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Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Título Código
Legislación para Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo DO-EHS-002
Elaboró Revisó Aprobó
Gerente de Produccion y Adm Gerente General Gerente General
Descripción de la Norma Legal Requisitos que aplican EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES (Diciembre de 2013)
Riesgo / Tema Norma Númer
o
Año
Emisi
ón
Autoridad
que lo emite Artículo
ACM /
P Obligación Específica Medidas Respecto al requisito
¿Requiere
tramite
ante la
autoridad?
Vencimient
o del
tramite
¿Cumple? Evidencia Ubicación
evidencia
Obligaciones del
Empleador
Código
Sustantivo
del Trabajo
57
Numeral
2 y 3.
Art 205 -
207
ACM
Obligación de proporcionar locales
adecuados y elementos de protección
contra accidentes y enfermedades
profesionales que garanticen la salud y
los primeros Auxilios.
Obligación de prestar primeros auxilios
por parte del empleador, aun cuando
el accidente sea provocado por el
trabajador. Es obligatoria la existencia
del botiquín, normas de salud
ocupacional.
El empleador puede contratar
asistencia médica, con un médico
graduado, para atender la salud de los
trabajadores, se recomienda que el
médico sea un especialista en salud
ocupacional.
La empresa cuenta:
1. La entrega de elementos de
protección personal cada 8 días de
acuerdo a las actividades
desarrolladas por cada trabajador.
2. Se cuenta con servicio de
Emermedica para atender
emergencias o accidentes de trabajo
de todo el personal de la compañia,
vistantes y contratistas.
3. Se cuenta con tres botiquines
instalados en areas de Enfermeria,
Planta de Aglomerados y Cuarto de
Brigada.
4. Se cuenta con prestación de
servicios de Médico General
especialista en Salud Ocupacional
encargado de realizar examenes
médicos y seguimiento al estado de
salud de los trabajadores.
No No SI
1. Registro
entrega de Elementos
de Protección
Individual.
2. Contrato de
Servicio con
Emermedica.
3. Inspección
Visual de Botiquines en
areas de Enfemeria,
cuarto de Brigada y
Planta de
Aglomerados.
4. Documentación
Profesional Médico
Especialista en SISO
Coordinación
SIG
Inspección
Visual
Obligaciones del
Trabajador
Código
Sustantivo
del Trabajo
58
Numeral
7
ACM
El trabajador deberá observar las
medidas preventivas higiénicas
prescritas por el médico. El artículo 17
de la ley 776 de 2002, se le pueden
suspender las prestaciones económicas
al trabajador que no se someta al
1. El Médico lab
examen Médico
Ingreso, periodico
en forma verbal
recomendaciones
remisiones a EPS en
oral al realizar el
Ocupacional de
o Egreso transmite
al trabajador las
médicas y
caso de ser
No No SI
1. Registro de
Certificado de
Aptitud Médica del
trabajador.
Hojas de Vida
RRHH
Medidas de Seguridad
e Higiene
Código
Sustantivo
del Trabajo
Art 348 -
349 - 351 ACM
Medidas de higiene y seguridad en las
empresas, para proteger la salud y
moralidad de los trabajadores.
Reglamento de higiene y seguridad con
mas de 10 trabajadores permanentes.
Obligación de publicar en la empresa el
reglamento de higiene y seguridad
La empresa establecio las medidas
preventivas en el Programa de Salud
Ocupacional
Se cuenta con el Reglamento de
Higiene y Seguridad Industrial
públicado en dos puntos de la
compañía.
No No SI
1. MIC- SIG 1 Manual
Integrado de
Gestión.
2. Reglamento de
Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional
publicado en
Recepeción y Frente
Coordinación
SIG.
Salud Ocupacional Ley 9 1979 Congreso de
Colombia Art 80 - 82
ACM /
P
Los empleadores deberán prevenir
todo daño en la salud de las personas
derivado de las condiciones de trabajo,
proteger a las personas contra los
factores de riesgo
La empresa Implementa y ejecuta
programas enfocados a prevenir los
accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales
contenidas en el programa de Salud
No No SI
1. MIC SIG 001
Manual Sistema de
gestión. Coordinación
SIG
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Porque en
la
actualida
d la
empresa
cuenta
con
alcantarill
ado
Potabilización de agua
para consumo
Humano
Decreto 2105 1983
Presidencia
de la
República
Art 4,
13,14,15,1
6,17,19,26,
32,57,64
Independientemente de las
características del agua cruda y de su
procedencia, el agua suministrada para
consumo humano debe ser potable.
Normas de calidad física del agua.
Parámetros de color admisible de cloro
libre comprendido entre 0,1 y 1,0 mg/l 16
- 17 valores de Hidrogeno, PH entre 6,5 y
9,0.
Se debe practicar como mínimo los
siguientes análisis PH, color, turbiedad,
alcalinidad, cloruro sulfatos, hierro total,
dureza total y residual del desinfectante
utilizado.
Ninguna muestra de agua potable debe
contener F- doliforme en 100cm3 de
agua.
El análisis físico químico bacteriológico
solo se puede realizar por laboratorio
autorizado por el ministerio de Salud.
Las estructuras de los sistemas de
suministros de agua en uso tales como
bocatomas, desarenadores y tanques de
almacenamiento, serán sometidos a
lavado y limpieza 2 veces al año.
1.La empresa debera realizar la
limpieza y desinfección de los tanques
de agua instalados en la compañía
dos veces al año.
2. Se debera realizar el muestreo de
Agua y enviar a laboratorio para
verificar parametros de calidad fisica
del Agua.
No No N.A.. 1.Informe del
laboratorio
Coordinación
SIG
Prevención y Atención
de desastre Decreto 919 1989
Presidencia
de la
República
Art 8- 9 ACM
Todas las empresas públicas y privadas
deberán realizar análisis de
vulnerabilidad, que contemplen y
determinen la probabilidad de la
presentación de desastres en sus áreas
de jurisdicción o de influencia, o que
puedan ocurrir con ocasión o a causa de
sus actividades, y las capacidades y
disponibilidades en todos los órdenes
para atenderlos.
Deberán tornar las medidas de
protección aplicables como resultado
1. La empresa cuenta con un
Analisis de Vulnerabilidad teniendo en
cuenta actividades desarrolladas por
la empresa y principales riesgos.
2. Desarrollo de planes de
contigencia para atender las posibles
emergencias
No No SI
1. PR- EHS Plan de
Atención de
Emergencias.
Coordinación
SIG
Requisito Técnicos
Electricistas Decreto 991 1991
Presidencia
de la
República
Art 1 ACM /
P
Los técnicos Electricistas la colaboración
en el estudio, análisis, control técnico y
perfeccionamiento de la fabricación de
máquinas eléctricas, equipo eléctrico y
accesorios electrónicos; La preparación
de: programas de trabajo, presupuestos
de cantidades, costos de los materiales
y/o mano de obra, relacionados con
máquinas eléctricas, equipo eléctrico y
accesorios electrónicos para
instalaciones eléctricas de producción,
distribución y consumo de energía
eléctrica.
El Ministerio de Minas y Energía otorga
Matriculas teniendo en cuenta la
clasificación de actividades.
Al expedirse la matrícula
correspondiente, deberá especificarse
en la misma la especialidad o
especialidades para las que se otorga.
1. El Personal que desarrolla
operaciones electricas de la
compañía cuenta con Certificado de
Electricista de acuerdo a los estudios
realizados.
2. Para personal tercero se solicita
el certificado de electricista antes de
iniciar sus actividades y se deja el
registro dentro del permiso de trabajo.
Si No
1. Certificado de
Electricista en las
hojas de Vida. 2.
Permiso de
trabajo.
3. PQ-EHS-001 Plan
de Calidad EHS para
la Adquisición de
Bienes y Servicios.
RRHH
Coordinación
SIG
Labores Eléctricas Decreto 277 1993
Presidencia
de la
República de
Colombia
Art 1 ACM/
P
Se reglamenta la profesión de técnico
Electricista en Colombia.
Se confiere al Ministerio de Minas y
Energía expedir la matricula para ejercer
la profesión.
Quien no tenga la matricula que lo
certifica como electricista no podrá
realizar ninguna actividad de tipo
eléctrico
1. El Personal que desarrolla
operaciones electricas de la
compañía cuenta con Certificado de
Electricista de acuerdo a los estudios
realizados.
2. Para personal tercero se solicita
el certificado de electricista antes de
iniciar sus actividades y se deja el
registro dentro del permiso de trabajo.
Si No SI
1. Certificado de
Electricista en las
hojas de Vida. 2.
Permiso de
trabajo.
3. PQ-EHS-001 Plan
de Calidad EHS para
la Adquisición de
Bienes y Servicios.
RRHH
Coordinación
SIG
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
al plan de
Capacitación y reportes Mantener Servicio oportuno de Primeros
Utilización de
Productos Químicos en
el Trabajo
Decreto 1973 1995
Presidencia
de la
República
Art 7 - 8 -
10 - 11 -12
- 13 - 14
15- 17 - 18
ACM
Todos los productos químicos deberán
llevar una marca que permita la
identificación.
Los productos químicos peligrosos
deberán llevar una etiqueta fácilmente
comprensible que facilite información
esencial sobre su clasificación, los
peligros que entrañan y las
precauciones de seguridad que deban
observarse.
El proveedor deberá facilitar las fichas
de seguridad de los elementos químicos
peligrosos, conteniendo la información
esencial detallada sobre identificación,
clasificación, peligrosidad,
procedimientos de emergencia.
Los empleadores deberán garantizar
que todos los productos químicos estén
rotulados.
Se deberá mantener un registro de los
productos químicos utilizados en el lugar
de trabajo, este debe ser accesible a
todos los trabajadores.
Los empleadores deberán velar para
que los trabajadores no se exponga a
químicos por encima de los valores
Limites permisibles.
Realizar controles operativos para
eliminar o sustituir las sustancias químicas
y asegurar la protección de los
1. La empresa Rotula todas las
sustancias quimicas con el Rombo
NFPA teniendo en cuenta el grado de
peligrosidad.
2. Logistica (Compras Nacionales
y de Importaciones) debera solictar al
proveedor las MSDS antes de la
compra de cualquier producto
quimico y solicitar a la Coordinación
del SIG la verificación de las
condiciones de Peligrosidad.
3. Los productos quimicos son
inspeccionados en su ingreso a la
Bodega de materia Prima, donde se
realiza una inspección fisica al
recipiente y verifica identificación y
rotulado. En caso de que los
productos quimicos tengan
caracterisiticas de peligrosidad es
necesario que el responsable de la
recepción verifique el cumplimiento
de los requisitos para el transporte
diligenciando la lista de chequeo
utilizada para ello.
4. La compañía instalo en los
lugares donde se almacenan y se
manipulan las sustancias quimicas las
Hojas de Seguridad o MSDS.
5. Se cuenta con la
conformación de grupos
homogeneos de acuerdo a la
No No SI
1. PR SGA 3
Manejo de
Productos Químicos.
2. Rotulación
de
Productos Quimicos
3. PR-EHS-009
Sistema de
Vigilancia
Epidemiologica
para Material
particulado y
Productos Quimicos
TORIMAN
3. Informe de
Muestreos
Individuales de BTX
4. PL-EHS-001 Plan de
Emergencia para
Atención de
Derrames de
Productos Quimicos.
1. Coordinación
SIG.
2. Plantas
Proceso
Productivo
Responsabilidad del
Empleador en Salud
Ocupacional
Decreto 614 1984
Presidencia
de la
República
Articulo
24
ACM /
P
Deberan responder por la ejecución del
programa permanente de Salud
Ocupacional en los lugares de Trabajo.
Comprobar ante autoridades
competentes si fuera necesario que
cumplen con las normas de Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial para la
protección de la salud de los
trabajadores.
Permitir la constitución y funcionamiento
del COPASO en los lugares de trabajo.
Notificar obligatoriamente los ATEP a las
autoridades competentes.
Informar a los trabajadores sobre los
riesgos a los cuales estan sometidos y las
medidas preventivas.
Facilitar a los trabajadores la asistencia a
cursos y programas educativos.
Permitir que representantes de los
trabajadores participen en visitas de
inspección e investigaciónen los sitios de
trabajo.
La empresa Desarrolla, Ejecuta e
Implementa el Programa de Salud
Ocupacional de la compañía.
La empresa cuenta con el COPASO,
conformado por 2 representantes de
la parte empleadora y trabajadora
con sus respectivos suplentes. Se
reune una vez al mes donde realizan
seguimiento a las actividades del
programa de Salud Ocupacional.
Se notifica a la ARL SURA los
accidentes de Trabajo, realizando la
respectiva investigación y plan de
Acción.
Cuando ingresa personal nuevo a la
compañia el equipo QEHS da
capacitación en las normas de
Seguridad y los riesgos a los que se
expone de acuerdo a la actividad a
desarrollar.
Mensualmente se capacita al
personal operativo y cada dos meses
al personal adminstrativo de acuerdo
No No SI
1. MIC SIG 1
Manual
Sistema Integrado
de Gestión.
2. Actas y
Registro de
Asistencia
Reuniones del
COPASO.
3. PR-EHS-007
Investigación de
Accidentes e
Incidentes de
Seguridad y Medio
Ambiente.
4. Registro de
Asistencia a
capacitaciones.
7. Registro de
entrenamiento
Inicial en temas
QEHS.
Coordinación
SIG
RRHH
Comités de Medicina,
Higiene y Seguridad
Industrial
Decreto 614 1984
Presidencia
de la
República
Articulo
25 - 26 ACM
Todas las empresas e instituciones se
constituirá un comité de medicina,
Higiene y Seguridad Industrial Integrado
por un número igual de representantes
de los patronos y de los trabajadores
cuya organización y funcionamiento se
regirá por el Ministerio de Salud y de
trabajo y Seguridad Social
Las responsabilidades del COPASO son:
Participar en las actividades de
promoción, divulgación e información
sobre Medicina, higiene y seguridad
Industrial entre patronos y trabajadores.
Actuar como instrumento de vigilancia
para el cumplimiento del programa de
Salud.
1. El COPASO esta conformado
por 2 Representantes del Empleador y
trabajadores con sus respectivos
suplentes.
2. Se reunen una vez al mes
donde realizan el seguimiento a las
actividades del programa de Salud
Ocupacional y realizan inspecciones
planeadas
No No SI
1. Acta de
conformación del
COPASO.
2. Resgistro de
Acta y Asitencia de
las reuniones del
COPASO.
3. Informe
de las
inspecciones
planeadas
Coordinación
SIG
Sistema de Gestión
Seguridad y salud en
el trabajo
Decreto 614 1984
Presidencia
de la
República
Art 28 -29-
30 ACM
El SGSST que deben establecerse en todo
lugar de trabajo se sujetaran con los
siguientes requisitos:
1. Actividades de Medicina Preventiva.
2. Actividades de Medicina del
Trabajo.
3. Actividades de Higiene y Seguridad
Industrial.
4. Funcionamiento del Comité
de
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial
de la Empresa.
Los programas de Salud Ocupacional de
las empresas podran ser exclusivos y
propios para la empresa, en conjunto
con otras empresas, contratados con una
entidad que preste el servicio.
El programa de Salud Ocupacional
debera contener las siguientes
actividades.
1. Medicina preventiva debera
incluir actividades de tipo deportivo
recreativas que sean aprobadas por
autoridades competentes.
2. Programa de Medicina Preventiva
del trabajo: Examenes Medicos y
paraclinicos para admisión, seleccion de
personal, ubicación segun aptitudes.
Actividades de Vigilancia
epidemiologica de EP, y ausentismo.
Actividades de prevención de EP Y AT.
1. En el programa de
Salud
Ocupacional se incluyen actividades
de Promoción y prevención
encaminadas a evitar accidentes de
trabajo y enfermedades Profesionales.
2. Se realizan
actividades de
Examenes Médicos Ocupacionales de
Ingreso, Periodicos y de Egreso.
3. Se cuenta con tres sistemas de
Vigilancia Epidemiologica teniendo en
cuenta los principales factores de
Riesgo de la Compañia.
4. Se realizan actividades QEHS
enfocadas a recordar y aplicar los
programas establecidos por la
compañia.
5. Se con servicio de Emermédica
para realizar el traslado oportuno en
caso de que se requiera.
6. Se cuenta con personal para
atender primeros Auxilios.
No No SI
1. MIC SIG 001
Manual Sistema
Integrado de
Gestión.
2. Informe
Diagnostico
condiciones de
Salud.
3. Registros
Fotograficos
Actividades QEHS.
4. Actas reuniones
COPASO.
Coordinación
SIG
PC Técnica
Seguridad del
Trabajo.
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Sistema de Gestión
Seguridad y salud en
el trabajo
Decreto 614 1984
Presidencia
de la
República
Art 29 y 30 ACM
Los Programa de Salud Ocupacional
deben ser exclusivos y propios para la
empresa.
1 El Subprograma de Medicina
Preventiva comprende Actividades que
se derivan en los ART 125 Y 127 de la Ley
9° del 1979, así como aquellas de
carácter deportivo - recreativas .
2. Subprograma de Medicina del
Trabajo deberá realizar examine
médicos, clínicos y paraclínicos para
admisión, selección del personal.
Desarrollar actividades de Vigilancia
Epidemiológica de E.P.
Desarrollar Actividades de prevención de
enfermedades
profesionales, accidentes de
trabajo.
Determinar espacios adecuados para el
descanso y la recreación.
3. Subprograma de Higiene y
Seguridad Industrial: Identificar y evaluar
mediante estudios Ambientales los
agentes y factores de
Riesgo del trabajo.
Medidas para el control de riesgos de AT
Y EP y verificar periodicamente su
eficacia.
Investigar los accidentes y
enfermedades profesionales, determinar
causa y medidas correctivas. Evaluar y
mantener actualizado
1. La empresa cuenta con el Programa
de Salud Ocupacional establecido de
la siguiente manera:
Subprograma de Medicina Preventiva
y del trabajo se realizan actividades de
examenes de Ingreso, Periodicos y de
retiro. Sistemas de Vigilancia
epidemiologica para prevenir la EP.
Subprograma de Higiene y Seguridad
Industrial donde la Compañia en
busca de sus objetivos planteados en
la Politica QEHS establece programas
para la identificación de Peligros y
prevención de Accidentes de trabajo.
La empresa lleva estadisticas de
Accidentabilidad de acuerdo a lo
establecido por el grupo en TF´s y
ausentismo Laboral
No No SI
1. MIC SIG 001
Manual Sistema
Integrado de
Gestión.
2. Registro de
Caracterización de
Accidentabilidad
Mensual
Coordinación
SIG
PC Técnica
Seguridad del
Trabajo.
Responsabilidades de
los trabajadores las
actividades de Salud
Ocupacional
Decreto 614 1984
Presidencia
de la
República
Art 31 ACM/
P
Deberán cumplir con :
1. Lo que impone el ART 85 de la Ley
9° de 1979 y el código sustantivo del
trabajo.
2. Participar en la ejecución,
vigilancia y control de los programas y
actividades de Salud Ocupacional.
3. Colaborar activamente en el
desarrollo de las actividades de Salud
Ocupacional
La compañía establece en el contrato
de trabajo y descriptivo de cargo que
todos los trabajadores deberan cumplir
con los programas de Salud y
Seguridad ademas participar
activamente en las actividades QEHS.
El grupo Saint Gobain establece los
principios de Conducta y Actuación
que todo trabajador debera cumplir
dentro de la compañia
No No SI
1. Contrato de
Trabajo y
Descriptivos de
Cargo.
2. Principios de
Conducta y
Actuación.
RRHH
Sistema General de
Riesgos Profesionales Decreto 1295 1994
Ministro de
Gobierno de
la República
de Colombia
Delegatario
de Funciones
Presidenciales
Art 1 - 4 ACM
Establecer actividades de promoción y
prevención tendientes a mejorar las
condiciones de trabajo y salud de la
población trabajadora.
Todos los empleadores deben afiliarse al
sistema General de Riesgos profesionales
La compañía se encuentra afiliada a la
ARL SURA.
Anualmente se genera un plan de
trabajo con la ARL donde se incluyen
actividades para evitar los accidentes
de trabajo y las enfermedades
profesionales.
No No SI
1. Pago de Aportes
al Sistema
General de
Riesgos
Laborales.
2. Plan de trabajo
ARL SURA
RRHH
Coordinación
SIG
Prestaciones en Caso
de Accidente de
Trabajo o Enfermedad
laboral
Decreto 1295 1994
Ministro de
Gobierno de
la República
de Colombia
Delegatario
de Funciones
Presidenciales
Art 5 - 7 P
Todo trabajador que sufra accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales
tendrá derecho a asistencia médica o
quirúrgica, servicios de hospitalización
prótesis.
1. La compañía reporta los AT y EP
ocurridas para que la ARL inice las
prestaciones de los servicios de
acuerdo al evento ocurrido.
No No SI
1. Reporte a la ARL
SURA del AT o EP por
medio de la WEB y
linea Salvavidas
Coordinación
SIG
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Obligaciones del
Empleador Decreto 1295 1994
Ministro de
Gobierno de
la República
de Colombia
Delegatario
de Funciones
Presidenciales
Art 21 ACM
Pagar la totalidad de la cotización de los
trabajadores.
Procurar el cuidado integral de la salud
de los trabajadores y de los ambientes de
trabajo.
Programar, ejecutar y controlar el
programa de Salud ocupacional y su
financiación.
Notificar accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
Facilitar la capacitación de los
trabajadores a su cargo en materia de
salud ocupacional.
Informar a la entidad adminstradora de
riesgos a las que esta afiliado, las
novedades laborales de sus trabajadores
incluido el nivel ingreso y sus cambios, las
vinculaciones y los retiros
La empresa realiza la afiliación de los
trabajadores a la ARL SURA y realiza los
aportes en la fecha y
tiempo estipulado.
Se realizan el cumplimiento de los
programa de Salud Ocupacional y
actividades de prevención para evitar
los AT Y EP.
La compañía realiza un presupuesto
anual para la ejecución de
actividades QEHS.
Se notifica a la ARL y a las partes
interesadas del Grupo Saint Gobian los
Accidentes de Trabajo.
Se realizan capacitaciones mensuales
para personal Operativo y cada dos
meses para personal Administrativo en
temas QEHS.
El area de RRHH es el encargado de
ingresar las novedades en el Sistema
"PeopleSoft" al realizar los pagos de
seguridad social se notifica las
novedades.
No No
1. Resgistro de
Afiliación y Aportes
al SGRL.
2. MIC SIG 001
Manual Sistema
Integrado de
Gestión.
3. Registro
Fotografico de
Actividades de
prevención en QEHS.
4. Presupuesto
Anual QEHS y de
Mejora CAPEX.
5. PR-EHS-007
Investigación de
Accidentes e
Incidentes de
Seguridad y Medio
Ambiente.
6. Registro de
Fichas
Sinopticas y de
Asistencia a
Capacitaciones.
7. Impresión de
Pagos Planilla SOI
RRHH
Coordinación
SIG
Deberes de los
Trabajadores Decreto 1295 1994
Ministro de
Gobierno de
la República
de Colombia
Delegatario
de Funciones
Presidenciales
Art 22 ACM
Suministrar información clara y veraz
sobre su estado de salud.
Cumplir con las normas, reglamentos e
instrucciones del programa de Salud
Ocupacional.
Participar en la prevención de los riesgos
a través del COPASO.
La compañía establece una clausula
en el contrato de trabajo y en el
descriptivo de cargo que todos los
trabajadores deberan cumplir con los
programas de Salud y Seguridad
ademas participar activamente en las
actividades QEHS.
El grupo Saint Gobain establece los
principios de Conducta y Actuación
que todo trabajador debera cumplir
dentro de la compañia
No No
1. Contrato de
Trabajo y
Descriptivos de
Cargo.
2. Principios de
Conducta y
Actuación. RRHH
Prevención de los
Riesgos Decreto 1295 1994
Ministro de
Gobierno de
la República
de Colombia
Delegatario
de Funciones
Presidenciales
Art 58 - 59 ACM/
P
Todas las empresas están obligadas a
adoptar y poner en practica las medidas
especiales de prevención de Riesgos.
Toda ARL esta obligada a realizar
actividades de prevención de AT Y EP
1. La empresa desarrolla y aplica
programas encaminados a prevenir los
accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales.
2. Se establece un plan de trabajo
con la ARL con actividades que
permitan capacitar e implementar
programar para evitar los AT Y EP.
No No SI
1. MIC- SIG 1 Manual
Integrado de
Gestión.
2. Plan de trabajo
ARL SURA
Coordinación
SIG
Estadística de
Accidentabilidad Decreto 1295 1994
Ministro de
Gobierno de
la República
de Colombia
Delegatario
de Funciones
Presidenciales
Art 64 ACM
Todas las empresas y ARL deberán llevar
las estadísticas de los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales para lo
cual deberá determinar en cada caso la
gravedad y la frecuencia de los
accidentes de trabajo y enfermedades
laborales
La organización define y cataloga los
incidente y accidentes de la siguiente
manera:
TF1: Accidente con Perdida de Tiempo
mayor a 24 horas.
TF2: Accidente sin perdida de Tiempo
Incapacidad menor a 24 Horas.
TF3: Accidente Simple (Primeros
Auxilios)
TF4: Accidente sin Lesión
No No SI
1. Registro Estadistica
de Accidentes y
Caracterización de
Accidentes.
Coordinación
SIG
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
primeros
días
comunes
del
siguiente
Comunicación a
Trabajadores Decreto 1295 1994
Ministro de
Gobierno de
la República
de Colombia
Delegatario
de Funciones
Presidenciales
Art 62 ACM
Los empleados están obligados a
informar a sus trabajadores los riesgos a
los que pueden verse expuestos en la
ejecución de la labor.
Todo accidente de trabajo o
enfermedad laboral debe ser informada
por el respectivo empleador a la ARL y
entidad de salud simultáneamente
dentro de los dos días hábiles siguientes
ocurrido el accidente o enfermedad
diagnosticada
1. RRHH realiza la programación de
Entrenamiento Inicial al trabajador
donde se realiza una capacitación por
el Equipo QEHS en cuanto a las normas
de Seguridad y Riesgos de acuerdo a
la actividad desarrollada. 2. El tecnico
en Seguridad del trabajo en conjunto
con los trabajadores y de acuerdo a las
actividades desarrolladas por la planta
y mantenimiento realiza un Analisis de
Riesgo por Oficio donde se identifican
los principales riesgos, se genera un
estandar se seguridad que es
publicado en la máquina.
3. En caso de presentarse el accidente
de Trabajo (TF1-TF2) se diligencia en
WEB el formato de la ARL SURA FURAT
O FURET.
No No SI
1. Registro de
Entrenamiento
inicial.
2. Inspección
visual de los
estandares de
Seguridad
publicados en cada
máquina.
3. Registro de
FURAT y FURET.
1. Acta de
RRHH
Coordinación
SIG
Comité Paritario de
Salud Ocupacional Decreto 1295 1994
Ministro de
Gobierno de
la República
de Colombia
Delegatario
de Funciones
Presidenciales
Art 63 ACM
El COPASO se regirá por la Resolución
2013 de 1983 adicionando que se
aumenta a 2 años el periodo de los
miembros del copaso.
Se obliga al empleador a proporcionar
cuatro horas semanales dentro de la
jornada laboral para funcionamiento del
comité
1. El COPASO esta conformado
por 2 Representantes del Empleador y
trabajadores con sus respectivos
suplentes.
2. Se reunen una vez al mes
donde realizan el seguimiento a las
actividades del programa de Salud
Ocupacional y realizan inspecciones
planeadas
No No SI
conformación del
COPASO.
2. Registro de
Actas y Asistencia
Reuniones del
COPASO.
3. Informe de
Inspecciones
planeadas.
Coordinación
SIG
Archivo
Producción.
PC Técnica
Seguridad del
Trabajo
Afiliación al Sistema
General de Riesgos
Profesionales
Decreto 1272 1994
Presidencia
de la
República de
Colombia
Art 1 - 5 ACM
Los empleadores deben afiliar al SGRP los
trabajadores dependientes, jubilados o
pensionados que estén el fuerza laboral.
La selección de la ARL es libre y voluntaria
por parte del empleador.
El empleador debe adelantar el proceso
de afiliación diligenciando provisto por la
entidad. La afiliación regirá a partir del
día siguiente en que el formulario sea
RRHH realiza la afiliación al SGRL del
trabajador teniendo en cuenta la
actividad a desarrollar y nivel del riesgo
antes de iniciar sus actividades
laborales.
No No
1. Registro de
Afiliación del
trabajador en la
Hoja de Vida.
RRHH
Obligaciones del
Empleador Decreto 1272 1994
Presidencia
de la
República de
Colombia
Art 8 ACM
Los empleadores deben informar a sus
trabajadores mediante comunicación
individual o colectiva a la entidad ARL a
la que esta afiliado
La compañía relalizo la entrega de
carnet y difusión de la ARL a todo el
personal.
No No SI 1. Revisión de carnet
de la ARL
Trabajadores de
la Compañía
Cotizaciones al SGRP Decreto 1272 1994
Presidencia
de la
República de
Colombia
Art 9 -17 ACM
Las cotizaciones al SGRP se determina por
la actividad económica, índice de
lesiones incapacitantes, cumplimiento de
políticas y ejecución de los programas de
Salud Ocupacional.
El no pago de dos o mas cotizaciones
implica sanciones legales y desafiliación
automática del SGRP.
El monto de la cotizaciones de los
empleadores no podrá ser inferior del
0,348% ni superior al 8,7%.
Adopción de la tabla de cotización para
cada clase de riesgos, toda empresa que
ingrese al SGRP cotizara sobre el valor
inicial según la clase de riesgo que
corresponda.
Los empleadores son responsables de
realizar los pagos dentro de los 10
1. La compañía realiza los aportes a la
ARL Sura Mediante la planilla del SOI. 2.
Las cotizaciones se realizan de la
siguiente manera Administración
Riesgo I Valor Inicial 0,522% Comercial
Ventas Riesgo II Valor inicial 1,144%
Planta Riesgo III Valor Inicial 2,436%
No No SI
1. Registro de
planillas de Pago
SOI.
RRHH
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Accidente de Trabajo
o Enfermedad laboral
en caso de muerte del
trabajador
Decreto 1530 1996
Presidencia
de la
República de
Colombia
Art 4 ACM/
P
Cuando un trabajador fallezca como
consecuencia de un accidente de
trabajo o de una enfermedad laboral el
empleador junto con los miembros del
COPASO deberán entregar una
investigación que determine las causas
del accidente dentro de los 15 días
calendario posteriores al evento, en los
formatos que para tal fin esta determine
los cuales deberan ser aprobados por la
Dirección tecnica de Riesgos
profesionales del Ministerio de trabajo.
Se diligencia y remite informe de
Investigación a la ARL dentro del
tiempo establecido.
No No SI
1. Registro de
Investigación del AT o
EP.
Coordinación
SIG
Diseño y Desarrollo del
Programa de Salud
Ocupacional
Decreto 1530 1996
Presidencia
de la
República de
Colombia
Art 9 ACM
Para el diseño y desarrollo del programa
de Salud Ocupacional estas podrán
contratar con la ARL a la cual se
encuentran afiliados o la empresa
decida contratar una persona que reúna
las condiciones de Idoneidad profesional
para desarrollar labores en Salud
Ocupacional y debidamente
certificados por autoridad competente.
1. El SGSST es elaborado y revisado por
el médico Laboral de la Compañía,
Especialista en Salud Ocupacional
No No SI
1. Sistema de
Gestión en
Seguridad y Salud
del trabajo
2. Licencia de
Salud
Ocupacional
Archivo SIG AZ
Manual QEHS.
PC Tecnica de
Seguridad
Carpeta
Medico Laboral
Incluir a los
trabajadores
Temporales dentro del
programa de Salud
Ocupacional
Decreto 1530 1996
Presidencia
de la
República de
Colombia
Art 10 - 11 ACM /
P
Las temporales deberán
afiliar a los trabajadores a la ARL
de igual manera a los servicios de salud y
pensión.
Las empresas usuarias de las temporales
deberán incluir dentro del SGSST y
suministrarles:
1. Inducción completa e
información permanente para la
prevención de los riesgos a que están
expuestos.
2. Elementos de protección que
requiera para la labor.
3. Condiciones de Seguridad e
higiene industrial y medicina del trabajo
que contienen el programa de Salud de
la empresa.
1.RRHH programar el entrenamiento
inicial de todo el personal que ingresa
a la compañía incluyendo personal
temporal.
2.La entrega de Dotación y EPI´s se
realiza el dia que ingresa la persona y
teniendo en cuenta la actividad a
realizar.
3.Se practica a todo el personal de la
compañia (Fijos y temporales)
Examenes de ingreso, periodicos y de
egreso.
4. Se incluye al trabajador en todas las
capacitaciones y actividades QEHS.
No No
1. Afiliación en la
Hoja de Vida.
2. Registro
entrenamiento
Inicial en las hojas de
Vida.
3. Registro
entrega de EPI´s.
4. Certificado de
Aptitud Médica en la
Hoja de Vida.
RRHH
Coordinación
SIG
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Servicios de Salud en
el Trabajo Decreto 873 2001
Presidencia
de la
República
Art 3 al
18 ACM
Todo miembro se compromete a instalar
servicios de Salud en la compañía.
Los servicios de salud deberán asegurar
la identificación y evaluación de los
riesgos que puedan afectar la salud en el
lugar del trabajo.
Vigilar los factores de ambientes de
trabajo y las practicas de trabajo que
puedan afectar la salud de los
trabajadores, incluir las instalaciones
sanitarias, comedores.
Asesoramiento en la planificación y la
organización del trabajo, sobre la
selección, el mantenimiento y el estado
de la máquinaria.
Asesoramiento en materia de salud, de
seguridad y de higiene en el trabajo y de
ergonomía, así como en materia de
equipos de protección individual y
colectiva. Los servicios de salud en el
trabajo deberán ser informados de los
casos de enfermedad entre los
trabajadores y de las ausencias del
trabajo por razones de salud, a fin de
poder identificar cualquier relación entre
las causa de enfer-medad o de ausencia
y los riesgos para la salud que pueden
presentarse en los lugares de trabajo.
Se cuenta con una enfermeria y el
apoyo para todas las actividades de
Salud con un Médico especialista en
Salud Ocupacional.
La Compañía cuenta con el Servicio
de Emermédica para realizar el
traslado en caso de que se requiera. Se
cuenta con la Matriz de Peligros y
Valoración de Riesgos teniendo en
cuenta las actividades desarrolladas.
Se realizan Inspecciones planeadas a
zonas como el casino para garantizar
el cumplimiento de las normas de
salud. Todos los dias se recoge muestra
de los alimentos preparados en el
casino.
Se cuenta con un Plan de
Mantenimiento Preventivo de
Máquinaria.
Al traer equipos nuevos o cuando se
realizan modificaciones a las máquinas
el encargado de seguridad realiza un
Liberación del Equipo.
El Médico de la Compañia realiza
Analisis de Puesto de Trabajo donde se
evalua la Ergonomia del puesto de
trabajo.
No No SI
1. Inspección
Visual de la
Enfermería.
2. Competencias
de Formación del
Médico Laboral y
Enfermera.
3. Contrato de
Emérmedica.
4. PR-EHS-004
Identificación de
Peligros y Valoración
de Riesgos.
5. Registro de
Mantenimientos
Preventivos.
6. Registro de
Liberación de
Máquinas y Equipos.
7. Software PLM
Enfermeria
Coordinación
SIG
Logistica
Mantenimiento
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
La
empresa
en la
actualida
d cuenta
con
alcantarill
ado por lo
tanto no
realiza
análisis de
laboratori
o de
tanques
pues los
mismo se
encuentra
n
Agua para Consumo
Humano Decreto 1575 2007
Presidencia
de la
República
Art 9 -10
Establecer un sistema para la protección
y el control de la calidad del agua.
Realizar el control de las características,
físicas, químicas y microbiológicas.
Lavar y desinfectar los tanques como
mínimo 2 veces al año.
Mantener en adecuadas condiciones la
acometida y redes internas.
1.La empresa debera realizar la
limpieza y desinfección de los tanques
de agua instalados en la compañía
dos veces al año.
2. Se debera realizar el muestreo de
Agua y enviar a laboratorio para
verificar parametros de calidad fisica
del Agua.
No No N.A.. 1.Informe del
laboratorio
Coordinación
SIG
Tabla de
enfermedades
profesionales
Decreto 2566 2009
Presidencia
de la
República de
Colombia
Art 1 ACM
Se define como enfermedad laboral
como todo estado patológico que
sobrevenga como consecuencia
obligada de la clase de trabajo que
desempeña de acuerdo a la exposición
de los factores de riesgos
1. La empresa debera reportar a la
ARL mediante el formato FUREP. No No si 1. Registro de FUREP Archivo SIG
Obligaciones del
Empleador en Salud
Ocupacional
Ley 9 1979 Congreso de
Colombia Art 84 ACM
Deberán cumplir con:
1. Proporcionar y mantener un
ambiente de trabajo en adecuadas
condiciones de higiene y seguridad.
2. Cumplimiento de las normas de
Salud Ocupacional.
3. Responsabilizarse un programa
permanente de medicina, higiene y
seguridad en el trabajo.
4. Registrar y notificar todo
accidente de trabajo.
5. Realizar programa educativos
sobre los riesgos a los que están expuestos
los trabajadores
La empresa Implementa y ejecuta
programas enfocados a prevenir los
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales contenidas en el
programa de Salud Ocupacional.
2. La empresa notifica los accidentes
de Trabajo a la ARL TF1 Y TF2.
No No si
1. MIC SIG
001
Manual Sistema de
gestión
2. Registro de
análisis de
accidentes de
trabajo RAT´S y
FURAT
Coordinación
SIG
Archivo SIG AZ
Analisis
Accidentes e
Incidentes RAT´S
Obligaciones de los
trabajadores Ley 9 1979
Congreso de
Colombia
Art 85
Art 88 ACM
Los trabajadores deberán:
1. Cumplir con las normas del
reglamento de medicina, higiene y
seguridad del trabajo.
2. Usar y mantener adecuadamente
los dispositivos para el control de riesgos y
EPP y conservar el orden y el aseo del
lugar del trabajo.
3. Colaborar y participar en la
implementación y mantenimiento de las
medidas de prevención de riesgos.
Toda persona que entre a cualquier lugar
de trabajo deberá cumplir las normas de
seguridad
La compañía establece una clausula
en el contrato de trabajo y en el
descriptivo de cargo que todos los
trabajadores deberan cumplir con los
programas de Salud y Seguridad
ademas participar activamente en las
actividades QEHS.
El grupo Saint Gobain establece los
principios de Conducta y Actuación
que todo trabajador debera cumplir
dentro de la compañia
No No
1. Contrato de
Trabajo y
Descriptivos de
Cargo.
2. Principios de
Conducta y
Actuación. RRHH
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
de Acción
Lugares de Trabajo Ley 9 1979 Congreso de
Colombia
Art 90 - 92
- 94 - 95 -
96
ACM
Las áreas de distribución de trabajo
deberán estar claramente separadas,
delimitadas o demarcadas, con espacios
diferentes para almacenar productos
terminados .
Los pisos deberán ser impermeables
solidos y antideslizantes, deberán estar en
buenas condiciones.
Todos los lugares de trabajo deberán
tener las puertas de salida suficientes
para facilitar la evacuación en caso de
emergencia, las vías estarán claramente
señalizadas.
1. En procesos productivos y de
Almacenes las areas se encuentran
señalizadas con 2 colores las zonas
grises son para almacenar material,
ubicaciones de máquinarias; las zonas
Azules permiten el transito de las
personas.
2. Se realizan mantenimiento de
pisos teniendo en cuenta las
actividades desarrolladas en cada una
de las areas.
3.Las salidas de emergencia se
encuentran demarcadas, se cuenta
con salidas de emergencias principales
y alternas.
No No SI
1. Inspección
Visual en planta de
demarcación de
pisos y distribuciones
de zonas de trabajo.
2. Inspección
Visual de las rutas de
evacuación.
Zonas
Productivas
Planta
Aglomerados,
Recubiertos y
Almacenes
Condiciones
Ambientales Ley 9 1979
Congreso de
Colombia
Art 98 -
100 ACM
En todo lugar de trabajo que se empleen
procedimientos, equipos, máquinas,
materiales o sustancias que den origen a
condiciones ambientales que puedan
afectar la salud y seguridad de los
trabajadores se deberán adoptar las
medidas para prevenirlo.
Se deberán adoptar métodos
complementarios de protección
personal.
1. La organización cuenta con
procedimientos para el manejo de
sustancias quimicas y la atención de
emergencias.
2. Se realizan muestreos
individuales de BTX para verificar limites
permisibles.
3. En las zonas donde se
manipulan las sustancias se cuenta con
sistemas de
Extracción.
4. Se realizan pruebas de
hermeticidad para verificar el ajsute de
los respiradores utilizados en los
procesos donde se utilizan quimicos
No No SI
1. PR-SGA-003
Manejo de
Productos Quimicos.
2. PL-EHS-
001Plan de
Contingencia para
derrames de
Productos Quimicos.
3. Informe de
Muestros Individuales
de BTX.
4. Inspección
Visual.
5. Informe de
Pruebas de
Hermeticidad en el
uso de Respiradores.
1. Archivo SIG
az
Documentos del
Sistema de
Gestión
Ambiental 1.
2. PC Tecnica
de
Seguridad
del Trabajo.
Agentes Químicos Ley 9 1979 Congreso de
Colombia
Art 101-
103 ACM
En todos los lugares de trabajo se
adoptaran las medidas necesarias para
evitar la presencia de agentes químicos
en el aire con concentraciones que
representen riesgo a la salud de los
trabajadores.
Los riesgos que se deriven de la
producción, manejo o almacenamiento
de sustancias serán objeto de
divulgación entre el personal
potencialmente expuesto , demarcación
de las áreas y los productos y las medidas
preventivas y
de emergencia
1. Existe sistemas de Extracción y
ventilación en zonas donde se
manipulan sustancias Quimicas, se
realizan Muestreos Individuales de BTX
para comparar con Limites permisibles.
2. Capacitación en la Manejo
adecuado de las sustancias quimicas
para el personal Expuesto.
3. Identificación y Rotulación con
el Rombo NFPA.
4. En las zonas donde se
manipulan quimicos se encuentra
disponibles las MSDS.
5. Se cuenta con 12 Kit de
Atención de derrames y 70 Extintores.
No No SI
1. Inspección
Visual
Sistema de
Extracción
Recubridora,
Almacen de M.P.
Laboratorio.
2. Informe de
Muestreos
Individuales de BTX.
3. Registro de
Capacitaciones
Manejo Seguro de
Quimicos.
4. PR-EHS-001-08
Inventario de
Recursos
Planta de
Recubiertos,
Almacen de
Materia Prima y
Laboratorio.
2. PC Tencica
Seguridad del
Trabajo.
3. Archivo SIG AZ
Listados de
Asistencia.
4. Archivo SIG AZ
Plan de
Emergencias
Agentes Físicos Ley 9 1979 Congreso de
Colombia
Art 105 -
106 - 109 ACM
En todos los lugares de trabajo habrá la
iluminación suficiente en cantidad y
calidad para prevenir efectos nocivos en
la salud de los trabajadores y garantizar
la visibilidad.
El ministerio de Salud determina niveles
de ruido y vibración a los que puede estar
expuesto el trabajador.
En todos los lugares de trabajo deberán
tener la ventilación suficiente para
garantizar el suministro de aire limpio
1. Mediciones de Iluminación
2. Plan de Accion de acuerdo al
Informe.
3. Mantenimiento y
cambio de
Luminarias.
4. Anclaje de Máquinas.
5. verificación del Anclaje por
medio de la Liberación de Equipos.
6. Mediciones de Ruido por medio
de Dosimetrias, Incluir en Matriz NOS y
generación de Plan de Acción.
No No
1. Informe de
Iluminación y
cumplimiento del
plan de Acción.
2. Registro de
Mantenimiento
Preventivo en las
Hojas de Vida de los
Equipos.
3. Inspección
Visual de Máquinas
en Planta.
4. Registro de
Liberación de
Máquinas y Equipos.
5. Informe de
Dosimetrias y
Ejecución del Plan
PC Tecnica
Seguridad del
Trabajo.
2.
Mantenimiento.
3. Planta
Aglomerados Y
Recubiertos.
4. Archivo SIG AZ
Liberación de
Máquinas y
Equipos
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Salud Ocupacional en
los Lugares de Trabajo Ley 9 1979
Congreso de
Colombia Art 11 ACM
En todo lugar de trabajo se debe
establecer un programa de Salud
Ocupacional, donde se efectúen
actividades a prevenir los accidentes de
trabajo y enfermedades relacionadas
con el trabajo.
1. La empresa diseño, implementa y
ejecuta el programa de Salud
Ocupacional
No No SI
1. MIC SIG 001
Manual Sistema de
Gestión
Coordinación
SIG
Riesgos Eléctricos Ley 9 1979 Congreso de
Colombia
Art 117 -
118 ACM
Todos los equipos, herramientas e
instalaciones y redes eléctricas deberán
ser diseñados, construidos, instalados,
mantenidos, accionados y señalizados
de manera que se prevengan los riesgos
de incendio y se evite el contacto con
elementos sometidos a tensión.
Los trabajadores deben estar dotados
con los EPP adecuados
1. Los tableros electricos se
encuentran señalizados con Riesgo
Electrico y Voltaje.
2. El personal de Mantenimiento
realiza las intervenciones al equipo
aplicando el programa de Bloqueo y
Etiquetado LOTO.
3. Se dan capacitaciones al
personal de mantenimiento para la
aplicación del programa
No No SI
1. Inspección Visual
Señalización tableros
Electricos
2. PR EHS 006
Programa de
Bloqueo y
Etiquetado LOTO.
3. Central de LOTO.
4. Registro de
Capacitaciones
Planta
Aglomerados y
Recubiertos.
2. Archivo SIG AZ
Prcodemientos
Generales 3
3. Archivo SIG AZ
Listado de
Asistencia.
Hornos y Equipos de
Combustión Ley 9 1979
Congreso de
Colombia Art 119 ACM
Los hornos y equipos de combustión
deberán ser diseñados, construidos
instalados, mantenidos y accionados de
manera que se controlen los accidentes
y los posibles riesgos para la salud
1. Mantenimientos Preventivos
2. Medición de
combustión de quemadores.
3. Valvulas de Seguridad y
cambio de
Acoples rapidos.
4. Chimeneas separadas para
liberación de las emisiones de los
quemadores.
No No SI
1. Registro de
Mantenimiento de
Quemadores en
Hoja de Vida del
Equipo.
2. Inspección Visual
zona de Hornos
Aglomerados.
1.
Mantenimiento
2. Planta
Aglomerados.
Manejo, transporte y
almacenamiento de
materiales
Ley 9 1979 Congreso de
Colombia
Art 120 -
121 ACM
Los vehículos, equipos de izar, bandas
transportadoras y demás elementos para
manejo y transporte de materiales, se
deberán mantener y operar en forma
segura.
El almacenamiento de materiales
deberán hacerse sin que creen riesgos
para la salud.
1. Los equipos para realizar el Izaje
de cargas y transporte de producto
cuentan con estandar de seguridad
para realizar la operación. Se realizan
mantenimientos Preventivos.
2. Se realiza entrenamiento para
realizar la operación de montacargas y
estibadores Electricos.
3. Almacenamiento de Materiales
en
Estanteria anclada
No No SI
1. Estandar de
Seguridad
Estibadores
Electricos.
2. Informe de
Mantenimiento
Preventivo de
Equipos para Izar,
Estibadores
Electricos y
Montacargas.
3. Registro de
Entrenamiento en
Manejo Seguro
Estibadores
Electricos,
Montacargas
4. Inspección
Visual
1. Inspección
Visual
Estibadores
2.
Mantenimiento.
3. Archivo
SIG Listado de
Asistencia.
4. Almacen
de Producto
Terminado y
Materias Primas.
Elementos de
protección personal Ley 9 1979
Congreso de
Colombia
Art 122 -
123 ACM
Todos los empleadores están obligados a
proporcionar a cada trabajador los EPP
en cantidad y calidad acordes con los
riesgos reales o potenciales,
Los equipos de protección personal se
deberán ajustar a las normas oficiales.
1. La empresa realiza la selección
de los EPI´s de acuerdo a la actividad y
posterior prueba de los mismos con los
trabajadores.
2. Se diligencia formato
para su aprobación.
3. Se cuenta con una Matriz de
EPI´s y finalmente con Stock en el
Almancen de Materias Primas.
4. Todos los lunes se realiza la
entrega de EPI´s a los empleados
teniendo en cuenta el deterioro de los
mismos.
No No
1. Registro de
Selección y Prueba
de EPI´s.
2. Matriz de EPI´s
3. Inventario de EPI´s
4. Registro de
Entrega de EPI´s
1. Archivo SIG
AZ
Elementos de
Protección
Personal.
2. PC Tecnica
Seguridad del
Trabajo.
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Medicina preventiva Ley 9 1979 Congreso de
Colombia
Art 125 -
127 ACM
Todo empleador deberá
responsabilizarse de los programas de
medicina preventiva en los lugares de
trabajo en donde se efectúen
actividades que causen riesgos en los
trabajadores, los programas deben tener
por objeto la promoción, protección,
recuperación y rehabilitación de la salud
de los trabajadores.
Todo lugar de trabajo tendrá las
facilidades y los recursos necesarios para
1. Diseño y ejecución de
las
actividades del SGSST
2. Se cuenta servicio de
enfermeria y Brigada capacitada para
prestar el servicio.
No No SI
1. SG SST
2. Inspección Visual.
3. Registro de
Capacitación
Brigada de
Emergencia
1. Archivo
Carpeta
Programas de
Salud
Ocupacional.
2. Enfermeria.
3. Archivo SIG
Listado de
Asistencia.
Cocina Ley 9 1979 Congreso de
Colombia Art 174 ACM
El área y la dotación de las cocina
deberán garantizar el cumplimiento de
los requisitos sanitarios mínimos.
Se prohíbe el almacenamiento de
sustancias peligrosas en cocinas o
espacios donde se almacenen,
manipulen o sirvan alimentos.
1. Se cuenta con zona de
refrigeración de Alimentos, paredes en
baldosa para realizar la limpieza,
sistemas de Ventilación.
2. Cuarto para almacenamiento
de sustancias para realizar la limpieza.
No No SI 1. Inspección visual Casino
Estructura de las
edificaciones (baños,
Suministro de Agua)
Ley 9 1979 Congreso de
Colombia
Art 183 -
187 ACM
Todo aparato sanitario debe estar
dotado de tramado a con sello hidráulico
con material de fácil lavado. Los inodoros
deberán funcionar de tal manera que
asegure su permanente limpieza en cada
descarga. Los artefactos sanitarios
cumplirán con los requisitos.
Los lavaplatos deberán estar provistos de
dispositivos adecuados que impidan el
paso de solidos a los sistemas de
desagües.
Se contara con el número y tipo de
aparatos sanitarios de acuerdo con el
número y requerimiento de las personas
1. Se cuenta con baños ubicados
en plantas y oficinas adminsitrativas,
separados para hmbres y mujeres.
2. Se realiza limpieza de los baños
diaria por personal tercero contratado.
3. Los baños estan dotados con
canecas para depositar los residuos y
los lavamanos son accionados por
sistemas de PUSH.
4. Los lavapalatos cuentan con
malla colectora de residuos para evitar
el paso de solidos al alcantarillado.
No No SI 1. Inspección Visual
Planta de
Recubiertos,
baño
Aglomerados,
Zonas
Adminstrativas
Limpieza General de
las Edificaciones Ley 9 1979
Congreso de
Colombia
Art 207 -
209 ACM
Toda edificación deberá mantener en
buen estado de presentación y limpieza,
para evitar problemas higiénicos y
sanitarios.
Se prohíbe realizar actividades que
afecten o puedan afectar el bienestar o
la salud de los vecinos o de la
comunidad a la cual se pertenece
La limpieza de toda la compañía la
realiza una empresa tercera (Mr
Clean).
No No SI Inspección fisica del
edificio Planta
Casino Ley 9 1979 Congreso de
Colombia
Art 289 -
291 - 293- ACM
Los alimentos que no requieran empaque
o envase se almacenaran en forma que
se evite su contaminación o alteración,
para evitar riesgo higiénicoSanitarios al
consumidor.
No se permite el empleo de utensilios de
comedor deteriorados. Las jarras o
recipientes que contengan alimentos o
bebidas deberán tener tapa
Solo se permitirá la cocción de alimentos
por contacto directo con llama.
1. Los alimentos que no tienen
empaque son almacenados en
recipientes adecuados para ello con
tapa.
2. Los vasos, platos y demas
utensilios de cocina deteriorados son
retirados de la zona.
3. Se cuenta con suministro de gas
Natural y con estufa Industrial para
realizar la preparación de los alimentos
No No SI Inspección Visual Casino
Control de
Emergencias Ley 9 1979
Congreso de
Colombia Art 491 ACM
Se establecen normas para tomar las
medidas necesarias para prevenir los
desastres, prestar ayuda en caso de
presentarse, determinar
responsabilidades competencias.
La empresa cuenta con un plan de
emergencia y brigada de emergencia
entrenada
No No SI
1. PR EHS Plan
de Atención de
Emergencias
2. IN EHS 001
Funciones del
Comité de Crisis.
Coordinación
SIG
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Medidas Preventivas
en Emergencias Ley 9 1979
Congreso de
Colombia
Art 496 -
497 ACM
Se deberá analizar la vulnerabilidad a
que están sometidas las instalaciones,
ante la probabilidad de los diferentes
tipos de desastres que se puedan
presentar en ella o en sus zonas aledañas.
Se deberán tomar todas las medidas de
protección aplicables como resultado
Se realiza analisis de Vulnerabilidad de
la compañía e identificación de
posibles amenazas por las zonas
aledañas.
No No SI
1. PR EHS Plan de
Atención de
Emergencias 2. IN
EHS 1 Funciones del
Comité de Crisis.
Coordinación
SIG
Alarmas en caso de
Emergencia Ley 9 1979
Congreso de
Colombia
Art 503 -
504 ACM
Todos los sistemas de alarmas que se
utilicen como mecanismo de información
para emergencias y
desastres cumplirán con las normas
Se cuenta con Alarma de Emergencia
de evacuación y estaciones manuales
, tablero principal ubicado parte
lateral izquierda del cuarto de la
No No SI 1. Inspección Visual Parqueadero.
Medidas en caso de
desastres Ley 9 1979
Congreso de
Colombia
Art 505 -
508 ACM
El comité de emergencias deberá
evaluar la emergencia o el desastre
para determinar su magnitud, zona de
influencia posibilidad de atenderla con
sus recursos o solicitar ayuda.
Durante la emergencia o desastre las
alarmas y los sistemas de comunicación
quedaran bajo el control del comité de
emergencias.
Los primeros Auxilios en emergencia y
desastres, podrán ser prestados por
cualquier persona o entidad, pero
coordinados por el comité de
emergencia.
El comité de emergencias respectivo
deberá:
Controlar y coordinar las actividades de
búsqueda y rescate de heridos y de
cadáveres.
Autorizar labores de remoción de
escombros y de salvamento.
Se cuenta con la conformación del
comité de Crisis Integrado por el
Gerente general de la compañía y
cuatro comisiones; encargados de
dirigir y controlar las emergencias
antes, durante y despues.
No No SI
2. IN EHS 001
Funciones del
Comité de Crisis.
Coordinación
SIG
Servicios de Salud en
el trabajo Ley 378 1997
Congreso de
la República Art 1- 2 -5 ACM
Establece los requisitos necesarios para
establecer y conservar un ambiente de
trabajo seguro y sano que favorezca una
salud física y mental optima en relación
con el trabajo.
Todo miembro se compromete a
establecer progresivamente servicios de
salud en el trabajo para todos los
trabajadores, las disposiciones
adoptadas deberán ser acordes con los
riesgos específicos de las empresas.
Los servicios de salud en el trabajo
deberán asegurar la identificación de
riesgos.
Vigilancia de los factores del medio
ambiente de trabajo y de las practicas
de trabajo que puedan afectar la salud
de los trabajadores, incluidos las
instalaciones sanitarias, comedores.
Diseño de los lugares de trabajo,
mantenimiento de la maquinaria de los
equipos utilizados en el proceso.
Organización de los primeros Auxilios y la
atención de urgencias.
Participación en el análisis de los
accidentes y enfermedades
1. La organización cuenta
con el
Apoyo de un Médico especialista en
Salud ocupacional encargado de
realizar los examenes Médicos y
diagnostico de las condiciones de
Salud.
2. Se realiza la identficación de los
peligros y valoración de los riesgos por
medio de la Matriz de Peligros y ARO´s
teniendo en cuenta las actividades
desarrolladas.
3. Se realiza Plan de
Mantenimiento preventivo de las
máquinas y equipos. 4. Se cuenta con
empresa de Aseo (Mr
Clean) encargado del arreglo de
todas las instalaciones.
5. Se realizan examenes
Periodicos para verificar parametros
de BTX en el organismo.
6. Se cuenta con enfermeria y
entrenamiento de la Brigada de
Emergencia para prestar el servicio de
primeros Auxilios.
7. Se realiza la investigación de los
ATEP, con la participación de los
trabajadores y el COPASO.
No No SI
1. Informe
Diagnostico de
condiciones de
Salud.
2. PR-EHS-004
Identificación de
Peligros y Valoración
de Riesgos.
3. Informe de
Mantenimiento
Preventivo de
Máquinaria. 4.
Registro de
capacitación
Primeros Aucilio
Brigada de
Emergencia
5. Analisis de
Accidentes e
incidentes RAT´s
1. PC Tecnica
Seguridad del
Trabajo.
2. Cordinación
SIG
2.
Mantenimiento.
3.
Mantenimiento.
4. Archivo SIG AZ
Listados de
Asistencia.
5. Archivo SIG
Analisis de
Accidentes e
Incidentes RAT´s
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Reincorporación al
trabajo depues de un
ATEP
Ley 776 2002 Congreso de
Colombia Art 4 ACM
Al terminar el periodo de incapacidad
los empleadores están obligados, si el
trabajador recupera su capacidad de
trabajo a ubicarlo en el cargo que
desempeñaba, o a reubicarlo en
cualquier otro cargo para el cual este
capacitados de la misma categoría
1. El Médico realiza un Examen
Reintegro para verificar el estado
salud del trabajador.
de
de
No No SI
1. Certficado de
Aptitud Médica en
la Hoja de Vida.
RRHH
Determinación de la
Cotización al SGRP Ley 776 2002
Congreso de
Colombia Art 19 ACM
De acuerdo a los literales del articulo 15
del Decreto Ley 1295 de 1194 quedara
así:
Actividad económica
Indicador de variación del índice de
lesiones incapacitantes y
de la siniestralidad de cada
empresa.
Cumplimiento de políticas y del plan de
trabajo anual del programa de salud
1. Se cuenta con un Plan EHS donde se
establecen las actividades a realizar
en el año para cumplir los objetivos del
programa de Salud Ocupacional y
Politicas QEHS.
No No SI
1. Plan EHS y
cumplimiento del
Plan
Coordinación
SIG
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Acoso Laboral Ley 1010 2006 Congreso de
Colombia Art 2 - 9 ACM
Se entenderá como acoso laboral toda
conducta persistente y demostrable,
ejercida sobre un empleado, trabajador
por parte de un empleador, un jefe o
superior jerárquico, un compañero de
trabajo o subalterno, encaminada a
infundir miedo, intimidación, terror y
angustia, a causar perjuicio laboral.
Se presume que hay acoso laboral si
existe agresión fisica ,
independientemente de sus
consecuencias, la expresiones injuriosar.
los comentarios hostiles y humillantes de
descalificación, las injustificadas
amenazas de despido expresadas en
presencia de los compañeros de
trabajo, la exigencia laboral en
horariosexcesivos respecto a su jornada
laboral.
Los reglamentos de trabajo de las
empresas deberan preveer de
mecanismos de prevención de las
conductas de acoso laboral y
establecer procedimiento interno,
confidencial, conciliatorio y efectivo
para superar las que ocurran en el lugar
de trabajo.
El empleador debera abrir un escenario
1. Realizar procedimiento interno
confidencial para tratar conductas
de acoso Laboral.
2. Realizar capacitación a todo
el personal de la Compañía donde se
explique que es Acoso Laboral.
3. Generar campañas
de sensibilización para
generar canles de comunicación
entre los trabajadores y el empleador.
4. Divulgar procedimiento interno
No No SI 1. Plan de Acción en
Ejecución
RRHH
Coordinación
SIG
Manejo de Productos
Químicos Ley 55 1993
Congreso de
Colombia Art 3 ACM
Se deberán clasificar los químicos en
función del tipo y del grado de riesgo
físicos
Todos los productos químicos deberán
llevar una marca que permitan su
identificación, los productos químicos
peligrosos deberán llevar además
etiquetas fácilmente comprensible para
los trabajadores, que facilite información
general sobre su clasificación, los
peligros que produzcan y las
precauciones de seguridad que deben
observarse.
A los empleadores que utilicen
productos químicos peligrosos se le
deberá proporcionar fichas de datos de
seguridad con la identificación, su
clasificación, su peligrosidad, las
medidas de precaución y los
procedimientos de emergencia.
Los empleadores deben asegurarse de
que todos los productos químicos estén
etiquetados, que las fichas de seguridad
han sido proporcionadas y puesta a
disposición de los trabajadores.
Los empleadores deberán mantener un
registro de los productos químicos
peligrosos utilizados en el lugar de
trabajo.
1. La empresa Rotula todas las
sustancias quimicas con el Rombo
NFPA teniendo en cuenta el grado de
peligrosidad.
2. Logistica (Compras Nacionales
y de Importaciones) debera solictar al
proveedor las MSDS antes de la
compra de cualquier producto
quimico y solicitar a la Coordinación
del SIG la verificación de las
condiciones de Peligrosidad.
3. Los productos quimicos son
inspeccionados en su ingreso a la
Bodega de materia Prima, donde se
realiza una inspección fisica al
recipiente y verifica identificación y
rotulado. En caso de que los
productos quimicos tengan
caracterisiticas de peligrosidad es
necesario que el responsable de la
recepción verifique el cumplimiento
de los requisitos para el transporte
diligenciando la lista de chequeo
utilizada para ello.
4. La compañía instalo en los
lugares donde se almacenan y se
manipulan las sustancias quimicas las
Hojas de Seguridad o MSDS.
5. Se cuenta con la
conformación de
No No SI
1. PR SGA 3
Manejo de
Productos Químicos.
2. Rotulación
de
Productos Quimicos
3. PR-EHS-009
Sistema de
Vigilancia
Epidemiologica para
Material particulado
y
Productos Quimicos
TORIMAN
3. Informe de
Muestreos
Individuales de BTX
4. PL-EHS-001 Plan de
Emergencia para
Atención de
Derrames de
Productos Quimicos.
1. Coordinación
SIG.
2. Plantas
Proceso
Productivo
Transito Ley 1383 2010 Congreso de
la República Art 4 - 28 ACM
Para conducir un vehículo se debe
contar con la licencia de conducción, la
vigencia será de indefinida, no obstante
cada 5 años deberá refrendar por luz
cual se debe practicar un examen de
actitud física, mental y de coordinación
motriz.
Se debe garantizar el perfecto
funcionamiento de frenos, del sistema de
dirección, del sistema de suspensión, del
sistema de señales visuales y audibles
permitidas y del sistema de escape de
gases, demostrar adecuado estado de
llantas. Los conductores deberán
mantener en buenas condiciones
mecánicas, ambientales y de seguridad.
Se deben someter anualmente a revisión
tecnicomecanica, los de servicios
1. A los carros que realizan cargue
de producto terminado se solicta
anualmente la revisión
tecnicomecanica y documentación
vigente.
2. Se cuenta con un listado de los
vehiculos a nombre de la compañía la
supervisión es realizada por la Asistente
de Gerencia, ella envia a revision
tecnicomecanica los carros que
pertenecen a la Gerencia
General,
3. Se cuenta con procedimiento
control interno donde se especifica la
revision tecnicomecanica de lso
vehiculos de promotoria
No No SI
1. Carnet de
Revisión tecnico
Mecanica y
documentos
Vigente de Personal
de Servientrega.
2. Listado de
vehiculos con fehca
de expiración de la
revision
tecnicomecanica.
3. Procedimiento
CI040 Planes de
Promotoria y
Mercaderistas
Archivo SIG AZ
Contratistas
Permanentes
2. Asistente
de Gerencia.
3. Analista
de
Costos
Obligaciones del
Empleador
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 2 ACM
Elaborar su propia reglamentación, y
hacer cumplir a los trabajadores las
obligaciones de Salud Ocupacional que
les correspondan.
Establecer un servicio médico
permanente de medicina industrial, en
aquellos establecimientos que presenten
mayores riesgos de accidente y
enfermedades profesionales
debidamente organizado para practicar
los exámenes psicofísicos, exámenes
periódicos.
Organizar y desarrollar programas
permanentes de medicina preventiva,
de higiene y seguridad Industrial, crear los
comités paritarios que se reunirán y
dejaran acta.
El comité de higiene y Seguridad deberá
intervenir en la elaboración del
Reglamento de Higiene y Seguridad.
Aplicar y mantener los sistemas de control
necesarios para la protección de los
trabajadores originadas en las
operaciones y procesos de trabajo.
Suministrar instrucción adecuada a los
trabajadores antes de que se inicie
1. La empresa cuenta
con el
Reglamento de Higiene y Seguridad
del trabajo.
2. Se cuenta con el apoyo para
actividades de Salud de un Médico
Especialista en Salud Ocupacional,
encargado de realizar los examenes
médicos ocupacionales de ingreso,
periodicos y egreso.
3. Se cuenta con tres programas
enfocados a prevenir las
enfermedades profesionales y 8
programas para evitar accidentes de
trabajo.
4. El COPASO esta conformado
por 2 representantes de la parte
empleadora y 2 de la parte
trabajadora con sus respectivos
suplentes. Se reunen una vez cada mes
y realizan inspecciones planeadas.
5. Se genera plan de
entrenamiento a los trabajadores
donde se incluye la divulgación de los
peligros que puedan afectar la salud.
No No SI
1. Reglamento de
Higiene y Seguridad
públicado en 2
puntos de la
compañía.
2. Plan
Coordinación
SIG
RRHH
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Se debe
asegurar
de que los
grupos
homogeneos de acuerdo a la cualquier ocupación, sobre los riesgos y condiciones para facilitar el transito en
Obligaciones de los
trabajadores
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
Seguridad
Social
Art 3 ACM
Utilizar y mantener adecuadamente las
instalaciones de la empresa, los
elementos de trabajo, los dispositivos
para control de riesgos y los EPP
suministrados por la compañía.
Abstenerse de operar sin la debida
autorización vehículos, maquinarias o
equipos distintos a los que les han
asignados.
Dar aviso inmediato a sus superiores sobre
la existencia de condiciones
defectuosas, o fallas en las instalaciones,
maquinarias, procesos.
Acatar las indicaciones de los servicios de
medicina preventiva y seguridad
industrial.
No presentarse bajo efectos de alcohol
en los lugares o centros de trabajo.
1. Se realiza mantenimiento de
areas externas, señalización de
senderos peatonales.
2. Se cuenta con empresa
offsourcing encargados del aseo y
limpieza de las zonas de la compañía.
3. Se cuentacon una
Matriz de
Elementos de Protección individual. Los
EPI´s son suministrados al trabajador de
acuerdo con las actividades
desarrolladas.
4. Se realiza entrenamiento para
uso y manejo adecuado de
montacargas y estibadores electricos.
5. La organización cuenta con el
programa PIENSE y SMAT donde se
registra las condiciones peligrosas.
6. En la planta se cuenta con un
sistema de Alarma para que los
operarios informen a mantenimiento
las fallas de la máquinas.
7. La empresa establece dentro
del contrato de trabajo que no debe
debe ingerirse sustancias narcoticas o
bebidas embriagantes dentro de la
compañia en horas laborales
No No SI
1. Registro
fotográfico de
participación de los
trabajadores en
temas QEHS.
2. Reglamento
de trabajo.
3. Entrevista con
los trabajadores.
4. Reportes de
programa Piense
Coordinación
SIG
Diseño de los
inmuebles
destinados a los
sitio de trabajo
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 4 -16 ACM
Los edificios serán construidos de manera
segura y firme para evitar riesgo de
desplome, los techos y cerchas de
estructura metálica presentaran
suficiente resistencia.
Todo lugar de trabajo debe contar con
buena iluminación con cantidad y
calidad, acorde con las tareas que se
realicen.
La superficie de pavimento por
trabajador no será menor de 2 mts
cuadrados, con volumen de aire
suficiente para 11.5 mts cúbicos , sin tener
en cuenta la superficie y el volumen
ocupados por los aparatos y equipos.
Las paredes serán lisas pintadas en tonos
claros serán mantenidas al igual que el
pavimento.
La distancia entre máquinas y aparatos
será la necesaria para que el trabajador
realice su labor sin dificultad no será
menor en ningún caso de 0,80mts.
Se debe contar con número suficiente de
puertas de salida, libres de todo
obstáculo, amplias y en buenas
1. Las actividades de Proceso
Productivo y Admisntrativo cuenta con
uso de Iluminación Natural y artificial.
Teniendo en cuenta las necesidades.
2. Las paredes son pintadas en gran
mayoria de blanco y se realiza
mantenimiento y limpieza de las
mismas.
3. La distancia de las máquinas
permite que el trabajador ejecute sus
actividades sin tener riesgo de caida o
de algun tipo de accidente.
4. Se cuenta con salidas de
emergencia libres de obstaculos que
permiten la salida de las personas
rapidamente en caso de algun tipo de
evacuación
No No SI
1. Inspección
Proceso Productivo y
Administrativo
Planta
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Servicios de Higiene Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 17 - 28 ACM
Deberán instalar un inodoro un
lavamanos un orinal y una ducha en
proporción de uno por cada 15
trabajadores, separados por sexos y
dotados de los elementos indispensables
para su servicio. La parte de atrás de los
orinales debe cubrirse con baldosín.
Los baños deberán tener ducha con
agua fría y caliente especialmente para
los trabajadores ocupados en
operaciones calurosas.
Cada inodoro deberá ocupar un
compartimiento separado y tener puerta
de cierre automático.
Los cuartos sanitarios deben tener sus
ventanas para ventilación forzada.
Para el cambio de ropa los trabajadores
deberán tener sus casilleros por
separados (Loceras Metálicos) para
guardar la ropa.
El agua para consumo humano debe ser
potable, libre de contaminación, se debe
instalar por lo menos un sistema de
suministro de agua para beber, por cada
cincuenta trabajadores.
Los comedores, casinos se deberán
ubicar fuera de los lugares de trabajo.
Los humos y vapores producidos en la
cocina serán extraídos con ventilación
por una campana de succión.
1. Se cuenta con 15 baños para
hombres dotados de lavamanos y
enchapados con baldosin. Para
mujeres se cuenta con 6 baños en toda
la compañía.
2. En el baño de Aglomerados se
cuenta con tres duchas.
3. Se cuenta con Locker´s en el
baño de Aglomerados para que los
operarios guarden su ropa.
4. Se cuenta con el suminstro de
agua de Botellones instalados de la
siguiente manera:
2 en plantas de producción.
1 En Almacen de Producto Terminado.
3 En Areas Administrativas (Producción,
Comercial y Administración financiera)
1 En zona de casino.
Los dispensadores de Agua reciben
mantenimiento por personal externo
(Entidad que suminstra botellones de
Agua).
El casino se encuentra ubicado en
zonas externas de producción y esta
provisto por una campana extractora.
Se cuenta con 2 canecas en el casino,
para depositar los residuos generales.
No No SI
1. Inspección visual
de baños, puntos de
café y casino.
Planta
Orden y Limpieza
de los lugares de
trabajo
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 29 - 37 ACM
Todos los lugares de trabajo deberán
mantenerse en buenas condiciones de
higiene y limpieza.
No se permitirá el barrido, no las
operaciones de limpieza de suelo
susceptibles a producir polvo. El piso se
mantendrá limpio y seco, la limpieza de
los lugares de trabajo se efectuara fuera
de las horas de trabajo.
Se deberá tomar medidas efectivas para
evitar la entrada de insectos roedores u
otras plagas dentro de los lugares de
trabajo.
Los asientos deberán ser cómodos y
adecuados de tal manera que se evite
fatiga en el trabajo que se realice
1. La compañía cuenta con
empresa Outsorcing encargada de
mantener en buenas condiciones de
limpieza la planta.
2. La organización cuenta con un
Programa de Orden y Aseo "Programa
5S´s", se realizan auditorias trimestrales y
jornadas de Limpieza.
3. Se cuenta con la contratación
de empresa encargada de realizar la
fumigación y control de plagas. 4. En
los procesos productivos cuentan con
sillas ergonomicas de pie y en procesos
Adminstrativos las sillas son adecuadas
para realizar las
actividades
No No SI
1. Inspección
visual de la planta.
2. Resutaldo de
Auditorias.
3. Registro
Fotografico de
Jornadas de 5S´s.
4. Registros de
Fumigaciones y
control de Roedores.
5. Inspección Visual
de Adminstración y
Planta.
1. Planta 2.
PC Tecnico
de
Seguridad
del Trabajo
Carpeta
programa 5S´s.
3. AZ "Control de
Roedores"
Archivo
Coordinación
SIG.
Riesgo Físico
Temperatura
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 63 ACM
Cuando en los lugares de trabajo existan
fuentes de calor se deberán contar con
los dispositivos adecuados de aislamiento
de calor y EPP adecuados para realizar la
labor.
1. En la compañía se cuenta con
una zona de hornos y Estufas en la
planta de Aglomerados. Esta zona se
encuentra aislada con cadena de
peligro y acceso restringido.
2. El trabajador cuenta con
guante de
Aislamiento de Calor para realizar
Pirometrias en proceso de Horneado.
No No SI
1. Inspección
Visual de Proceso
2. Ficha tecncia
de
EPP
Planta
Archivo SIG AZ
Elementos de
Protección
Personal
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Ventilación de los
lugares de trabajo
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 74 - 75 ACM
En los lugares de trabajo donde se
ejecuten operaciones procesos y
procedimientos que den origen a
vapores, gases, humos se eliminaran por
medio de campanas de aspiración o
cualquier sistema apropiado por las
autoridades, cuando se empleen
sistemas de extracción se utilizaran
campanas o casillas que se acoplen
directamente cubriendo totalmente el
sitio de operación y deberán existir en el
interior de estas presión negativa.
1. En areas de Maker,
Sizer y
Enrolladora, Mezclas Aglomerados se
cuenta con Extractores por
acumulación de gases y vapores.
2. Se realizan muestreos
individuales para verificar que no se
esten sobrepasando limites permisibles.
3. Se realiza inspección por parte
de mantenimiento para verificar su
funcionamiento.
No No SI
1. Inspección
visual de sistemas de
Extracción.
2. Informe de
Muestreos
Individuales
1. Proceso
Productivo
Recubiertos y
Mezclas
Aglomerados.
2. PC Seguridad
del Trabajo
Carpeta
Sistemas de
Vigilancia
Epidemiologica
Iluminación Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 79 - 87 ACM
Todos los lugares de trabajo tendrán la
iluminación adecuada e indispensable
de acuerdo a la clase de labor que se
realice, la iluminación podrá ser natural o
artificial.
La iluminación natural debe disponer de
una superficie de iluminación (Ventanas,
claraboyas tragaluces) proporcional a la
del local y el trabajo que se ejecute,
completándose cuando sea necesario
de luz artificial.
El número de focos, su distribución e
intensidad estará en relación con la
altura y de acuerdo al trabajo que se
realice.
Se procurara que el trabajador no sufra
molestias por la iluminación solar directa.
Cuando se utilice iluminación
suplementaria en maquinaria se debe
garantizar de que sea la pantalla
1. los lugares de trabajo cuentan
con Iluminación Natural se realiza
cambios de tejas y limpieza para
garantizar la buena iluminación.
2. En el area de Administración se
cuenta con Peliculas de seguridad
para evitar destellos o molestias.
3. Se cuenta con iluminación
suficiente para labores Administrativas.
En el proceso de Producción se esta
evaluando el tema de iluminación
para mejora.
No No SI 1. Inspección Visual Planta
Ruido y Vibración Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 88 - 96 ACM
En todo los establecimientos de trabajo
en donde se produzca ruido, se deberán
realizar estudios de carácter técnico para
aplicar sistemas o métodos que puedan
reducirlos o amortiguarlos al máximo.
El nivel máximo en los lugares de trabajo
será de 85Db de presión sonora, medidos
en la zona en que el trabajador
habitualmente mantiene su cabeza.
El control de la exposición a ruido se
efectuara por varios métodos.
Se reducirá el ruido en el origen
mediante encerramiento parcial o total
de la máquina. Se suministrará EPP, se
limitara el tiempo de exposición.
En las oficinas no podrá ser mayor a
70Db.
Se prohíbe instalar máquinas o aparatos
ruidosos a paredes o columnas en una
distancia inferior de 1mt.
En los lugares donde se produzca
vibración que den a los trabajadores
alteraciones en los huesos, articulaciones
se deberá tener en cuenta la mejora de
los diseños delos equipos, entrenar al
1. Se realiza Dosimetrias en el
proceso productivo de acuerdo a
Grupos Homogeneos.
2. Se cuentacon un
sistema de
Vigilancia Epidemiologica para la
conservación Auditiva.
3. Se realiza anclajes de
maquinarias, mantenimientos
preventivos, insonorización de
máquinas y entrega de Protectores
Auditivos tipo inserción.
No No SI
1. Informe de
Dosimetrias.
2. PR EHS 008
Sistema de Vigilancia
Epidemiolgica para
la conservación
Auditiva NOS.
3. Programa de
Mantenimiento
Preventivo.
4. Ficha tecnica
de
Elemento de
Protección
Individual y Registro
de Entrega.
1. PC Seguridad
del trabajo
carpeta Sistema
de Vigilancia
Epidemiologica
Conservación
Auditiva.
2. Archivo
Coordinación
SIG AZ
Procedimientos
3.
3.
Mantenimiento.
4. Archivo
Coordinación
SIG AZ Entrega
de EPI´S
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Radiaciones no
ionizantes y
trabajos en
soldadura
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 111 ACM
En los trabajos de soldadura se tomaran
las precauciones necesarias para evitar
la difusión de radiaciones, mediante la
colocación de pantallas alrededor del
punto de origen, siempre deberá limitarse
1. Se cuenta con un instructivo de
seguridad para el control de trabajos
en caliente.
No No SI
1. IN EHS 2
Control
Trabajo en Caliente.
2. Registro
Permiso de Trabajo.
1. Archivo
Coordinación
SIG AZ
Procedimientos
3 y AZ Permisos
Tareas de Alto
Riesgo.
Factor de Riesgo
Eléctrico
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 121-
122- 126 -
128 - 133 -
147
ACM
Todas las instalaciones, máquinas,
aparatos y equipos eléctricos serán
construidos, instalados, protegidos,
aislados y conservados de tal manera
que se eviten riesgos de contacto
accidental con los elementos de baja
tensión y peligros de incendio.
No deberán efectuarse trabajos en los
conductores y las máquinas de alta
tensión sin desconectar y aislar la zona.
ningún operario deberá trabajar en
circuito vivo para evitar accidentes, En los
sistemas eléctricos las entradas y
controles de alta tensión deberán estar
localizados en sitios seguros y se prohibirá
el ingreso a personal no autorizado.
Se prohibirá a los trabajadores efectuar
reparaciones en máquinas, herramientas,
materiales que estén en funcionamiento.
Las partes metálicas de máquinas
siempre deberán estar conectadas a
tierra una línea suficientemente gruesa
para transportar holgadamente las
descargas eléctricas.
En los aparatos donde se produzcan
cargas electrostáticas por efecto del
frotamiento deberán tener conexiones a
tierra para descargar la electricidad
1. Todos los tableros Electricos se
encuentran identificados con Riesgo
electrico y voltaje. Los tableros se
encuentran bajo llave y solo son
revisados por personal autorizado de
Mantenimiento.
2. Se cuenta con un programa
LOTO (Control de energías peligrosas)
liderado por las personas de
mantenimiento, al realizar el
mantenimiento o la intervención de
máquinas se debe realizar el bloqueo
de todas las fuentes de energia antes
de iniciar el mantenimiento.
3. Se cuenta con una central de
LOTO dotada de Dispositivos para
realizar el Bloqueo, hojas de seguridad
de los equipos con la identficación de
las fuentes de energia, llaves de los
tableros electricos.
4. Instalación de polo a tierra en
máquinas como el maker, cortadora
de hojas
No No SI
1. Inspección
Visual.
2. PR EHS 6
Programa de
Bloqueo y
Etiquetado LOTO.
3. Central de
LOTO planta de
Aglomerados.
4. Entrevista con
personal de
mantenimiento
autorizado.
Planta
2. Archivo
Coordinación
SIG AZ
Procedimientos
3.
3. Personal de
Mantenimiento.
Manipulación de
sustancias
Inflamables y
explosivas
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 166 ACM
En los lugares de trabajo donde se
produzcan líquidos combustibles con
peligro de formar mezclas inflamables
con el aire como gasolina, el benzol, eter,
alcohol, solvente, se tendrá en cuenta los
limites. En los establecimientos de trabajo
se tomaran medidas de prevención
contra las explosiones o incendios
producidos por gases y vapores por
medio de la elevación de la temperatura.
Eliminando fuentes de ignición por medio
de arreglo de procesos, lámparas con
cubierta a prueba de vapor.
Evitando derrames y las fugas.
Los ácidos como el clorhídrico sulfúrico,
deberán ser manipulados con cuidado,
1. En el area de la recubridora se
cuenta con sistema de Bombeo
automatico de resinas y sustancias
quimicas utilizadas en el proceso con el
fin de evitar posibles derrames e
incidentes.
2. No se cuenta con instalacion
de lamparas antiexplosion en el
almacenamiento de Isotanques
Maker
No No SI
2. Inspección visual
en Proceso de
Recubridora
Planta
Recubiertos
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Elementos de
protección Personal
y Ropa de Trabajo
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 170 -
201 ACM
Se suministrara a los trabajadores ropa e
trabajo adecuada según los riesgos a los
que este expuesta, la ropa de trabajo
deberá ajustar bien, no deberá tener
partes flexibles que cuelguen, cordones
sueltos, ni bolsillos grandes.
Las prendas de vestir sueltas,
desgarradas o rotas, corbatas, cadenas
o llaveros, pulseras, relojes no se usaran a
los elementos en movimiento de las
máquinas.
No se deberán llevar en los bolsillos de las
prendas objetos con puntas o afilados.
Las personas expuestas a inflamables,
explosivos o tóxicos no usaran ropa que
tenga bolsillos o partes vueltas hacia
arriba que puedan recoger dichos
polvos.
Se prohibirá a las mujeres el uso de
calzado de tacones altos en los pisos de
los establecimientos industriales, para
evitar accidentes por tropezones o
resbalones.
Los patronos estarán obligados a sumista
1. Se entrega overoles de trabajo
en Dryl, estos son entregados por tallas
a cada trabajador.
2. En el estandar de seguridad de
operación de máquinas se hace
referencia que los operadores no
deben usar ninguna clase de joyas,
overoles deteriorados.
3. Como EPI´s se entrega a los
operarios peto de carnaza que es
utilizado para realizar actividades.
4. La compañia suminstra los EPI´s
de acuerdo a las actividades
realizadas en el proceso productivo y
teniendo en cuenta los riesgos a los
que se expone el trabajador
identificados en
la matriz de peligros y en los analisis de
riesgo por oficio.
No No SI
1. Registro de
entrega de
Dotaciones.
2. Inspección
Visual y estandares
de Seguridad.
3. DO-EHS-003
Matriz de Peligros y
valoración de
riesgos.
4. Matriz de
Elementos de
Protección
Individual
1. Oficina de
Materias Primas
Carpeta
Dotaciones.
2. Planta proceso
Productivo.
3. Archivo
Coordinación
SIG AZ
procedimientos
3.
4. PC Seguridad
del Trabajo
Carpeta
Elementos de
Protección.
Colores de
Seguridad
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 202 -
204 ACM
En todos los lugares de trabajo donde se
lleven a cabo operaciones que integren
aparatos, máquinas, equipos ductos se
utilizaran los colores básicos
recomendados por la (A.S.A).
Los colores básicos que se emplearan
son:
Rojo: Elementos y equipos contra el
fuego, tales como extinguidores,
hidrantes.
Naranja: Partes peligrosas de maquinaria
equipos cuyas operaciones mecánicas
puedan triturar, golpear, prensar o
causar lesión.
Amarillo: Zonas peligrosas con color de
fondo que indiquen precaución. Equipos
de construcción, plataformas,
aditamentos suspendidos en el techo.
Verde Esmeralda: Equipos de primeros
Auxilios, botiquines, camillas,
instrucciones de seguridad y carteleras
de seguridad. Botón de arranque en los
controles eléctricos de las máquinas.
Verde Limonado Bancos de madera,
exceptuando las tapas.
Verde Pálido: Cuerpo de maquinaria y
equipo, motores eléctricos que formen
parte integral de la maquinaria.
1. Todas las partes en movimiento
de las máquinas se
encuentran señalizadas con
color naranja.
2. Se encuentra señalización Roja
y
Blanca para extintores.
3. Tuberia de Gas Natural se
encuentra señalizada con color Ocre.
4. Tuberia de Color
Verde Aire
Comprimido.
No No SI 1. Inspección Visual Planta proceso
Productivo.
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Prevención de
Incendios por
manipulación de
sustancias químicas
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 205 -
206 -207 -
208 -212 -
213 - 215
ACM
Se deberán tomar todas las medidas
para evitar riesgos de incendios,
disponiendo de suficiente número de
tomas de agua con mangueras o
aparatos extinguidores.
Disponer de puertas de salidas de
emergencias, las ventanas deberán
abrirse hacia el exterior y estar libres de
obstáculos.
Las materias primas deberán ser
mantenidas en depósitos fuera de los
lugares de trabajo, disponiendo solo de
las cantidades necesarias para la
elaboración de productos.as substancias
químicas que puedan reaccionar juntas
serán almacenadas separadamente. Los
recipientes deberán estar rotulados con
el nombre de la sustancia, la descripción
del riesgo las precauciones que se han
de adoptar y las medidas de primeros
auxilios en caso de accidentes. La
iluminación en los lugares donde se
almacenen sustancias serán a prueba de
explosión.
1. La compañía cuenta con la
instalación de de los siguientes
extintores.
- 7 Extintores clase A de 2,5 Galones.
- 1 Extintor Clase A de 5 Galones.
- 30 Extintores Clase ABC de 10 Lbs.
- 1 Extintor Clase ABC de 20 Lbs.
- 1 Extintor Clase ABC Satelite 80 Lbs.
- 10 Extintores BC de 10 Lbs
- 12 Extintores BC de 20 Lbs.
- 2 Extintores BC de 30 Lbs.
- 2 Extintores BC Satelite 80 Lbs.
- 1 Extintor BC de 150 Lbs.
- 2 Extintores BC 5 Lbs.
- 3 Extintores de CO2.
- 2 Extintores de Solkaflman de 3,7 Grs.
Las sustancias quimicas
son Almacenadas fuera del
Almacen de M.P de acuerdo a la
compatibilidad, se encuentran
rotuladas con el rombo NFPA.
No No SI
1. PR SGA 8
Manejo de
Productos Químicos
2. Rotulación de
sustancias químicas.
3. Inspección en
planta.
4. Inspección
visual
Almacenamiento de
zona de químicos
áreas externas.
5. Inspección
de Extintores.
6. PR - EHS Plan
de Atención de
Emergencias
Archivo SIG
Proceso
Productivo
Planta.
Extintores Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art
220221-
223-
24-
225226-
227-
230-231-
232-234
ACM
Todos los establecimiento deberán
contar con los extinguidores de incendio,
tipo adecuado a los materiales usados y
a la clase de riesgos, deberán
mantenerse en perfecto estado de
conservación y funcionamiento y serán
revisados como mínimo una vez al año. El
número total de extintores no será inferior
a uno cada 200 mts cuadrados. se
deberán instalar en las proximidades de
los lugares de mayor riesgo o peligro y en
sitios que se encuentren libres de todo
obstáculo que permitan actuar
rápidamente.
El personal deberá estar capacitado
sobre el manejo de los extintores según el
tipo y clase de fuego que se puedan
presentar.
Se deberá establecer una brigada de
incendios constituida por personal
voluntarios debidamente entrenado
para la labor.
Se usara pintura roja para identificar el
sitio de ubicación de los equipos de
1. Se cuenta con un listado de los
extintores con las fechas de recarga y
son enviados a empresa externa para
realizar el mantenimiento
correspondiente.
2. La compañía cuenta con 74
extintores instalados en todas las areas
teniendo en cuenta el riesgo.
3. La brigada de emergencia se
encuentra capacitada para el uso y
manejo de extintores.
4. Los extintores se encuentran
señalizados con un semicirculo en el
piso amarillo y en la pared con acrilico
de pared rojo y blanco.
No No SI
1. Listado de
Extintores con fechas
de recarga.
2. Inspección
Visual de extintores.
3. Registro de
Capacitaciones de
la Brigada
1. PC tecnico de
Seguridad del
trabajo carpeta
Plan de
Emergencias.
2. Planta.
3. Archivo SIG AZ
listado de
Asistencia.
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
pues
podrán
causar
explosiones al Azul Indicar prevención, señalar extinción cuenta su capacidad nominal.
Maquinas y
herramientas
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 266 -
295 ACM
Las máquinas estarán provistas de
desembragues u otros dispositivos
similares que permita pararlas
instantáneamente y de forma tal que
resulte imposible todo embrague
accidental.
Los órganos móviles de las máquinas,
motores, transmisiones que presenten
peligro para los trabajadores deberán ser
provistos de la adecuada protección por
medio de guardas metálicas o
resguardos de tela metálica.
La limpieza y engrasado de las máquinas
deberá hacerse solo por personal
experimentado y durante la parada de
los mismos, se deberá bloquear la
máquina para evitar arranques
accidentales.
Las prendas de vestir de los trabajadores
no deberá quedar suelta.
Ningún trabajador deberá quitar las
guardas de seguridad, aparatos o
dispositivos que protejan la máquina que
sea peligrosa.
Todos los trabajadores están obligados
1. Las partes de las máquinas
donde los trabajadores pueden ser
atrapados se encuentran cubiertas
con guardas de seguridad señalizadas
con color naranja.
2. Las prensas cuentan con
cortinas de seguridad instaladas en el
piston principal.
3. La lubricación de las máquinas
es realizada por el personal de
mantenimiento de acuerdo al plan,
para ello aplican el bloqueo y
etiquetado antes de intervenir el
equipo.
4. La dotación entregada al
personal operativo es realizada por
tallas.
5. Los trabajadores reportan fallas
de las máquinas mediante las
solicitudes de mantenimiento y el
programa
PIENSE.
No No SI
1. Inspección
Visual de Máquinas.
2. Plan de
Lubricación de
Mantenimiento.
3. Registro de
entrega de
Dotaciones.
4. Registro
Solicitudes de
Mantenimiento y
Registro de PIENSE.
1. Inspección
Proceso
Productivo.
2. PC de
mantenimiento.
3. Oficina
Almacen M.P.
Carpeta
Dotaciones.
4. Archivo
SIG
Carpeta PIENSE.
Uso de las
herramientas de
mano
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 355 -
370 ACM
Las herramientas que se utilicen en los
establecimientos serán de materiales de
buena calidad y apropiadas al trabajo
para el cual han sido fabricados.
Los patronos deberán suministrar
herramientas para cada tipo de trabajo,
y darles entrenamiento e instrucciones
para su uso. los mangos deberán se de
material de buena calidad, las superficies
no deberán tener astillas o bordes
agudos, ajustadas a las cabezas y
firmemente aseguradas a ellas.
Se proporcionarán a los trabajadores
cajas de herramientas adecuadas.
Las herramientas se deben conservar en
buenas condiciones de seguridad en
caso de presentar defectos deberán ser
retiradas.
Los cuchillos estarán provistos de cabos
adecuados para evitar que la mano
resbales hacia la hoja, deberán tener
fundas o bolsas para guardarlos.
Los gatos para levantar pesos solo
pueden ser utilizados teniendo en
1. Las herramientas utilizadas en la
operación son acordes a la actividad.
Mantenimiento cuenta con caja de
herramientas para guardarlas.
2. La organización cuenta con un
inventario de las actividades en las
que se utiliza los cuchillos, estos se
reemplazan cada vez que estan
deteriorados, en la planta se guardan
en fundas para evitar cualquier clase
de incidente.
3. Se cuenta con 6 gatos
hidraulicos ubicados 2 en la planta de
Aglomerados y 2 en el area de
Almacen P.T. se encuentra señalizado
la capacidad maxima de carga.
No No SI
1. Inspección
visual de
Herramientas de
Mantenimiento.
2. Registro
Inventario de
Cuchillos e
inspección visual en
planta.
3. Inspección
visual de Gatos
Hidraulicos.
1.
Mantenimiento 2.
Plantas de
Producción
3. Almacen P.T
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Herramientas con
fuerza motriz
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 371 -
386 ACM
Las herramientas de tipo eléctrico
deberán ser revisadas antes de ponerlas
en funcionamiento, para corregir
aislamientos defectuosos o conexiones
rotas.
No se permitirá el uso de herramientas de
mano con voltajes superiores a 120
Voltios.
No se deberán utilizar herramientas
eléctricas en lugares donde pueda existir
gases o vapores inflamables, no deberán
trabajar sobre pisos húmedos o pisos
metálicos.
Las mangueras de las herramientas de
aire comprimido deberán ser de buena
calidad que ofrezcan acoplamiento o
conexiones seguras.
Todo operario que utilice herramientas
portátiles deberá utilizar gafas o visera,
cuando se necesite protección contra
partículas
1. No se cuenta con formato para
realizar la inspección de las
herramientas electricas por contratistas
antes de ser usadas.
2. Las mangueras de Aire
Comprimido se encuentran acopladas
de manera segura.
3. Los operarios utilizan los EPI´s
teniendo en cuenta las actividades
realizadas y lo descrito en el estandar
de Seguridad
No No SI
1. iNspección
Visual de Planta.
2. Estandares
de
Seguridad
Planta proceso
Productivo.
2. PC Tecnica
de Seguridad
Carpeta AROS
Manipulación de
cargas
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 388 -
397 ACM
Se deberá capacitar al personal sobre
métodos correcto para el levantamiento
de cargas, teniendo en cuenta las
condiciones físicas del trabajado, el peso
el volumen de las cargas y el trayecto a
recorrer para evitar grandes esfuerzos.
Se deberá elaborar un procedimiento y
métodos de trabajo para que los
trabajadores realicen el levantamiento
de cargas y ayudas metálicas
correctamente.
El despachador o remitente de cualquier
producto con un peso de 50Kg o mas
deberá marcar en su parte exterior el
peso.
La carga máxima que un trabajador
puede levantar será de 25Kg, las mujeres
será de 12,5Kg. Se debe conceder a los
trabajadores que realizan
constantemente levantamiento de
cargas periodos de pausas.
No se permitirá el levantamiento de
objetos pesados a las personas enfermas
del corazón, que sufran HTA, con lesión
pulmonar y las personas que padecen
1. La compañía realiza
capacitaciones en
levantamiento seguro de
cargas.
2. En el estandar de Seguridad se
indica la manera correcta de levantar
cargas.
3. En el empaque de
Producto terminado se
marca las cajas teniendo
en cuenta el peso.
4. Se realiza pausas Activas al
iniciar la jornada de trabajo. No No SI
1. Registro de
Capacitaciones
Sobre manejo
Seguro de Cargas.
2. Estandares
de
Seguridad del
Almacen,
Aglomerados y
Recubiertos.
3. Inspección
Visual proceso de
Empaque de
Producto Terminado.
4. Registro
Fotografico Pausas
Activas.
1. Archivo
SIG AZ Lsitado
de Asistencia.
2. PC
Tecnico de
Seguridad
Carpeta AROS.
3. Almacen
PT.4. PC Tecnico
de Seguridad
Carpeta FOTOS
Pausas Activas.
Manipulación de
cargas con ayudas
mecánicas
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 398 ACM
Los equipos para el movimiento de
materiales serán construidos de manera
resistente que ofrezcan seguridad en su
manejo y transporte.
Todas las poleas o partes móviles deben
tener un resguardo y se lubricaran
periódicamente.
Cuando los transportadores se
encuentren elevados, se proveerán
andenes o plataforma para facilitar el
acceso.
Al realizar la reparación de
mantenimiento del equipo se debe
garantizar que el interruptor quede
asegurado sin que nadie lo pueda
1. Los equipos de Izaje de Cargas
contruidos en material resistente para
la operación, se encuentran
identificados con la capacidad
maxima de carga y reciben
mantenimiento de acuerdo al plan.
2. Para acceder se cuenta con
plataforma electrica y escaleras tipo
avión. No No SI
1. Hoja de Vida
de los Equipos de
Izaje de Cargas.
2. Registro de
Mantenimiento de
los Equipos de Izaje.
3. Inspección
visual de los Equipos.
1. Archivo
Mantenimiento
Hojas de Vida
Equipos de Izaje.
2. Proceso
Planta.
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Trabajos en
Soldadura. Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 548 -
557 ACM
Los trabajos en soldadura y corte se
prohibirán en los lugares de trabajo que
contengan materiales combustibles o
cerca de vapores inflamables.
Los trabajador de soldadura y corte que
se ejecuten en una zona donde estén
trabajando otras personas, estarán
resguardados por pantallas de no menos
de 2,15mts de altura. Deberán estar
pintadas de negro opaco o gris oscuro
para evitar reflejos.
El almacenamiento de los cilindros de
oxigeno deberán estar ubicado en sitios
diferentes a los de acetileno. Se deben
asegurar con soportes adecuados y
cuando no estén en servicio deberán
colocar las caperuzas de seguridad. no
colocar los cilindros cerca de depósitos
de grasas o aceites para prevenir
explosiones.
Se ubicaran en una carretilla el cilindro de
acetileno y oxigeno de manera vertical
para realizar el traslado.
Los trabajadores deberán utilizar el
equipo apropiado como gafas, casco,
vísceras, guantes de cuero.
No se utilizara fosforo para encender el
soplete, se usara un encendedor a
fricción.
1. Para realizar trabajos de
soldadura se realiza permiso de trabajo
donde se verifica las condiciones del
area, estado del equipo, elementos de
protección personal.
2. El equipo de Oxicorte se
encuentra ubicado en una carretilla
que permite que los cilindros queden
de pie y sin el riesgo de que puedan
caerse.
No No SI
1. IN EHS 2
Control para
trabajos en caliente.
2. Registro de
permisos de trabajo
en caliente.
3. Inspección
Visual de Equipo de
Oxicorte.
1. Archivo
SIG AZ
Procedimientos
3.
2. Archivo
SIG AZ Permisos
de Trabajo.
3.
Mantenimiento.
Andamios y
Escaleras
Resolución 2400 1979
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 628 -
663 ACM
Los andamios deberán estar construidos
con materiales resistentes, las barandas
deberán tener una altura de 90cm,
deberán tener protección en la parte
superior como en los lado para evitar la
caída de objetos sobre el trabajador.
Los trabajadores deben revisar el
andamio para cerciorarse que este en
buenas condiciones y aptos para realizar
el trabajo, deberán utilizar arnés de
seguridad. El trabajador deberá informar
a su jefe inmediato si el andamio no esta
en buenas condiciones.
Todas las escaleras de mano deberán
estar construidas en material de buena
calidad, estar en perfecto estado, no
deberán pintarse ya que no permite
descubrir fácilmente cualquier defecto.
Las escaleras de mano deberán estar
firmes en forma segura para que no se
desplacen sus puntos de apoyo, no se
deberán utilizar escaleras a las que les
1. Se cuenta con escaleras tipo
Avión utilzadas en el proceso de
Alistamiento de Material en el
Almacen de P.T.
2. Se genera plan de Acción para
realizar cambio de las escaleras y
modificaciones de las que requieren.
No No SI
Plan de Acción
cambio de
escaleras area de
Almacen
Logistica
Compra
Nacionales
Factor de Riesgo
Ruido
Resolución 8321 1983 Ministerio de
la Salud Art 41-63 ACM
Establece limites permisibles con respecto
a nivel de ruido.
Para medir los niveles de ruido se deberán
usar equipos medidores de presión
sonora, las técnicas de medición deben
tener en cuenta la duración y distribución
de la exposición a ruido, se debe realizar
a la altura del oído de las personas
expuestas empleándose un medidos
calibrado tanto eléctrica como
acústicamente y en adecuadas
condiciones de funcionamiento.
Todo programa de conservación de la
audición debe contener el análisis de las
mediciones y como se controla, las
mediciones de la capacidad auditiva de
las personas expuestas mediante pruebas
audiometrías.
1. Se realizan mediciones de Ruido
Dosimetrias teniendo en cuenta los
grupos Homogeneos.
2. Se cuenta con un programa
para la Conservación Auditiva NOS.
3. Anualmente se realiza
Audiometrias de control al personal
expuesto a
Ruido
No No SI
1. PR EHS 8
Sistema de
vigilancia
epidemiológica para
la
conservación
auditiva NOS.
2. Informe de las
Dosimetrías.
3. Informe de
Audiometrías
1. PC Tecnica
de Seguridad
Carpeta Sistema
de Vigilancia
Epidemiologica
"Conservación
Auditiva"
Conformación del
Comité Paritario de
Salud Ocupacional
Resolución 2013 1986
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 1 - 19 ACM
Todas las empresas con mas de 10
trabajadores, están obligadas a
conformar un comité de medicina,
higiene y seguridad industrial.
Cada comité estará compuesto por un
número igual de representantes del
empleador y los trabajadores con sus
respectivos suplentes. A las reuniones solo
asistirán los miembros principales, los
suplentes asistirán por ausencia de los
principales serán citados a reunión por el
presidente del comité.
Cada comité estará compuesto por
representantes del empleador y los
trabajadores, el empleador nombrara
directamente sus representantes al
comité.
El comité se reunirá por lo menos una vez
al mes, en caso de accidente grave, el
comité debe reunirse extraordinamente.
El quórum para sesionar el comité estará
constituido por la mitad mas uno de sus
miembros.
El comité es el encargado de la
promoción, vigilancia de las normas y
1. La organización cuenta con la
conformación del Comité Paritario de
Salud Ocupacional conformado por 2
Representantes por la Parte
Trabajadora y 2 Representantes por la
Parte Empleadora cada uno con sus
respectivos Suplentes.
2. El COPASO se reune una vez al
mes y realiza seguimiento a las
actividades del Programa de Salud
Ocupacional, ademas realiza
inspecciones planeadas y Pausas
Activas. No No SI
1. Acta de
Conformación del
COPASO.
2. Registro de
Aistencia Reuniones
del COPASO.
3. Actas Mensuales
del COPASO.
4. Registro
Fotografico.
1. Archivo
Producción AZ
COPASO.
2. PC
Tecnica de
Seguridad
del trabajo
Carpeta
COPASO.
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
falte
algún
peldaño o
este
defectuoso reglamentos de la salud ocupacional Sen encuentra en
construcci ón el sistema epidemiol ógico para la prevenció n y control de
patología Lumbar
Sistema de Gestión
Seguridad y salud
en el trabajo
Resolución 1016 1989
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 1 - 18 ACM
El programa de Salud ocupacional
consiste en la planeación, organización,
ejecución y evaluación de las
actividades de medicina preventiva, del
trabajo, higiene industrial y seguridad
industrial, para mejorar la salud individual
y colectiva de los trabajadores.
La elaboración y ejecución de los
programas deben ser exclusivos de la
empresa, de acuerdo a la actividad
económica, teniendo en cuenta los
riegos reales y potenciales y número de
trabajadores.
El programa deberá estar en un
documento firmado por el representante
legal de la empresa y el encargado de
desarrollarlo.
Se deben destinar los recurso humanos,
financieros y físicos indispensables para el
desarrollo y cumplimiento del programa.
El programa de salud ocupacional de la
empresa estará constituido por:
Subprograma de medicina preventiva,
de medicina del trabajo, de higiene y
seguridad Industrial.
El programa será evaluado como mínimo
cada seis meses y se reajustara cada año
1. El programa de Salud
Ocupacional de la compañía esta
constituido por Subprograma de
Medicina Preventiva y del trabajo,
Subprograma de Higiene y Seguridad
Industrial y Funcionamiento del Comité
de Medicina Higiene y Seguridad
Industrial. Este programa se encuentra
dentro del Manual Integrado de
Gestión y firmado por el Gerente
General de la Compañia.
2. Anualmente se asignan recursos
para el cumplimiento del programa.
No No SI
1. MIC- SIG 1
Manual Integrado de
Gestión.
2. Exámenes de
ingreso, periódicos y
retiro.
3. PR - EHS 8
Sistemas de
Vigilancia
epidemiológica par
conservación
auditiva NOS , PR -
EHS 9 Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica para
material
Particulado y
productos químicos -
TORIMAN y PR - EHS
10 Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
para la prevención y
control de
patologías lumbar
PLM.
4. Plan de
emergencias.
5. Análisis de
riesgo por oficio.
6.DO - EHS 3 Matriz
Coordinación
SIG
Exámenes Médicos Resolución 6398 1991
Ministerio de
Trabajo y
seguridad
Social
Art 1 - 4 ACM
Los empleadores deberán ordenar la
practica de exámenes médicos
precauciones a todos sus trabajadores,
con el objeto de determinar la aptitud
física y mental del trabajador para el
oficio que vaya desempeñar.
El examen deberá ser firmado por el
respectivo médico, con anotación de su
registro medico y por el trabajador, estos
documentos son estrictamente
confidenciales y de reserva profesional y
no podrán comunicarse o darse a
conocer a menos que sea mandato
judicial, autorización escrita y firmada del
trabajador o por solicitud de las
entidades competentes.
Es responsabilidad del empleador
mantener los exámenes y demás
documentos que conformen la historia
clínica seguros, debidamente
resguardados y a disposición de
autoridades competentes.
1. La compañía realiza examenes
médicos de Ingreso, Periodicos y de
Egreso teniendo en cuenta las
actividades a desempeñar.
2. En la hoja de vida se deja
certificado de Aptitud Médica
expedido por el médico Especialista
enSalud Ocupacional.
3. Las historias clinicas de los
trabajadores estan bajo custodia del
Médico Especialista en Salud
Ocupacional en Archivo con Seguro
No No
1. Registro de
Aptitud médica en
la hoja de vida.
2. Inspección Visual.
Hojas de Vida
RRHH.
2. Enfermeria
Sistema de Gestión
Seguridad y salud
en el trabajo
Resolución 1075 1992
Ministerio de
trabajo y
seguridad
social
Art 1 - 2 ACM
Se incluirá dentro de las actividades del
subprograma de medicina preventiva
campañas especificas, tendientes a
fomentar la prevención y el control de la
fármaco dependencia, el
alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a
1. Anualmente el equipo QEHS realiza
campañas o actividades Ludicas
donde se involucran temas de
Prevención en el Consumo de Alcohol
y Drogas
No No SI 1. Registro
Fotografico
1. PC Tecnico
Seguridad del
Trabajo Fotos
Campañas
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Contratación de
Personal con
Limitaciones
Ley 361 1997 Congreso de
Colombia
ART 24
ART 26
ART 31
ACM
Los particulares empleadores que
vinculen laboralmente a personas con
limitaciones tendran garantias en:
Preferido en igualdad de condiciones en
los procesos de licitación, adjundicación
y celebración de contratos, sean
públicos o privados.
Prelación en el otorgamiento de creditos
de organismos estatales.
El gobierno fijara las tasas arancelarias a
la importancia de máquinaria y equipo
especialmente adoptados o destinados
al manejo de personas con limitación.
Por ningun caso la limitación de una
persona podra ser motivo para
obstaculizar la vinculación laboral.
Los trabajadores que ocupen
trabajadores con limitación no inferior al
25% comprobada y que esten obilgados
a presentar declaración de renta tiene
derecho a deducir un 200% del valor de
105 salarios y prestaciones sociales
Característicaspagados durante el
añode la HistoriaClínica;
La empresa no tiene contratado a
ningun trabajador con limitaciones No No SI
La organización
tiene
contratado
personal con
limitaciones
RRHH
Historias Clínicas Resolución 1995 1999 Ministro de
Salud
Art 3 - 4 -
5 - 13 - 14 -
15 - 16
ACM
integralidad, secuencialidad,
racionalidad y disponibilidad.
Los profesionales, técnicos y auxiliares
deben dejar registro de las decisiones y
procedimientos realizados en la Historia
Clínica.
La Historia Clínica debe llenarse de
manera clara con letra legible, sin dejar
espacios en blanco y sin utilizar siglas. La
anotación debe llevar la fecha y la hora
con el nombre completo y la firma. La
custodia de la Historia Clínica estará a
cargo del prestador de servicios de la
salud y podrá entregar una copia de la
Historia al usuario.
Podrá acceder a la Historia Clínica el
usuario, el equipo de salud, autoridades
Judiciales.
La historia Clínica debe conservarse por
un periodo mínimo de 20 años contados
a partir de la fecha de la ultima atención.
La historia Clínica debe archivarse en
una área restringida, con acceso
limitado, garantizando la integridad física
y técnica.
1. La empresa cuenta con un
formato de Historia Clinica que es
diligenciada por el Médico
Especialista en Salud Ocupacional.
2. La custodia de las historias
Clinicas esta a cargo del Medico de la
Compañía, se encuentran
almacenadas en la enfermeria bajo
llave y con acceso restringido a
personal autorizado.
No No SI
1. Formato de
Historia Clinica.
2. Inspección
Visual de la
enfermeria
1. PC
Tecnica de
Seguridad
Carpeta Medico
Laboral
"Formatos".
2. Enfermeria.
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Implementar las medidas de acciones
Salud Ocupacional Circular
Circular
es\Circu
lar_Unifi
cada_2
004.pdf
2004
Ministerio de
la Protección
Social
Art 3 ACM
Practicar los exámenes de salud
ocupacional de ingreso, periódicos y de
retiro, los cuales son a cargo y por cuenta
del empleador.
Los empleadores están obligados a
suministrar a sus trabajadores elementos
de protección personal, cuya
fabricación, resistencia y duración estén
sujetos a las normas de calidad para
garantizar la seguridad del personal de
los trabajadores en los puestos o centros
de trabajo.
Se debe garantizar que todos sus
trabajadores reciban mediante cualquier
mecanismos de comunicación la política
de salud ocupacional firmada por el
representante legal.
Las empresas están obligadas a procurar
el cuidado integral de la salud de los
trabajadores y de los ambientes de
trabajo, desarrollando programas de
salud ocupacional y desarrollo de SVE.
Se debe capacitar a la brigada de
emergencia, establecer planes de
emergencia, realizar proceso de
sensibilización a todos los trabajadores.
1. Se realiza examenes peridicos
de
Ingreso, Peridicos y de retiro, el médico
especialista en Salud Ocupacional
entrega a RRHH certificado de Aptitud
Médica.
2. La compañía entrega a los
empleados los EPI´s necesarios para
realizar la actividad, estos se cambian
una vez por semana o cada vez que
cumplen su vida util.
3. Se entrega a los trabajadores la
politica Integrada QEHS.
4. La empresa cuenta con tres
sistemas
de Vigilancia Epidemiologica teniendo
en cuenta los principales factores de
Riesgo de la Compañia, los cuales se
relacionan en el Subprograma de
Mediciona
Preventiva y del Trabajo.
5. Se cuenta con una Brigada de
Emergencia Capacitada en los
principales factores de Riesgo como
manejo de Sustancias Quimicas.
No No SI
1. Diagnostico
de Condiciones de
Salud.
2. Matriz de
Elementos de
Protección Personal.
3. Registro
Entrega de
Elementos de
Protección
Individual.
4. Registro de
Difusión y Entrega
Política QEHS.
5. PR - EHS 8
Sistemas de
Vigilancia
epidemiológica par
conservación
auditiva NOS , PR -
EHS 9 Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica para
material
Particulado y
productos químicos -
TORIMAN y PR - EHS
10 Sistema de
Vigilancia
Epidemiológica
para la prevención y
control de
1. PC
Tecnico
Seguridad del
Trabajo Carpeta
Médico Laboral.
2. Archivo
SIG AZ
Elementos de
Protección
Individual.
3. Archivo
SIG AZ
Prcodemientos
Generales 3.
Reportes de
Accidentes de
trabajo y
Enfermedades
Profesionales
Resolución 156 2005
Ministerio de
la Protección
Social
Art 1 - 7 ACM
El empleador o contratante deberá
notificar a la entidad promotora de al
salud y a la administradora de riesgos
sobre la ocurrencia de accidente de
trabajo o de la enfermedad laboral.
Copia del informe deberá suministrarse al
trabajador cuando sea el caso.
El empleador deberá diligenciar
completamente el informe dentro de dos
días hábiles siguientes a la ocurrencia del
accidente o el diagnostico de la
enfermedad laboral. El informe de
accidente de trabajo o enfermedad
laboral se considera una prueba entre
otras para la determinación del origen
por parte de las instancias establecidas
por la ley.
1. Todo accidente de trabajo y
enfermedad laboral es notificada a la
Adminostradora de Riesgos laborales
mediante el FURAP Y FUREP por medio
de la pagina WEB.
No No SI 1. Registro de FURAP
y FUREP.
Coordinador SIG
Pagina WEB ARL.
Investigación de
Incidentes y
accidentes de
trabajo
Resolución 1401 2007
Ministerio de
la Protección
Social
Art 1- 15 ACM
Se debe conformar un equipo
investigador de los incidentes y
accidentes de trabajo.
Investigar todos los incidentes y
accidentes de trabajo dentro de los
quince días siguientes a su ocurrencia.
Adoptar una metodología y un formato
para investigar los incidentes y los
accidentes de trabajo.
Registrar en el formato de forma veraz y
objetiva toda la información que
conduzca a la identificación de las
causas reales.
El equipo que realiza la investigación
de los accidentes e incidentes de
trabajo esta conformado por Jefe
Inmediato del Area. Persona
Involucrada en el Accidente, testigo
del Accidente, ResponsableS de SIG,
un representante del COPASO.
2. La empresa cuenta con el formato
RAT Analisis de Accidentes e
Incidentes.
No No SI
1. Registro RAT´S
2. PR EHS 007
Investigación de
Accidentes e
Incidentes de
Seguridad y Medio
Ambiente
1. Archivo
SIG AZ RAT´S.
2. Archivo
SIG AZ
Procedimientos
Generales 3.
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Adopción de las
guías de atención
integral en Salud
Ocupacional
Resolución 2844 2007
Ministerio de
la Protección
Social
Art 1 - 2 ACM
Se adoptan las guías de atención integral
de salud ocupacional basadas en la
evidencia para:
Dolor lumbar inespecífico y enfermedad
discal relacionadas con la manipulación
de cargas.
Desordenes muscoloesqueleticos
relacionados con movimiento repetitivos
de miembros superiores.
Hombro doloroso relacionado
con factores de riesgo en el
trabajo.
Neumoconiosis.
Hipoacusia neurosensorial por ruido.
Se adoptaran como guía para la
prevención de los daños a la salud, el
diagnostico, tratamiento y rehabilitación
de los trabajadores con riesgo de sufrir.
1. La empresa cuenta con tres sistemas
de Vigilancia Epidemiologica teniendo
en cuenta los tres principales factores
de Riesgo, estos se encuentran dentro
del subprograma de medicina
preventiva y del trabajo.
No No SI
1. PR EHS 10
Programa de
Vigilancia
Epidemiológica
para la prevención y
control de patología
Lumbar PLM.
2. Software
PLM.
3. Sistema de
Vigilancia
Epidemiologica para
la
Conservación
Auditiva NOS (PR-EHS-
008)
1. Archivo SIG AZ
Procedimientos
Generales 3
Evaluaciones
Médicas
Ocupacionales y
control de Historias
Clínicas
Resolución 2346 2007
Ministerio de
la Protección
Social
Art 1- 19 ACM
Las evaluaciones médicas
ocupacionales se deben realizar son de
ingreso, periódicas y de egreso.
Las evaluaciones médicas
ocupacionales hacen parte del
programa de salud ocupacional.
Toda evaluación medica ocupacional
debe ser firmada por el trabajador y por
el médico evaluador con indicación de
los números de registro medico y licencia
de salud ocupacional, se deberán
anexan los conceptos sobre restricciones
existentes describiendo cuales son. El
médico deberá entregar al trabajador
copia de cada una de las evaluaciones
medicas ocupacionales practicadas,
dejando respectiva constancia del
recibido.
El costo de la evaluaciones medicas
estará a cargo del empleador en su
totalidad.
La historia clínica ocupacional es
totalmente confidencial y hacen parte
de reserva profesional, en ningún caso el
empleador podrá tener acceso a la
historia clínica ocupacional.
1. Las Evaluaciones Médicas
Ocupacionales se encuentran
involucradas dentro del Subprograma
de Medicina Preventiva y del trabajo.
2. El costo de las evaluaciones
médicas es cuebierto en su totalidad
por la compañía.
3. Las historias clinicas se
encuentran almacenadas bajo llave y
solo son vistas por personal autorizado.
No No SI
1. Manual Integrado
de Gestión MIG-
SIG001.
2. Registro de
Factura de
examenes Médicos.
3. Archivo de
Historias Clinicas
1. Archivo SIG
Ajuste de Fechas
para el pago de
Aportes al Sistema
de Protección
Social y obligación
de uso de la planilla
integrada
Decreto 1670 2007
Ministerio de
Protección
Social
ART 2
ART 4
ACM/
P
Los aportes de EPS, ARL,Pensiones,
servicio Nacional de aprendizaje Sena,
ICBF y a las cajas de compensación
familiar cuyas nominas de trabajadores
sea menor a 200 cotizantes deberan
realizar los aportes de acuerdo a la tabla
teniendo en cuenta los dos ultimos digitos
del NIP.
Los trabajadores independientes
efectuaran sus aportes en las fechas
indicadas teniendo en cuenta los dos
ultimos digitos de la cedula de
ciudadania.
1. La empresa realiza los pago por
medio de la planilla del SOI, en RRHH se
genera archivo que es cargado en la
planilla del SOI.
Se realiza solicitud de pago al centro
de servicios, encargados de realizar el
aporte antes del dia habil 11 del mes. El
personal contratista tiene un carnet
expedido por seguridad del trabajo,
ellos traen sus planillas y los pagos son
verificados en la pagina del FOSYGA,
finalmente en el carnet se coloca sello
QEHS indicando que esta al dia
con sus aportes
No No
1 Planillas SOI.
2. Carnet de
contratistas
RRHH Carpeta
SOI.
Seguridad del
trabajo
La empresa realiza
cumplkimi ento
parcial de la norma falta el
cumplimie nto del artículo 14
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
acoso
laboral.
calificado,
Deben
examinarse las labores nocturnas.
Guía de atención
basada para los
trabajadores
expuestos a
bencenos y sus
derivados
GTC
GATISO
\GATI
BTX
EB.pdf
2007
Ministerio de
la Protección
Social
ACM
Inventario de sustancias químicas:
Identificar la presencia de la totalidad de
las sustancias químicas en el lugar de
trabajo, en términos de características
físicas y químicas, denominación, estado
físico, naturaleza toxicológica.
Inventario de procesos: Analizar la forma
de producción, disposición, uso de la
sustancia con relación al proceso
productivo, procesos intermedios,
mantenimiento y apoyo.
Circunstancias de exposición de la fuerza
laboral: Establecer en que circunstancias
o de que forma se pueden exponer los
trabajadores a los riesgos químicos. incluir
información de los hallazgos en salud y
patologías relacionadas con el efecto
tóxico de los agentes, en especial del
grupo de BTX.
Identificación de mecanismos de control
en uso: Disponer de un listado de los
controles implementados o establecidos
por la empresa en la fuente, en el medio
y en el receptor, que tienen por objeto
mitigar el impacto de las sustancias
químicas en el ambiente de trabajo.
1. Se cuenta con el programa
Toriman donde se tiene el inventario de
sustancias quimicas utilizadas en el
proceso.
2. En la Matriz de Peligro se
encuentra identificados los controles
establecido en Fuente Medio e
Individuo en el uso
de las sustancias Quimicas de BTX
No No SI
1. PR - EHS 9 Sistema
de Vigilancia
epidemiológica para
material Particulado
y
Productos químicos
TORIMAN.
3. Informe de
Muestreos
individuales de BTX.
4. Análisis de
exámenes
Paraclínicos de BTX.
5. Matriz de
Elementos de
Protección Personal
6. Inspección
Visual
Sistemas de
extracción en área
de Maker y Sizer.
Archivo SIG AZ
Procedimientos
3.
PC Tecnica de
Seguridad
Sistemas de
Vigilancia
Epidemiologica.
Inspección en
planta.
Factor de Riesgo
Psicosocial Resolución 2646 2008
Ministerio de
la Protección
Social
Art 1- 22 ACM
Identificar y evaluar los factores
psicosociales en el trabajo
comprendiendo los aspectos
intralaborales los extra laborales o
externos a la organización.
La información utilizada para la
evaluación esta sometida a reserva.
Intervenir los factores psicosociales en el
trabajo, implicando el compromiso de la
gerencia de la empresa y de los
trabajadores.
Tomar las medidas preventivas y
correctivas de acoso laboral.
Realizar capacitación sobre resolución
de conflictos y desarrollo de habilidades
sociales para la concertación y la
negociación dirigida a los altos y medios
mandos y el comité de conciliación o
convivencia laboral.
Establecer un procedimiento interno de
convivencia laboral, conciliatorio y
efectivo para prevenir las conductas de
1. La compañía realizo
capacitación
en la Resolución al
personal adminstrativo.
2. Se debe generar plan de
Acción para realizar procedimiento y
conformación del comité de
convivencia
No No NO 1. Registro de
Capacitaciones.
Archivo SIG AZ
Listado de
Asistencia.
Evaluaciones
Médicas
Ocupacionales
Resolución 1918 2009
Ministerio de
la Protección
Social
Art 1 ACM /
P
El costo de las evaluaciones médicas
ocupacionales y de las pruebas o
valoraciones complementarias que se
requieran estarán a cargo del empleador
en su totalidad.
El empleador puede contratar la
realización de las evaluaciones médicas
como prestadores de servicios de salid
ocupacional, los cuales deben contar
con médicos especialistas en salud
ocupacional y licencia vigente.
La custodia de las evaluaciones médicas
estarán a cargo del prestador de servicio
de salud ocupacional.
Los médicos especialista en medicina del
trabajo o salud ocupacional que formen
parte de los servicios médicos de la
compañía tendrá la guarda y la custodia
de las historias de salud ocupacional y
son responsable del garantizar su
confidencialidad.
En ningún caso los empleadores podrán
anexar copia de la historia clínica en la
hoja de vida.
1. La Compañía cubre en la
totalidad el costo de los Examenes
Médicos de
Ingreso, periodicos y de egreso.
2. La empresa cuenta con el
servicio médico de un especialista en
Salud Ocupacional quien viene una
vez a la semana o cada vez que se
requiera.
3. Las historias clinicas se
encuentran archivadas en enfermeria
bajo llave.
No No SI
1. Relación
Presupuesto de
Gastos por centro de
Costo
2. Contrato por
prestación de
servicios Médico
Laboral.
3. Inspección
Visual.
PC
Coordinación
SIG.
2. Logistica.
3. Enfermería
Inscripción del
COPASO
Ley 1429 2010 Congreso de
Colombia
Art 65
Parágraf
o 2
ACM
Se suprime el registro del comité paritario
de salud ocupacional ante el ministerio
de protección de acuerdo a lo
establecido en el art 21 del decreto ley
1295 de 1994
1. Aunque no se requiere registro ante
el Ministerio de protección se debe dar
cumplimiento a la
reglamentación del Copaso
No No
1. Ninguno Coordinación
de SIG
Guía de atención
basada en la
evidencia para
Hipoacusia
Neurosensorial
Inducida por ruido.
GTC
GATISO
\GATI
HNIR.p
df
2006
Ministerio de
la Protección
Social
ACM
Conformar GES que desarrollen
actividades similares.
Realizar mediciones con dosímetro las
mediciones deben realizarse cada dos
años si los niveles ponderados de ruido
son iguales o superiores a 95Db, y cada
5 años si los niveles son inferiores de
95Db. Además cada vez que se
presenten cambios en los procesos de
producción, adquisición de equipos,
mantenimiento, reubicación laboral.
Implementar métodos administrativos y
de control técnico o de ingeniería en la
fuente de generación de la
contaminación de ruido.
Los EPP son una medida provisional
mientras se asegura el control en la
fuente.
Implementar un programa de vigilancia
medica que incluye a todos los
trabajadores, deben contener
evaluaciones médicas, aplicación de
cuestionarios tamiz, y pruebas
audiológicas como audiometría.
Realizar evaluación auditiva
preocupacioal, de seguimiento y
postocupacional.
Para la evaluación se indica
audiometría tonal realizada por personal
1. Se cuenta con la conformación
de grupos homogeneos por exposición
de ruido.
2. Se cuenta con Sistema de
Vigilancia Epidemiologica para la
conservación Auditiva NOS.
3. Se realizan Audiometrias de
Ingreso, Peridicas y de Egreso para el
personal expuesto, estos resultados son
analizados por el Médico Especialista
en Salud Ocupacional y remitidos a
EPS en caso de ser necesario.
No No SI
1. PR EHS
8Sistema de
Vigilancia
epidemiológica para
la
conservación
Auditiva NOS.
2. Conformación
de Grupos
Homogéneos por
exposición.
3. Informe de
Dosimetrías.
4. Informe de
Audiometrías.
5. Registro de
entrega de
Protectores Auditivos.
Archivo SIG AZ
Procedimientos
Generales 3
PC Tecnica de
Seguridad del
trabajo Archivo
SIG AZ
Elementos de
Protección
Guía de atención
basada en los
desordenes
Musculo
esqueléticos
GTC
GATISO
\GATI
DME.pd
f
2006
Ministerio de
la Protección
Social
Numeral
7 ACM
Generar un programa con:
Responsabilidad del empleador.
Entrenamiento a empleados y
empleadores en su reconocimiento y
control del riesgo y detección de
alteraciones de salud.
Participación del trabajador en la
detección del riesgo , participación en
eventos educativos y de entrenamiento.
Vigilancia de registros e indicadores de
salud y accidentabilidad, reportes de
empleados y vigilancia de puestos.
Análisis del trabajo para puestos definidos
como riesgosos en las fases de
identificación o de los que se relacionen
con casos de DME.
1. Actualmente se realiza analisis
de
Puesto de Trabajo por Medico
Especialista en Salud Ocuapacional y
con Apoyo de Fisioterapeuta de la ARL
Sura.
2. Se realiza capacitación en
levantamiento Seguro de Cargas y se
cuenta con ayudas mecanicas
No No SI
1. Informe
Generado por la ARL
y Medico Laboral de
la Compañia.
2. Pausas
Activas en las
mañanas.
3. Registro de
capacitaciones.
4. Inspección
Visual a la planta
ayudas
Mecánicas
PC Tecnico de
Seguridad
Carpeta
Osteomuscular
Guía de atención
basada en la
evidencia para
dolor lumbar
Inespecífico y
enfermedad Discal
GTC
GATISO
\GATI
LUMBA
R.pdf
2006
Ministerio de
la Protección
Social
ACM
Identificación de los posibles riesgos
causantes de cada lesión.
Identificación de las áreas de mayor
riesgo, teniendo en cuenta como
prioritarias aquellas donde tengan mayor
frecuencia de riesgo por manipulación
de cargas, asociadas con movimientos
repetitivos, fuerza , postura y vibración.
1. La compañía realizó la identificación
de Peligros y Valoración de Riesgos
detectando que las areas mas
vulnerables por Movimientos repetitivos
y Levantamiento de Cargas son
Plantas y Almacenes de Producto
Terminado
No No SI
1. Matriz de
Peligros y Valoración
de
Riesgos PR-EHS-OO4
2. Inspección en
planta ayudas
mecánicas con
polipastos,
estibadores
eléctricos, gatos
hidráulicos.
3. Estándares de
Seguridad.
4. Registro
fotográfico de
Pausas activas.
Archivo SIG AZ
Procedimientos
Generales 3
Planta Proceso
Productivo y
Almacanes.
PC Tecnica de
Seguridad
Carpeta Fotos
Medidas en
Relación del
Consumo de
Alcohol
Decreto 120 2010
Presidencia
de la
Republica
ART 14
ART 17 ACM
A las ARL les corresponde desarrollar
estrategias para brindar
permanentemente información y
educación a sus afiliados para evitar el
consumo abusivo de alcohol.
Los propietarios, empleadores o
Adminstradores en los lugares donde se
expenden y/o consumen bebidas
alcoholicas deberan:
No vender Bebidas alcoholicas
a menores.
Velar por el cumplimiento de las normas.
Prevenir consumo excesivo de bebidas
alcoholicas.
Fijar en algun lugar visible al publico un
aviso que contenga los textos "El Alcohol
es nocivo para la salud, la convivencia y
la seguridad vial".
No contratar a menores de edad para
La ARL apoya a la compañía para
realizar capacitaciones para prevenir
el consumo de alcohol en jornadas de
trabajo, consecuencias.
Se debe publicar señalización con
texto de acuerdo a lo estipulado en el
Decreto.
No No SI 1. Registro de
Capacitaciones
1. Archivo SIG AZ
Listados de
Asistencia
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Espacios Libres de
Humo y de
Sustancias
Psicoactivas en las
empresas
Circular 38 2010
Ministerio de
Protección
Social
ACM
Los empleadores deben cumplir con:
Ejecución de la Resolución 1016, define
organización, funcionamiento y formas
de los programas de Salud
Ocupacional.
Ejecución de la Resolución 1075 de 1992
incluir dentro de las actividades del
subprograma de Medicina Preventiva
campañas especificas tendientes a
fomentar la prevención y el control de la
farmaco dependencia, el alcoholismo y
el tabaquismo, dirigidas a sus
trabajadores.
El comsumo de alcohol, tabaco y drogas
afecta los ambientes de trabajo, agravan
los riesgos ocupacionales, atentan contra
la salud y la seguridad.
Se debe diseñar e implementar un
programa de prevención adecuado a las
caracteristicas del sector economico, del
perfil sociodemografico de los
trabajadores en una politica de
prevención de consumo de sustancias
psicoactivas en las empresas.
La Resolución 1956 de 2008 Adopta
medidas en relación con el consumo de
cigarrillo o del tabaco donde establece
que por lugar de trabajo se entiende
todas las zonas o areas utilizadas por las
personas durante su empleo o trabajo Se
declara la ultima semana del mes de
La compañía realiza campañas,
capacitaciones, dialogos de seguridad
para explicar y prevenir las
consecuencias del consumo de
sustancias sicoactivas y alcohol.
Pendiente:
Realizar politica para de consumo de
sustancias psicoactivas en la empresa.
No No SI
Registro Fotografico
de las campañas.
Listado de
Asistencia.
PC Tecnica
Seguridad del
trabajo.
Archivo SIG AZ
listado de
Asistencia
Cultura de
Seguridad Se
Declara la Semana
de la Seguridad
Social
Ley 1502 2011 Congreso de
la República 3 ACM
Abril como la "Semana de la Seguridad
Social" honor al 27 de abril de 1955, fecha
en la cual entró en vigencia el Convenio
102 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) (Norma
Mínima) que, conjuntamente con la
Declaración de Filadelfia, constituye una
de las referencias mundiales de mayor
relevancia, influencia e impacto en
materia de Seguridad Social
Para el desarrollo de la Jornada se
llevarán a cabo actividades informativas,
pedagógicas, motivacionales, de
difusión y las demás que se consideren
pertinentes sobre los principios, valores,
derechos y deberes en el ámbito de la
protección social.
1. La compañía realiza la semana QEHS
donde se realizan actividades de
Salud, Seguridad, Medio Ambiente y
Calidad. Reforzando la Cultura QEHS.
No No SI
Registro fotográfico
de la semana QEHS
realizada en la
compañía.
Por directriz del
Grupo cada 2 años
la empresa debe
realizar el día
internacional EHS
donde se envía de
la Delegación y
Brasil diferentes
actividades y temas
a tratar.
PC Tecnica de
Seguridad del
Trabajo Fotos
Semana QEHS
Derecho a solicitar
reembolso de
prestaciones
económicas
Ley 1348 2011 Congreso de
Colombia Art 28 ACM
Derecho de los empleadores de solicitar
a la entidades promotoras de salud el
reembolso del valor de las prestaciones
economicas prescribe en el termino de
tres años contados a partir de la fecha en
el que el empleador hizo el pago
correspondiente al trabajador.
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Prohibiciones de
despido por
Embarazo
Ley 1468 2011 Congreso de
Colombia Art 2 ACM
Ninguna trabajadora puede ser
despedida por motivo de embarazo o
lactancia. Las trabajadoras que sean
despedidas tienen derecho al pago de
una indemnización equivalentes a los
salarios de 60 días, fuera de las
indemnizaciones y prestaciones a que
hubiere lugar de acuerdo con el contrato
de trabajo.
La mujer trabajadora tendra derecho al
pago de las 14 semanas de descanso
remunerado, si no ha disfrutado de la
licencia de maternidad
La empresa no ha despedido a mujeres
en estado de embarazo.
Otorga la licencia de maternidad
conforme a lo estipulado en la ley
No No
Registro
Incapacidad
Hojas de Vida
RRHH
Obligaciones
Especiales del
trabajador en las
Licencias
Ley 1468 2011 Congreso de
Colombia Art 3 ACM
Los empleadores deberan:
Conceder de manera oportuna a la
trabajadora embarazada la licencia
remunerada, de forma tal que empiece
a disfrutarla de manera obligatoria una
semana antes del parto, según decisión
de la madre
La licencia de maternidad
paternidad es dada conforme a
estipulado en la ley
y
lo
No No
Registro
Incapacidad
Hojas de Vida
RRHH
Obligaciones de los
Trabajadores en las
Licencias
Ley 1468 2011 Congreso de
Colombia Art 4 ACM
La trabajadora en estado de embarazo
debe disfrutar de la licencia remunerada
al menos una semana antes de la fecha
probable del parto.
La licencia de maternidad
paternidad es dada conforme a
estipulado en la ley
y
lo No No
Registro
Incapacidad
Hojas de Vida
RRHH
Licencia de
Maternidad y
Paternidad
Ley 1468 2011 Congreso de
Colombia Art 1 ACM
Toda trabajadora que esta en estado de
embarazo tiene derecho a una licencia
de 14 semanas en la epoca de parto con
el salario que devengue.
La trabajadora debe presentar al
empleador un certificado medico en el
cual debe constar, el estado del
embarazo, la fecha probable del parto,
la indicación del día desde el cual debe
empezar la licencia, teniendo en cuenta
que por lo menos a de iniciarse dos
semana antes del parto.
La licencia para madres de niños
prematuros tendra en cuenta la
diferencia entre la fecha gestacional y el
nacimiento a termino las cuales seran
sumadas a las 14 semanas que establece
la ley.
La paternidad tendra derecho a 8 dias
habiles de licencia remunerada. El unico
soporte valido para el otorgamiento de
la licencia de paternidad es le registro
civil de Nacimiento el cual debera
presentarse a la EPS a mas tardar dentro
de los 30 dias siguientes al nacimiento.
La remuneración de licencia de
paternidad sera a cargo de la EPS, para
lo cual se requerirá que el padre haya
estado cotizando efectivamente
durante las semanas previas al
1. La empresa otorga las licencias de
maternidad y paternidad de acuerdo
a lo establecido en la Ley
No No SI Registro
Incapacidad
Hojas de Vida
RRHH
Reembolso
Prestaciones
Economicas
Ley 1438 2011 Congreso de
Colombia ART 28 ACM
Los empleadores tienen derecho de
solicitar a la entidades promotores de
salud el reembolso del valor de las
prestaciones económicas.
Prescribe en el termino de tres años
contados a partir de la fecha en el que
el empleador hizo el pago al trabajador
Realizar el recobro a las EPS en el
tiempo estipulado.
Se envia carta a la EPS adjuntando los
requisitos de cada EPS
No No
1. Copia de la carta
enviada a la EPS
con el sello de
radicado
Carpeta de EPS
RRHH
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Trabajos en Altura Resolución 1409 2012 Ministerio de
Trabajo Art 3
ACM /
P
Todo empleador que tenga trabajadores
que realicen trabajos en alturas deben:
Realizar las evaluaciones médicas
ocupacionales y el manejo del contenido
de las historias Clínicas de acuerdo a las
Resoluciones Vigentes.
Incluir en el programa de Salud
Ocupacional el programa de protección
contra caídas. Incluir las medidas
necesarias para la identificación
evaluación y control de los riesgos
asociados al trabajo de alturas.
Cubrir las condiciones de riesgo de caída
de trabajos en altura en personas y
objetos, las cuales deben ser dirigidas a
prevención en forma colectiva, antes de
implementar individuales de protección
contra caídas.
Adoptar medidas compensatorias y
eficaces de seguridad, cuando la
ejecución del trabajo exija el retiro
temporal de los dispositivos de
prevención colectiva de caídas.
Disponer de un coordinador de trabajos
en el alturas, de trabajadores autorizados
en el nivel requerido y de ser necesario un
ayudante de seguridad según la tarea a
realizar. Asistir a las capacitaciones.
1. La compañía cuenta con un
procedimiento para realizar trabajo
Seguro en Alturas.
2. Se cuenta con plan de Acción
para dar cumplimiento al programa de
prevención contra caidas por trabajos
en Alturas
No No SI
1. IN EHS 003
Programa de
Prevención Contra
Caidas Para Trabajos
en Altura
2. Plan de
Acción en Ejecución.
Archivo SIG AZ
Procedimientos
Generales 3
Trabajos en Altura Resolución 1409 2012 Ministerio de
Trabajo Art 4
ACM/
P
Cumplir todo el procedimiento de Salud y
Seguridad.
Informar al empleador cualquier
condición de salud que le pueda
generar restricciones antes de realizar el
trabajo.
Utilizar todas las medidas de protección
que el empleador le asigne.
Reportar el trabajo en alturas y deterioro
de los equipos.
Participar en la elaboración del permiso
de trabajo.
1. El encargado de Seguridad del
trabajo o Ingeniero de Mantenimiento
realiza son los encargados de realizar el
permiso de trabajo y revisar los equipos
y/o elementos a utilizar para realizar la
actividad.
2. Pendiente enviar al
personal
autorizado a curso de Alturas
No No SI
1. Registro Permiso
de trabajo para
tareas de Alto riesgo
Alturas
1. Archivo SIG AZ
Permisos de
Trabajo.
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Exámenes Médicos
para trabajos en
Alturas
Resolución 1409 2012 Ministerio de
Trabajo Art 6
ACM/
P
Programa de Protección contra Caídas.
El programa deberá contener medidas
contra protección de caídas y deben
estar incluidas en el SG – SST.
Personas que se deben capacitar:
• Jefes de áreas que tomen
decisiones Administrativas. Curso con
intensidad de 8 Horas con el siguiente
contenido.
• Responsabilidad legal, civil, penal
y administrativa.
• Marco conceptual sobre
prevención y protección contra caídas,
permisos de trabajo y procedimientos.
• Deben realizarla cada 2 Años.
Trabajadores que realicen trabajos en
alturas. Nivel avanzado 40 horas; 16
teóricas y 24 horas practicas
• Coordinador de trabajo.
Programa de
80 Horas certificadas, 60 Teóricas y 20
Prácticas.
• El entrenamiento debe contener:
• Naturaleza de los peligros de
caída de personas u objetos.
• Requisitos legales,
Responsabilidad
civil, penal y administrativa
• Conceptos técnicos de
protección contra caída.
• Medidas de prevención y
protección.
• Programa de protección
contra caídas.
1. En el programa para la
prevención Contra Caidas por trabajos
en Alturas se establece el perfil de los
trabajadores y las restricciones para
realizar trabajos en alturas
2. La empresa cuenta con
botiquin portatil, cuello y tabla de
inmovilización en caso de que se
presente emergencias por trabajos en
Alturas.
3. La compañía cuenta con un
equipo de Reanimación
Cardiopulmunar semi automatico.
4. No se cuenta con
procedimiento escrito para realizar
rescate por trabajos en Alturas.
5. Se cuenta con Plan de Acción
en
Ejecución Programa de Alturas
No No SI
1. Programa
para prevención
contra
caidas IN-EHS-003.
2. Informe de
Inspección
Programa de Alturas
Archivo SIG AZ
Procedimientos
Generales 3
PC tEcnica de
Seguridad del
trabajo Archivo
Tareas de Alto
Riesgo
Comité de
Convivencia
Laboral
Resolución 652 2012 Ministro de
Trabajo Art 3 - 4 ACM
1. Se debe establecer un
procedimiento interno confidencial,
conciliatorio y efectivo para prevenir
conductas de
Acoso Laboral.
2. Se deberá constituir el comité de
convivencia por igual número de
representantes del empleador (3
representantes) y sus trabajadores (3
Representantes), con sus respectivos
suplentes.
3. El empleador designara sus
representantes y los trabajadores elegirán
el suyo a través de votación.
4. Periodo de comité será de 2 años.
5. Funciones:
• Recibir y dar trámite a las quejas
donde se considere acosos laboral.
• Examinar de manera confidencial
los casos.
• Escuchar a las partes interesadas
de manera individual.
• Adelantar reuniones con el fin de
crear espacio de dialogo y compromiso.
• Seguimiento a los
compromisos
Adquiridos.
• En caso de incumplimiento a los
compromisos el Comité deberá informar
a la alta dirección, se cerrara la queja y el
trabajador podrá presentar demanda
1. Plan de Acción en ejecución No No NO
1. Registro de
Difusión a todo el
personal.
2. Pendiente
Realizar
Procedimiento.
3. Gerencia
General nombra a
sus
representantes.
Pendiente Realizar
Votaciones parte
trabajadora.
Plan de Acción en
Ejecución
PC Tecnica en
Seguridad del
Trabajo.
Comité de
Convivencia
Laboral
Resolución 1356 2012 Ministro de
Trabajo Art 3 ACM
Modifica el articulo 3 de la Resolución 652
de 2012.
El comité de Convivencia será
compuesto por dos representantes de los
trabajadores y dos por parte del
empleador con sus respectivos suplentes.
Los representantes contaran con
competencias actitudinales.
Se deberá conformar un comité por
empresa.
El comité se reunirá cada 3 meses
ordinariamente y sesionara con la mitad
mas uno de sus integrantes y
extraordinariamente cuando se
presenten casos de su inmediata
ARL:intervención.Administradora de
Riesgos
1. Plan de Acción en ejecución No No NO
1. Registro de
Difusión a todo el
personal.
2. Plan en Ejecución
PC Tecnica en
Seguridad del
Trabajo.
Cambio de
definiciones de
Salud Ocupacional
Ley 1562 2012 Congreso de
la República Art 1 ACM
Laborales destinadas a prevenir, proteger
y atender a los trabajadores de los
efectos de las enfermedades y los
Accidentes que puedan ocurrirles en
ocasión o por causa del trabajo que
desarrollan.
Salud Ocupacional: Se entendera como
Seguridad y Salud en el trabajo, como la
disciplina que trata de la prevención de
las lesiones y enfermedades causadas
por las condiciones de trabajo y de la
protección y promoción de la salud de los
trabajadores.
Programa de Salud Ocupacional: Se
entendera como sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el trabajo SGSST.
Consiste en el desarrollo logico y por
etapas basado en la mejora continua y
que incluye la politica, la organizació, la
planificación, la aplicación, la
evaluación, la auditoria y las acciones de
mejora con el objetivo de reconocer,
evaluar y controlar los riesgos.
El programa de Salud Ocupacional se
encuentra dentro del Manual del
Sistema Integrado de Gestión,
conformado por subprograma de
Medicina Preventiva y del trabajo.
Subprograma Higiene y Seguridad
Industrial.
Funcionamiento del comité de
medicina, higiene y seguridad
Industrial.
Se cuenta con la politica integrada
QEHS y se involucra la parte de
Mejora.
Se cuenta con Programa de WCM
encaminado a la Mejora continua,
dentro de esa filosofia esta
conformado el Pilar de Salud y
Seguridad
No No SI
1. MIC-SIG-001
2. Pilar de Salud y
Seguridad WCM
Archivo SIG AZ
Manual
Integrado de
Gestión.
PC Tecnica
Seguridad del
Trabajo
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
ante un
Juez.
enfermedad no se encuentre su
Base de Cotización Ley 1562 2012 Congreso de
la República Art 6 - 7
ACM /
P
El monto de las cotizaciones de los
trabajadores vinculado mediante
contratos de trabajo no podra ser inferior
al 0,348%, ni superior al 8,7% del ingreso de
base de cotización de los
trabajadores y el pago esta a cargo del
empleador.
El mismo monto se aplicara para las
personas contratadas a traves de un
contrato formal por prestación de
servicios, su afiliación esta a cargo del
contratante y el pago a cargo del
contratista.
El no pago o la mora de los Aportes al
SGRL durante la vigencia de relación
laboral no genera la desafiliación
automatica de los afiliados trabajadores.
Si el empleador o contratista se
encuentre en mora sera responsable de
los gasto en que incurra la ARL por causa
de prestaciones asistenciales otorgadas
asi como el pago de los aportes en
Los aportes a la ARL se realizan en la
planilla SOI de acuerdo a las
actividades desempeñadas por los
trabajadores
No No
Planilla SOI AZ Aportes SOI
RRHH
Definición
Accidente de
Trabajo y
Enfermedad
Laboral
Ley 1562 2012 Congreso de
la República Art 3 ACM
Es un accidente de trabajo todo suceso
repentino que sobrevenga por causa o
con ocasión del trabajo y que produzca
en el trabajador una lesión orgánica,
perturbación funcional o psiquiátrica,
una invalidez o la muerte.
El que ocurra en la ejecución de ordenes
del empleador o del contratante aun
fuera del lugar y horas del trabajo.
El ocurrido frente a una función sindical,
aunque el trabajador se encuentre en
permiso sindical, siempre que el
accidente ocurra ejecutando dicha
actividad.
Ejecución de actividades deportivas,
recreativas o culturales, cuando se actué
por cuenta o representación del
empleador.
Enfermedad Laboral: La contraída como
resultado de la exposición a factores de
riesgo inherentes a la actividad laboral o
medio en el que el trabajador se ve
obligado a trabajar. El gobierno
determinara en forma periódica las
enfermedades, en caso que la
1. Se realiza divulgación de la nueva
definición de Accidente de Trabajo y
Enfermedad laboral en el Dialogo de
Seguridad y via Email mediante los 5
Minutos QEHS.
No No SI 1. Registro de
Divulgación
PC Tecnica de
Seguridad 5
Minutos QEHS.
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Actividades de
Promoción y
Prevención de la
ARL
Ley 1562 2012 Congreso de
la República Art 11 ACM
Las actividades minimas de promoción
prevención por parte de la ARL seran las
siguientes:
Actividades programadas teniendo en
cuenta los indicadores.
Programas, campañas y acciones de
educación y prevención dirigidas a
garantizar que las empresas conozcan,
cumplan las normas y reglamentos
tecnicos de Salud Ocupacional
expedidas.
Investigación de los AT y EL que se
presenten.
Capacitaciones a los
miembros del COPASO.
Fomento de trabajo y vida saludable de
acuerdo con los perfiles
epidemiologicos de la compañia.
Suminstrar asesoria tecnica para la
realización de estudios evolutivos de
higiene ocupacional o industrial
Se realiza plan de trabajo Anual con la
ARL teniendo en cuenta los
indicadores y programas de Salud y
Seguridad de la compañía.
No No SI Plan de trabajo ARL PC Tecnica de
Seguridad .
Sanciones por
incumplimiento del
Programa de Salud
Ocupacional
Ley 1562 2012 Congreso de
la República Art 13 ACM
El incumplimiento del SGSST y aquellas
obigaciones propias del empleador,
previstas en el SGRL, acarrea multas de
hasta 500 salarios minimos mensuales
vigentes, graduales de acuerdo a la
gravedad de la infracción.
En caso de accidente que ocasione la
muerte del trabajador donde se
demuestre el incumplimiento de las
normas de salud Ocupacional, el
Ministerio de trabajo podra colocar
multas hasta de 20 SMLV ni superior a
1000 SMLV al fondo de riesgos laborales.
La empresa no tiene ninguna multa
por incumplimiento No No SI Ninguna N/A
Afiliaciones al
Sistema General de
Riesgos
Profesionales
Decreto 100 2012
Presidencia
de la
Rpueblica
Art 1 - 3 ACM/
P
Los empleadores solo pueden contratar el
cubrimiento de los Riesgos
Profesionales de todos sus trabajadores
con una sola ARL.
Cancelacion de las multiafiliaciones.
Si el trabajador se encuentra cotizando
en varias ARL se entendera afiliado a la
ultima entidad a la cual se vinculo.
Afiliaciones a la ARL SURA de todos los
trabajadores de la Compañía y
Temporales
No No
Afiliaciones y aportes
de pago a la ARL
SURA "Planilla SOI"
RRHH
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
puedan
reportar su
sugerencias, quejas o No se encuentra la evidencia del cumpliminet o
Riesgo de Desastre
Plan de
Emergencias
Ley 1523 2012
Presidencia
de la
Republica
Art 2 ACM
La gestión del Riesgo es Responsabilidad
de todas las autoridaddes y habitantes
del territorio Colombiano.
Se debera desarrollar y ejecutar procesos
de gestión del Riesgo (Conocimiento del
Riesgo, Reducción del Riesgo y manejo
de desastres.
La empresa cuenta con un Plan de
Emergencia No No SI
1. PR EHS Plan
de Atención de
Emergencias
2. IN EHS 001
Funciones del
Comité de Crisis.
PC Tecnica de
Seguridad del
Trabajo
Riesgo de Desastre
Plan de
Emergencias
Ley 1523 2012
Presidencia
de la
Republica
Art 42 ACM
La organización debera realizar un
analisis especifico del riesgo que
considere los posibles efectos de eventos
naturales, los que se deriven de la misma
actividad.
Con base en el analisis diseñara e
implementara medidas de reducción del
riesgo y planes de emergencia y
contigencia que sera de obligatorio
La empresa cuenta con el analisis de
Amenazas donde se identifican la
posibles en Origen Natural, Social o
Tecnologico.
Cuenta con el Plan de Contigencia de
derrames, Contigencia para incendios
No No SI
1. PR EHS Plan
de Atención de
Emergencias
2. IN EHS 001
Funciones del
Comité de Crisis.
PC Tecnica de
Seguridad del
Trabajo
Atención de
Emergencias
Ley 1575 2012 Congreso de
Colombia
Art 1
Art 18
Paragraf
o 2
ACM
La Atención integral del riesgo contra
incendio, los preparativos y atención de
rescate y atención de incidentes por
materiales peligrosos, es responsabilidad
de todos.
Las brigadas contra incendios industriales
deberan capacitarse ante instituciones
bomberiles de acuerdo a la
reglamentación.
Incluir dentro del plan de capacitacion
de la Brigada entrenamientos con
Bomberos de
Mosquera
No No Si
Plan de
entrenamiento de
Brigada
PC Tecnica de
Seguridad del
Trabajo
Premiso a
Voluntarios
Atención Primera
Respuesta
Emergencias
Ley 1505 2012 Congreso de
la República Art 13 ACM
Los empleadores
los trabajadores
voluntariado para
del trabajo sin
relación y las
empleado
otorgaran permisos a
que pertenezcan al
ausentarse del lugar
que se suspenda la
obligaciones con el
Actualmente los trabajadores de la
compañía no son voluntarios para el
programa de atención de desastres.
Informar a RRHH en caso de que
ingrese personal pregunten si las
personas tienen alguna vinculación
con el programa
No No SI
No se cuenta con
personal que
pertenezca al
voluntariado
RRHH
Antitramites Decreto 19 2012
Presidencia
de la
Republica
Art 2 - 6 al
11 - 14 -
25
ACM
El presente Decreto Aplica a todos los
organismos y entidades publicas y a los
particulares que cumplan con funciones
Adminstrativas.
Se prohibe exigir como requisito para el
tramite de Actuación Administrativa
declaraciones extra juicio, bastara la
afirmación que haga el particular la cual
se realiza bajo juramento.
Se prohibe exigir actos administrativos,
constancias, certificaciones o
documentos que ya reposen en la
entidad ante la cual se esta tramitando
la respectiva actuación.
No podran exigir comprobantes de pago
hechos con anterioridad, como
condición para aceptar un nuevo pago,
salvo que este ultimo implique la
compensacion de deudas con saldos a
favor opagos en exceso.
Ninguna Autoridad podra devolver
formularios por errores de ortografia,
mecanografia, aritmetica o similares,
salvo que la utilizacion del idioma o de los
resultados aritmeticos resulten relevantes
para definir el fondo del asunto.
Se debe disponer de medios electronicos
para que los usuarios
La empresa no podra realizar
extrajuicios o documentos
autenticados los cuales no requieren
este tramite teniendo en cuenta la
reglamentación actual vigente
No No SI
Antitramites
Historias Clinicas
Decreto 19 2012
Presidencia
de la
Republica
ART 110 ACM
/ P
En caso de liquidación de un entidad
perteneciente al SGSSS responsable de la
custodia o conservación de las
historias clinicas, esta debera entregar al
usuario o representante legal la historia
clinica, para la cual debera publicar
como minimo 2 avisos en un diario de
amplia circulacion Nacional con
intervalo de ocho dias para que los
usuarios retiren sus historias Clinicas, en
caso de que el usuario no la recoja
debera dejarse una acta con los datos
de quienes no la recogieron y procedera
a remitirla en cada caso a la ultima
entidad promotora de Salud en la cual
estuve afiliado, con copia a la dirección
seccional, distrital o local de salud
Antitramites
Reconocimiento de
Incapacidades y
Licencias de
Maternidad y
Paternidad
Decreto 19 2012
Presidencia
de la
Republica
ART 12 ACM
El tramite para el reconocimiento de
Incapacidades por enfermedad General
y licencias de Maternidad o paternidad a
cargo del SGSSS, debera
ser adelantado de manera directa por el
empleador ante las entidades
promotoras de salud EPS. En
consecuencia en ningun caso puede ser
trasladado al afiliado el tramite para la
obtención del reconocimiento.
El trabajador debera informar al
Empleador sobre la incapacidad o
La Empresa es la encargada de remitir
a las respectivas EPS las incapacidades
para su respectivo pago.
El trabajador entrega al RH o
Seguridad del trabajo la incapacidad o
Licencia otorgada por la EPS o ARL
Si No Ssi
1. Carta de
Envio de
Incapacidades a
EPS.
2. Registro de
Incapacidad
entregada por el
trabajador
1.
Antitramites
Personas con
Discapacidad
Decreto 19 2012
Presidencia
de la
Republica
ART 137 ACM
En ningun caso la limitación de una
persona podra ser motivo para
obstaculizar una vinculación laboral, a
menos de que dicha limitación sea
claramente demostrada como
incompatible e insuperable en el cargo
que va a desempeñar.
Ninguna persona podra ser despedida o
su contrato terminado por la limitación. Si
es despedido sin justa cauda tendra
derecho a una indemnización de 180
La empresa realiza la vinculación de
personal teniendo en cuenta lo
estipulado en los Descriptivos de
Cargo
No No si
Informar Accidente
de Trabajo
Decreto 19 2012
Presidencia
de la
Republica
ART 140 ACM
El aviso de que trata el articulo 220 del
codigo sustantivo del trabajo se hara a la
ARL a la que se encuentre afiliado el
trabajador en los terminos y condiciones
establecidos en la normativa legal
vigente.
La Empresa realiza el reporte del
Accidente de trabajo dentro del
tiempo Estipulado, se envia
investigación del accidente en los
formatos de la ARL y mediante la
pagina WEB
No Si si
PR-EHS-007
Investigación de
Accidentes e
Incidentes de
Seguridad y Medio
Ambiente.
Archivo SIG AZ
Procedimientos
3
Archivo SIG AZ
Rat´s Analisis de
Accidentes e
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Calificación del
estado de Invalidez
Decreto 19 2012
Presidencia
de la
Republica
ART 142 ACM
Corresponde al instituto de seguros
sociales, Administradora Colombiana de
Pensiones, a las ARL, a las compañias de
seguro que asuman el riesgo de invalidez
y muerte, y las EPS determinar en una
primera oportunidad la perdida de
capacidad laboral y calificar el grado de
invalidez y el origen de estas
contingencias. En caso de que el
interasado no este de acuerdo con la
calificación tiene un plazo de 10 dias
siguiente ante las Juntas Regionales de
calificación de invalidez del orden
regional dentro de 5 días regionales, cuya
decisión sera apelable ante la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez la
cual decidira en un termino de 5 días.
Para los casos de accidente o
enfermedad común en los cuales exista
concepto favorable de rehabilitación de
la Entidad promotora de Salud, la
entidad de fondos pensionales
postergará el tramite de calificación de
invalidez hasta por un termino maximo de
360 días calendario adicionales a los 180
dias de incapacidad termporal
reconocida por la entidad promotora de
Salud.
Las entidades promotoras de Salud
no
Revisión Periodica
de Vehiculos
Decreto 19 2012
Presidencia
de la
Republica
ART 201 ACM/
P
Todos los vehiculos automotores deben
someterse anualmente a la revisión
tecnico mecanica y de emisiones
contaminantes la revisión estara
destinada a verficar el:
1. Estado adecuado de la
carroceria.
2. Niveles de Emisión de gases.
3. El buen funcionamiento del
sistema Mecanico.
4. Elementos de Seguridad.
5. Llantas de vehiculo.
La expedición o renovación de las
Se solicita el certificado de revision
tecnico mecanica de los vehiculos de
Servientrega y las rutas de transporte
de los trabajadores.
Se tiene un listado de los carros de la
compañía y se realiza el seguimiento
para cumplir con la revision tecnico
Mecanica de los vehiculos de Bogota.
Los vehiculos de las regionales se
encarga cada Representante de
enviar el vehiculo a la revisión anual
tecnico mecanica
No No SI
1. Copia del carnet
de Revision Tecnico
Mecanica
1. Archivo SIG
AZ Control de
Contratistas.
2. Asistente de
Gerencia
Licencias en
Seguridad y Salud
Ocupacional
Resolución 4502 2012
Ministerio de
Salud y
Protección
Social
ART 1 ACM
Licencias de Salud Ocupacional estaran
a cargo de las secretarias seccionales y
Distritales de Salud.
El otorgamiento de las Licencias estara
sujeto al cumplimiento de unos requisitos.
Disponibilidad del recurso Humano
La vigencias tendran una vigencias de 10
años y podran ser renovadas por un
termino igual.
Las disposiciones contenidas no aplican a
las personas que sean contratadas o
vinculadas en una empresa para liderar
el SGSST o formen parte de un equipo de
trabajo idoneo y responsable de dicho
programa
La empresa podra realizar la
vinculación de personal para ejecutar
el Programa de Salud Ocupacional de
acuerdo a lo estipulado en el
Descriptivo de Cargo si ser obligatorio
la Licencia de Salud Ocupacional.
No No
Descriptivo de
Cargo Tecnica de
Seguridad del
Trabajo.
Coordinadora SIG.
Hojas de Vida
Archivo RRHH
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Personas con
Discapacidad
Ley 1618 2013 Congreso de
Colombia
Art 1
Art 3
Art 6
Art 13
ACM
Garantizar y asegurar el ejercicio efectivo
de los derechos de las personas con
discapacidad, eliminando la
discriminación. Son deberes de la
sociedad, empresas privadas, Promover,
difundir y visibilizar los derechos de las
personas discapacitadas. Asumir la
responsabilidad compoartida de evitar y
elimar barreras actitudinales.
Las personas tienen derecho al trabajo en
iguales terminos y condiciones
En la solicitud de personal no se coloca
ninguna restricción de personal. No No Si
Solicitudes de
personal Archivo RRHH
Certificado de
aptitud psicofisico
de las personas que
trabajan en
vigilancia
Decreto 2368 2012
Presidencia
de la
República de
Colombia
Art 1 ACM/
P
Certificado de aptitud psicofisica para el
porte y tenencia de armas de fuego.
La ARL entregara el certificado de aptitud
psicofisica.
Solicitar a la empresa SECURITAS
confirmación del tramite de los
certificado de aptitud psicofisica de las
personas que prestan el servicio.
No No NO E-mail enviado a
SECURITAS
Pc tecnica
Seguridad del
trabajo.
Certificado de
aptitud psicofisico
de las personas que
trabajan en
vigilancia
Decreto 738 2013
Presidencia
de la
República de
Colombia
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
ACM /
P
Las personas que trabajen o se vinculen a
vigilancia y tengan responsabilidad de
tenencia de armas deberan obtener el
certificado de aptitud psicofisica, el cual
sera expedido de acuerdo a los
parametro de la ley 1119 de 2006. El
certficado no reemplaza la realización
de examenes médicos.
El certficado tiene una duración de un
año
Solicitar a la empresa SECURITAS
confirmación del tramite de los
certificado de aptitud psicofisica de las
personas que prestan el servicio.
No No Si E-mail enviado a
SECURITAS
Pc tecnica
Seguridad del
trabajo.
Inspecciones de
trabajo
Ley 1610 2013 Congreso de
Colombia
Art 1
Art 3
Art 7
Art 8
Art 13
ACM /
P
Los inspectores de trabajo y seguridad
social ejercen funciones de inspección,
vigilancia y control en todo territorio
nacional.
Puede imponer multas de 1 a 5000 veces
el SMLV.
Imponer sanciones de clausura del lugar
del trabajo.
Acuerdos de formalización laboral
Registro del SG-SST
Contratos laborales de los
trabajadores
No No Si
Manual Sistema
Integrado de
Gestión
Contratos laborales
Archivo SIG
Hojas de vida
RRHH
Salud mental de los
trabajadores
Ley 1616 2013 Congreso de
Colombia
Art 6
Art 9 ACM
Derechos de las personas en el ambito de
la salud de las personas.
Derecho de recibir incapacidad laboral.
Promoción de la salud mental y
prevención del transtorno mental en el
ambito laboral, las ARL deben generar
estrategias y programas para salud
mental, incluir dentro del SGSST, el
monitoreo permanente de la exposición
a factores de riesgo psicosocial en el
trabajo, para proteger, mejorar y
recuperar la salud mental de los
trabajadores
Incluir dentro del plan de trabajo con la
ARL apoyo para crear programa de
prevención de salud mental
No No No Realizar plan de
trabajo para 2014
PC tecnica
Seguridad del
trabajo
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Afiliaciones al
Sistema General de
Riesgos Laborales
para contrato por
prestación de
servicios
Decreto 723 2013
Presidente de
República de
Colombia
Art 1
Art 2
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
ACM /
P
Establecer reglas para afiliación al SGSS
para los contratos por prestación de
servicios.
Aplica a todas las personas vinculadas a
traves de un contrato formal con
duracion superior a 1 mes (Contratistas).
Obligaciones del contratante de
reportar los AT y EL, Investigar incidentes y
accidentes. Realizar actividades de
promoción y prevención. Permitir la
participación de los contratistas en las
capacitaciones.
Obligaciones de los contratistas.
Obligaciones de las ARL.
Examenes médicos ocupacionales.
Procedimiento control de contratistas.
Incluir en el cronograma de
capacitaciones a los contratistas.
Solicitar registro de aptitud médica
expedido por médico especialista en
salud ocupacional.
No No Si
PR-EHS-002
Prestación de
Servicios de
Contratistas.
Registro de
capacitaciones.
Registro de Aptitud
médica
Archivo SIG AZ -
Documentos del
SGA.
AZ Listado de
Asistencia.
Licencias de
Conducción
Resolución 623 2013 Subdirectora
de Transito Art 1
ACM /
P
Adopción de la ficha tecnica de la
licencia de conducción, las categorias
de conducción estaran registradas en un
solo documento y correspondera al
documento de identificación.
Solicitar al personal que maneja carros
de compañía la actualización de las
licencias de conducción
No No Si
Registro de las
licencias de
conducción
Hojas de Vida
RRHH
Afiliaciones al
Sistema General de
salud y riesgos
laborales
Circular 34 2013
Ministerio de
Salud y
Protección
Social
I
II
ACM /
P
Las EPS deberan aceptar a todas las
personas y definir procedimiento para
garantizar el libre acceso de los afiliados
en caso de enfermedad.
Responsabilidades de las ARL.
Obligaciones de los empleadores de
afiliar a las ARL a los trabajadores
Afiliaciones a salud y ARL de los
trabajadores No No Si
Registro de las
afiliaciones a EPS y
ARL
Hojas de Vida
RRHH
Ajustes a la PILA
para los
trabajadores
independientes
Resolución 2087 2013
Ministerio de
Salud y
Protección
Social
Art 1 ACM /
P
Unifican formato PILA para que los
trabajadores independientes con
contrato por prestación de servicios
realicen liquidación y pago de sus
aportes.
Si la clase de riesgo es ( I,II, III) el aportante
al sistema de riesgos laborales sera
responsabilidad del contratista a
traves de la planilla tipo I
Si la clase de riesgo es IV O V el aporte al
SGL sera responsabilidad del contratante
a través de la planilla tipo Planilla
independientes empresas.
Registro de afiliaciones de personal
prestador de servicios No No Si
Registro de las
afiliaciones a EPS y
ARL
Hojas de Vida
RRHH
Rev: 05 Aprobación: 26/12/2013
Pagos de
Incapacidad
Decreto 2943 2013
Presidente de
República de
Colombia
el empleador solo pagará los dos
(2) primeros días de incapacidad
originada por enfermedad general. Así lo
dispuso el Gobierno Nacional al expedir
el Decreto 2943 del 17 de Diciembre de
2013, “por el cual se modifica el
parágrafo 1º del artículo 40 del Decreto
1406 de 1999”. Anterior a la fecha del
nuevo Decreto, al empleador le
correspondía el pago de los tres (3)
primeros días. En cuanto al pago del
primer día de incapacidad por
accidente de trabajo o enfermedad
laboral, la nueva norma ratifica lo
preceptuado en el artículo 3º de la Ley
776 de 2002: le
corresponde al empleador.
De acuerdo con el Decreto 2943 de 2013
y la Ley 776 de 2002, las incapacidades
tanto en el sector público como en el
privado se pagarán así:
ENFERMEDAD GENERAL
• EMPLEADOR: Dos (2) primeros días.
• EPS: Desde el día 3 hasta el 180.
• AFP: Desde el día 181 hasta el 540.
ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD
La empresa realiza la cobertura de los
tres dias por convención Sindical No No Si
Pagos de
incapacidad RRHH
LABORAL
Trabajos en Altura Resolución 1903 2013 Ministerio de
Trabajo Art 3
ACM /
P
Especifica programas e intensidad
horaria para los cursos de trabajo seguro
en alturas, los certificados no tendran
fecha de vencimiento de acuerdo a la
Resolución 1409 de 2012
Programación de curso para trabajo
seguro en alturas por ente autorizado
pro el SENA y teniendo en cuenta la
intesidad horaria
No No No
Pendiente
programar
capacitación y
entrenamiento para
trabajo seguro en
RRHH
