INTERNO - MECIP PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE … · la Gerencia del Centro de Desarrollo Informático y las Secciones que la integran. FORMATO DE PRESENTACIÓN El presente Manual

Manual de Procedimientos

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL

INTERNO - MECIP

Versión: 2.0

Revisado: Octubre 2015 Vigencia: Noviembre 2015 Página 1 a 49

1 Elaborado por: Lic. Pablo Marin Lozano – Consultor Independiente

Fecha: Octubre 2015

Revisado por: Lic. Juan Carlos Gonzalez Director Centro de Desarrollo Informático

Fecha: Octubre 2015

Aprobado por: Lic. Juan Carlos Gonzalez- Director Centro de Desarrollo Informático

Fecha: Octubre 2015

PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO

OBJETIVO

El objetivo del presente Manual de Procedimientos es presentar, describir y establecer los procedimientos, responsabilidades, competencias y condiciones requeridas por la Institución de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes requeridas e implementadas por las Autoridades competentes.

ALCANCE

El presente Manual de Procedimientos es de aplicación de la Gerencia del Centro de Desarrollo Informático de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.

El mismo tiene alcance para todos y cada uno de los componentes de la Estructura Organizativa de la institución.

RESPONSABILIDADES

Se consideran responsables de la aplicación del presente Manual de Procedimientos, a la Gerencia del Centro de Desarrollo Informático y las Secciones que la integran.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

El presente Manual de Procedimientos ha sido ajustado al formato del modelo estándar de Control Interno, según establece el MECIP (Modelo estándar de Control Interno del Paraguay).

Se describen en el formato los siguientes aspectos:




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

Macro proceso, Proceso y Subproceso. Número de orden, responsable de la actividad, tarea por actividad (descripción) y tiempo

de ejecución.

ESTRUCTURA Y CODIFICACIÓN

El Manual de Procedimientos está constituido por capítulos correspondientes al área de Centro de Desarrollo Informático.

Manual de Procedimientos, el cual es codificado de la siguiente manera:

MPRO-CDI-01-01

Dónde:

MPRO indica Manual de Procedimientos.

Donde CDI indica Dirección del Centro de Desarrollo Informático.

Donde 01 indica el capítulo correspondiente.

Donde 01 indica el Procedimiento de referencia.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICO

Código Procedimiento

Página

MPRO-CDI-01-01 RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO

5

MPRO-CDI-01-02 CREACIÓN DE PERFIL DEL USUARIO

7

MPRO-CDI-01-03 INACTIVACION DE PERFIL DE USUARIO

10

MPRO-CDI-01-04 RESETEO DE CONTRASEÑA DEL PERFIL DE USUARIO

12

MPRO-CDI-01-05 ELIMINACION DEL PERFIL DEL USUARIO

14

MPRO-CDI-01-06

COPIA DE SEGURIDAD - EQUIPO CENTRAL (datos de Usuarios, Seguridad y configuraciones).

16

MPRO-CDI-01-07 COPIA DE SEGURIDAD - DATOS DEL SISTEMA INFORMATICO

19

MPRO-CDI-01-08

COPIA DE SEGURIDAD - DATOS DEL SISTEMA INFORMATICO – APLICATIVOS ADMINISTRATIVOS

21

MPRO-CDI-01-09

COPIA DE SEGURIDAD DIARIA - DATOS DEL SISTEMA DE ARCHIVOS (FILE SERVER)

23




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

MPRO-CDI-01-10 COPIA DE SEGURIDAD - DATOS DEL CORREO ELECTRONICO (MAIL SERVER)

24

MPRO-CDI-01-11 HABILITACION DE ACCESO A INTERNET

25

MPRO-CDI-01-12

HABILITACIÓN/INHABILITACIÓN DE ACCESOS A PAGINAS WEB

28

MPRO-CDI-01-13

HABILITACION DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCIÓN

30

MPRO-CDI-01-14 ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB

33

MPRO-CDI-01-15 ANALISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS

35

MPRO-CDI-01-16 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

40

MPRO-CDI-01-17

HABILITACION/INHABILITACION DE DISPOSITIVOS EXTRAIBLES PARA ACCESO A DATOS DE LA INSTITUCION

43




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

Código: MPRO-CDI-01-01

MACROPROCESO: PROCESO: ASISTENCIA A USUARIOS SUBPROCESO: RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO NUM. ACTIVIDAD /

RESPONSABLE TAREA POR ACTIVIDAD

1

Soporte Técnico/ Jefatura

El Jefe de Soporte Técnico recibe la Solicitud de Servicio, en el formulario pre-impreso conteniendo los siguientes datos: fecha, hora , área, Departamento solicitante nombre y firma del solicitante, nombre y firma del autorizante, detalle de lo solicitado.

Si la solicitud se refiere a habilitación de programas de otros sectores, debe contar con la autorización del sector afectado.

2


El Jefe de Soporte Técnico completa los datos de recepción:

Nombre Fecha Hora Firma en la casilla de “RECIBIDO POR”.

3

Soporte Técnico/ Jefatura Sector Solicitante

El Jefe de Soporte Técnico devuelve el duplicado al sector solicitante, con el acuse de recibo.

4


El Jefe de Soporte Técnico registra en el Sistema Informático la Solicitud de Servicio asignando el número de control, donde se registrará el estado de la solicitud: - Procesado - Verificado - Aprobado




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

5

División de Programación y Análisis/ Jefatura Director de C.D. Informático

El Jefe de División recibe la solicitud para establecer las prioridades conjuntamente con el Director de Informática de acuerdo a las urgencias y definan:

Prioridades en la ejecución Plazos Personal asignado.

6

División de Programación y Análisis/ Jefatura Director de C.D. Informático

El Jefe de División junto con el Director del CDI coordinan las tareas a realizar y dan su Vº Bº al plan de ejecución y calendario de actividades.

7

Soporte Técnico/ Jefatura Sector Solicitante

En cada caso el Jefe de Soporte Técnico procesa el pedido y somete a una prueba conjuntamente con el sector solicitante.

8


El Jefe de Soporte Técnico registra el nivel de ejecución de la solicitud en la casilla “ PROCESADO POR” del formulario respectivo consignando: Nombre fecha, hora, y firma.

9

Sector Solicitante

Si la prueba es satisfactoria y reúne los requerimientos solicitados aprueban el trabajo consignando los datos en el formulario según lo siguiente:

Nombre del usuario Fecha Hora Firma en la casilla de “APROBADO”

10

Gerencia del Área solicitante

La Gerencia del área Solicitante verifica y da el Vº Bº que avala la autorización para la ejecución de tales Procedimientos y la conformidad sobre los trabajos entregados.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

11


El Jefe de Soporte Técnico registra en el Sistema Informático los distintos datos del Procedimientos y la aprobación de la solicitud. Una vez procesadas las Solicitudes de Servicio son remitidas a la Sección de Archivo Central, para su archivo.

12

Sección Archivo Central/ Auxiliar

El Auxiliar de la Sección de Archivo Central procede a archivar las Solicitudes de Servicio en los clasificadores habilitados para el efecto.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

Código: MPRO-GDI-01-02

MACROPROCESO: PROCESO: ACCESO AL SISTEMA SUBPROCESO: CREACIÓN DE PERFIL DEL USUARIO NUM. ACTIVIDAD /


1

División de Análisis y Programación/ Jefatura

Recibe la Solicitud de Servicio de Informática, según las actividades descriptas en “RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO”.

2


Verifica, la Solicitud de Servicio de Informática, según las actividades descriptas en “RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO”. La Solicitud de Servicio de Informática debe contener lo siguiente: Nombre completo del nuevo usuario. Lista de opciones a las que tendrá acceso. En el caso de habilitación de programas de otros sectores, debe tener el Visto Bueno del sector afectado.

3


Completa, la Solicitud de Servicio de Informática, puede rechazar la notificación si se comprueba que falta algún dato en la verificación, o firma como recepcionado la notificación.

4

División de Análisis y Programación/ Auxiliar

Registra en el Sistema Informático, la Solicitud de Servicio de Informática.

5


Devuelve el duplicado de la Solicitud de Servicio de Informática.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

6

Área Solicitante

Recepciona la Solicitud firmada.

7

Área Solicitante

Archiva en forma provisoria la solicitud recepcionada.

8


Procede a la creación del Perfil del Usuario en el Sistema Informático principal, teniendo en cuenta lo siguiente: * Para identificación del Perfil, utiliza las letras iniciales de los nombres y apellidos del usuario. Por ejemplo: en el caso de que el nombre sea CLARA MARIA PEREZ ISASI, el perfil a crear debe ser CMPI. * Durante este Procedimientos, se establece entre otras opciones: * Menú inicial a llamar * Descripción de trabajo * Perfil de grupo asociado * Limitación de posibilidades para la utilización de comandos y teclas de función * Cola de salida de impresión y dispositivo asociado, etc. * En la opción de Contraseña del Usuario coloca las mismas iniciales del Usuario (en el ejemplo, CMPI) y completa la opción de Contraseña Caducada con “SI”, de manera que al ingresar por primera vez al Sistema, el usuario pueda cambiar la contraseña y solamente él pueda tener conocimiento de la misma * Habilita las opciones al Menú de acceso a los Sistemas de Aplicación, según lista de opciones proporcionada.

* Autoriza al Usuario sobre los archivos de estos Sistemas, según las opciones habilitadas.

9


Completa como Procesado según las actividades descriptas en “RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO”.

10


envía la Solicitud de Servicio a la Dirección del Área Solicitante.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

11

Responsable del Área Solicitante

Recepciona la Solicitud de Servicio completada.

12


Controla lo solicitado en la Solicitud de Servicio.

13


Completa con su VºBº. Bo. la Solicitud, y ahí puede rechazar si se comprueba que no es correcto las modificaciones realizadas en la verificación.

14


Devuelve la Solicitud firmada.

15



16


Archiva, según las actividades descriptas en “RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO”.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


MACROPROCESO: PROCESO: ACCESO AL SISTEMA SUBPROCESO: INACTIVACION DE PERFIL DE USUARIO NUM. ACTIVIDAD /


1



2


Verifica, la Solicitud de Servicio de Informática, según las actividades descriptas en “RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO”. La Solicitud de Servicio de Informática debe contener lo siguiente: Nombre completo del/los Usuario/s que se quieren inactivar.

3



4



5



6

Área Solicitante


7

Área Solicitante





INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

8


Procede a la inactivación del Perfil de Usuario teniendo en cuenta lo siguiente: - En la opción de Estado del Perfil del Usuario completa con “DESHABILITADO”, de manera que no pueda ingresar inmediatamente al Sistema. - Eliminación de todas las opciones al Menú de acceso a los Sistemas de Aplicación que tenía habilitado el Usuario. - Desautorización sobre todos los archivos de los Sistemas que tenía habilitado el Usuario.

9



10


Se envía la Solicitud de Servicio al Responsable del Área Solicitante.

11



12



13



14



15



16






INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


MACROPROCESO: PROCESO: ACCESO AL SISTEMA SUBPROCESO: RESETEO DE CONTRASEÑA DEL PERFIL DE USUARIO NUM. ACTIVIDAD /


1



2


Verifica, la Solicitud de Servicio de Informática, según las actividades descriptas en “RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO”. La Solicitud de Servicio de Informática debe contener lo siguiente: Iniciales del Perfil del Usuario cuya contraseña se quiere inicializar.

3



4



5






INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

6



7

Área Solicitante


8

Área Solicitante


9


Procedimientos de Reseteo.

En la opción de Contraseña del Usuario coloca las mismas iniciales del Usuario y completa la opción de Contraseña Caducada con “SI”, de manera que al ingresar por primera vez al Sistema, el usuario pueda cambiar la contraseña y solamente él pueda tener conocimiento de la misma:

10



11


Se envía la Solicitud de Servicio a la Dirección del Área Solicitante.

12



13


Completa con su Vº Bº la Solicitud, y ahí puede rechazar si se comprueba que no es correcto las modificaciones realizadas en la verificación.

14



15






INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

16






INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


MACROPROCESO: PROCESO: PERFIL DE USUARIO EN SISTEMA SUBPROCESO: ELIMINACION DEL PERFIL DEL USUARIO NUM. ACTIVIDAD /


1


Recibe la Notificación de la División de Recursos Humanos, según las actividades descriptas en “RECEPCION DE SOLICITUDES DE SERVICIO”.

2


Verifica, la Notificación de la División de Recursos Humanos, según las actividades descriptas en “RECEPCION DE SOLICITUDES DE SERVICIO”. La Notificación de la División de Recursos Humanos debe contener lo siguiente: Nombre completo del/los Funcionario/s que dejaron de pertenecer a la Institución.

3


Completa, la Notificación de la División de Recursos Humanos, puede rechazar la notificación si se comprueba que falta algún dato en la verificación, o firma como recepcionado la notificación.

4


Registra en el Sistema Informático, la Notificación de la División de Recursos Humanos.

5


Devuelve Notificación de la División de Recursos Humanos.

6

División de RRHH Recepciona la Notificación firmada.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

7

División de RRHH

Archiva en forma provisoria la Notificación recepcionada.

8


Procede a la eliminación del/los Perfil/es de Usuario teniendo en cuenta lo siguiente: - En la opción de Estado del Perfil del Usuario completa con “DESHABILITADO”, de manera que no pueda ingresar inmediatamente al Sistema. - Eliminación de todas las opciones al Menú de acceso a los Sistemas de Aplicación que tenía habilitado el Usuario. - Desautorización sobre todos los archivos de los Sistemas que tenía habilitado el Usuario. - Eliminación del Perfil de Usuario del Sistema Informático (Sistemas de Aplicación, Correo Electrónico y Sistemas de Archivo).

9


Completa como Procesado según las actividades descriptas en “RECEPCION DE SOLICITUDES DE SERVICIO”.

10


envía la Solicitud de Servicio al Responsable del Área Solicitante y a la División de RRHH.

11

División de RRHH Responsable del Área Solicitante

Recepcionan la Solicitud de Servicio completada.

12


Controla los solicitado en la Solicitud de Servicio

13


Completa con su V º B º la Solicitud, y ahí puede rechazar si se comprueba que no es correcto las modificaciones realizadas en la verificación.

14


Devuelven la Solicitud firmada.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

15



16


Archiva el Comunicado de la División de Recursos Humanos, según las actividades descriptas en “RECEPCION DE SOLICITUDES DE SERVICIO”.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


MACROPROCESO: PROCESO: COPIA DE SEGURIDAD DE DATOS SUBPROCESO: EQUIPO CENTRAL (DATOS DE USUARIOS, SEGURIDAD Y CONFIGURACIONES). NUM. ACTIVIDAD /


1

Usuario

Ejecuta diariamente el procedimiento automático habilitado en el Menú obligatorio del Operador Principal (usuario OPER): Opción 1: Realiza Copia de Seguridad de Archivos.

Este Proceso debe ejecutarse al final del día en la Terminal Consola del Equipo Central debido a que finaliza todos los subsistemas activos para realizar la copia.

El procedimiento obliga a finalizar la sesión a todos los Usuarios y procesos activos por lo que tiene un retardo en la ejecución hasta las 23:45 hs., de manera a contar con tiempo suficiente para abandonar normalmente cada sesión activa.

2

Usuario

Emite un último mensaje de advertencia para finalizar todas las operaciones a las 23:30 horas.

3

Usuario

La copia de Seguridad contiene todos los archivos que no corresponden al Sistema del Equipo Central: Datos del Usuario, Programas Fuente y Objeto de los Sistemas Autorizaciones de Usuarios sobre Archivos y Bibliotecas de Archivos Configuración de Dispositivos Archivos de Prueba




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

4

Usuario

Finalizado el procedimiento vuelve a poner en línea todos los Subsistemas, de manera a dejar listo para su uso al Equipo Central, a primeras horas de la mañana siguiente.

5


Controla la finalización normal de la copia de seguridad realizada y de los mensajes de aviso que pudiera emitir el Sistema del Equipo Central.

6


Etiqueta la Copia de Seguridad con el día y fecha que corresponde, teniendo un periodo de validez de una semana, debido a que será reutilizada el mismo día de la semana siguiente.

7


Si la copia corresponde al último día del mes actual, la misma queda como Copia de Seguridad del Mes y vuelve a ser etiquetada para su identificación.

8


Solicita a Suministros de la DA la provisión de una nueva cinta para reemplazar a la Copia de Seguridad Diaria utilizada.

9


Traslada la Copia de Seguridad fuera del recinto de la Dirección Informática en medio magnético portátil de gran capacidad.

10

Caja de Seguridad de la Institución Caja de Seguridad fuera de la Institución

Dispone la guarda y custodia de las Copias de Seguridad de la Institución en la Caja de Seguridad de la Institución en dependencias fuera de la Institución definidas por el Consejo de Administración y solamente pueden estar disponibles a través de dos Directores habilitados para el efecto. El traslado de cintas de datos fuera de la Institución se efectúa llenando un registro en el que se detalla: Contenido de las cintas. Lo realizan Directores encargados para el efecto.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

Dispone la guarda y custodia de las copias de seguridad

Diarias en la Caja de Seguridad de la Institución y están

disponibles a través del personal de Informática asignado para ello.

Realiza el mantenimiento del dispositivo que permite la Copia

de Seguridad en forma mensual o cuando el Sistema del

Equipo Central lo indique.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


MACROPROCESO: PROCESO: COPIA DE SEGURIDAD MENSUAL SUBPROCESO: DATOS DEL SISTEMA INFORMATICO NUM. ACTIVIDAD /


1


Obtiene la cinta magnética que contendrá la copia de datos del Sistema Informático, teniendo en cuenta lo siguiente: Verifica que la etiqueta de la cinta coincida con el mes del año que se va a copiar (hay una cinta por cada mes del año).

2


Coloca la cinta magnética, según las actividades descriptas en “COPIA DE SEGURIDAD DIARIA DE DATOS DEL SISTEMA INFORMATICO”.

3


Ejecuta el procedimiento automático, según las actividades descriptas en “COPIA DE SEGURIDAD DIARIA DE DATOS DEL SISTEMA INFORMATICO”.

4


Verifica que haya finalizado correctamente, según las actividades descriptas en “COPIA DE SEGURIDAD DIARIA DE DATOS DEL SISTEMA INFORMATICO”.

5


Extrae la cinta de la unidad del Equipo Principal, según las actividades descriptas e n “COPIA DE SEGURIDAD DIARIA DE DATOS DEL SISTEMA INFORMATICO”.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

6

Consejo de Administración

El Consejo de Administración dispone la guarda y la custodia de las cintas fuera de la Institución y en forma conjunta de dos (2) Directores habilitados para el efecto mediante resolución.

En el caso de que no existan cintas disponibles para ese mes del año, solicita una cinta nueva a la División de Suministros y procede al etiquetado de la misma.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


MACROPROCESO: PROCESO: COPIA DE SEGURIDAD DIARIA SUBPROCESO: DATOS DEL SISTEMA INFORMATICO – APLICATIVOS

ADMINISTRATIVOS NUM. ACTIVIDAD /


1


Obtiene la cinta magnética que contendrá la copia de datos del Sistema Informático, teniendo en cuenta lo siguiente: Verifica que la etiqueta de la cinta coincida con el día de la semana que se va a copiar (hay una cinta por cada día de la semana).

2


Coloca la cinta magnética en la unidad de cinta del Equipo Principal, teniendo en cuenta lo siguiente: Verifica que la unidad de cinta este limpia. En el caso de que requiera limpieza, utiliza la cinta especial de limpieza. En el caso de que sea una cinta nueva, procede al inicializado de la misma.

3


Ejecuta el procedimiento automático que realiza la copia diaria de datos del Sistema Informático, teniendo en cuenta lo siguiente: Utiliza la Consola del Equipo Central. Ingresa con el Usuario “OPER” que llama al Menú obligatorio del Operador Principal. Ingresa la opción 1 “COPIA DE SEGURIDAD DE ARCHIVOS”.

4


Verifica al día siguiente que el procedimiento haya finalizado correctamente, teniendo en cuenta lo siguiente: Utiliza la Consola del Equipo Central para revisar los mensajes emitidos durante el procedimiento y verificar que todos los servicios estén funcionando.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

5


Extrae la cinta magnética de la unidad de cinta del Equipo Principal y la traslada fuera del recinto de la Dirección Informática.

En el caso de que no existan cintas disponibles para ese día de la semana, solicita una cinta nueva a la División de Suministros y procede al etiquetado de la misma. El procedimiento tiene un retardo de ejecución hasta las 23:30 hs. en el que emite un mensaje de advertencia a todos los usuario s activos para que abandonen la ejecución de sus tareas y luego de 15 minutos de tolerancia comienza con el Procedimientos de copia. Dispone la guarda y custodia de las cintas magnéticas diarias en la Caja de Seguridad de la Institución.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


MACROPROCESO: PROCESO: COPIA DE SEGURIDAD DIARIA SUBPROCESO: DATOS DEL SISTEMA DE ARCHIVOS (FILE SERVER) NUM. ACTIVIDAD /


1


Verifica el dispositivo de almacenamiento externo “RACK” que contendrá la copia de datos del Sistema de Archivos, teniendo en cuenta lo siguiente: El espacio disponible sea el suficiente para almacenar la copia del día. En el caso de que no exista espacio disponible procede al borrado de la copia correspondiente al día más antiguo, exceptuando las copias correspondientes al último día hábil de cada mes que deben ser copiados en la Carpeta “MESES”.

2


El Sistema Operativo “Linux” ejecuta un procedimiento automático programado para las 22:00 hs., que no requiere la participación de un operador y tampoco que los usuarios abandonen la ejecución de sus tareas.

3






INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


MACROPROCESO: PROCESO: COPIA DE SEGURIDAD DIARIA SUBPROCESO: DATOS DEL CORREO ELECTRONICO (MAIL SERVER) NUM. ACTIVIDAD /


1


Verifica la computadora PC que actúa como “REPLICADOR” de datos del Correo Electrónico, teniendo en cuenta lo siguiente: El espacio disponible sea el suficiente para almacenar la copia del día. En el caso de que no exista espacio disponible procede a solicitar a los usuarios para que limpien sus Cuentas de Correo Electrónico, eliminando aquellos que no sean significativos.

2


El Programa “Lotus Domino” ejecuta un procedimiento automático programado para las 19:00 hs. de todos los días, que no requiere la participación de un operador y tampoco que los usuarios abandonen la ejecución de sus tareas.

3






INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


MACROPROCESO: PROCESO: ACCESO AL SISTEMA SUBPROCESO: HABILITACION DE ACCESO A INTERNET NUM. ACTIVIDAD /


1



2


Verifica, la Solicitud de Servicio de Informática, según las actividades descriptas en “RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO”. La Solicitud de Servicio de Informática debe contener lo siguiente: Nombre del usuario al cual se habilitara el acceso a Internet. Justificación del pedido. Lista de direcciones completas de las Páginas Web a las que se quiere tener acceso.

3



4

Área Solicitante


5

Área Solicitante





INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

6

Área Solicitante


7

Área Solicitante


8


Procede a la habilitación de acceso a Internet, teniendo en cuenta lo siguiente: - Verifica que tenga equipamiento informático (PC). - Determina el tipo de acceso, según la jerarquía del usuario. - Procede a la habilitación de las Páginas Web, según lista de direcciones proporcionada.

9



10



11



12



13



14






INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

15



16






INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


MACROPROCESO: PROCESO: ACCESO AL SISTEMA SUBPROCESO: HABILITACIÓN/INHABILITACIÓN DE ACCESOS A PAGINAS WEB NUM. ACTIVIDAD /


1



2


Verifica, la Solicitud de Servicio de Informática, según las actividades descriptas en “RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO”. La Solicitud de Servicio de Informática debe contener lo siguiente: Nombre del usuario al cual se habilitaran/inhabilitaran los accesos a Páginas Web. Justificación del pedido. Lista de direcciones completas de las Páginas Web a las que se quiere tener acceso.

3



4



5


Devuelve el duplicado de la Solicitud de Servicio de Informática al área Solicitante.

6

Área Solicitante

Recepciona la Solicitud firmada




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

7

Área Solicitante


8


Procede a la habilitación/Inhabilitación de acceso a las Páginas Web, teniendo en cuenta lo siguiente: Verifica que sea de interés institucional. Verifica que el usuario tenga acceso a Internet. Procede a la habilitación/inhabilitación de acceso a las Páginas Web, según lista de direcciones proporcionada.

9



10


envía la Solicitud de Servicio al Responsable del Área Solicitante.

11



12



13


Completa con su VºBº. Bo. La Solicitud, y ahí puede rechazar si se comprueba que no es correcto las modificaciones realizadas en la verificación.

14



15



16






INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


MACROPROCESO: PROCESO: ACCESO AL SISTEMA SUBPROCESO: HABILITACION DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCIÓN NUM. ACTIVIDAD /


1



2


Verifica, la Solicitud de Servicio de Informática, según las actividades descriptas en “RECEPCION DE SOLICITUDES DE SERVICIO”. El detalle de la Solicitud de Servicio Informática debe contener los siguientes datos: Nombre completo del usuario al cual se habilitara el Correo Electrónico.

3



4


Registra en el Sistema Informático.

5



6

Área Solicitante





INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

7

Área Solicitante


8


Procede a la habilitación del Correo Electrónico, teniendo en cuenta lo siguiente: Verifica que el usuario cuente con un equipo informático (PC) asignado. Utiliza la letra inicial del primer nombre seguido del primer apellido completo. Por ejemplo, en caso de que el nombre sea CLARA MARIA PEREZ ISASI, el correo electrónico a crear debe ser [email protected]. En el caso de existir este correo electrónico, utiliza la letra inicial del segundo nombre. En nuestro ejemplo debe ser [email protected]. En la opción de Contraseña del Usuario, coloca el mismo nombre del usuario utilizado para generar el correo electrónico (en nuestro ejemplo, cperez) y completa la opción de Cambio Obligatorio de Contraseña con “SI”, de manera que al ingresar por primera vez al Sistema, el usuario pueda cambiar la contraseña y solamente él pueda tener conocimiento de la misma.

9



10



11



12



13


Completa con su Vº Bº la Solicitud, y ahí puede rechazar si se comprueba que no es correcto las modificaciones realizadas en la verificación.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

14



15



16






INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


MACROPROCESO: PROCESO: PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN SUBPROCESO: ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB NUM. ACTIVIDAD /


1

Unidad Solicitante

La Unidad solicitante llena la solicitud de Servicio de Informática con la descripción detallada de la información actualizada de los ítems que quieren sean alzados en el sitio.

2

Unidad Solicitante

La Unidad Solicitante envía a su Gerencia para el VºBº (firma autorizante).

3

Gerencia de la Unidad Solicitante

La Gerencia de la unidad solicitante recepciona la solicitud.

4


La Gerencia de la unidad solicitante decide la importancia del pedido, y si es correcto lo aprueba, en caso contrario lo rechaza.

5


La Gerencia de la unidad solicitante firma la aprobación.

6


La Gerencia de la unidad solicitante envía la solicitud firmada a la Secretaría General para pasar a la Presidencia y o el Consejo de Administración para su aprobación.

7

Secretaria General

La Secretaria General recepciona la Solicitud.

8

Secretaria General

La Secretaria General agrega en el orden del día el tratamiento de la Solicitud.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

9

Consejo de Administración

El Consejo de Administración y la Presidencia recepcionan el orden del día con la Solicitud.

10

Consejo de Administración Presidencia

El Consejo de Administración y la Presidencia tratan el orden del día para el estudio de la Solicitud, si ven conveniente el pedido firman la autorización o caso contrario rechazan la misma.

11

Consejo de Administración Presidencia

El Consejo de Administración y la Presidencia pasan la solicitud aprobada a la Secretaria General.

12

Secretaria General

La Secretaria General recepciona la Solicitud aprobada y el orden del día tratado.

13

Secretaria General

La Secretaria General archiva el orden del día tratado.

14

Secretaria General

La Secretaria General envía la solicitud aprobada al Centro de Desarrollo Informático.

15


El Centro de Desarrollo Informático recepciona la solicitud aprobada.

16


La Solicitud deberá ser acompañada de la información a ser levantada en un medio magnético, medio óptico, o unidad extraíble. Opcionalmente podrá ser enviada por correo mail, el contenido a ser insertado en la página web.

17


El Centro de Desarrollo Informático procederá a actualizar el sitio web.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

18


El Centro de Desarrollo Informático archiva la Solicitud aprobada.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


MACROPROCESO: CENTRO DE DESARROLLO INFORMATICO PROCESO: ANALISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS SUBPROCESO: NUM. ACTIVIDAD /


1

División Afectada

Envía la solicitud para el desarrollo e implementación de un programa o sistema nuevo, o la modificación de uno ya existente (Esta Solicitud puede llegar en forma de Solicitud de Servicio Informática, Memorando del Sector Solicitante o Resolución del Consejo Administrativo de la Institución).

2

Dirección de Informática

Recibe la solicitud para el desarrollo e implementación de un programa o sistema nuevo, o la modificación de uno ya existente (Esta Solicitud puede llegar en forma de Solicitud de Servicio Informática, Memorando del Sector Solicitante o Resolución del Consejo Administrativo de la Institución).

3


La Dirección de Informática pasa el pedido correspondiente a la División de Programación y Análisis.

4


La División Programación y Análisis recepciona el pedido.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

5


En el caso de desarrollo de Programas/ Sistemas nuevos o la modificación de los existentes, se deben seguir las siguientes etapas básicas del mismo: * Relevamiento de datos. * Análisis. * Programación. * Implementación. * Documentación.

6


En el Relevamiento de datos, el personal de Informática asignado para ello, se traslada hasta el sector operativo solicitante, donde recaba información relacionada con el pedido realizado, de manera a tener una visión global del Proyecto.

7


En el caso de un nuevo Sistema determina: * Objetivos principales de las tareas a automatizar * Procedimiento manual utilizado actualmente * Personas y áreas involucradas en el mismo * Documentos utilizados * Resúmenes preparados, etc.

8


En el Análisis del Procedimientos a automatizar, utiliza la información obtenida con el relevamiento de datos. En el caso de que surjan dudas realiza nuevos relevamientos en el sector afectado, las veces que sea necesario. En esta etapa se establece, respetando las normas de Análisis vigentes en la Dirección, lo siguiente: * Nombre y abreviatura que identifica el Sistema * Lista de programas a desarrollar * Archivos a utilizar * Estructuras y metodologías de acceso * Integración con otros Módulos y/o Sistemas * Diseño de los programas a desarrollar




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

9

División de Análisis y Programación/

Jefatura División Afectada

Revisa el Sistema Diseñado conjuntamente con el Jefe de División una vez terminado el Diseño de los programas a desarrollar, para efectuar una revisión del Sistema Diseñado y evaluar los plazos y condiciones para la presentación del Proyecto al sector solicitante para su aprobación.

10


Aprobado el Proyecto, inicia la Programación del Sistema. El personal de Informática asignado para ello, utiliza las herramientas disponibles para la creación de los programas que conformaran el nuevo Sistema (actualmente el lenguaje de programación utilizado es el ILE COBOL para IBM AS/400). En esta etapa, respetando las normas de Programación vigentes de la Dirección, se realiza lo siguiente: * Creación de Biblioteca y archivos de programas fuentes, rutinas externas, descripción de archivos, procedimientos, etc. del Sistema a programar * Codificación de cada programa, respetando el Diseño del Sistema y tomando como base las estructuras básicas del tipo de programa especificado: Mantenimientos, Transacciones, Consultas, Reportes, Procedimientos, Parámetros, Consulta de Parámetros y Listado de Parámetros * Creación de los archivos de datos en el entorno de pruebas especialmente habilitado para ello (Bibliotecas PRUEBAS y PRUEBAS2) * Pruebas de funcionamiento de los programas y de integridad de datos del Sistema en dicho entorno de pruebas.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

11


Jefatura


División Afectada

Finalizada la Programación del Sistema, el o los Programadores del Proyecto, revisan en forma conjunta con el Jefe de División Informática y, eventualmente, con el Director del Área, el Sistema Programado y determinan las eventuales correcciones al mismo.

12



• Una vez auditado y probado el nuevo Sistema está listo para su habilitación • Coordina y establece con el Director o encargado del sector solicitante:

la lista de empleados habilitados para operar el Sistema

el detalle de opciones disponibles para cada uno de ellos

los equipos informáticos necesarios para la operación

la disponibilidad de tales equipos

13


• En la fase de Implementación, se procede inicialmente a la creación del entorno de operación real del nuevo Sistema. En esta etapa, respetando las normas de Implementación vigentes en la Dirección, se realiza lo siguiente: Creación de Archivos del Sistema en las Bibliotecas

reales a utilizar Autorización de los operadores a estos archivos, según

lista de opciones proporcionada Habilitación de las opciones al Menú de

acceso al Sistema, según lista de operadores y opciones proporcionadas

Habilitación de las conexiones y el equipo informático necesario para la operación del Sistema.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

14



• Una vez verificado el buen funcionamiento de todo el entorno informático, inicia el Procedimientos de Adiestramiento en el uso del Sistema • Esto consiste en la demostración de las opciones habilitadas específicamente a cada uno de ellos. El tiempo de Adiestramiento puede variar según la complejidad de los procedimientos implementados, la capacidad y eficiencia de los operadores u otras causas excepcionales como la rotación o salida del personal. • Recepciona durante este periodo todo tipo de consultas, eventualmente incluso, vía telefónica.

15


Elabora los Manuales de Operación en dos copias de manera que una de ellas sea archivada en el área de Análisis y Desarrollo de la Dirección Informática, junto con el Diseño del Sistema y otros documentos relacionados al mismo y el otro entrega al Sector Solicitante.

16


La División Programación y Análisis archivan el Manual.

17

División Afectada

La División Afectada recepciona el Manual.

18

División Afectada

La División Afectada archiva el Manual.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


MACROPROCESO: PROCESO: MANTENIMIENTO SUBPROCESO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS NUM. ACTIVIDAD /


1

Área Afectada Dirección de Informática Gerencia de Administración Guardia de la Institución

Coordina con la Empresa encargada del Mantenimiento y el Sector afectado, los días y horarios de trabajo A tal efecto se informa del cronograma de trabajo a: 1. Dirección de Informática 2. Dirección Administración y Finanzas 3. Guardias de la Institución

2

Área Afectada

En caso de Mantenimiento Correctivo, recibe el reporte del sector afectado, especificando el problema en el funcionamiento de el/los equipo/s informático/s.

3

Soporte Técnico/Jefatura

Realiza el diagnóstico inicial, determinando si el problema está relacionado con el Software o el Hardware del equipo.

4


Si está a su alcance soluciona el problema en el mismo sitio.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

5


En caso contrario traslada el equipo a la Dirección de Informática a fin de efectuar un chequeo pormenorizado del equipo.

6


En caso de que el problema del equipo recaiga en el Software efectúa conjuntamente con el usuario, una copia de seguridad de los datos del mismo, así como de aquellos archivos del sistema que considere necesario.

7


Realiza la re-instalación de la copia original del producto,

8


En guarda en la oficina del Director de Informática.

9


Restaura junto con el usuario los datos copiados previamente una vez re-instalado el software original y realiza una prueba de funcionamiento del equipo.

10


Si esta prueba es satisfactoria, el equipo es devuelto al usuario a su lugar de origen.

11

Área Afectada

En caso de que se constate que el problema del equipo radica en el hardware Verifica si el equipo se encuentra en el listado del Contrato de Mantenimiento.

12

Área Afectada

Si es positivo comunica a la Empresa encargada del mantenimiento, informa las causas del reclamo y coordina el retiro del equipo.

13

Empresa externa Encargada del Mantenimiento

La Empresa encargada del mantenimiento, recepciona el pedido.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

14

Empresa externa Encargada del Mantenimiento

La Empresa encargada del mantenimiento, coordina el retiro de la/s maquina/s.

15

Área Afectada

Se recepciona las instrucciones de la Empresa encargada del mantenimiento.

16

Área Afectada

Comunica la situación al Sector afectado.

17

Área Afectada

Entrega a la Empresa encargada del mantenimiento con acuse de recibo, donde se especifican: 1. Número de serie 2. Fecha 3. Hora 4. Descripción del problema 5. Firma autorizada de la empresa.

18

Área Afectada

Sección Patrimonio/ Jefatura

Guardia de la Institución

Informa a Patrimonio a fin de elaborar la documentación respectiva, por la salida del equipo de la Institución, y comunica al personal de Guardia.

19

Archivo Central

Archiva los comprobantes en los clasificadores asignados.

20

Área Afectada

Recibe de la Empresa encargada del mantenimiento el equipo el equipo retirado para mantenimiento con especificación de lo siguiente: 1. Datos del equipo entregado 2. Fecha 3. Hora 4. Descripción del trabajo realizado 5. Firma del personal de informático autorizado a recibir el equipo.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

21

Sección Patrimonio/ Jefatura

Comunica a Patrimonio la devolución del/los equipo/s y archiva los documentos en los clasificadores por Empresa.

22

Área Afectada

En el caso que el/los equipo/s no puedan ser reparados.

23

Soporte Técnico/Auxiliar

Se almacena el equipo en el depósito de la Dirección Informática.

24

Gerencia de Administración

Se comunica a la Gerencia de Administración, para efectuar la Baja del Inventario de Bienes de Uso de la Institución.




INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


MACROPROCESO: PROCESO: ACCESO AL SISTEMA SUBPROCESO: HABILITACION/INHABILITACION DE DISPOSITIVOS EXTRAIBLES

PARA ACCESO A DATOS DE LA INSTITUCION NUM. ACTIVIDAD /


1



2


Verifica, la Solicitud de Servicio de Informática, según las actividades descriptas en “RECEPCION DE SOLICITUDES DE SERVICIO”. El detalle de la Solicitud de Servicio Informática debe contener los siguientes datos: Nombre del usuario al cual se habilitaran o inhabilitaran las opciones.

3



4


Registra en el Sistema la Solicitud de Servicio de Informática.

5



6

Área Solicitante





INTERNO - MECIP

Versión: 2.0



Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015


Fecha: Octubre 2015

7

Área Solicitante


8


Se procede a la configuración del equipo para permitir o denegar el acceso a los medios extraíbles.

9



10


Se envía la Solicitud de Servicio al Responsable del Área Solicitante.

11



12



13



14



15



16



Documents

INTERNO - MECIP PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE … · la Gerencia del Centro de Desarrollo Informático y las Secciones que la integran. FORMATO DE PRESENTACIÓN El presente Manual