Intervención General Presupuesto General Ejercicio 2006 Noviembre 2005

Intervención General

Presupuesto General Ejercicio 2006

Noviembre 2005


Presupuesto de la Diputación Provincial

Noviembre 2005


D.P.H. Estado de Ingresos

Noviembre 2005

2005 2006Cap. 1 Impuestos Directos 1.400.000,00 1.500.000,00Cap. 3 Tasas y otros ingresos 3.100.000,00 3.100.000,00Cap. 4 Transferencias corrientes 42.280.000,00 45.725.000,00Cap. 5 Ingresos patrimoniales 425.000,00 430.000,00Cap. 6 Enajenación de inversiones 200.000,00 200.000,00Cap. 7 Transferencias de capital 14.106.000,00 11.170.000,00Cap. 8 Activos Financieros 269.000,00 275.000,00Cap. 9 Pasivos Financieros 7.300.000,00 7.600.000,00

Total 69.080.000,00 70.000.000,00


D.P.H. Origen de los Ingresos

Noviembre 2005

Impuestos Directos2,14%

Transferencias corrientes65,32%

Transferencias de capital15,96%

Activos Financieros0,39%

Pasivos Financieros10,86%

Ingresos patrimoniales0,61%

Enajenación de inversiones0,29%

Tasas y otros ingresos4,43%


D.P.H. Estado de Ingresos. Comparación 2005/2006

Noviembre 2005

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

Impuestos Directos Tasas y otrosingresos

Transferenciascorrientes

Ingresospatrimoniales

Enajenación deinversiones

Transferencias decapital

Activos Financieros Pasivos Financieros

2005 2006


D.P.H. Estado de Gastos. Clasificación Económica.

Noviembre 2005

2005 2006Cap. 1 Gastos de Personal 8.594.000,00 9.670.000,00Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 7.988.000,00 8.838.000,00Cap. 3 Gastos Financieros 2.141.000,00 2.041.000,00Cap. 4 Transferencias corrientes 10.258.000,00 10.794.000,00Cap. 6 Inversiones Reales 23.655.000,00 20.009.500,00Cap. 7 Transferencias de capital 8.481.000,00 10.766.500,00Cap. 8 Activos Financieros 163.000,00 181.000,00Cap. 9 Pasivos Financieros 7.800.000,00 7.700.000,00

Total 69.080.000,00 70.000.000,00


D.P.H. Distribución Económica del Gasto

Noviembre 2005

Gastos de Personal13,81%

Gastos en bienes corrientes y servicios12,63%

Gastos Financieros2,92%


Inversiones Reales28,59%

Transferencias de capital15,38%


Pasivos Financieros11,00%


D.P.H. Estado de Gastos, Económico. Comparación 2005/2006

Noviembre 2005

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

Gastos dePersonal

Gastos enbienes corrientes

y servicios

GastosFinancieros

Transferenciascorrientes

InversionesReales

Transferenciasde capital

ActivosFinancieros

PasivosFinancieros

2005 2006


D.P.H. Estado de Gastos. Clasificación Orgánica.

Noviembre 2005

Órganos de Gobierno.5,14%

Hacienda, Personal y Asuntos Generales.

26,61%

Obras Públicas y Cooperación.

32,77%

Cultura y Deporte.9,48%

Desarrollo y Turismo.8,63%

Nuevas Tecnologías y Recaudación

6,47%

Servicios Sociales.2,95%

Servicios Transferidos.5,12%

Promoción de Iniciativas Locales.2,83%


D.P.H. Distribución Orgánica del Gasto

Noviembre 2005

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

Órganos deGobierno.

Hacienda,Personal yAsuntos

Generales.

ObrasPúblicas y

Cooperación.

Cultura yDeporte.

Desarrollo yTurismo.

NuevasTecnologías yRecaudación

ServiciosSociales.

Promoción deIniciativasLocales.

ServiciosTransferidos.

2005 2006


D.P.H. Financiación de las Inversiones.

Noviembre 2005

Aportación de la D.G.A.

Aportación de los Ayuntamientos

Aportación de Fondos Europeos

Operación de Préstamo

Aportación del Estado

Fondos Propios

39,65%

12,09%

24,44%

14,18%

7,27%

2,38%


D.P.H. Financiación de las Inversiones. Comparación 2005/2006

Noviembre 2005

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

Aportación del Estado Aportación de la D.G.A. Aportación de losAyuntamientos

Aportación de FondosEuropeos

Operación de Préstamo Fondos Propios

2005 2006


Presupuesto del Instituto de Estudios Altoaragoneses

Noviembre 2005


I.E.A. Estados de Ingresos y Gastos

Noviembre 2005

ESTADO DE INGRESOS2005 2006

Capítulo 3 Tasas y otros ingresos 34.000,00 31.900,00Capítulo 4 Transferencias corrientes 700.000,00 822.000,00Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales 0,00 100,00Capítulo 7 Transferencias de capital 1.000,00 0,00Capítulo 8 Activos Financieros 6.000,00 6.000,00

Total 741.000,00 860.000,00

ESTADO DE GASTOS2005 2006

Capítulo 1 Gastos de personal 345.000,00 422.000,00Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 229.500,00 268.500,00Capítulo 3 Gastos Financieros 500,00 500,00Capítulo 4 Transferencias corrientes 142.000,00 142.000,00Capítulo 6 Inversiones Reales 18.000,00 21.000,00Capítulo 8 Activos Financieros 6.000,00 6.000,00

Total 741.000,00 860.000,00


I.E.A. Origen de los Ingresos

Noviembre 2005


Ingresos Patrimoniales0,01%


Tasas y otros ingresos3,71%


I.E.A. Distribución Económica del Gasto

Noviembre 2005

Gastos de personal49,07%

Gastos en bienes corrientes y servicios31,22%


Gastos Financieros0,06%

Inversiones Reales2,44%



Evolución de los Ratios Presupuestarios

Noviembre 2005


Evolución del Ahorro Neto

Noviembre 2005

2.600.584,772.975.454,26

3.271.926,81

7.174.698,57

10.161.230,71 9.912.909,69

13.553.464,76

12.367.868,16

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Evolución del Nivel de Endeudamiento

Noviembre 2005

204,32%

161,87%

154,58%

162,54% 163,35%159,59%

143,43% 146,16%

100,00%

110,00%

120,00%

130,00%

140,00%

150,00%

160,00%

170,00%

180,00%

190,00%

200,00%

210,00%

220,00%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Evolución de la Deuda a largo plazo

Noviembre 2005

50.000.000,00

52.000.000,00

54.000.000,00

56.000.000,00

58.000.000,00

60.000.000,00

62.000.000,00

64.000.000,00

66.000.000,00

68.000.000,00

70.000.000,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 de enero 31 de diciembre

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