La Doradita

7/23/2019 La Doradita

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Trabajo final ISO 9001

Catherine Sierra SeplvedaHctor Giraldo YelaMilena Crdena!

"ie#o $ranci!co %rcinie#a! &nr'()e*

Tecnolo#'a en #e!ti+n inte#rada de la Calidad, Medio %-biente,Se#)ridad . Sal)d Oc)pacional

$icha /10

In!tr)ctorGabriel $ernando Snche* %ran#o

Servicio 2acional de %prendi*aje S&2%Centro %#roind)!trial%r-enia, 3)ind'o"icie-bre de 4015


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INTRODUCCIN

6a ind)!tria de la arepa !e ha con!ervado debido a !) calidad Ya ()e lae-pre!a !e ha de!e-pe7ado por ofrecer la variedad de vender la arepa de

diferente! for-a! 8 la -a!a por ilo!, la arepa -i:ta ;con la! tre! carne! < laarepa redonda, la arepa plana ()e !e di!trib).e a lo! !)per-ercado! . tienda!por docena! .a li!ta para a!ar, la arepa de choclo=

Se#n lo! dato! de la contabilidad de la e-pre!a en el a7o 400>!e vendieron10=>/5=9>0 arepa! de -a'* fre!co . 9=/90=??1 de arepa! para el con!)-o dedi!tinta! nece!idade! e! por e!ta ra*+n ()e !e ha nece!itado la incre-entaci+nde lo! c)ltivo! de -a'* para a!' poder !ati!face! la! nece!idade! delcon!)-idor final ()e !er n)e!tra ra*+n de !er de!de la creaci+n de lae-pre!a, para el !o!teni-iento e-pre!arial . econ+-ico=

1. RESEA HISTRICA DE LA EMPRESA

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%repa! la doradita e! )na e-pre!a 3)indiana con -! de )na dcada en el-ercado re#ional= "e!de !) creaci+n en el a7o 400 ha crecido co-oor#ani*aci+n, #racia! a !) -odelo de #e!ti+n de calidad, brindando cada ve*-ejore! prod)cto! a !)! cliente! . con!)-idore!= Inicia-o! con )na prod)cci+n-oderada de arepa! a!ada!, tratando de con!ervar el !abor tradicional de laarepa de la! ab)ela! . )n precio co-petitivo, . bajo e!to! -i!-o! principio!,con el pa!o del tie-po, he-o! p)e!to en -archa )n !i!te-a de renovaci+ntecnol+#ica ()e no! ha per-itido el acce!o a cerca de )n 10@ del -ercado totalde arepa! del departa-ento del 3)ind'o= &!te hecho incre-ent+ n)e!tra!e:pectativa! frente al di!e7o de n)eva! l'nea! de ali-ento! a ba!e de -a'*, laa-pliaci+n de n)e!tra planta de per!onal . el -ejora-iento de n)e!trainfrae!tr)ct)ra, con la finalidad de a)-entar n)e!tro portafolio de prod)cto! .lle#ar a n)evo! ho#are! ()indiano!=

So-o! )na e-pre!a de %r-enia ()e cree en el potencial de n)e!tra #ente . enla ri()e*a de n)e!tra re#i+n . por tanto !e#)ire-o! creciendo de ac)erdo a la!e:pectativa! de n)e!tro! cliente! . con!)-idore!=

2. MISIN

So-o! )na or#ani*aci+n de proce!a-iento . di!trib)ci+n de ali-ento!=Conta-o! con la tecnolo#'a e infrae!tr)ct)ra apropiada! . el talento h)-anoco-petente, orientado! a !ati!facer la! e:pectativa! de cliente! . con!)-idore!=

Genera-o! biene!tar !ocial a la co-)nidad . beneficio! econ+-ico! acolaboradore! . accioni!ta!=

3. VISIN

&n el a7o 4040, !ere-o! )na or#ani*aci+n reconocida en el -ercado nacional,!oportada en la !ati!facci+n de cliente! . con!)-idore!, en el talento h)-anoco-petente . en el -ejora-iento contin)o, ba!e! f)nda-entale! para #enerar!olide*, e!tabilidad . creci-iento econ+-ico=

4. POLTICA DE CALIDAD

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2)e!tra pol'tica de calidad !e f)nda-enta en lo! !i#)iente! principio!8

Arod)cci+n de ali-ento! delicio!o! . de calidad=

Sati!facci+n de lo! #)!to! . e:pectativa! de lo! cliente! . con!)-idore!=

C)-pli-iento de la nor-atividad . la le#i!laci+n= Se#)i-iento de lo! pro#ra-a! de -ejora-iento contin)o=

Capacitaci+n . -otivaci+n con!tante del per!onal=

5. RED DE PROCESOS

&n arepa! la "oradita, la red de proce!o! e!t confor-ada de la !i#)iente-anera8

Macroproce!o &!trat#ico8 %repa! la "oradita=, tiene definido! co-o

proce!o! e!trat#ico!, lo! relacionado! con la Ge!ti+n de "irecci+n . la

cadena de valor, enfocada a dar la! directrice! para la !ati!facci+n delcliente= &n el Macroproce!o e!trat#ico e!tn incl)ido! el proce!o deplanificaci+n e!trat#ica . el de anli!i! . -ejora=

Macroproce!o Mi!ional8 en %repa! la "oradita lo! proce!o! ()e tiene ()e

ver con la ra*+n de !er de la or#ani*aci+n, e! decir lo! proce!o!relacionado! directa-ente con la prod)cci+n . calidad de la! arepa! !on"i!e7o de prod)cto!, Co-pra!, Control de Calidad, Arod)cci+n,Mercadeo, Benta!, "e!pacho . 6o#'!tica=

Macroproce!o de %po.o8 para arepa! la "oradita e!te -acroproce!o loconfor-an lo! proce!o! tran!ver!ale! de la or#ani*aci+n, e! decir !obrelo! ()e !e !oporta la or#ani*aci+n para c)-plir con !) -i!i+n e!tnincl)ido! Si!te-a!, Contabilidad, Ge!ti+n "oc)-ental, Manteni-iento,Talento H)-ano . Ge!ti+n %-biental=

MAPA DE PROCESOS

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CADENA DE VALOR

6. CARACTERIZACIN DEL PROCESO (FLUJORAMA DEL PROCESOPRODUCTIVO!

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Ber ane:o 1

". ALCANCE

2)e!tra e-pre!a di!e7a, proce!a . di!trib).e arepa! de -a'* horneada!, conalto! e!tndare! de calidad=

SCOPE

O)r co-pan. de!i#n!, proce!!e! and di!trib)te! baed corn pone Dith hi#h()alit. !tandard!=

#. LOSARIO

Archivo Central:Enidad ad-ini!trativa ()e a#r)pan doc)-ento! tran!ferido! otra!ladado! por la! di!tinta! dependencia! en !)! archivo! de #e!ti+n de la

entidad, ()e !i#)en !iendo vi#ente! . objeto! de con!)lta=Archivo de Gestin:Fene la doc)-entaci+n en tr-ite, !o-etida a contin)a)tili*aci+n . con!)lta ad-ini!trativa=

Concesin o Derogacin:a)tori*aci+n para )tili*ar o liberar )n prod)cto ()e no e!confor-e con lo! re()i!ito! e!pecificado!=

Conformidad:C)-pli-iento de )n re()i!ito

Disposicin Final de Registros:Se refiere a lo! proce!o! ()e !e deben aplicar)na ve* vencido! lo! tr-ino! en lo! archivo! de #e!ti+n . central=

Fases de Archivo:Tr-ino ()e hace referencia a la! etapa! ()e atravie!a eldoc)-ento en !) ciclo de vida8 %rchivo de Ge!ti+n, %rchivo Central e Hi!t+rico=

Flujograma: &! conocido co-o dia#ra-a de fl)jo . en e!te !entido, repre!entade -anera #rfica )n proce!o=

Liberacin:a)tori*aci+n para pro!e#)ir con la !i#)iente etapa del proce!o=

Listado Maestro de Registros: ndice )tili*ado para de!cribir en for-aordenada lo! re#i!tro!=

Legibilidad: 6o! re#i!tro! deben dili#enciar!e de -anera clara, per-itiendoacceder a la infor-aci+n=

Macroprocesos8 con!tit).en )n pri-er nivel del conj)nto de accione!encadenada! ()e la in!tit)ci+n debe reali*ar, a fin de c)-plir con !) f)nci+n

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con!tit)cional . le#al, la Mi!i+n fijada . la Bi!i+n pro.ectada=

o conformidad:inc)-pli-iento de )n re()i!ito=

!"#A: Alanificar, Hace, verificar . act)ar=

!roducto:re!)ltado de )n proce!o=

!roteccin: a!e#)rar la inte#ridad de lo! re#i!tro! d)rante todo !) ciclo vital=

Reclasificacin:variaci+n de la cla!e de )n prod)cto no confor-e, de tal for-a()e !ea confor-e con re()i!ito! ()e difieren de lo! iniciale!=

Registro: "oc)-ento ()e !)-ini!tra evidencia objetiva de la! actividade!efect)ada! o de lo! re!)ltado! alcan*ado!=

Reparacin:acci+n to-ada !obre )n prod)cto no confor-e, para convertirlo enaceptable para !) )tili*aci+n previ!ta=

Representante de la direccin: -ie-bro de la direcci+n de la or#ani*aci+n()ien, independiente-ente de otra! re!pon!abilidade!, debe tener lare!pon!abilidad . a)toridad ()e incl).e8 a!e#)rar!e de ()e !e e!tablecen,i-ple-entan . -antienen lo! proce!o! nece!ario! para el !i!te-a de #e!ti+n dela calidad, infor-ar a la alta direcci+n !obre el de!e-pe7o del !i!te-a de#e!ti+n de la calidad . de c)al()ier nece!idad de -ejora, . a!e#)rar!e de ()e

!e pro-)eva la to-a de conciencia de lo! re()i!ito! del cliente en todo! lo!nivele! de la or#ani*aci+n=

Reproceso:acci+n to-ada !obre )n prod)cto no confor-e para ()e c)-pla lo!re()i!ito!=

$GC:Si!te-a de Ge!ti+n de Calidad=

%iempo de Retencin:e! el pla*o en tr-ino! de tie-po, ()e lo! doc)-ento!deben per-anecer en el archivo de #e!ti+n o en el archivo central lo! tie-po!de retenci+n e!tn e!tablecido! por tr-ino! le#ale! .o pol'tica! de la

In!tit)ci+n=

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JUNTADIRECTIVA

GERENTE

REVISORFISCAL

DISEO DE

PRODUCTO

CORDINADORDE CALIDAD

SECRETARIA

COMPRAS

RESPONSABLE DEL

PROCESO

JEFE DECARTERA

DEPARTAMENTO DE

PRODUCCION

ALMACEN

OPERARIO DELOGISTICA

VENTAS

LOGISTICA

CORDINADORDE LOGISTICA

$. ORANIRAMA DE LA EMPRESA

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1%.PROCEDIMIENTO CONTROL DE REISTROS.

O&JETIVO'Controlar lo! re#i!tro! #enerado! en lo! Aroce!o! de la e-pre!a

d)rante la i-ple-entaci+n . el de!arrollo del Si!te-a de Ge!ti+n de Calidad=ALCANCE'Co-prende de!de la identificaci+n del Fe#i!tro, ha!ta la di!po!ici+ndel -i!-o=

RESPONSA&LE'6'dere! de Aroce!o, Fepre!entante de la "irecci+n, efe deGe!ti+n "oc)-ental=

PROVEEDOR I)*+,)Todo! lo! Aroce!o! $or-ato! de la! diferente! "ependencia! .

oficina!=

&ntidade! e:terna! .proveedore! $or-ato! &:terno! ()e !e )tili*an en lae-pre!a=

RESULTADOS -*/ 0// / 0/)*,Fe#i!tro! identificado!,controlado!, con!ervado! .di!ponible!=

Colaboradore!, cliente!, proveedore!, . en#eneral parte! intere!ada!

RE-UISITOS LEALESJ2TC ISO 90018400/ K 2)-eral 5=4=5 Control de lo! re#i!tro!

DOCUMENTOS -UE SE DE&EN UTILIZAR'JG)'a para la &laboraci+n de lo! "oc)-ento! del SGC %repa! la "oradita=

REISTROS -UE SE DE&EN ENERAR'J6i!tado Mae!tro de Fe#i!tro!=

CONDICIONES ENERALES' &l -edio de al-acena-iento p)ede !er di#ital o i-pre!o 6o! re#i!tro! pree!tablecido! por otra! entidade! o lo! ()e !on #enerado!

por !i!te-a! de dif'cil -odificaci+n, deben incl)ir!e en el 6i!tado Mae!tro, !in!er nece!ario a!i#nar )n c+di#o=

Aor -edio de &!t)dio! de Enidade! "oc)-entale!, el %rchivo Centraldeter-ina tcnica-ente el tie-po de retenci+n ()e el doc)-ento tendr encada fa!e de archivo=

6a infor-aci+n ()e apare*ca en el 6i!tado Mae!tro debe coincidir con el-anejo del Fe#i!tro en la "ependencia=

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&l 6i!tado Mae!tro de Fe#i!tro! !e p)blica interna-ente para con!)lta porparte de la! parte! intere!ada!=

6o! re#i!tro! deben con!ervar!e le#ible!, fcil-ente identificable! .rec)perable!= 2o deben contener en-endad)ra!=

6o! "irectore! de dependencia . 6'dere! de Aroce!o! !on re!pon!able! dead-ini!trar !)! re#i!tro!, de !olicitar la act)ali*aci+n del 6i!tado Mae!tro deFe#i!tro!, . de velar por()e !e c)-plan lo! tie-po! de retenci+n . ladi!po!ici+n final e!tablecida, con el apo.o del rea tcnica de Ge!ti+n"oc)-ental=

11.CRONORAMA AUDITORAS INTERNAS DE CALIDAD SEMESTRALDE LAS 7REAS

FECHA PROCESO A AUDITAR AUDITADO AUDITOR

1 !ept 15 Co-pra! efe de co-pra! Catherine Sierra15 !ept 15 "e!pacho efe de "e!pacho %le:ander Garc'a1? !ept 15 Control de Calidad efe de Control de calidad G)iller-o Fobledo1? !ept 15 Fevi!i+n del Si!te-a Gerente Con!tan*a Ballejo19 !ept 15 Talento H)-ano efe de Talento H)-ano &l-er Lecerra19 !ept 15 "i!e7o de prod)cto! %!i!tente de "A F)bn Fe!trepo40 !ept 15 6o#'!tica efe de 6o#'!tica "ie#o %rcinie#a!40 !ept 15 Alanificaci+n &!trat#ica Gerente acobo %rcila41 !ept 15 Manteni-iento efe de Manteni-iento 6iliana %rro.ave44 !ept 15 Ge!ti+n "oc)-ental Coordinador del G" )lie %#)irre44 !ept 15 Mercadeo "irector de Mercadeo Hctor Giraldo4 !ept 15 Benta! "irector de Benta! &d)ardo Lotero

4 !ept 15 %nli!i! . MejoraGe!ti+n "irectivaCo-it de Calidad

Carlo! Foja!

0 !ept 15 Arod)cci+n efe de Arod)cci+n )an Ca!tillo0 !ept 15 Ge!ti+n %-biental efe de G% 6orena %ndrade 6a doc)-entaci+n de apo.o para la! diferente! a)ditoria! !e enc)entra en la r)ta

8NSGCJ Si!te-a de Ge!ti+n de la CalidadN en la carpeta de cada proce!o= &l %)ditor infor-a al a)ditado () per!onal del proce!o re()iere para la

a)ditor'a= 6a hora de la %)ditor'a e! convenida por lo! a)ditore! . el a)ditado=

&l pla*o para !olicitar ca-bio! en la doc)-entaci+n . plantear plane! de

-ejora-iento vence die* hbile! d'a! ante! de la a)ditor'a=

12.PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

O&JETO'

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http://k/SGChttp://k/SGC


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Identificar . controlar el prod)cto no confor-e para prevenir !) )!o o entre#a nointencional=

ALCANCE 8 CAMPO DE APLICACIN'

Contenedore! . e-pa()e!Materia! pri-a!Arod)cto en proce!oArod)cto ter-inado

RESPONSA&LES'

&l re!pon!able de deter-inar la di!po!ici+n del no confor-e e! el efe deControl de Calidad, !alvo en oca!ione! ()e el prod)cto anali*ado ;Contenedore!. e-pa()e!< no c)-ple par-etro! de Carta de Color, !iendo el "irector deMercadeo el ()e a)tori*a la di!po!ici+n=

&l re!pon!able de dili#enciar el re#i!tro de Trata-iento de Arod)cto no Confor-e .ejec)tar la di!po!ici+n corre!pondiente en el prod)cto en proce!o e! el efe deArod)cci+n=

&l re!pon!able de dili#enciar el re#i!tro de Trata-iento de Arod)cto no Confor-epara -ateria! pri-a!, contenedore! . e-pa()e! c)ando e!to! han !idoentre#ado! a prod)cci+n e! el efe de Arod)cci+n= &l re!pon!able de dili#enciarel re#i!tro de Trata-iento de Arod)cto no Confor-e para -ateria! pri-a!,contenedore! . e-pa()e! ()e pre!enten proble-a! al -o-ento de recibirla! e!

el efe de %l-acn . Co-pra!= = &l re!pon!able de dili#enciar el re#i!tro de Trata-iento de Arod)cto no Confor-e

de!p)! de lo! anli!i! corre!pondiente! a -ateria! pri-a!, contenedore!,e-pa()e!, prod)cto en proce!o ;c)ando apli()e< . prod)cto ter-inado e! el efede Control de Calidad=

6o! re!pon!able! de identificar el prod)cto no confor-e !on la! per!ona!perteneciente! al proce!o donde !e detecte=

CONDICIONES ENERALES'

6a detecci+n de )n prod)cto no confor-e la p)ede hacer c)al()ier per!ona de

la or#ani*aci+n= C)ando la frec)encia . la #ravedad de )na no confor-idad e! alta !e define ()e

la no confor-idad e! rec)rrente= &l prod)cto no confor-e !e identifica en c)al()ier de la! etapa! de la cadena de

prod)cci+n, ;-ateria! pri-a!, e-pa()e!, contenedore!, prod)cto en proce!o,prod)cto ter-inado o prod)cto al-acenado


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&l reproce!o ()e arroja la l'nea de prod)cci+n . ()e e!t dentro de lo!par-etro! previa-ente e!tip)lado! no !e tienen en c)enta para dili#enciar elre#i!tro de Trata-iento de Arod)cto no Confor-e=

Toda! la! aver'a! por rotaci+n, aver'a! por calidad . aver'a! por -altrato ()e

lle#)en a la co-pa7'a tienen co-o di!po!ici+n recha*ar= Aara el ca!o de -ateria pri-a, contenedore!, e-pa()e! . prod)cto ter-inado

re()erido! en lo! diferente! proce!o! . ()e no han !ido anali*ado! . de lo!c)ale! !e tiene )n b)en co-porta-iento, !e procede a liberar el prod)cto dejandoevidencia en 6iberaci+n de Arod)cto! por Er#encia ;Fe#i!tro


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C)ando !e pre!ente )n prod)cto no confor-e ;contenedore!, e-pa()e!, -ateriapri-a, prod)cto en proce!o, prod)cto ter-inado< . la di!po!ici+n !ea )nrecha*o ;devolver, vender co-o aver'a!, de!echar


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14.CARACTERIZACIN DE INDICADORES

Ber %ne:o 4

15.CONCLUSIONES La!e! para proce!o! de )n pro.ecto ()e !e p)eda reali*ar= &!te trabajo en!e7a a ver lo! proce!o! de )na e-pre!a, !)

confor-aci+n ad-ini!trativa, . !) rea de prod)cci+n, ade-! deco-o a)ditar )na e-pre!a=

%prendi-o! a -anejar cantidade! de prod)cto para tener )n re!)ltadode e:celente calidad=

%fian*a-o! lo! conoci-iento ad()irido! en el pri-er tri-e!tre de latecnolo#'a=

15


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ANE@O 1F*,?0+ /


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DIRECTRI

Z

O&JETIVO

META NDICE

DEESTI

N

SEUIMIENT

O

RESPONSA&LE

VALOR

TIEMPOAFO"ECCI2

1, .>

In!pecci+nde orden .li-pie*a

94@

2Pvariable!c)-plida! : 100 Men!)al

efe deArod)cci+n

"i!ponibilidad derec)r!o!Capacitaci+n .-otivaci+n

2P

variable!totale!

Feproce!ode %repa!

%repa! Q1@

#=reproce!o

: 100

Aor lotede

efe deArod)cci+n

&()ipo! calibrado!Mejora-iento deproce!oManteni-iento

#=totale! deprod)cci+

n

prod)cci+n

Fendi-iento!

Se#

ntablade

Calidad

#Arod)ctoter-inado

:100

Aor lotede

efe deArod)cci+n

Capacitaci+n .-otivaci+n Lalan*a!verificada!

e!tablecido! porl'nea deprod)cto

#Arod)cid

o!

te+rica-ente

prod)cci+n

RArod)ctoter-inado

:100

RArod)cid

o!te+rica-e

nte

4 . 5

$altante!

deprod)ctoter-inadoporproble-a!enprod)cci+n

0=>@

R

faltante!: 100

Men!)alefe de

Arod)cci+n

Infor-aci+n vera* .oport)na

R Benta!de

ind)!tria

"i!ponibilidad derec)r!o!Aro#ra-aci+n .ejec)ci+n efectiva

3


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CO2TFO6 "& C%6I"%"

. 5%ver'a!

porCalidad

%repa!8

0,4>@

# de%ver'a!

:100Men!)al

efe deControl de

"i!ponibilidad derec)r!o! Fevi!i+nperi+dicaManteni-ientopreventivo .correctivo

CalidadCapacitaci+n .Motivaci+n delAer!onal

Total #Arod)cido!

COMAF%S

"e!e-pe7o de lo!proveedore!

/0@

"Q%LC: 100

Li-e!tral

efe de%l-acen .

&val)aci+n den)evo! proveedore!=

Co-pra!Co-)nicaci+n conlo! proveedore!

4 . 5

$altante!deprod)cto

ter-inadoporproble-a!enco-pra!

0=10@

Rfaltante!

: 100

Men!)al

efe de%l-acen .

Infor-aci+n vera* .

Co-pra! oport)na

R Benta!de

ind)!tria


M%2T&2IMI&2

TO

4 . 5$altante!deprod)ctoter-inadopor

proble-a!en-anteni-iento

0=01@

Rfaltante!

: 100Men!)al

efe deManteni-iento

.Infor-aci+n vera* .

Servicio!

Generale!oport)na

R Benta!

deind)!tria


B&2T%S

4


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4 . 5

Aedido!entre#ado!!ati!factoria-ente

%)tovent

a

Tota I pedido!

de!pacha

do!

Men!)al"irector de

Benta!

"e!arrollar enc)e!tapara valorar -o-ento inicial=&!tablecer

prioridade! de-ejora-iento=

99@!ati!factoria-ente

: 100&jec)tar -ejora!=

Totalpedido!

reali*ado!

Areventa

Totalpedido!

99@

entre#a

do!!ati!factori a-ente :l

00

Are!)p)e!to deventa!

100@

Totalventa! :

100

Men!)al

"irector deBenta!

Sociali*aci+n del

"irector deMercadeo

pre!)p)e!to con

vendedore! . Mercaderi!ta!

Totalpre!)p)e!to deventa!

"e!arrollo deactividade! de

Mercadeo por canal"e!arrollo deactividade! de apo.oentre venta! .-ercadeo

M&FC%"&O4 . 5

Fe!p)e!taa recla-o!de cliente!

100@

2U 3)eja!conte!tad

a! atie-po :

100

Men!)al

efe deControl de

6inea de atenci+n alcliente= "if)!i+n de lalinea= Arocedi-ientode recepci+n .re!p)e!ta=

Calidad

Capacitaci+n venta!

. -ercadeo="irector de

Benta!

2P Totalde ()eja!

"irector deMercadeo

Medici+nde la

Trad=8

&nc)e!ta! de

Se-e!tral

"irector deMercadeo

Feali*ar enc)e!ta!

5


19/19

!ati!facci+n del

cliente encada canal

/0@%)to=

8/0@

In!t=890@"i!t=890@

!ati!facci+n del

clientepor canal "irector deBenta!

6

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