la autorización del Concejo”. ACUERDA: 1) · En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás, Departamento de San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos

ACTA NÚMERO DIECIOCHO. DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA. En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás, Departamento de San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día cinco de septiembre del año dos mil dieciocho. Reunido el Concejo Municipal, presidido por el Alcalde Municipal Don Efraín Alfonso Cañas Colorado; Síndico Municipal, Don Raúl Espinoza; Primer Regidor Propietario, Don Marcos Obdulio Molina; Segunda Regidora Propietaria, Doña Rosa Hidalia Montes; Tercer Regidor Propietario, Licenciado Oscar Eduardo López Pérez; Cuarta Regidora Propietaria, Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores; Quinto Regidor Propietario, Don Luis Roque Violantes Sarmientos; Sexto Regidor Propietario, Carlos Antonio Santos Benítez; Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera; Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; Primera Regidora Suplente, Señorita Dora Alicia González; Tercer Regidor Suplente, Don Eduardo Vásquez Vásquez; y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano, con la inasistencia del Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández. El Señor Alcalde, saluda y da la bienvenida a todos los miembros del Concejo. A continuación, da lectura a la Agenda de la Sesión, la cual es aprobada para su desarrollo. Posteriormente, analizados y discutidos cada uno de los puntos de la Agenda, se toman los siguientes ACUERDOS: ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 03.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la compra de las manecillas para el vehículo propiedad municipal, Pick Up, Placas N-7042, las cuales se averiaron por el uso constante; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 03.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la compra de las manecillas para el vehículo propiedad municipal, Pick Up, Placas N-7042, las cuales se averiaron por el uso constante; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria propiedad municipal //////////////denominada “DESECHOS SOLIDOS”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 22.08.2018 suscrito por la ///////////////////////////, DE LA CLÍNICA MUNICIPAL, relativo solicitar el pago por la compra aprobada por el Señor Alcalde, Efraín Alfonso Cañas Colorado, en razón de la fecha de la solicitud y de la actividad, de los insumos siguientes para la realización de los Talleres de Manualidades del Club del Adulto Mayor realizados el 30.08.2018 en la Plaza Pública: 70 porciones de poleada, 8 mesas grandes, 70 sillas, 4 pliegos de cartoncillo, 1 pliego de esponja sencilla, 2 bolsas de hisopos

de 100 unidades c/u, 70 platos desechables #8, lo anterior con un presupuesto total de $50.00; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo actuado por el Señor Alcalde, Efraín Alfonso Cañas Colorado, en relación al Memorando de fecha 22.08.2018 suscrito por la ///////////////////////////, DE LA CLÍNICA MUNICIPAL, relativo al pago por la compra aprobada de los insumos siguientes para la realización de los Talleres de Manualidades del Club del Adulto Mayor a realizarse el 30.08.2018, en la Plaza Pública: 70 porciones de poleada, 8 mesas grandes, 70 sillas, 4 pliegos de cartoncillo 1 pliego de esponja sencilla, 2 bolsas de hisopos de 100 unidades c/u, 70 platos desechables # 8, lo anterior con un presupuesto total de $50.00; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite de pago aprobado en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria propiedad Municipal número 200830255 denominada “ADULTO MAYOR”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 22.08.2018 suscrita por el FRAY EFRAÍN LÓPEZ, del CENTRO CAPUCHINO DE ESPIRITUALIDAD SAN PÍO DE PIETRELCINA, relativo a solicitar la compra de 4 docenas de cohetes de vara, pólvora china y la contratación de 1 marimba (para las 10:00 am), para la Festividad de San Pío de Pietrelcina el próximo 23.09.2018; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la Nota de fecha 22.08.2018 suscrita por el FRAY EFRAÍN LÓPEZ, del CENTRO CAPUCHINO DE ESPIRITUALIDAD SAN PÍO DE PIETRELCINA, relativa a la compra de 4 docenas de cohetes de vara, pólvora china y contratación de 1 marimba (para las 10:00 am), para la Festividad de San Pío de Pietrelcina el próximo 23.09.2018; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar las adquisiciones aprobadas en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 24.08.2018 suscrita por FRAY EFRAÍN LÓPEZ, del CENTRO CAPUCHINO DE ESPIRITUALIDAD SAN PÍO DE PIETRELCINA, relativo a solicitar el alquiler de 1 autobús por un monto de $270.00, para asistir el 07.09.2018 a la ciudad de Ataco, Ahuachapán a la Festividad de Los Farolitos, Víspera de la Natividad de la Virgen María, a la 1:00 pm; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la Nota de fecha 24.08.2018 suscrita por FRAY EFRAÍN LÓPEZ, del CENTRO CAPUCHINO DE ESPIRITUALIDAD SAN PÍO DE PIETRELCINA, relativa al alquiler de 1 autobús por un monto de $270.00, para asistir el 07.09.2018 a la ciudad de Ataco, Ahuachapán a la Festividad de Los Farolitos, Víspera de la Natividad de la Virgen María, a la 1:00 pm; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la contratación aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorandum de fecha 27.08.2018 suscrito por el ///////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, relativo a solicitar el trámite de pago por la compra de 100 vasos adicionales de atol shuco, de los requeridos en fecha 15.08.2018 en el marco del presupuesto para la Conmemoración del Mes Cívico 2018, para ser entregados el 03.09.2018 en el Acto Oficial de Inauguración del Mes Cívico autorizados por el Señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado, en razón de la fecha de la solicitud y de la actividad referida; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo actuado por el Señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado, en relación al Memorandum de fecha 27.08.2018 suscrito por el ///////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO SOCIAL, relativo al trámite de pago por la compra de 100 vasos adicionales de atol shuco, de los requeridos en fecha 15.08.2018 en el marco del presupuesto para la Conmemoración del Mes Cívico 2018, para ser entregados el 03.09.2018 en el Acto Oficial de Inauguración del Mes Cívico; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite de pago aprobado en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria CELEBRACIONES CULTURALES; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto,

////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 27.08.2018 suscrita por el SR ALBERTO GARCÍA del MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES, relativo a solicitar el alquiler de 1 autobús para asistir el 07.09.2018 a la ciudad de Ataco, Ahuachapán a la Festividad de Los Farolitos, Fiesta de la Natividad de la Virgen María, a la 1:00 pm; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la Nota de fecha 27.08.2018 suscrita por el SR ALBERTO GARCÍA del MOVIMIENTO DE ENCUENTROS CONYUGALES, relativo al alquiler de 1 autobús para asistir el 07.09.2018 a la ciudad de Ataco, Ahuachapán a la Festividad de Los Farolitos, Fiesta de la Natividad de la Virgen María, a la 1:00 pm; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la contratación aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 28.08.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la compra de 20 capas para el personal eventual de cuadrilla, debido a que no se incluyeron en el pedido anterior; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 28.08.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la compra de 20 capas para el personal eventual de cuadrilla, debido a que no se incluyeron en el pedido anterior; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la

reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 28.08.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar el pago por la compra de repuestos para la reparación del vehículo propiedad municipal, Nissan Placas N-10-810, color blanco, según cotización No. 106 del proveedor DE TODO EN AUTOS SA de CV que anexa, por un monto de quinientos sesenta y cuatro 65/100 dólares de los Estados Unidos de América ($564.65); b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 28.08.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo al pago por la compra de repuestos para la reparación del vehículo propiedad municipal, Nissan Placas N-10-810, color blanco, según cotización No. 106 y facturas No. 3208 y 3215 del proveedor DE TODO EN AUTOS SA de CV que anexa, por un monto de quinientos sesenta y cuatro 65/100 dólares de los Estados Unidos de América ($564.65); 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite de pago aprobado en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria propiedad municipal //////////////denominada “DESECHOS SOLIDOS”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 21.08.2018 suscrita por el SR JOSE WILFREDO LOPEZ, Presidente de la Directiva del COMITÉ DE DEPORTES de SAN JOSE LAS CASITAS, relativa a solicitar la compra de 21 uniformes deportivos en tallas L y M con el escudo de Paris Saint Germain para participar en las actividades deportivas de ese sector; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la Nota de fecha 21.08.2018 suscrita por SR JOSE WILFREDO LOPEZ, Presidente de la Directiva del COMITÉ DE DEPORTES de SAN JOSE LAS CASITAS, relativa a la compra de 21 uniformes deportivos en tallas L y M con el escudo de Paris Saint Germain para participar en las actividades deportivas de ese sector; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a

realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////denominada “PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 27.08.2018 suscrita por el COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO PASAJE II y VII, de la Colonia LAS BRISAS I, relativa a solicitar la contratación de 1 autobús para realizar una excursión a la Playa El Majahual el domingo 16.09.2018 a las 6:30 am; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la Nota de fecha 27.08.2018 suscrita por el COMITÉ PRO-MEJORAMIENTO PASAJE II y VII, de la Colonia LAS BRISAS I, relativa a la contratación de 1 autobús para realizar una excursión a la Playa El Majahual el domingo 16.09.2018 a las 6:30 am; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la contratación aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando recibido el 29.08.2018 suscrito por la ///////////////////////////, JEFA DE LA UNIDAD DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA, relativo a solicitar la compra de 100 refrigerios (pan con pollo y refresco) para los días 10, 18 y 20 de septiembre de 2018, de 9 a 11 am, para los participantes en las jornadas de intervención de divulgación de derechos de niños y adolescentes en el CENTRO ESCOLAR CANTON POTRERILLOS; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando recibido el 29.08.2018 suscrito por la ///////////////////////////, JEFA DE LA UNIDAD DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA, relativo a la compra de 100 refrigerios (pan con pollo y refresco) para los días 10, 18 y 20 de septiembre de 2018, de 9 a 11 am, para los participantes en las jornadas de intervención de divulgación de derechos de niños y adolescentes en el CENTRO ESCOLAR CANTON

POTRERILLOS; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 29.08.2018 suscrita por el MOVIMIENTO DE ENCUENTROS JUVENILES de la PARROQUIA de SANTO TOMAS, relativa a solicitar la contratación de dos autobuses para realizar una excursión el 16.09.2018 al Parque Acuático Sihuatehuacán, Santa Ana, con el objetivo de recaudar fondos para sus actividades en favor de la juventud; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la Nota de fecha 29.08.2018 suscrita por el MOVIMIENTO DE ENCUENTROS JUVENILES de la PARROQUIA de SANTO TOMAS, relativa a la contratación de únicamente 1 autobús para realizar una excursión el 16.09.2018 al Parque Acuático Sihuatehuacán, Santa Ana, con el objetivo de recaudar fondos para sus actividades en favor de la juventud; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la contratación aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 29.08.2018 suscrito por el SR /////////////////////////// ///, JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL, relativo a solicitar la compra de 20 almuerzos para el personal que labora en actividades comunitarias en CONACASTE; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 29.08.2018 suscrito por el SR /////////////////////////// ///, JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL, relativo a la compra de 20 almuerzos para el personal que labora en actividades comunitarias en

CONACASTE; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 30.08.2018 suscrito por el ///////////////////////, ADMINISTRADOR DE CEMENTERIOS relativo a solicitar la compra de 4 rastrillos de buena calidad, 2 rastrillos tipo pesado, 2 palas cuadradas de mango corto, 2 corvos con vaina de 22”, 2 cumas derechas, 4 pares de guantes manga corta, 20 paquetes de bolsas para basura tipo jardín-grandes y 4 limas triangulares de 10”, para actividades de limpieza y mantenimiento en el Cementerio Municipal; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 30.08.2018 suscrito por el ///////////////////////, ADMINISTRADOR DE CEMENTERIOS relativo a la compra de 4 rastrillos de buena calidad, 2 rastrillos tipo pesado, 2 palas cuadradas de mango corto, 2 corvos con vaina de 22”, 2 cumas derechas, 4 pares de guantes manga corta, 20 paquetes de bolsas para basura tipo jardín-grandes y 4 limas triangulares de 10”, para actividades de limpieza y mantenimiento en el Cementerio Municipal; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 03.09.2018 suscrita por la PROFESORA ELVIA AGUILAR del COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN LAS CASITAS, relativa a solicitar la compra de 1 corona y 1 cetro para la Reina de la Independencia Patria de ese sector; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar

Nota de fecha 03.09.2018 suscrita por la PROFESORA ELVIA AGUILAR del COMPLEJO EDUCATIVO CANTÓN LAS CASITAS, relativa a la compra de 1 corona y 1 cetro para la Reina de la Independencia Patria de ese sector; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Solicitud de fecha 03.09.2018 suscrita por la Presidenta de la Sección “A” del 3er Año Contador del INSTITUTO NACIONAL SIMON BOLIVAR de Santo Tomás, relativa a solicitar la contratación de 1 autobús para que los alumnos de ese Centro Escolar puedan asistir al funeral de la alumna Srita. Melisa Consuelo Martínez, lo cual fue autorizado por el Señor Alcalde Municipal Efraín Alfonso Cañas Colorado en razón de la fecha; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo actuado por el Señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado en relación a la solicitud de fecha 03.09.2018 suscrita por la Presidenta de la Sección “A” del 3er Año Contador del INSTITUTO NACIONAL SIMON BOLIVAR de Santo Tomás relativa a la contratación de 1 autobús para que los alumnos de ese Centro Escolar puedan asistir al funeral de la alumna Srita. Melisa Consuelo Martínez; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la contratación aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 03.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la compra de 4 láminas galvanizadas # 26, 100 remaches pop de 1/8” por 1”, 1 broca de 1/8” para hierro y sellador elástico de poliuretano color blanco, para el cambio de canal del Salón de Usos Múltiples; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos

fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 03.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la compra de 4 láminas galvanizadas #26, 100 remaches pop de 1/8” por 1”, 1 broca de 1/8” para hierro y sellador elástico de poliuretano color blanco para el cambio de canal del Salón de Usos Múltiples; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria denominada “FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 03.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar el pago por la compra de 20 cenas para el personal de cuadrilla que trabajó por la noche para adornar la Calle Principal en preparación del Mes Cívico, lo cual fue autorizado por el Señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado, en razón de la fecha; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo actuado por el Señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado en relación al Memorando de fecha 03.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo al pago por la compra de 20 cenas para el personal de cuadrilla que trabajó por la noche para adornar la Calle Principal en preparación del Mes Cívico; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite de pago aprobado en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DICIENUEVE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 03.09.2018 suscrito por el /////////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS, relativo a solicitar el pago por la compra de una bandeja de 4” con rodillo, 2 brochas de cerda de 4” y 2 galones de solvente, para ser utilizado en el Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CASCO URBANO, BARRIO LAS

MERCEDES (FASE III), MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS”, lo cual fue autorizado por el Señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado, en razón de la fecha; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo actuado por el Señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado en relación al Memorando de fecha 03.09.2018 suscrito por el /////////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS, relativo al pago por la compra de una bandeja de 4” con rodillo, 2 brochas de cerda de 4” y 2 galones de solvente, Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CASCO URBANO, BARRIO LAS MERCEDES (FASE III), MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS”; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite de pago aprobado en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria correspondiente al Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CASCO URBANO, BARRIO LAS MERCEDES (FASE III), MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 03.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la compra de sellador elástico de poliuretano color blanco (sika) y 150 clavos de acero de 1 pulgada y media para la reparación del bota aguas del Salón de Usos Múltiples; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 03.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la compra de sellador elástico de poliuretano color blanco (sika) y 150 clavos de acero de 1 pulgada y media para la reparación del bota aguas del Salón de Usos Múltiples; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria denominada “FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 03.09.2018 suscrito por el /////////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, relativo a solicitar la compra de 100 bolsas plásticas transparentes con capacidad de 25 lb para el empaquetado de semillas de frijol de seda, variedad arbolito, para ser entregadas a las comunidades para la cosecha postrera 2018; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 03.09.2018 suscrito por el /////////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, relativo a la compra de 100 bolsas plásticas transparentes con capacidad de 25 lb para el empaquetado de semillas de frijol de seda, variedad arbolito, para ser entregadas a las comunidades para la cosecha postrera 2018; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente al Proyecto FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Solicitud de fecha 04.09.2018 suscrita por el Señor José Raúl Alférez, Profesor de la Escuela Municipal de Taekwondo, relativa a requerir para el 29.09.2018 a las 2:00 pm, el pago de 1 profesor que calificará a 30 alumnos para el cambio de grado de cinta, por un costo de $25.00. Adicionalmente el costo de la evaluación que incluye cinturón y diploma de acreditación ($12.00 por alumno). Solicita, además, transporte, préstamo del sitio CONACASTE y refrigerios para los asistentes; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud de fecha 04.09.2018 suscrita por el Señor José Raúl Alférez, Profesor de la Escuela Municipal de Taekwondo relativa a proceder al pago, para el día 29.09.2018, de 1 profesor que calificará a 30 alumnos para el cambio de grado de cinta por un costo de $25.00, así como el costo de la evaluación que incluye cinturón y diploma de acreditación ($12.00 por alumno), adicionalmente se autoriza transporte, préstamo del CONACASTE y refrigerios para los asistentes; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento para lo cual deberá coordinar con el peticionario; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria propiedad Municipal //////////////denominada “PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto,

////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 04.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la compra de los siguientes insumos: 400 libras de azúcar en presentación de 1 libra, 20 cajas de vasos desechables de 6 onzas, 30 unidades de pastillas aromatizantes para baños sanitarios, 10 unidades de jabón líquido lavamanos de 221 ml, 1 galón de limpiavidrios, 10 trapeadores de toalla blanca y 1 galón de limpiador para pisos, todo lo anterior, de uso institucional; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 04.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la compra de los siguientes insumos: 400 libras de azúcar en presentación de 1 libra, 20 cajas de vasos desechables de 6 onzas, 30 unidades de pastillas aromatizantes para baños sanitarios, 10 unidades de jabón líquido lavamanos de 221 ml, 1 galón de limpiavidrios, 10 trapeadores de toalla blanca y 1 galón de limpiador para pisos, todo lo anterior, de uso institucional; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria denominada “FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 04.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la compra 200 pernos para lámina galvanizada de 1 pulgada, para colocación del nuevo canal del Salón de Usos Múltiples; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 04.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la compra 200 pernos para lámina galvanizada de 1 pulgada, para colocación del nuevo canal del Salón de Usos Múltiples; 2) Autorizar e

instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria denominada “FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Solicitud recibida en fecha 05.09.2018 suscrita por el PÁRROCO RAYMUNDO BRIZUELA, el Sr JUAN ANTONIO NUNFIO y el Sr AMÍLCAR PÉREZ de la COMUNIDAD RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA relativa a solicitar el préstamo de 2 canopys, 1 tarima, apoyo de electricista y la compra de 100 sándwiches con bebida para la realización de la GRAN ASAMBLEA ABIERTA “DIOS NO SE HA OLVIDADO DE TI, DIOS TE LLAMA” en fecha 16.09.2018 en el Sector Los Mameyes; dirigido a personas alcohólicas o consumidores de drogas y afectados por esas condiciones; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la solicitud recibida en fecha 05.09.2018 suscrita por el PÁRROCO RAYMUNDO BRIZUELA, el Sr JUAN ANTONIO NUNFIO y el Sr AMÍLCAR PÉREZ de la COMUNIDAD RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA relativa al préstamo de 2 canopys, 1 tarima, apoyo de electricista (los cuales serán facilitados por la Unidad de Proyección Social y la Unidad de Servicios Generales) y la compra de 100 sándwiches con bebida para la realización de la GRAN ASAMBLEA ABIERTA “DIOS NO SE HA OLVIDADO DE TI, DIOS TE LLAMA” en fecha 16.09.2018 en el Sector Los Mameyes; dirigido a personas alcohólicas o consumidores de drogas y afectados por esas condiciones; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 05.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la contratación de los servicios de reparación del brazo derecho de la cuchara del Bobcat, debido al daño sufrido durante la emergencia del 04.09.2018 en la Colonia La Milagrosa y urge su reparación; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que

serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 05.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la contratación de los servicios de reparación del brazo derecho de la cuchara del Bobcat, debido al daño sufrido durante la emergencia del 04.09.2018 en la Colonia La Milagrosa y urge su reparación; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la contratación aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la Cuenta Bancaria //////////////denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 05.09.2018 suscrito por la /////////////////////////, JEFA DE LA UACI, relativo a solicitar la compra de 22 refrigerios para la Reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y los Brigadistas de la Comisión de Primeros Auxilios y Evacuación e Incendios, el 06.09.2018 a la 1:30 pm., y para coordinar las actividades cívicas del día 15.09.2018 y durante el día 10.10.2018 en la actividad de simulacro de desastre; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 05.09.2018 suscrito por la /////////////////////////, JEFA DE LA UACI, relativo a la compra de 22 refrigerios para la Reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y los Brigadistas de la Comisión de Primeros Auxilios y Evacuación e Incendios el 06.09.2018 a la 1:30 pm., para coordinar las actividades cívicas del día 15.09.2018 y durante el día 10.10.2018 en la actividad de simulacro de desastre; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 28.08.2018 suscrita por el Señor JOSÉ OVIDIO GONZÁLEZ, Presidente de la

ASOCIACIÓN COMUNAL DE LA COLONIA FLOR AMARILLA, relativa a solicitar la compra de 90 bolsas de cemento, 12 metros de arena, 12 metros de piedra cuarta y 12 metros de tierra blanca, para mejoras en 180 metros lineales del Pasaje Maquilishuat, Block 1 de esa Colonia; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la Nota de fecha 28.08.2018 suscrita por el Señor JOSÉ OVIDIO GONZÁLEZ, Presidente de la ASOCIACIÓN COMUNAL DE LA COLONIA FLOR AMARILLA, relativa a la compra de 90 bolsas de cemento, 12 metros de arena, 12 metros de piedra cuarta y 12 metros de tierra blanca, para mejoras en 180 metros lineales del Pasaje Maquilishuat, Block 1 de esa Colonia; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, del Banco de América Central, correspondiente al proyecto “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 23.08.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar el pago por la compra de 4 llantas 275/70, R 16 para el vehículo propiedad municipal Toyota Land Cruiser N-14299 y 4 llantas 265/70, R 16 para el vehículo propiedad municipal Mazda Placas N 9558, según cotización presentada por LLANTAS Y REENCAUCHES SALVADOREÑOS SA de CV, LLANRESAL, lo cual fue autorizado por el Señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado, en razón de la urgencia; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo actuado por el Señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado, en razón de la urgencia, de acuerdo al Memorando de fecha 23.08.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo al pago por la compra de 4 llantas 275/70, R 16 para el vehículo propiedad municipal Toyota Land Cruiser N-14299 y 4 llantas 265/70, R 16 para el vehículo propiedad municipal Mazda Placas N 9558, según cotización presentada por LLANTAS Y REENCAUCHES SALVADOREÑOS SA de CV, LLANRESAL, lo cual fue autorizado por el Señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado, en razón de la urgencia; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite para el pago aprobado en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria denominada “FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de

Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 05.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la compra de 5 unidades de desinfectantes para piso cerámico en presentación de 5 galones, 15 unidades de lejía en presentación de 1 galón, 20 pares de guantes de hule manga larga, 2 unidades de sacudidor para techos, 100 libras de detergente en polvo en presentación de 1 libra, 25 galones de alcohol en gel en presentación de 1 galón c/u, 10 escobas, 150 pares de guantes de carnaza y loneta grandes, todo de uso institucional; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 05.09.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la compra de 5 unidades de desinfectantes para piso cerámico en presentación de 5 galones, 15 unidades de lejía en presentación de 1 galón, 20 pares de guantes de hule manga larga, 2 unidades de sacudidor para techos, 100 libras de detergente en polvo en presentación de 1 libra, 25 galones de alcohol en gel en presentación de 1 galón c/u, 10 escobas, 150 pares de guantes de carnaza y loneta grandes, todo de uso institucional; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria denominada “FUNCIONAMIENTO 25%” y otra que corresponda de acuerdo al requerimiento de los guantes; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y UNO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 05.09.2018 suscrito por el /////////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL relativo a solicitar la compra de los recursos siguientes para la ambientación de la celebración de las Fiestas Co Patronales de la Virgen de la Merced que se realizará del 22 al 24.09.2018: contratación de 1 autobús para traslado (ida y vuelta el 22.09.2018 ,a las 4 pm, de la Orquesta Filarmónica), 3,000 gallardetes con la imagen de la Virgen de la Merced, impresa en ambos lados, tamaño oficio (8 días antes de la celebración), 1 rollo de pita papelillo grande (8 días antes de la celebración), 5 fardos de agua en botella (22.09.2018) y 1 caja de grapas standard; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas

al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 05.09.2018 suscrito por el /////////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL relativo a la compra de los recursos siguientes para la ambientación de la celebración de las Fiestas Co Patronales de la Virgen de la Merced que se realizará del 22 al 24.09.2018: contratación de 1 autobús para traslado (ida y vuelta el 22.09.2018 a las 4 pm de la Orquesta Filarmónica), 3,000 gallardetes con la imagen de la Virgen de la Merced, impresa en ambos lados, tamaño oficio (8 días antes de la celebración), 1 rollo de pita papelillo grande (8 días antes de la celebración), 5 fardos de agua en botella (22.09.2018) y 1 caja de grapas standard; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria propiedad Municipal ////////////// denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y DOS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 04.09.2018, suscrito por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, relativo a solicitar las siguientes autorizaciones de pago:

No. PROVEEDOR CONCEPTO VALOR

1.- Alberto Arístides Sánchez Compra de 8 metros cúbicos de agua en pipa para abastecimiento en edificio municipal, solicitado por la Unidad de Servicios Generales el 08.08.2018.

$ 40.00


$ 40.00

3.- Rudy Sidney Reyes Ramírez Alquiler de 1 generador soldador Miller el 14.05.2018, para utilizarse en las instalaciones del edifico administrativo de la municipalidad.

$ 50.85

4.- Rudy Sidney Reyes Ramírez Alquiler de una planta eléctrica de 6,500 watts, que se utilizó del 09 al 13 de febrero de 2018 para perifoneo del carnaval del amor y la amistad.

$ 70.63

5.- Rudy Sidney Reyes Ramírez Alquiler de 1 generador soldador de 10,000 watts el 01.11.2017, para utilizarse en las instalaciones del edifico administrativo de la municipalidad por motivo de corte de energía eléctrica anunciada por DEL SUR, S.A. de C.V.

$ 50.85

6.- JORI, S.A. de C.V. (Ferretería las Cumbres)

Compra de material de construcción para reparar el acceso a las viviendas propiedad de Darlin Georgina Ventura y Jorge Alberto Ventura (Block 6, Casa # 30 y 31), en razón que, con la ejecución del proyecto “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN UN TRAMO DE LA AVENIDA EL TAMARINDO, COLONIA FLOR AMARILLA”, los accesos vehiculares de estas viviendas quedaron en desnivel con la calle.

$ 152.95


Compra de materiales de construcción para la fabricación de vivienda provisional para el traslado de colono que se encontraba ubicado en la Finca Municipal, donde actualmente se implementa el proyecto Conacaste Eco-Cultura, según facturas número 03914 y 03915.

$ 750.50


Compra de materiales de construcción para continuación de los trabajos de construcción de canaleta frente a Centro Escolar Manuel Belgrano y reparación de calle que conduce a cancha municipal.

$ 97.00


Compra de materiales de construcción para continuación de trabajos de reparación en calle principal de la Colonia San José.

$ 74.50

10.- FERRETERIA FERROGAR, S.A. de C.V.

Compra de dos regletas y extensión, solicitadas por la UACI, para reconexión de computadora de la Unidad.

$ 13.50


Compra de 12 limas triangulares de 8”, solicitadas por la Unidad de Servicios Generales, que se utilizaron para la limpieza de las calles principales del municipio.

$ 42.00


Compra de materiales de fontanería para reparación de válvulas de los lava cabezas en el Centro de Desarrollo de la Mujer.

$ 8.80


Compra de 8 baterías alcalinas de 1.5 V, para las bombas de fumigación, que se utilizan para eliminación del zancudo para prevenir enfermedades.

$ 14.00

14.- FERRETERIA AZ, S.A. de C.V. Compra de 200 metros de cable THHN # 14, que se utilizará para el mantenimiento del alumbrado público.

$ 50.00

15.- María Rosa López Vásquez Compra de 60 refrigerios (Sándwich y soda) para ser entregados a los alumnos de la escuela municipal de Taekwondo en evento de entrega cintas y diplomas.

$ 76.67

16.- Rosa Vilma Bonilla Montano de Pérez

Compra de 15 almuerzos y 12 cenas para el grupo de alabanzas “Los Levitas” que participaron en la tarde alabanza y predicación el día sábado 23.06.2018, actividad desarrollada en el marco de las acciones de prevención de la violencia por parte de las Organizaciones Basadas en la Fe y esta Municipalidad.

$ 68.00

b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del

Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 04.09.2018, suscrito por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, relativo a las siguientes autorizaciones de pago:

No. PROVEEDOR CONCEPTO VALOR CUENTA BANCARIA


$ 40.00 FUNCIONAMIENTO 25%



3.- Rudy Sidney Reyes Ramírez Alquiler de 1 generador soldador Miller el 14.05.2018, para utilizarse en las


instalaciones del edifico administrativo de la municipalidad.

4.- Rudy Sidney Reyes Ramírez Alquiler de una planta eléctrica de 6,500 watts, que se utilizó del 09 al 13 de febrero de 2018 para perifoneo del carnaval del amor y la amistad.

$ 70.63 FONDO MUNICIPAL

5.- Rudy Sidney Reyes Ramírez Alquiler de 1 generador soldador de 10,000 watts el 01.11.2017, para utilizarse en las instalaciones del edifico administrativo de la municipalidad por motivo de corte de energía eléctrica anunciada por DEL SUR, S.A. de C.V.



Compra de material de construcción para reparar el acceso a las viviendas propiedad de Darlin Georgina Ventura y Jorge Alberto Ventura (Block 6, Casa # 30 y 31), en razón que, con la ejecución del proyecto “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA Y PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN UN TRAMO DE LA AVENIDA EL TAMARINDO, COLONIA FLOR AMARILLA”, los accesos vehiculares de estas viviendas quedaron en desnivel con la calle.

$ 152.95 FONDO MUNCIPAL


Compra de materiales de construcción para la fabricación de vivienda provisional para el traslado de colono que se encontraba ubicado en la Finca Municipal, donde actualmente se implementa el proyecto Conacaste Eco-Cultura, según facturas número 03914 y 03915.



Compra de materiales de construcción para continuación de los trabajos de construcción de canaleta frente a Centro Escolar Manuel Belgrano y reparación de calle que conduce a cancha municipal.

$ 97.00 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS.


Compra de materiales de construcción para continuación de trabajos de reparación en calle principal de la Colonia San José.



Compra de dos regletas y extensión, solicitadas por la


UACI, para reconexión de computadora de la Unidad.


Compra de 12 limas triangulares de 8”, solicitadas por la Unidad de Servicios Generales, que se utilizaron para la limpieza de las calles principales del municipio.



Compra de materiales de fontanería para reparación de válvulas de los lava cabezas en el Centro de Desarrollo de la Mujer.

$ 8.80 FONDO MUNICIPAL/FONDO CIRCULANTE


Compra de 8 baterías alcalinas de 1.5 V, para las bombas de fumigación, que se utilizan para eliminación del zancudo para prevenir enfermedades.

$ 14.00 PLAN INTERINSTITUCIONAL CONTRA EL DENGUE

14.- FERRETERIA AZ, S.A. de C.V. Compra de 200 metros de cable THHN # 14, que se utilizará para el mantenimiento del alumbrado público.


15.- María Rosa López Vásquez Compra de 60 refrigerios (Sándwich y soda) para ser entregados a los alumnos de la escuela municipal de Taekwondo en evento de entrega cintas y diplomas.


16.- Rosa Vilma Bonilla Montano de Pérez

Compra de 15 almuerzos y 12 cenas para el grupo de alabanzas “Los Levitas” que participaron en la tarde alabanza y predicación el día sábado 23.06.2018, actividad desarrollada en el marco de las acciones de prevención de la violencia por parte de las Organizaciones Basadas en la Fe y esta Municipalidad.


2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para efectos de pago; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones de las cuentas bancarias correspondientes; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y TRES: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorandum de fecha 04.09.2018, suscrito por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), /////////////////////////// relativo solicitar el pago del excedente de ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 80.00) según Factura No. 2653 a nombre de Elmer Enrique Arévalo Gil por la compra de 53 obsequios que fueron entregados en la clausura de los alumnos inscritos en los cursos vocacionales e impartidos por el Centro de Desarrollo de esta municipalidad, actividad

realizada el 30.08.2018 en la Cancha Parroquial, en razón de haberse aprobado mediante Acuerdo 5, del Acta 14, de fecha 09.08.2018, un monto individual por obsequio de $ 1.50

y total de $ 79.50, no obstante el gasto realizado excedió lo autorizado; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el

presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorandum de fecha 04.09.2018, suscrito por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), /////////////////////////// relativo al pago del excedente de ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 80.00) según Factura No. 2653 a nombre de Elmer Enrique Arévalo Gil por la compra de 53 obsequios que fueron entregados en la clausura de los alumnos inscritos en los cursos vocacionales e impartidos por el Centro de Desarrollo de esta municipalidad, actividad realizada el 30.08.2018 en la Cancha Parroquial, en razón de haberse aprobado mediante Acuerdo 5, del Acta 14, de fecha 09.08.2018, un monto individual por obsequio de $ 1.50 y total de $ 79.50, no obstante el gasto realizado excedió lo autorizado; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para el pago aprobado en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria que corresponde al CENTRO DE DESARROLLO; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CUATRO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorandum de fecha 04.09.2018, suscrito por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), /////////////////////////// relativo a solicitar aprobar el pago a Rafael Norberto Jacinto Ventura por la compra de 8 cohetes de vara, adicionales a los aprobados mediante Acuerdo 12, del Acta 9, de fecha 29.06.2018, que se utilizaron para la inauguración de la SEGUNDA MARATÓN FAMILIAR que se realizó el 01.07.2018, en el marco de las acciones del Plan El Salvador Seguro actividad # 23 en coordinación con el Movimiento de Encuentros Conyugales de Santo Tomás, teniendo un

total a pagar de trece 56/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 13.56); b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del

Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorandum de fecha 04.09.2018, suscrito por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), /////////////////////////// relativo al pago a Rafael Norberto Jacinto Ventura por la compra de 8 cohetes de vara, adicionales a los aprobados mediante Acuerdo 12, del Acta 9, de fecha 29.06.2018, que se utilizaron para la inauguración de la SEGUNDA MARATÓN FAMILIAR que se realizó el 01.07.2018, en el marco de las acciones del Plan El Salvador Seguro actividad # 23 en coordinación con el Movimiento de Encuentros Conyugales de Santo Tomás, teniendo un total a pagar de trece 56/100 dólares de los Estados Unidos de

América ($ 13.56); 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para el pago aprobado en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y CINCO: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: a) Memorándum de fecha 04.09.2018 suscrito por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, en el cual remite Cuadros Comparativos de las cotizaciones presentadas para la compra de material eléctrico para la reparación de la vivienda de la Señora Rosa Isabel Sánchez de Ramírez, ubicada en la Colonia Las Margaritas Calle a Asino, que fue dañada por el incendio ocurrido el 01.07.2018, recibidas de las siguientes empresas: 1. GRUPO MEW, S.A. de C.V. por un monto de doscientos dieciséis 05/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 216.05), 2. JORI SA de CV, FERRETERÁ LAS CUMBRES por un monto de doscientos setenta y dos 13/100 dólares de los Estados Unidos de América ($272.13); 3. FERRETERÍA FERROGAR SA de CV por un monto de trescientos treinta y seis 50/100 dólares de los Estados Unidos de América ($336.50); b) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a GRUPO MEW, S.A. de C.V. la compra de material eléctrico para la reparación de la vivienda de la Señora Rosa Isabel Sánchez de Ramírez, ubicada en la Colonia Las Margaritas Calle a Asino, que fue dañada por el incendio ocurrido el 01.07.2018, por un monto de doscientos dieciséis 05/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 216.05), según recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la compra de lo adjudicado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar el pago de la cuenta bancaria denominada APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, //////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SEIS: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: a) Memorándum de fecha 04.09.2018 suscrito por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, en el cual remite Cuadros Comparativos de las cotizaciones presentadas para la compra de materiales eléctricos solicitados por la Comunidad del Sector El Río del Cantón Cuapa, en razón que existen familias que no cuentan con energía eléctrica, las cuales fueron recibidas de las siguientes empresas: 1. SUMINISTROS ELECTRICOS por un monto de mil doscientos cuatro 37/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,204.37), 2. GRUPO MEW, S.A. de

C.V por un monto de mil trescientos cincuenta y uno 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,351.00); 3. JORI SA de CV, FERRETERÍA LAS CUMBRES por un monto de mil seiscientos veintitrés 52/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,623.52); b) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a SUMINISTROS ELECTRICOS la compra de materiales eléctricos solicitados por la Comunidad del Sector El Río del Cantón Cuapa, en razón que existen familias que no cuentan con energía eléctrica, por un monto de mil doscientos cuatro 37/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,204.37), según recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la compra de lo adjudicado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar el pago de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, //////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y SIETE: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: a) Memorándum de fecha 05.09.2018 suscrito por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, en el cual remite Cuadros Comparativos de las cotizaciones presentadas para la compra de material eléctrico para el mantenimiento y reparación de lámparas del alumbrado público, las cuales fueron recibidas de las siguientes empresas: 1. SUMINISTROS ELECTRICOS por un monto de mil cuatrocientos tres 50/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,403.50) dando 1 año de garantía, 2. GRUPO MEW, S.A. de C.V por un monto de mil trescientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,350.00); 3. JORI SA de CV, FERRETERÍA LAS CUMBRES por un monto de mil setecientos noventa y seis 60/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,796.60); b) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a SUMINISTROS ELECTRICOS la compra de material eléctrico para el mantenimiento y reparación de lámparas del alumbrado público, por un monto de mil cuatrocientos tres 50/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,403.50) según recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la compra de lo adjudicado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar el pago de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, //////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO TREINTA Y OCHO: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: a) Memorándum de fecha 04.09.2018 suscrito por la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, en el cual remite Cuadros Comparativos de las cotizaciones presentadas para la compra de 8 cubetas de pintura azul bandera para intemperie, 3 cubetas de pintura blanca para intemperie, 4 bandejas de 9” con sus rodillos, 5 brochas de 6”, 5 brochas de 4”, 10 tirros de 3/4, 6 cepillos de alambre, 6 espátulas, 10 galones de removedor de pintura Thiner, 2 rodillos, las cuales fueron recibidas de las siguientes empresas: 1. JORI, S.A. de C.V. FERRETERÍA LAS CUMBRES por un monto de mil novecientos cuarenta y tres 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,943.00), 2. SUMINISTROS LARA (MARÍA MAGDALENA AUCEDA DE LARA) por un monto de mil novecientos treinta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,930.00); 3. FERRETERÍA EPA SA de CV por un monto de dos mil setenta y ocho 20/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 2,078.20) quienes no ofertan insumos como rodillos; 4. ALMACENES VIDRÍ SA de CV por un monto de mil setecientos noventa y dos 25/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,792.25) quienes no ofertan insumos como rodillos b) Lo contenido en los artículos 30 numeral 9 del Código Municipal y el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”. Por lo anterior, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Adjudicar a JORI, S.A. de C.V. la compra de 8 cubetas de pintura azul bandera Sherwin Williams para intemperie Excello Latex, 3 cubetas de pintura blanca Sherwin Williams para intemperie Excello Latex, 4 bandejas de 9” con sus rodillos, 5 brochas de 6”, 5 brochas de 4”, 10 tirros de 3/4, 6 cepillos de alambre, 6 espátulas, 10 galones de removedor de pintura Thiner, 2 rodillos Paint Runner Pro Distribuidor, por un monto de mil novecientos cuarenta y tres 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,943.00), según recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para la compra de lo adjudicado; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar el pago de la cuenta bancaria //////////////, propiedad Municipal, denominada “FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, //////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA Y NUEVE: El Concejo Municipal, en pleno uso de sus facultades, y considerando lo siguiente: a) El informe de evaluación fechado 22.08.2018 del Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales, ///////////////////////////, referente al desempeño de la empleada /////////////////////////que ocupa la Plaza de ORDENANZA, quien fue contratada, a partir del día 15 de mayo del presente año, estando en periodo de prueba por el término de tres meses, resultando que su evaluación ha sido satisfactoria, b) Lo establecido en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, específicamente en el artículo 35, que literalmente establece: “TODO FUNCIONARIO O EMPLEADO QUE PRETENDA INGRESAR A LA CARRERA ADMINISTRATIVA, SERÁ NOMBRADO EN PERÍODO DE PRUEBA POR EL TÉRMINO DE TRES MESES Y SI SU DESEMPEÑO LABORAL FUERE BIEN EVALUADO POR LA AUTORIDAD QUE LO NOMBRÓ, ADQUIRIRÁ LOS DERECHOS DE CARRERA Y DEBERÁ SER INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA CARRERA

ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. SI EL FUNCIONARIO O EMPLEADO FUERE NEGATIVAMENTE EVALUADO, CONFORME A CRITERIOS DE IDONEIDAD, COMPETENCIA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA, PUNTUALIDAD, EFECTIVIDAD Y OTROS SIMILARES DURANTE EL PERÍODO DE PRUEBA O A LA FINALIZACIÓN DEL MISMO, PODRÁ SER REMOVIDO DE SU CARGO, SIN MÁS TRÁMITE QUE LA PREVIA NOTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN, DEBIÉNDOSE DAR INFORME A LA COMISIÓN MUNICIPAL QUE LO PROPUSO. TRANSCURRIDO EL PERÍODO DE PRUEBA SIN QUE LA AUTORIDAD QUE NOMBRÓ AL EMPLEADO O FUNCIONARIO LO HAYA REMOVIDO, SE PRESUME QUE SU DESEMPEÑO LABORAL HA SIDO EVALUADO SATISFACTORIAMENTE, ADQUIRIRÁ LOS DERECHOS DE CARRERA Y SE PROCEDERÁ COMO EN EL PRIMER INCISO”, por unanimidad ACUERDA: 1) Nombrar de forma permanente, en la Plaza de ORDENANZA, a la empleada /////////////////////////, devengando un salario de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto Municipal vigente para el año 2018, 2) Instruir al Jefe de Recursos Humanos, /////////////////////////// a que realice las gestiones necesarias para el registro en la planilla de personal institucional de acuerdo a lo dispuesto en el presente instrumento, según lo establecido en el presente acuerdo. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO CUARENTA: El Concejo Municipal, en pleno uso de sus facultades, y considerando lo siguiente: a) El informe de evaluación fechado 22.08.2018 del Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales, ///////////////////////////, referente al desempeño del empleado ///////////////////////// que ocupa la Plaza de AUXILIAR DE CUADRILLA, quien fue contratado, a partir del día 15 de mayo del presente año, estando en periodo de prueba por el término de tres meses, resultando que su evaluación ha sido satisfactoria, b) Lo establecido en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, específicamente en el artículo 35, que literalmente establece: “TODO FUNCIONARIO O EMPLEADO QUE PRETENDA INGRESAR A LA CARRERA ADMINISTRATIVA, SERÁ NOMBRADO EN PERÍODO DE PRUEBA POR EL TÉRMINO DE TRES MESES Y SI SU DESEMPEÑO LABORAL FUERE BIEN EVALUADO POR LA AUTORIDAD QUE LO NOMBRÓ, ADQUIRIRÁ LOS DERECHOS DE CARRERA Y DEBERÁ SER INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. SI EL FUNCIONARIO O EMPLEADO FUERE NEGATIVAMENTE EVALUADO, CONFORME A CRITERIOS DE IDONEIDAD, COMPETENCIA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA, PUNTUALIDAD, EFECTIVIDAD Y OTROS SIMILARES DURANTE EL PERÍODO DE PRUEBA O A LA FINALIZACIÓN DEL MISMO, PODRÁ SER REMOVIDO DE SU CARGO, SIN MÁS TRÁMITE QUE LA PREVIA NOTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN, DEBIÉNDOSE DAR INFORME A LA COMISIÓN MUNICIPAL QUE LO PROPUSO. TRANSCURRIDO EL PERÍODO DE PRUEBA SIN QUE LA AUTORIDAD QUE NOMBRÓ AL EMPLEADO O FUNCIONARIO LO HAYA REMOVIDO, SE PRESUME QUE SU DESEMPEÑO LABORAL HA SIDO EVALUADO SATISFACTORIAMENTE, ADQUIRIRÁ LOS DERECHOS DE CARRERA Y SE PROCEDERÁ COMO EN EL PRIMER INCISO”, por unanimidad ACUERDA: 1) Nombrar de forma permanente, en la Plaza de AUXILIAR DE CUADRILLA, al empleado /////////////////////////, devengando un salario de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto Municipal vigente para el año 2018, 2) Instruir al Jefe de Recursos Humanos, /////////////////////////// a que realice las gestiones necesarias para el registro en la planilla de personal institucional de acuerdo a lo dispuesto en el presente instrumento, según lo establecido en el presente acuerdo. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y UNO: El Concejo Municipal, en pleno uso de sus facultades, y considerando lo siguiente: a) El informe de evaluación fechado 22.08.2018 del Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales, ///////////////////////////, referente al desempeño del empleado /////////////////////////que ocupa la Plaza de AUXILIAR DE CUADRILLA, quien fue contratado, a partir del día 15 de mayo del presente

año, estando en periodo de prueba por el término de tres meses, resultando que su evaluación ha sido satisfactoria, b) Lo establecido en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, específicamente en el artículo 35, que literalmente establece: “TODO FUNCIONARIO O EMPLEADO QUE PRETENDA INGRESAR A LA CARRERA ADMINISTRATIVA, SERÁ NOMBRADO EN PERÍODO DE PRUEBA POR EL TÉRMINO DE TRES MESES Y SI SU DESEMPEÑO LABORAL FUERE BIEN EVALUADO POR LA AUTORIDAD QUE LO NOMBRÓ, ADQUIRIRÁ LOS DERECHOS DE CARRERA Y DEBERÁ SER INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. SI EL FUNCIONARIO O EMPLEADO FUERE NEGATIVAMENTE EVALUADO, CONFORME A CRITERIOS DE IDONEIDAD, COMPETENCIA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA, PUNTUALIDAD, EFECTIVIDAD Y OTROS SIMILARES DURANTE EL PERÍODO DE PRUEBA O A LA FINALIZACIÓN DEL MISMO, PODRÁ SER REMOVIDO DE SU CARGO, SIN MÁS TRÁMITE QUE LA PREVIA NOTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN, DEBIÉNDOSE DAR INFORME A LA COMISIÓN MUNICIPAL QUE LO PROPUSO. TRANSCURRIDO EL PERÍODO DE PRUEBA SIN QUE LA AUTORIDAD QUE NOMBRÓ AL EMPLEADO O FUNCIONARIO LO HAYA REMOVIDO, SE PRESUME QUE SU DESEMPEÑO LABORAL HA SIDO EVALUADO SATISFACTORIAMENTE, ADQUIRIRÁ LOS DERECHOS DE CARRERA Y SE PROCEDERÁ COMO EN EL PRIMER INCISO”, por unanimidad ACUERDA: 1) Nombrar de forma permanente, en la Plaza de AUXILIAR DE CUADRILLA, al empleado /////////////////////////, devengando un salario de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto Municipal vigente para el año 2018, 2) Instruir al Jefe de Recursos Humanos, /////////////////////////// a que realice las gestiones necesarias para el registro en la planilla de personal institucional de acuerdo a lo dispuesto en el presente instrumento, según lo establecido en el presente acuerdo. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y DOS: El Concejo Municipal, en pleno uso de sus facultades, y considerando lo siguiente: a) El informe de evaluación fechado 22.08.2018 del Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales, ///////////////////////////, referente al desempeño del empleado /////////////////////////que ocupa la Plaza de AUXILIAR DE CUADRILLA, quien fue contratado, a partir del día 15 de mayo del presente año, estando en periodo de prueba por el término de tres meses, resultando que su evaluación ha sido satisfactoria, b) Lo establecido en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, específicamente en el artículo 35, que literalmente establece: “TODO FUNCIONARIO O EMPLEADO QUE PRETENDA INGRESAR A LA CARRERA ADMINISTRATIVA, SERÁ NOMBRADO EN PERÍODO DE PRUEBA POR EL TÉRMINO DE TRES MESES Y SI SU DESEMPEÑO LABORAL FUERE BIEN EVALUADO POR LA AUTORIDAD QUE LO NOMBRÓ, ADQUIRIRÁ LOS DERECHOS DE CARRERA Y DEBERÁ SER INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. SI EL FUNCIONARIO O EMPLEADO FUERE NEGATIVAMENTE EVALUADO, CONFORME A CRITERIOS DE IDONEIDAD, COMPETENCIA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA, PUNTUALIDAD, EFECTIVIDAD Y OTROS SIMILARES DURANTE EL PERÍODO DE PRUEBA O A LA FINALIZACIÓN DEL MISMO, PODRÁ SER REMOVIDO DE SU CARGO, SIN MÁS TRÁMITE QUE LA PREVIA NOTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN, DEBIÉNDOSE DAR INFORME A LA COMISIÓN MUNICIPAL QUE LO PROPUSO. TRANSCURRIDO EL PERÍODO DE PRUEBA SIN QUE LA AUTORIDAD QUE NOMBRÓ AL EMPLEADO O FUNCIONARIO LO HAYA REMOVIDO, SE PRESUME QUE SU DESEMPEÑO LABORAL HA SIDO EVALUADO SATISFACTORIAMENTE, ADQUIRIRÁ LOS DERECHOS DE CARRERA Y SE PROCEDERÁ COMO EN EL PRIMER INCISO”, por unanimidad ACUERDA: 1) Nombrar de forma permanente, en la Plaza de AUXILIAR DE CUADRILLA, al empleado /////////////////////////, devengando un salario de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto Municipal vigente para el año 2018, 2) Instruir al Jefe de Recursos Humanos, /////////////////////////// a que realice las gestiones

necesarias para el registro en la planilla de personal institucional de acuerdo a lo dispuesto en el presente instrumento, según lo establecido en el presente acuerdo. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y TRES: El Concejo Municipal, en pleno uso de sus facultades, y considerando lo siguiente: a) El informe de evaluación fechado 22.08.2018 del Jefe Interino de la Unidad de Servicios Generales, ///////////////////////////, referente al desempeño del empleado /////////////////////////que ocupa la Plaza de AUXILIAR DE CUADRILLA, quien fue contratado, a partir del día 15 de mayo del presente año, estando en periodo de prueba por el término de tres meses, resultando que su evaluación ha sido satisfactoria, b) Lo establecido en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, específicamente en el artículo 35, que literalmente establece: “TODO FUNCIONARIO O EMPLEADO QUE PRETENDA INGRESAR A LA CARRERA ADMINISTRATIVA, SERÁ NOMBRADO EN PERÍODO DE PRUEBA POR EL TÉRMINO DE TRES MESES Y SI SU DESEMPEÑO LABORAL FUERE BIEN EVALUADO POR LA AUTORIDAD QUE LO NOMBRÓ, ADQUIRIRÁ LOS DERECHOS DE CARRERA Y DEBERÁ SER INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. SI EL FUNCIONARIO O EMPLEADO FUERE NEGATIVAMENTE EVALUADO, CONFORME A CRITERIOS DE IDONEIDAD, COMPETENCIA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA, PUNTUALIDAD, EFECTIVIDAD Y OTROS SIMILARES DURANTE EL PERÍODO DE PRUEBA O A LA FINALIZACIÓN DEL MISMO, PODRÁ SER REMOVIDO DE SU CARGO, SIN MÁS TRÁMITE QUE LA PREVIA NOTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN, DEBIÉNDOSE DAR INFORME A LA COMISIÓN MUNICIPAL QUE LO PROPUSO. TRANSCURRIDO EL PERÍODO DE PRUEBA SIN QUE LA AUTORIDAD QUE NOMBRÓ AL EMPLEADO O FUNCIONARIO LO HAYA REMOVIDO, SE PRESUME QUE SU DESEMPEÑO LABORAL HA SIDO EVALUADO SATISFACTORIAMENTE, ADQUIRIRÁ LOS DERECHOS DE CARRERA Y SE PROCEDERÁ COMO EN EL PRIMER INCISO”, por unanimidad ACUERDA: 1) Nombrar de forma permanente, en la Plaza de AUXILIAR DE CUADRILLA, al empleado /////////////////////////, devengando un salario de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto Municipal vigente para el año 2018, 2) Instruir al Jefe de Recursos Humanos, /////////////////////////// a que realice las gestiones necesarias para el registro en la planilla de personal institucional de acuerdo a lo dispuesto en el presente instrumento, según lo establecido en el presente acuerdo. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y CUATRO: El Concejo Municipal ha considerado el Memorando de fecha 28.08.2018, suscrito por el ///////////////////////////, Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, en el cual presenta el INFORME DE INSPECCIÓN CANTON POTRERILLOS, SECTOR LOS HERNANDEZ, donde expone textualmente lo siguiente: (…) Que se realizó inspección en Cantón Potrerillos, sector la Flecha en calle que conduce a Los Hernández, en el sector en que actualmente se trabaja en la construcción de cordón cuneta con material entregado de parte de esta municipalidad. Justo al final del tramo en que se ha finalizado con la construcción del cordón cuneta solicitan materiales adicionales para construcción de canaleta tipo gradas disipadoras para desalojo de las aguas lluvias y aprovechar las debidas pendientes de la construcción de cordón cuneta que se está ejecutando en toda la calle. Justo al final de este tramo de la calle existen dos sectores (en ambos costados de la calle) en los cuales drenan las aguas lluvias; no obstante, actualmente solo en un lado de la calle drenan las aguas, por lo que con el material solicitado se pretende habilitar el otro sector para evacuar las aguas lluvias; esto debido a que el terreno de un costado de la calle en donde actualmente se evacuan todas las aguas lluvias se han generado grandes socavaciones producto de la gran cantidad de aguas que se desvían hacia este sector. Adicionalmente presenta el presupuesto siguiente para ejecutar estos trabajos:

N° Descripcion Cantidad UnidadPrecio

UnitarioSub-total

Costo por

partida

ARENA DE RIO 2.50 M3 13.00$ 32.50$

CEMENTO GRIS FUERTE 12.00 BOLSA 9.00$ 108.00$

PIEDRA CUARTON 4.50 M3 23.00$ 103.50$

244.00$

17.08$

261.08$ COSTO TOTAL

SUB-TOTAL

IMPREVISTOS (7%)

CANALETAS PARA DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS

1 244.00$

Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el INFORME DE INSPECCIÓN CANTON POTRERILLOS, SECTOR LOS HERNANDEZ, presentado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, /////////////////////////// en fecha 28.08.2018, por un monto de doscientos sesenta y un 08/100 dólares de los Estados Unidos de América ($261.08) en concepto de materiales; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición de lo aprobado en este instrumento; 3) Autorizar e Instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones que correspondan, de la cuenta bancaria //////////////denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y CINCO: El Concejo Municipal ha considerado el Memorando de fecha 28.08.2018, suscrito por el ///////////////////////////, Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, en el cual presenta el INFORME DE INSPECCION CANTON CHALTEPE, SECTOR LA BOMBA, donde expone textualmente lo siguiente: (…) Se realizó una segunda inspección en cantón Chaltepe, en sector conocido como La Bomba, con motivo de verificar las condiciones actuales en que se encuentra la calle que utilizan las personas de este lugar para movilizarse desde o hacia sus viviendas. Actualmente se trabaja en la finalización del primer tramo para el cual se le proporciono material a la comunidad con el objetivo de mejorar sus condiciones para evitar que durante la época de invierno esta se vaya a deteriorar aún más de lo que se encontraba en un principio; este primer tramo consta de una longitud de 110 metros aproximadamente, con un ancho de 4 metros. En este tramo se han generado drenajes en diferentes sectores de la calle para distribuir la cantidad de agua que drenará por ese sector en época de invierno. Debido a la longitud que posee esta calle, se recomienda realizar la intervención por tramos, en especial los tramos que poseen mayor pendiente debido a que estos son los que se ven mayormente afectados durante y después de la época de invierno. Como segunda etapa, se proyecta un tramo que consta de una longitud de 42 metros con un ancho total de calle de 4 metros. Es recomendable realizar como mínimo dos desagües uno al inicio de la pendiente y otro al final de esta, y de ser posible otro en la parte media de la calle. Por las condiciones que posee este tramo de la calle, se deben generar cunetas en los costados de esta. Debido a esta situación los habitantes de este sector han solicitado material para construir dos fajas empedradas puestas sobre suelo cemento fluido (lodocreto) y posteriormente construir las canaletas a los costados de la calle. Esta calle posee un ancho promedio de 3.00 metros y 1 metro destinado a las cunetas, para

hacer el total de 4 metros. Además de esto, solicitan que se les proporcione personal de cuadrilla; la mano de obra auxiliar correrá por cuenta de la comunidad. Adicionalmente presenta el presupuesto siguiente para ejecutar estos trabajos:

N° DESCRIPCION CANTIDAD UNIDADPRECIO

UNITARIOSUB TOTAL

COSTO POR

PARTIDA

CEMENTO GRIS TIPO FUERTE 8.0 BOLSA 8.75$ 70.00$

ARENA DE RIO 1.5 M3 16.00$ 24.00$

PIEDRA CUARTON 3.0 M3 25.00$ 75.00$

AGUA POTABLE 3.0 BARRIL 1.50$ 4.50$

CEMENTO GRIS TIPO FUERTE 35.0 BOLSA 8.75$ 306.25$

PIEDRA CUARTON 21.0 M3 25.00$ 525.00$

AGUA POTABLE 12.0 BARRIL 1.50$ 18.00$

GASOLINA (se utilizará para concretera) 5.0 GALON 3.25$ 16.25$

REGLA PACHA 18.0 VARA 0.90$ 16.20$

ALQUILER DE CONCRETERA 5.0 DIA 22.00$ 110.00$

1,165.20$

58.26$

1,223.46$ COSTO TOTAL =

IMPREVISTOS (5%) =

CONSTRUCCION DE DRENAJES TIPO BADEN

MEJORAMIENTO CAPA RODADURA

SUB TOTAL =

991.70$

173.50$ 1

2

Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el INFORME DE INSPECCION CANTON CHALTEPE, SECTOR LA BOMBA, presentado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, /////////////////////////// en fecha 28.08.2018, por un monto de mil doscientos veintitrés 46/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 1,223.46) en concepto de materiales; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición de lo aprobado en este instrumento; 3) Autorizar e Instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones que correspondan, de la cuenta bancaria //////////////denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SEIS: El Concejo Municipal ha considerado el Memorando de fecha 04.09.2018, suscrito por el ///////////////////////////, Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, en el cual presenta el INFORME DE INSPECCION EN CANCHA MUNICIPAL, donde expone textualmente lo siguiente: (…) Se realizó inspección en Cancha Municipal, por petición del Comité de Deportes de este municipio con motivo de identificar problema de estructura deportiva; específicamente en el área de la canaleta. En solicitud del Comité de Deportes de Santo Tomás, manifiestan que desde que se realizó el proyecto de gradas en la cancha municipal, se construyó a la vez una canaleta de desagüe la cual tiene una longitud de 93.20 metros, un ancho de 0.40 metros y una profundidad promedio de 0.50 metros; no obstante, de esta quedo pendiente la elaboración de la parrilla. Por lo que en ocasiones anteriores ya se han generado accidentes, y debido a que el lugar es muy concurrido por niños y comunidad en general, urge la colocación de parrilla para evitar que se continúen generando accidentes y además

evitar que se de acumulación de basura que a la larga obstruye la correcta evacuación de las aguas. Adicionalmente presenta el presupuesto siguiente para ejecutar estos trabajos:

Descripcion Cantidad UnidadPrecio

UnitarioSub-total

Costo por

partida

Hierro angulo de 1.1/2"x1 1/2", 3mm 50.00 pieza 14.00$ 700.00$

Hierro plano 1/8 "x 1 1/4" 223.00 pieza 5.50$ 1,226.50$

Disco de corte de metal 9"x7/8"x1/8" 7.00 unidad 4.50$ 31.50$

Disco de corte de metal 4 1/2"x7/8"x1/8" 4.00 unidad 2.50$ 10.00$

Disco de esmeril de 9"x7/8"x1/4" 3.00 unidad 7.00$ 21.00$

Electrodo 6013, 3/32" 40.00 libra 1.50$ 60.00$

Bisagra cilíndrica para portón 3/4x3.1/2" 80.00 pieza 1.50$ 120.00$

Hierro corrugado de 3/8" 3.00 varilla 3.22$ 9.66$

Pintura anticorrosiva color negro 7.00 galon 27.00$ 189.00$

Pintura excello color a definir 7.00 galon 32.00$ 224.00$

Solvente 6.00 galon 7.00$ 42.00$

Brocha de cerda de 2" 5.00 unidad 3.00$ 15.00$

Brocha de cerda de 4" 3.00 unidad 4.00$ 12.00$

Disco diamantado corte de concreto de 9" 1.00 unidad 18.00$ 18.00$

Cemento gris tipo fuerte 3.00 bolsa 9.00$ 27.00$

Arena de rio 0.50 m3 16.00$ 8.00$

$ 189.96

$ 2,903.62

MANO DE OBRA

Hechura e instalacion de parrilla 1.00 s.g. 650.00$ 650.00$

45.50$

695.50$

3,599.12$

1

650.00$ 2

SUB TOTAL MATERIALES =

IMPREVISTOS (7%) =

COSTO TOTAL =

IMPREVISTOS (7%) =

SUB TOTAL MANO DE OBRA (material + mano de obra) =

MATERIALES

$ 2,713.66

Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el INFORME DE INSPECCION EN CANCHA MUNICIPAL, presentado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, /////////////////////////// en fecha 04.09.2018, por un monto de tres mil quinientos noventa y nueve 12/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 3,599.12); 2) Instruir al /////////////////////////// a elaborar el Perfil Técnico que corresponda; 3) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y SIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 30.08.2018 suscrito por el /////////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS, relativo a solicitar la compra de materiales para las puertas de la Gruta de la Virgen de las Mercedes, e informa lo siguiente: (…) En la cual se colocará la imagen de la Virgen de Las Mercedes; no obstante, es necesario construir una puerta metálica de 0.77 metros de ancho y 1.45 metros de alto para mayor seguridad de la imagen que se colocará en ese lugar; además, se deberá construir una tapadera metálica para el resguardo de la bomba con la que funcionará la gruta. Por

tanto, se solicita se contrate los servicios de un mecánico para el suministro e instalación de lo descrito anteriormente, o se realiza la compra de los siguientes materiales y se realiza con personal de cuadrilla. Adicionalmente presenta el presupuesto siguiente para ejecutar estos trabajos:

N° Descripcion Cantidad UnidadPrecio

UnitarioSub-total

Costo por

partida

angulo de 1 1/4"x1 1/4"x1/8" 1.0 pieza 12.00$ 12.00$

platina de 1"x1/8" 1.0 pieza 6.00$ 6.00$

tubo cuadrado de 1"x1" chapa 14 1.0 pieza 15.00$ 15.00$

hierro liso de 1/2" 2.0 varilla 6.50$ 13.00$

bisagra tipo pin de 3/4" 2.0 par 4.00$ 8.00$

electrodo 6013 3/32" 3.0 libra 1.50$ 4.50$

pintura anticorrosiva color negro 0.5 galon 35.00$ 17.50$

pintura excello color negro 0.5 galon 35.00$ 17.50$

solvente mineral 0.5 galon 8.00$ 4.00$

brocha de cerda de 2" 2.0 unidad 2.50$ 5.00$

candado de laton de 30 mm 2.0 unidad 5.50$ 11.00$

113.50$

7.95$

121.45$ COSTO TOTAL

SUB-TOTAL

IMPREVISTOS (7%)

113.50$ 1

b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el presupuesto para la compra de materiales para las puertas de la Gruta de la Virgen de las Mercedes, por un monto de ciento veinte un 45/100 dólares de los Estados Unidos de América ($121.45); 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y OCHO: El Concejo Municipal considerando lo siguiente: a) El Memorando de fecha 10-08-2018, remitido por la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, en el que solicita se den instrucciones a esa Unidad respecto a las cuentas que detalla, ya que fueron aperturadas para la ejecución de proyectos que ya fueron finalizados y por lo mismo ya tienen meses sin que registren movimientos, en ese sentido solicitó se dé a conocer a esa unidad si es posible gestionar sus cierres en las Instituciones Bancarias pertinentes y de ser así se remitan los acuerdos que avalen sus cierres; b) El Acta de entrega de materiales del Proyecto “Compra de

materiales para la canalización de aguas lluvias en pasaje Los Ramos, Cantón El Ciprés, municipio de Santo Tomás”, suscrita por el Señor Marcos Obdulio Molina, Primer Regidor Propietario y sellado por la Directiva del Pasaje Los Ramos, así como la documentación de la liquidación remitida por la Lic. Cecilia Moreno Colón, Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI. Por lo anterior este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Autorizar a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, para que realice el cierre de la cuenta bancaria denominada “Compra de materiales para la canalización de aguas lluvias en pasaje Los Ramos, cantón El Ciprés, municipio de Santo Tomás”, vigente a esta fecha en el Banco de América Central y realice el reintegro del saldo de esta cuenta a la cuenta número 107304065 “FODES 75%”, vigente a esta fecha en el Banco de América Central. 2) Instruir al Contador Municipal, Señor Geovani Madecadel Jiménez Sánchez, a realizar el cierre contable del Proyecto mencionado en el presente instrumento. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CUARENTA Y NUEVE: El Concejo Municipal considerando lo siguiente: a) El Memorando de fecha 10-08-2018, remitido por la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, en el que solicita se den instrucciones a esa Unidad respecto a las cuentas que detalla, ya que fueron aperturadas para la ejecución de proyectos que ya fueron finalizados y por lo mismo ya tienen meses sin que registren movimientos, en ese sentido solicitó se dé a conocer a esa unidad si es posible gestionar sus cierres en las Instituciones Bancarias pertinentes y de ser así se remitan los acuerdos que avalen sus cierres, b) El Acta de entrega de materiales del proyecto “Compra de materiales para la terminación de muro de retención en pasaje N° 2 de la Colonia Morán, Municipio de Santo Tomás”, suscrita por el /////////////////////////, ex Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, y el Señor José Luis, Representante de los Directivos y Comunidad beneficiada, así como la documentación de la liquidación remitida por la /////////////////////////, Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI. Por lo anterior este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Autorizar a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, para que realice el cierre de la cuenta bancaria denominada “Compra de materiales para la terminación de muro en pasaje N° 2 de la colonia Morán, municipio de Santo Tomás”, vigente a esta fecha en el Banco de América Central y realice el reintegro del saldo de esta cuenta a la cuenta ///////////////////////// “FODES 75%”, vigente a esta fecha en el Banco de América Central. 2) Instruir al Contador Municipal, /////////////////////////, a realizar el cierre contable del Proyecto mencionado en el presente instrumento. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CINCUENTA: El Concejo Municipal considerando lo siguiente: a) El Memorando de fecha 10-08-2018, remitido por la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, en el que solicita se den instrucciones a esa Unidad respecto a las cuentas que detalla, ya que fueron aperturadas para la ejecución de proyectos que ya fueron finalizados y por lo mismo ya tienen meses sin que registren movimientos, en ese sentido solicitó se dé a conocer a esa unidad si es posible gestionar sus cierres en las Instituciones Bancarias pertinentes y de ser así se remitan los acuerdos que avalen sus cierres. b) El Acta de entrega de materiales del proyecto “Construcción de puente peatonal en comunidad El Progreso, Sector Los Ramírez, municipio de Santo Tomás”, suscrita por el ///////////////////////////, Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, y un Representante de la Comunidad beneficiada, así como la documentación de la liquidación remitida por la /////////////////////////, Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI Por lo anterior este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Autorizar a la Tesorera Municipal,

///////////////////////////, para que realice el cierre de la cuenta bancaria denominada “Construcción de puente peatonal en comunidad El Progreso, Sector Los Ramírez, municipio de Santo Tomás”, vigente a esta fecha en el Banco de América Central y realice el reintegro del saldo de esta cuenta a la cuenta ///////////////////////// “FODES 75%”, vigente a esta fecha en el Banco de América Central. 2) Instruir al Contador Municipal, /////////////////////////, a realizar el cierre contable del Proyecto mencionado en el presente instrumento. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y UNO: El Concejo Municipal considerando lo siguiente: a) El Memorando de fecha 10-08-2018, remitido por la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, en el que solicita se den instrucciones a esa Unidad respecto a las cuentas que detalla, ya que fueron aperturadas para la ejecución de proyectos que ya fueron finalizados y por lo mismo ya tienen meses sin que registren movimientos, en ese sentido solicitó se dé a conocer a esa unidad si es posible gestionar sus cierres en las Instituciones Bancarias pertinentes y de ser así se remitan los acuerdos que avalen sus cierres. b) El Acta de recepción final de obra del proyecto “Construcción de Muro de retención y nichos en cementerio municipal (fase II), municipio de Santo Tomás”, suscrita por el Señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado, Supervisor del Proyecto, Arq. Juan Danilo Rivero Gómez, Maestro de Obra, /////////////////////////, Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, /////////////////////////, Miembros de la Comunidad, Señora Luz Marina De La O Valladares, /////////////////////////, Ex Auxiliar de la UACI, ///////////////////////// y El Ex Jefe UACI, ///////////////////////////, así como la documentación de la liquidación remitida por la /////////////////////////, Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI. Por lo anterior este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Autorizar a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, para que realice el cierre de la cuenta bancaria denominada “Construcción de Muro de retención y nichos en cementerio municipal (fase II), municipio de Santo Tomás”, vigente a esta fecha en el Banco de América Central y realice el reintegro del saldo de esta cuenta a la cuenta ///////////////////////// “FODES 75%”, vigente a esta fecha en el Banco de América Central. 2) Instruir al Contador Municipal, /////////////////////////, a realizar el cierre contable del Proyecto mencionado en el presente instrumento. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y DOS: El Concejo Municipal considerando lo siguiente: a) El Memorando de fecha 10-08-2018, remitido por la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, en el que solicita se den instrucciones a esa Unidad respecto a las cuentas que detalla, ya que fueron aperturadas para la ejecución de proyectos que ya fueron finalizados y por lo mismo ya tienen meses sin que registren movimientos, en ese sentido solicitó se dé a conocer a esa unidad si es posible gestionar sus cierres en las Instituciones Bancarias pertinentes y de ser así se remitan los acuerdos que avalen sus cierres. b) El Acta de recepción final de obra del proyecto “Construcción de Cordón Cuneta y Pavimentación con mezcla asfáltica en un tramo de la avenida El Tamarindo, Colonia Flor Amarilla, municipio de Santo Tomás”, suscrita por el Señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado, Supervisor del Proyecto, Arq. Luis Daniel A. Rodriguez, COINVELC, S.A. de C.V., Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, /////////////////////////, Miembros de la Comunidad, Señor José Ovidio González Molina y Señor Jhony Alfredo Morales, Ex Auxiliar de la UACI, /////////////////////////, el Promotor Social, /////////////////////////y El Ex Jefe UACI, ///////////////////////////, así como la documentación de la liquidación remitida por la /////////////////////////, Jefa de la Unidad de Adquisiciones y

Contrataciones Institucional-UACI. Por lo anterior este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Autorizar a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, para que realice el cierre de la cuenta bancaria denominada “Construcción de Cordón Cuneta y Pavimentación con mezcla asfáltica en un tramo de la avenida El Tamarindo, Colonia Flor Amarilla, municipio de Santo Tomás”, vigente a esta fecha en el Banco de América Central y realice el reintegro del saldo de esta cuenta a la cuenta ///////////////////////// “FODES 75%”, vigente a esta fecha en el Banco de América Central. 2) Instruir al Contador Municipal, /////////////////////////, a realizar el cierre contable del Proyecto mencionado en el presente instrumento. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y TRES: El Concejo Municipal vista la nota recibida el 28.08.2018, suscrita por el /////////////////////////, quien es empleado de esta Alcaldía, desempeñándose como Auxiliar de Proyección y Desarrollo Social, en la que solicita permiso para ausentarse de sus labores por un período de un mes (del 10 de septiembre al 10 de octubre de 2018), para la realización de trámites personales, los que le absorberán tiempo, impidiéndole presentarse con normalidad a su puesto de trabajo y en uso de sus facultades legales conferidas en el Artículo 12 de la Ley de Asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, por unanimidad ACUERDA: 1) Otorgar el permiso solicitado para ausentarse de sus labores, sin goce de sueldo, al /////////////////////////, quien es empleado de esta Alcaldía, por un período de un mes (del 10 de septiembre al 10 de octubre de 2018), 2) Instruir al Jefe de la Unidad Recursos Humanos, ///////////////////////////, a que realice la notificación al peticionario, respecto a lo dispuesto en este instrumento y a realizar las modificaciones en la Planilla de Salarios correspondiente. 3) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO: El Concejo Municipal, considerando: a) La necesidad de realizar el traslado de personal comprendido en la planilla institucional con el propósito que los empleados desempeñen sus habilidades para contribuir al fortalecimiento institucional y un mejor funcionamiento, b) Lo establecido en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, específicamente en el artículo 40, literalmente: “Los funcionarios y empleados de carrera pueden ser trasladados dentro del mismo municipio o entidad municipal, de una plaza a otra, de forma provisional o definitiva, siempre que dicho traslado no signifique rebaja de categoría o nivel y no implique disminución de condiciones de trabajo, de salario o de cualquier otro derecho. El traslado puede realizarse por razones de conveniencia para la administración municipal, de reorganización de la institución, por necesidades eventuales de reforzamiento en áreas determinadas, o por solicitud del funcionario o empleado. De acuerdo a convenio de cooperación entre dos municipalidades y por razones de necesidad de reforzamiento eventual en áreas determinadas, podrán destacarse de manera temporal, de una municipalidad a otra, los funcionarios o empleados que fueren necesarios, previo consentimiento de éstos. Los empleados o funcionarios conservarán los derechos derivados de su antigüedad al servicio de la municipalidad de origen”, c) Que el municipio por la alta demanda de atenciones que requiere, es necesario autorizar la creación de plazas, específicamente en el área de la Unidad de la Mujer Niñez y Familia y en la Unidad de Servicios Generales, ya que de esta forma se garantiza una adecuada atención. Por lo anterior en uso de sus facultades, por unanimidad ACUERDA: 1) Crear las plazas de: a)

Auxiliar de la Unidad de Niñez, Mujer y Familia, con un salario de acuerdo al nivel de soporte administrativo por la cantidad de quinientos 50/100 dólares de Los Estados Unidos de América ($500.50), y b) Auxiliar de Cuadrilla, con un salario de acuerdo al nivel operativo, por la cantidad de cuatrocientos cuarenta 00/100 dólares de Los Estados Unidos de América ($440.00); 2) Realizar el nombramiento de forma permanente por traslados de empleados comprendidos en la planilla de personal institucional, vigente a partir del día 06 de septiembre del presente año según el siguiente detalle:

Nombre del empleado Plaza de Procedencia Plaza de traslado con nombramiento de forma permanente

///////////////////////// Auxiliar de Proyección y Desarrollo Social

*Aux. de Unidad de la Niñez, Mujer y Familia

///////////////////////// Vigilante Municipal *Auxiliar de Cuadrilla

2) Instruir al Jefe de Recursos Humanos, ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para el registro en la planilla de personal institucional de acuerdo a lo dispuesto en el presente instrumento; 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, //////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y CINCO: El Concejo Municipal, considerando: a) Lo dispuesto en el Acuerdo número catorce, de Acta número diez, de fecha 05.07.2018 en el que se dispuso: “1) Realizar el nombramiento de forma permanente por traslados de empleados comprendidos en la planilla de personal institucional, vigente a partir del día 06 de julio del presente año según el siguiente detalle:

Nombre del empleado Plaza de Procedencia Plaza de traslado con nombramiento de forma

permanente

///////////////////////// Recolector de Desechos Auxiliar de Cuadrilla

///////////////////////// Vigilante Motorista

///////////////////////// Encargada Activo fijo Auxiliar de la U.A.C.I.

///////////////////////// Auxiliar de la U.A.C.I. Encargado Activo fijo

///////////////////////// Auxiliar de la U.A.C.I. Auxiliar de Catastro

b) Que a la Plaza que ocupa el empleado ///////////////////////// a partir de lo dispuesto en el instrumento citado se le ha asignado un salario por la cantidad de cuatrocientos cuarenta 00/100 dólares de Los Estados Unidos de América ($440.00), siendo que el resto de plazas similares devengan un salario de quinientos 50/100 dólares de Los Estados Unidos de América ($500.50) y que es necesario autorizar la nivelación salarial, de acuerdo a lo establecido en el ordinal 1° del Artículo 38 de la Constitución de la República, textualmente: “1º.- En una misma empresa o establecimiento y en idénticas circunstancias, a trabajo igual debe corresponder igual remuneración al trabajador, cualquiera que sea su sexo, raza, credo o nacionalidad”. Por lo anterior en uso de sus facultades, por unanimidad ACUERDA: 1) Autorizar la nivelación salarial del empleado /////////////////////////quien se ha trasladado al Cargo de Motorista devengando como Vigilante (cargo anterior), por lo que el salario que se le asigna es de quinientos 50/100 dólares de Los Estados Unidos de América ($500.50). 2) Instruir al Jefe de Recursos Humanos, ///////////////////////////, a que realice las gestiones necesarias para el registro en la planilla de personal institucional de acuerdo a lo dispuesto en el presente instrumento, 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto Interina, //////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. COMUNIQUESE.

ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y SEIS: El Concejo Municipal ha visto y analizado la CARPETA TÉCNICA denominada “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CASCO URBANO, BARRIO LAS MERCEDES FASE IV, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS”, por un monto de cuarenta mil quinientos cuarenta y tres 56/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 40,543.56), presentado por el ///////////////////////////, Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos. Por lo anterior este Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: 1) Aprobar en todas sus partes la CARPETA TÉCNICA denominada “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CASCO URBANO, BARRIO LAS MERCEDES FASE IV, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS”, por un monto de cuarenta mil quinientos cuarenta y tres 56/100 dólares de los Estados Unidos de América ($ 40,543.56); 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice los procedimientos correspondientes para la compra de los insumos contenidos en la Carpeta Técnica; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a aperturar una cuenta bancaria corriente en el Banco de América Central con el nombre de este Proyecto, con fuente de financiamiento FODES 75% y por el monto de diez 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($10.00) y posteriormente, de este mismo fondo, financiar este Proyecto por el monto contenido en la Carpeta Técnica aprobada; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y SIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado lo siguiente: a) Que se tuvo a la vista la disponibilidad de fondos que la Municipalidad posee en las cuentas bancarias propiedad municipal y la reflejada en la cuentas bancaria que se denomina Fondo Municipal, misma que a la fecha no tiene recursos suficientes para sufragar algunos gastos; b) Que está pendiente el pago de las dietas para el Concejo, correspondientes al mes de agosto del presente año y los gastos de representación del Señor Alcalde del mismo mes, por lo anterior y en uso de las facultades legalmente conferidas este Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: 1) Autorizar la realización de préstamo interno entre las cuentas bancarias, propiedad Municipal establecidas en el Banco de América Central, los cuales se realizarán mediante transferencias de fondos por las cantidades que sean necesarias para realizar la erogación para el pago de dietas correspondientes al mes de agosto del presente año y los gastos de representación del Señor Alcalde del mismo mes, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta de origen Cuenta de destino Cantidad

Número Nombre Número Nombre

///////// “FODES 75%” /////////////// “FONDO MUNICIPAL” $ 12,717.93

Dicha deuda deberá ser solventada a la brevedad posible, en un término no mayor de tres meses; 2) Autorizar a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a que realice el traslado referido en las condiciones señaladas. 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y OCHO: El Concejo Municipal ha recibido: a) Nota suscrita por el Profesor José Raúl Alférez, de fecha 04.09.2018, de la Escuela Municipal de Taekwondo, en la cual expone la condición del alumno de esa Escuela Municipal, Bryan Giovanni Domínguez de 6 años, quien sufrió un accidente, por lo que solicita apoyo consistente en una canasta de alimentos (leche, cereales y otros alimentos perecederos) para su rehabilitación y pueda reincorporarse a las clases municipales de Taekwondo; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que

serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”, por unanimidad ACUERDA: 1) Aprobar la Nota suscrita por el Profesor José Raúl Alférez, de fecha 04.09.2018, de la Escuela Municipal de Taekwondo del presente año en la cual expone la condición del alumno de esa Escuela Municipal, Bryan Giovanni Domínguez de 6 años quien sufrió un accidente, por lo que solicita apoyo consistente en una canasta de alimentos (leche, cereales y otros alimentos perecederos) para su rehabilitación y pueda reincorporarse a las clases municipales de Taekwondo, la cual estará valorada en ciento cincuenta dólares 00/100 de los Estados Unidos de América ($150.00); 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO MUNICIPAL”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CINCUENTA Y NUEVE: El Concejo Municipal, considerando: I) Que la empresa Inmobiliaria San José, S.A. de C.V., donó a la Municipalidad los inmuebles identificados de la siguiente manera: 1) AREA VERDE, de la extensión superficial de tres mil doscientos sesenta y tres punto treinta y ocho metros cuadrados; 2) AREA ECOLÓGICA de la extensión superficial de dos mil setenta y cinco punto ochenta y ocho metros cuadrados; y 3) AREA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL de la extensión superficial de mil setecientos cuatro punto veintiséis metros cuadrados; inscritos en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la Primera Sección del Centro, bajo las siguientes matrículas: seis cero cinco uno uno seis dos ocho-cero cero cero cero cero, seis cero cinco uno uno seis cuatro nueve-cero cero cero cero cero; y seis cero cinco uno uno seis cinco cero-cero cero cero cero cero, respectivamente; II) Que la cantidad a pagar por derechos inscripción en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de los tres inmuebles, asciende a la cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE DOLARES CON DIECISÉIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según consta en el Memorandum de fecha tres del presente mes, dirigido a la ///////////////////////////, Gerente Municipal y firmado por la Licenciada Doris Castro, Asesora; en vista de lo anterior, este Concejo Municipal, ACUERDA: Solicitar a la empresa Inmobiliaria San José, S.A. de C.V., asuma el pago de los derechos registrales que causa la referida donación y que asciende a la cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE DOLARES CON DIECISÉIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y para tal efecto remítase la nota correspondiente. CERTIFÍQUESE. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos.

Don Efraín Alfonso Cañas Colorado Alcalde Municipal

Don Raúl Espinoza Síndico Municipal

Don Marcos Obdulio Molina Primer Regidor Propietario

Doña Rosa Hidalia Montes

Segunda Regidora Propietaria

Licenciado Oscar Eduardo López Pérez Tercer Regidor Propietario

Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores Cuarta Regidora Propietaria

Don Luis Roque Violantes Sarmiento Quinto Regidor Propietario

Don Carlos Antonio Santos Benítez Sexto Regidor Propietario

Licda. Dania Lissette Colorado Rivera Séptima Regidora Propietaria

Lic. David Ernesto Chacón Chavarría Octavo Regidor Propietario

Srta. Dora Alicia González Primera Regidora Suplente

Don Eduardo Vásquez Vásquez Tercer Regidor Suplente

Lic. David Portillo Soriano Cuarto Regidor Suplente

Ante mí,

/////////////////////////// Secretaria Municipal

El presente documento se encuentra en versión pública por contener datos personales de las partes contratantes o beneficiarias de alguna ayuda, relativas a su número de DUI y NIT; siendo lo anterior de carácter confidencial de conformidad a lo establecido en el Art. 6 literal a), 24 literal c) y d), y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública; además, existen procesos de compras de materiales para la ejecución de proyectos que a la fecha no se han adjudicado, por lo que no se ha tomado una decisión definitiva, estos procesos están reservados, según reserva número 2, aprobada mediante Acuerdo número uno del Acta número treinta y dos de la trigésima segunda sesión ordinaria de Concejo Municipal, celebrada el dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete.

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la autorización del Concejo”. ACUERDA: 1) · En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás, Departamento de San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos