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www.ejuniper.com Juniper Innovating Travel Technology

Juniper Newsletter

Manual de la Booking Engine – Actualización Septiembre 2013

27 de Agosto del 2013

Juniper Newsletter – Septiembre 2013

www.ejuniper.com 2 Juniper Innovating Travel Technology

Contenido

1. General 3

1.1. Hotelbeds. Nota sobre la dependencia de las políticas de cancelación con respecto al huso horario del destino 3

2. Alojamientos 4

2.1. Cupos. Leyenda del significado de los colores y códigos 4

3. Servicios Turísticos 6

3.1. Servicios. Incluir subzonas en la pestaña General 6

4. Operativa 7

4.1. Puntos de encuentro. Posición en mapa 7

5. Paquetes 9

5.1. Paquete prearmado. Definición de un precio “Desde” por canal de venta 9

5.2. Paquetes prearmados. Orden de aparición 11

6. Clientes 12

6.1. Casilla “Ver Factura en la Web” 12

7. Call Center 13

7.1. Hotelbeds: Servicios adicionales con coste asociado 13

8. Administración 15

8.1. Proveedor. Nuevos datos en importación de facturas 15

8.2. Cartera de proveedores. Pestaña Reservas: Filtro múltiple para clientes 16

8.3. Cartera de proveedores. Pestaña de reservas: columna “pagos disponibles” 17

8.4. Cobros. Texto predictivo para cuentas bancarias 18

8.5. Cobros. Devolución 19

Nota: las funcionalidades marcadas con el símbolo llevan un coste asociado



1. General

1.1. Hotelbeds. Nota sobre la dependencia de las políticas de cancelación con

respecto al huso horario del destino

Adaptar la página para mostrar esta información puede llevar un coste asociado.

1.1.1. Objetivo

Informar de manera clara y sencilla al usuario de que las políticas de cancelación dependen de huso

(franja) horario del destino de la reserva mediante la adición de una nota informativa en el apartado

correspondiente a las políticas de cancelación (tanto en parte pública como en el Call Center).

Nota: Este mensaje aparecerá en las políticas de cancelación del proveedor HotelBeds.

1.1.2. Funcionalidad

Si realizamos una búsqueda, ya sea en el CallCenter o en parte pública, al acceder o visualizar las

políticas de cancelación del producto podremos observar que se ha añadido el siguiente mensaje: “Las

políticas de cancelación están basadas en la zona horaria del destino”.



2. Alojamientos

2.1. Cupos. Leyenda del significado de los colores y códigos

2.1.1. Objetivo

Mostrar una sección donde se describe el significado de los colores y de los códigos que pueden existir

en la pantalla del mantenimiento de cupos.


Accedemos desde el listado de contratos de cupo de un alojamiento, a la sección “Cupos”, en dicho

mantenimiento, se muestra un botón llamado “Leyenda” que una vez pulsado le permitirá consultar el

significado de los colores y de los códigos de los posibles tipos y estados de los cupos que se reflejan en

el calendario:





3. Servicios Turísticos

3.1. Servicios. Incluir subzonas en la pestaña General

3.1.1. Objetivo

Permitir al usuario introducir en el mantenimiento de un servicio una zona y que las subzonas

relacionadas con dicha zona también se añadan mediante la adición de una nueva casilla que por defecto

aparecerá desmarcada.

3.1.2. Configuración

Si desea activar dicha funcionalidad por defecto (la funcionalidad se visualiza en todo caso), por favor,

contacte con su Project manager.


Si accedemos a Servicios Turísticos > Servicios y seleccionamos un servicio determinado, podremos

ver en la sección de “Zonas” la nueva casilla que nos permitirá añadir sub-zonas de una “zona padre”

introducida en el mantenimiento del servicio la cual aparecerá por defecto desmarcada:

Si marcamos la casilla, al introducir una zona se añadirán las sub-zonas que dicha zona tenga

relacionadas (en caso de que no tenga únicamente se añadirá la “zona padre”).



Nota*

Al poder añadir las subzonas, podremos realizar una búsqueda en el CallCenter por dichas zonas.

En caso contrario, si no marcamos la casilla el funcionamiento será el mismo que antes, se añadirá

únicamente la zona que hayamos buscado y seleccionado:

4. Operativa

4.1. Puntos de encuentro. Posición en mapa

4.1.1. Objetivo

Marcar la situación exacta en un mapa de cada punto de encuentro, del mismo modo que se hace para

guardar la posición de un alojamiento.




Accedemos desde el menú general a Operativa, Mantenimientos > Puntos de encuentro, al

seleccionar un punto, veremos que aparece la nueva opción “Posición del mapa”:

Al hacer clic en el icono de color rojo señalado en la anterior imagen, se abre la ventana donde buscar la

posición exacta del punto de encuentro:

Una vez seleccionada y guardada la posición, debemos guardar las coordenadas también en la pantalla

del sistema:



5. Paquetes

5.1. Paquete prearmado. Definición de un precio “Desde” por canal de venta

Esta funcionalidad implica coste para adaptar la parte pública

5.1.1. Objetivo

Poder especificar un precio “Desde” para cada uno de los canales disponibles.

Nota: Estos precios se mostrarán en la página web, una vez se solicite a Juniper que ajuste la misma a

esta opción.

5.1.2. Configuración

Si desea usar esta funcionalidad en su parte pública, contacte con su Project manager.


Accedemos desde el menú general, a Paquetes > paquetes prearmados > Todos, y al acceder al

mantenimiento de uno de los paquetes, encontramos un nuevo campo por canal donde especificar el

precio “Desde”, tal como se muestra en la siguiente imagen:



Desde la web, podemos ver el “precio desde” definido para el paquete anterior:

Ahora desde la web con el canal llamado “Euros”, al obtener la misma disponibilidad anterior, podemos

ver el “precio desde” que fue definido para este canal en el mantenimiento del paquete:



5.2. Paquetes prearmados. Orden de aparición

5.2.1. Objetivo

La ordenación tanto en intranet, como en los resultados obtenidos al buscar en la web, de los paquetes

prearmados, según el orden de prioridad establecido en ellos de forma opcional.

Será más prioritario, el paquete con el número mayor asignado en el campo “Orden”, independientemente

del precio, si el modo de ordenación no es por precio.

Nota: Esta opción no afecta al call center.


Accedemos al mantenimiento de un paquete prearmado, podemos ver que el campo “Orden” no es

obligatorio:

En dicho campo, podemos asignar un valor numérico, cuanto mayor sea el número, mayor será la

prioridad del paquete.



En Intranet, en el momento de filtrar por zona la búsqueda de los paquetes, veremos que se ordenan

según el criterio mencionado:

En la web, al obtener disponibilidad de los paquetes, veremos que los resultados se ordenan por el mismo

criterio explicado:

6. Clientes

6.1. Casilla “Ver Factura en la Web”

Esta funcionalidad implica coste para adaptar la parte pública

6.1.1. Objetivo

Ahora se podrá configurar si la agencia tiene la posibilidad de poder visualizar o no las facturas en la

Web.


Si accedemos a Clientes >Agencias, seleccionamos un agencia determinada y nos situamos en la

sección “Datos de Facturación” podemos observar que se ha añadido una nueva casilla llamada “Ver



factura en la Web” que por defecto aparecerá marcada (de tal modo que el sistema no se vea alterado).

Casilla marcada: Permite la visualización de las facturas en la Web. Es la opción marcada por

defecto.

Casilla desmarcada: No permite la visualización de las facturas en la Web.

7. Call Center

7.1. Hotelbeds: Servicios adicionales con coste asociado

7.1.1. Objetivo

Mostrar en la descripción del alojamiento que aparece en el Call Center aquellos servicios adicionales que

tienen un coste asociado.

Nota: Este desarrollo sólo afecta al proveedor HotelBeds.


Si accedemos al CallCenter y realizamos una búsqueda, al hacer clic en el símbolo de Información del

hotel, en la pestaña “Descripción” vemos que aparecen unos determinados servicios con el símbolo $,

indicando que dichos servicios tienen un coste adicional:





8. Administración

8.1. Proveedor. Nuevos datos en importación de facturas

8.1.1. Objetivo

Añadir mediante nuevas columnas, la información del canal de venta de la reserva y si la misma está

facturada o no.


Accedemos desde el menú general, Administración>Proveedores>importar Facturas Recibidas, y al

importar un fichero CSV, podemos ver que se han creado las citadas columnas, así como un nuevo

campo que permite introducir observaciones opcionales para la importación, estas observaciones, se

verán desde el icono “Ver factura” que aparece en el listado de reservas facturadas en Cartera de

proveedores, pestaña de reservas.

En la siguiente imagen podemos ver las mencionadas columnas, y el campo observaciones en la pantalla

de importación de facturas:

En la siguiente imagen, desde cartera de proveedores, pestaña de reservas, podemos ver las columnas

“Facturada” y “Canal”, y el campo para ver las observaciones en caso de que se hubieran añadido en el

momento de la importación de facturas:



8.2. Cartera de proveedores. Pestaña Reservas: Filtro múltiple para clientes

8.2.1. Objetivo

Realizar un filtrado de los costes asociados a un proveedor de varios clientes al mismo tiempo.

Hasta ahora el sistema no podía realizar dicho filtrado para más de un cliente a la vez.


Accedemos desde el menú general a Administración > Proveedores > Cartera Proveedores, pestaña

de reservas.

Bajo el filtro “Cliente” encontramos la nueva opción que permite una vez seleccionada la casilla llamada

“Seleccionar varios clientes”, el poder añadir los que sean necesarios al filtro:

La forma de cargar los clientes en el filtro, es mediante el icono en forma de flecha situado a la derecha

de la opción, una vez seleccionado el cliente deseado, basta hacer clic en dicho icono para que sea

añadido:



Finalmente, si desea eliminar o cambiar cualquier cliente del listado inferior, debe hacer clic en el icono

rojo próximo al nombre.

8.3. Cartera de proveedores. Pestaña de reservas: columna “pagos disponibles”

8.3.1. Objetivo

Mostrar en la pestaña de reservas de la cartera de proveedores, los pagos disponibles al filtrar en modo

resumido.

Recordamos que los pagos disponibles, son cantidades que pueden ser usadas para realizar pagos al

proveedor, por ejemplo, al realizar un pago a cuenta a un proveedor, esta cantidad pasará a formar parte

de los pagos disponibles.


Accedemos desde el menú general a Administración >Proveedores>Cartera de proveedores, pestaña de

reservas. Hasta ahora, para ver los pagos disponibles, debíamos realizar un filtrado en modo desglosado,

los pagos disponibles se muestran en cada sección de las distintas monedas:

Si se realiza un filtrado en la sección de Visualización del panel de filtro, de modo resumido, se mostrará

una nueva columna que muestra dichos pagos disponibles:



8.4. Cobros. Texto predictivo para cuentas bancarias

8.4.1. Objetivo

Agilizar la elección de la cuenta bancaria para realizar el cobro de una reserva, usando texto predictivo.

Bastará con escribir tres letras que se encuentren en el nombre de dicha cuenta para que se filtre por ella.


Accedemos al mantenimiento de una reserva para poder realizar un cobro mediante el botón “Cobrar o

Devolver” y nos situamos en la siguiente pantalla, donde encontramos los campos necesarios para poder

realizar un cobro entre los cuales se encuentra el combo para poder seleccionar una cuenta bancaria.

El combo tiene en cuenta los siguientes factores a la hora de realizar el filtrado:

Como mínimo hay que introducir tres letras, las cuales estén contenidas en el nombre de la cuenta.

No es necesario que sean las tres primeras.

El combo devolverá un máximo de 20 resultados.

Para mostrar un ejemplo, introducimos las letras “abr” contenidas en la “Cta Abraham”:



Vemos como el sistema devuelve el resultado correspondiente.

8.5. Cobros. Devolución

8.5.1. Objetivo

Poder realizar una devolución de la cantidad pendiente de cobrar a clientes, de modo que no se reflejen

como cobros pendientes de ser aplicados en el sistema, tal como ocurre ahora cuando se realiza un

abono en negativo por el valor de la cantidad que se desea devolver.


Accedemos desde el menú general a Administración > Clientes > Cartera Clientes, pestaña “Cobros”

Podemos ver en la siguiente imagen, un cobro realizado a cuenta para un cliente, que no tiene ninguna

cantidad aplicada, por lo que aparecerá el nuevo botón “Devolver”:

Al hacer clic en el citado botón, se abrirá una ventana, en ella podemos introducir una descripción, la

cantidad a devolver, la cuenta bancaria, cuya moneda ha de ser la misma que la del cobro original, y la

fecha de pago.

Una vez realizada la devolución, podemos ver que la cantidad devuelta, aparece en la columna “Total

aplicado” y que el balance es de 1000 USD, por lo que podríamos seguir haciendo devolución del cobro,

hasta que el balance sea igual a cero:



Cómo funcionaba antes:

Antes de disponer de este nuevo desarrollo, para realizar una devolución sobre un cobro a cuenta o un

cobro depósito, realizábamos un cobro con importe negativo, con el inconveniente de que toda la cantidad

aparecía pendiente de ser aplicada.

En la siguiente imagen se puede ver cómo funcionaba antes el sistema al realizar un cobro a cuenta o

deposito en negativo para devolver 250 USD de un importe de 1.250 USD:

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