónico.
Mesa de Entradas genera el expediente electrónico en función del documento electrónico creado por el área solicitante Remite a la Dirección de Registros y Estados Contables.
3. Liquidación
Dirección de Registros y Estados Contables efectúa los respectivos controles para efectuar la liquidación al proveedor.
En COMDOC genera documento electrónico PAGO A PROVEEDORES en el que se incluye OP – orden de pago-
En caso de poseer bienes inventariables y previo a la liquidación pasa a la Dirección de Bienes Patrimoniales para que emita informe de alta de bien en el patrimonio universitario.
En COMDOC genera documento electrónico PAGO A PROVEEDORES en el que se incluye informe de alta de bien.
4. Autorización de pago
Dirección General de Contabilidad controla y autoriza el pago al proveedor.
En COMDOC genera documento electrónico PAGO A PROVEEDORES en el que indica que autoriza el pago.
5. Pago
Dirección General de Tesorería hace efectivo el pago mediante transferencia bancaria.
En COMDOC genera documento electrónico PAGO A PROVEEDORES en el que se agrega el recibo de pago y el comprobante de la transferencia bancaria.
6. Archivo
Departamento de Rendición de Cuentas es el encargado de efectuar el archivo de trámites concluidos.
7. PAGO A PROVEEDORES SIN ORDEN DE COMPRA
Definición: Procedimiento en el que por excepción y/o urgencia, y por no requerir del bien o servicio de forma cíclica o periódica, se adquiere un producto sin proceder mediante el Régimen Nacional de Contrataciones, y se solicita efectuar el pago total o parcial del mismo.
Contenido mínimo obligatorio
Nota Solicitando pago Factura Ficha de inventario de SIU DIAGUITA -en caso de ser un bien inventariable- Otro según corresponda por el tipo de pago
Procedimiento
1. Solicitud de pago a. Dependencias que operan por Sistema de Expediente Electrónico COMDOC III: generar un documento electrónico PAGO A PROVEEDORES. Indicar como Título: “Solicitud pago factura N° XXXXX-XXXXXXXX por $ XX de – indicar razón social- CUIT N° XX-XXXXXXXX-X.
Adjuntar la documentación correspondiente.
b. Dependencias que NO operan por Sistema de Expediente Electrónico COMDOC III: remitir vía mail de una cuenta oficial de quien autoriza el pago de la factura, al email [email protected] , con la documentación correspondiente, e indicar como asunto: “Solicitud pago factura N° XXXXX-XXXXXXXX por $XX de – indicar razón social- CUIT N° XX-XXXXXXXX-X.
2. Generación de Expediente Electrónico.
Mesa de Entradas genera el expediente electrónico en función del documento electrónico creado por el área solicitante Remite a la Secretaría de Gestión Económica y de Servicios, para su autorización.
3. Autorización de pago por SGAES
SGAES controla y autoriza el pago al proveedor.
En COMDOC genera documento electrónico PAGO A PROVEEDORES en el que indica que autoriza el pago.
4. Autorización CGCyP
CGCyP controla y autoriza el pago al proveedor.
En COMDOC genera documento electrónico PAGO A PROVEEDORES en el que indica que autoriza el pago.
5. Reserva e imputación presupuestaria
La Dirección General de Presupuesto realiza la imputación presupuestaria.
En COMDOC genera documento electrónico PAGO A PROVEEDORES en el que se
incluye NUP.
6. Dictamen legal
Más de $200.000 (PESOS DOSCIENTOS MIL) se incorpora al circuito administrativo de Expediente Electrónico la Dirección de Asuntos Legales del Rectorado para su dictamen
En COMDOC genera documento electrónico PAGO A PROVEEDORES en el que se incluye dictamen.
7. Emisión de acto administrativo
La Dirección General de Despacho emite el acto administrativo en el que se reconoce como legítimo abono al proveedor por el bien o servicio adquirido.
8. Liquidación
Dirección de Registros y Estados Contables efectúa los respectivos controles y realizar la liquidación al proveedor.
En COMDOC genera documento electrónico PAGO A PROVEEDORES en el que se incluye OP – orden de pago-
En caso de poseer bienes inventariables y previo a la liquidación pasa a la Dirección de Bienes Patrimoniales para que emita informe de alta de bien en el patrimonio universitario.
En COMDOC genera documento electrónico PAGO A PROVEEDORES en el que se incluye informe de alta de bien.
9. Autorización de Pago
Dirección General de Tesorería hace efectivo el pago mediante transferencia bancaria.
En COMDOC genera documento electrónico PAGO A PROVEEDORES en el que se agrega el pago y el comprobante de la transferencia bancaria.
10. Pago
Dirección General de Tesorería hace efectivo el pago mediante transferencia bancaria.
En COMDOC genera documento electrónico PAGO A PROVEEDORES en el que se agrega el recibo de pago y el comprobante de la transferencia bancaria.
11. Archivo
Departamento de Rendición de Cuentas es el encargado de efectuar el archivo de trámites concluidos.
8. Cualquier otro trámite urgente o necesario autorizado por la autoridad rectoral
Copia digital de la Resolución del Rector que autoriza el trámite Nota de petición de inicio del trámite y especificación clara de su objeto. Constancias o notas referidas al trámite que se solicita iniciar
NUEVAS HABILITACIONES
9. REINTEGRO DE CAJA CHICA
Procedimiento
1.-Reintegro de Caja Chica
A- Dependencias que operan por Sistema de Expediente Electrónico COMDOC III: generar un documento electrónico REIN Indicar como Título: “REINTEGRO DE CAJA CHICA -XXXX (dependencia)
Adjuntar la documentación correspondiente.
B- Dependencias que NO operan por Sistema de Expediente Electrónico COMDOC III: remitir vía mail de una cuenta oficializada al email [email protected], con la documentación correspondiente, e indicar como asunto: “REINTEGRO DE CAJA CHICA XXXX(dependencia)”
Adjuntar la documentación correspondiente
Requisitos mínimos
Nota elevación dirigida a la Dir. Registros y Estados Contables (si es posible con la firma del responsable escaneada)
Archivo solo con comprobantes de gastos: escaneados y en formato PDF (no es requisito que estén firmados)
Listado de comprobantes emitido por el sistema GECOM
Parte de compromiso emitido por el sistema GECOM
Liquidación de la OP de caja chica (pendiente de confirmación)
Ficha de solicitud de Alta de Bienes Patrimoniales en SIU DIAGUITA (En caso de haber adquirido Bienes Inventariables - inciso 4)
IMPORTANTE: La documentación solicitada deberá ser escaneada y acumulada en 3 archivos (1° Nota de elevación,2° Comprobantes de gastos escaneados,3° el resto de documentación requerida)
10- SOLICITUD DE DESIGNACIÓN EN CARGO DE GESTIÓN /
SOLICITUD PRORROGA DE DESIGNACION EN CARGO DE GESTIÓN
Procedimiento
A- Dependencias que operan por Sistema de Expediente Electrónico COMDOC III: generar un documento electrónico DES Indicar como Título: “S/DESIGNAR EN EL CARGO XXXX (cargo de gestión) A LA SRITA. ANA LOPEZ a partir del X/XX/XXXX hasta el XX/XX/XXXX PARA DESEMPEÑARSE EN EL ÁREA DE XXXXXXXX (SECRETARIA, ÁREA, COORDINACIÓN ETC)-
y en el caso que se trate de una PRORROGA se deberá consignar: S/ PRORROGAR LA DESIGNACIÓN EN EL CARGO XXXX (cargo de gestión) A LA SRITA. ANA LOPEZ a partir del X/XX/XXXX hasta el XX/XX/XXXX PARA DESEMPEÑARSE EN EL ÁREA DE XXXXXXXX (SECRETARIA, ÁREA, COORDINACIÓN ETC)-
Adjuntar la documentación correspondiente.
B- Dependencias que NO operan por Sistema de Expediente Electrónico COMDOC III: remitir vía mail de una cuenta oficializada al email [email protected], con la documentación correspondiente, e indicar como asunto: S/DESIGNAR O PRORROGAR LA DESIGNACIÓN (según corresponda) EN EL CARGO XXXX (cargo de gestión) A LA SRITA. ANA LOPEZ a partir del X/XX/XXXX hasta el XX/XX/XXXX PARA DESEMPEÑARSE EN EL ÁREA DE XXXXXXXX (SECRETARIA, ÁREA, COORDINACIÓN ETC)-
Adjuntar la documentación correspondiente
Requisitos mínimos
Nota elevación dirigida al Secretario Económico Financiero (si es posible con la firma del responsable escaneada), solicitando la designación, las funciones a desempeñar, la RED presupuestaria a imputar el cargo, etc.-
Archivo con documento que incluya CV, constancia CUIL, DNI (ambas caras)
DDJJ de cargos - firmada por quien corresponda
IMPORTANTE: La documentación solicitada deberá ser escaneada y acumulada en 3 archivos (1° Nota de elevación,2° Archivo con documento que incluya CV, constancia CUIL,DNI y 3° el resto de documentación requerida
ANEXO - Glosario
Bienes Inventariables: son aquellos que requieren registro en el Inventario de la UNCuyo por ser bienes de uso, que según el Manual de Clasificaciones Presupuestaria para el Sector público Nacional son aquellos “Gastos que se generan por la adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el activo del Sector Público en un período dado siendo estos los bienes físicos, construcciones y/o equipos que sirven para producir otros bienes o servicios, no se agotan en el primer uso que de ellos se hace, tienen una duración superior a un año y están sujeto a depreciación. Incluye, asimismo, los activos intangibles”.
Comprobante de pago: documento que se genera una vez entregados los fondos y cancelado el compromiso asumido. Es emitido por SIU-PILAGÁ.
Constancia de retenciones: documento en el que consta las retenciones impositivas aplicadas al pago librado por la UNCuyo. Es emitido por el sistema SIU-PILAGÁ al momento de entregar los fondos la Dirección General de Tesorería.
Ficha de Inventario: comprobante en el que consta que un bien fue registrado en el inventario de la UNCuyo. En el mismo se indica valor del bien e imputación presupuestaria según objeto del gasto. Es emitida por el sistema DIAGUITA.
Nota/Expediente: según Decreto N°333/1985 P.E.N. es un “conjunto de documentos o actuaciones administrativas, originados a solicitud de parte interesada o de oficio y ordenados cronológicamente, en el que se acumulan informaciones, dictámenes y todo otro dato o antecedente relacionado con la cuestión tratada, a efectos de lograr los elementos de juicio necesarios para arribar a conclusiones que darán sustento a la resolución definitiva.” 2
NUI- Compromiso definitivo: documento emitido por SIU-PILAGÁ que refleja el compromiso de los fondos.
OP Orden de pago: documento emitido por SIU-PILAGÁ al momento de efectuar el devengado de los fondos. Debido al tipo de trámite se adoptan diferentes nombres para este mismo documento que presupuestariamente cumple igual función:
OPSP: Orden de pago de servicios públicos
OP 36: Orden de pago para los beneficiarios de la Ordenanza 36
OPPY: Orden de pago de proyectos.
OP: Orden de Pago para el resto de los casos no alcanzados por las anteriores.
OPCT: Orden de pago para los contratos de locación de servicio.
Orden de compra: documento que se establece entre las partes –UNCuyo y Proveedor para perfeccionar el contrato resultante de un proceso licitatorio. El mismo contiene las condiciones del contrato, los bienes o servicios contratados y sus características. Se indica también el NUI del compromiso presupuestario.
Pago: entrega de los fondos mediante la entrega de efectivo, acreditación por transferencia bancaria o por cheque.
Recibo: constancia que el beneficiario firma al recibir los fondos. Es emitida por SIU PILAGÁ.
Remito: constancia que se emite luego de efectuar una transferencia entre áreas de expediente, nota u otro tipo de pieza administrativa. Es emitida por COMDOC III.
