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LA PAZ – BOLIVIA

LEY DE ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTALES – LEY 1178 DE 20 de julio de 1990

Art. 1 Programar,organizar, ejecutar ycontrolar la captación y eluso eficaz y eficiente delos recursos públicos parael cumplimiento y ajusteoportuno de las políticas,los programas, laprestación de servicios ylos proyectos del SectorPublico.

LEY 1178

Art. 15 la auditoriainterna se practicara poruna Unidad especializadade la propia entidad querealizara evaluacionessobre el grado decumplimiento y eficacia delos sistemas deadministración y losinstrumentos de controlinterno

AUDITORIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA FACILITACION A ADMINISTRADORES DE AEROPUERTOS

BASE LEGAL

ANEXO 9 - FACILITACION

RAB – 997RAB - 999

PROGRAMA DE FACILITACIONReglamento Sobre Señalizacion

CONVENIOAVIACION

CIVIL


ANTECEDENTES

1

De acuerdo al ProgramaOperativo Anual de lagestión 2014, se efectuó laAuditoria Especial referidaal cumplimientoAdministrativo sobre laReglamentaciónAeronáutica Boliviana 997Facilitación aAdministradores deAeropuertos

2

Se considera realizarAuditoria a la Unidadde Facilitación por nohaber sido sujeta deauditorías internas oexternas, factor queincidió para suevaluación.

3

Sobre el Anexo 9 nose evidenciaantecedentes dondela misma haya sidosujeto de Auditoriaspor parte de la OACI


ObjetivoEmitir una opinión independiente sobre elcumplimiento administrativo sobre la RAB 997 yProgramas de Facilitación para los aeropuertos a nivelnacional.Verificar que la Unidad de Facilitación dependiente dela Dirección General de Aeronáutica Civil se aseguresobre el cumplimiento a la RAB 997 y Programa deFacilitación emitido por el Administrador de laterminal Aeroportuaria.


N° DEPARTAMENTO

NOMBRE ADMINISTRADOR

1. La Paz El Alto (*) SABSA2. Cochabamba J. Wilsterman (*) SABSA3. Santa Cruz Viru Viru (*) SABSA

4. Tarija Lea Plaza (*) AASANA5. Oruro Capitán. Mendoza (*) AASANA6. Potosí Cap. Rojas AASANA7. Sucre Juana Azurduy AASANA8. Trinidad Capitán. Henrich AASANA9. Cobija Cap. Aníbal Harb AASANA

10. Riberalta Seilen Zaiten AASANA

11. Guayaramerin Guayaramerin AASANA

12. Santa Ana deYacuma

Santa Ana AASANA

13. Rurrenabaque Rurrenabaque AASANA

14. Puerto Suarez Salvador Ojaya AASANA

15. Uyuni La Joya Andina AASANA

16. Santa Cruz Trompillo AASANA


N° ABREVIADO AEROPUERTO CANTIDADPASAJEROS

%

1 ByC Yacuiba 10.954 02 CBB Cochabamba 768.100 203 CIJ Cobija 205.335 54 GYA Guayaramerin 18.641 05 LPB La Paz 996.164 266 ORU Oruro 6.647 07 POI Potosi 3.645 08 PSZ Puerto Suarez 150 09 RBQ Rurrenabaque 50.160 110 RIB Riberalta 21.356 111 SER Sucre 202.932 512 SRZ El Trompillo 169.068 413 TDD Trinidad 94.165 214 TJA Tarija 163.799 415 UYU Uyuni 26.340 116 VVI Viru Viru 1.144.067 26TOTAL 3.881.523 100


PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN SER IMPLEMENTADOS

Servicios de ComunicaciónNo existían cabinas de llamado telefónico exclusivos dentro del edificio terminal

Servicio de señalizaciónLa información señaletica no cuenta con dos idiomas oficial y un nativoNo se evidencia señaletica en ambientes para deportados

• Servicios y comodidadesEn la terminal y cercanías al mismo no se evidencia una casa de cambio de monedaNo se evidencia la provisión de instalaciones a fin de asegurase de que exista elservicio para el almacenamiento del equipaje dejado por sus propietarios en elaeropuerto a fin de recoger más tarde


(Cont…..)• La Tasa aeroportuaria no está integrada al boleto aéreo como en otros

aeropuertos, no existiendo uniformidadServicios de carga y correo

Los espacios físicos son considerados insuficientes para el manejo ydespacho de carga y correo

Servicios de ComunicaciónNo existían cabinas de llamado telefónico exclusivos dentro del edificioterminal


DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS No se evidencia evaluación de la calidad del servicio

prestado por el Administrador de AeropuertosNo se observan procedimientos para medir el nivel de servicios que presta eladministrador de aeropuertos al pasajero.

No se evidencian acciones de seguimiento sobrereclamos del usuarioNo se evidencian informes de seguimiento realizados por los Administradoresde Aeropuertos sobre el total de reclamos del usuario referidos a serviciosprestados.En algunos casos se observa seguimiento de la queja en limitados casos entreaquellos en los que el presentante realiza su reclamo directamente en elorganismo.


(Cont….)

No se cuenta con programa de Capacitación enmateria FALEvidenciamos que no se cuenta con un Programa de Capacitación, paralos administradores de aeropuertos.

Algunos aeropuertos no cuentan con Programa deFacilitación aprobado por la AACDe un total de 16 aeropuertos cinco cuentan con el Programa deFacilitación,


Basados en los resultados de la Auditoria, concluimos:

• No todos los Administradores de Aeropuertos cuentan con el Programa deFacilitación aprobado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, comoestablece la RAB 997.

• Que la Unidad de Facilitación realizo supervisiones mediante inspecciones yAuditorias a los aeropuertos considerados Internacionales (La Paz,Cochabamba, Santa Cruz y Tarija) y no a los aeropuertos Nacionales,considerando que estos tienen flujo importante de pasajeros.

• La totalidad de aeropuertos no cuentan con Programas de Facilitación,incidiendo en la supervisión integral a los aeropuertos y promulgación deprogramas de facilitación para la totalidad de aeropuertos

• Realizar Auditoria de cumplimento al Programa de Facilitación de OperadoresAéreos



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