Iperce 2015

PROCESOS123456789

Gestion y Manejo de Residuos SolidosTratamiento de AguaTratamiento de Efluentes IndustrialesTratamiento de Efluentes DomesticosPlan de CierreMantenimiento del Sistema de Gestion AmbientalGestion AmbientalMonitoreo Ambiental

PELIGROS SIGNIFICATIVOS

HOJA DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

PROCESO CIERRE DE MINAS UNIDAD / PROYECTO: RECUPERADAÁREA: MEDIO AMBIENTE ELABORADO POR Ing. Oscar Sedano Calderon

Bach. Ing. Elizabeth Choccelahua H.REVISADO POR: Ing. Jhon Melgarejo Reyes

FECHA DE ELABORACIÓN: 8/15/2015 FECHA DE REVISIÓN: 8/31/2015VERSION 0

Riesgo Inicial Medidas de Control Riesgo Residual Gestión de Controles

Actividades Tareas Aspectos Peligros Descripción Severidad (max. razonable) Prob. Legal Severidad (max. razonable) Prob. Responsable Eficacia ObservacionesSS DM PP MA RC SS DM PP MA RC

REU

BICA

CIO

N D

E D

ESM

ON

TE

Movimiento de material esteril

Golpes,Lesiones,fracturas 2 2 4 NO 2 3 6 8/15/2015 8/21/2015 0.9998579445


Lesiones(golpes) 2 2 4 NO 2 2 4 8/10/2015 5/14/2015 1.0020883763

Caída de persona, golpes 2 3 6 SI 2 3 6 11/9/2015 8/1/2015 1.002368714

TC 11 Emisión de polvo Emisión de polvo Alteración de la calidad del aire 2 1 1 3 SI 1 1 1 7/15/2015 5/14/2015 1.001471356

TC 18 Psicosocial 2 1 2 6 NO 2 2 4 9/20/2015 6/19/2015 1.0022051501

Electrocucion 3 1 1 4 NO 3 1 3 12/15/2015 11/15/2015 1.0007088344

1 3 3 SI 1 3 3 12/31/2015 8/20/2015 1.0031489724

perfilado de taludes




TC 11 Emisión de polvo Emisión de polvo Alteración de la calidad del aire 1 1 1 SI 1 1 1 7/15/2010 5/14/2010 1.0015380036

Lumbalgia 2 2 4 SI 2 2 4 7/13/2010 5/9/2010 1.0016126231

TC 18 Psicosocial 2 2 4 NO 2 2 4 9/20/2015 6/19/2015 1.0022051501

Electrocucion 3 1 3 NO 3 1 3 12/15/2015 11/15/2015 1.0007088344

1 3 3 SI 1 2 2 12/31/2015 8/20/2015 1.0031489724

CIER

RE D

E CH

IMEN

EAS

Desatado de roca



TC 11 Polvo Contraer neumoconiosis 3 1 3 SI 3 1 3 8/19/2015 12/15/2015 0.9972138928



construccion de losa de concreto


Impacto/ConsecuenciaNivel

de Riesgo

Monitorear depende la frecuencia y severidad

Nivel de

RiesgoFecha

PropuestaFecha

Ejecutada

TC 01 Golpeado contra (corriendo hacia o tropezando con)

Colaborador puede caer en el mismo nivel

Administración:*Inspección del lugar de trabajo

Llenado de la Libreta IP.Capacitación en E-COR-SE-22.04 y E-

COR-SE-04.01

Ing. Oscar Sedano Calderon

Residente E.C.M.J.N.

TC 02 Golpeado Por (Objeto en Movimiento)

Colaborador puede ser golpeado por Equipo en movimiento



COR-SE-04.01



TC 03 Caída al mismo nivel (Resbalar y caer, tropezar y cae,

volcarse)

Colaborador que cae por la acumulacion de materiales.

Administraciòn:*Programacion y realización de limpieza

periodica"



TC 04 Caída a distinto nivel (El cuerpo cae)

El colaborador resbala en el área de trabajo y cae a diferente nivel

EPP: Uso de arnes y sistema de anti-caida



Ingenieria:Regado de las principales vías de acceso



El colaborador esta expuesto a estrés

El colaborador tiene Actitud Inadecuada

Administración:*Relación amigal entre trabajadores

Respeto jerárquico entre Jefe y trabajadores



TC 08 Contacto con energia (Electrica, neumatica, radicacion,

etc)Descargas eléctricas atmosfericas

Administración:*Reglamento Interno de Trabajo

*Capacitación en E-COR-SE-14.01



Generación y disposición de Residuos (de papeles y cartones,

plásticos, vidrios, generales, peligrosos hospitalarios,

metálicos, orgánicos, peligrosos reaprovechables, peligrosos no reaprovechables e inflamables.

Residuos generados por los procesos de desmantelamiento y/o demolición de estructuras

Contaminación del suelo, aire y agua. Alteración del paisaje

Administración: *Implementacion y capacitación de

P-COR-MA-21 y P-COR-MA-14*Código de Ética y Conducta







COR-SE-04.01







COR-SE-04.01











TC 09 Sobreesfuerzo/Sobretension

muscular

El coloborador usa una postura de trabajo incorrecta

EPP:*Sillas Ergonomicas

Administración:*Capacitación en E-COR-SE-05.01




























COR-SE-04.01








El colaborador esta expuesto a polvo

Administración:*Llenado de la Libreta IP

*Capacitación de E-COR-SE-22.04*Capacitación en E-COR-SE-22.03



















COR-SE-04.01



CIER

RE D

E CH

IMEN

EAS

construccion de losa de concreto




Lumbalgia 2 2 4 SI 2 2 4 7/13/2015 5/9/2015 1.0015427337



relleno de material propio



TC 11 Emisión de polvo Emisión de polvo Alteración de la calidad del aire 1 1 1 SI 1 0 7/15/2015 5/14/2015 1.001471356

Lumbalgia 2 2 4 SI 2 2 4 7/13/2015 5/9/2015 1.0015427337


TC 11 Polvo Contraer neumoconiosis 3 1 3 SI 3 1 3 8/19/2015 12/15/2015 0.9972138928

1 3 3 SI 3 0 12/31/2015 8/20/2015 1.0031489724

CIER

RE D

E TR

INCH

ERAS

movimiento de material esteril



TC 11 Emisión de polvo Emisión de polvo Alteración de la calidad del aire 2 2 4 NO 2 2 4 8/10/2015 5/14/2015 1.0020883763

Lumbalgia 2 3 6 SI 2 2 4 11/9/2015 8/1/2015 1.002368714

TC 18 Psicosocial 1 1 1 SI 1 1 1 7/15/2015 5/14/2015 1.001471356


3 1 3 NO 3 1 3 12/15/2015 11/15/2015 1.0007088344



Lesiones(golpes) 1 1 1 SI 1 1 1 7/15/2015 5/14/2015 1.001471356




Electrocucion 1 3 3 SI 3 0 12/31/2015 8/20/2015 1.0031489724

CIER

RE D

E RA

JOS







COR-SE-04.01












muscular






















COR-SE-04.01







COR-SE-04.01







muscular














*Capacitación de E-COR-SE-22.04"*Capacitación en E-COR-SE-22.03"
















COR-SE-04.01







COR-SE-04.01




periodica"




muscular





























COR-SE-04.01




volcarse)































COR-SE-04.01



CIER

RE D

E RA

JOS




Lumbalgia 2 3 6 SI 2 2 4 11/9/2015 8/1/2015 1.002368714



3 1 3 NO 3 1 3 12/15/2015 11/15/2015 1.0007088344




Lesiones(golpes) 1 1 1 SI 1 1 1 7/15/2015 5/14/2015 1.001471356





Golpes,Lesiones,fracturas 1 3 3 SI 1 3 3 12/31/2015 8/20/2015 1.0031489724

CIER

RE D

E BO

CAM

INAS

desatado de roca



Lumbalgia 3 1 3 SI 3 1 3 8/19/2015 12/15/2015 0.9972138928

Consumo de combustible Disminución del recurso 2 2 4 NO 2 2 4 9/20/2015 6/19/2015 1.0022051501


encofrado y desencofrado


2 3 6 NO 2 2 4 12/19/2015 9/21/2015 1.0021056118


Caída de persona, golpes 2 2 4 NO 2 2 4 9/20/2015 6/19/2015 1.0022051501

TC 11 Polvo Contraer neumoconiosis 2 2 4 NO 2 2 4 11/20/2015 10/15/2015 1.0008512248

vaceado de concreto f`c=210kg/cm2








COR-SE-04.01




periodica"




muscular





























COR-SE-04.01







COR-SE-04.01




volcarse)











Administración:Cartillas de Reducir, Reusar y Reciclar y

capacitación en E-COR-SE-04.01

























COR-SE-04.01







muscular






Consumo de combustible por uso de maquinarias pesadas.








periodica"







COR-SE-04.01










COR-SE-04.01






periodica"










Administración:Inspección del lugar de trabajo Capacitar en E-COR-SE-04.01







COR-SE-04.01




volcarse)




COR-SE-04.01






periodica"



CIER

RE D

E BO

CAM

INAS vaceado de concreto f`c=210kg/cm2


Lesiones(golpes) 2 2 4 No 2 2 4 11/20/2015 10/15/2015 1.0008512248

muro de manposteria

TC 18 Psicosocial 2 2 4 No 2 2 4 12/19/2015 9/21/2015 1.0021056118

Golpes,Lesiones 2 2 4 No 2 2 4 8/10/2015 5/14/2015 1.0020883763

Golpes,Lesiones,fracturas 2 2 4 No 2 2 4 9/20/2015 6/19/2015 1.0022051501

Golpes,Lesiones,fracturas 2 2 4 No 2 2 4 11/20/2015 10/15/2015 1.0008512248

Lesiones(golpes) 2 2 4 No 2 2 4 11/20/2015 10/15/2015 1.0008512248

relleno de material propio


Golpes,Lesiones 2 3 6 NO 2 2 4 12/19/2015 9/21/2015 1.0021056118

Golpes,Lesiones,fracturas 1 1 1 SI 1 0 7/15/2015 5/14/2015 1.001471356

Golpes,Lesiones,fracturas 2 2 4 SI 2 2 4 7/13/2015 5/9/2015 1.0015427337



Golpes,Lesiones 1 3 3 SI 3 0 12/31/2015 8/20/2015 1.0031489724

REVE

GET

ACIO

N










TC 11 Emisión de polvo Emisión de polvo Alteración de la calidad del aire 1 1 1 SI 1 0 7/15/2015 5/14/2015 1.001471356




Lesiones (cortes) 1 3 3 No 1 3 3 12/15/2015 11/15/2015 1.0007088344

2 2 4 NO 2 2 4 12/15/2015 2/15/2015 1.0072057075









volcarse)









COR-SE-04.01



TC 05 Atrapado en (Enganchado, colgado)

EL colaborador puede ser atrapado por un equipo en

movimiento



COR-SE-04.01






periodica"










volcarse)









COR-SE-04.01





movimiento



COR-SE-04.01















volcarse)














movimiento









COR-SE-04.01







COR-SE-04.01




volcarse)



periodica"



















COR-SE-04.01







COR-SE-04.01


















siembra de esquejes y semillas





COR-SE-04.01



TC 06 Atrapado por (Puntos filosos o cortantes)

Colaborador esta Manipulando de Herramientas

Administración:Capacitación en el estandar de manipulación de herramientas




volcarse)

Falta de Orden y Limpieza aumenta probablidad de accidente

para el coloborador.

Lesion causada por caida o golpe con objeto inmovil durante caida.

Administración:*Programacion y realización de limpieza

periodica









REVE

GET

ACIO

N2 2 4 SI 2 0 11/9/2010 5/18/2010 1.0043407084

ELAB

ORA

CIO

N D

E IN

FORM

ES D

IARI

OS

SEM

ANAL

ES Y

MEN

SUAL

ES Golpes,Lesiones,fracturas 2 3 6 NO 2 2 4 8/15/2015 8/21/2015 0.9998579445

TC 17 Ergonomicos Postura de trabajo incorrecta Lumbalgia 2 2 4 SI 2 2 4 7/15/2015 5/14/2015 1.001471356

Consumo de energía eléctrica 1 3 3 SI 1 3 3 7/13/2015 5/9/2015 1.0015427337

Consumo de papel Agotamiento del recurso 1 3 3 No 1 3 3 7/13/2015 5/9/2015 1.0015427337

TC 17 Ergonomicos Lumbalgias 1 2 2 SI 1 2 2 2/18/2015 1/20/2015 1.0006900819


1 2 2 SI 1 2 2 7/13/2015 5/9/2015 1.0015427337

VALO

RACI

ON D

E TR

ABAJ

OS E

JECU

TADO

S

TC 17 Ergonomicos Lumbalgia 2 2 4 SI 2 2 4 12/15/2015 10/15/2015 1.0014423532

Consumo de energía eléctrica 1 3 3 SI 1 3 3 12/15/2015 8/25/2015 1.0026514524

Consumo de papel Agotamiento del recurso 1 3 3 No 1 3 3 12/31/2015 8/26/2015 1.0030064864

1 2 2 SI 1 2 2 12/15/2015 11/15/2015 1.0007088344


TC 17 Ergonomicos Lumbalgia 2 2 4 SI 2 2 4 12/15/2015 2/3/2015 1.0074932204

Consumo de energía eléctrica Alteración del suelo y agua 1 3 3 SI 1 3 3 12/15/2015 11/15/2015 1.0007088344

Consumo de papel Disminución del recurso 1 3 3 No 1 3 3 12/15/2015 12/15/2015 1


1 2 2 SI 1 2 2 12/31/2015 8/20/2015 1.0031489724

TC 17 Ergonomicos Postura de trabajo incorrecta Lumbalgia 2 2 4 SI 2 2 4 12/31/2015 8/23/2015 1.0030777244

Consumo de energía eléctrica Alteraciónç del suelo y agua 1 3 3 SI 1 3 3 12/31/2015 8/21/2015 1.003125222

Consumo de papel Disminución del recurso 1 3 3 No 1 3 3 12/15/2015 10/15/2015 1.0014423532

1 2 2 SI 1 2 2 12/15/2015 10/18/2015 1.0013713205

siembra de esquejes y semillas




Generación y Disposicion de Residuos Solidos Domesticos

Alteración de la calidad del suelo y agua

Administración: *Implementacion y capacitación en P-

COR-MA-21*Código de Ética y Conducta



Elaboración de informe de avance de las actividades del PDC para reporte semestral para area Medio Ambiente





COR-SE-04.01



Administración:Capacitación en posturas de trabajo



Uso de computadoras y impresoras.


Administración:*Cartilla de Sensibilizacion en el uso

racional de energia electrica y capacitacion en la consevacion de

electricidad



Se consume el papel imprimiendo documentos durante su

elaboracion.

Administración:*Capacitación del personal sobre el uso

racional del papel,uso de cajas reciclables y P-COR-MA-21

*Cartilla de Reducir,reusar y reciclar y capacitacion




Administracion:*Capacitación: Posturas de trabajo












Generación y Disposicion de Residuos Solidos Domesticos, Papel, envolturas plasticas, y

cajas de carton durante trabajo de oficina.

Alteración de la calidad del suelo y agua, alteración del paisaje





revision de la valorizacion de la obra

El colaborador se expone a iluminación escasa








electricidad




elaboracion.











Alteración del suelo y agua, alteración del paisaje











generacion de la orden de servicio

El colaborador se expone a iluminación escasa







electricidad




elaboracion.

















Contaminación del suelo y agua, alteración del paisaje





aprovacion de la orden de servicio







electricidad




elaboracion.











Contaminación del suelo y agua, alteración del paisaje





VALO

RACI

ON D

E TR

ABAJ

OS E

JECU

TADO

S


aprovacion de la orden de servicio







Gestion y Manejo de Residuos SolidosElaboración de cartillas de identificación de residuos sólidos

Preparacion de puntos de acopio

Implementacion de puntos de acopio

Capacitacion en el manejo de residudos solidos

Elaboración de cartillas

Recojo de residuos solidos

Transporte de residuos solidos

Recepcion y almacenamiento temporal de RR.SS.

Almacenamiento de Aceites Residuales

Almacenamiento de Baterias

Recepcion de los residuos sólidos en el relleno sanitario

Segregacion de los residuos en relleno sanitario

Almacenamiento temporal de RRSS.

Cancha de Volatilización

Cernido de material

Mezcla

Tamizado

Traslado de los RRSS a la Trinchera

Colocado y nivelado del los RRSS

Cobertura con material inerte

Nivelado de la capa de cobertura

Trabajos en superficie de diposicion final en la trinchera

Comercializacion de residuos metalicos

supervisión durante carguio de Residuos sólidos

Elaborar informe de costos e indicadores ambientales

Comercializacion de Residuos de EPPS

Supervisión del área Relleno sanitario

Inspecciones de seguridad y de Medio Ambiente

Recepcion de los residuos metalicos en el almacen termporal de Estela "Chatarra"

Tratamiento de AguaImplementación de nuevas estructuras

Mantenimiento y Captación de agua superficial

Mantenimiento de la línea de conducción

Preparación de la solución de hipoclorito de Calcio

Dosificación de la solución de hipoclorito de calcio

Filtración

Almacenamiento de suministros

Apertura y cierre de agua

Inspección del sistema de distribución de agua

Control de la calidad de agua para consumo

Elaboración del informe.

Mantenimiento del desarenado

Mantenimiento de la red de desagüe

Operación de las PTARD

Tratamiento de Efluentes IndustrialesCaptacion de aguas ácidas

Almacenamiento de Cal

Preparación de la lechada de cal

Dosificación de la lechada de cal

Control de pH

Descarga de lodo

Acondicionamiento de pH Nuetralizaciòn

Preparación de la solución de floculante

Determinación de la cantidad de floculante

Dosificación de la solución de floculante

Descarga de efluente tratado

Descarga de lodos

Limpieza de poza de sedimentación con winche

Secado de lodos

Transporte de lodo

Disposición final de lodos

Monitoreo de cuerpos receptores y efluentes

Preparación de la lechada de cal

Dosificación de la lechada de cal

Tratamiento de Efluentes DomesticosMantenimiento del desarenado

Mantenimiento de la red de desagüe

Operación de las PTARD Julcani

Plan de CierreRevisión de cronograma del PDC

Programación de la ejecución de las actividades correspondientes al periodo en curso

Generación de requerimiento de proyectos

Revisión de expedientes técnicos

Aprobación de expedientes tecnicos para su ejecución.

DesmantelamientoPerfiladoExcavacion de material esteril con equiporehubicacion de materil esterilPerfilado de taludesDesatado de rocaConstrucción de losa de concretoMovimiento de materialPerfilado de terrenoExcavacion de roca Encofrado y desencofrado con maderaPreparacion de concretoVaciado de tapón de concretoApertura de zanjaConstrucción de estructura hidráulicaMovimiento de tierrasPerfilado de terreno

Siembra

Elaboración de informe de avance de las actividades del PDC para reporte semestral al MEM

Revisión de la valorización de obra

Generación de la orden de servicio

Aprobación de la orden de servicio

ManposteriaReubicaicon de desmonte

Mantenimiento del Sistema de Gestion AmbientalRecopilacion de Información

Analisis y procesamiento de la informacion recopilada

Elaboración del informe de desempeño ambiental

Recopilacion Analisis y procesamiento de la informacion

Gestion AmbientalElaboración del informe semestral de vertimiento de aguas residuales industriales a DIGESA

Elaboración del informe trimestral de efluentes liquidos al MEM

Elaboración del informe de cumplimiento de las observaciones y recomendaciones de las Auditorias Externas(fiscalizacion) e Internas

Elaboración del Plan de trabajo del area de Medio Ambiente

Supervision y Auditoria Ambiental

Evaluacion de informes de area

Recepción, evauación elaboracion de respuesta acerca de las comunicaciones internas y externas

Elaboracion de informe del representante r30 de area

Monitoreo AmbientalEstablecer estaciones de monitoreo y parámetros fisico, químicos, biológicos, etc

Elaboraciòn del programa de monitoreo anual

Elaboración de programa de calibracion de equipos de monitoreo de campo

Calibración de equipos de monitoreo de campo

Monitoreo de cuerpos receptores y efluentes

Monitoreo meteorológico

Recepción de informes de laboratorio y elaboración de informe.

Tabla de Consecuencias

Nivel Calificación Salud y Seguridad Medio Ambiente

5 Catastrófico

4 Mayor

3 Moderado

2 Menor

Múltiples Fatales, varias personas con incapacidad parcial permanente.

· Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP.

Daños Materiales desde $100,000.

· Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la afectación del agua, suelo, flora y/o fauna con muerte de especies.

Interrupción del Proceso es mayor a 72 horas.

· Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o población y los trabajos de rehabilitación superan los $100,000.

· Consumos: provoca la extinción de un recurso natural.

· Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores.

Fatal, Enfermedad ocupacional con discapacidad.

· Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP.

Daños Materiales menores a $100,000.

· Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la afectación del agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperación del hábitat.

· Interrupción del Proceso fluctúa entre 48 y 72 horas.

· Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los trabajos de rehabilitación menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000.

· Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o presupuestos.

· Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores.

· Múltiples Incapacitantes, enfermedad ocupacional sin discapacidad.

· Emisiones: Emisiones iguales a los LMP.

· Daños Materiales menores a $10,000.

· Vertidos: descargas iguales a los LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna.

· Interrupción del Proceso fluctúa entre 24 y 48 horas.

· Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los trabajos de rehabilitación menor o igual a $50,000 y mayor a $5,000.

· Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o presupuestos.

· Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores.

· Incapacitante, Múltiples Leves.

· Emisiones: Emisiones máximo 20% por debajo del LMP.

· Daños Materiales menores a $5,000.

· Vertidos: descargas máximo 20% por debajo del LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna.

· Interrupción del Proceso fluctúa entre 6 y 24 horas

· Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora,y/o fauna y los trabajos de rehabilitación menor o igual a $5,000 y mayo a $500.

2 Menor

1 Insignificante

Tabla de Probabilidades (Frecuencias)Nivel Descripción Criterios

5 Siempre

4 Muy probable

3 Probable2 Poco probable1 Rara vez

* Ocurrencia de evento/eventos.- Unidad/Proyecto, Corporación o Minería Nacional

· Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones/permisos y el consumo afecta entre el 50 y 100% del presupuesto.

· Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores.

· Leve, Primeros Auxilios. · Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP.

· Daños Materiales menores de $500.

· Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna.

· Interrupción del Proceso menor a 6 horas

· Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los trabajos de rehabilitación menor a $500.

· Consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo afecta menos del 50% del presupuesto.

· Potenciales: no aplica

· F < = Diariamente· Diariamente < F < = Mensualmente

· Mensualmente < F < = Anualmente

· Anualmente < F < = 05 años· F > 05 años

Tabla de Consecuencias

Comunidad PROCESOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

· Paralización, más de 3 días muertos, ataques severos a la infraestructura.

Gestion y Manejo de Residuos Solidos· Cobertura sistemática de medios nacionales.

Tratamiento de Agua· Pérdida de convenio.

Tratamiento de Efluentes Industriales

Tratamiento de Efluentes Domesticos

Plan de Cierre· Paralización, 1 a 3 días

Mantenimiento del Sistema de Gestion Ambiental· Heridos o rehenes, daños severos a la infraestructura

Gestion Ambiental· Cobertura puntual de medios nacionales.

Monitoreo Ambiental· Ruptura, Incumplimiento al menos del 50% de los compromisos asumidos.

· Paralización algunas horas, conato.

· Daños leves a la infraestructura.

· Cobertura en medios regionales.

· Demanda, queja + amenazas (individual/colectiva) o pedido reiterativo.

· Cobertura en medios locales.

· Demanda.

· Queja colectiva.

· Sin cobertura en medios locales, se focaliza en opinión pública local quejas individuales, familiares.

PROCESOS

Gestion y Manejo de Residuos Solidos



Mantenimiento del Sistema de Gestion Ambiental

Tabla de Severidad

Nivel Severidad Salud y Seguridad

9 Catastrófico Mortal

Daños Materiales desde $1´000,000 Interrupción del Proceso es mayor a 15 días.

6 Mayor

Accidente Incapacitante total permanente (AITP) Incapacitante parcial permanente

Enfermedad ocupacional

Daños Materiales menores a $500,000

Interrupción del Proceso menor o igual a 15 días

3 Moderado

Incapacitante total temporal

Daños Materiales menores a $100,000

2 Menor

Múltiples accidentes Leves (AL) Daños Materiales menores a $10,000

1 Insignificante

Accidente Leve

Daños Materiales menores de $1000

Interrupción del Proceso menor o igual a 1 día

123

Múltiples Accidente Incapacitante total permanente (AITP) Múltiples accidentes incapacitantes parcial permanentes (AIPP)

Múltiples accidentes incapacitantes total temporal (AITT)

Interrupción del Proceso fluctúa menor o igual a 7 días

Interrupción del Proceso fluctúa menor o igual a 3 días

69

Tabla de Severidad

Medio Ambiente

Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP

Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la afectación del agua, suelo, flora y/o fauna con muerte de especiesResiduos: Provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o población y los trabajos de rehabilitación superan los $100,000 Consumos: Provoca la extinción de un recurso natural Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la afectación del agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperación del hábitat

Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los trabajos de rehabilitación menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o presupuestos

Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores

Emisiones: Emisiones iguales a los LMP

Vertidos: descargas iguales a los LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna

Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, y/o fauna y los trabajos de rehabilitación menor o igual a $50,000 y mayor a $5,000 Consumos: Los consumos igualan las autorizaciones/permisos o presupuestos

Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores Emisiones: Emisiones máximo 20% por debajo del LMP Vertidos: Descargas máximo 20% por debajo del LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora,y/o fauna y los trabajos de rehabilitación menos o igual a $5,000 y mayo a $500Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones/permisos y el consumo afecta entre el 50 y 100% del presupuesto Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP

Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del LMP sin afectación al suelo, flora y/o faunaResiduos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los trabajos de rehabilitación menor a $500Consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo afecta menos del 50% del presupuestoPotenciales: no aplica

Tabla de Severidad

Comunidad PROCESOS

1Cobertura sistemática de medios nacionales

2Pérdida de convenio

345

Paralización, 1 a 3 días 6Heridos o rehenes, daños severos a la infraestructura

7Cobertura puntual de medios nacionales

8

9

Paralización algunas horas, conato

Daños leves a la infraestructura

Cobertura en medios regionales

Cobertura en medios locales Demanda

Queja colectiva

Paralización, más de 3 días muertos, ataques severos a la infraestructura Gestion y Manejo de Residuos Solidos

Tratamiento de Agua

Tratamiento de Efluentes IndustrialesTratamiento de Efluentes DomesticosPlan de CierreMantenimiento del Sistema de Gestion Ambiental

Gestion Ambiental

Monitoreo AmbientalRuptura, Incumplimiento al menos del 50% de los compromisos asumidos

Demanda, queja + amenazas (individual/colectiva) o pedido reiterativo

Sin cobertura en medios locales, se focaliza en opiniónquejas individuales, familiares pública local

PROCESOS

Gestion y Manejo de Residuos Solidos

Tratamiento de Efluentes IndustrialesTratamiento de Efluentes Domesticos


Tabla de Probabilidades (Frecuencia)

Nivel Descripción Criterios

8 Siempre F < = Diariamente

5 Muy probable Diariamente < F < = Mensualmente

3 Probable Mensualmente < F < = Anualmente

2 Poco probable Anualmente < F < = 05 años

1 Rara vez F > 05 años

12358

PROCESOS12

3

4

5

6

7

89

Gestion y Manejo de Residuos SolidosTratamiento de Agua



Plan de Cierre


Gestion Ambiental

Monitoreo Ambiental

MATRIZ DE RIESGOPROBABILIDAD

SEVERIDADRara vez Probable Siempre

1 2 3 5 8Catastrófico Medio Alto Alto Alto Alto

9 9 18 27 45 72Mayor Bajo Medio Alto Alto Alto

6 6 12 18 30 48Mederado Bajo Bajo Medio Medio Alto

3 3 6 9 15 24Menor Bajo Bajo Bajo Medio Medio

2 2 4 6 10 16Insignificante Bajo Bajo Bajo Bajo Medio

1 1 2 3 5 8

18 al 7208 al 1601 al 06

Poco probable

Muy probable

PROCESOS

123456789

Gestion y Manejo de Residuos SolidosTratamiento de AguaTratamiento de Efluentes IndustrialesTratamiento de Efluentes DomesticosPlan de CierreMantenimiento del Sistema de Gestion AmbientalGestion AmbientalMonitoreo Ambiental

Documents

Iperce 2015