Formato para Documentos Oficiales

Cdigo :

LB-ST-SSS-SLB-0004Revisin. :

04Vigencia :

Enero 2013

Emitido por :

Cristian Araya A.

Ingeniero de Salud y SeguridadRevisado por:

Alejandro Rojas K.Aprobado por:

Luis Rosales Z.Gerente General

Fecha :

19-01-2009Fecha :

10-01-2012Fecha :

10-01-2012

Fecha de Edicin: 20 / 01 / 09

RevisinFechaDescripcin del CambioResponsable

0119-01-2009 Se incorpora frecuencia de inspecciones, observaciones, reuniones y liderazgo visible.

Se incorpora gestin de riesgos, incidentes cambios y estndares operacionales.Ricardo Gonzalez M.

Cristian Araya A.

0220-02-2010 Actualizacin metas e indicadores de desempeo. Incorporacin estrategia y planes HS del Sitio y DNCH.Ricardo Gonzalez

0307-12-2010 Se incorpora herramienta GPS de asociacin chilena de seguridad como gua para elaboracin de planes HSS y para evaluacin de los mismos. Se incorporan actividades especficas para las empresas en temas de capacitacin, Inspecciones, Observaciones, Sistema PASS, Liderazgo Visible. Se incorporan textos para mejor entendimiento de cada tem del documento.

Se incorpora tem procedimientos de trabajo.

Se incorpora Anexo A Gua de Implementacin de Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional bajo modelo GPS Achs.Cristian Araya.

0409-01-2012 Se modifican indicadores de gestin de seguridad para el ao 2012.

Se modifican textos e incorporan referencias para hacerlos mas explicativos.

Se incorpora programa bsico de actividades HS por cargo.Cristian Araya A.

INDICE

IINTRODUCCIN..... 4IIPROPOSITOS/OBJETIVOS......4IIIALCANCE ...4IV RESPONSABILIDADES............4VREFERENCIAS ................................................4VITERMINOLOGA O SIGLAS TCNICAS.......5VIIDESCRIPCION DEL DOCUMENTO/ACTIVIDAD...... 6

1Polticas...8

2Introduccin, Alcances y Objetivos..8

3Responsabilidades.....8

4Evaluacin de Riesgos y Peligros..9

5Gestin y Administracin de Incidentes y Cuasi Accidentes..10

6Capacitacin y Entrenamiento..11

7Salud Ocupacional e Higiene Industrial (programa, acciones)...12

8Plan de House Keeping..13

9Programa de Observaciones......13

10Inspecciones Planeadas..14

11Estndares Operacionales..1512Medicin de desempeo y monitoreo de seguridad..16

13Comunicaciones.18

14Cumplimiento de disposiciones legales....1815Preparacin para emergencias...1916Procedimientos de Trabajo.2017Registros y Documentacin....21VIIIREGISTROS..22VIIIANEXOS..22I. INTRODUCCINAnte el ingreso a los recintos e instalaciones de Xstrata Lomas Bayas; de personas naturales, personal de personas jurdicas (Empresas Servicios Externos), y/o bienes ajenos a la Compaa, se establece los siguientes requerimientos de Salud y Seguridad al que estarn sujetas las referidas personas y bienes, con el fin de resguardar su funcionamiento dentro de las dependencias de XLB y que cumplan con las Polticas de la Empresa y la Legislacin vigente.II. PROPOSITOS / OBJETIVOSGestionar integralmente los riesgos e impactos asociados a la salud y seguridad de las personas, mediante un plan escrito donde se detallen las actividades a realizar durante el ao 2012.III. ALCANCETodas las operaciones y proyectos de Xstrata Lomas Bayas, incluyendo empresas de servicios externos.IV. RESPONSABILIDADES

Gerente General, Gerentes y Superintendentes de rea

Difundir este procedimiento en las reas y empresas de servicios externos.

Superintendentes de Salud y SeguridadDifundir en XLB y sus empresas de servicios externos este procedimiento.Empresas de Servicios Externos

Respetar, cumplir y aplicar lo contenido en el presente documento.

V. REFERENCIAS

Procedimientos Estructurales de Desarrollo Sostenible XLB Estndares Operacionales. Plan de Salud y Seguridad XLB Sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional GPS Achs.VI. TERMINOLOGIA / SIGLAS TCNICAS

XLB: Xstrata Lomas BayasDesarrollo Sostenible (DS): Desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

ESE: Empresa de Servicios Externos.

Peligro: Fuente o situacin con el potencial de producir dao, en trminos de una lesin o enfermedad a las personas, dao a la propiedad, dao al medio ambiente o una combinacin de stos. Los peligros pueden ser fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos o psicolgicos o una combinacin de los anteriores. Riesgo: La posibilidad de que ocurra un determinado evento (por ej. un peligro ya manifestado) y las consecuencias de la ocurrencia de dicho evento en los objetivos de Xstrata. Suele medirse en trminos de consecuencia y probabilidad. Puede ocasionar un impacto positivo o negativo.

Incidente: Cualquier evento no planificado que da lugar a o que tiene el potencial de producir una lesin, enfermedad, dao u otra prdida.

Emergencia: Un evento inesperado y repentino, que requiere de accin inmediata pues implica una amenaza potencial a la salud y la seguridad, el medio ambiente o la propiedad.

Crisis: Una situacin crtica que, de no administrarse correctamente, producir un fuerte impacto en la rentabilidad de la empresa, en su reputacin o en su capacidad para operar. Algunas emergencias tambin pueden convertirse en crisis.

VII. DESCRIPCIN DEL DOCUMENTO / ACTIVIDAD

La ESE debe entregar un Plan HSS ESE, el cual debe contar con objetivos especficos de Seguridad y Salud Ocupacional para su operacin y servicios prestados en XLB. Elementos del Plan HSS ESE para Empresas de Servicios Externos, debe contener como mnimo lo siguiente:

1. Polticas

2. Introduccin, objetivos y alcance.3. Responsabilidades

4. Evaluacin de riesgos y peligros

5. Capacitacin y entrenamiento6. Salud Ocupacional e Higiene Industrial.7. Gestin y Administracin de incidentes y cuasi accidentes

8. Plan de House Keeping

9. Programa de observaciones

10. Inspecciones planeadas11. Estndares Operacionales12. Medicin de desempeo y monitoreo de seguridad

13. Comunicaciones.

14. Cumplimiento de disposiciones legales

15. Preparacin para emergencias16. Procedimientos de Trabajo

17. Registros y documentacin18. Anexos

El plan de salud y seguridad para empresas de servicios externos tiene relacin con los componentes HS de Xstrata Lomas Bayas, tal como se muestra:

Componentetem del Plan

Liderazgo Polticas

Introduccin (objetivos, alcance)

Responsabilidades

Cumplimiento de disposiciones legales

Gestin y Administracin de incidentes y cuasi accidentes

Medicin de desempeo y monitoreo de seguridad

Personas competentes Capacitacin y entrenamiento.

Comunicaciones (reuniones, charlas, Sistema Pass, comunicaciones externas)

Sistema Seguro de Trabajo Evaluacin de riesgos y peligros

Registros y documentacin

Equipo adecuado para la tarea Estndares Operacionales

Entorno de trabajo controlado Salud Ocupacional e Higiene Industrial

Plan de House Keeping

Programa de observaciones

Inspecciones planeadas

Preparacin para emergencias

Es obligacin que para el diseo, desarrollo y registros del Plan HSS ESE las Empresas de Servicios Externos deben basarse en el Plan HSS de XLB. Es requerimiento que el plan cuente con: Actividades especificas cuantificables, es decir, debe ser concreto y focalizarse principalmente en fechas comprometidas para realizar actividades, de manera detallada. Carta Gantt anual de actividades.

Programa Bsico de Actividades HS por Cargo. (entregado por CMXLB). Redaccin del documento donde se establezca textualmente los procedimientos estructurales de Lomas Bayas que son requisitos mnimos. Actividades que se orienten u homologuen al Nivel IV de exigencia del sistema GPS Achs, el cual est basado en Ohsas 18.001. Lo que no implica certificar en dicho sistema.

El programa bsico de actividades HS por cargo que sea formalizado por la empresa, tiene un carcter dinmico, y puede ser modificado para incorporar nuevas actividades, de acuerdo a la evaluacin de riesgos de la empresa, incorporacin de nuevo personal, etc.Todas las actividades programadas deben ser establecidas en base a la evaluacin de riesgos de cada empresa, por lo tanto las actividades mnimas exigidas por CMXLB constituyen solo una base para el desarrollo de sus propias actividades.

Para un buen desarrollo de este plan, la empresa debe orientarse mediante el anexo A, Captulo 4, Nivel IV.A continuacin se detallan los requerimientos mnimos de cada uno de los puntos mencionados.

1. PolticasLa Empresa de Servicios Externos debe definir sus polticas de negocio en los mbitos DS.De preferencia en la medida de la planificacin y estructura de la Compaa, se recomienda integracin de las polticas.En el programa debe estar definido y ser el marco de accin de la Empresa.2. Introduccin, Alcance y ObjetivosIndicar y sealar una resea histrica de la Empresa y su gestin, basndose adems en el marco de accin del contrato o prestacin de Servicios a XLB.El alcance debe cubrir donde y a quienes se aplicar el mencionado Plan.Debe contar con objetivos generales y especficos, adems deben ser cuantificables y medibles.Deben adems tener directa relacin con la poltica y Riesgos significativos identificados.3. ResponsabilidadesIndicar claramente las responsabilidades por cargo, para el cumplimiento del programa, polticas, objetivos y gestin de riesgos de la Empresa. En este sentido, cada una de las responsabilidades debe estar relacionada a los puntos de este instructivo (desde el I al XVI).Debe incorporar al menos a:

Gerente

Administrador de Contrato

Supervisores

Trabajadores

Asesor HSS de la Empresa. Otros que la empresa estime conveniente.Las responsabilidades de cada uno de ellos debe incluir los roles en los siguientes procesos:

Liderazgo y Compromiso. Gestin de Riesgos y Peligros.

Gestin de Incidentes. Gestin de Emergencias. Gestin de Seguridad. Gestin de Salud. Gestin de Competencias y Comunicacin.

Gestin Medio Ambiental y Comunitaria.

Verificacin y Monitoreo.

Para un buen desarrollo de este tem, la empresa debe orientarse mediante el anexo A, Capitulo 1, Nivel IV.4. Evaluacin de Riesgos y PeligrosLa empresa debe aplicar el proceso de identificacin, evaluacin, clasificacin y gestin de Riesgos. Segn lo indicado en el procedimiento LB-SP-GGN-ALL-0007 - Gestin de Riesgos y Peligros Catastrficos. El texto del plan HSS ESE debe mencionar este procedimiento.Los aspectos que debe considerar:

Contexto (definicin del alcance, sistema, plan o actividad a evaluar)

Identificacin de Riesgos

Evaluacin de Riesgos, Mediante formulario Interno LB-IF-SDS-ALL-0018 - Template Eval. Riesgos de rea y Peligros Catastrficos. Tratamiento de los Riesgos

Jerarqua de los Controles

Revisiones de los Riesgos

Medicin de eficacia de los controles.

Registro de los RiesgosEn general, la evaluacin de riesgos debe incluir al menos: actividades operacionales rutinarias, no rutinarias, actividades de la supervisin, visitas, comits paritarios, transito por carretera y caminos internos, contingencias, etc. Debe incluir aspectos de salud, seguridad, medio ambiente, comunidad, ergonoma, orden y aseo, entre otros.Para un buen desarrollo de este tem, la empresa debe orientarse mediante el anexo A, Capitulo 2, Nivel IV.5. Gestin y administracin de incidentesToda empresa en Lomas Bayas debe basar su sistema de gestin de incidentes en el procedimiento LB-SP-GGN-ALL-0006 Gestin de Incidentes. El texto del plan debe mencionar este procedimiento.

La Empresa debe desarrollar su Gestin Incidentes incorporando:

Identificacin

Reporte

Tratamiento

Investigacin

Acciones de mejora. Evaluacin de Medidas Correctivas y/o Preventivas y su eficacia.

Lecciones Aprendidas

Difusin de Incidentes.

Registro interno sistemtico de reportes, informes, seguimiento de medidas, verificacin de implementacin y eficacia.La investigacin de incidentes debe ser realizada bajo los formularios internos establecidos en el procedimiento LB-SP-GGN-ALL-0006 Gestin de Incidentes Por otra parte la empresa de servicios externos puede llevar su registro interno bajo su sistema de gestin, sin embargo el informe final que solicita XLB, debe ser bajo las condiciones internas ya mencionadas.

Para la verificacin de Medidas Correctivas y/o Preventivas, y su eficacia, debern utilizar el formulario LB-SP-SSS-SLB-0005 Verificacin de Medidas Correctivas y Preventivas y sus guas asociadas, segn procedimiento LB-SP-GGN-ALL-0006 Gestin de Incidentes.La empresa debe contar con una carpeta fsica ubicada en sus instalaciones, donde se incluya toda la informacin relacionada a incidentes. Esta debe Incluir:

Reporte

Investigacin

Declaraciones

Registros de Implementacin de Medidas. Verificacin de Efectividad de las medidas.Para un buen desarrollo de este tem, la empresa debe orientarse mediante el anexo A, Capitulo 9, Nivel IV.6. Capacitacin y EntrenamientoSe debe incorporar la Planificacin de Capacitacin, competencias y entrenamiento del personal, basado en las necesidades detectadas y Riesgos Identificados.Este Plan debe incorporar los Procesos de Induccin, Ambientacin y necesidades especficas de capacitacin.

Como requerimiento especfico, debe incluir capacitaciones en los siguientes aspectos:TemaMnimoFrecuencia

Anlisis de riesgos1Trimestral

Autocuidado1Trimestral

Plan de Emergencias1Semestral

Procedimiento Incidentes1Semestral

Deberes Intransables1Semestral

Permisos de trabajo para actividades altamente peligrosas1Semestral

Radiacin Ultra Violeta1Semestral

Primeros Auxilios1Anual

Uso de Extintores1Anual

Manejo Manual de Cargas (si aplica)1Anual

Adems, las empresas deben cumplir con un porcentaje de asistencia a los Talleres Ms Seguros 2012, segn se indica a continuacin. 100% del personal nuevo

80% del personal antiguo.

100% de personal de cualquier empresa que ingrese a partir de marzo de 2012.Cada vez que Lomas Bayas lo exija, las empresas deben establecer un programa de cumplimiento de capacitacin, de acuerdo a cualquier nuevo curso o taller que implemente la compaa.Las empresas debern realizar capacitaciones orientadas a sus riesgos principales, segn su evaluacin de riesgos.

Para un buen desarrollo del Tema de Autocuidado, la empresa debe orientarse mediante el anexo A, Capitulo 5, Nivel IV.Para un buen desarrollo de este tem en su totalidad, la empresa debe orientarse mediante el anexo A, Capitulo 6, Nivel IV.7. Salud ocupacional e higiene industrial.La Gestin de Salud e Higiene Industrial tiene como finalidad, promover y mantener el bienestar fsico, mental y social de los trabajadores, evitando el desmejoramiento de la salud causado por las condiciones de trabajo, protegindolo de los riesgos producto de agentes nocivos.Considerando esto la Empresa debe identificar los riesgos para la salud y contar con programas para su monitoreo, identificacin permanente y control, Basados en el plan de la XLB.Cada empresa debe establecer en sus planes las siguientes actividades:

Identificacin, monitoreo y vigilancia mdica.

Prevencin de alcohol y drogas.

Cada empresa debe contar con una evaluacin cualitativa de agentes, segn el formulario LB-IF-SSS-SLB-0008 - Identificacin Cualitativa de Agentes. Este documento debe ser validado por personal de Lomas Bayas.Todas las evaluaciones cualitativas de agentes deben ser presentadas en Marzo de 2012. Cualquier empresa que ingrese a la faena con posterioridad, tendr un plazo de 1 mes para presentarla.

En caso que la empresa ya cuente con esta identificacin, y se encuentre realizando actividades enmarcadas en un programa establecido, es necesario re validad dicha identificacin con personal de Lomas Bayas asignado para ello.Una vez realizada la identificacin cualitativa, la empresa debe desarrollar en conjunto a la mutualidad a la cual se encuentre adherida, un Programa de carcter anual, con responsabilidades, designacin de recursos, carta Gantt de actividades especficas y programa de vigilancia mdica. Este programa debe ser validado por Lomas Bayas e informado mensualmente respecto de su avance.Adicionalmente, cada empresa debe establecer un plan de prevencin de consumo de alcohol y drogas, con actividades cuantificables. El plan de actividades debe ser presentado en Junio de 2012. Cualquier empresa que ingrese a la faena con posterioridad, tendr un plazo de 1 mes para presentarla.

Para un buen desarrollo este tem en relacin a gestin de equipos de proteccin personal, la empresa debe orientarse mediante el anexo A, Capitulo 7, Nivel IV.Para un buen desarrollo de este tem, la empresa debe orientarse mediante el anexo A, Capitulo 8, Nivel IV.8. Plan de House KeepingComo uno de los tems fundamentales para la gestin preventiva se define a la gestin de orden y aseo de los lugares de trabajo, con el objeto de prevenir condiciones inseguras y hacer ms agradable el sitio y faena.El plan de la ESE, como requerimiento mnimo debe considerar la siguiente actividad:

Implementacin de Programa de Housekeeping.La ESE debe contar con un documento donde se establezcan responsabilidades, frecuencia, mtodos correctos y alcances. El documento debe tener carcter preventivo para sus lugares de trabajo, instalaciones y equipos. Debe estar orientado a la calidad de las actividades de orden y aseo, evitando focalizarse en cantidad.

Algunos enfoques de las actividades de housekeeping son:

Clasificacin de Residuos

Orden y Limpieza del rea de trabajo Otros.

Las actividades de Housekeeping (orden y aseo) deben estar incluidas en la evaluacin de riesgos de la empresa.El nmero de actividades mnimas de Housekeeping estn establecidas en el formulario LB-IF-SSS-SLB-0034 - Programa Bsico de Actividades HS por Cargo.9. Programa de ObservacionesEs poltica de Lomas Bayas que la Lnea de Mando gestione Herramientas para evaluar las acciones de las personas, considerando aspectos como: Cumplimiento de procedimiento

Nivel de conocimiento

Actos inseguros

Mejoras

Hbitos y prcticas

Las observaciones deben estar orientadas principalmente a los riesgos ms significativos de la empresa, y deben quedar claramente alineados con su evaluacin de riesgos. Con ello se pueden definir herramientas para corregir acciones que atentan contra la seguridad de las personas y equipos.Por otro lado conocer buenas prcticas que pueden incorporarse a nivel de la organizacin.Este Programa debe estar diseado con objetivos, metas, responsabilidades, identificacin, evaluacin, controles y tareas preventivas.El plan de la ESE, como requerimiento mnimo debe considerar las siguientes actividades:

Observaciones orientadas a procedimientos operativos.

Observaciones orientadas a anlisis de riesgos.

Observaciones orientadas a actitud ante el riesgo.

Observaciones orientadas a conduccin y operacin de equipos.

Observaciones orientadas a uso de equipo de proteccin personal.

Otras que establezca.

Las observaciones deben considerar la etapa de cierre de las medidas correctivas o preventivas establecidas, por lo que se recomienda acotar la cantidad de actividades a favor de realizar un cierre efectivo de dichas medidas.

La empresa debe dejar evidencia de la ejecucin de las medidas surgidas de esta actividad.

El nmero de actividades mnimas de Observacin estn establecidas en el formulario LB-IF-SSS-SLB-0034 - Programa Bsico de Actividades HS por Cargo.Liderazgo Visible:Este tipo de actividades debe estar orientada a:

Reforzamiento positivo.

Orientacin de las actividades hacia los riesgos del rea.

Verificacin de terreno con enfoque en actividades altamente peligrosas.

Para un buen desarrollo de este tem, la empresa debe orientarse mediante el anexo A, Capitulo 13, Nivel IV.El nmero de actividades mnimas de Liderazgo Visible estn establecidas en el formulario LB-IF-SSS-SLB-0034 - Programa Bsico de Actividades HS por Cargo.10. Inspecciones PlaneadasLas inspecciones son tcnicas preventivas orientadas a buscar oportunidades de mejora que puedan implementarse para mejorar las condiciones de los sitios y lugares de trabajo y con ellos poder prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes del trabajo.Este Programa debe estar diseado con objetivos, metas, responsabilidades, identificacin, evaluacin, controles y tareas preventivas.Las Inspecciones deben estar orientadas principalmente a los riesgos ms significativos de la empresa, y deben quedar claramente entrelazados con su evaluacin de riesgos.

Supervisores realizarn inspecciones planeadas a equipos crticos en funcin de los riesgos y relacionada directamente con las actividades VEC (verificacin de efectividad de controles) de la gestin de riesgos. El plan de la ESE, como requerimiento mnimo debe considerar las siguientes actividades:

Inspeccin orientada a riesgos y peligros de la ESE.

Inspecciones orientadas a las Instalaciones principales y de apoyo del rea.

Inspeccin orientada a actividades altamente peligrosas.

Inspeccin orientada a Equipos de Proteccin Personal.

Inspeccin orientada a Vehculos, Equipos y Herramientas.

Otras que el establezca.

Las inspecciones deben considerar la etapa de cierre de las medidas correctivas o preventivas establecidas, por lo que se recomienda acotar la cantidad de actividades a favor de realizar un cierre efectivo de dichas medidas.

La empresa debe dejar evidencia de la ejecucin de las medidas surgidas de esta actividad.

Para un buen desarrollo de este tem, la empresa debe orientarse mediante el anexo A, Capitulo 11, Nivel IV.El nmero de actividades mnimas de Inspecciones Planeadas estn establecidas en el formulario LB-IF-SSS-SLB-0034 - Programa Bsico de Actividades HS por Cargo.11. Estndares Operacionales

Los Estndares Operacionales son una serie de documentos gua que sealan como se deben realizar nuestras actividades o como llevarn a cabo nuestras tareas. Estos Estndares entregan responsabilidades de ejecucin y control y en algunos casos estos proporcionan Listas de verificacin.Las Empresas de Servicios Externos, debern dar cumplimiento, establecer planes de accin y asignar recursos dirigidos a la implementacin de los estndares operacionales en los periodos que XLB establezca, a medida que dichos estndares sean difundidos. Por lo tanto, el Plan HSS ESE deber contemplar este requerimiento de manera general y sern anexados al plan general, los planes especficos de implementacin de cada estndar.

Los estndares operacionales vigentes a la fecha de emisin de este instructivo son: Vehculos, equipos y licencias

Gestin de Equipos de proteccin personal

Cdigo de colores.

Bloqueo y Tarjeteo.

Sistema de Permisos de trabajo para actividades altamente peligrosas.

Sistema de Proteccin contra Cadas y Superficie de Trabajo en Altura. Trabajo de Izaje con Gra Mvil Trabajo de Excavacin y Zanjas Trabajo en Espacios Confinados Trabajo con Llama Abierta Requisitos de Gestin de Empresas de Servicios Externos

Los cuales deben ser implementados por todas las empresas de servicios.Para estndares no incluidos en este listado, se dar un plazo adecuado para la implementacin de cada uno de ellos, dependiendo de su complejidad; este lineamiento ser entregado por la superintendencia de salud y seguridad cuando corresponda. Para un buen desarrollo del estndar de Equipos de Proteccin Personal, la empresa debe orientarse mediante el anexo A, Capitulo 7, Nivel IV.12. Medicin de desempeo y monitoreo de seguridad

Debe incorporarse la gestin de control y monitoreo de los resultados, mediante indicadores proactivos y reactivos. (Referencia Cuadro 1, Indicadores HSS)Principales indicadores de accidentalidad del sitio:

MedidaUnidadMeta

Tasa FatalidadNumero por milln de horas0

TRIFR (ndice de Frecuencia total de atenciones LTI y MTI)Lesiones CTP y STP por milln de horas1,75

LTIFR (ndice de Frecuencia)Lesiones CTP por milln de horas0,63

DISR (ndice de Gravedad)Das perdidos por milln de horas 55,20

Fig. 1: Indicadores HSS XLB 2012.El desempeo del plan de la ESE tambin ser medido de acuerdo al cuadro de indicadores proactivos de la figura 3.

MedidaUnidadMeta

Investigacin de IncidentesPorcentaje de cumplimiento del Total de eventos ocurridos versus cerrados100% cumplimiento

Anlisis de AplicabilidadPorcentaje de cumplimiento del Total de actividades realizadas versus cerradas

Cuasi IncidentesPorcentaje de cumplimiento del Total de eventos ocurridos versus cerrados

Liderazgo VisiblePorcentaje de cumplimiento del Total de Actividades Planificadas versus ejecutadas.

Acciones de investigacin de IncidentesPorcentaje de cumplimiento de acciones programadas para cierre versus realizadas.

Actualizacin de Inventarios de RiesgosPorcentaje de cumplimiento de actividades programadas versus realizadas.

Entrenamiento en HSPorcentaje de cumplimiento de actividades programadas versus realizadas.

Figura 2: Cuadro de Indicadores proactivos.

TRIFR: Indicador Total de Incidentes con tratamiento medico e incapacitantes.

LTIF: Indicador Total de incidentes con lesiones incapacitantes

DISR: Indicador Total de das perdidos

TCI: Indicador Total de incidentes, relacin con masa promedio.

AAI: Anlisis de aplicabilidad de incidentes ocurridos en otras operaciones y/o sitios. La ESE debe evaluar incidentes externos y analizar la aplicabilidad de ocurrencia en su operacin en Lomas Bayas.

ICI: Indicador de cierre de Incidentes, cumplimiento del proceso en los tiempos, conforme Procedimiento Gestin de Incidentes LB. Evaluacin Trimestral.

TLV: Cantidad de LV ejecutados en relacin con masa promedio.Adems la gestin de control interno como Auditorias y el monitoreo externo del cliente.La ESE deber realizar una revisin semestral de cumplimiento del Plan HSS 2012.

13. Comunicaciones La comunicacin efectiva es el fundamento de cualquier organizacin exitosa y de sus funciones de negocio. Asegura la excelencia organizacional a travs del intercambio consistente y el entendimiento claro de la informacin. Es una necesidad absoluta para el logro de una visin compartida en un ambiente en constante cambio. Las ESE deben al menos definir Estndares especficos de comunicacin a los siguientes mecanismos:

Reuniones de seguridad

Difusin integral al personal.

Protocolos Informativos al Mandante (incidentes, accidentes, charlas u otros). Difusin de Campaas HS entregadas por la compaa y propias.

Difusin de Alertas HSEC de ocurrencia de incidentes.

Difusin de Resultados de Indicadores de Seguridad.

Difusin de procedimientos y estndares.

Difusin de procedimientos operacionales de emergencias.

Cambios originados en sus procesos, debido a diferentes factores, ya sean, incidentes, medidas preventivas, organizacionales, u otros.Los mecanismos deben quedar claramente especificados, con una planificacin incorporada y responsabilidades especificas asignadas.El plan de la ESE, como requerimiento mnimo debe considerar las siguientes actividades:

Implementacin de todos los componentes del sistema PASS.

Capacitacin constante del personal de su respectiva rea, a travs de supervisores, facilitadores y monitores comunicacionales. Difusin de informacin Entregada por Lomas Bayas, segn los puntos anteriores. Tales como boletines, alertas, procedimientos, etc.

El nmero de actividades mnimas de Difusin estn establecidas en el formulario LB-IF-SSS-SLB-0034 - Programa Bsico de Actividades HS por Cargo.Todo tema de difusin que no es posible planificar (ejemplo: Alerta HSEC por ocurrencia de incidente grave), debe ser igualmente difundido, por lo que debe estar establecido dentro de las responsabilidades de un cargo en particular en la organizacin de cada empresa en faena.14. Cumplimiento de disposiciones legalesLa ESE debe establecer los mecanismos para identificar, tener acceso, actualizar y comunicar los requisitos legales y otros compromisos adquiridos, aplicables a los temas de Seguridad y Salud Ocupacional de sus actividades, productos y servicios prestados a XLB.Con ello se asegura el cumplimiento legal de las actividades, procesos e instalaciones que se desarrollan en XLB, disponiendo de recursos internos y externos para tales fines.Debe ser asignado un responsable de la verificacin e implementacin de este requerimiento.

La revisin de disposiciones legales debe ser realizada el primer semestre del ao, con revisiones peridicas definidas por cada empresa.Toda matriz de disposiciones legales debe ser presentada a Lomas Bayas en Mayo de 2012. Cualquier empresa que ingrese a la faena con posterioridad, tendr un plazo de 1 mes para presentarla.

Para un buen desarrollo de este tem, la empresa debe orientarse mediante el anexo A, Capitulo 3, Nivel IV.15. Preparacin para emergenciasLa Empresa debe realizar un Plan de emergencia alineado a los principales riesgos identificados en su evaluacin de riesgos. Adems, deben incluir situaciones que pudieran afectar a las personas fuera de la faena, como por ejemplo: accidente carretero, terremoto con posterior tsunami en la costa, etc.Los lineamientos generales del tratamiento de una emergencia, se encuentran establecidos en el documento LB-SM-SSS-SLB-0004 - Plan de Emergencias, el cual es requisito obligatorio de implementacin para toda las empresas. El plan HSS de la empresa debe contener un texto que haga referencia a este documento.Este Plan debe definir acciones para:

Coordinar las acciones para restablecer el funcionamiento normal de la Operaciones en caso de Emergencias y asegurar la continuidad segura de sus procesos y actividades.

Evaluar y asignar los recursos que permitan responder ante la emergencia.

Minimizar el impacto producido por algn evento mayor y que ponga en riesgo a las personas, instalaciones, equipos e infraestructura o de la Compaa.La empresa puede establecer la cantidad de simulacros que estime conveniente, teniendo en consideracin lo siguiente:

Que el rea del simulacro no se extienda fuera de sus instalaciones.

Que el simulacro no genere riesgos adicionales a las personas que participan en l o a terceros. Notificar la actividad a realizar con 1 semana de anticipacin y posteriormente 1 hora antes de dar inicio, a Superintendencia de Salud y Seguridad y el rea a la cual prestan servicios.Cualquier simulacro que implique actividades fuera de las instalaciones debe ser coordinado en conjunto al rea a la cual prestan servicios y la Superintendencia de Salud y Seguridad.

La empresa debe establecer en un sistema de monitores de seguridad y emergencias, el cual incluya capacitacin y entrenamiento, teniendo en consideracin lo siguiente:

Realizar un llamado a trabajadores que deseen desempearse en el cargo de preferencia voluntariamente.

Contar con al menos 1 monitor por turno de trabajo.

Contar con al menos 1 monitor de seguridad por cada bus de transporte de personal u otro medio de transporte diferente a vehculos livianos.

La empresa debe proporcionar distintivos para cada trabajador que se desempee en el cargo. Coordinar y ejecutar en conjunto con la mutualidad respectiva al menos 1 curso formal anual.

Las empresas que cuenten con Buses o minibuses de transporte de personal deben elegir a un monitor de seguridad que se desempee durante los trayectos, basados en las caractersticas anteriormente mencionadas para su eleccin y operacin.

Esta actividad debe ser concretada en Abril de 2012 y presentada a Lomas Bayas en dicha fecha. Cualquier empresa que ingrese a la faena con posterioridad, tendr un plazo de 1 mes para presentarla.

Para un buen desarrollo de este tem, la empresa debe orientarse mediante el anexo A, Capitulo 10, Nivel IV.16. Procedimientos de Trabajo

Cada Empresa de Servicio, una vez actualizada y revisada su matriz de Riesgos, debe realizar los Procedimientos de Trabajos, Instructivos, Reglamentos u otros que requieran esta caracterstica de acuerdo al tipo de control identificado en la jerarquizacin de riesgos.Por otro lado debe revisar y actualizar sus procedimientos internos anualmente y mantener un listado al da que podr ser solicitado cuando sea necesario.El plan debe contemplar un plazo mximo de 1 semana posterior al cierre de la matriz de riesgos para establecer un plan de accin para creacin, revisin o actualizacin de procedimientos. En caso de identificar la necesidad de un nuevo procedimiento o actualizacin de procedimientos crticos, el plazo mximo para realizarlo no puede superar los 60 das.Los procedimientos deben obedecer a un sistema de gestin, que incluya codificacin, formato, control documental, almacenamiento, etc.

17. Registros y DocumentacinLa empresa debe entregar una estructura formal para la Gestin documental de sus operaciones y servicios. Esta debe estar claramente identificable y servir de base para la evidencia objetiva a detectar en las evaluaciones de desempeo en HSS que se le realizarn.Debe ser asignado un responsable de la implementacin sistemtica de este requerimiento.Consideraciones generales para las Empresas de Servicios Externos

Antes de comenzar cualquier servicio o actividad, y slo en esa oportunidad, todos los trabajadores, administradores y supervisores de las ESE debern asistir a la charla Induccin liderada por la Superintendencia de Recursos Humanos.Cada vez que ocurra un accidente con lesiones a personas, daos materiales o impacto sobre el medio ambiente, la ESE tiene la obligacin de informar al Administrador del Contrato y a la Superintendencia HSS. El informe preliminar de investigacin debe ser entregado en el transcurso del da. Con un mximo de 48 horas despus de ocurrido el suceso debe entregarse un informe detallado del evento de acuerdo a los formatos y procedimientos internos de XLB. El informe de Investigacin de Accidente ser evaluado por quienes corresponda, generando las medidas correctivas y/o preventivas para que el evento no se repita.

La ESE deber entregar a la Superintendencia HSS de XLB 2 informes estadsticos mensuales: Informe Gestin Mensual Xstrata Lomas Bayas: Resumen General de actividades HSS planteadas en el presente plan. Incluye adems, Dotacin y horas hombre trabajadas durante el periodo con la informacin correspondiente de 26 a 25 del periodo a que se hace referencia. Este debe ser entregado a ms tardar el 26 de cada mes a medio da, mediante correo electrnico a ppoliclinico@xstratacopper.cl. Formato E-200 de estadsticas para Sernageomin: Informe de carcter legal, que debe ser entregado en faena a la Superintendencia de Salud y Seguridad, a ms tardar los primeros 5 das del mes. Su formato es en triplicado, impreso por ambas partes y a color, en hoja tamao oficio, firmado y timbrado por el Asesor de la ESE.El Representante Legal de la Empresa, Gerente o Administrador deber asistir a las Reuniones HSEC, programadas para cada una de las Empresas por la Superintendencia HSS, en horarios y dependencias a confirmar mensualmente.Los Asesores HSS ESE y/o Administradores de Contrato debern asistir a las Reuniones Mensuales HSEC, programadas para el primer mircoles de cada mes y organizadas por la Superintendencia HSS en faena, en horarios y dependencias por confirmar mensualmente.La gestin desempeada por la empresa ser evaluada siguiendo los parmetros establecidos en el estndar LB-SS-SSS-SLB-0015 Requerimiento de Gestin de Empresas de Servicios Externos.VIII. REGISTROS

LB-IF-SSS-SLB-0034 - Programa Bsico de Actividades HS por Cargo.IX. ANEXOS

LB-ST-SSS-SLB- 00A4 - Anexo A Gua de Implementacin de Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional bajo modelo GPS Achs.

LB-ST-SSS-SLB-0004

PLAN HSS ESE