LIBRO Presupuesto 2019 - UCM U… · PROGRAMA 3000 ..... 123 PROGRAMA 4000 ... presupuesto para este ejercicio la cantidad global de 13 millones de euros para todas las universidades

U.C.MPRESUPUESTO

2019

PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO DE LA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE

MADRID PARA 2019

APROBADO POR

CONSEJO SOCIAL: 19 de Diciembre de 2018

INFORMADO FAVORABLEMENTE

CONSEJO DE GOBIERNO: 18 de Diciembre de 2018

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PRESUPUESTO 2019

ÍNDICE 1.- MEMORIA.......................................................................................................................4

2.- LÍNEAS ESTRATÉGICAS……...................................................................................18

3.- CUADROS RESUMEN ....................................................................................... .........92

4.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS ................................... 95

PRESUPUESTO DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS ..................................... 105

5.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ............................................................................. 114

PROGRAMA 1000 ................................................................................................ 117

PROGRAMA 2000 ................................................................................................ 119

PROGRAMA 3000 ................................................................................................ 123

PROGRAMA 4000 ................................................................................................ 126

PROGRAMA 5000 ................................................................................................ 128

PROGRAMA 6000 ................................................................................................ 130

PROGRAMA 7000 ................................................................................................ 134

PROGRAMA 8000 ................................................................................................ 138

PROGRAMA 9000 ................................................................................................ 139

6.- CLASIFICACIÓN ORGÁNICA ............................................................................... 140

PRESUPUESTO DE INGRESOS .......................................................................... 141

UNIDADES RESPONSABLES DE INGRESOS………………………...143

UNIDADES GESTORAS DE INGRESOS………………………………148

PRESUPUESTO DE GASTOS .............................................................................. 206

UNIDADES RESPONSABLES DE GASTOS…………………………..207

UNIDADES GESTORAS DE GASTOS…………………………………209

7.-NOTAS EXPLICATIVAS ...........................................................................................416

NOTAS EXPLICATIVAS DE INGRESOS...............................................417

NOTAS EXPLICATIVAS DE GASTOS...................................................428

8.- MODELO DE ASIGNACIÓN A CENTROS ........................................................... 448

MEMORIA ECONÓMICA

PRESUPUESTO 2019

UCM.

MEMORIA ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO 2019 UCM

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CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO PARA EL EJERCICIO 2019

Del análisis de la metodología empleada por otras universidades se observa que la aplicación de la regla de gasto contenida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, recogida en el ámbito de las universidades en la modificación del apartado 2 del artículo 81 de la Ley de Universidades, en redacción dada por el RD. Ley 14/2012, es entendida de forma muy diferente por unas y otras.

Así se encuentran universidades cuyo límite de gasto se fija atendiendo a criterios de SEC-95 (difícilmente aplicables, en nuestra interpretación, al ámbito universitario).

Otras han desarrollado una metodología propia que les lleva a incorporar, al límite fijado en los presupuestos, los componentes tanto de financiación afectada como de subsanación de remanente. Esto provoca que el límite de gasto exceda en una proporción muy elevada, al total de gastos por operaciones corrientes aprobado en su presupuesto. (caso por ejemplo de las universidades de Murcia y Granada)

Y otras han desarrollado su propia metodología, incorporando pequeñas partidas de ajuste derivadas de la aplicación de las diferencias en devengo entre contabilidad nacional y normativa presupuestaria española (caso de la Politécnica de Madrid).

En definitiva la no existencia de un criterio concreto hace que el concepto de límite de gasto carezca de una significación clara en el ámbito de las universidades más allá del planteamiento de cumplir necesariamente con el equilibrio presupuestario con que debe contar todo presupuesto. Máxime en el caso de una entidad que no puede fijar dentro del mismo ninguna capacidad de endeudamiento sin contar con autorización previa y expresa de la Comunidad Autónoma.

De las metodologías antes mencionadas creemos que, desde un criterio de prudencia en la estimación, y con todas las limitaciones que la misma debe contener, la UCM debe atender en sus previsiones de gasto a la siguiente estimación:

- Se parte de la previsión de ingresos no financieros del ejercicio que se minoran en aquellos que se estiman afectados a gasto concreto.

- Se minora esta cantidad en el fondo de contingencia establecido en virtud del plan económico financiero en vigor por entender debe responder a una no ejecución de gasto tal como se define esta partida (en este ejercicio no procede en el caso de la UCM)

- Se incrementa en la cuantía estimada de la financiación afectada del ejercicio anterior (ejecución provisional) cuyo gasto puede ser ejecutado en 2018 y años sucesivos

- No se incorpora remanente genérico de tesorería por precaución aun cuando se estime positivo en el año 2017.


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Conforme a esta metodología, el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2019 queda fijado en millones de euros conforme a la siguiente tabla:

(datos en miles de euros)

INGRESO PREVISTO POR OP. NO FINANCIERAS 547.774

FONDO DE CONTINGENCIA 0

INGRESOS PREVISTOS 2019 CON AFECTACION -62.186

FONDOS AFECTADOS DE EJ. ANTERIORES 128.696

LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO 614.284


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DATOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO UCM PARA 2019

Presupuesto de Ingresos

El Presupuesto asciende a 548,5 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al del ejercicio anterior de 20,4 millones de euros, un 3,87% más.

Atendiendo a los principales capítulos de ingresos, el porcentaje que suponen los epígrafes III y IV del Presupuesto de Ingresos (ingresos por tasas y precios públicos y transferencias corrientes) respecto del total presupuestado asciende al 90,26%, ligeramente por encima de lo que representaban en el año 2018.

Las tasas y derechos de matrícula suponen el 24,18% del Presupuesto, ligeramente inferior al del año anterior siguiendo la tendencia de los últimos años si bien en términos absolutos se espera una ligera subida, de 131,2 a 132,6 millones de €.

Iniciada la recuperación de la crisis económica sumada a la política de la Comunidad de Madrid de bajada de tasas se está posibilitando un mayor número de matriculaciones, lo que compensa la importante bajada de precios y en consecuencia de ingresos. Por el mismo motivo se prevé una recuperación en los ingresos procedentes de másteres oficiales y en los ingresos por otros servicios universitarios.

Desde el año 2015, en el que los ingresos por tasas alcanzan su máximo, se produce una importante reducción en el presupuesto de ingresos. El presupuesto de ingresos de 2019 se ha construido bajo la hipótesis de estabilidad en las tasas del curso 19/20 y atendiendo al sostenimiento de la demanda en los programas de titulaciones propias y formación continua, aun cuando las previsiones, derivadas de la mejora

115.000

120.000

125.000

130.000

135.000

140.000

145.000

150.000

155.000

160.000

PRESUPUESTO CAPITULO 3

Evolución presupuesto capítulo III

2014 2015 2016 2017 2018 2019


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en el mercado de trabajo, pudieran hacernos ser más optimistas en los posibles resultados.

Los ingresos por Transferencias Corrientes (Cap IV) se incrementan en 18,6 millones de euros con respecto al Presupuesto del ejercicio 2018. De los 362,9 millones previstos por este concepto, los procedentes de la Comunidad de Madrid ascienden a 352,5, un 64,25% (el 63,15% el año anterior) del Presupuesto.

En el ejercicio 2018, y atendiendo al anteproyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid, se consolidan dentro de la nominativa de la Comunidad de Madrid la compensación de tasas universitarias correspondiente a las reducciones de los cursos 15/16, 16/17 y 17/18, al menos parcialmente.

Además la nominativa incorpora parcialmente la compensación por las subidas salariales pactadas por las organizaciones sindicales, un 2,25%. La Comunidad de Madrid calcula esta subida, no sobre la masa salarial total de la Universidad sino solo sobre la nominativa base, es decir, sin incluir la compensación de las tasas, por lo que la UCM sigue soportando con presupuesto propio parte de la subida legal.

Del mismo modo se incorpora una partida en compensación por la reducción de ingresos por tasas correspondientes al curso 17/18 y 18/19 aún no totalmente abonadas ni integradas en nominativa.

Finalmente la Comunidad de Madrid ha incorporado en su anteproyecto de presupuesto para este ejercicio la cantidad global de 13 millones de euros para todas las universidades de las que 5,7 corresponden a la UCM en lo que denominan Plan de Financiación. Según las conversaciones que todavía mantenemos con ellos la Comunidad pretende compensar a las universidades públicas por la diferencia en las becas entre el precio pagado por el Ministerio de Educación y los precios públicos. La UCM mantiene reclamaciones vivas por este concepto frente al Ministerio y a la Comunidad de Madrid por valor de 70 millones de euros.

El presupuesto global del capítulo VII, Transferencias de capital, asciende a 47,7 millones, ligeramente superior al ejercicio anterior, compuesto de la siguiente forma:

- Ingresos para actividades de inversión: 2,3 millones - Ingresos procedentes de la investigación: 45,4 millones.

Hay un ligero aumento de 0,8 millones procedentes íntegramente de actividades de investigación.

En el anteproyecto de la Comunidad de Madrid figura la misma subvención para inversiones del año anterior a los 2,3. La Universidad Complutense, dentro de su liquidación de presupuesto, recogerá la financiación afectada correspondiente a las indemnizaciones en materia de inversiones cuya ejecución está pactada hasta el año 2022, pero que por razones técnicas no puede ser incorporado al presupuesto de forma directa, sino mediante la incorporación de remanente afectado una vez se haya liquidado el ejercicio.


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En cuanto al capítulo VI de ingresos procedentes de la investigación, se han adecuado las previsiones a la evolución de las convocatorias en los últimos años. Sin embargo, hay que reseñar que determinadas convocatorias son cofinanciadas, por lo que en el apartado de gastos también ha sido contemplado el correspondiente incremento respecto al año anterior.

270.000

280.000

290.000

300.000

310.000

320.000

330.000

340.000

350.000

360.000

370.000

PRESUPUESTO CAPITULO 4

Evolución presupuesto capítulo IV

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Principales ingresos por Investigación. Comparativa

2017 2018 2019


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CAPÍTULO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Capítulo III 108.285.480,97 105.310.048,52 135.254.207,37 154.071.401,60 156.052.965,38 147.076.997,71 131.943.922,71 131.281.106,04 132.646.832,17

Capítulo IV 427.139.532,68 378.795.160,03 326.195.638,28 307.330.894,50 310.527.034,57 328.149.558,33 336.407.664,97 344.295.791,57 362.906.734,42

Capítulo V 3.505.493,71 3.747.482,06 2.433.992,09 5.797.527,77 3.061.226,07 3.530.514,25 3.790.087,20 4.426.914,85 4.477.190,29

Operaciones Corrientes 538.930.507,36 487.852.690,61 463.883.837,74 467.199.823,87 469.641.226,02 478.757.070,29 472.141.674,88 480.003.812,46 500.030.756,88

Capítulo VI 1.460.898,46 3.279,99 93.279,99 38.279,99 68.952,72 3.119,53 3.119,53

Capítulo VII 55.067.148,37 46.104.852,99 52.140.299,16 42.503.851,36 47.647.235,22 59.086.874,76 49.467.752,05 46.950.819,23 47.740.266,27

Capítulo VIII 1.508.600,00 1.103.500,00 3.500,00 800.000,00 800.000,00 567.500,00 645.000,00 649.000,00 779.000,00

Capítulo IX 70.782,42 64.497,00 64.116,00 29.008,00 632,00 644,00 743.512,00 500.000,00 0

Operaciones Capital 56.646.530,79 48.733.748,45 52.211.195,15 43.426.139,35 48.486.147,21 59.723.971,48 50.859.383,58 48.099.819,23 48.522.385,80

Total Presupuesto 595.577.038,15 536.586.439,06 516.095.032,89 510.625.963,22 518.127.373,23 538.481.041,77 523.001.058,46 523.103.631,69 548.553.142,68


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Presupuesto de Gastos

Al igual que los ingresos, los gastos previstos para el ejercicio 2018 ascienden a 548,5 millones de euros. De ellos la partida de gastos no financieros (capítulos 1 al 7) suponen un 99,98%. SI exceptuamos el gasto de inversión, la proporción de gasto corriente es de un 85,52%. (un 85,88% el año anterior).

Esto significa que la UCM necesita financiar con ingreso corriente actividades necesarias de inversión en infraestructuras, al manifestarse claramente insuficiente la cantidad recibida de la Comunidad de Madrid para atender las necesidades de obras e inversiones mínimas requeridas

Si atendemos a la previsión de gasto por capítulos, el Capítulo I, Gastos de Personal, ha aumentado en 10,6 millones de euros respecto a 2018, un 2,85%

Aún cuando al consolidarse en la nominativa parte de la compensación de tasas, la cantidad aportada por la Comunidad de Madrid aumenta considerablemente, aún existe una importante desviación entre las subvenciones recibidas.

Si comparamos la financiación específica a recibir de la Comunidad de Madrid para operaciones corrientes (capítulos I al IV de gastos; 352,5 millones de euros) con el coste previsto de la plantilla de personal efectiva (capítulo I; 379,8 millones de euros), observamos como los ingresos por nominativa y plazas vinculadas sólo cubrirían porcentualmente el 92,8% de este gasto de personal, generando en este capítulo una insuficiencia de financiación de 27,3 millones de euros.

385.446

70.763

1.116 11.771 68.090

1.5701.000 8.797

PRESUPUESTO 2019 (miles €)

PERSONAL GASTO CORRIENTE GASTO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS


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A esta desviación hay que añadirle el impacto de la subida salarial prevista, del 2,25%, sobre la que la UCM tiene que hacerse cargo en la parte no financiada por la nominativa, es decir, un 7,2% restante.

El principal apartado de gasto corresponde al personal docente e investigador, cuyo presupuesto crece un 2,93%. En el se incluyen tanto la subida prevista del 2,25% de las retribuciones como el efecto de la aplicación del plan de profesorado 2018 y 2019 propuesto (en negociación en estos momentos).

El personal de administración y servicios se divide en personal laboral, cuyo presupuesto crece dos millones de euros (de 66,7 a 68,6 millones de €) y personal funcionario, que experimenta un crecimiento algo superior, de 2,2 millones (de 75,7 a 77,9 millones €).

Además del coste previsto de la plantilla, la universidad incorpora al Capítulo I de gasto del Presupuesto otra serie de retribuciones con financiación específica / afectada, en virtud de convenios (plazas vinculadas) o condicionadas a ingresos (otras subvenciones, impartición de cursos, formación continua, titulaciones propias, alquileres de aulas, etc.)

Como puede observarse en el gráfico, destaca el incremento de los costes sociales derivados del aumento de contrataciones de carácter laboral

El Capítulo II, Gastos Corrientes en Bienes y Servicios, se incrementa significativamente, de 66,4 a 70,7 millones, un 6,47%. El principal motivo está en el incremento de los costes de carácter energético, un 7,69%, los de contratación centralizados, un 8,8% y otros recogidos en capítulo 2 dentro de las distintas unidades gestoras(prevención de riesgos, servicios informáticos, etc..)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

10 AltosCargos

12 PersonalFuncionario

13 PersonalLaboral

14 Otropersonal

15 Incentivos 16 Gastossociales

Evolución Capítulo I Gastos por artículos (miles €)

2016 2017 2018 2019


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Además este curso se incorpora en el presupuesto, dentro de las acciones estratégicas de la universidad, la convocatoria de apoyo a la financiación de departamentos de la UCM, por un valor de 500.000 euros.

Después de personal, el capítulo II supone el mayor gasto de funcionamiento ordinario para la universidad.

El Capítulo IV, Transferencias Corrientes, aumenta en 0,6 millones de euros con respecto al Presupuesto del ejercicio 2018. Podemos destacar las siguientes actuaciones relacionadas con la presupuestación del Capítulo IV de Gastos:

- Ayudas Extraordinarias a la matrícula a estudiantes de Grado, Licenciatura y Máster para el Curso Académico 2018/2019: La Universidad, consciente de la necesidad de complementar las ayudas a estudiantes convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y de favorecer la igualdad de oportunidades, mantiene para este curso el importe destinado a estas ayudas a casi 1 millón de euros. De igual forma se contempla tanto en el presupuesto de ingresos como en el de gastos la posibilidad de incrementar estas ayudas con fondos procedentes de la Comunidad de Madrid, como ha ocurrido en 2018.

- Se mantiene la aportación al Parque Científico de Madrid y al resto de institutos coparticipados entre la UCM y el CSIC (ICMAT, IGEO)

- Se mantiene la aportación de la UCM al Real Colegio Complutense de Harvard, 300.000,00 euros, a la que se añaden las resultantes de los convenios con las Universidades Rey Juan Carlos, Politécnica de Madrid, Alcalá, Valencia y Sevilla para fortalecer el Real Colegio Complutense.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

20Arrendamientos

21Reparaciones,

mant.

22 Material,suministros

23Indemnizaciones

24 Publicaciones

Presupuesto por artículo capítulo 2

2017 2018 2019


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- Se destinan a becas de formación práctica, 2,1 millones de euros (1,7 en 2018). Hay un importante incremento derivado de la demanda de este tipo de becas por los estudiantes de la UCM, con un enfoque claramente formativo y de apoyo a nuevas actividades a desarrollar.

Los gastos de capital (capítulo VI) suben de 63,2 a 68 millones, un crecimiento de un 7,59%. Continuando con la tendencia creciente de ejercicios anteriores. En este capítulo se incluye tanto el gasto en obras e infraestructuras como la inversión en investigación por lo que procede su consideración de forma separada.

La financiación de la Comunidad de Madrid para inversiones se mantiene respecto al ejercicio 2018. La UCM tiene asignados 2,3 millones, cantidad que se mantiene estable desde hace unos años y que se manifiesta claramente insuficiente incluso para atender al mantenimiento ordinario de sus más de 100 edificios.

La mayor parte de la inversión comprometida se realizará mediante financiación afectada procedente de los convenios suscritos por la Comunidad de Madrid en ejecución de las sentencias firmes por la aplicación del plan de inversiones de las Universidades Públicas de Madrid para el periodo 2007-2011. Por ello no puede incorporarse directamente al presupuesto hasta el comienzo del ejercicio una vez calculado el remanente afectado a este fin.

Junto con el presupuesto que proviene del Gasto Corriente (Capítulos I al IV), las distintas unidades gestoras de la UCM destinarán a obras y equipamiento 8,3 millones de € en 2019, cifra similar a la del ejercicio anterior.

Los Gastos destinados a investigación y transferencia suponen 57,4 millones de €, un 10,46% del presupuesto total de la UCM y suben respecto al año anterior un 5,3%. En ambos casos cifras ligeramente superiores a las del ejercicio anterior.

Este aumento del gasto viene parcialmente justificado por similares previsiones de ingresos procedentes de fondos nacionales (muchos de ellos en convocatorias cofinanciadas), y además por el esfuerzo especial que está realizando esta universidad por la atracción de talento y jóvenes investigadores tanto pre como postdoctorales, cuya aportación aumenta cada año.


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Respecto del Capítulo IX, Pasivos Financieros, mantiene las cantidades correspondientes a la devolución de capital del préstamo concedido a la UCM para el pago a proveedores en lo que se refiere a la amortización de capital, cuya cuantía asciende a 7,1 millones.

Además, se incluye dentro del presupuesto la cobertura necesaria para la devolución de préstamos y anticipos reembolsables cuyo vencimiento se produce en este año.

3.496.817,95

7.202.370,63

57.390.491,32

Distribución del Gasto de capítulo 6

Inversión Equipamiento Gasto en investigación


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CAPÍTULO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Capítulo I 423.737.533,77 391.484.611,97 368.760.845,15 363.553.704,15 361.785.047,62 367.652.422,84 371.514.090,31 374.784.100,20 385.446.369,22

Capítulo II 73.131.922,91 65.859.374,11 66.338.632,65 67.391.597,88 70.451.165,02 70.242.250,50 64.606.562.42 66.433.459.84 70.763.349,91

Capítulo III 1.169.359,89 1.064.498,47 1.683.328,46 4.048.213,73 2.997.487,68 2.730.030,51 2.606.562,42 1.185.662,58 1.115.797,30

Capítulo IV 18.499.430,46 17.943.832,70 16.620.785,73 20.273.171,76 11.961.180,84 10.703.149,94 12.087.070,23 11.144.927,29 11.771.105,18

Total Op. Corrientes

516.538.247,03 476.352.317,25 453.403.591,99 455.266.687,52 447.194.881,16 451.327.853,79 450.814.145,59 453.548.149,91, 469.096.621,61

Capítulo VI 40.985.547,71 56.149.462,50 57.843.925,88 51.691.334,32 66.507.282,23 74.893.039,59 59.413.145,63 63.228.072,44 68.089.679,90

Capítulo VII 26.962.993,80 2.250.000,00 2.250.000,00 700.000,00 1.201.000,00 1.864.833,66 1.809.849,91 1.565.185,00 1.570.000,00

Capítulo VIII 1.510.600,00 565.725,00 425.325,00 425.000,00 540.000,00 760.000,00 1.050.000,00 900.000,00 1.000.000,00

Capítulo IX 9.579.649,61 1.268.934,31 2.172.190,02 2.542.941,38 2.684.209,84 9.635.314,73 9.913.917,33 8.862.224,34 8.796.841,17

Total Op. Capital

79.038.791,12 60.234.121,81 62.691.440,90 55.359.275,70 70.932.492,07 87.153.187,98 72.186.912,87 74.555.481,78 79.456.521,07

Total Presupuesto

595.577.038,15 536.586.439,06 516.095.032,89 510.625.963,22 518.127.373,23 538.481.041,77 523.001.058,46 528.103.631,69 548.553.142,68


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DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CENTRO GESTOR 2019

IMPORTE

0107 S. NÓMINAS Y SS. PDI 233.237.005,35

0201 ADMÓN EDIF ALUMNOS 897.000,00

0203 SV. MANTENIMIENTO E INSTALAC 4.263.041,83

0208 S. NÓMINAS Y SS. P. LABORAL 68.606.342,46

0211 S. NOMINAS Y SS. P. FUNCIONARIO 77.963.913,60

0214 ADMÓN. SERV. CENTRALES 3.957.925,00

0215 SERV. CONTRATACIÓN 16.839.347,86

0218 SV. PREV. RIESGOS LABORALES 587.000,00

0225 U. FORMACIÓN PAS Y PDI 287.000,00

0229 JARDÍN BOTÁNICO 28.275,02

0230 UNIDAD CONTRATACIÓN OBRAS 2.336.250,00

0233 SECC SUMINISTROS CENTRALIZADOS 12.779.200,00

0237 TESORERÍA 8.964.125,49

0241 SV. PLANIF. CONTROL PRESUPUESTO 1.200.000,00

0242 EDIFICIO MULTIUSO 47.000,00

0247 EDIF PLURIDISCIPLINAR 25.650,00

0390 FACULTADES 14.468.682,62

0392 ESCUELAS PROFESIONALES 56.907,90

0393601 CLÍNICA PODOLOGÍA 142.141,46

0393602 HOSPITAL VETERINARIO 694.355,17

0393605 CLÍNICA PSICOLOGÍA 27.050,80

0393607 CLINCA ANÁLISIS SANITARIO 320,00

0393608 CLÍNICA OPTOMETRÍA 75.425,19

0393609 CLÍNICA LOGOPEDIA 10.558,00

0393614 CLÍNICA ODONTOLOGÍA 1.702.840,00

0398611 CENTRO DONACIÓN DE CUERPOS 134.400,00

0402 ADMÓN. BIBLIOTECA GENERAL 3.199.660,33

0412 SV. INVESTIGACIÓN 31.379.824,03

0434 ADMÓN C.A.I.S. 1.850.000,00

0435 ESCUELA DE DOCTORADO 471.800,00

0450 FUNDACIÓN GENERAL UCM 26.153.718,46

0491 INSTITUTOS UNIVERSITARIOS 1.113.389,48

0522 OFICINA RELACIONES INTERNACIONALES 6.614.365,08

0540 ICEI 6.979,40

0598603 CURSOS INTERFACULTATIVOS 238.875,00

0614 SV RELAC INSTITU Y COOPERAC 84.090,00

0860 OTRI 410.000,00

0870 OFICINA EUROPEA 250.000,00

0880 COMPLUEMPRENDE 313.075,00

0901 ADMÓN DELEG RECTOR F. PERMANENT 40.200,00

0909 TITULACIONES PROPIAS 6.403.017,06

0921812 OFICINA PRACT Y EMPLEO 36.238,46

0990148 FORMACIÓN CONTINUA ODONTOLOGIA 1.163.310,00

099082J CENTRO FORMC. CONTINUA 15.710,00

0998604 CENTRO SUPERIOR GESTIÓN 71.013,68

1001 ADMÓN VR ESTUDIANTES 2.222.900,00

1005 BECAS FORMACIÓN PRÁCTICA 2.119.133,00

1023730 ADMÓN COLEGIOS MAYORES 2.757.490,83

1113 ACCIÓN SOCIAL 1.229.497,97

1117 UNIDAD TÉCNICA DE CULTURA 495.000,00

1124 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 591.241,56

1146 UNIVERSIDAD PARA MAYORES 590.918,80

1306 OFICIALIA MAYOR 53.288,99

1328 DEFENSOR UNIVERSITARIO 4.893,45

1352 UNIDAD DE IGUALDAD 60.000,00

1354 COMUNICACIÓN 143.049,15

1355 DIVERSIDAD Y MEDIOAMBIENTE 263.270,00

1420 CONSEJO SOCIAL 168.867,00

1601 ADMÓN VR CALIDAD 190.535,00

1704 SV INFORMÁTICOS 8.726.052,44

1801 ADMÓN VR ESTUDIOS 496.200,00

TOTAL 548.553.142,68


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LINEAS ESTRATÉGICAS

PRESUPUESTO UCM 2019

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VICERRECTORADO DE POLÍTICA ACADÉMICA Y PROFESORADO

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El Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado es el responsable de la política de personal docente e investigador. Por ello, su presupuesto se centra básicamente en el programa 1000 Desarrollo de la Docencia y en la planificación presupuestaria del coste de personal docente e investigador, tanto funcionario como laboral.

Para elaborar su presupuesto ha seguido la siguiente metodología:

• Se han proyectado las retribuciones vigentes en octubre de 2018 al periodocomprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre 2019 respecto aaquellos empleados que a 1 de octubre de 2018 constan en ATLAS en situaciónde activo.

• El Complemento Adicional autonómico se ha presupuestado por el total de lasubvención nominativa de 2018. Se ha confeccionado realizando la estimaciónpor tipo de personal con respecto a lo realmente ejecutado en 2018.

• Se ha incluido el importe previsto para el profesorado acogido al Plan deIncentivación de Jubilación Anticipada de 2008 en la modalidad B, que percibe ladiferencia entre el 100% de las retribuciones que le hubieran correspondido dehaber permanecido en activo hasta que cumpla los 65 años o el 95% a partir deentonces y hasta los 70, y el importe de la pensión máxima del sistema de ClasesPasivas.

• Del mismo modo, se ha incrementado la proyección de la posiciónG/1310100/1000 para cubrir las Jubilaciones anticipadas en su Modalidad A.

• Dado que únicamente es posible prever las jubilaciones forzosas a los 70 años,pero no las voluntarias desde los 60, la estimación de la Paga de Jubilación (cc.-nómina 1086) se ha realizado en función de la evolución de este concepto en losúltimos años,

• Se ha incrementado la proyección realizada conforme lo expuesto en el apartadoprimero en el importe correspondiente a la repercusión en 2018-19 de los nuevostrienios.

• Se ha incrementado la proyección realizada conforme lo expuesto en el importeque se estima necesario para atender las obligaciones derivadas delreconocimiento de nuevos tramos de evaluaciones docentes e investigadoras. Parala estimación se ha tenido en cuenta los tramos reconocidos durante 2018 yvalorados de forma anual con los importes correspondientes a las tablasretributivas vigentes en octubre de 2018.

• Se ha incrementado la proyección realizada conforme lo expuesto en el importeestimado por el Servicio de Departamentos y Centros para retribuciones noperiódicas de profesorado vinculado a hospitales para el presupuesto de 2019.Dado que estas retribuciones están financiadas por los hospitales, su importe seincluirá también en el presupuesto de ingresos.

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• Se ha ajustado la proyección realizada en el importe de Prestaciones yComplemento IT para reflejar el importe de dichos complementos en su valor al100% ya que en la proyección no se encuentra reflejado. Para ello se ha tenido encuenta los relativos al periodo de octubre de 2017 a septiembre de 2018.

• Se ha incrementado la proyección realizada en el importe correspondiente a lapaga de 27, 28 y 29 Años de los empleados que cumplirán dicha antigüedad en2019.

• Se ha estimado que el Plan de Actuaciones en Profesorado 2019 contemplará elmismo número y tipo de plazas que el de 2018, salvo en lo que corresponde a lasplazas de Profesor Ayudante Doctor para nuevas incorporaciones, cuyo númerose incrementará lo más posible dentro de nuestras limitaciones presupuestarias.Así mismo, se han estimado las fechas posibles de ejecución de todas las nuevasplazas del 2019 para calcular su coste.

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VICERRECTORADO PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y SERVICIO

DE DEPARTAMENTOS Y CENTROS

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La propuesta de presupuesto para el ejercicio 2019 tiene como ejes estratégicos los siguientes:

1. Contribuir al Plan de fortalecimiento de los departamentos mediante unaconvocatoria de asignación de recursos económicos adicionales quepermitan apoyar sus políticas de cohesión, dinamización y potenciación desus actividades docentes e investigadoras. Algunas acciones de dicho Plantambién pueden requerir de una financiación específica.

2. Financiar adecuadamente a aquellos institutos que, cumpliendo losrequisitos regulados, hayan superado positivamente la evaluación internay externa diseñada en el Plan de actuaciones desarrollado en el año2018.www

3. Desarrollar planes estratégicos para institutos y departamentosseleccionados que les permitan aspirar a su reconocimiento como centrosde excelencia.

4. Mantener la financiación del resto de las estructuras que dependen delVicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional (VRPEI), entanto se analizan posibles planes de revisión o mejora.

Plan de fortalecimiento de departamentos: Algunas de las líneas diseñadas requieren de una financiación adecuada que se indican a continuación:

• Convocatoria de financiación de necesidades especiales de los departamentos.Está prevista una convocatoria por valor de 1.000.000 de euros para el curso2019/20, continuación de la programada para el curso 18/19.

Se incluye la primera convocatoria para el curso 18-19. Se propone que, si como se supone, esta convocatoria cumple adecuadamente sus objetivos, se pueda reforzar para la segunda convocatoria, correspondiente al curso 19-20.

• Desarrollo de una página Web del Vicerrectorado y del Servicio deDepartamentos y Centros.EL desarrollo de una página Web es imprescindible. Seincorpora financiación para poder encargarla como colaboración.

• Desarrollo de una Intranet de apoyo a la gestión de los departamentos. Aparece lanecesidad de desarrollar una Intranet que dé apoyo específico a los equiposdirectivos y administrativos de los departamentos. Se solicita financiación parapoder encargarla como colaboración.

• Desarrollo de una aplicación de confección de memorias de los centros yestructuras.Se trata de desarrollar una aplicación que, extrayendo la información de diferentesbases de datos, complete la memoria anual de los centros y estructuras en un altoporcentaje: Se solicita financiación para poder encargarla como colaboración.

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• Medios materiales para la creación de una Oficina de apoyo a la gestión de losdepartamentos.

Plan de actuaciones con Institutos: En el año 2018 se ha llevado a cabo un Plan de actuación de los Institutos UCM que ha desarrollado una evaluación de los actualmente existentes, con el fin de determinar su viabilidad o la conveniencia de su cierre o fusión.

El balance, hasta el momento es el siguiente:

• Catorce institutos han sido evaluados internamente de forma positiva. Aunque enestos momentos se encuentran en un proceso de evaluación externa por parte dela Agencia Estatal de Investigación, es de prever que continuarán su actividaddurante 2019.

o De estos catorce institutos, el Instituto de Magnetismo Aplicado, recibe unapoyo, con cargo a los presupuestos de este vicerrectorado, consistente enlos salarios de tres puestos de administración y servicios. Se propone quedicha financiación se incluya en los presupuestos generales del PAS.

o Para los trece restantes, se propone, tal y como se ha anunciadoreiteradamente, una financiación suficiente. Esta propuesta incluiría a uninstituto de nueva creación, IPARCOS, que también está siendo evaluadopor la AEI.

• Diecisiete institutos tienen una evaluación interna negativa o no cumplen losrequisitos para seguir siéndolo. La propuesta de cierre conlleva que no se dispongafinanciación para ellos en el 2019.

• Dos institutos tienen carácter mixto, IGEO e ICMAT, y su financiación dependede los compromisos adquiridos en los convenios correspondientes.

• El futuro del Instituto Pluridisciplinar requiere de una solución específica, por loque se propone que en el año 2019 reciba la misma financiación que en 2018:

• Existen tres institutos adscritos para los que se plantea que reciban la mismafinanciación que en 2018: IOG, ICCMU y Derecho Parlamentario.

Escuelas de especialización profesional:En tanto se procede a la reordenación de estas escuelas, se mantiene la financiación de 2018.

Apoyo planes estratégicos y centros de excelencia: Uno de los objetivos principales de los planes de reordenación de departamentos e institutos es el conseguir que la Universidad Complutense de Madrid pueda aspirar a conseguir que algunas de sus estructuras alcancen un nivel de excelencia que sea

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reconocido y financiado externamente. En este sentido, ponemos el foco en las convocatorias María de Maeztu.

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VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN

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El presupuesto que se presenta se justifica por los resultados obtenidos en la ejecución del presupuesto de 2018 y la necesidad de cumplir los objetivos previstos por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación para 2019, que se resumen brevemente a continuación:

• Continuar con la promoción e incremento de la movilidad de estudiantes, PDI yPAS en línea con los objetivos marcados por la Comisión Europea para 2025, asícomo colaboraciones a través de proyectos europeos en el marco de la Agendapara la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (ProgramaErasmus+). Así mismo, continuar fomentando la movilidad en virtud deConvenios Bilaterales.

• Gestión de las Becas Santander Erasmus para estudiantes UCM: Nuevaconvocatoria de ayudas para estudiantes Erasmus+ UCM.

• Continuar con las colaboraciones establecidas a través de Convenios Bi oMultilaterales e impulsar el establecimiento de nuevas cooperaciones conInstituciones de países situados dentro del ámbito estratégico de la UCM,incluidas las dobles titulaciones.

• Continuar con las colaboraciones académicas y de investigación en el marco de laUnión Iberoamericana de Universidades (UIU).

• Apoyo y participación en la gestión en el proyecto de Alianza de UniversidadesUNA-EUROPA, que dará lugar a un Campus Transnacional formado por lasUniversidades de Paris I – Sorbonne, Bolonia, Católica de Lovaina, Libre deBerlín, Jagiellonian de Cracovia y UCM.

• Impulsar el restablecimiento del Programa ISEP con Estados Unidos (movilidadde estudiantes) y la continuación de otros programas ya existentes, como elPrograma California.

• Impulsar el establecimiento de una “International School” para estudiantesextranjeros que incluirá un programa de inmersión.

• Continuar con el desarrollo del Plan para la Internacionalización de la Docencia,que se prevé ampliar al proceso de internacionalización del PAS de la UCM, porel papel fundamental de este en la necesaria mejora de la calidad enprocedimientos y servicios. Dentro de este Plan, se seguirá organizandoanualmente el Seminario de Internacionalización INTER-DAY, abierto a toda laComunidad Universitaria UCM y de fuera. El impacto que esta actividad ha tenidoen la Comunidad Universitaria en relación con el nivel de internacionalizaciónconseguido en el sector PDI ha sido creciente en las tres ediciones celebradas hastael momento, lo que justifica su necesidad.

• Continuar con el desarrollo de actividades académicas y de investigación paraestudiantes y PDI en el Real Colegio Complutense en Harvard.

• Continuar con la participación y colaboración en Redes y OrganismosInternacionales.

• Participación y colaboración en eventos relacionados con el proceso deInternacionalización de las Universidades, en el ámbito nacional e internacional.

• Mejorar procedimientos de gestión, con la ayuda de recursos informáticosadecuados, entre otras herramientas. Este objetivo está vinculado al Proyecto“Erasmus sin papel” que está siendo impulsado por la Comisión Europea.

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• Difusión de actividades de internacionalización, para lo cual se cuenta con elapoyo de una representación UCM en México.

Para elaborar este documento, se ha tomado como base el presupuesto con el que contó el Vicerrectorado en 2018. Este presupuesto se ha redistribuido entre los distintos conceptos, respetando la cantidad total, siendo el único incremento los 75.000 € adicionales presupuestados como cuota a aportar a la Alianza de Universidades UNA-EUROPA, como acordó el consorcio del que forma parte la UCM para cada una de las Universidades miembro.

En relación con el presupuesto 2019, se ha realizado una correlación entre ingresos estimados y gastos previstos, para ajustar ambas partidas.

Para la consecución de estos objetivos, se han previsto los ingresos descritos en el anteproyecto:

• Subvenciones de la Comisión Europea (gestionadas a través del Servicio Españolpara la Internacionalización de la Educación – SEPIE) para los Proyectos demovilidad Erasmus+ (KA103 con países del Programa y KA107 con paísesasociados), así como para proyectos y actividades en el ámbito de la EducaciónSuperior, principalmente. Se prevé un ligero incremento en Ayudas Erasmus+ yProyectos Europeos.

• Subvención Banco Santander en su Programa de Becas Iberoamérica paraestudiantes UCM.

• Subvención Banco Santander en su Programa de Becas Santander Erasmus.• Aportaciones de las Universidades españolas que forman parte del Real Colegio

Complutense en Harvard. Descenso de ingresos en 150.000 €, por baja de una delas Universidades españolas (Rey Juan Carlos)

• Aportación del Programa de Becas California.

En relación con los gastos, se detalla a continuación los aspectos más significativos de la redistribución realizada con respecto al ejercicio 2018 del presupuesto UCM asignado al Vicerrectorado:

• Incremento de la dotación para la representación de la UCM en Latinoamérica,con el objetivo de extender la promoción de nuestra Universidad lo más posibleen esa área geográfica. Los resultados obtenidos en la atracción de estudiantesmexicanos durante el curso 2018 justifican este incremento.

• Incremento en la dotación para becarios en Formación Práctica para RelacionesInternacionales, justificado por las nuevas actividades previstas: aumento previstode la movilidad, apoyo Plan de Internacionalización, apoyo UIU y UNA -EUROPA.

Como se ha indicado anteriormente, para la puesta en puesta en marcha del Proyecto Alianza de Universidades UNA-EUROPA, se incorpora una dotación adicional de 75.000 € sobre el presupuesto de Cada Universidad de la Alianza realizará una aportación similar a transferir a la futura Oficina Central UNA-EUROPA, localizada en Bruselas.

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INGRESOS GASTOS

Concepto Importe Definición Concepto y Programa

Importe PRESUP.UCM

410.09 600.000,00 RCC Harvard Univ. españolas

G/4050500/5000 900.000,00 300.000,00

470.09 93.000,00 Becas Santander Iberoamérica

G/4869900/8000 93.000,00

470.03 63.100,00 Becas Santander Erasmus+

63.100

490.00 20.000,00 Cátedra Jean Monnet

G/6423000/5000 20.000,00

490.01 3.057.250,00

294.000,00

155.200,00

13.600,00

462.600,00

500.000,00

310.472,00

91.616,00

42.592,00

47.620,00

Becas Erasmus +/SMS)

Becas Erasmus + Prácticas (SMT)

Movilidad de Profesores (STA)

Becas Personal Formación (STT)

Organización de la movilidad (OS)

Proyectos Europeos

Becas Erasmus +Internac.(SMS)

Becas Erasmus+ Internac. (STA)

Becas Erasmus+ Internac. (STT)

Erasmus Internac. Org. Mov. (OS)

G/4861000/8000

G/4861000/8000

G/4861100/8000

G/4869900/8000

G/6421200/5000

G/6411300/5000

G/4861000/8000

G/4861100/8000

G/4869900/8000

G/6421200/5000

3.057.250,00

294.000,00

155.200,00

13.600,00

462.600,00

500.000,00

310.472,00

91.616,00

42.592,00

47.620,00

491.02 25.000,00 Becas California G/4861900/8000 49.000,00 24.000,00

TOTALES 5.776.050,00 6.100.050,00 324.000,00

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VICERRECTORADO DE POLITICA CIENTIFICA, INVESTIGACIÓN Y

DOCTORADO

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Para cumplir con el objetivo de mantener la calidad de la investigación universitaria, el Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado tiene que contar con la dotación económica suficiente que le permitan la consecución de este.

Buena parte de esa dotación procede de financiación de entidades externas, y esta financiación, sumada a la que aporta la propia Universidad, permiten dar cobertura económica a las inversiones que se derivan de las actuaciones a realizar por esta área de investigación y que se recogen en el presupuesto de gastos de la UCM.

Investigación En 2019 este vicerrectorado seguirá colaborado activamente en la promoción de las convocatorias de investigación promovidas por distintas instituciones nacionales, tanto incluidas en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de

Ciencia, Innovación y Universidades. La participación en estas convocatorias sigue siendo la pieza fundamental de la captación de fondos destinados a investigación y una de las mejores herramientas para el desarrollo de la actividad investigadora.

Teniendo en cuenta que la dotación económica del Estado se ha visto significativamente reducida en los últimos años y para que nuestros resultados de investigación no se vean menoscabados, la UCM ha decido destinar una partida presupuestaria para aquellos proyectos que no hayan obtenido financiación en estas convocatorias, pero si hayan recibido una evaluación positiva tipo B.

Por otro lado, seguiremos participando en convocatorias de investigación lanzadas desde otras administraciones públicas distintas a los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades o de Educación como pueden ser las promovidas por comunidades autónomas u organismos de investigación. Destaca en este punto la convocatoria de Empleo Joven de la Comunidad de Madrid.

Se mantiene la convocatoria de Acciones especiales UCM cuyo objeto es cubrir necesidades urgentes e imprescindibles para la investigación, tales como organización de congresos internacionales, reparación de equipos de investigación u otras acciones que resultan de interés para llevar a cabo la política del Vicerrectorado en materia de Investigación.

Movilidad y captación de talento Con el objeto de incentivar el desarrollo de carreras investigadoras, de posibilitar la estancia de nuestros jóvenes investigadores en el extranjero y atraer a aquellos que ya han iniciado una carrera investigadora en el extranjero se prevé el mantenimiento de los siguientes programas, incluso en aquellos donde es necesaria una aportación económica importante por parte de la UCM.

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• Ayudas y contratos predoctorales FPU y FPI • Contratos predoctorales UCM. En este punto la UCM viene haciendo un especial

y sostenido esfuerzo desde el año 2015. • Contratos postdoctorales UCM y atracción de talento de la Comunidad de Madrid.

Igual que en el punto anterior la UCM mantiene un compromiso especial con nuestros doctores facilitando su incorporación a la estructura universitaria incrementando incluso para 2019 el número de contratos respecto a años anteriores. En el caso de atracción de talento de la Comunidad de Madrid, la UCM cofinancia con un 50% de los costes del contrato.

• Programas postdoctorales Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Beatriz Galindo • Empleo joven y Técnicos de Apoyo MINECO. • Estancias cortas investigadores predoctorales FPI, FPU y UCM • Estancias Postdoctorales José Castillejo • Estancias Postdoctorales Salvador de Madariaga.

Infraestructura científica Como novedad para 2018, se contempló una partida de inversión para cubrir las adjudicaciones de la resolución de la Convocatoria de Infraestructura Científica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 2018, pero dado que solo ha resultado provisionalmente aceptada una de las peticiones, es necesario dotar de presupuesto en 2.019 en este concepto de inversión ante la importancia y necesidad de renovar parte del equipamiento científico existente.

Centros de Ayuda a la Investigación (CAIs) En estos centros se han venido realizando un importante esfuerzo en los últimos años, que esperamos que para este ejercicio de como resultado una mejora de sus prestaciones y de su capacidad de captación de ingresos, que esperamos se vea impulsada, entre otros factores por las certificaciones de calidad de sus servicios que se están llevando a cabo y por la nueva inclusión de algunos de nuestros CAIs como Instalación Científica-Técnica Singular (ICTS) a nivel nacional.

Escuela de Doctorado Del Vicerrectorado de Política Científica depende la Escuela de Doctorado cuyos objetivos principales son la coordinación de los estudios de Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid.

Para el ejercicio 2019 se ha incrementado muy sustancialmente su presupuesto con el objetivo de dotar a la Escuela con las capacidades económicas suficientes para afrontar sus nuevos objetivos, que serán los siguientes:

• Ofertar programas de formación como cursos de introducción metodológica y seminarios de formación para la elaboración y para la dirección de tesis doctorales.

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• Promocionar la excelencia de nuestras tesis doctorales mediante la publicación de tesis seleccionadas de entre las mejores de cada ámbito.

• Realización de concursos y actividades de difusión de los programas de doctorado (“Tesis en 3 minutos” y Phday) que ayuden a mejorar nuestras cuotas de doctorandos.

• Fomentar la participación en las convocatorias de ayudas para movilidad internacional de estudiantes de doctorado y de doctorado industrial.

• Potenciar los tribunales de tercer ciclo con evaluadores externos remunerados.

Biblioteca General Con el objetivo de fortalecer el servicio que presta la biblioteca UCM se prevén las siguientes actuaciones:

• Se ha aumentado significativamente la participación de los servicios centrales de la universidad en la adquisición de bases de datos y recursos electrónicos para los centros en concurso público o en adquisición directa.

• Además "Suscripción a la Freedom Collection de Elsevier" para proporcionar acceso en línea a la comunidad de usuarios de la Universidad Complutense de Madrid (personal docente, personal investigador y estudiantes) al conjunto de publicaciones periódicas incluidas en la colección.

• Mantener abierta durante las épocas de especial afluencia de estudiantes, la biblioteca María Zambrano coincidiendo con los exámenes de febrero, junio y septiembre., y apertura de fines de semana.

• Además, se ha contemplado el contrato de servicios para el mantenimiento del programa de gestión integrado de bibliotecas Millenium.

• En cuanto a la custodia y gestión de las Tesis Doctorales (aproximadamente 47.000 ejemplares). Mientras se mantenga la actual dotación de infraestructuras, actualmente insuficientes, será necesario realizar la externalización de este servicio.

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VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO

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La transferencia de conocimiento, sea tecnológica o no, se ha convertido en una forma, no sólo de cumplir con la tercera misión de la Universidad, sino de lograr financiación para la realización de proyectos de investigación colaborativa, contratación de personal investigador, etc. Por ello la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación se propone abordar a partir del próximo año, el siguiente reto:

Proyecto de fortalecimiento de OTRI, con creación de unidad de apoyo a la transferencia y a EBTs. Este Proyecto tiene la finalidad de impulsar la transferencia de tecnología al sector productivo, comprendido en las prioridades de la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3) de la Comunidad de Madrid, con una duración de 3 años y un presupuesto de 200.000 Euros/año, que tendrá que ser co-financiado por la UCM al 50%. El gasto de 100.000,00 Euros anuales se pretende que sea sufragado el 50% la OTRI y el otro 50% las EBT´S.

Tiene como objetivos y actividades principales:

• Facilitar un gestor de proyectos a las empresas para ayudarles a buscar y solicitar subvenciones nacionales y europeas específicas para empresas innovadoras.

Potenciar la colaboración entre los participantes en el ecosistema innovador, así como la colaboración público-privada, preferentemente entre agentes del subsistema científico-técnico y el tejido empresarial, dirigida a la innovación, transferencia tecnológica y/o uso de la innovación en el tejido industrial.

• Gestionar la instalación de las empresas en espacios universitarios de sus Facultades de referencia.

Impulsar la Innovación en materia de organización, métodos organizativos, prácticas comerciales, organización del centro trabajo o relaciones exteriores de la empresa, siempre que supongan novaciones o nuevas incorporaciones distintas de meros replanteos o adaptaciones de lo ya existente.

• Habilitar espacios comunes para celebración de reuniones y juntas de las empresas universitarias.

Proporcionar actividades de soporte de la I+D+I industrial, incluido el manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+I.

• Facilitar asesoría jurídica, fiscal y laboral común para las empresas, especializada en empresas innovadoras.

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Apoyo para proporcionar a las empresas servicios especializados, orientación y asesoramiento financiero, técnico, empresarial, tecnológico, mentorización, business angels, etc. para facilitar la innovación y transferencia tecnológica, así como la aplicación de la innovación tecnológica en el tejido empresarial.

• Ayudar en la actualización y profesionalización de las páginas web de las empresas, incluyendo su traducción al inglés para fomentar y mejorar su internacionalización.

Facilitar la Internacionalización de la innovación tecnológica y resultados de I+D+I empresariales.

• Apoyar la comercialización de los productos a través de la búsqueda de posibles clientes nacionales e internacionales, tanto en el mundo empresarial como dentro del ámbito universitario.

Impulsar la aplicación y valorización en las empresas de los resultados de las actividades de I+D+I y del conocimiento tecnológico innovador, tanto para resultados generados en el sector empresarial como en centros de investigación u otros.

• Realizar actuaciones de difusión, divulgación y publicidad de los productos de las empresas.

Apoyo a redes y estructuras que mejoren la cooperación, coordinación y diálogo entre los agentes del ecosistema innovador madrileño, especialmente impulsando la participación conjunta de agentes del subsistema científico- técnico y el entorno empresarial, así como miembros del sector público y privado, tanto en proyectos o grupos de I+D+I nacionales o internacionales como en infraestructuras o proyectos científicos o tecnológicos. (7)

• Elaborar un catálogo específico de oferta científico-tecnológica de productos y servicios ofrecidos por nuestras empresas, para presentar en ferias y foros. Bilingüe inglés-español. CompluETCUTransfer.

Estimular la creación de catálogos de oferta de conocimiento e innovación tecnológica y facilitar el acceso del tejido empresarial a dichos catálogos y, con carácter general, a los recursos innovadores de oferta tecnológica disponible.

Además la OTRI para el año 2019 verá incrementado su presupuesto en La Unidad de Cultura Científica en 19.000 Euros por medio de dos actuaciones:

• La Fundación Madri+D cofinancia la actividad de la Noche Europea de los Investigadores, a través de un Convenio con un importe de 4.000,00 Euros, en el que la UCM aparece como cooperating body del proyecto europeo bianual que financia este evento de divulgación.

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• A través de un proyecto de las ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación de la FECYT cofinanciado con un importe de 15.000,00 Euros, para la difusión de los resultados de investigación científico-técnica y de la innovación y para la organización de eventos de divulgación.

En relación con las patentes de nuestra universidad que se encuentran licenciadas, en el año 2019 se verán incrementados los ingresos por explotación de las patentes en un importe estimativo de 60.000 Euros, de los cuales el 50% revierte en la UCM y el otro 50% corresponde a los inventores, según se contempla en los Estatutos de la UCM.

Oficina Europea De I+D ACCIONES EN INVESTIGACIÓN. PROGRAMA PROPIO OEID-UCM Ayudas varias. Objetivo: Mejora en la calidad de la participación de grupos de investigación de la UCM en convocatorias de programas europeos.

Necesidad: La baja tasa de éxito de estas convocatorias (entre el 5% y el 15% en la mayor parte de los casos) hace extremadamente útil la ayuda de servicios especializados de revisión y pre-evaluación de las propuestas presentadas.

Desarrollo de acciones de promoción de la participación en proyectos financiados dentro de Horizonte 2020 (Programa propio OEID-UCM). Se prevé la dotación de fondos para:

• Ayudas a la revisión de propuestas del ERC destinado a personal investigador contratado con cargo a acciones Marie Sklwodoska Curie de tipo individual, a contratados Ramón y Cajal o Juan de la Cierva, o investigadores admitidos en el criterio C de la convocatoria del Plan de Promoción Académica por Méritos Internacionales, así como a candidatos que hayan obtenido evaluaciones A y B en anteriores convocatorias de este mismo programa.

• Ayudas a la contratación de servicios de pre-evaluación de propuestas que concurran a convocatorias de H2020 a través de instrumentos colaborativos (RIA, IA, ITN, RISE, CSA, FTI) o individuales (MSCA-IF).

Licitaciones. Objetivo: fomentar la coordinación de proyectos europeos en la UCM y mejorar, en consecuencia la tasa de liderazgo en proyectos en consorcio.

Necesidad: La preparación de propuestas dirigidas a convocatorias de programas europeos de financiación a la I+D requiere de una alta especialización para escribir determinadas secciones no científicas de los documentos. Esto, unido a la carga de trabajo adicional requerida para la presentación de una propuesta coordinada a estos proyectos,

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que puede llegar a interferir con la actividad docente e investigadora de los grupos, hace que sea necesario recurrir a este tipo de servicios para conseguir el objetivo de fomentar la coordinación de proyectos europeos en la UCM. Actualmente, la tasa de coordinación en proyectos internacionales está muy por debajo de los valores en otras universidades de nuestro entorno. Dado que es una prioridad estratégica para la Universidad mejorar este indicador de liderazgo en proyectos internacionales, se justifica la necesidad de la contratación de estos servicios.

Actuación: Contratación de una prestación de servicios para la evaluación de la adecuación de ideas de proyectos a los contenidos técnicos de programas de trabajo, y elaboración de memorias técnicas de solicitud de proyectos en colaboración coordinados por la UCM y dirigidos a convocatorias dentro de H2020.

Objetivo: Conseguir financiación externa para el sostenimiento y la mejora del soporte a la actividad investigadora que lleva a cabo la Universidad (por ejemplo a través de acciones de cofinanciación a convocatorias propias de contratación de personal).

Necesidad: Dada la elevada especialización que requiere la presentación de propuestas de este tipo y la limitación en términos de recursos humanos en la Universidad para acometer esta tarea, se hace necesario externalizar esta actividad.

Actuación: Contratación de una prestación de servicios para la presentación de propuestas a convocatorias en las que participe la Universidad Complutense de Madrid a título institucional (p.e. convocatoria de proyectos COFUND dentro del subprograma de acciones Marie Sklodowska Curie de H2020).

Actividades Apoyo a la Investigación Asistencia a reuniones técnicas y talleres.

Objetivo: Garantizar la asistencia a reuniones técnicas, cursos y talleres relativos al área de actividad de la Oficina Europea de I+D cubriendo los gastos relativos a la formación y reciclado profesional del personal de ésta.

Necesidad: Las convocatorias de subvenciones dentro de programas europeos de financiación a las actividades de I+D, requieren de un importante esfuerzo de reciclado a nivel de formación. Por otro lado debido a la especificidad de muchas de las convocatorias, con temáticas muy acotadas y que varían de año en año, es importante acudir a jornadas informativas y talleres tanto dentro del territorio nacional como en el resto de Europa.

Actuación: Las distintas entidades facilitadoras de la participación (como CDTI y Oficina Europea del MINECO organizan con periodicidad semestral o anual cursos de reciclado

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dirigidos al personal promotor/gestor de las oficinas de proyectos europeos. Se prevé la asistencia de los técnicos de la oficina, al menos, al “Seminario para Responsables de Propuestas Horizonte 2020: 15x15” (organizado por CDTI). Por otro lado, las actividades en red en las que participa la Oficina Europea (actualmente es miembro de la Comisión Permanente de la RedOE de la CRUE y coordina el Grupo de Trabajo de Formación de dicha Red), así como la asistencia a la Conferencia Anual de H2020, quedarán cubiertas por esta acción.

Organización de talleres y jornadas. Objetivo: Organización de jornadas informativas y talleres en diferentes temáticas de interés para los grupos de investigación de la Universidad.

Necesidad: La organización de jornadas informativas es de importancia ya que les permiten obtener información de primera mano de los Puntos Nacionales de Contacto, Representantes en Comités de Programa, y funcionarios de la Comisión acerca de los contenidos de los programas de trabajo. Asimismo permiten la organización de reuniones bilaterales con los grupos que estén preparando propuestas coordinadas. La organización de talleres y cursos formativos dirigidos a investigadores y(o gestores de grupos permite mejorar las competencias de estos a la hora de concurrir a convocatorias europeas de financiación a la I+D lo que redunda en una mejora del retorno económico obtenido en ellas.

Actuación: Se espera organizar dos talleres in-house con la colaboración de la Oficina Europea de FECYT/MINECO. Por otro lado, se han planificado las siguientes acciones formativas para potenciales participantes en acciones de H2020:

• Jornada informativa de carácter nacional en alguna temática (Reto) por determinar. • Organización del encuentro nacional de técnicos de proyectos europeos. • Curso de preparación de propuestas para el ERC (StG y CoG).

El importe solicitado en este proyecto supone la cofinanciación de la UCM por un importe de 100.000,00 Euros por cada anualidad, la duración es de 3 años. El gasto se pretende que sea sufragado el 50% la OTRI y el otro 50% las EBT´S

Compluemprende

Las actividades desarrolladas por Compluemprende y los objetivos que se pretende cumplir:

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III Programa Internacional Santander - UCM visita a ecosistemas emprendedores de referencia El programa se concretará en becas para proyectos ganadores en las sucesivas ediciones de los Premios emprendedor y para profesores con base en proceso de selección según curriculum en materia emprendedora. Los estudiantes y profesores premiados irán acompañados y tutelados por el Vicerrector de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la UCM y/o personal de Compluemprende. El ecosistema que se pretende visitar, con acuerdo del Consejo de Compluemprende, es Berlín que tiene un coste inferior al ecosistema visitado en 2018 para ajustar presupuesto.

OBJETIVOS: En el marco de la relación institucional entre la Universidad Complutense de Madrid y el Banco de Santander, el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento pone en marcha el Programa Internacional UCM-Santander de visitas a ecosistemas emprendedores de referencia dirigido fundamentalmente a dos colectivos:

• Estudiantes y profesores emprendedores con proyectos innovadores de creación de empresas, con el objetivo de que puedan conocer experiencias internacionales que les permitan enriquecer sus modelos de negocio y aprovechar contactos y conocimientos para la expansión de su actividad. Esto se concretará en becas para proyectos ganadores en las sucesivas ediciones de los Premios emprendedor UCM.

• Profesores con experiencia en materia de emprendimiento, con el objetivo de que, al amparo de los artículos 5 y 6 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, mejoren su formación teórico-práctica sobre la materia para su posterior difusión a la Comunidad Universitaria.

Se procura el conocimiento de otras realidades que permitan extrapolarlo e importarlo al Ecosistema Emprendedor UCM así como la fidelización de los profesores y alumnos como parte del mismo, de modo que se conviertan en enlaces en la preincubación de las diferentes áreas de conocimiento.

Participación en eventos nacionales e internacionales sobre emprendimiento Participación de Compluemprende en RedEmprendia, en otros eventos y foros de emprendimiento nacionales e internacionales.

OBJETIVOS: • El Ecosistema Emprendedor UCM es un sistema abierto que se fundamenta en la

idea de red con otras Universidades, Centros e Instituciones. Es necesaria la presencia de la Oficina en la RedEmprendia, así como en los eventos nacionales e internacionales en materia de emprendimiento para construir una estructura

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adecuada de asesoramiento, formación y difusión del emprendimiento en la Universidad.

• RedEmprendia es una red de Universidades (28 Universidades) que promueve la innovación y el emprendimiento responsables. Lo hace desde el compromiso con el crecimiento económico, el respeto al medioambiente y la mejora de la calidad de vida, en línea con sus Universidades, de las más relevantes del espacio iberoamericano.

• Cuenta con el apoyo del Banco Santander a través de su División Global Santander Universidades, una entidad que ha demostrado su fuerte compromiso con las universidades, sus responsabilidades y sus proyectos.

Cátedra Santander UCM de Emprendimiento Social Con base en Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 15 de diciembre de 2015, por el que se aprueba el Reglamento de Creación de Cátedras Extraordinarias y otras formas de colaboración entre la Universidad Complutense de Madrid y las empresas; se propone un proyecto que implica la colaboración entre la Oficina Complutense del Emprendedor (Compluemprende) y la Escuela de Especialización Profesional de Estudios Cooperativos adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Con el objetivo de difundir la actitud emprendedora y apoyar a quienes la puesta en marcha de proyectos de emprendimiento social. La Cátedra se firmó el 13 de julio de 2017.

OBJETIVOS: • Difundir la actitud emprendedora y apoyar a la puesta en marcha de proyectos de

emprendimiento social concibiéndolo en su sentido más amplio, acorde con el concepto de economía social a través de:

• Formación: Colaborando y prestando apoyo en las actividades de formación en materia de emprendimiento social tanto a estudiantes de grado y de posgrado como a profesores.

• Investigación: Realizando estudios que permitan conocer la realidad que representa el emprendimiento social, en particular en el ámbito universitario

• Difusión y transferencias de conocimiento: Difundiendo y fomentando la vocación y la actitud hacia el emprendimiento social, sus valores y principios así como su contribución a la puesta en marcha toda clase de iniciativas que promuevan el emprendimiento social a través de la participación en foros, la celebración de convenios y otras actividades.

• Cualquier otra actividad relacionada con la Cátedra que permita el intercambio de conocimientos y experiencias.

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Diploma en emprendimiento En el marco de colaboración de la Oficina Complutense del Emprendedor con el Vicerrectorado de Estudios, se propone la participación de la Oficina en la puesta en marcha de una asignatura trasversal de Laboratorio de Proyectos. Dicha asignatura se conforma como una asignatura obligatoria que junto las dedicadas al plan de negocio constituirá el bloque obligatorio del Diploma de Emprendimiento UCM.

IX Edición de los Premios Emprendedor UCM. Participación de la UCM y el Banco Santander en los premios a Ideas, Proyectos y Empresas de Transferencia de Conocimiento Universitario.

1. Premio Vicerrectorado de Estudiantes 2. Premio Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y

Emprendimiento. 3. Premio Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado.

OBJETIVOS: • Impulsar la mejora de la transición al mundo laboral de los estudiantes UCM,

optimizando las acciones de transferencia del conocimiento e innovación. • Difundir y mejorar el espíritu emprendedor entre los estudiantes UCM de todas

las ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingenierías.

• Impulsar la creación de Empresas de Transferencia de Conocimiento Universitario. por parte de investigadores de la propia Universidad.

• Intensificar la relación entre la universidad y el mundo laboral, a través de la transferencia de conocimiento al entorno empresarial y social.

• Detectar ideas de negocio y contribuir a la formación de equipos emprendedores. • Promover la emergencia de nuevas líneas productivas que permitan la renovación

del mercado. • Apoyar la realización de los proyectos y su viabilidad. • Promover metodologías docentes que procuren la promoción del espíritu

emprendedor entre los estudiantes y su implicación en la generación y transferencia de riqueza a través del emprendimiento.

Becas para participación de estudiantes en foros diversos Bolsa de apoyo a emprendedores para incentivar la presencia de nuestros emprendedores en certámenes en los que se represente a la Universidad y Becas a estudiantes para Cursos de Verano y similares.

OBJETIVOS: • Formación e involucración de los estudiantes en los eventos de emprendimiento

que promuevan su actitud emprendedora.

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Programa Explorer La Universidad Complutense de Madrid se convierte en centro Explorer por Convenio firmado entre la organización y el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento siendo Compluemprende la Oficina encargada de su desarrollo.

OBJETIVOS: • El Convenio de colaboración tiene el objeto de establecer el entorno de referencia

que facilite la acción coordinada entre las partes, para desarrollar un trabajo conjunto y armonizado, con la finalidad de potenciar y rentabilizar sus recursos, metodologías de trabajo, técnicas y procesos dirigidos a la promoción del emprendimiento, el desarrollo del espíritu empresarial y el fomento de la innovación.

• A este respecto se promueve Explorer, un programa de Santander Universidades, pilotado por UCEIF a través de CISE, contando además con el apoyo de universidades y entidades colaboradoras, para la promoción del talento y el espíritu emprendedor, dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 31 años, y que presenten sus ideas innovadoras a concurso de acuerdo con el procedimiento establecido por la organización. Los jóvenes seleccionados para participar en el programa Explorer dispondrán de apoyo a través de la formación, el asesoramiento experto y la tutoría de profesionales, para que puedan desarrollar sus ideas innovadoras e integrarse en un ecosistema de alto rendimiento en el cual hacer crecer sus proyectos hasta convertirlos en un modelo de negocio. Por tanto, el objetivo de esta colaboración es el desarrollo de un programa de Santander Universidades, dirigido por UCEIF, para su desarrollo y ejecución de forma coordinada con la UCM en el espacio académico de la Universidad (Sala de Compluemprende. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Campus de Somosaguas).

• Se presenta la IV Edición del Centro Explorer -UCM requiriéndose fondos para la presencia del coordinador en eventos Explorer y remuneración coordinador, cuota.

Foro de Empresas Innovadoras. OBJETIVO:

• El Foro de Empresas Innovadoras es una Asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es impulsar la cultura innovadora en el tejido empresarial, en la universidad, en las administraciones públicas y, en general, en todos los ámbitos relacionados con la generación del conocimiento, constituida como plataforma de cooperación entre la universidad y la empresa en los campos de la investigación, el desarrollo y la innovación.

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Sus objetivos y líneas de actuación son coincidentes con las líneas prioritarias de la Oficina Complutense del Emprendedores (Compluemprende) por lo que la presencia en el Foro se considera de especial importancia para la constitución de la red de investigación que soporta el Ecosistema de Emprendimiento de la UCM que se está generando.

Centro de emprendimiento. Se espera la apertura del Centro de Emprendimiento UCM Santander que se situará en la Av. De Juna XXIII, nº 1.

OBJETIVO: • Impulsar el ecosistema emprendedor UCM de innovación e impacto para los

profesionales y empresas que también creen en que podemos cambiar el mundo con nuestra actividad profesional.

• Poner a disposición de nuestros emprendedores puestos de trabajo flexibles, fijos y despachos. Creemos que el trabajo colaborativo puede permitir conectar y crecer en nuestro espacio de coworking.

• Conformar la red de interconexión entre los emprendedores (startup y spin off UCM) a través de la transmisión de información y conocimientos; el intercambio de ideas, la búsqueda de nuevos socios y de profesionales y el trato directo con los mentores UCM.

La puesta en marcha del Centro de Emprendimiento permitirá:

• La interrelación física entre los emprendedores. • La interrelación virtual a través de la creación de una plataforma que promueva la

interconexión no solo en el ámbito de la Universidad sino en coordinación con otros niveles de enseñanza (niveles inferiores y formación profesional).

• La creación de un Observatorio de Emprendimiento propio (ObE-UCM) de la UCM a través de un protocolo de seguimiento de los proyectos surgidos en la UCM.

• La creación de una Unidad de Coordinación de Docentes implicados en Emprendimiento (UCDE-UCM) por Centros reunidos en el Centro de Emprendimiento.

• La puesta en marcha de una Unidad de Selección y Seguimiento de Proyectos Emprendedores vinculados a la financiación UCM

• -Santander (USSPE UCM-Santander). • La culminación de concepto de Red de Preincubadoras Inter-Centros (RPIC-

UCM) en el Centro de incubación UCM. • La generación de un simulador Empresarial UCM en red. • La elaboración de materiales publicables on line. • La creación de un Espacio de mentores internos y externos.

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• El impulso de un sello de calidad emprendedora UCM (Sello Compluemprendedor).

• El impulso de la formación técnica en materia de emprendimiento.

II Convocatoria del Programa UCM-Santander de Incentivos a la creación de empresas. OBJETIVOS

• Apoyar a estudiantes y personal de la Universidad Complutense, mediante acciones dirigidas a la generación de nuevas ideas de negocio, fomentando el espíritu emprendedor en la Universidad Complutense.

Estas ayudas económicas tienen la forma de subvenciones a fondo perdido

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VICERRECTORADO DE CALIDAD

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El Vicerrectorado de Calidad ofrece a toda la comunidad universitaria Complutense informaciones y programas que permiten establecer el sistema de garantía y de confianza en las actividades docentes, investigadoras y de gestión llevadas a cabo por y en la Universidad Complutense. Para ello diseña, participa y gestiona diversas iniciativas para el desarrollo de:

• Programas de evaluación de la calidad de la oferta académica para titulaciones y profesorado.

• Programas de certificación y acreditación de centros de enseñanza y de centros de investigación.

• Datos y cifras sobre rankings e indicadores de calidad. • Jornadas y congresos sobre calidad en Instituciones de Educación Superior.

El presupuesto del Vicerrectorado de Calidad se distribuye en los siguientes proyectos:

Proyectos de Innovación (Innova Docencia e Innova Gestión) Innova es el Programa al que se destina la mayor parte del presupuesto del Vicerrectorado. El presupuesto se destina a financiar las convocatorias anuales de Innova Docencia, enfocada a grupos centrados en la innovación y mejora de la calidad docente e Innova Gestión, dirigida a centros y servicios que propongan iniciativas para la innovación y mejora de la gestión de la calidad.

Docentia UCM El programa DOCENTIA-UCM es una de las apuestas estratégicas de la Universidad Complutense y lógicamente del Vicerrectorado de Calidad. La evaluación de la actividad docente del profesorado que tradicionalmente se ha venido haciendo en la UCM precisa de importantes modificaciones a la luz de las observaciones sistemáticas procedentes de las agencias evaluadoras y con la clara finalidad de aportar información útil a profesores, departamentos, centros, estudiantes y a la comunidad universitaria en general.

El Programa DOCENTIA-UCM constituye la especificación particular del programa DOCENTIA de la ANECA en la Universidad Complutense de Madrid. Evalúa la actividad docente individual de cada profesor en el marco de un modelo que incluye cuatro dimensiones: planificación y organización, desarrollo, resultados y procesos de reflexión, mejora y actualización de la actividad docente.

La evaluación de la reflexión del profesorado desde una perspectiva cualitativa es uno de los requisitos del programa de la ANECA. En la convocatoria del año 2016-17 en la muestra piloto participaron 700 profesores a los que hay que sumar los 1.115 del pasado curso 2017-18.

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La partida económica de este proyecto es la que más aumentado debido a la necesidad de contar con evaluadores que valoren la dimensión de reflexión y mejora del profesorado participante en el Docentia-UCM.,

Seguimiento de titulaciones Destinados a la valoración de las memorias anuales de seguimiento de los títulos oficiales de la UCM por parte de PDI evaluador.

Unidad de Indicadores La Unidad de Indicadores se creó por el Consejo de Gobierno en el mes de diciembre de 2016 como un servicio de la UCM capaz de sistematizar y facilitar la información necesaria para la obtención de indicadores de calidad. Los indicadores de calidad pueden considerarse como una herramienta para establecer un dialogo con la sociedad para posicionar la oferta diferencial de cada universidad y son sin duda un elemento de reflexión sobre las fortalezas y debilidades diferenciales de nuestra universidad. En el año 2018 se ha adquirido el programa Click View, software que permite la automatización de las tareas de gestión de datos y su posterior análisis, destinado a las encuestas que se realizan desde esta Unidad, imprescindibles en los procesos de acreditación de los títulos.

AUDIT AUDIT es un programa de la ANECA dirigido a los Centros universitarios y pretende orientar el diseño del Sistema de Garantía Interno de Calidad que integre las actividades que hasta ahora han venido desarrollándose relacionadas con la garantía de calidad de las enseñanzas. Durante el año 2018 se ha completado la fase de diseño en tres centro piloto (Facultades de CC. Económicas y Empresariales, Filología e Informática). El diseño de la Facultad de Filología ya ha obtenido el informe favorable de la ANECA estando pendiente el de las otras dos Facultades, que recibirán previsiblemente la certificación del diseño ANECA en este año 2018. A lo largo del 2019 se sumarán nuevos Centros al diseño de AUDIT.

Durante el 2019 se iniciará la implantación del diseño para que la hace falta una serie de recursos, entre otros, contar con un Gestor Documental, imprescindible para gestionar la documentación del programa AUDIT.

Participación en reuniones y congresos sobre calidad Es absolutamente necesario que la primera Universidad presencial de España muestre ese papel de liderazgo que le corresponde ostentar y, por tanto, que su Vicerrectorado de

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Calidad esté presente en todas las actividades relevantes que, con esta temática, se celebren tanto a nivel nacional como internacional.

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VICERRECTORADO DE ESTUDIOS

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Asignaturas transversales

En los presupuestos del 2018 se incluyó por primera vez una dotación de 45.000 euros para la puesta en marcha de un conjunto de asignaturas ofertadas como formación complementaria optativa y fuera de la titulación oficial a los estudiantes de grado de la UCM.

Se han recibido un total de 142 propuestas avaladas por los centros, de las cuales finalmente se han aprobado para su impartición en el curso 2018/19 un total de 23 asignaturas.

En la Comisión de Estudios se ha generado una subcomisión para hacer un seguimiento del desarrollo de estas asignaturas.

Para el 2019 se solicita una cantidad igual a la del año previo para mantener este programa de formación complementaria competencias transversales.

Implantación grado y master

Financiación de actividades para los másteres oficiales. La mejora de los procesos de enseñanza y el fomento de iniciativas que incrementen el valor añadido de las titulaciones es uno de los retos nucleares que está afrontando la UCM, especialmente en la formación de posgrado y en concreto en las enseñanzas de Máster. Ya en el año 2017 se incluyó una partida de 270.000 € con este objetivo, cantidad que se incrementó hasta 430.000 € para el curso académico 2018-19.

En el curso 2018-19 han sido 151 los másteres que han recibido estas ayudas. Desde la Comisión de Estudios se ha generado una comisión de trabajo que va a estudiar los efectos que hayan podido tener estas ayudas sobre el fortalecimiento y mejora de los estudios, así como estudiar nuevas propuestas que mejoren la distribución de las ayudas.

En todo caso, el funcionamiento de los títulos deberá estar garantizado por las dotaciones generales que reciben los centros, por lo que no debe entenderse en ningún caso que esta partida es necesaria para el funcionamiento de la titulación. Se trata de poner en marcha iniciativas que otorguen a las enseñanzas de Máster Oficial un valor añadido a las actividades que ya se han venido desarrollando y que por tanto supongan un incentivo para elección de los títulos de la UCM por parte de los estudiantes. Los centros podrán complementar con fondos propios la financiación de las nuevas actividades para su correcto desarrollo, asimismo se podrá solicitar a otros organismos, tanto públicos como privados financiación adicional.

Las iniciativas deberán inscribirse dentro de las siguientes líneas:

• Incorporación puntual de profesionales y académicos externos. • Ayudas para la realización de Trabajos de Fin de Máster.

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• Participación de los estudiantes en actividades fuera de las aulas de enseñanza (Prácticas de Campo, visitas guiadas, etc.).

• Iniciativas que promuevan la internacionalización de la titulación. • Realización de eventos académicos (excluidos los protocolarios) externos. • Elaboración de materiales digitales para la docencia. • Otras que puedan proponerse/aprobarse para la convocatoria del 2019 desde la

Comisión de Estudios y órganos competentes

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VICERRECTORADO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

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Los costes presupuestados para los SSII se clasifican en: Mantenimiento de infraestructuras y servicios, Proyectos en marcha, Nuevos proyectos, Gastos generales y Becas de FP.

Mantenimiento de infraestructuras y servicios Costes básicos que se necesitan para mantener funcionando con normalidad las infraestructuras de red y de sistemas, así como los servicios informáticos principales:

Mantenimiento de la red de datos 894.687,92 €

Sistema de almacenamiento, backup y computación 347.617,04 €

Servidor de cálculo científico 50.000,00 €

Otros mantenimientos de la red de datos

(Cintas, cabinas, racks, elementos de seguridad, instalaciones, fibra óptica) 138.814,43 €

Cuota de conexión a la red académica (RediMadrid) 35.000,00 €

Licencias y soporte del software de sistemas 311.875,00 €

Servicio de soporte a sistemas, monitorización y análisis 99.200,00 €

Mantenimiento y soporte de los sistemas SAP (Atlas, Génesis)

2.280.461,89 €

Mantenimiento de consola de recepción de facturas 9.422,27 €

Mantenimiento y soporte de UNIVERSITAS XXI (GeA) 739.633,42 €

Mantenimiento de licencias Oracle 239.580,00 €

Licencias de software de aplicación 536.361,53 €

Otras licencias y mantenimientos de software 93.786,93 €

Total 5.786.440,43 €

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Observaciones: • El mantenimiento de la red baja, al haberse completado la renovación de la electrónica

de red de los edificios. • EOLO se sustituye por una nueva máquina de cálculo científico en alquiler. • Se requieren nuevas licencias de SAP para los nuevos desarrollos (el coste indicado es

estimativo).

Proyectos en marcha Aquí se detallan los costes correspondientes a proyectos que ya se han iniciado en años anteriores y que deben seguir su curso en el 2019:

Mantenimiento software de acceso a aparcamientos 18.000,00 €

Implantación del Esquema Nacional de Seguridad 49.500,00 €

Implantación del sistema de gestión de investigación 236.335,99 €

Consultoría de desarrollo / Horas de programación 120.000,00 €

Servicio de gestión de congresos Symposium 5.000,00 €

Servicios Turnitin y UNICHECK (antiplagio) 50.000,00 €

Mantenimiento y soporte para Administración

160.655,01 €

Mantenimiento del portafirmas Guadaltel 15.367,00 €

Soporte y nuevos desarrollos para Remedy

192.500,00 €

Virtualización de escritorios 100.000,00 €

BIM digitalización de espacios 96.652,38 €

Helpdesk (centro de atención a usuarios) 122.000,00 €

Soporte a nuevos desarrollos para SIDI 72.500,00 €

Total 1.238.510,38 €

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Nuevos proyectos Software para mejorar la seguridad de los servidores 40.000,00 €

Dramatizaciones sobre ciberseguridad 6.000,00 €

Metaclean (borrado de metadatos en documentos) 50.000,00 €

Certificación en Esquema Nacional de Seguridad 10.000,00 €

Gestión económica de proyectos de investigación en

200.000,00 €

Gestión de contratación electrónica en Génesis 200.000,00 €

Nueva aplicación de gestión de convenios 80.000,00 €

Campus Virtual de alta disponibilidad (Blackboard Open

50.000,00 €

Desarrollo de materiales digitales para docencia 50.000,00 €

Licencias de Oracle CX (CRM) 100.000,00 €

Implantación de Oracle CX (CRM) 100.000,00 €

Licencias FAMA y soporte (digitalización de espacios) 165.000,00 €

Equipamiento informático: ordenadores, pantallas… 150.000,00 €

Alimentación POE para los relojes de EVALOSNET 43.406,63 €

Equipo de videoconferencia portátil 2.500,00 €

Módulos de PrestaShop para la Editorial Complutense 12.000,00 €

Servicio de ayuda a la edición de la web institucional 18.000,00 €

Servicio de traducción de la web institucional 18.000,00 €

Total 1.294.906,63

En relación con la seguridad de la información, se propone poner en marcha unas representaciones teatrales sobre ciberseguridad, además de adquirir un software que elimina los metadatos de los documentos que se publican en web y poner en marcha nuestra certificación en el Esquema Nacional de Seguridad.

Dentro de la gestión económica (Génesis) se pondrá en marcha la gestión de los proyectos de investigación y la contratación electrónica. También se externalizará una nueva aplicación de gestión de convenios.

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Se quiere retomar el proyecto piloto de campus virtual de alta disponibilidad, basado en la plataforma Blackboard Open LMS (anteriormente Moodlerooms).

El Área eCampus también quiere montar una unidad de desarrollo de materiales digitales con un equipamiento adecuado para la grabación de clases y la generación de vídeos para cursos de enseñanzas oficiales y propias de la universidad, así como para MOOC. Y también la implantación de un CRM (Customer Relationship Management), concretamente el de Oracle (CX), para la captación y la fidelización de estudiantes, algo en lo que está muy interesado el Vicerrector de Estudiantes.

Se quiere avanzar en la digitalización de los espacios de la UCM, un proyecto encomendado por el Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos.

Las necesidades de renovación de equipos y pantallas de los puestos de trabajo son muchas, por lo que se propone continuar con la renovación.

Gastos generales

Formación 50.000,00 €

Reparaciones de equipos fuera de garantía 5.000,00 €

Material informático fungible 5.000,00 €

Equipamiento para grupos de técnicos SSII 20.000,00 €

Material fungible de oficina 3.000,00 €

Mejora de seguridad física (ventanas CPD) 14.000,00 €

Obras en ubicaciones de los SSII 5.000,00 €

Equipamiento nuevo - mobiliario 15.000,00 €

Publicaciones y cuotas asociaciones 2.750,00 €

Gastos transporte 2.000,00 €

Total 121.750,00 €

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VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, CULTURA Y DEPORTE

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Unidad técnica de cultura La previsión de ingresos para el año 2019 de la Unidad de Publicaciones es de 60.000 €, frente a los 50.000 € del año 2018. Esta previsión es necesariamente estimativa por cuanto las circunstancias de la Unidad de Publicaciones están variando progresivamente desde la creación del sello Ediciones Complutense en 2016.

Hasta hace poco tiempo las revistas habían sido la fuente fundamental de ingresos a través de las suscripciones. El Consejo Editorial, en congruencia con la política de acceso abierto y con el hecho de que la difusión se realiza principalmente a través de la página web, decidió dejar de imprimir las revistas, con lo cual las suscripciones han dejado de estar vigentes. En 2017 se dejaron de imprimir la mitad de las revistas y en 2018 el resto, con lo cual el próximo año los ingresos procedentes de las revistas serán residuales. Los ingresos, por tanto, procederán en su mayor parte de la venta de libros. En consecuencia, 2018 será el primer año con datos completos de ventas.

Es previsible que la desaparición de ingresos por la venta de revistas vaya siendo compensada, e incluso incrementada, con la venta de libros del catálogo, pero de forma paulatina a lo largo de varios años. En la actualidad el catálogo cuenta con 38 títulos que se comercializan en soporte papel y electrónico. Para la venta de libros electrónicos se ha suscrito un contrato con Prodiko (Unebook) que ha tenido su inicio en septiembre de 2018. Dado que las liquidaciones son trimestrales, todavía no se dispone de datos de ventas. Como estaba previsto, la colección de divulgación se ha creado en 2018 y los primeros libros se publicarán en 2019, con una previsión de ventas superior a las de otras líneas editoriales del catálogo. Además, debido a la difusión de los libros de la editorial, se recibe un número sensiblemente mayor de proyectos por lo que es previsible que el catálogo crezca a un mayor ritmo a lo largo del próximo año.

La Unidad Técnica de Cultura, dependiente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, tiene como objetivo fundamental desarrollar la tercera misión y función de la Universidad, junto a la docencia y la investigación: conservar, desarrollar y transmitir la cultura. Este objetivo se lleva a cabo a través de cuatro grandes áreas de actuación:

La labor editorial de la Universidad Complutense, a través de la Unidad de Publicaciones y por medio del sello Ediciones Complutense.

La gestión, conservación y difusión del Patrimonio Histórico-Artístico, Científico y Técnico de la Complutense.

El fomento del arte y la cultura mediante programas específicos (plan de exposiciones, actividades de fomento de la creación artística, ciclos de música, certámenes y muestras de teatro, premios literarios, etc.).

El desarrollo de un espacio de debate y reflexión que conecte la Universidad con la sociedad, a través de Encuentros Complutense.

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En la propuesta de presupuesto de gastos que presentamos aparecen recogidas las actividades correspondientes a todas estas áreas de actuación. Destacamos las líneas básicas que justifican cada una de las cantidades propuestas.

Actividad editorial Se acaba de crear una nueva colección de divulgación científica que esperamos que dará resultados muy positivos. Mientras tanto, creemos necesario dedicar parte del presupuesto, además de las partidas necesarias de maquetación, impresión y distribución, a la difusión de libros y revistas y a participar en las ferias de libros universitarios más importantes.

Destacamos también el proyecto de edición del catálogo de manuscritos del Colegio Mayor de San Ildefonso, hoy conocido como fondo Cisneriano, una colección de códices de gran valor atesorados en la Biblioteca Histórica que aún no cuenta con un catálogo completo. En el presupuesto de 2019 proponemos una cantidad para continuar este trabajo, iniciado en 2017.

Gestión, conservación y difusión del Patrimonio: Hay una partida necesaria en este apartado: la dedicada a contribuir al sostenimiento de las sedes y fondos de los Museos y Colecciones universitarios. Además, y con la finalidad de impulsar proyectos que presenten un interés estratégico para la Universidad, destinamos una partida a realizar una instalación permanente con obras procedentes del Centro de Cálculo en el Pabellón de Gobierno. Además de modernizar la decoración de este edificio, contribuimos a la celebración del 50 aniversario de la creación del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense, uno de los hitos más importantes de la historia reciente de nuestra universidad, que muestra de forma extraordinaria la intersección entre la educación, el arte, la ciencia, el pensamiento y la tecnología, y que hizo que la Universidad Complutense estuviera en la vanguardia internacional en la aplicación de las nuevas tecnologías informáticas a la investigación.

La otra partida necesaria en el ámbito de la difusión y desarrollo de la creación artística es la correspondiente a la programación de exposiciones de nuestra sala c arte c. Gracias a la convocatoria de producción de proyectos para el c arte c que se convocó y falló en 2017, tenemos prevista la secuencia de exposiciones para todo el año 2019.

Al no contar con personal cualificado para llevar a cabo la difusión y comunicación de las actividades que realizamos, y teniendo en cuenta que ningún proyecto cultural o expositivo se puede plantear sin una campaña de comunicación adecuada, en el presupuesto del año 2019 destinamos una cantidad a la difusión de las exposiciones y actividades del c arte c, que actualmente estamos externalizando debido a que no contamos con ninguna ayuda en este sentido.

Programas de fomento y desarrollo del arte y la cultura Entre las muchas iniciativas que podrían implementarse para fomentar la cultura en la Universidad, hay varias que cuentan ya con cierta tradición por las que continuamos apostando.

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Es el caso de los grupos de teatro universitario, de los grupos musicales abiertos a la participación de la comunidad universitaria y de las actividades y premios literarios.

• Teatro universitario: se trata, junto con el deporte, de la actividad extraacadémica con mayor peso entre los estudiantes. Desde el Vicerrectorado se gestiona el reconocimiento de 3 créditos para los estudiantes que participan en los distintos grupos. Aunque es una actividad relativamente espontánea, autogestionada por parte de los numerosos grupos de teatro organizados en las distintas Facultades, desde el Vicerrectorado se organizan algunas actividades que quieren contribuir a potenciar esta participación, la principal el Certamen de Teatro Universitario, aunque podríamos citar también la Muestra de Teatro Mínimo y otras actividades que han surgido en los últimos tres años, como la Muestra de Teatro por la Igualdad en torno al Día Internacional de la Mujer.

• La cantidad destinada a financiar estas actividades es mínima, pero desde este Vicerrectorado existe el compromiso de contribuir a la mejora de la formación de estos estudiantes por medio de la organización de talleres de interpretación y dirección teatral. Estos talleres, organizados en los dos últimos años únicamente en la modalidad de interpretación en colaboración con el ITEM, están teniendo muy buena acogida, por lo que para el año 2018 hemos elevado algo el presupuesto con la finalidad de organizar más talleres, solicitados por los grupos.

• Grupos musicales: la mayoría de los grupos musicales existentes en la UCM están constituidos como asociaciones culturales sin ánimo de lucro y cuentan con una organización y financiación autónoma, aunque como en el caso de los grupos de teatro el Vicerrectorado gestiona para sus participantes el reconocimiento de créditos optativos. Sin embargo, hay dos grupos que ostentan una representación institucional más clara, el Coro UCM y la Orquesta Sinfónica de la UCM. Ambos están creados desde el Vicerrectorado con la finalidad de promover la práctica musical en la comunidad universitaria y de que participen en los actos académicos, por lo que es responsabilidad de la universidad contribuir de alguna manera a su sostenimiento.

• Orquesta Sinfónica de la UCM: Se trata de un proyecto formativo casi único en España (con la única excepción de la Universidad de Valencia), ya que es una orquesta constituida exclusivamente por estudiantes que lleva a cabo una labor formativa de calidad dentro y fuera de la universidad, a la vez que una importante labor de difusión cultural y de representación institucional de la UCM. La clave para que esta orquesta cumpla su función es que se trate de un verdadero proyecto formativo a través del cual se busque la excelencia. Eso pasa por contar con una dirección de calidad y una estructura estable que permita su funcionamiento, con un plan de clases, talleres y conciertos. El año pasado se consiguió por fin solucionar el problema de la dirección y de la financiación, ya que se dotaron 100.000€ procedentes de la subvención del Banco Santander, lo que ha permitido contratar al Director y al Director Técnico a través de la Fundación General de la UCM. El objetivo para el 2019 y los años siguientes es

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conseguir que se mantenga de manera estable esta financiación de manera que la orquesta pueda llevar a cabo su función.

• Coro UCM: sin perjuicio de poder ayudar a otros grupos musicales que lo solicitan, el Coro, dada su actividad representativa, recibe actualmente una cantidad anual destinada a pagar al director. Para el 2019 se ha incrementado algo la partida debido a que con motivo de su 20 aniversario está preparando la representación de la ópera Dido y Eneas de Purcell.

• Actividades y premios literarios: la literatura ha sido tradicionalmente objeto de atención en la Universidad, a través de los Premios Literarios y de la Semana Complutense de las Letras. Desde 2017 se han intentado potenciar los Premios Literarios, de manera que tengan mayor calidad y visibilidad, uniendo los antiguos premios organizados por el Vicerrectorado en colaboración con la Facultad de Filología y el Premio Joven de Literatura. Actualmente el Premio Complutense de Literatura (en las modalidades de Narrativa y Poesía), dirigido a estudiantes, licenciados o egresados de cualquier universidad menores de 35 años y evaluado por un jurado de prestigio, está dotado con un premio en metálico, además de la edición de la obra premiada. Con ello se quiere potenciar el descubrimiento del talento joven en el ámbito de la creación literaria.

Hay otras actividades destinadas a la práctica artística y cultural de los universitarios, algunas en colaboración con las Facultades. En el año 2018 se ha incorporado una nueva actividad que ha tenido una gran aceptación: la organización de un concurso de grupos de música constituidos por miembros de la comunidad universitaria, Talento Musical Complutense, incluyendo todo tipo de géneros y estilos y fomentando la presentación de nuevos formatos. Al concurso se presentaron unos noventa solistas y grupos. En el 2019 nos proponemos repetir el formato, con la celebración de un Festival de Talento Musical Complutense.

Es necesario comentar una partida que incluimos al final del presupuesto de gastos y que constituye uno de los objetivos estratégicos del Vicerrectorado: el Centro Complutense de Interpretación de la Ciudad Universitaria. Es necesario, en cuanto se haya decidido el emplazamiento definitivo, dar un impulso a la creación del Centro, que actualmente está funcionando a través de la organización de las Visitas Guiadas por el Campus, con gran fortuna.

Unidad de gestión de actividades deportivas La promoción y el fomento del deporte entre toda la Comunidad Universitaria es el objetivo fundamental de la Unidad de Gestión de Actividades Deportivas, dependiente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte. Para conseguir ese objetivo, desarrolla una oferta deportiva a través de las actividades programadas en los cinco complejos deportivos de la Universidad (Zona Sur, Zona Norte – Paraninfo, Zona Suroeste – Cantarranas, La Almudena y Somosaguas).

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La mayor parte de los ingresos estimados, que se han calculado realizando una proyección de lo ingresado en 2018, proceden de los pagos y alquileres por la utilización de estos complejos deportivos.

En cuanto a los gastos, hay que reseñar que casi el 60% del gasto presupuestado corresponde a las escuelas deportivas (entrenadores, fisioterapeutas y monitores) organizadas para toda la Comunidad Universitaria, algo que constituye el objetivo principal de la Unidad de Gestión de Actividades Deportivas. El 15% aproximadamente se destinará a cubrir los gastos derivados de las actividades deportivas, mientras que el resto corresponde a pequeñas inversiones y a gastos corrientes.

No están incluidas, sin embargo, en este presupuesto la mayor parte de las inversiones en obras mayores que son necesarias y deben ser planificadas por la Unidad de Obras y Mantenimiento, en consonancia con el plan de renovación de instalaciones. En los últimos años se han llevado a cabo importantes mejoras en las instalaciones deportivas, entre las que destacamos la renovación casi completa del Complejo Deportivo Sur (con intervenciones en el campo central de rugby, pistas deportivas, rocódromo, piscina de verano…) y del complejo Norte/Paraninfo (con la construcción de nuevos campos de rugby y fútbol y la renovación de las pistas). También se han construido vestuarios nuevos en Somosaguas. El objetivo ahora es mejorar las instalaciones de La Almudena y Cantarranas, de manera que se pueda dar un mejor servicio a la intensa actividad deportiva existente en nuestra Universidad. Algunas de las actuaciones que contemplamos a futuro siempre que las disponibilidades presupuestarias lo permitan son las siguientes:

• Construcción de un campo de Hockey en el complejo deportivo de la Almudena. • Instalación de un campo de césped artificial en uno de los campos de rugby de

Cantarranas, de modo que se puedan mejorar las prestaciones de la instalación de cara a entrenamientos y competiciones.

• Renovación de los vestuarios, baños, cafetería, etc. de la zona norte (Paraninfo). • Arreglo de las goteras en la Sala Multiusos de la Zona Sur, procedentes de las gradas

ubicadas encima de la misma. • Apertura de una puerta de salida en el edificio que da acceso a la piscina de verano.

Sustitución de las vallas de las 3 pistas polideportivas de la zona Norte (Paraninfo). • Arreglo de las aceras perímetro campo mixto y perímetro de las tres pistas

polideportivas de la zona Norte (Paraninfo). • Arreglo de los vestuarios de las instalaciones de Cantarranas.

Servicio de Acción Social El Presupuesto de Ingresos de 2019 del Servicio de Acción Social recoge los ingresos previstos por prestación de servicios, alquiler de viviendas de la Residencia de Profesores y los distintos

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ingresos originados por las inscripciones de las familias en las distintas Escuelas y otras actividades.

Respecto al alquiler de viviendas de la Residencia de Profesores, se prevén unos ingresos inferiores a los del ejercicio precedente, ya que se vienen desocupado varias viviendas y con ello el importe de los recibos mensuales. Esta misma lectura tiene el cargo que periódicamente se repercute en los vecinos en concepto de consumo gas y electricidad derivados de la calefacción de las viviendas, así como el consumo de agua.

El Presupuesto de Gastos para 2019 recoge tres partidas de mayor relevancia debido a su importe: Ayuda al transporte, Primas de seguros y Escuelas UCM (Escuelas de Invierno, Escuela Deportiva, Escuelas Temáticas de Verano y otras actividades, entre las que se encuentra el servicio de masajes terapéuticos ofrecidos a la comunidad universitaria). Otras partidas de menor importe son las correspondientes a suministros, actividades socioculturales y gastos en inversión, tanto equipamiento nuevo como de reposición.

Para el gasto en Ayuda al Transporte de Personal 2019 se propone aumentar el presupuesto en 78.454,47 euros, resultando un total de 538.454,47 euros y de esta forma equilibramos el presupuesto respecto al ejercicio precedente, según se expone en los siguientes párrafos de esta memoria.

Proponemos incrementar esta partida para el año 2019, ya que, al estar aumentando el personal, tanto de PAS como de PDI, se viene reduciendo anualmente la ayuda que por este concepto se concede a los trabajadores. Concretamente, el porcentaje de ayuda concedida al personal con jornada completa y criterio socioeconómico bajo ha sido del 85% en el año 2016, del 83% en el año 2017, y está previsto que en el año 2018 sea de alrededor del 80% del precio de los abonos. Con este incremento presupuestario, estimamos que para el año 2019 pueda concederse una ayuda estimada del 90%, que estará supeditada al número efectivo de solicitudes. Se acompaña informe “Estudio Ayudas al Transporte 2013-2018 y previsión para 2019”.

Para presupuestar los gastos de Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil y de Daños, el Servicio de Acción Social ha tenido en cuenta el propio presupuesto reflejado en el contrato de licitación firmado en el mes de julio de este año, que cubre el periodo de 18 meses; esto es, los meses de julio a diciembre de 2018 –segundo semestre de este año-, y el año 2019 completo, con una disminución sobre el presupuesto previsto de 156.551,25 €.

Se mantiene la Póliza de Seguros de Directivos y Administradores, tras su aprobación por parte del Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos.

Respecto a la Escuela de Verano UCM, se ha estimado un incremento de presupuesto hasta los 99.000,00 Euros (en el año 2018 se presupuestaron 83.000,00 Euros), por una previsión de aumento en el número de participantes, así como una revisión de precios de la propia actividad, que permanecían inalterados desde hace varios años. No obstante, el reflejado es un precio

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máximo de licitación, por lo que es muy previsible que a la hora de adjudicarse el contrato el importe final sea inferior al efectivamente presupuestado.

Igualmente, con la Escuela de Invierno se ha estimado un incremento del presupuesto (de 57.000 Euros en el año 2018 a 63.000 Euros), por la propuesta de contratación que ya está presentada en el Servicio de Contratación, tanto para los meses de enero a septiembre de 2019, correspondiente al curso 2018/2019, como a partir de octubre de 2019, para el curso 2019/2020 y siguientes, por medio de concurso público.

En sí mismas, las Escuelas de la UCM antes reseñadas, así como el concepto de otras actividades, no suponen un coste para la Universidad Complutense, dado que se financian con el pago de las inscripciones que realizan las familias interesadas.

El Servicio de Acción Social es el encargado de toda la organización, gestión y cobro a las familias participantes de estas Escuelas, así como de aquellas otras actividades que se puedan programar durante el ejercicio por parte del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte UCM, por Gerencia UCM o por cualquier otro estamento. También es el encargado del pago de las facturas que presentan las empresas por el cobro del servicio de estas actividades.

Las actividades socioculturales que se incluyen en el presupuesto se complementan con el presupuesto para realizar una Fiesta Infantil de Navidad, dirigida al público infantil y familias de la comunidad universitaria, en fechas cercanas a las vacaciones.

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VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES

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Becas de Formación Práctica Para el ejercicio 2019 se ha presupuestado para la Sección de Becas de Formación Práctica una asignación total de 2.196.783,48 euros. De esta cantidad, el 54,37%, es decir 1.180.221,12 euros será destinado a Facultades, Centros y Clínicas y otros y un 45,63%, equivalente a 1.002.341,12 euros, será la dotación de Servicios Centrales.

La Universidad Complutense de Madrid lleva a cabo una política de becas para sus estudiantes y para titulados con el objeto de fortalecer la formación práctica de los mismos en diversos campos.

El Espacio Europeo de Educación Superior reclama la figura del estudiante como sujeto activo de su proceso de formación, con una valoración del trabajo dentro y fuera del aula, así como el apoyo de la actividad docente y sistemas tutoriales. Igualmente entiende el aprendizaje con un enfoque permanente que se puede prolongar en el tiempo y va más allá de la estructura oficial de los estudios. Igualmente, se pone en valor la formación en escenarios formativos fuera del aula, tales como las prácticas, estudios complementarios, actividades auxiliares, etc. La participación en estas situaciones fomenta la adquisición de habilidades y destrezas, tanto las específicas de una titulación como las de carácter transversal aplicadas a las titulaciones universitarias.

Estas becas formativas van dirigidas a los estudiantes de la Universidad que compatibilizan sus estudios con la formación en cualquiera de los centros, servicios o unidades de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y a egresados que realizan una actividad formativa específica en las especialidades de las que son titulados. Las becas ofrecen una formación práctica en la que se adquieren una serie de competencias y habilidades, tanto generales como específicas, que complementan la preparación teórica de los beneficiarios. Las titulaciones universitarias describen en su currículo formativo una serie de competencias y habilidades a adquirir, las cuales discurren desde aquellas de un carácter general instrumental a otras específicas asociadas a la titulación. Ambos tipos de competencias y habilidades son igualmente necesarias y buscadas en el mercado laboral. Así, en las becas que se describen en esta normativa se ofrece la posibilidad formativa en ambos tipos de competencias y habilidades dentro de un ambiente práctico y real. En las becas de perfil básico ofertadas a estudiantes que no han completado su formación académica, se incide más en las generales, mientras que las de carácter especializado se perfilan más una serie de destrezas específicas asociadas a una titulación o titulaciones concretas.

La actual regulación en material laboral y de seguridad social no se contempla en el Reglamento de Becarios de Colaboración aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de mayo de 1998, modificado por Acuerdo de 14 de julio de 2000. El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario y el Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Prácticas Académicas Externas de los Estudiantes Universitarios, también redundan en la necesidad de que se apruebe

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un Reglamento de Becas de Formación Práctica de la Universidad que incorpore el actual contexto normativo y universitario.

Hasta la fecha, en la práctica la regulación de este tipo de becas se viene recogiendo en las bases de cada convocatoria, quedando el régimen jurídico de los beneficiarios reducido a los criterios establecidos en su articulado, siendo el Reglamento de Becarios de Colaboración una norma subsidiaria.

Teniendo en cuenta el actual volumen y diversidad de convocatorias, es oportuno y necesario por tanto un nuevo reglamento que establezca un marco normativo con un procedimiento común, que incluya criterios para su concesión y desempeño, y contemple de manera clara y suficiente los derechos y obligaciones de los becarios/as.

Colegios Mayores La propuesta de anteproyecto de presupuesto gestionado por la Gerencia de los Colegios Mayores para 2019 responde básicamente a los mismos objetivos generales que inspiraron la propuesta para el ejercicio anterior, y que confluye en obtener la máxima rentabilidad económica, académica y social de nuestros Colegios Mayores, dentro de los objetivos generales de excelencia y calidad de nuestra Universidad.

En este sentido, pretendemos seguir mejorando la prestación del servicio que se da a los residentes y al conjunto de la Universidad, así como el estado de nuestras instalaciones. La consolidación de los servicios recuperados (singularmente la lavandería), así como el aumento de solicitudes de estudio procedentes de fuera de Madrid para las Universidades madrileñas han supuesto que una vez más iniciemos el curso con todas las plazas cubiertas.

El pasado 24 de abril el Consejo Social de la UCM aprobó la propuesta de precios realizada por los Colegios Mayores para el verano de 2018 y el curso colegial 2018/2019, así como para su actualización para cursos sucesivos. Estos nuevos precios suponen: un incremento medio para las estancias de verano de alrededor del 8%, una reducción para los colegiales complutenses del 1.1% y un aumento para los no complutenses del 1.02%. Ello tendrá los efectos esperables en el presupuesto de ingresos.

La revisión de sistemas de seguridad y evacuación, la mejora de dotaciones para residentes con discapacidad o la mejora de la calidad de algunos servicios que ya se ofrecen, así como las actuaciones y obras realizadas para recuperar y optimizar el uso de las instalaciones, suponen mantener el esfuerzo presupuestario que se ha venido realizando los últimos ejercicios.

A través de la Dirección de Obras y Mantenimiento se están abordando, por otro lado, actuaciones que trascienden las capacidades de los propios Colegios.

El presupuesto de gastos se complementa con el de ingresos, que, tras la racionalización del cálculo de algunas partidas, más el importante incremento de becas que se ofertan entre

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nuestros colegiales y residentes, y considerando que creemos poder repetir los buenos resultados de ocupación al inicio del curso 2018/2019, es muy similar al del ejercicio anterior. En este sentido, y cumpliendo la normativa de precios aprobada por el Consejo Social, por primera vez en más de un lustro se han aumentado los ingresos de las estancias externas, fundamentalmente de verano.

El ejercicio 2018, en cuanto al período estival y para residentes puntuales, ha sido bueno en términos económicos. No obstante, esta vía de mejora de los ingresos se ve obstaculizada por las dificultades que supone el trabajo en periodo vacacional con el mismo personal que durante el curso académico y sin posibilidad de sustituciones. Ello tanto referido al personal propio de la UCM como al personal de las contratas de comedores y fundamentalmente de limpieza. En ejercicios posteriores, aunque habrá que mantener el esfuerzo en mantenimiento y modernización de las instalaciones y la reposición del mobiliario que debiera ser funcional y es ya muy viejo (más de cuarenta años), se podrá ir compensando hasta llegar a una adecuada situación de amortización que supere los años de crisis.

Cuantitativamente, tres partidas destacan sobre las demás en la confección del presupuesto de gastos de los Colegios Mayores:

• Contrato de comedor: la política histórica de la UCM de ofrecer pensión completa a todos sus colegiales nos hace más atractivos que otras ofertas de residencias de Madrid, racionaliza la gestión y aquilata los precios que se abonan al concesionario. El actual concesionario inició su actividad en septiembre de 2017 y por tanto el 2017/2018 fue el primer curso que llevó a cabo, con un cambio importante en las cantidades que presupuestariamente le corresponden a este capítulo.

• Contrato de lavandería: una vez más, la buena acogida que tuvo la recuperación de este servicio, tras un período en que, no teniéndolo, se observó una considerable bajada en la demanda de plazas, nos impulsa a mantenerlo. Este contrato se encuentra en la actualidad en proceso de renovación, y esperamos el inicio de actividades del nuevo concesionario para el comienzo del año 2019. Dado que ya se disponen de los documentos económicos de base de la licitación, conocemos que la cantidad máxima del contrato, basándonos en la utilización que han hecho los colegiales del servicio durante los últimos años, descenderá alrededor de un 5%,

• Reparación y mantenimiento de edificios: el déficit acumulado por los Colegios Mayores, tanto en mantenimiento como en renovación de mobiliario y equipo, obliga a esta unidad gestora a realizar un esfuerzo continuo para mantener el servicio que ofrecemos en las condiciones de calidad mínimas aceptables. Se ha presupuestado un aumento en la cantidad de esta posición presupuestaria que sirve además para compensar el descenso del presupuesto asociado al contrato de lavandería y otras partidas.

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En este ejercicio se propone un aumento poco significativo (1.5%) de los gastos de inversión sobre el presupuesto de gastos de 2018. Ello tiene que ver con la asunción y puesta en marcha, por parte de la Gerencia General de la UCM junto con la Dirección de Obras, del Proyecto Integral de Impulso de los Colegios Mayores Propios de la UCM, que incluye una serie de actuaciones que se están llevando a cabo en nuestras instalaciones y que asume, en parte, el presupuesto de la Dirección de Obras.

Inversiones En este momento están por concluir las obras de remodelación del Pabellón Este del CM Antonio de Nebrija (denominado “Kuwait”).

Estudio e inicio de la climatización de las habitaciones de los Colegios Mayores: la pretensión de mejorar los resultados económicos de los Colegios en el período estival ha de venir necesariamente acompañada de una apuesta por la climatización de las habitaciones. Aún está en fase de estudio qué colegio o colegios acometer y si ha de entenderse como una actuación aislada o complementaria a alguna de mayor envergadura (por ejemplo, en el CM Santa María de Europa como parte de una remodelación integral también en estudio).

Completar el despliegue eficaz de la red wi-fi de la UCM, especialmente en el CM Santa María de Europa. La evolución en las costumbres de los propios colegiales y de la Universidad (que cada vez demanda más trabajo al alumnado que requiere de conexión a internet) hace imprescindible acometer dicho problema.

Revisión y replanteo de sistemas antiincendios, especialmente en el complejo Nebrija-Cisneros-Covarrubias, que incluya la señalética y la posible inversión en una nueva centralita de incendios. Como otros proyectos, este habrá de compartirse con la Dirección de Obras y Mantenimiento, asumiendo los Colegios parte del coste del mismo.

Revisión de galerías de calefacción, sistema de tuberías y sistema eléctrico del completo central Nebrija-Cisneros-Covarrubias: recientes incidentes han puesto el acento aún más si cabe en el mantenimiento de los sistemas vetustos y deteriorados, necesario para prevenir accidentes y situaciones de peligro. Esta Gerencia está colaborando en el diseño de una serie de actuaciones para valorar primero, y acondicionar después, las galerías de calefacción y el sistema de tuberías, la sala de calderas, el centro de transformación y muy especialmente el sistema eléctrico de los tres colegios mayores citados. Dichas actuaciones habrán de ser asumidas en parte con el presupuesto de Colegios, en este y posiblemente en sucesivos ejercicios.

Remodelación de la cocina del Colegio Mayor Diego de Covarrubias: con la obra realizada en la cocina del Pabellón Central Cisneros-Nebrija hace unos años en la actualidad la instalación más deteriorada en ese campo es la del Diego de Covarrubias, en especial en cuanto al sistema eléctrico, tal y como ha señalado el servicio de Previsión de Riesgos Laborales.

Acerado de algunas zonas de exteriores del CM Antonio de Nebrija: como complemento de actuaciones realizadas en ejercicios anteriores y para evitar humedades recurrentes en zonas

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más bajas, se propondrá una pequeña actuación sobre las aceras exteriores al pasillo que comunica las zonas comunes del colegio con las habitaciones.

Reposición de mobiliario en los cinco Colegios: nuestros cinco centros sufren un déficit de reposición de mobiliario histórico: en los últimos ejercicios se ha ido subsanando, especialmente en el CM Diego de Covarrubias, pero quedan muchas actuaciones que resolver en este sentido.

En esta partida se incluyen las sustituciones anuales de mesillas, estanterías, sillas, cabeceros etc. Las actuaciones previstas incluyen renovar el mobiliario de las plantas segunda y tercera del CMU Santa María de Europa y acabar la renovación del mobiliario del CMU Diego de Covarrubias, especialmente el de alguna de sus zonas comunes.

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VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y GABINETE DEL

RECTOR

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Plan: Mejora de la Imagen Institucional Problema: aislamiento; necesidad de visibilizar la actividad de la Universidad; fomento de la relación con el tejido social

Solución: Plan de imagen Institucional y de Relaciones que engloba:

• Convenios con instituciones Públicas y Privadas (incluye convenios de Cátedras Extraordinarias);

• Cooperación y Voluntariado; • Alumni; • Transparencia.

Objetivos Generales:

• Incentivar la participación activa de la Universidad Complutense en los temas educativos y sociales de interés para nuestra Comunidad a nivel nacional y autonómico

• Fortalecer la cooperación de la UCM con actores públicos y privados • Coordinar las tareas de comunicación e imagen corporativa para ofrecer un mensaje

único y coherente con el programa de gobierno de la Universidad • Ofrecer una imagen de la Universidad cohesionada a nivel interno • Lograr un equilibrio en la colaboración con actores externos, con instituciones públicas,

privadas, empresas y entidades del tercer y cuarto sector, para conseguir la imagen de una Universidad para todos

• Promover el sentido de pertenencia a nuestra Universidad, estableciendo relaciones permanentes con nuestros egresados a nivel nacional e internacional y difundiendo la imagen de la UCM en toda la sociedad

• Mejorar la imagen de la Universidad a través de la Transparencia, el Buen Gobierno corporativo, la visibilidad de su servicio a la sociedad y la mejora de los resultados como actor público

Lineas de actuación en relaciones institucionales: 1. Aumento de los convenios de colaboración y cátedras extraordinarias con entidades

externas 2. Mejora de la visibilidad y transparencia de las relaciones externas de la Universidad a

través de la publicación de convenios y Cátedras extraordinarias y memorias de actividad correspondientes.

3. Mejora de la calidad de las relaciones institucionales de la UCM, a través de la firma de convenios con entidades públicas, privadas y de la sociedad civil. Programa Alumni

4. Mejora de la Transparencia y Portal de Transparencia 5. Responsabilidad social Universitaria

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Programa Alumni Objetivos:

Instrumento para reforzar la misión social de la Universidad en transferencia de conocimientos, empleabilidad y anticipación de las necesidades científicas y sociales.

Herramienta de relaciones con la sociedad: cauce para la participación y la generación de vínculos estables con otras personas físicas y jurídicas que apoyan la labor de la Universidad Complutense, contribuyendo a la promoción de sus actividades, a la potenciación de sus relaciones y al proyecto de futuro que representa nuestra institución.

Dar visibilidad a los egresados complutenses y continuar trabajando con ellos, retroalimentando de forma permanente la labor social de la Universidad.

Instrumento de mejora continua de la Universidad y de puesta en valor de su función social.

Instrumento de Mecenazgo y captación de recursos.

Líneas de actuación Alumni UCM • Ofrecer ventajas a los usuarios a través del empleo, desarrollo profesional, formación

continua, visibilidad de sus egresados y del retorno social de la Universidad a. Diseño de un Programa transversal de actividades. b. Creación de página web con secciones de empleo, actividades, enlace a página

del programa de voluntariado complutense, networking, etc. • Promoción del empleo para egresados

c. Firma de convenios de colaboración para promoción de empleo para egresados a partir del 5º año, outplacement y reinserción laboral.

d. Diseño y puesta en marcha de un programa de Mentoría Alumni UCM. e. Promoción de empleo para egresados hasta 5º año. Coordinación con OPE.

• Aumento de la visibilidad de la UCM y contacto permanente con la realidad empresarial e institucional.

f. Organización de seminarios sobre temas universitarios y asuntos científicos, económicos, políticos, sociales, medioambientales y culturales en general.

g. Búsqueda de patrocinadores para Seminarios Alumni. h. PREMIO ALUMNI

• Captación de recursos. i. Programa de captación de Socios. j. Diseño de un programa de Mecenazgo.

• Aumentar sentido de pertenencia. k. Acción 1. En colaboración con Oficina de Voluntariado Actividades de

voluntariado y acción social: liderados por la oficina de Voluntariado de la UCM y en colaboración con entidades del tercer y cuarto sector.

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• Actividades pro-bono. l. Escuela de Mayores. Captación de socios y colaboración con Escuela de

Mayores UCM. m. Promoción de egresados complutense en entidades del tercer y cuarto sector.

Estas actividades se financiarán con los ingresos por cuotas generados por Alumni.

Convenios A nivel de convenios, la aplicación con la que contaba este servicio se había quedado obsoleta y para el volumen de convenios que se gestionan, claramente insuficiente. Uno de los principales problemas detectados es la imposibilidad de realizar un seguimiento de los convenios –sobre todo los que tienen carga económica- a lo largo de su vida. Con esto esperamos que el servicio no sea un mero centro donde se formaliza un convenio sino en el que pueda hacerse un correcto de todos ellos.

Especialmente necesario se revela para los Colegios Mayores ante el evidente cambio en el régimen económico a aplicar pero también en la gestión de las Cátedras extraordinarias.

Transparencia Partiendo de la Auditoría interna del cumplimiento de la ley de Transparencia efectuada por la Universidad, deben continuarse las mejoras a nivel visual y de la puesta a disposición de la información.

Ha de terminarse la actualización de la información a nivel de personal administrativo y de servicios, con la publicación de los organigramas pendientes (biblioteca), las resoluciones de compatibilidad del PAS sí como las remuneraciones y/o complementos salariales. Asimismo, habrá de continuarse con el proceso de homogeneización y completando la información estadística con la colaboración del Centro de Inteligencia Institucional.

Asimismo, se elabora una memoria de Responsabilidad Social Universitaria. Todo ello sin duda contribuirá a la mejora de la imagen institucional y no lleva aparejado coste alguno.

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SECRETARIA GENERAL

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Archivo General El Archivo General es socio institucional de la Asociación Archiveros de Madrid desde el año 2006. Se valora como una importante vía de comunicación entre los profesionales de archivos en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Canaliza la información de interés para la profesión, promueve la formación de los profesionales de archivos y facilita, de manera gratuita, las publicaciones, trabajos, estudios, la participación en congresos, jornadas y otras actividades. Además, proporciona descuentos como socios institucionales, en la realización de cursos y congresos.

El Archivo General dispone de una biblioteca especializada, que atiende a las necesidades de información e investigación del personal técnico del archivo y de sus usuarios, proporcionando apoyo a la tarea de investigación y estudio, así como soporte a la formación continua de los archiveros. En la selección y adquisición de nuevas obras destacan las revistas profesionales, por las materias y contenidos específicos de los temas que tratan al servir de orientación a la hora de abordar, de manera actualizada, los trabajos de archivo y hacer frente a la diversidad de cuestiones planteadas en la práctica archivística.

Plataforma informática de gestión documental de archivos físicos y electrónicos El nuevo marco normativo y los estándares técnicos requeridos para la gestión documental, hacen necesario la adaptación del Archivo General a los mismos. Es ineludible la adquisición de una solución informática que asegure un tratamiento integrado de toda la documentación, además de permitir la configuración y gestión de todas las tareas de gestión documental y archivística.

Digitalización planos fondo documental Junta Constructora de la Ciudad Universitaria La digitalización de los documentos contribuye a superar las barreras tradicionales difundiendo la información que contienen, fomentan la investigación científica y técnica y, sobre todo, garantiza la conservación del patrimonio documental institucional. En este marco, se propone la digitalización de los planos del fondo documental de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria.

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DELEGACIÓN DEL RECTOR PARA LA FORMACIÓN PERMANENTE, PRÁCTICAS

EXTERNAS Y EMPLEABILIDAD

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Consolidación y mejora de la gestión de prácticas externas de la UCM. Durante el próximo año, se pondrá en marcha la nueva página web de la Oficina de Prácticas y Empleo (OPE), que permitirá una mayor presencia y difusión de las prácticas en nuestra universidad. Se pretenden fomentar las prácticas internacionales a través de una mejor coordinación con la Oficina Erasmus, y acercar a todos los estudiantes las prácticas extracurriculares.

Se organizarán actos de reconocimiento a empresas y entidades que destaquen por sus programas de prácticas de calidad, para fidelizarles y premiar su labor.

Asimismo, se difundirán los informes elaborados por la Unidad de Estudios y Análisis de la OPE, que en el próximo curso abordará el análisis de nuevas fuentes de datos secundarios sobre empleo y prácticas.

Coordinación del Subgrupo de prácticas de la CRUE y del grupo de prácticas de las universidades madrileñas.

Se afianzará el liderazgo de la UCM en estas redes, mediante la organización de un encuentro nacional de responsables de prácticas de distintas universidades en febrero de 2019 y la organización de encuentros de las universidades públicas madrileñas.

Plan de Actividades UCM para el Empleo. Durante el 2019 se seguirán organizando foros de empleo presenciales y virtuales, que tienen como principal objetivo fomentar la empleabilidad de nuestros estudiantes, a partir del contacto directo entre empresas y estudiantes del mismo ámbito de conocimiento. Los foros se completarán con talleres del Plan de Formación para el Empleo y conferencias. A lo largo de 2019, está previsto la realización del Foro de Ciencias, Foro de Humanidades y Foro Socio-económico.

Asimismo, se pretende continuar con la ronda de desayunos de trabajo con empresas a las que se invitará a conocer los planes de fomento del empleo y de las prácticas externas de la UCM.

Mejora del Plan de Formación del Profesorado. En el tercer año de implantación de este Plan, se pretende seguir mejorando los procedimientos administrativos de inscripción y acreditación de la actividad, mediante la implantación de mejoras en la web de Formación del PDI, que faciliten y automaticen las tareas. Asimismo, se adaptarán los sistemas para facilitar el intercambio de plazas a profesores en los cursos que organizar la UPM, para poner en marcha el convenio marco firmado entre los rectores en septiembre de 2018.

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Se profundizará y aumentará la oferta de cursos en las siete áreas de formación predefinidas, con expertos de la UCM y externos, de forma que al menos otros mil profesores puedan acceder a la formación planificada.

Centro de Formación Permanente

El recientemente creado Centro de Formación Permanente de la UCM, que ya cuenta con una normativa actualizada de Formación Permanente, pretende ir afianzado su actividad para lograr ser un centro innovador dedicado a la transferencia de conocimiento a la sociedad mediante la organización de cursos de distinta duración e intensidad horaria dirigidos a colectivos diversos que pretendan seguir formándose a lo largo de la vida.

Con el presupuesto previsto, se abordará el diseño de materiales de imagen corporativa (enaras, cartelería, edición de dípticos y folletos), la puesta en marcha de una nueva página web, una campaña de comunicación específica en radio y medios digitales, y la organización de encuentros y conferencias que no sólo difundan las actividades del centro, sino que permitan explorar posibilidades para lanzar nuevas áreas formativas, como son la formación profesional para el empleo, la organización de actividades de corta duración, los estudios de carácter dual, o la formación del profesorado de niveles no universitarios.

Asimismo, se seguirá fomentando la presencia activa del equipo directivo del Centro de Formación Permanente en las redes nacionales e internacionales de Formación Permanente, con el objetivo de fomentar acciones colaborativas con otras universidades y otorgar más visibilidad a nuestra oferta. Hay que reseñar que desde abril de 2018 la UCM forma parte del Comité Ejecutivo de RUEPEP (Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente).

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DELEGACIÓN DEL RECTOR PARA DIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE

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Atención personalizada a la comunidad universitaria.

• Atención individual o grupal en UCMd+I o centros UCM • Edición Protocolos y Guías

1. Edición y distribución de Guías (1 Diversidad Funcional, 2 Div.cultural y refugio, 1 Div.lgbt) x 1000 unidades

2. Digitalización de documentos • Programa de gestión específica a la diversidad funcional.

1. Servicio ILSE (interpretación lengua signos española) 2. Servicio Sociosanitario de apoyo en Facultades 3. Servicio Sociosanitario en colegios mayores

• Entrecompañeros diversidad funcional 1. Actualización y adaptación ordenadores apoyo discente y exámenes 2. Material especializado discapacidad visual (lupa + ordenador) 3. Material especializado discapacidad (bucle magnético y fm portátil)

• Programas formativos a voluntarios (talleres)

Concienciación, sensibilización, difusión, visibilización e incidencia institucional (diversidad y sostenibilidad)

• Organización de reuniones y jornadas complutenses sobre diversidad y sostenibilidad • Conferencias invitadas • Premio Somos Refugio • Premio TFM Diversidad + Premio TFM Sosteniblidad • Membresía Scholars at Risk Network • Congresos diversidad y sostenibilidad (participación en

congresos/jornadas/encuentros). • Participación en el ámbito CRUE/CRUMA (Cooperación, Agenda 2030,

Sostenibilidad, SAPDU) • Material de visibilidad (cartelería, pegatinas, bolígrafos, etc.) • Atención protocolaria

Programa de formación en diversidad e inclusión Una parte de los cursos ofertados se inscriben en el programa de formación PDI y PAS de la Universidad. Se presupuesta únicamente en relación a las acciones que requieren financiación

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• Curso de Verano (El Escorial) (2) • Institucionalización de la metodología de Aprendizaje-Servicio en la Universidad

Complutense • Convocatoria de proyectos basados en ApS (convenios) • Organización de cursos y encuentros • Conferencia invitada • Establecimiento de una oficina de ApS

Programa de gestión de la biodiversidad en la Universidad Complutense 1. Seguimiento de poblaciones a largo plazo

• Anillamiento y seguimiento de aves en Ciudad Universitaria y Somosaguas • Mantenimiento y sustitución de cajas nidos paseriformes en Ciudad Universitaria y

Somosaguas • Identificación de plantas invasoras en Ciudad Universitaria y Somosaguas • Mariposario: material para cría de especies • Seguimiento de flora en parcelas permanentes en Ciudad Universitaria y Somosaguas • Reposición de hoteles de bichos

2. Difusión de la biodiversidad en la Universidad Complutense • Jornada de difusión: La Biodiversidad en la Universidad Complutense • Elaboración y difusión de informe (incluyendo análisis de datos) • Exposición en el Fascination Plants Day (18 de mayo) • Aulas exteriores para la gestión de la biodiversidadPrograma de formación y

sensibilización en medio ambiente y sostenibilidad (Agenda 2030) • Diseño e Impartición de los cursos (10 cursos en total, dirigido a unos 300 estudiantes,

aproximadamente 400 horas de formación) • Estrategia 3R: reducción de residuos en el Campus de Ciudad Universitaria y en el

Campus de Somosaguas (incluye “Botellón”) • Premio Complutense a la Sostenibilidad

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DELEGACIÓN DEL RECTOR PARA LA UNIDAD DE IGUALDAD

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Plan: Proceso descentralizado y participado de formulación del Plan de Igualdad UCM 2019-2022 Objetivos:

• Recopilación, diagnóstico y análisis de datos de (des)igualdad y actualización de los ya existentes, según guía de trabajo del proyecto SUPERA

• Apoyo técnico a los puntos focales de género en facultades, a la Comisión de Igualdad (Gender Equality Hub) que hará seguimiento de la formulación e implementación del plan, y que se reunirá periódicamente, y al Consejo Asesor de Igualdad (7 profesoras UCM expertas en género).

• Este apoyo técnico se concretará en reuniones de trabajo y formaciones ad-hoc, además de seminarios y reuniones “FabLab”, en los que se trataran con personas expertas y representantes de la comunidad académica las posibles soluciones a problemas específicos.

• Apoyar técnicamente a dichos puntos en el diagnóstico y propuesta de objetivos actividades a incluir en el Plan de Actuación de Género. Para ello se realizará un seminario organizado por la Unidad de Igualdad de Género

• Trabajar coordinadamente con los servicios centrales y vicerrectorados para formulación de objetivos y e implementación de actividades centrales (reuniones con los diferentes vicerrectorados y servicios)

Resultados: Plan de Igualdad UCM 2019-2022 presentado al Consejo de Gobierno para su aprobación antes de 31 de marzo 2019

Proyectos de gasto:

• Coordinación y realización técnica por parte de la UIG y el equipo SUPERA, incluyendo el análisis de datos en coordinación con el Centro de Inteligencia Institucional, Vicerrectorados y Facultades: 0 € (funcionamiento y personal UIG y equipo SUPERA)

• Coordinación del proceso de formulación del plan en Facultades, Centros y Servicios centrales: 0 € (funcionamiento y personal UIG y equipo SUPERA)

• Apoyo a actividades de género en facultades, incluyendo Jornadas y otras actividades relacionadas con la formulación e implementación del Plan: 2000 €

• Apoyo a actividades formativas y cursos ad-hoc en Facultades y centros (150 horas formación) 12.000 €

• Maquetación e impresión del plan y otros materiales de difusión. 3000 €

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Plan: Aplicación del Protocolo para la prevención, Detección y Actuación ante Situaciones de Acoso Sexual, Acoso por Razón de Sexo, y Acoso por Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género Objetivos:

• Recibir denuncias, aplicar el protocolo y atender los diferentes casos que se reciban en la UIG

• Seminario de formación e intercambio de experiencias para peritas/os expertas/os y Comisión

• Realizar una guía orientativa para peritajes expertos • Difundir el Protocolo y la Guía de Prevención y Detección contemplada en el Protocolo

en Facultades. • Realizar la evaluación externa del Protocolo contemplada a los dos años de su

aprobación.

Resultados: Afinación en la organización de los procedimientos, guía orientativa de peritajes expertos, campaña de difusión de Protocolo por Facultades, evaluación del Protocolo UCM con listado de recomendaciones a aplicar.

Proyectos de gasto:

• Peritajes expertos (15): 4.500 € • Atención de casos y asistencias a personal técnico del peritaje: 0 € (a cargo personal

UIG) • Guía orientativa para peritajes externos: 0 € (a cargo personal UIG; apoyo de seminario

de formación e intercambio) • Seminario de formación: 0 € (a cargo personal UIG) • Evaluación externa del protocolo: 15.000 € • Impresión 5.000 Guías para distribuir en el día de bienvenida y por facultades: 2000 € • Charlas por facultades: 0 € (a cargo personal UIG)

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Plan de Formación y Concienciación de la comunidad universitaria UCM Objetivos:

• Formar para sensibilizar e implicar a toda la comunidad universitaria en temas de igualdad y violencia de género: talleres para estudiantes, PDI (programa de formación permanente) y PAS (unidad de formación)

• Lanzamiento y puesta en marcha del curso on line a lo largo del curso 2018-2019 • Actividades de visibilización y sensibilización: 11 de febrero, Día Internacional de las

Niñas y las Mujeres en la Ciencia; 8 de marzo; 25 de noviembre.

Resultados: Al menos 6-8 Talleres dirigidos a estudiantes (en su modalidad básica de igualdad, sensibilización violencia y taller de masculinidades), 2 cursos PDI (incluido en el programa de formación permanente), y 2 cursos PAS (incluidos en el plan de la Unidad de Formación), 3ª edición de Premios Proyecta Igualdad (estudiantes). Curso on line en funcionamiento en el curso 2018-2019. Actos y actividades 11 de Febrero (concurso de ciencia dirigido a institutos de secundaria); 8 de Marzo (acto de entrega de premios III Premio Proyecta Igualdad); 25 Noviembre.

Proyectos de Gasto: - Talleres de estudiantes - Talleres PAS (2): 0€ (incluidos en el plan de la Unidad de Formación)

- Talleres PDI

- Curso de “Formación de Tutorías on-line” para formar a tutoras/es que atiendan el curso online

- III Concurso “La informática más informática”

- III Premio Proyecta Igualdad:

- Conferencias 8 de marzo y 25 de noviembre

Tanto el proyecto europeo SUPERA como la designación de la profesora María José Torres como Directora de la Unidad de Igualdad para reforzar la atención a las dos grandes responsabilidades de la Delegación: Plan de Igualdad y Protocolo de Acoso, hacen que la estructura de la UIG se haya visto reforzada, y por lo tanto se pueda tener un volumen mayor y más adecuado a las dimensiones de la UCM.

El proyecto europeo SUPERA es una oportunidad para la formulación e implementación de un nuevo Plan de Igualdad con altos estándares de calidad, y para contar con unos recursos para

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ello. Sin embargo, como ya se ha dicho, el éxito, y sobre todo el aprovechamiento de estos recursos y la sostenibilidad de esta actuación, dependen en gran medida de una estructura de la UIG fuerte y dimensionada al tamaño y los objetivos y obligaciones legales de la UCM respecto a las políticas de igualdad, y un presupuesto de la misma acorde a dicha estructura.

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GERENCIA

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Dentro de las actuaciones estratégicas en las que se centrará la Gerencia de la Universidad en el ejercicio 2019 en el ámbito de los RRHH, se priorizará la selección y provisión de puestos para reducir la temporalidad y promover la promoción de nuestro personal, así como la formación y la prevención de riesgos laborales.

La Oferta de Empleo Público (OEP) para el año 2018 del personal de administración y servicios se ha aprobado en dos fases.

La primera, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de abril de 2018. Así, una vez obtenida la autorización de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 13 de febrero de 2018, se aprobaron 98 plazas del subgrupo C2 de la Escala Auxiliar Administrativa y 8 plazas de la Escala Auxiliares de Biblioteca, lo que representa 106 plazas de este colectivo; y 7 de personal laboral, correspondientes a la tasa adicional para la estabilización del empleo temporal de la disposición transitoria cuarta del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 25 de abril de 2018.

En el ejercicio económico del 2019, está previsto que tomen posesión los nuevos funcionarios de carrera de las Escalas Auxiliares anteriormente indicadas, tras el desarrollo y finalización de las respectivas pruebas selectivas.

La segunda fase viene marcada por la concesión de la tasa de reposición ordinaria para el año 2018 del personal de administración y servicios, que ha sido aprobado mediante la OEP para el año 2018 por Acuerdo de Consejo de Gobierno 26 de septiembre de 2018, una vez obtenida la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en su sesión de 28 de agosto de 2018. En ésta se encuentran incluidas 58 plazas de personal funcionario de los subgrupos C1 y C2 y 46 plazas de personal laboral, publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 31 de octubre de 2018.

En el ejercicio 2019 está previsto ejecutar esta segunda fase de OEP, en lo relativo a las plazas de personal funcionario. Por razones de eficacia y eficiencia, a las convocatorias de C1 se sumarán las 26 plazas de C1 de la OEP aprobada en el año 2017. Por tanto, en el próximo año podrían incorporarse a la Universidad otros 84 nuevos funcionarios de los Subgrupos C1 y C2.

Así mismo, la Universidad está pendiente de aprobar otras 36 plazas de personal funcionario del Subgrupo C2, y 90 plazas de personal laboral de diferentes grupos profesionales y niveles salariales que hemos solicitado y que están pendientes de autorizar por la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el artículo 19. Uno, apartado 9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que se encuentran incluidas en la tasa adicional para la estabilización de personal de administración y servicios de las Universidades Públicas.

Respecto al personal laboral, en el primer trimestre del año 2019 se van a convocar 106 plazas de diferentes grupos profesionales y niveles salariales. Con estos procesos de provisión de

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puestos, se termina de ejecutar la OEP, en lo relativo al PAS laboral de 2016, y en su totalidad las de los años 2017 y 2018.

Lo hasta ahora expuesto es el reflejo de la necesidad existente de consolidación de empleo temporal en el ámbito del personal de administración y servicios de la Universidad Complutense, que no es sino uno de los objetivos prioritarios del actual Consejo de Dirección. En consecuencia, la finalidad de las diferentes convocatorias de plazas de funcionario y laboral anteriormente indicadas, es reducir, a lo largo del próximo año, las plazas ocupadas de forma temporal así como la cifra de personal con una vinculación temporal, existentes en la actualidad, para atender con empleo fijo las necesidades estructurales de esta Universidad.

Por otro lado, dentro de las medidas de planificación de recursos humanos, con el objetivo de contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios, y en cumplimiento del deber y obligación que tiene esta Universidad de fomentar el desarrollo y promoción de la carrera profesional de sus empleados públicos, durante este próximo año se convocarán para su cobertura por este sistema de promoción interna, 13 plazas de funcionario de carrera del Subgrupo A1, 32 del Subgrupo A2 y 57 del Subgrupo C1, todas ellas aprobadas en la OEP para el año 2018.

Así mismo en el año 2019, tomarán posesión los nuevos funcionarios de carrera de las Escalas Técnica de Gestión, Gestión Universitaria, Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos y Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, que han superado las respectivas pruebas selectivas convocadas en el ejercicio 2018. Ello conlleva que un total de 41 nuevos funcionarios de carrera promocionan a un Subgrupo inmediatamente superior al que pertenecen en la actualidad.

También en el próximo mes de enero de 2019 se formalizarán 22 nuevos contratos de personal laboral fijo derivados de la convocatoria de promoción interna de PAS laboral desarrollada en el año 2018.

Por otro lado, habiéndose aprobado en el año 2018 el nuevo Plan de Formación 2018-2021, en el año 2019 se van impartir, previa convocatoria pública, en las diferentes áreas formativas que incorpora el plan, un número elevado de cursos de formación dirigidos al personal funcionario y laboral de administración y servicios de la Universidad.

Además, con el fin de fomentar la formación destinada a la actualización y capacitación de todo el personal de la UCM, y dentro del desarrollo de su carrera profesional, está pendiente de firma el reconocimiento de matrícula gratuita para cursar estudios de grado y master dentro del catálogo de enseñanzas oficiales de esta universidad.

Igualmente, se va proceder a modificar la estructura de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad para adecuarla a las nuevas necesidades detectadas de los estudios realizados por la Gerencia.

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PRESUPUESTO 2019

CUADROS RESUMEN

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3 132.646.832,17 1 385.446.369,22

30 TASAS 3.600.000,00 10 RETRIBUCIONES ALTO CARGO 111.182,07

31 PRECIOS PÚBLICOS 118.208.119,70 12 PERSONAL FUNCIONARIO 201.560.189,41

32OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

10.660.250,69 13 PERSONAL LABORAL 113.181.060,23

33 VENTA DE BIENES 60.208,38 14 OTRO PERSONAL 2.920.686,04

39 OTROS INGRESOS 118.253,40 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.886.223,21

16 GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 62.787.028,26

4 362.906.734,42 2 70.763.349,91

40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 0,00 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 585.311,74

41 DE ORGANISMOS PÚBLICOS 600.000,00 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11.138.036,84

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 352.492.148,64 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.952.932,40

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 4.794.635,78 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.929.440,86

49 DEL EXTERIOR 5.019.950,00 24 PUBLICACIONES 157.628,07

3 1.115.797,30

31 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 379.325,33

34 INTERESES DE DEMORA 620.100,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 4.477.190,29 35 OTROS GASTOS FINANCIEROS 116.371,97

4 11.771.105,18

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 2.286.400,57 40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ESTADO Y AL EXTERIOR

974.315,00

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES

2.119.487,51 44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS Y ENTIDADES PÚBLICAS

82.800,00

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 71.302,21 48TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

10.638.990,18

49 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR 75.000,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTE 500.030.756,88 TOTAL OPERACIONES CORRIENTE 469.096.621,61

6 3.119,53 6 68.089.679,90

68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 3.119,53 62 INVERSIÓN NUEVA 3.496.817,95

63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 7.202.370,63

64 OTRAS INVERSIONES 57.390.491,32

7 47.740.266,27 7 1.570.000,00

70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 22.988.247,44 74TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUB.

220.000,00

71 DE ORGANISMOS PÚBLICOS 100.000,00 75 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A UNIVERSIDADES 1.050.000,00

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 10.787.893,72 78 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

300.000,00

76 DE CORPORACIONES LOCALES 30.000,00

77 DE EMPRESAS PRIVADAS 4.344.740,00

78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO 3.289.385,11

79 DEL EXTERIOR 6.200.000,00 8 1.000.000,00

83 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 779.000,00

83 REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERADEL SECTOR PÚBLICO

779.000,00 9 8.796.841,17

91 AMORTIZACIÓN PTMOS. EN MONEDA NACIONAL 8.796.841,17

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48.522.385,80 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 79.456.521,07

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 548.553.142,68 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 548.553.142,68

INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO 2019UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID ( Importe en €uros )

INGRESOS GASTOS

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS GASTOS DE PERSONAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

93

PRESUPUESTO 2019

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

94

PRESUPUESTO 2019

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DETALLE POR SUBCONCEPTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

95

3

VR. POLITICA ACADÉMICA Y

PROFESORADO

VR. PLANIF. ECONOM. Y GESTION

RECURSOS/GERENCIA

VR. PLANIFICACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL

VR. POLITICA CIENTIFICA,

INVESTIGACION Y DOCTORADO

VR. RR. INTERNACIONALES

Y COOPERACION

VR. TRANSFERENCIA

DEL CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO

FORMACION PERMANENTE

PRACTICAS EXT. Y EMPLEABILIDAD

VR. ESTUDIANTES

VR. EXT. UNIVERSITARIA

CULTURA Y DEPORTE

CONSEJO SOCIAL VR. ESTUDIOS

Capítulo Artículo Concepto Subconcepto

CAPÍTULO III - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

30300 350.000,00 3.250.000,00 3.600.000,00

303 Tasas Académicas Resultado 350.000,00 3.250.000,00 3.600.000,00

30900 0,00

309 Otras Tasas 0,00 0,00

30 TASAS Resultado 350.000,00 3.250.000,00 3.600.000,00

31000 69.326.635,37 69.326.635,37

31001 1.548.296,64 1.548.296,64

31002 13.527.228,22 13.527.228,22

31003 3.985.448,15 3.985.448,15

31004 212.359,56 212.359,56

31005 8.483.011,77 8.483.011,77

31006 880.000,00 880.000,00

31007 15.000,00 15.000,00

31009 171.011,00 171.011,00

31010 300.000,00 300.000,00

31011 18.000,00 1.420.387,50 1.438.387,50

31012 13.755.678,53 13.755.678,53

31014 Matricula Universidad de Mayores 628.750,00 628.750,00

310 Derechos de Matrícula en Cursos y Seminarios Resultado 18.000,00 300.000,00 10.074.410,27 103.250.646,47 628.750,00 114.271.806,74

31900 0,00

31902 3.879.628,09 13.450,00 3.893.078,09

31909 34.474,87 8.760,00 43.234,87

319 Otros Precios Públicos Resultado 3.914.102,96 22.210,00 0,00 3.936.312,96

31 PRECIOS PÚBLICOS Resultado 3.932.102,96 22.210,00 300.000,00 10.074.410,27 103.250.646,47 628.750,00 118.208.119,70

32000 5.120.497,39 5.120.497,39

32001 Alojamiento Verano 521.698,81 521.698,81

32002 Otros Residentes 50.000,00 50.000,00

320 Colegios Mayores Resultado 5.692.196,20 5.692.196,20

32100 1.700.000,00 1.700.000,00

321 Ingresos CAIS Resultado 1.700.000,00 1.700.000,00

32300 952.497,00 952.497,00

323 Actividades Deportivas Resultado 952.497,00 952.497,00

32900 133.494,37 114.533,19 2.031.029,93 18.500,00 18.000,00 2.315.557,49

329 Otros Ingresos por Prestación de Servicios Resultado 133.494,37 114.533,19 2.031.029,93 18.500,00 0,00 18.000,00 2.315.557,49

32 OTROS INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Resultado 133.494,37 114.533,19 3.731.029,93 18.500,00 5.692.196,20 952.497,00 18.000,00 10.660.250,69

33000 202,72 60.000,00 60.202,72

330 Venta de Publicaciones Propias Resultado 202,72 60.000,00 60.202,72

33100 5,66 5,66

331 Venta de Fotocopias Resultado 5,66 5,66

33300 Venta de Activos 0,00

333 Venta de Activos Resultado 0,00 0,00

33 VENTA DE BIENES Resultado 208,38 60.000,00 60.208,38

39100 0,00

39101 3.000,00 10.000,00 13.000,00

Intereses de Demora

Indem. Aseguradoras por siniestros

Otros Ingresos prest. serv.

Venta de Publicaciones UCM

Matrícula Máster Universitario

Impresos de Matrícula

Servicios Consultas de Clínicas

Otros Precios Públicos

Venta de Fotocopias

Alojamiento Colegiales

Ingresos CAIS

Actividades Deportivas

PRESUPUESTO

Tasas de Secretaría

Grados, Licenciaturas y Diplomaturas

Becarios Centros Propios

Legalización y envío de documentos

Mantenimientos Tesis / Lecturas Tesis


UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES

Becarios Familia Numerosa

Dchos. preinscrip.TP

Cursos Interfacultativos

Formación contínua

Becas Otros Organismos

Titulaciones Propias

Pruebas de Acceso

Pruebas Específicas de Acceso

PRESUPUESTO DE INGRESOS2015


96

3


PROFESORADO


RECURSOS/GERENCIA





Y COOPERACION

VR. TRANSFERENCIA




VR. ESTUDIANTES


CULTURA Y DEPORTE


PRESUPUESTO





391 Indemnizaciones. Costas Procesales Resultado 0,00 3.000,00 10.000,00 13.000,00

39909 28.642,66 800,00 15.810,74 60.000,00 105.253,40

399 Ingresos Diversos Resultado 28.642,66 800,00 15.810,74 60.000,00 0,00 105.253,40

39 OTROS INGRESOS Resultado 28.642,66 3.800,00 15.810,74 60.000,00 10.000,00 0,00 118.253,40

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Resultado 162.137,03 4.050.644,53 3.769.050,67 318.500,00 60.000,00 10.424.410,27 112.202.842,67 1.641.247,00 132.628.832,17

CAPÍTULO IV - 'TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40002 0,00

400 Del Ministerio de Ciencia e Innovación Resultado 0,00 0,00

40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Resultado 0,00 0,00

41009 600.000,00 600.000,00

410 De otros Organismos Públicos Resultado 600.000,00 600.000,00

#### DE ORGANISMOS PÚBLICOS Resultado 600.000,00 600.000,00

45000 335.562.153,00 335.562.153,00

45002 0,00

45001 175.000,00 175.000,00

45003 3.718.000,00 25.000,00 3.743.000,00

45004 0,00

45009 168.867,00 168.867,00

45029 5.996.985,64

45031 6.846.143,00 6.846.143,00

450 De la Comunidad de Madrid Resultado 3.718.000,00 348.430.281,64 175.000,00 168.867,00 0,00 352.492.148,64

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Resultado 3.718.000,00 348.430.281,64 175.000,00 168.867,00 0,00 352.492.148,64

47002 4.580.000,00 1.385,78 33.750,00 4.615.135,78

47003 Convenio BSCH 63.100,00

47009 93.000,00 23.400,00 116.400,00

470 De Empresas Privadas Resultado 4.580.000,00 1.385,78 0,00 156.100,00 57.150,00 0,00 0,00 4.794.635,78

47 DE EMPRESAS PRIVADAS Resultado 4.580.000,00 1.385,78 0,00 156.100,00 57.150,00 0,00 0,00 4.794.635,78

48509 0,00

485 Transferencias de Instituciones Sin Fines de Lucro Resultado 0,00

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Resultado 0,00

49000 20.000,00 20.000,00

49001 4.974.950,00 4.974.950,00

490 Subvenciones Unión Europea Resultado 4.994.950,00 4.994.950,00

49102 25.000,00 25.000,00

491 Subvenciones de Organismos Internacionales Resultado 25.000,00 25.000,00

49 DEL EXTERIOR Resultado 5.019.950,00 5.019.950,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Resultado 3.718.000,00 353.010.281,64 1.385,78 0,00 5.776.050,00 0,00 57.150,00 175.000,00 0,00 0,00 362.737.867,42

CAPÍTULO V - INGRESOS PATRIMONIALES

54000 0,00

54002 1.111.214,09 710.631,89 7.000,00 170.000,00 1.998.845,98

54003 Alquiler Instalaciones Deportivas 100.000,00

54004 45.430,94 45.430,94

54009 141.903,65 220,00 142.123,65

540 Alquiler y Productos de Inmuebles Resultado 1.298.548,68 710.851,89 0,00 7.000,00 270.000,00 2.286.400,57

Ayudas Movilidad Estudiantes

Otros Ingresos Diversos

De Organismos Públicos

Alquiler Vivienda Docentes

Alquiler de Aulas y Salones de Actos

Acciones Publicitarias

Alq. Otros Prod. Inmuebles

Direc. Gral. Enseñanza Exterior-Action Jean Monnet

Programa Sócrates/Erasmus

EE.UU. (Becas California)

Patrocinios

Otras Transf. Empresas Privadas

Otras Transfer.FSFL

Plan Financiación CM

C.Justicia -Subv. Formación Continua

C.Educación-Asignación Nominativa

C.Educación-Convenio Preinscripción

C. Sanidad - Plazas Vinculadas

C.Educación-Pagas Extraordinarias

C.Educación.-Consejo Social

C.Educ.-Compensación Tasas

97

3


PROFESORADO


RECURSOS/GERENCIA





Y COOPERACION

VR. TRANSFERENCIA




VR. ESTUDIANTES


CULTURA Y DEPORTE


PRESUPUESTO





54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES Resultado 1.298.548,68 710.851,89 0,00 7.000,00 270.000,00 2.286.400,57

55000 1.188.495,53 1.188.495,53

55001 78.589,50 78.589,50

55002 852.402,48 852.402,48

550 Concesiones Administrativas Resultado 2.119.487,51 2.119.487,51

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES Resultado 2.119.487,51 2.119.487,51

59001 43.681,00 43.681,00

590 Cánones Resultado 43.681,00 0,00 43.681,00

59909 26.621,21 1.000,00 27.621,21

599 Otros Ingresos Patrimoniales Resultado 26.621,21 1.000,00 27.621,21

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES Resultado 70.302,21 1.000,00 0,00 71.302,21

5 INGRESOS PATRIMONIALES Resultado 3.488.338,40 711.851,89 0,00 7.000,00 270.000,00 4.477.190,29

CAPÍTULO VI - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

68000 3.119,53 3.119,53

680 Reintegros de Ejercicios Cerrados 3.119,53 3.119,53

#### REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 3.119,53 3.119,53

### ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 3.119,53 3.119,53

CAPÍTULO VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70000 5.429.580,34 5.429.580,34

70006 Contratos y Programas OTRI-Ministerio 100.000,00

700 Del Ministerio de Educación Resultado 5.529.580,34 5.529.580,34

70200 215.000,00 215.000,00

702 De Otros Departamentos Ministeriales Resultado 215.000,00 215.000,00

70300 15.216.595,81 15.216.595,81

70301 1.136.720,00 1.136.720,00

70302 890.351,29 890.351,29

703 Del Ministerio de Economía y Competitividad Resultado 17.243.667,10 17.243.667,10

70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Resultado 22.988.247,44 22.988.247,44

71006 100.000,00 100.000,00

710 Contratos y Programas OTRI 100.000,00 100.000,00

#### DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 100.000,00 100.000,00

75000 2.336.250,00 8.071.181,00 10.407.431,00

75001 0,00

75006 Contratos y Programas OTRI-C.Madrid 320.000,00 320.000,00

750 De la Comunidad de Madrid Resultado 2.336.250,00 8.391.181,00 10.727.431,00

75903 60.462,72 60.462,72

759 Transferencias Otras Comunidades Autónomas Resultado 60.462,72 60.462,72

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Resultado 2.336.250,00 8.451.643,72 10.787.893,72

76006 Contratos y Programa OTRI- Ayunt. Madrid 30.000,00 30.000,00

760 Del Ayuntamiento de Madrid Resultado 30.000,00 30.000,00

#### DE AYUNTAMIENTOS Resultado 30.000,00 30.000,00

77000 244.740,00 244.740,00

77006 Cont. y Programas OTRI 4.100.000,00 4.100.000,00

770 De Empresas Privadas Resultado 4.344.740,00 0,00 4.344.740,00

De Empresas Privadas

Reintegros de Ejercicios Cerrados

Librerías y Tiendas

Edificios

Cafeterías y Comedores

Otras Comunidades Autónomas

Investigación M. Ciencia e Innovación

Canon Actividades Deportivas

Otros Ingresos Patrimoniales

C. Educación-Contrato Programa de Inversiones

C. Educación-Plan Regional de Investigación

Contratos y Programas OTRI

Investigación Otros Ministerios

Investigación M. Economía y Competitividad

Programa Ramón y Cajal M. Economía y C.

Programa Juan de la Cierva M. Economía y C.

98

3


PROFESORADO


RECURSOS/GERENCIA





Y COOPERACION

VR. TRANSFERENCIA




VR. ESTUDIANTES


CULTURA Y DEPORTE


PRESUPUESTO





#### DE EMPRESAS PRIVADAS Resultado 4.344.740,00 0,00 4.344.740,00

78006 1.200.000,00 1.200.000,00

78009 2.089.385,11 2.089.385,11

780 De Familias e Instituciones Sin Fines de lucro Resultado 3.289.385,11 3.289.385,11

78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Resultado 3.289.385,11 3.289.385,11

79006 6.200.000,00 6.200.000,00

790 Subv. de la Unión Europea 6.200.000,00 6.200.000,00

#### DEL EXTERIOR 6.200.000,00 6.200.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Resultado 2.336.250,00 45.404.016,27 0,00 47.740.266,27

CAPÍTULO VIII - ACTIVOS FINANCIEROS

83000 557.000,00 557.000,00

830 Préstamos a Corto Plazo Resultado 557.000,00 557.000,00

83100 222.000,00 222.000,00

831 Préstamos a Largo Plazo Resultado 222.000,00 222.000,00

#### REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA S.P. Resultado 779.000,00 779.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS Resultado 779.000,00 779.000,00

CAPÍTULO IX - PASIVOS FINANCIEROS

94100 0,00

941 Recepción de Fianzas Resultado 0,00 0,00

94 RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS Resultado 0,00 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS Resultado 0,00 0,00

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS Resultado 3.718.000,00 359.776.007,07 4.763.882,20 49.176.186,47 6.094.550,00 60.000,00 10.481.560,27 112.384.842,67 1.911.247,00 168.867,00 18.000,00 548.553.142,68

Fianzas Recibidas

Otras Transferencias F.S.F.L.

Cont. y Programas OTRI

De Préstamos a Personal

De Anticipos a Personal


99

APLICACIÓN ECONÓMICA SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPITULO

CAPITULO 3 . TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

INGRESOS 132.646.832,17

CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 362.906.734,42

CAPITULO 5 . INGRESOS PATRIMONIALES 4.477.190,29

CAPITULO 6 . ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 3.119,53

CAPITULO 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47.740.266,27

CAPITULO 8 . ACTIVOS FINANCIEROS 779.000,00

TOTAL PRESUPUESTO 548.553.142,68

PRESUPUESTO 2019

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

100


CAPITULO 3 . TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

INGRESOS 132.646.832,17

ARTICULO 30 . TASAS 3.600.000,00

303 Tasas Académicas 3.600.000,00

00 Tasas de Secretaría 3.600.000,00

ARTICULO 31 . PRECIOS PÚBLICOS 118.208.119,70

310 Derechos de Matrícula en Cursos y

Seminarios 114.271.806,74

00 Grados, Licenciaturas y Diplomaturas 69.326.635,37

01 Mantenimientos y lecturas de tesis 1.548.296,64

02 Becarios Centros Propios 13.527.228,22

03 Becarios Familia Numerosa 3.985.448,15

04 Becas Otros Organismos 212.359,56

05 Titulaciones Propias 8.483.011,77

06 Pruebas de Acceso 880.000,00

07 Pruebas Específicas de Acceso 15.000,00

09 Dchos. preinscrip.TP 171.011,00

10 Cursos Interfacultativos 300.000,00

11 Formación contínua 1.438.387,50

12 Matrícula Máster Universitario (incl.

Doctorado) 13.755.678,53

14 Matrícula Universidad Mayores 628.750,00

319 Otros Precios Públicos 3.936.312,96

02 Servicios Consultas de Clínicas 3.893.078,09

09 Otros Precios Públicos 43.234,87

ARTICULO 32 . OTROS INGRESOS DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS 10.660.250,69

320 Colegios Mayores 5.692.196,20

00 Alojamiento Colegiales 5.120.497,39

01 Alojamiento Verano 521.698,81

02 Otros Residentes 50.000,00

321 Ingresos CAIS 1.700.000,00

00 Ingresos CAIS 1.700.000,00

323 Actividades Deportivas 952.497,00


329 Otros Ingresos por Prestación de

Servicios 2.315.557,49

00 Otros Ingresos prest. serv. 2.315.557,49

ARTICULO 33 . VENTA DE BIENES 60.208,38

330 Venta de Publicaciones Propias 60.202,72

00 Venta de Publicaciones UCM 60.202,72

331 Venta de Fotocopias 5,66

00 Venta de Fotocopias 5,66

ARTICULO 39 . OTROS INGRESOS 118.253,40

391 Indemnizaciones. Costas Procesales 13.000,00

01 Indem. Aseguradoras por siniestros 13.000,00

399 Ingresos Diversos 105.253,40

09 Otros Ingresos Diversos 105.253,40


PRESUPUESTO 2019

RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

101


ARTICULO 41 . DE ORGANISMOS PÚBLICOS 600.000,00

410 De Otros Organismos Públicos 600.000,00

09 Otros Organismos Públicos 600.000,00

ARTICULO 45 . DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 352.492.148,64

450 De la Comunidad de Madrid 352.492.148,64

00 C.Educación-Asignación Nominativa 335.562.153,00

01 C.Educación-Convenio Preinscripción 175.000,00

03 C. de Sanidad-Plazas Vinculadas 3.718.000,00

04 C.Presidencia, Justicia e Interior 25.000,00

09 C.Educ.-Consejo Social 168.867,00

29 Cj. Educación. COMPENSA TASAS MATRÍCULA 5.996.985,64

30 Cj. Educación. COMPENSA BECAS 0,00

31 PLAN FINANCIACIÓN COMUNIDAD DEMADRID 6.846.143,00

ARTICULO 47 . DE EMPRESAS PRIVADAS 4.794.635,78

470 De Empresas Privadas 4.794.635,78

02 Patrocinios 4.615.135,78


09 Otras Transf. Empr.Privadas 116.400,00

ARTICULO 49 . DEL EXTERIOR 5.019.950,00

490 Subvenciones Unión Europea 4.994.950,00

00 Direc. Gral. Enseñanza Exterior-Action

Jean Monnet 20.000,00

01 Programa Sócrates/Erasmus 4.974.950,00

491 Subvenciones de Organismos

Internacionales 25.000,00

02 EE.UU. (Becas California) 25.000,00

CAPITULO 5 . INGRESOS PATRIMONIALES 4.477.190,29

ARTICULO 54 . RENTAS DE BIENES INMUEBLES 2.286.400,57

540 Alquiler y Productos de Inmuebles 2.286.400,57

00 Alquiler Vivienda Docentes 170.000,00

02 Alquiler de Aulas y Salones de Actos 1.828.845,98

03 Alquiler Instal. Deportivas 100.000,00

04 Acciones Publicitarias 45.430,94

09 Alq. Otros Prod. Inmuebles 142.123,65

ARTICULO 55 . PRODUCTOS DE CONCESIONES Y

APROVECHA. ESPECIALES 2.119.487,51

550 Concesiones Administrativas 2.119.487,51

00 Cafeterías y Comedores 1.188.495,53

01 Librerías y Tiendas 78.589,50

02 Edificios 852.402,48

ARTICULO 59 . OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 71.302,21

590 Cánones 43.681,00

01 Canon Actividades Deportivas 43.681,00

599 Otros Ingresos Patrimoniales 27.621,21

09 Otros Ingresos Patrimoniales 27.621,21

CAPITULO 6 . ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 3.119,53

PRESUPUESTO 2019


102


ARTICULO 68 . REINTEGROS POR OPERACIONES DE

CAPITAL 3.119,53

680 Reintegros ejer. cerrados 3.119,53

00 Reintegros Investigación de ejercicios

cerrados 3.119,53


ARTICULO 70 . DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 22.988.247,44

700 Del Ministerio de Educación Cultura y

Deporte 5.529.580,34

00 Investigación M. Educación 5.429.580,34

06 Cont. y prog. OTRI 100.000,00

702 De Otros Departamentos Ministeriales 215.000,00

00 Investigación Otros Ministerios 215.000,00

703 Del M. de Economía y Competitividad 17.243.667,10

00 Investigación M. E. y Competitividad 15.216.595,81

01 Programa Ramón y Cajal M. E. y

Competitividad 1.136.720,00

02 Programa Juan de la Cierva M. E. y

Competitividad 890.351,29


710 De Organismos Públicos 100.000,00



750 De la Comunidad de Madrid 10.727.431,00

00 C. Educación-Plan de Inversiones 2.336.250,00

01 C. Educación-Plan Regional de

Investigación 8.071.181,00


759 De Otras Comunidades Autónomas 60.462,72

03 Otras Comunidades Autónomas 60.462,72

ARTICULO 76 . DE CORPORACIONES LOCALES 30.000,00

760 De Ayuntamientos 30.000,00


ARTICULO 77 . EMPRESAS PRIVADAS 4.344.740,00

770 Empresas Privadas 4.344.740,00

00 De empresas privadas 244.740,00

06 Cont. y prog. OTRI 4.100.000,00

ARTICULO 78 . DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO 3.289.385,11

780 De Familias e Instituciones Sin Fines de

Lucro 3.289.385,11

06 Cont. y prog. OTRI 1.200.000,00

09 Otras Transfer.FSFL 2.089.385,11


790 Subvenciones de la Unión Europea 6.200.000,00

06 Cont. y prog. OTRI 6.200.000,00

CAPITULO 8 . ACTIVOS FINANCIEROS 779.000,00

PRESUPUESTO 2019


103


ARTICULO 83 . REINTEGROS DE PRÉSTAMOS

CONCEDIDOS FUERA DEL S.P. 779.000,00

830 Préstamos a Corto Plazo 557.000,00

00 De Anticipos al Personal 557.000,00

831 Préstamos a Largo Plazo 222.000,00

00 De Préstamos al Personal 222.000,00


PRESUPUESTO 2019


104

PRESUPUESTO 2019

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DETALLE POR SUBCONCEPTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS

105


CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL 385.446.369,22

CAPITULO 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS 70.763.349,91

CAPITULO 3 . GASTOS FINANCIEROS 1.115.797,30


CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 68.089.679,90


CAPITULO 8 . ACTIVOS FINANCIEROS 1.000.000,00

CAPITULO 9 . PASIVOS FINANCIEROS 8.796.841,17


PRESUPUESTO 2019

RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

106



ARTICULO 10 . CONTRATOS DE ALTOS CARGOS 111.182,07

100 Retribuciones Básicas y Complementarias 111.182,07

00 Retribuciones Básicas Altos Cargos 111.182,07

ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO 201.560.189,41

120 Retribuciones Básicas 77.128.903,23

00 Ret. Bas. Personal Docente Investigador 32.828.106,27

01 Retribuciones Básicas PAS Funcionario 14.941.789,15

02 Trienios Personal Docente Investigador 12.264.460,74

03 Trienios PAS Funcionario 3.512.253,06

04 Paga Extraordinaria PAS 4.324.020,82

06 Pagas Extraordinarias PDI Funcionario 9.258.273,19

121 Retribuciones Complementarias 124.418.304,73

00 Ret. Complem. Personal Docente

Investigador Func. 51.640.578,44

01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario 33.034.831,39

02 Cargos Académicos 1.865.035,02

03 Evaluaciones Actividad Docente 17.525.110,10

04 Evaluaciones Actividad Investigadora 11.012.175,99

05 Comp. Docente PDI (Funcionario) 9.340.573,79

123 Asignación por Destino en el Extranjero 12.981,45

00 Asignación por destino Extranjero 12.981,45

ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL 113.181.060,23

130 Personal Laboral Fijo 65.889.754,63

00 Ret. Básicas PAS Laboral Fijo 33.719.778,00

01 Otras Remuner. PAS Laboral Fijo 5.324.747,62

02 Ret. Básicas PDI Laboral Fijo 18.036.763,07

03 Trienios PDI Laboral Fijo 1.930.182,64

04 Evaluación Docente 2.688.868,28

05 Complemento Docente Laboral Fijo 2.162.882,38

07 Eval. Activ Invest. PDI 1.532.043,92

08 Cargos Académicos 494.488,72

131 Personal Laboral Eventual 47.291.305,60

00 Ret. Básicas PAS Laboral Eventual 11.321.749,79

01 Ret. Básicas PDI Laboral Eventual 30.609.896,47

03 Trienios PDI Laboral Eventual 1.061.786,71

04 Evaluación Docente PDI Lab. Interino 314.261,45

05 Complemento Docente Laboral Eventual 3.779.111,18

07 204.500,00

ARTICULO 14 . OTRO PERSONAL 2.920.686,04

141 Otro Personal 2.920.686,04

01 Conferencias 1.118.384,57

02 Enseñanzas No Homologadas 1.294.456,75

09 Otras Remuneraciones 507.844,72

ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.886.223,21

150 Productividad 3.764.483,48

00 Productividad PAS Funcionario 2.595.912,45

01 Productividad PDI Funcionario 1.168.571,03

151 Gratificaciones 1.121.739,73

00 Gratificaciones PAS Funcionario 589.086,38

PRESUPUESTO 2019

RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

107


01 Gratificaciones PDI 100.535,00

02 Gratificaciones PAS Laboral Fijo 327.948,35

03 Gratificaciones PAS Laboral Eventual 104.170,00

ARTICULO 16 . GASTOS SOCIALES A CARGO DEL

EMPLEADOR 62.787.028,26

160 Cuotas Sociales 55.519.321,19

00 Seguridad Social 51.718.229,78

08 Prestaciones obligatorias I.T. 3.801.091,41

161 Prestaciones Sociales 6.442.252,60

04 Indemnizaciones e incentivos Jubilacion

voluntaria 5.321.531,32

05 Paga Jubilación PDI 15.677,05

08 Complemento Sueldo I.T. 1.105.044,23

162 Gastos Sociales a Favor del Personal 825.454,47

00 Formación y Perfeccionamiento del

Personal 287.000,00

01 Transporte de Personal 538.454,47


SERVICIOS 70.763.349,91

ARTICULO 20 . ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 585.311,74

202 Edificios y Otras Construcciones 8.383,32

01 Aulas 8.383,32

203 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 53.063,84


204 Material de Transporte 186.845,00


205 Mobiliario y Enseres 37.627,80


206 Equipos para Procesos de Información 72.200,00


207 Equipos Audiovisuales 9.491,78


209 Otro Inmovilizado Material 217.700,00


ARTICULO 21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN 11.138.036,84

210 Infraestructuras y Bienes Naturales 1.293.845,50


212 Edificios y Otras Construcciones 1.212.355,22

00 Edificios y Otras Construcciones 1.212.355,22

213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 2.400.504,31






216 Equipos para Procesos de Información 5.945.052,37






PRESUPUESTO 2019


108


ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.952.932,40

220 Material Fungible de Oficina 7.917.137,12

00 Fungibles de Oficina 1.824.835,63

01 Prensa 24.000,00

02 Libros y Otras Publicaciones 1.719.647,63

03 Fungibles de Informática 2.061.852,88

04 Libros y Otras Publicaciones

Centralizadas 2.168.150,32

09 Otro Material no Inventariable 118.650,66

221 Suministros 18.255.984,86

00 Energía Eléctrica 7.656.000,00

01 Agua 2.006.600,00

02 Gas 3.070.000,00

03 Combustible 71.860,31

04 Vestuario 224.924,11

05 Productos Alimenticios 2.167.368,00

06 Productos Farmacéuticos 213.812,00

07 Fungibles de Laboratorio 1.343.128,92

08 Material Deportivo 14.935,54

09 Alimentación Animales 62.000,00

99 Otros Suministros 1.425.355,98

222 Comunicaciones 1.188.307,93

00 Servicios Telefónicos 1.047.491,69

01 Servicios Postales y Telegráficos 138.716,24

09 Otras Comunicaciones 2.100,00

223 Transporte 82.931,70

01 Otros Transportes 82.931,70

224 Primas de Seguros 464.211,69

01 Primas de Seguros por Vehículos 38.200,00

03 Primas por Responsabilidad Civil 368.592,00

09 Primas de Seguros por Otros Riesgos 57.419,69

225 Tributos 132.017,06

00 Tributos y Aranceles 132.017,06

226 Gastos Diversos 6.518.490,76

01 Atenciones Protocolarias y

Representativas 210.025,46

02 Publicidad y Proganda 178.100,00

03 Jurídicos y Contenciosos 260.000,00

04 Certámenes y Premios 162.152,00

05 Cuotas Inscripciones y Suscripciones 37.540,00

06 Reuniones y Conferencias 4.132.830,74

07 Celebraciones y Actos Acedémicos 103.696,00

08 Préstamo Interbibliotecario 25.500,00


11 Ayudas de Viaje 89.965,00

12 Actividades Socioculturales 234.705,00

13 Fondo Contingencia 875.000,00

15 Gastos Electorales 134.278,00

16 Gastos de sepelios 19.837,00

227 Trab. Realizados por Otras Empresas 20.930.451,28

00 Trabajos de Limpieza y Aseo 14.365.498,90

01 Servicios de Depósito y Custodia 88.693,83

02 Monitores Escuelas Deportivas 290.800,45

03 Servicios de Seguridad 1.411.105,03

04 Traslado Fondos Bibliográficos 2.700,00

PRESUPUESTO 2019


109


05 Trabajos de Informatización 77.100,00

06 Estudios y Trabajos Técnicos 2.848.348,96

07 Actividades Recreativas y Deportivas 313.345,50

08 Trabajos de Imprenta 760.349,79

09 Retirada de Residuos 169.875,00

99 Otros Trabajos 602.633,82

228 Gastos Programas Especificos 1.463.400,00

06 Salón del Estudiante 115.000,00

07 Acc. Estratégicas 601.000,00

22 Pr. Coop. Desarrollo 7.500,00

23 Prog. Especf apoyo pers. con discapacidad 87.500,00

26 Implantación Programas de Grado y Master 430.000,00

28 Oficina Casa del Estudiante 30.000,00

29 Oficina Delegación Estudiantes 35.000,00

38 Campus de Verano 20.000,00

39 CÁTEDRAS EXTRAORDINARIAS 16.000,00

40 JORNADAS DE BIENVENIDA UCM 55.000,00

41 OBSERVATORIO DEL ESTUDIANTE UCM 15.000,00

44 AYUDAS VARIAS 8.900,00

45 42.500,00

ARTICULO 23 . INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL

SERVICIO 1.929.440,86

230 Participación en Tribunales 482.000,00

00 Trib. Prov. Cpos. Docentes 150.000,00

01 Tribunales Tercer Ciclo 267.000,00

02 Tribunales Selección PAS 65.000,00

231 Comisiones de Servicio 714.332,36


232 Locomoción 13.108,50

00 Locomoción y traslado de personal 13.108,50

233 Otras Indeminzaciones 720.000,00

00 Asistencias Reuniones Consejo Social 70.000,00

01 Pruebas Acceso Alumnos 550.000,00

02 100.000,00

ARTICULO 24 . PUBLICACIONES 157.628,07

240 Publicaciones 157.628,07

00 Gastos de Edición y Publicaciones 157.628,07

CAPITULO 3 . GASTOS FINANCIEROS 1.115.797,30

ARTICULO 31 . PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 379.325,33

310 Préstamos en Moneda Nacional 379.325,33

00 Intereses Préstamos a Largo Plazo 329.325,33

01 Intereses de Avales 50.000,00

ARTICULO 34 . INTERESES DE DEMORA 620.100,00

342 Intereses de Demora 620.100,00


ARTICULO 35 . OTROS GASTOS FINANCIEROS 116.371,97

350 Gastos Financieros 116.371,97

00 Otros Gastos Financieros 116.371,97


PRESUPUESTO 2019


110


ARTICULO 40 . TRANSERENCIAS CORRIENTES. AL

ESTADO Y AL EXTERIOR 974.315,00

405 Transferencias Corrientes al Exterior 974.315,00

00 Participación en Organismos


04 Colegio Miguel Servet en Paris 3.000,00

05 Real Colegio Complutense en Harvard 900.000,00

07 Cuotas Afiliación Exterior 25.315,00

ARTICULO 44 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

EMP. Y ENTIDADES PÚBLI 82.800,00

445 Transf. Corr. a Consorcios y Otros Entes 82.800,00

00 Consorcio Urbanístico Ciudad

Universitaria 82.800,00


FAMILIAS E INST. SFL 10.638.990,18

480 Trans. Corr. a Inst. Sin Fines de Lucro 1.966.478,47

00 Cooperación al Desarrollo 121.537,26

02 Asociaciones de Estudiantes 15.000,00

05 Organizaciones Sindicales 19.931,21

07 Institutos Universitarios Adscritos 167.000,00

08 Ayudas Varias 1.337.700,00

11 Actividades de Apoyo al Programa de

Cooperación 15.000,00

12 Cuotas Afiliación Nacionales 30.310,00

99 Ayudas a Otras Instituciones 260.000,00

481 Transferencias Corrientes a Fundaciones 2.490.925,00

04 Fundación G. UCM - Otras Trans.

Corrientes 205.000,00

05 Fundación Parque Tecnológico 160.000,00

08 FGUCM - Convenio Santander 2.125.925,00

485 Trans. Corr. a Centros Docentes Adscritos 25.000,00

00 Centro de Estudios Superiores Felipe II 25.000,00

486 Ayudas Comp. a la Educación y la

Formación 6.156.586,71

08 Becas de Colaboración 1.921.432,92

10 Ayudas Sócrates/Erasmus (Alumnos) CE 3.724.822,00

11 Ayudas Sócrates/Erasmus (Profesores)CE 246.816,00

19 Becas California 49.000,00

99 Otras Becas 214.515,79

ARTICULO 49 . 75.000,00

490 75.000,00

00 75.000,00


ARTICULO 62 . INVERSIÓN NUEVA 3.496.817,95

620 Inversión Nueva 3.496.817,95

00 Obras Nuevas 63.481,27

01 Equipamiento Nuevo 3.433.336,68

ARTICULO 63 . INVERSIÓN PARA REPOSICIÓN 7.202.370,63

630 Inversión de Reposición 7.202.370,63

PRESUPUESTO 2019


111


00 Obras de Reforma, Mantenimiento y

Seguridad 3.755.457,18

01 Equipamiento de Reposición 3.121.913,45

13 Fondo de Contingencia 325.000,00

ARTICULO 64 . OTRAS INVERSIONES 57.390.491,32

640 Inversión en Programas de Investigación 55.908.956,24

01 Proyect y Grupos Convenio B. Santander 806.000,00

02 Bolsas de Viaje 4.000,00

03 Centros de Apoyo a la Investigación 1.710.000,00

04 Acciones de Investigación 508.000,00

07 Infraestructura Científica 1.500.000,00

08 Proyecto Programa Ramón y Cajal 1.407.870,04

09 Proyectos Dept. Ministeriales 10.071.381,62

10 Programa Juan de la Cierva 980.794,19

14 Ayudas Personal Investigador 4.814.649,20

16 Becas de Estancias Cortas 100.000,00

21 Calidad C.A.I. 60.000,00

22 80.000,00

23 Patentes 80.000,00

24 Informes, Auditorías y Licitaciones 30.000,00

25 Actividades de Apoyo a la Investigación 310.000,00

26 869.000,00

50 Justif. FGUCM Investigación 14.503.718,46

51 Proyectos OTRI 11.650.000,00

99 Proyectos Programas de Otras Inst. 6.423.542,73

641 Inversión en Otros Programas 632.000,00

04 Proyectos Mejora Calidad Docente 120.000,00

13 Proyectos Europeos 500.000,00

20 12.000,00

642 Inver. Prog. RR. Internacionales 849.535,08

01 Convenios Internacionales 319.315,08

12 Programa de Movilidad 510.220,00

30 Catedra Jean Monnet 20.000,00


ARTICULO 74 . TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS PÚB.

Y OTROS ENTES PÚB. 220.000,00

744 Transf. Capital a Empresas Públicas y

Entes Públic 220.000,00

00 T. C. a Empresas y Entes Públicos 220.000,00

ARTICULO 75 . TRANSFERENCIAS CAPITAL A

UNIVERSIDADES 1.050.000,00

750 Transferencias Capital a Universidades 1.050.000,00



FAMILIAS E INST. SFL 300.000,00

781 Transferencias de Capital a Fundaciones 300.000,00

08 Fundaciones Varias 300.000,00


ARTICULO 83 . ACTIVOS FINANCIEROS 1.000.000,00

PRESUPUESTO 2019


112



08 Anticipos al Personal 550.000,00


08 Préstamos 450.000,00


ARTICULO 91 . AMORTIZACIÓN PRESTAMOS MONEDA

NACIONAL 8.796.841,17

911 Devoluc. Préstamos largo plazo Ente

Sector Público 8.796.841,17




PRESUPUESTO 2019


113

PRESUPUESTO 2019

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

114

PRESUPUESTO 2019

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS

RELACIÓN DE PROGRAMAS

1000 DESARROLLO DE LA DOCENCIA Y DE LA INVESTIGACIÓN.

2000 GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA

3000 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

4000 TITULACIONES PROPIAS Y FORMACIÓN CONTINUA

5000 RELACIONES EXTERNAS

6000 DIRECCIÓN Y GESTIÓN

7000 SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

8000 BECAS Y AYUDAS A LOS ESTUDIANTES

9000 FORMACIÓN Y ASISTENCIA AL PERSONAL

115

1 2 3 4 6 7 8 9

Gastos de Personal Gastos Corrientes en Bienes y Servicios Gastos Financieros Transferencias

Corrientes Inversiones Reales Transferencias de Capital Activos Financieros Pasivos Financieros

1000 Desarrollo de la Docencia y la Investigación 233.334.540,35 996.500,00 19.200,00 130.700,00 234.480.940,35

2000 Gestión de la Enseñanza 850.404,70 10.540.913,38 39.471,97 92.028,26 5.154.657,27 16.677.475,58

3000 Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología 78.178,62 965.010,86 303.880,00 759.000,00 51.002.307,04 1.570.000,00 1.652.161,01 56.330.537,53

4000 Títulos Propios y Formación Contínua 2.856.488,27 4.094.852,44 869.571,35 7.820.912,06

5000 Relaciones Externas 1.000,00 212.234,86 40.000,00 1.195.390,00 1.351.485,08 2.800.109,94

6000 Dirección y Gestión 146.687.976,06 43.971.513,06 725.445,33 2.209.106,21 4.360.409,96 7.144.680,16 205.099.130,78

7000 Servicios a la Comunidad Universitaria 596.749,22 9.297.281,81 7.000,00 1.383.050,00 299.900,00 11.583.981,03

8000 Becas y Ayudas a Estudiantes 215.577,53 6.113.330,71 4.914.649,20 11.243.557,44

9000 Formación y Asistencia al Personal 825.454,47 685.043,50 6.000,00 1.000.000,00 2.516.497,97

TOTAL 385.446.369,22 70.763.349,91 1.115.797,30 11.771.105,18 68.089.679,90 1.570.000,00 1.000.000,00 8.796.841,17 548.553.142,68

PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2019

CAPÍTULOS

Programa y Denominación TOTAL

43%

3%10%

1%1%

37%

2%2% 1%

Presupuesto por Programas

1000 Desarrollo de la Docencia y la Investigación

2000 Gestión de la Enseñanza

3000 Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología

4000 Títulos Propios y Formación Contínua

5000 Relaciones Externas

6000 Dirección y Gestión

7000 Servicios a la Comunidad Universitaria

8000 Becas y Ayudas a Estudiantes

9000 Formación y Asistencia al Personal

116





00 Ret. Bas. Personal Docente Investigador 32.828.106,27

02 Trienios Personal Docente Investigador 12.264.460,74

06 Pagas Extraordinarias PDI Funcionario 9.258.273,19


00 Ret. Complem. Personal Docente

Investigador Func. 51.640.578,44

02 Cargos Académicos 1.584.779,64

03 Evaluaciones Actividad Docente 17.525.110,10

04 Evaluaciones Actividad Investigadora 11.012.175,99

05 Comp. Docente PDI (Funcionario) 9.340.573,79

123 Asignación por Destino en el Extranjero 12.981,45

00 Asignación por destino Extranjero 12.981,45



02 Ret. Básicas PDI Laboral Fijo 18.036.763,07

03 Trienios PDI Laboral Fijo 1.930.182,64

04 Evaluación Docente 2.688.868,28

05 Complemento Docente Laboral Fijo 2.162.882,38

07 Eval. Activ Invest. PDI 1.532.043,92



01 Ret. Básicas PDI Laboral Eventual 30.602.184,42

03 Trienios PDI Laboral Eventual 1.061.786,71

04 Evaluación Docente PDI Lab. Interino 314.261,45

05 Complemento Docente Laboral Eventual 3.779.111,18

07 204.500,00

ARTICULO 14 . OTRO PERSONAL 45.000,00

141 Otro Personal 45.000,00

01 Conferencias 45.000,00



01 Productividad PDI Funcionario 1.168.571,03

151 Gratificaciones 52.535,00



EMPLEADOR 23.794.321,94



08 Prestaciones obligatorias I.T. 54.884,90




05 Paga Jubilación PDI 15.677,05

08 Complemento Sueldo I.T. 235.086,89


SERVICIOS 996.500,00

PRESUPUESTO 2019

PROGRAMA 1000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2019Desarrollo de la Docencia y de la Investigación

117


ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 465.000,00

220 Material Fungible de Oficina 500,00

00 Fungibles de Oficina 500,00

226 Gastos Diversos 7.500,00


Representativas 500,00


06 Reuniones y Conferencias 5.000,00


227 Trab. Realizados por Otras Empresas 21.000,00

06 Estudios y Trabajos Técnicos 20.000,00


228 Gastos Programas Especificos 436.000,00


26 Implantación Programas de Grado y Master 430.000,00


SERVICIO 531.500,00


00 Trib. Prov. Cpos. Docentes 150.000,00

01 Tribunales Tercer Ciclo 267.000,00




02 100.000,00

CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.200,00








Formación 18.000,00


CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 130.700,00

ARTICULO 62 . INVERSIÓN NUEVA 10.700,00

620 Inversión Nueva 10.700,00

01 Equipamiento Nuevo 10.700,00

ARTICULO 64 . OTRAS INVERSIONES 120.000,00


04 Proyectos Mejora Calidad Docente 120.000,00

TOTAL PROGRAMA 234.480.940,35

PRESUPUESTO 2019

PROGRAMA 1000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2019Desarrollo de la Docencia y de la Investigación

118


CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL 850.404,70

ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO 318.232,23

120 Retribuciones Básicas 41.804,69

01 Retribuciones Básicas PAS Funcionario 36.104,69

03 Trienios PAS Funcionario 1.700,00

04 Paga Extraordinaria PAS 4.000,00

121 Retribuciones Complementarias 276.427,54

01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario 23.000,00


ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL 81.279,14

130 Personal Laboral Fijo 9.169,68

01 Otras Remuner. PAS Laboral Fijo 9.169,68

131 Personal Laboral Eventual 72.109,46

00 Ret. Básicas PAS Laboral Eventual 64.397,41

01 Ret. Básicas PDI Laboral Eventual 7.712,05




02 Enseñanzas No Homologadas 143.870,00

ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 289.076,18

150 Productividad 1.100,00

00 Productividad PAS Funcionario 1.100,00







EMPLEADOR 16.447,15

160 Cuotas Sociales 16.447,15

00 Seguridad Social 16.447,15


SERVICIOS 10.540.913,38



01 Aulas 4.000,00













PRESUPUESTO 2019

PROGRAMA 2000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2019Gestión de la Enseñanza

119




210 Infraestructuras y Bienes Naturales 4.100,00

00 Infraestructuras y Bienes Naturales 4.100,00

















00 Fungibles de Oficina 1.221.126,96

01 Prensa 21.000,00

02 Libros y Otras Publicaciones 1.107.685,06

03 Fungibles de Informática 787.780,61


Centralizadas 25.859,77


221 Suministros 2.346.710,99

01 Agua 600,00


04 Vestuario 500,00


07 Fungibles de Laboratorio 1.135.135,85


09 Alimentación Animales 62.000,00

99 Otros Suministros 917.227,60

222 Comunicaciones 824.505,16

00 Servicios Telefónicos 718.415,19


09 Otras Comunicaciones 1.900,00







225 Tributos 59.367,06








PRESUPUESTO 2019


120




08 Préstamo Interbibliotecario 500,00



13 Fondo Contingencia 0,00




00 Trabajos de Limpieza y Aseo 41.500,00

03 Servicios de Seguridad 1.600,00








39 CÁTEDRAS EXTRAORDINARIAS 16.000,00

44 AYUDAS VARIAS 8.900,00


SERVICIO 495.408,52








CAPITULO 3 . GASTOS FINANCIEROS 39.471,97

ARTICULO 34 . INTERESES DE DEMORA 100,00

342 Intereses de Demora 100,00

00 Intereses de Demora 100,00











480 Trans. Corr. a Inst. Sin Fines de Lucro 65.757,26


08 Ayudas Varias 10.700,00



PRESUPUESTO 2019


121



Formación 9.656,00





00 Obras Nuevas 63.481,27






01 Equipamiento de Reposición 1.948.074,82

13 Fondo de Contingencia 0,00


PRESUPUESTO 2019


122















ARTICULO 20 . ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500,00

203 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 500,00

00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 500,00


CONSERVACIÓN 22.500,00




220 Material Fungible de Oficina 95.641,80

00 Fungibles de Oficina 73.940,80

02 Libros y Otras Publicaciones 10.000,00


221 Suministros 72.125,95

06 Productos Farmacéuticos 100,00

07 Fungibles de Laboratorio 70.855,95














SERVICIO 17.381,00





PRESUPUESTO 2019

PROGRAMA 3000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2019Investigación, Desarrollo y Transf. Tecnología

123














07 Institutos Universitarios Adscritos 167.000,00



481 Transferencias Corrientes a Fundaciones 358.000,00


Corrientes 198.000,00

05 Fundación Parque Tecnológico 160.000,00





ARTICULO 63 . INVERSIÓN PARA REPOSICIÓN 3.000,00

630 Inversión de Reposición 3.000,00

01 Equipamiento de Reposición 3.000,00



01 Proyect y Grupos Convenio B. Santander 806.000,00

02 Bolsas de Viaje 4.000,00

03 Centros de Apoyo a la Investigación 1.710.000,00

04 Acciones de Investigación 508.000,00

07 Infraestructura Científica 1.500.000,00

08 Proyecto Programa Ramón y Cajal 1.407.870,04

09 Proyectos Dept. Ministeriales 10.071.381,62

10 Programa Juan de la Cierva 980.794,19

21 Calidad C.A.I. 60.000,00

22 80.000,00

23 Patentes 80.000,00

24 Informes, Auditorías y Licitaciones 30.000,00

25 Actividades de Apoyo a la Investigación 310.000,00

26 869.000,00

50 Justif. FGUCM Investigación 14.503.718,46

51 Proyectos OTRI 11.650.000,00

99 Proyectos Programas de Otras Inst. 6.423.542,73


PRESUPUESTO 2019


124


ARTICULO 74 . TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS PÚB.

Y OTROS ENTES PÚB. 220.000,00

744 Transf. Capital a Empresas Públicas y

Entes Públic 220.000,00

00 T. C. a Empresas y Entes Públicos 220.000,00


UNIVERSIDADES 1.050.000,00





781 Transferencias de Capital a Fundaciones 300.000,00

08 Fundaciones Varias 300.000,00



NACIONAL 1.652.161,01






PRESUPUESTO 2019


125




120 Retribuciones Básicas 21.750,00

01 Retribuciones Básicas PAS Funcionario 15.250,00

03 Trienios PAS Funcionario 2.300,00

04 Paga Extraordinaria PAS 4.200,00


01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario 24.725,00

ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL 36.233,12

131 Personal Laboral Eventual 36.233,12

00 Ret. Básicas PAS Laboral Eventual 36.233,12


141 Otro Personal 2.223.746,04





150 Productividad 3.610,00

00 Productividad PAS Funcionario 3.610,00






EMPLEADOR 50.699,59




SERVICIOS 4.094.852,44



01 Aulas 4.383,32















PRESUPUESTO 2019

PROGRAMA 4000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2019Títulos Propios y Formación Contínua

126








07 Fungibles de Laboratorio 136.637,12













06 Reuniones y Conferencias 3.204.366,57








SERVICIO 33.333,84











PRESUPUESTO 2019

PROGRAMA 4000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2019Títulos Propios y Formación Contínua

127













221 Suministros 150,00

99 Otros Suministros 150,00















22 Pr. Coop. Desarrollo 7.500,00


SERVICIO 73.450,00




00 Asistencias Reuniones Consejo Social 70.000,00









00 Participación en Organismos


04 Colegio Miguel Servet en Paris 3.000,00

05 Real Colegio Complutense en Harvard 900.000,00

PRESUPUESTO 2019

PROGRAMA 5000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2019Relaciones Externas

128



EMP. Y ENTIDADES PÚBLI 82.800,00

445 Transf. Corr. a Consorcios y Otros Entes 82.800,00

00 Consorcio Urbanístico Ciudad

Universitaria 82.800,00






ARTICULO 49 . 75.000,00

490 75.000,00

00 75.000,00







13 Proyectos Europeos 500.000,00

642 Inver. Prog. RR. Internacionales 849.535,08

01 Convenios Internacionales 319.315,08

12 Programa de Movilidad 510.220,00

30 Catedra Jean Monnet 20.000,00


PRESUPUESTO 2019

PROGRAMA 5000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2019Relaciones Externas

129



ARTICULO 10 . CONTRATOS DE ALTOS CARGOS 111.182,07

100 Retribuciones Básicas y Complementarias 111.182,07

00 Retribuciones Básicas Altos Cargos 111.182,07



01 Retribuciones Básicas PAS Funcionario 14.890.434,46

03 Trienios PAS Funcionario 3.508.253,06

04 Paga Extraordinaria PAS 4.315.820,82


01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario 32.987.106,39



00 Ret. Básicas PAS Laboral Fijo 33.719.778,00

01 Otras Remuner. PAS Laboral Fijo 5.315.577,94


00 Ret. Básicas PAS Laboral Eventual 11.221.119,26






00 Productividad PAS Funcionario 2.591.202,45







EMPLEADOR 37.884.527,58



08 Prestaciones obligatorias I.T. 3.746.206,51




08 Complemento Sueldo I.T. 869.957,34


SERVICIOS 43.971.513,06









PRESUPUESTO 2019

PROGRAMA 6000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2019Dirección y Gestión

130






















01 Prensa 1.000,00


03 Fungibles de Informática 1.248.952,03

221 Suministros 12.113.117,18

00 Energía Eléctrica 7.286.000,00

01 Agua 1.756.000,00

02 Gas 2.700.000,00


04 Vestuario 224.274,11


07 Fungibles de Laboratorio 500,00









225 Tributos 72.650,00






03 Jurídicos y Contenciosos 260.000,00





13 Fondo Contingencia 875.000,00



227 Trab. Realizados por Otras Empresas 18.405.716,66

PRESUPUESTO 2019


131


00 Trabajos de Limpieza y Aseo 13.980.969,90


03 Servicios de Seguridad 1.405.505,03


06 Estudios y Trabajos Técnicos 2.156.857,74





SERVICIO 173.132,50


02 Tribunales Selección PAS 65.000,00












01 Intereses de Avales 50.000,00











05 Organizaciones Sindicales 19.931,21

11 Actividades de Apoyo al Programa de

Cooperación 15.000,00



481 Transferencias Corrientes a Fundaciones 2.125.925,00

08 FGUCM - Convenio Santander 2.125.925,00

485 Trans. Corr. a Centros Docentes Adscritos 25.000,00

00 Centro de Estudios Superiores Felipe II 25.000,00




PRESUPUESTO 2019


132








13 Fondo de Contingencia 325.000,00



NACIONAL 7.144.680,16






PRESUPUESTO 2019


133


















EMPLEADOR 0,00

162 Gastos Sociales a Favor del Personal 0,00


Personal 0,00


SERVICIOS 9.297.281,81


















217 Equipos Audiovisuales 200,00

00 Equipos Audiovisuales 200,00






01 Prensa 2.000,00

PRESUPUESTO 2019

PROGRAMA 7000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2019Servicios a la Comunidad Universitaria

134





Centralizadas 2.194.010,09


221 Suministros 3.205.060,59

00 Energía Eléctrica 370.000,00

01 Agua 250.000,00

02 Gas 370.000,00

04 Vestuario 150,00

05 Productos Alimenticios 2.167.368,00







09 Otras Comunicaciones 200,00













08 Préstamo Interbibliotecario 25.000,00





00 Trabajos de Limpieza y Aseo 343.029,00


02 Monitores Escuelas Deportivas 290.800,45

03 Servicios de Seguridad 4.000,00





09 Retirada de Residuos 900,00



06 Salón del Estudiante 115.000,00


23 Prog. Especf apoyo pers. con discapacidad 87.500,00

28 Oficina Casa del Estudiante 30.000,00

29 Oficina Delegación Estudiantes 35.000,00

38 Campus de Verano 20.000,00

40 JORNADAS DE BIENVENIDA UCM 55.000,00

41 OBSERVATORIO DEL ESTUDIANTE UCM 15.000,00

45 42.500,00

PRESUPUESTO 2019


135



SERVICIO 605.235,00



232 Locomoción 210,00

00 Locomoción y traslado de personal 210,00


01 Pruebas Acceso Alumnos 550.000,00















480 Trans. Corr. a Inst. Sin Fines de Lucro 1.352.950,00


02 Asociaciones de Estudiantes 15.000,00

08 Ayudas Varias 1.300.000,00



481 Transferencias Corrientes a Fundaciones 7.000,00


Corrientes 7.000,00


Formación 15.600,00









Seguridad 123.000,00


ARTICULO 64 . OTRAS INVERSIONES 12.000,00


20 12.000,00

PRESUPUESTO 2019


136



PRESUPUESTO 2019


137




EMPLEADOR 215.577,53







Formación 6.113.330,71

08 Becas de Colaboración 1.921.432,92

10 Ayudas Sócrates/Erasmus (Alumnos) CE 3.724.822,00

11 Ayudas Sócrates/Erasmus (Profesores)CE 246.816,00

19 Becas California 49.000,00





14 Ayudas Personal Investigador 4.814.649,20

16 Becas de Estancias Cortas 100.000,00


PRESUPUESTO 2019

PROGRAMA 8000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2019Becas y Ayudas a Estudiantes

138




EMPLEADOR 825.454,47

162 Gastos Sociales a Favor del Personal 825.454,47


Personal 287.000,00

01 Transporte de Personal 538.454,47











07 Actividades Recreativas y Deportivas 313.345,50











08 Anticipos al Personal 550.000,00


08 Préstamos 450.000,00



PRESUPUESTO 2019

PROGRAMA 9000 . PRESUPUESTO DE GASTOS 2019Formación y Asistencia al Personal

139

PRESUPUESTO 2019

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

140

PRESUPUESTO 2019

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

141

III

IVV

VIVI

IVI

IIIX

UN

IDAD

OR

GÁN

ICA

RES

PON

SABL

ETA

SAS,

PRE

CIO

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3.71

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0,00

3.71

8.00

0,00

VR. P

LAN

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2.13

7,03

353.

010.

281,

643.

488.

338,

402.

336.

250,

0077

9.00

0,00

359.

776.

007,

07

VR. P

LAN

IFIC

ACIÓ

N Y

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ACIÓ

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4.05

0.64

4,53

1.38

5,78

711.

851,

894.

763.

882,

20

VR. P

OLI

TICA

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VEST

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OCT

ORA

DO

3.76

9.05

0,67

3.11

9,53

45.4

04.0

16,2

749

.176

.186

,47

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N31

8.50

0,00

5.77

6.05

0,00

6.09

4.55

0,00

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00,0

060

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,00

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BILI

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10.4

24.4

10,2

757

.150

,00

10.4

81.5

60,2

7

VR. E

STU

DIA

NTE

S11

2.20

2.84

2,67

175.

000,

007.

000,

0011

2.38

4.84

2,67

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1.64

1.24

7,00

270.

000,

001.

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00

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168.

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8.86

7,00

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DIO

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.000

,00

18.0

00,0

0

TOTA

L13

2.64

6.83

2,17

362.

906.

734,

424.

477.

190,

293.

119,

5347

.740

.266

,27

779.

000,

000,

0054

8.55

3.14

2,68

CAPÍ

TULO

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2019

RES

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CAP

ÍTU

LOS

142

PRESUPUESTO 2019

UNIDADES RESPONSABLES DE INGRESOS

143

3


PROFESORADO


RECURSOS/GERENCIA





Y COOPERACION

VR. TRANSFERENCIA




VR. ESTUDIANTES


CULTURA Y DEPORTE


Capítulo Artículo Concepto Subconcepto

CAPÍTULO III - TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

30300 350.000,00 3.250.000,00 3.600.000,00

303 Tasas Académicas Resultado 350.000,00 3.250.000,00 3.600.000,00

30900 0,00

309 Otras Tasas 0,00 0,00

30 TASAS Resultado 350.000,00 3.250.000,00 3.600.000,00

31000 69.326.635,37 69.326.635,37

31001 1.548.296,64 1.548.296,64

31002 13.527.228,22 13.527.228,22

31003 3.985.448,15 3.985.448,15

31004 212.359,56 212.359,56

31005 8.483.011,77 8.483.011,77

31006 880.000,00 880.000,00

31007 15.000,00 15.000,00

31009 171.011,00 171.011,00

31010 300.000,00 300.000,00

31011 18.000,00 1.420.387,50 1.438.387,50

31012 13.755.678,53 13.755.678,53

31014 Matricula Universidad de Mayores 628.750,00 628.750,00

310 Derechos de Matrícula en Cursos y Seminarios Resultado 18.000,00 300.000,00 10.074.410,27 103.250.646,47 628.750,00 114.271.806,74

31900 0,00

31902 3.879.628,09 13.450,00 3.893.078,09

31909 34.474,87 8.760,00 43.234,87

319 Otros Precios Públicos Resultado 3.914.102,96 22.210,00 0,00 3.936.312,96

31 PRECIOS PÚBLICOS Resultado 3.932.102,96 22.210,00 300.000,00 10.074.410,27 103.250.646,47 628.750,00 118.208.119,70

32000 5.120.497,39 5.120.497,39

32001 Alojamiento Verano 521.698,81 521.698,81

32002 Otros Residentes 50.000,00 50.000,00

320 Colegios Mayores Resultado 5.692.196,20 5.692.196,20

32100 1.700.000,00 1.700.000,00

321 Ingresos CAIS Resultado 1.700.000,00 1.700.000,00

32300 952.497,00 952.497,00

323 Actividades Deportivas Resultado 952.497,00 952.497,00

32900 133.494,37 114.533,19 2.031.029,93 18.500,00 18.000,00 2.315.557,49

329 Otros Ingresos por Prestación de Servicios Resultado 133.494,37 114.533,19 2.031.029,93 18.500,00 0,00 18.000,00 2.315.557,49

32 OTROS INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Resultado 133.494,37 114.533,19 3.731.029,93 18.500,00 5.692.196,20 952.497,00 18.000,00 10.660.250,69

33000 202,72 60.000,00 60.202,72

330 Venta de Publicaciones Propias Resultado 202,72 60.000,00 60.202,72

33100 5,66 5,66

331 Venta de Fotocopias Resultado 5,66 5,66

33300 Venta de Activos 0,00

333 Venta de Activos Resultado 0,00 0,00

33 VENTA DE BIENES Resultado 208,38 60.000,00 60.208,38

39100 0,00

39101 3.000,00 10.000,00 13.000,00

Intereses de Demora

Indem. Aseguradoras por siniestros

Otros Ingresos prest. serv.

Venta de Publicaciones UCM

Matrícula Máster Universitario

Impresos de Matrícula

Servicios Consultas de Clínicas

Otros Precios Públicos

Venta de Fotocopias

Alojamiento Colegiales

Ingresos CAIS

Actividades Deportivas

PRESUPUESTO

Tasas de Secretaría

Grados, Licenciaturas y Diplomaturas

Becarios Centros Propios

Legalización y envío de documentos

Mantenimientos Tesis / Lecturas Tesis



Becarios Familia Numerosa

Dchos. preinscrip.TP

Cursos Interfacultativos

Formación contínua

Becas Otros Organismos

Titulaciones Propias

Pruebas de Acceso

Pruebas Específicas de Acceso



144

3


PROFESORADO


RECURSOS/GERENCIA





Y COOPERACION

VR. TRANSFERENCIA




VR. ESTUDIANTES


CULTURA Y DEPORTE


PRESUPUESTO





391 Indemnizaciones. Costas Procesales Resultado 0,00 3.000,00 10.000,00 13.000,00

39909 28.642,66 800,00 15.810,74 60.000,00 105.253,40

399 Ingresos Diversos Resultado 28.642,66 800,00 15.810,74 60.000,00 0,00 105.253,40

39 OTROS INGRESOS Resultado 28.642,66 3.800,00 15.810,74 60.000,00 10.000,00 0,00 118.253,40

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Resultado 162.137,03 4.050.644,53 3.769.050,67 318.500,00 60.000,00 10.424.410,27 112.202.842,67 1.641.247,00 132.628.832,17

CAPÍTULO IV - 'TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40002 0,00

400 Del Ministerio de Ciencia e Innovación Resultado 0,00 0,00

40 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Resultado 0,00 0,00

41009 600.000,00 600.000,00

410 De otros Organismos Públicos Resultado 600.000,00 600.000,00

#### DE ORGANISMOS PÚBLICOS Resultado 600.000,00 600.000,00

45000 335.562.153,00 335.562.153,00

45002 0,00

45001 175.000,00 175.000,00

45003 3.718.000,00 25.000,00 3.743.000,00

45004 0,00

45009 168.867,00 168.867,00

45029 5.996.985,64

45031 6.846.143,00 6.846.143,00

450 De la Comunidad de Madrid Resultado 3.718.000,00 348.430.281,64 175.000,00 168.867,00 0,00 352.492.148,64

45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Resultado 3.718.000,00 348.430.281,64 175.000,00 168.867,00 0,00 352.492.148,64

47002 4.580.000,00 1.385,78 33.750,00 4.615.135,78


47009 93.000,00 23.400,00 116.400,00

470 De Empresas Privadas Resultado 4.580.000,00 1.385,78 0,00 156.100,00 57.150,00 0,00 0,00 4.794.635,78

47 DE EMPRESAS PRIVADAS Resultado 4.580.000,00 1.385,78 0,00 156.100,00 57.150,00 0,00 0,00 4.794.635,78

48509 0,00

485 Transferencias de Instituciones Sin Fines de Lucro Resultado 0,00

48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Resultado 0,00

49000 20.000,00 20.000,00

49001 4.974.950,00 4.974.950,00

490 Subvenciones Unión Europea Resultado 4.994.950,00 4.994.950,00

49102 25.000,00 25.000,00

491 Subvenciones de Organismos Internacionales Resultado 25.000,00 25.000,00

49 DEL EXTERIOR Resultado 5.019.950,00 5.019.950,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Resultado 3.718.000,00 353.010.281,64 1.385,78 0,00 5.776.050,00 0,00 57.150,00 175.000,00 0,00 0,00 362.737.867,42

CAPÍTULO V - INGRESOS PATRIMONIALES

54000 0,00

54002 1.111.214,09 710.631,89 7.000,00 170.000,00 1.998.845,98

54003 Alquiler Instalaciones Deportivas 100.000,00

54004 45.430,94 45.430,94

54009 141.903,65 220,00 142.123,65

540 Alquiler y Productos de Inmuebles Resultado 1.298.548,68 710.851,89 0,00 7.000,00 270.000,00 2.286.400,57

Ayudas Movilidad Estudiantes

Otros Ingresos Diversos

De Organismos Públicos

Alquiler Vivienda Docentes

Alquiler de Aulas y Salones de Actos

Acciones Publicitarias

Alq. Otros Prod. Inmuebles

Direc. Gral. Enseñanza Exterior-Action Jean Monnet

Programa Sócrates/Erasmus

EE.UU. (Becas California)

Patrocinios

Otras Transf. Empresas Privadas

Otras Transfer.FSFL

Plan Financiación CM

C.Justicia -Subv. Formación Continua

C.Educación-Asignación Nominativa

C.Educación-Convenio Preinscripción

C. Sanidad - Plazas Vinculadas

C.Educación-Pagas Extraordinarias

C.Educación.-Consejo Social

C.Educ.-Compensación Tasas

145

3


PROFESORADO


RECURSOS/GERENCIA





Y COOPERACION

VR. TRANSFERENCIA




VR. ESTUDIANTES


CULTURA Y DEPORTE


PRESUPUESTO





54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES Resultado 1.298.548,68 710.851,89 0,00 7.000,00 270.000,00 2.286.400,57

55000 1.188.495,53 1.188.495,53

55001 78.589,50 78.589,50

55002 852.402,48 852.402,48

550 Concesiones Administrativas Resultado 2.119.487,51 2.119.487,51

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV. ESPECIALES Resultado 2.119.487,51 2.119.487,51

59001 43.681,00 43.681,00

590 Cánones Resultado 43.681,00 0,00 43.681,00

59909 26.621,21 1.000,00 27.621,21

599 Otros Ingresos Patrimoniales Resultado 26.621,21 1.000,00 27.621,21

59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES Resultado 70.302,21 1.000,00 0,00 71.302,21

5 INGRESOS PATRIMONIALES Resultado 3.488.338,40 711.851,89 0,00 7.000,00 270.000,00 4.477.190,29

CAPÍTULO VI - ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

68000 3.119,53 3.119,53

680 Reintegros de Ejercicios Cerrados 3.119,53 3.119,53

#### REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 3.119,53 3.119,53

### ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 3.119,53 3.119,53

CAPÍTULO VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70000 5.429.580,34 5.429.580,34

70006 Contratos y Programas OTRI-Ministerio 100.000,00

700 Del Ministerio de Educación Resultado 5.529.580,34 5.529.580,34

70200 215.000,00 215.000,00

702 De Otros Departamentos Ministeriales Resultado 215.000,00 215.000,00

70300 15.216.595,81 15.216.595,81

70301 1.136.720,00 1.136.720,00

70302 890.351,29 890.351,29

703 Del Ministerio de Economía y Competitividad Resultado 17.243.667,10 17.243.667,10

70 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Resultado 22.988.247,44 22.988.247,44

71006 100.000,00 100.000,00

710 Contratos y Programas OTRI 100.000,00 100.000,00

#### DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 100.000,00 100.000,00

75000 2.336.250,00 8.071.181,00 10.407.431,00

75001 0,00

75006 Contratos y Programas OTRI-C.Madrid 320.000,00 320.000,00

750 De la Comunidad de Madrid Resultado 2.336.250,00 8.391.181,00 10.727.431,00

75903 60.462,72 60.462,72

759 Transferencias Otras Comunidades Autónomas Resultado 60.462,72 60.462,72

75 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Resultado 2.336.250,00 8.451.643,72 10.787.893,72

76006 Contratos y Programa OTRI- Ayunt. Madrid 30.000,00 30.000,00

760 Del Ayuntamiento de Madrid Resultado 30.000,00 30.000,00

#### DE AYUNTAMIENTOS Resultado 30.000,00 30.000,00

77000 244.740,00 244.740,00

77006 Cont. y Programas OTRI 4.100.000,00 4.100.000,00

770 De Empresas Privadas Resultado 4.344.740,00 0,00 4.344.740,00

De Empresas Privadas

Reintegros de Ejercicios Cerrados

Librerías y Tiendas

Edificios

Cafeterías y Comedores

Otras Comunidades Autónomas

Investigación M. Ciencia e Innovación

Canon Actividades Deportivas

Otros Ingresos Patrimoniales

C. Educación-Contrato Programa de Inversiones

C. Educación-Plan Regional de Investigación

Contratos y Programas OTRI

Investigación Otros Ministerios

Investigación M. Economía y Competitividad

Programa Ramón y Cajal M. Economía y C.

Programa Juan de la Cierva M. Economía y C.

146

3


PROFESORADO


RECURSOS/GERENCIA





Y COOPERACION

VR. TRANSFERENCIA




VR. ESTUDIANTES


CULTURA Y DEPORTE


PRESUPUESTO





#### DE EMPRESAS PRIVADAS Resultado 4.344.740,00 0,00 4.344.740,00

78006 1.200.000,00 1.200.000,00

78009 2.089.385,11 2.089.385,11

780 De Familias e Instituciones Sin Fines de lucro Resultado 3.289.385,11 3.289.385,11

78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO Resultado 3.289.385,11 3.289.385,11

79006 6.200.000,00 6.200.000,00

790 Subv. de la Unión Europea 6.200.000,00 6.200.000,00

#### DEL EXTERIOR 6.200.000,00 6.200.000,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Resultado 2.336.250,00 45.404.016,27 0,00 47.740.266,27

CAPÍTULO VIII - ACTIVOS FINANCIEROS

83000 557.000,00 557.000,00

830 Préstamos a Corto Plazo Resultado 557.000,00 557.000,00

83100 222.000,00 222.000,00

831 Préstamos a Largo Plazo Resultado 222.000,00 222.000,00

#### REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA S.P. Resultado 779.000,00 779.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS Resultado 779.000,00 779.000,00

CAPÍTULO IX - PASIVOS FINANCIEROS

94100 0,00

941 Recepción de Fianzas Resultado 0,00 0,00

94 RECEPCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS Resultado 0,00 0,00

9 PASIVOS FINANCIEROS Resultado 0,00 0,00

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS Resultado 3.718.000,00 359.776.007,07 4.763.882,20 49.176.186,47 6.094.550,00 60.000,00 10.481.560,27 112.384.842,67 1.911.247,00 168.867,00 18.000,00 548.553.142,68

Fianzas Recibidas

Otras Transferencias F.S.F.L.


De Préstamos a Personal

De Anticipos a Personal


147

PRESUPUESTO 2019

UNIDADES GESTORAS DE INGRESOS

148

APLICACIÓN DESCRIPCIÓN TOTAL POR TOTAL POR ARTICULOS ECONÓMICA CONCEPTOS Y CAPITULOS

4 CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES...... 3.718.000,00

45 ARTICULO 45 . DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS....... 3.718.000,00

450 De la Comunidad de Madrid.................... 3.718.000,00

450.03 C. de Sanidad-Plazas Vinculadas.............. 3.718.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSS. NÓM Y SS. PDI NºOrgánico 0107

149





450.00 C.Educación-Asignación Nominativa............ 335.562.153,00

450.29 Cj. Educación. COMPENSA TASAS MATRÍCULA...... 5.996.985,64

450.31 PLAN FINANCIACIÓN COMUNIDAD DEMADRID......... 6.846.143,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSVR. PLAN.ECONÓMICA Y G.RECURSOS-GERENCIA NºOrgánico 02

150



47 ARTICULO 47 . DE EMPRESAS PRIVADAS........... 4.580.000,00

470 De Empresas Privadas......................... 4.580.000,00

470.02 Patrocinios.................................. 4.580.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSADMON SERV. CENTRALES NºOrgánico 0214

151


4 CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES...... 25.000,00

45 ARTICULO 45 . DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS....... 25.000,00

450 De la Comunidad de Madrid.................... 25.000,00

450.04 C.Presidencia, Justicia e Interior........... 25.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSUNIDAD DE FORMACION DE PAS Y PDI NºOrgánico 0225

152


5 CAPITULO 5 . INGRESOS PATRIMONIALES......... 35.000,00

54 ARTICULO 54 . RENTAS DE BIENES INMUEBLES..... 35.000,00

540 Alquiler y Productos de Inmuebles............ 35.000,00

540.02 Alquiler de Aulas y Salones de Actos......... 35.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSJARDÍN BOTÁNICO NºOrgánico 0229

153


7 CAPITULO 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL...... 2.336.250,00



750.00 C. Educación-Plan de Inversiones............. 2.336.250,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSUnidad de Gestion y Contratacion de Obra NºOrgánico 0230

154


3 CAPITULO 3 . TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

INGRESOS....................... 162.137,03

32 ARTICULO 32 . OTROS INGRESOS DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS...................... 133.494,37

329 Otros Ingresos por Prestación de Servicios... 133.494,37

329.00 Otros Ingresos prest. serv................... 133.494,37

39 ARTICULO 39 . OTROS INGRESOS................. 28.642,66

399 Ingresos Diversos............................ 28.642,66

399.09 Otros Ingresos Diversos...................... 28.642,66

5 CAPITULO 5 . INGRESOS PATRIMONIALES......... 3.393.338,40

54 ARTICULO 54 . RENTAS DE BIENES INMUEBLES..... 1.203.548,68

540 Alquiler y Productos de Inmuebles............ 1.203.548,68

540.02 Alquiler de Aulas y Salones de Actos......... 1.016.214,09

540.04 Acciones Publicitarias....................... 45.430,94

540.09 Alq. Otros Prod. Inmuebles................... 141.903,65

55 ARTICULO 55 . PRODUCTOS DE CONCESIONES Y

APROVECHA. ESPECIALES.......... 2.119.487,51

550 Concesiones Administrativas.................. 2.119.487,51

550.00 Cafeterías y Comedores....................... 1.188.495,53

550.01 Librerías y Tiendas.......................... 78.589,50

550.02 Edificios.................................... 852.402,48

59 ARTICULO 59 . OTROS INGRESOS PATRIMONIALES... 70.302,21

590 Cánones...................................... 43.681,00

590.01 Canon Actividades Deportivas................. 43.681,00

599 Otros Ingresos Patrimoniales................. 26.621,21

599.09 Otros Ingresos Patrimoniales................. 26.621,21

PRESUPUESTO DE INGRESOSSV. SEGUIMIENTO PROYECTOS Y CONTRATOS NºOrgánico 0231

155


8 CAPITULO 8 . ACTIVOS FINANCIEROS............ 779.000,00

83 ARTICULO 83 . REINTEGROS DE PRÉSTAMOS

CONCEDIDOS FUERA DEL S.P....... 779.000,00

830 Préstamos a Corto Plazo...................... 557.000,00

830.00 De Anticipos al Personal.................... 557.000,00

831 Préstamos a Largo Plazo...................... 222.000,00

831.00 De Préstamos al Personal..................... 222.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSTESORERIA NºOrgánico 0237

156






PRESUPUESTO DE INGRESOSEDIFICIO MULTIUSOS NºOrgánico 0242

157






59 ARTICULO 59 . OTROS INGRESOS PATRIMONIALES... 1.000,00

599 Otros Ingresos Patrimoniales................. 1.000,00

599.09 Otros Ingresos Patrimoniales................. 1.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSF. PSICOLOGÍA NºOrgánico 0390103

158



INGRESOS....................... 800,00

39 ARTICULO 39 . OTROS INGRESOS................. 800,00

399 Ingresos Diversos............................ 800,00

399.09 Otros Ingresos Diversos...................... 800,00





PRESUPUESTO DE INGRESOSF. FILOLOGÍA NºOrgánico 0390105

159



INGRESOS....................... 8.121,00

31 ARTICULO 31 . PRECIOS PÚBLICOS............... 4.440,00

310 Derechos de Matrícula en Cursos y Seminarios. 3.600,00

310.11 Formación contínua........................... 3.600,00

319 Otros Precios Públicos....................... 840,00

319.09 Otros Precios Públicos....................... 840,00


SERVICIOS...................... 3.681,00







PRESUPUESTO DE INGRESOSF. GEOGRAFÍA E HISTORIA NºOrgánico 0390107

160






PRESUPUESTO DE INGRESOSF. EDUCACIÓN NºOrgánico 0390109

161



INGRESOS....................... 5.852,19


SERVICIOS...................... 5.852,19







540.09 Alq. Otros Prod. Inmuebles................... 220,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSF. CC. BIOLÓGICAS NºOrgánico 0390118

162



INGRESOS....................... 208,38

33 ARTICULO 33 . VENTA DE BIENES................ 208,38

330 Venta de Publicaciones Propias............... 202,72

330.00 Venta de Publicaciones UCM................... 202,72

331 Venta de Fotocopias.......................... 5,66

331.00 Venta de Fotocopias.......................... 5,66





PRESUPUESTO DE INGRESOSF. CC. GEOLÓGICAS NºOrgánico 0390120

163






PRESUPUESTO DE INGRESOSF. INFORMÁTICA NºOrgánico 0390122

164






PRESUPUESTO DE INGRESOSF. MEDICINA NºOrgánico 0390126

165






PRESUPUESTO DE INGRESOSF. FARMACIA NºOrgánico 0390140

166



INGRESOS....................... 6.000,00


SERVICIOS...................... 3.000,00




391 Indemnizaciones. Costas Procesales........... 3.000,00

391.01 Indem. Aseguradoras por siniestros........... 3.000,00


47 ARTICULO 47 . DE EMPRESAS PRIVADAS........... 1.385,78

470 De Empresas Privadas......................... 1.385,78

470.02 Patrocinios.................................. 1.385,78





PRESUPUESTO DE INGRESOSF. VETERINARIA NºOrgánico 0390146

167






PRESUPUESTO DE INGRESOSF. ODONTOLOGÍA NºOrgánico 0390148

168






PRESUPUESTO DE INGRESOSF. DERECHO NºOrgánico 0390151

169






PRESUPUESTO DE INGRESOSF. CC. POLÍTICAS NºOrgánico 0390153

170






PRESUPUESTO DE INGRESOSF. CC. ECONÓMICAS NºOrgánico 0390155

171






PRESUPUESTO DE INGRESOSF. CC. INFORMACIÓN NºOrgánico 0390157

172






PRESUPUESTO DE INGRESOSF. BELLAS ARTES NºOrgánico 0390166

173



INGRESOS....................... 14.175,00


319 Otros Precios Públicos....................... 14.175,00

319.09 Otros Precios Públicos....................... 14.175,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSE. MEDICINA LEGAL NºOrgánico 0392403

174



INGRESOS....................... 19.459,87




PRESUPUESTO DE INGRESOSE. MEDICINA DEPORTIVA NºOrgánico 0392424

175






PRESUPUESTO DE INGRESOSE. RELACIONES LABORALES NºOrgánico 0392498

176



INGRESOS....................... 310.086,02



319.02 Servicios Consultas de Clínicas............ 310.086,02

PRESUPUESTO DE INGRESOSCLIN. PODOLOGÍA NºOrgánico 0393601

177



INGRESOS....................... 1.195.812,00

31 ARTICULO 31 . PRECIOS PÚBLICOS............... 1.195.812,00

319 Otros Precios Públicos....................... 1.195.812,00

319.02 Servicios Consultas de Clínicas............ 1.195.812,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSHOSP. CLIN. VETERINARIO NºOrgánico 0393602

178



INGRESOS....................... 117.341,00




PRESUPUESTO DE INGRESOSUDAD. PSICOLOG. CLÍNICA NºOrgánico 0393605

179



INGRESOS....................... 400,00

31 ARTICULO 31 . PRECIOS PÚBLICOS............... 400,00

319 Otros Precios Públicos....................... 400,00

319.02 Servicios Consultas de Clínicas............ 400,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSCENTRO DE ANÁLISIS SANITARIOS NºOrgánico 0393607

180



INGRESOS....................... 103.814,07




PRESUPUESTO DE INGRESOSCLIN. OPTOMETRÍA NºOrgánico 0393608

181



INGRESOS....................... 23.625,00




PRESUPUESTO DE INGRESOSUNIDAD CLÍNICA DE LOGOPEDIA NºOrgánico 0393609

182



INGRESOS....................... 2.128.550,00


319 Otros Precios Públicos....................... 2.128.550,00

319.02 Servicios Consultas de Clínicas............ 2.128.550,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSCLIN. ODONTOLOGÍA NºOrgánico 0393614

183



INGRESOS....................... 116.400,00



310.11 Formación contínua........................... 14.400,00


SERVICIOS...................... 102.000,00







PRESUPUESTO DE INGRESOSCENTRO DE DONACION DE CUERPOS NºOrgánico 0398611

184



INGRESOS....................... 2.000.000,00


SERVICIOS...................... 2.000.000,00

329 Otros Ingresos por Prestación de Servicios... 2.000.000,00

329.00 Otros Ingresos prest. serv................... 2.000.000,00

6 CAPITULO 6 . ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES. 3.119,53

68 ARTICULO 68 . REINTEGROS POR OPERACIONES DE

CAPITAL........................ 3.119,53

680 Reintegros ejer. cerrados.................... 3.119,53

680.00 Reintegros Investigación de ejercicios

cerrados..................................... 3.119,53


70 ARTICULO 70 . DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 12.239.749,44

700 Del Ministerio de Educación Cultura y Deporte 5.429.580,34

700.00 Investigación M. Educación................... 5.429.580,34

702 De Otros Departamentos Ministeriales......... 115.000,00

702.00 Investigación Otros Ministerios.............. 115.000,00

703 Del M. de Economía y Competitividad.......... 6.695.169,10

703.00 Investigación M. E. y Competitividad......... 4.668.097,81

703.01 Programa Ramón y Cajal M. E. y Competitividad 1.136.720,00

703.02 Programa Juan de la Cierva M. E. y

Competitividad............................... 890.351,29



750.01 C. Educación-Plan Regional de Investigación.. 6.303.000,00

759 De Otras Comunidades Autónomas............... 60.462,72

759.03 Otras Comunidades Autónomas.................. 60.462,72

77 ARTICULO 77 . EMPRESAS PRIVADAS.............. 244.740,00

770 Empresas Privadas............................ 244.740,00

770.00 De empresas privadas......................... 244.740,00

78 ARTICULO 78 . DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO................. 257.550,08


Lucro........................................ 257.550,08

780.09 Otras Transfer.FSFL.......................... 257.550,08

PRESUPUESTO DE INGRESOSSV. INVESTIGACIÓN NºOrgánico 0412

185



INGRESOS....................... 31.029,93


SERVICIOS...................... 31.029,93




186



INGRESOS....................... 1.700.000,00


SERVICIOS...................... 1.700.000,00

321 Ingresos CAIS................................ 1.700.000,00

321.00 Ingresos CAIS................................ 1.700.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSADMON. CC. A. I. NºOrgánico 0434

187



70 ARTICULO 70 . DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 10.748.498,00

700 Del Ministerio de Educación Cultura y Deporte 100.000,00

700.06 Cont. y prog. OTRI........................... 100.000,00

702 De Otros Departamentos Ministeriales......... 100.000,00

702.00 Investigación Otros Ministerios.............. 100.000,00

703 Del M. de Economía y Competitividad.......... 10.548.498,00

703.00 Investigación M. E. y Competitividad......... 10.548.498,00

71 ARTICULO 71 . DE ORGANISMOS PÚBLICOS......... 100.000,00

710 De Organismos Públicos....................... 100.000,00

710.06 Cont. y prog. OTRI........................... 100.000,00



750.01 C. Educación-Plan Regional de Investigación.. 1.768.181,00

750.06 Cont. y prog. OTRI........................... 320.000,00

76 ARTICULO 76 . DE CORPORACIONES LOCALES....... 30.000,00

760 De Ayuntamientos............................. 30.000,00

760.06 Cont. y prog. OTRI........................... 30.000,00

77 ARTICULO 77 . EMPRESAS PRIVADAS.............. 4.100.000,00

770 Empresas Privadas............................ 4.100.000,00

770.06 Cont. y prog. OTRI........................... 4.100.000,00

78 ARTICULO 78 . DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO................. 3.031.835,03


Lucro........................................ 3.031.835,03

780.06 Cont. y prog. OTRI........................... 1.200.000,00

780.09 Otras Transfer.FSFL.......................... 1.831.835,03

79 ARTICULO 79 . DEL EXTERIOR................... 6.200.000,00

790 Subvenciones de la Unión Europea............. 6.200.000,00

790.06 Cont. y prog. OTRI........................... 6.200.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSFGUCM NºOrgánico 0450

188



INGRESOS....................... 13.450,00




PRESUPUESTO DE INGRESOSI.U. OFTALMOLOGÍA NºOrgánico 0491308

189



INGRESOS....................... 15.810,74




PRESUPUESTO DE INGRESOSINSTITUTO DE GEOCIENCIAS NºOrgánico 049130I

190



INGRESOS....................... 8.760,00




PRESUPUESTO DE INGRESOSI.U. INVEST. FEMINISTAS NºOrgánico 0491328

191



41 ARTICULO 41 . DE ORGANISMOS PÚBLICOS......... 600.000,00

410 De Otros Organismos Públicos................. 600.000,00

410.09 Otros Organismos Públicos.................... 600.000,00



470.03 Convenio BSCH................................ 63.100,00

470.09 Otras Transf. Empr.Privadas.................. 93.000,00

49 ARTICULO 49 . DEL EXTERIOR................... 5.019.950,00

490 Subvenciones Unión Europea................... 4.994.950,00

490.00 Direc. Gral. Enseñanza Exterior-Action Jean

Monnet....................................... 20.000,00

490.01 Programa Sócrates/Erasmus.................... 4.974.950,00

491 Subvenciones de Organismos Internacionales... 25.000,00

491.02 EE.UU. (Becas California).................... 25.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSOFICINA RELAC. INTERNAC. NºOrgánico 0522

192



INGRESOS....................... 318.500,00



310.10 Cursos Interfacultativos..................... 300.000,00


SERVICIOS...................... 18.500,00



PRESUPUESTO DE INGRESOSCURSOS INTERFACULTATIVOS NºOrgánico 0598603

193



INGRESOS....................... 60.000,00




PRESUPUESTO DE INGRESOSOTRI NºOrgánico 0860

194



INGRESOS....................... 9.004.022,77

30 ARTICULO 30 . TASAS.......................... 350.000,00

303 Tasas Académicas............................. 350.000,00

303.00 Tasas de Secretaría.......................... 350.000,00


310 Derechos de Matrícula en Cursos y Seminarios. 8.654.022,77

310.05 Titulaciones Propias......................... 8.483.011,77

310.09 Dchos. preinscrip.TP......................... 171.011,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSTITULACIONES PROPIAS NºOrgánico 0909

195





470.09 Otras Transf. Empr.Privadas.................. 23.400,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSOficina de Prácticas y Empleo (OPE) NºOrgánico 0921812

196



INGRESOS....................... 1.420.387,50



310.11 Formación contínua........................... 1.420.387,50




470.02 Patrocinios.................................. 33.750,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSF.CONTINUA.-FAC. ODONTOLOGÍA. NºOrgánico 0990148

197



INGRESOS....................... 106.500.646,47

30 ARTICULO 30 . TASAS.......................... 3.250.000,00

303 Tasas Académicas............................. 3.250.000,00

303.00 Tasas de Secretaría.......................... 3.250.000,00



310.00 Grados, Licenciaturas y Diplomaturas......... 69.326.635,37

310.01 Mantenimientos y lecturas de tesis........... 1.548.296,64

310.02 Becarios Centros Propios..................... 13.527.228,22

310.03 Becarios Familia Numerosa.................... 3.985.448,15

310.04 Becas Otros Organismos....................... 212.359,56

310.06 Pruebas de Acceso............................ 880.000,00

310.07 Pruebas Específicas de Acceso................ 15.000,00

310.12 Matrícula Máster Universitario (incl.

Doctorado)................................... 13.755.678,53




450.01 C.Educación-Convenio Preinscripción.......... 175.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSADMON. VR. ALUMNOS NºOrgánico 1001

198



INGRESOS....................... 5.702.196,20


SERVICIOS...................... 5.692.196,20

320 Colegios Mayores............................. 5.692.196,20

320.00 Alojamiento Colegiales....................... 5.120.497,39

320.01 Alojamiento Verano........................... 521.698,81

320.02 Otros Residentes............................. 50.000,00


391 Indemnizaciones. Costas Procesales........... 10.000,00

391.01 Indem. Aseguradoras por siniestros........... 10.000,00





PRESUPUESTO DE INGRESOSADMÓN CC. MAYORES NºOrgánico 1023730

199



INGRESOS....................... 335.000,00


SERVICIOS...................... 335.000,00

323 Actividades Deportivas....................... 335.000,00

323.00 Actividades Deportivas....................... 335.000,00




540.00 Alquiler Vivienda Docentes................... 170.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSSERV. ACCIÓN SOCIAL NºOrgánico 1113

200



INGRESOS....................... 60.000,00

33 ARTICULO 33 . VENTA DE BIENES................ 60.000,00

330 Venta de Publicaciones Propias............... 60.000,00

330.00 Venta de Publicaciones UCM................... 60.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSU. COORD. EXT. UNIV./U.TECNICA CULTURA NºOrgánico 1117

201



INGRESOS....................... 617.497,00


SERVICIOS...................... 617.497,00

323 Actividades Deportivas....................... 617.497,00





540.03 Alquiler Instal. Deportivas.................. 100.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSU. ACTIVIDADES DEPORT. NºOrgánico 1124

202



INGRESOS....................... 628.750,00



310.14 Matrícula Universidad Mayores................ 628.750,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSUNIVERSIDAD DE MAYORES NºOrgánico 1146

203





450.09 C.Educ.-Consejo Social....................... 168.867,00

PRESUPUESTO DE INGRESOSADMÓN CONSEJO SOCIAL NºOrgánico 1420

204



INGRESOS....................... 18.000,00


SERVICIOS...................... 18.000,00




205

PRESUPUESTO 2019

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

206

PRESUPUESTO 2019

UNIDADES RESPONSABLES DE GASTO

207

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 TOTAL

Desarrollo de la Docencia y la Investigación

Gestión de la Enseñanza

Investigación, Desarrollo y

Transf. Tecnología

Títulos Propios y Formación Contínua

Relaciones Externas

Dirección y Gestión

Servicios a la Comunidad

Universitaria

Becas y Ayudas a Estudiantes

Formación y Asistencia al

Personal

VR. POLÍTICA ACADÉMICA Y PROFESORADO 233.237.005,35 233.237.005,35

VR. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y GESTIÓN DE RECURSOS / GERENCIA 150.000,00 82.800,00 196.000.976,75 1.261.294,51 1.287.000,00 198.782.071,26

VR. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 16.606.461,90 16.606.461,90

VR. POLITICA CIENTÍFICA, INVESTIGACIÓN Y DOCTORADO 367.000,00 55.670.537,53 3.199.660,33 4.931.194,44 64.168.392,30

VR. RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN 238.875,00 2.451.514,48 4.169.830,00 6.860.219,48

VR. RELACIONES INSTITUCIONALES Y GABINETE DEL RECTOR 84.090,00 84.090,00

VR. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO 660.000,00 313.075,00 973.075,00

FORMACIÓN PERMANENTE, PRÁCTICAS EXTERNAS Y EMPLEABILIDAD 40.200,00 71.013,68 7.582.037,06 12.838,46 23.400,00 7.729.489,20

VR. ESTUDIANTES 4.980.390,83 2.119.133,00 7.099.523,83

VR. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, CULTURA Y DEPORTE 1.677.160,36 1.229.497,97 2.906.658,33

OTROS CENTROS (Oficialía, Defensor, U. Igualdad, Delegados del Rector) 372.101,59 152.400,00 524.501,59

CONSEJO SOCIAL 168.867,00 168.867,00

VR. CALIDAD 190.535,00 190.535,00

VR. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION 8.726.052,44 8.726.052,44

VR. ESTUDIOS DE GRADO 496.200,00 496.200,00

234.480.940,35 16.677.475,58 56.330.537,53 7.820.912,06 2.800.109,94 205.099.130,78 11.583.981,03 11.243.557,44 2.516.497,97 548.553.142,68

PROGRAMA

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE

TOTAL

Presupuesto de Gastos - 2019RESUMEN POR UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y POR PROGRAMAS

208

PRESUPUESTO 2019

UNIDADES GESTORAS DE GASTO

209


1 CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL............. 233.237.005,35

12 ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO........... 145.467.039,61

120 Retribuciones Básicas........................ 54.350.840,20

120.00 Ret. Bas. Personal Docente Investigador...... 32.828.106,27

120.02 Trienios Personal Docente Investigador....... 12.264.460,74

120.06 Pagas Extraordinarias PDI Funcionario........ 9.258.273,19

121 Retribuciones Complementarias................ 91.103.217,96

121.00 Ret. Complem. Personal Docente Investigador

Func......................................... 51.640.578,44

121.02 Cargos Académicos............................ 1.584.779,64

121.03 Evaluaciones Actividad Docente............... 17.525.110,10

121.04 Evaluaciones Actividad Investigadora......... 11.012.175,99

121.05 Comp. Docente PDI (Funcionario).............. 9.340.573,79

123 Asignación por Destino en el Extranjero...... 12.981,45

123.00 Asignación por destino Extranjero............ 12.981,45

13 ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL............ 62.807.072,77

130 Personal Laboral Fijo........................ 26.845.229,01

130.02 Ret. Básicas PDI Laboral Fijo................ 18.036.763,07

130.03 Trienios PDI Laboral Fijo.................... 1.930.182,64

130.04 Evaluación Docente........................... 2.688.868,28

130.05 Complemento Docente Laboral Fijo............. 2.162.882,38

130.07 Eval. Activ Invest. PDI...................... 1.532.043,92

130.08 Cargos Académicos............................ 494.488,72

131 Personal Laboral Eventual.................... 35.961.843,76

131.01 Ret. Básicas PDI Laboral Eventual............ 30.602.184,42

131.03 Trienios PDI Laboral Eventual................ 1.061.786,71

131.04 Evaluación Docente PDI Lab. Interino......... 314.261,45

131.05 Complemento Docente Laboral Eventual......... 3.779.111,18

131.07 204.500,00

15 ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO...... 1.168.571,03

150 Productividad................................ 1.168.571,03

150.01 Productividad PDI Funcionario................ 1.168.571,03

16 ARTICULO 16 . GASTOS SOCIALES A CARGO DEL

EMPLEADOR...................... 23.794.321,94

160 Cuotas Sociales.............................. 22.509.745,84

160.00 Seguridad Social............................. 22.454.860,94

160.08 Prestaciones obligatorias I.T................ 54.884,90

161 Prestaciones Sociales........................ 1.284.576,10

161.04 Indemnizaciones e incentivos Jubilacion

voluntaria................................... 1.033.812,16

161.05 Paga Jubilación PDI.......................... 15.677,05

161.08 Complemento Sueldo I.T...................... 235.086,89

PRESUPUESTO DE GASTOSS. NÓM Y SS. PDI NºOrgánico 0107

210


1 CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL............. 25.000,00

13 ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL............ 5.000,00

130 Personal Laboral Fijo........................ 5.000,00

130.01 Otras Remuner. PAS Laboral Fijo.............. 5.000,00

15 ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO...... 20.000,00

151 Gratificaciones.............................. 20.000,00

151.00 Gratificaciones PAS Funcionario.............. 20.000,00

2 CAPITULO 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

SERVICIOS...................... 802.000,00

20 ARTICULO 20 . ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES....... 9.000,00

204 Material de Transporte....................... 5.000,00

204.00 Material de Transporte....................... 5.000,00

205 Mobiliario y Enseres......................... 4.000,00

205.00 Mobiliario y Enseres......................... 4.000,00

21 ARTICULO 21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN................... 10.500,00

212 Edificios y Otras Construcciones............. 6.000,00

212.00 Edificios y Otras Construcciones............. 6.000,00



22 ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.. 782.500,00

220 Material Fungible de Oficina................. 159.055,00

220.00 Fungibles de Oficina......................... 146.055,00

220.03 Fungibles de Informática..................... 13.000,00

221 Suministros.................................. 4.000,00

221.99 Otros Suministros............................ 4.000,00

222 Comunicaciones............................... 31.000,00

222.00 Servicios Telefónicos........................ 23.000,00

222.01 Servicios Postales y Telegráficos............ 8.000,00

223 Transporte................................... 1.000,00

223.01 Otros Transportes............................ 1.000,00

226 Gastos Diversos.............................. 1.500,00

226.16 Gastos de sepelios........................... 1.500,00

227 Trab. Realizados por Otras Empresas.......... 585.945,00

227.00 Trabajos de Limpieza y Aseo.................. 1.000,00

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos................. 60.000,00

227.08 Trabajos de Imprenta......................... 524.945,00

6 CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES............. 70.000,00

62 ARTICULO 62 . INVERSIÓN NUEVA................ 35.000,00

620 Inversión Nueva.............................. 35.000,00

620.01 Equipamiento Nuevo........................... 35.000,00

63 ARTICULO 63 . INVERSIÓN PARA REPOSICIÓN...... 35.000,00

630 Inversión de Reposición...................... 35.000,00

630.00 Obras de Reforma, Mantenimiento y Seguridad.. 35.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSEDIFICIO ALUMNOS NºOrgánico 0201

211





151.02 Gratificaciones PAS Laboral Fijo............. 10.000,00

151.03 Gratificaciones PAS Laboral Eventual......... 10.000,00


SERVICIOS...................... 3.973.041,83


203 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje......... 10.000,00

203.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje......... 10.000,00


CONSERVACIÓN................... 3.925.181,52

210 Infraestructuras y Bienes Naturales.......... 1.284.745,50

210.00 Infraestructuras y Bienes Naturales.......... 1.284.745,50



213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje......... 1.986.706,02

213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje......... 1.986.706,02


221 Suministros.................................. 20.860,31

221.03 Combustible.................................. 20.860,31

222 Comunicaciones............................... 1.000,00


225 Tributos..................................... 5.000,00

225.00 Tributos y Aranceles......................... 5.000,00



23 ARTICULO 23 . INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL

SERVICIO....................... 1.000,00

232 Locomoción................................... 1.000,00

232.00 Locomoción y traslado de personal............ 1.000,00



620 Inversión Nueva.............................. 10.000,00




630.01 Equipamiento de Reposición................... 260.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSSV. MANTENIMIENTO E INSTALACIONES NºOrgánico 0203

212



13 ARTICULO 13 . PERSONAL DE LABORAL............ 50.251.475,20

130 Personal Laboral Fijo........................ 39.030.355,94

130.00 Ret. Básicas PAS Laboral Fijo................ 33.719.778,00

130.01 Otras Remuner. PAS Laboral Fijo.............. 5.310.577,94

131 Personal Laboral Eventual.................... 11.221.119,26

131.00 Ret. Básicas PAS Laboral Eventual............ 11.221.119,26





EMPLEADOR...................... 18.339.018,51

160 Cuotas Sociales.............................. 17.114.316,44


160.08 Prestaciones obligatorias I.T................ 2.153.621,84



voluntaria................................... 841.255,53


PRESUPUESTO DE GASTOSS. NÓM Y SS. P. LABORAL NºOrgánico 0208

213



10 ARTICULO 10 . CONTRATOS DE ALTOS CARGOS...... 111.182,07

100 Retribuciones Básicas y Complementarias...... 111.182,07

100.00 Retribuciones Básicas Altos Cargos........... 111.182,07

12 ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO........... 55.701.614,73

120 Retribuciones Básicas........................ 22.714.508,34

120.01 Retribuciones Básicas PAS Funcionario........ 14.890.434,46

120.03 Trienios PAS Funcionario..................... 3.508.253,06

120.04 Paga Extraordinaria PAS...................... 4.315.820,82

121 Retribuciones Complementarias................ 32.987.106,39

121.01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario....... 32.987.106,39

15 ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO...... 2.605.607,73

150 Productividad................................ 2.591.202,45

150.00 Productividad PAS Funcionario................ 2.591.202,45




EMPLEADOR...................... 19.545.509,07

160 Cuotas Sociales.............................. 15.612.534,64


160.08 Prestaciones obligatorias I.T................ 1.592.584,67



voluntaria................................... 3.446.463,63


PRESUPUESTO DE GASTOSS. NÓM Y SS. P. FUNCIONARIO NºOrgánico 0211

214






151.01 Gratificaciones PDI.......................... 9.300,00




SERVICIOS...................... 1.608.268,79




209 Otro Inmovilizado Material................... 200.000,00

209.00 Otro Inmovilizado Material................... 200.000,00


CONSERVACIÓN................... 27.000,00









216 Equipos para Procesos de Información......... 3.000,00

216.00 Equipos para Procesos de Información......... 3.000,00

22 ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.. 1.375.768,79



220.02 Libros y Otras Publicaciones................. 6.000,00


221 Suministros.................................. 87.918,92

221.01 Agua......................................... 6.000,00

221.03 Combustible.................................. 20.000,00

221.06 Productos Farmacéuticos...................... 100,00


222 Comunicaciones............................... 272.229,87



223 Transporte................................... 32.000,00


224 Primas de Seguros............................ 23.000,00

224.01 Primas de Seguros por Vehículos.............. 23.000,00

225 Tributos..................................... 11.000,00


226 Gastos Diversos.............................. 432.620,00

226.01 Atenciones Protocolarias y Representativas... 18.320,00

226.02 Publicidad y Proganda........................ 3.000,00

226.03 Jurídicos y Contenciosos..................... 260.000,00

226.05 Cuotas Inscripciones y Suscripciones......... 3.000,00

226.06 Reuniones y Conferencias..................... 7.000,00

226.07 Celebraciones y Actos Acedémicos............. 21.000,00

226.15 Gastos Electorales........................... 120.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSADMON SERV. CENTRALES NºOrgánico 0214

215


226.16 Gastos de sepelios........................... 300,00



227.03 Servicios de Seguridad....................... 5.000,00



227.99 Otros Trabajos............................... 60.000,00


SERVICIO....................... 500,00

232 Locomoción................................... 500,00

232.00 Locomoción y traslado de personal............ 500,00


44 ARTICULO 44 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

EMP. Y ENTIDADES PÚBLI......... 82.800,00

445 Transf. Corr. a Consorcios y Otros Entes..... 82.800,00

445.00 Consorcio Urbanístico Ciudad Universitaria... 82.800,00


FAMILIAS E INST. SFL........... 2.181.856,21

480 Trans. Corr. a Inst. Sin Fines de Lucro...... 55.931,21

480.05 Organizaciones Sindicales.................... 19.931,21

480.11 Actividades de Apoyo al Programa de

Cooperación.................................. 15.000,00

480.12 Cuotas Afiliación Nacionales................. 1.000,00

480.99 Ayudas a Otras Instituciones................. 20.000,00

481 Transferencias Corrientes a Fundaciones...... 2.125.925,00

481.08 FGUCM - Convenio Santander................... 2.125.925,00



620 Inversión Nueva.............................. 30.000,00





PRESUPUESTO DE GASTOSADMON SERV. CENTRALES NºOrgánico 0214

216



SERVICIOS...................... 16.532.347,86


CONSERVACIÓN................... 938.598,82






221 Suministros.................................. 224.274,11

221.04 Vestuario.................................... 224.274,11

227 Trab. Realizados por Otras Empresas.......... 15.369.474,93

227.00 Trabajos de Limpieza y Aseo.................. 13.963.969,90

227.03 Servicios de Seguridad....................... 1.400.505,03


3 CAPITULO 3 . GASTOS FINANCIEROS............. 300.000,00

34 ARTICULO 34 . INTERESES DE DEMORA............ 300.000,00

342 Intereses de Demora.......................... 300.000,00

342.00 Intereses de Demora.......................... 300.000,00





PRESUPUESTO DE GASTOSSERV. CONTRATACIÓN NºOrgánico 0215

217



SERVICIOS...................... 574.287,49


CONSERVACIÓN................... 5.813,65







220.00 Fungibles de Oficina......................... 500,00

220.03 Fungibles de Informática..................... 500,00

221 Suministros.................................. 18.613,84

221.06 Productos Farmacéuticos...................... 14.000,00


223 Transporte................................... 20,00

223.01 Otros Transportes............................ 20,00



227.09 Retirada de Residuos......................... 150.000,00





PRESUPUESTO DE GASTOSSV, PREVENCIÓN RIESGOS NºOrgánico 0218

218




EMPLEADOR...................... 287.000,00

162 Gastos Sociales a Favor del Personal......... 287.000,00

162.00 Formación y Perfeccionamiento del Personal... 287.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSUNIDAD DE FORMACION DE PAS Y PDI NºOrgánico 0225

219



SERVICIOS...................... 19.515,00


CONSERVACIÓN................... 7.000,00

210 Infraestructuras y Bienes Naturales.......... 5.000,00

210.00 Infraestructuras y Bienes Naturales.......... 5.000,00







221 Suministros.................................. 5.500,00

221.03 Combustible.................................. 3.000,00







620 Inversión Nueva.............................. 5.760,02





PRESUPUESTO DE GASTOSJARDÍN BOTÁNICO NºOrgánico 0229

220


6 CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES............. 2.336.250,00

63 ARTICULO 63 . INVERSIÓN PARA REPOSICIÓN...... 2.336.250,00

630 Inversión de Reposición...................... 2.336.250,00

630.00 Obras de Reforma, Mantenimiento y Seguridad.. 2.336.250,00

PRESUPUESTO DE GASTOSUnidad de Gestion y Contratacion de Obra NºOrgánico 0230

221



SERVICIOS...................... 12.779.200,00


221 Suministros.................................. 12.726.000,00

221.00 Energía Eléctrica............................ 7.656.000,00

221.01 Agua......................................... 2.000.000,00

221.02 Gas.......................................... 3.070.000,00


227.05 Trabajos de Informatización.................. 3.200,00

227.99 Otros Trabajos............................... 50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSSECC. SUMINISTROS CENTRALIZ. NºOrgánico 0233

222



SERVICIOS...................... 369.000,00


225 Tributos..................................... 54.000,00



SERVICIO....................... 315.000,00

230 Participación en Tribunales.................. 215.000,00

230.00 Trib. Prov. Cpos. Docentes................... 150.000,00

230.02 Tribunales Selección PAS..................... 65.000,00

231 Comisiones de Servicio....................... 100.000,00

231.00 Comisiones de Servicio....................... 100.000,00


31 ARTICULO 31 . PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL... 325.445,33

310 Préstamos en Moneda Nacional................. 325.445,33

310.00 Intereses Préstamos a Largo Plazo............ 275.445,33

310.01 Intereses de Avales.......................... 50.000,00




35 ARTICULO 35 . OTROS GASTOS FINANCIEROS....... 70.000,00

350 Gastos Financieros........................... 70.000,00

350.00 Otros Gastos Financieros..................... 70.000,00



FAMILIAS E INST. SFL........... 25.000,00

485 Trans. Corr. a Centros Docentes Adscritos.... 25.000,00

485.00 Centro de Estudios Superiores Felipe II...... 25.000,00

8 CAPITULO 8 . ACTIVOS FINANCIEROS............ 1.000.000,00

83 ARTICULO 83 . ACTIVOS FINANCIEROS............ 1.000.000,00

830 Préstamos a Corto Plazo...................... 550.000,00

830.08 Anticipos al Personal........................ 550.000,00

831 Préstamos a Largo Plazo...................... 450.000,00

831.08 Préstamos.................................... 450.000,00

9 CAPITULO 9 . PASIVOS FINANCIEROS............ 7.144.680,16

91 ARTICULO 91 . AMORTIZACIÓN PRESTAMOS MONEDA

NACIONAL....................... 7.144.680,16

911 Devoluc. Préstamos largo plazo Ente Sector

Público...................................... 7.144.680,16

911.00 Devoluc. Préstamos largo plazo Ente Sector

Público...................................... 7.144.680,16

PRESUPUESTO DE GASTOSTESORERIA NºOrgánico 0237

223



SERVICIOS...................... 875.000,00


226 Gastos Diversos.............................. 875.000,00

226.13 Fondo Contingencia........................... 875.000,00




630.13 Fondo de Contingencia........................ 325.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSSERVICIO PLANIF.CONTROL PRESUPUESTO NºOrgánico 0241

224







SERVICIOS...................... 10.500,00


CONSERVACIÓN................... 3.000,00









222 Comunicaciones............................... 1.000,00



227.99 Otros Trabajos............................... 3.750,00



620 Inversión Nueva.............................. 21.500,00


PRESUPUESTO DE GASTOSEDIFICIO MULTIUSOS NºOrgánico 0242

225



SERVICIOS...................... 25.650,00


CONSERVACIÓN................... 12.000,00






221 Suministros.................................. 600,00


221.07 Fungibles de Laboratorio..................... 500,00

222 Comunicaciones............................... 4.600,00


222.01 Servicios Postales y Telegráficos............ 200,00

223 Transporte................................... 300,00


225 Tributos..................................... 2.650,00


PRESUPUESTO DE GASTOSEDIFICIO PLURIDISCIPLINAR NºOrgánico 0247

226



SERVICIOS...................... 531.574,10


CONSERVACIÓN................... 85.200,00





215 Mobiliario y Enseres......................... 700,00

215.00 Mobiliario y Enseres......................... 700,00






220.09 Otro Material no Inventariable............... 50.000,00

221 Suministros.................................. 91.374,10


221.07 Fungibles de Laboratorio..................... 77.374,10


222 Comunicaciones............................... 500,00

222.00 Servicios Telefónicos........................ 500,00

225 Tributos..................................... 15.000,00


226 Gastos Diversos.............................. 81.000,00





227.99 Otros Trabajos............................... 6.500,00


SERVICIO....................... 6.500,00





620 Inversión Nueva.............................. 243.425,90





PRESUPUESTO DE GASTOSFACULTADES NºOrgánico 0390

227



SERVICIOS...................... 201.021,06


CONSERVACIÓN................... 20.000,00







217 Equipos Audiovisuales........................ 2.000,00

217.00 Equipos Audiovisuales........................ 2.000,00









221 Suministros.................................. 1.666,80


222 Comunicaciones............................... 17.294,84



223 Transporte................................... 550,00


224 Primas de Seguros............................ 300,00

224.03 Primas por Responsabilidad Civil............. 300,00

226 Gastos Diversos.............................. 30.196,05








227.99 Otros Trabajos............................... 6.500,00


SERVICIO....................... 25.200,00



24 ARTICULO 24 . PUBLICACIONES.................. 18.385,98

240 Publicaciones................................ 18.385,98

240.00 Gastos de Edición y Publicaciones............ 18.385,98



620 Inversión Nueva.............................. 15.533,44




PRESUPUESTO DE GASTOSF. FILOSOFÍA NºOrgánico 0390101

228





229



12 ARTICULO 12 . PERSONAL FUNCIONARIO........... 3.440,00

121 Retribuciones Complementarias................ 3.440,00







SERVICIOS...................... 330.472,49


CONSERVACIÓN................... 46.000,00














220.01 Prensa....................................... 1.000,00




221 Suministros.................................. 1.100,00


221.99 Otros Suministros............................ 700,00

222 Comunicaciones............................... 34.000,00



223 Transporte................................... 1.450,00




224.09 Primas de Seguros por Otros Riesgos.......... 1.400,00

226 Gastos Diversos.............................. 32.100,00





226.11 Ayudas de Viaje.............................. 2.000,00

226.12 Actividades Socioculturales.................. 5.000,00







PRESUPUESTO DE GASTOSF. PSICOLOGÍA NºOrgánico 0390103

230



227.99 Otros Trabajos............................... 14.800,00


SERVICIO....................... 7.000,00







480.00 Cooperación al Desarrollo.................... 4.200,00

480.12 Cuotas Afiliación Nacionales................. 400,00


486 Ayudas Comp. a la Educación y la Formación... 1.556,00

486.99 Otras Becas.................................. 1.556,00



620 Inversión Nueva.............................. 18.000,00







231











SERVICIOS...................... 479.419,09







CONSERVACIÓN................... 76.840,00

















221 Suministros.................................. 5.100,00



222 Comunicaciones............................... 38.550,00



222.09 Otras Comunicaciones......................... 500,00

223 Transporte................................... 2.000,00


226 Gastos Diversos.............................. 65.487,00



226.04 Certámenes y Premios......................... 1.000,00




226.08 Préstamo Interbibliotecario.................. 500,00



PRESUPUESTO DE GASTOSF. FILOLOGÍA NºOrgánico 0390105

232





227.03 Servicios de Seguridad....................... 500,00

227.04 Traslado Fondos Bibliográficos............... 1.000,00



227.09 Retirada de Residuos......................... 100,00

227.99 Otros Trabajos............................... 2.000,00


SERVICIO....................... 68.100,00



232 Locomoción................................... 100,00



240 Publicaciones................................ 3.742,09


3 CAPITULO 3 . GASTOS FINANCIEROS............. 100,00

34 ARTICULO 34 . INTERESES DE DEMORA............ 100,00

342 Intereses de Demora.......................... 100,00

342.00 Intereses de Demora.......................... 100,00



620 Inversión Nueva.............................. 43.000,00







233









151.03 Gratificaciones PAS Laboral Eventual......... 750,00


SERVICIOS...................... 316.504,33



202.01 Aulas........................................ 2.000,00




CONSERVACIÓN................... 20.000,00















221 Suministros.................................. 11.500,00



222 Comunicaciones............................... 35.500,00



223 Transporte................................... 2.000,00



224.01 Primas de Seguros por Vehículos.............. 400,00


225 Tributos..................................... 250,00

225.00 Tributos y Aranceles......................... 250,00

226 Gastos Diversos.............................. 29.610,46


226.05 Cuotas Inscripciones y Suscripciones......... 100,00



226.11 Ayudas de Viaje.............................. 500,00

226.15 Gastos Electorales........................... 750,00


PRESUPUESTO DE GASTOSF. GEOGRAFÍA E HISTORIA NºOrgánico 0390107

234



227.04 Traslado Fondos Bibliográficos............... 500,00



227.99 Otros Trabajos............................... 500,00


SERVICIO....................... 1.350,00



232 Locomoción................................... 350,00














235










SERVICIOS...................... 303.573,51





CONSERVACIÓN................... 26.100,00
















221 Suministros.................................. 25.000,00


221.08 Material Deportivo........................... 5.000,00


222 Comunicaciones............................... 57.000,00



223 Transporte................................... 1.000,00




226 Gastos Diversos.............................. 21.500,00












PRESUPUESTO DE GASTOSF. EDUCACIÓN NºOrgánico 0390109

236



SERVICIO....................... 59.500,00



232 Locomoción................................... 1.000,00



240 Publicaciones................................ 1.000,00



40 ARTICULO 40 . TRANSERENCIAS CORRIENTES. AL

ESTADO Y AL EXTERIOR........... 800,00

405 Transferencias Corrientes al Exterior........ 800,00

405.07 Cuotas Afiliación Exterior................... 800,00




480.08 Ayudas Varias................................ 2.000,00




620 Inversión Nueva.............................. 207.000,00







237











SERVICIOS...................... 420.949,85



202.01 Aulas........................................ 2.000,00






CONSERVACIÓN................... 50.000,00
















221 Suministros.................................. 159.200,00




222 Comunicaciones............................... 44.500,00



223 Transporte................................... 1.900,00



224.09 Primas de Seguros por Otros Riesgos.......... 849,85

225 Tributos..................................... 2.800,00


226 Gastos Diversos.............................. 19.500,00





PRESUPUESTO DE GASTOSF. CC. QUÍMICAS NºOrgánico 0390112

238







227.99 Otros Trabajos............................... 9.000,00


SERVICIO....................... 1.200,00



232 Locomoción................................... 200,00


4 CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES...... 900,00






FAMILIAS E INST. SFL........... 550,00

480 Trans. Corr. a Inst. Sin Fines de Lucro...... 550,00








239







SERVICIOS...................... 241.913,54







CONSERVACIÓN................... 10.554,00
















221 Suministros.................................. 63.977,54



221.08 Material Deportivo........................... 35,54


222 Comunicaciones............................... 83.874,00



223 Transporte................................... 355,00


226 Gastos Diversos.............................. 16.432,00


226.04 Certámenes y Premios......................... 152,00



226.11 Ayudas de Viaje.............................. 1.015,00




227.99 Otros Trabajos............................... 3.755,00


SERVICIO....................... 4.126,00



PRESUPUESTO DE GASTOSF.CC. FÍSICAS NºOrgánico 0390114

240


232 Locomoción................................... 66,00













620 Inversión Nueva.............................. 60.000,00






241











SERVICIOS...................... 197.817,55


CONSERVACIÓN................... 43.000,00












221 Suministros.................................. 3.000,00


222 Comunicaciones............................... 20.000,00



223 Transporte................................... 200,00


226 Gastos Diversos.............................. 29.066,15







227.99 Otros Trabajos............................... 5.000,00


SERVICIO....................... 3.000,00





ESTADO Y AL EXTERIOR........... 2.770,00

405 Transferencias Corrientes al Exterior........ 2.770,00

405.07 Cuotas Afiliación Exterior................... 2.770,00



PRESUPUESTO DE GASTOSF.CC MATEMÁTICAS NºOrgánico 0390116

242






486.99 Otras Becas.................................. 8.100,00







243











SERVICIOS...................... 369.145,22







CONSERVACIÓN................... 36.000,00












221 Suministros.................................. 127.645,22



222 Comunicaciones............................... 30.000,00



223 Transporte................................... 500,00


225 Tributos..................................... 1.000,00


226 Gastos Diversos.............................. 16.000,00




226.11 Ayudas de Viaje.............................. 4.000,00





227.99 Otros Trabajos............................... 3.000,00


SERVICIO....................... 21.000,00


PRESUPUESTO DE GASTOSF. CC. BIOLÓGICAS NºOrgánico 0390118

244



232 Locomoción................................... 1.000,00



240 Publicaciones................................ 1.000,00




620 Inversión Nueva.............................. 120.000,00

620.00 Obras Nuevas................................. 20.000,00







245





151.00 Gratificaciones PAS Funcionario.............. 300,00




SERVICIOS...................... 278.560,87





CONSERVACIÓN................... 39.496,30


















221 Suministros.................................. 33.600,00

221.03 Combustible.................................. 12.000,00




222 Comunicaciones............................... 21.600,00





226 Gastos Diversos.............................. 6.333,36





227.99 Otros Trabajos............................... 1.000,00


SERVICIO....................... 44.261,13



232 Locomoción................................... 1.000,00


PRESUPUESTO DE GASTOSF. CC. GEOLÓGICAS NºOrgánico 0390120

246









620 Inversión Nueva.............................. 15.800,00







247











SERVICIOS...................... 257.117,70


CONSERVACIÓN................... 45.025,67









217 Equipos Audiovisuales........................ 500,00

217.00 Equipos Audiovisuales........................ 500,00






221 Suministros.................................. 24.754,55




222 Comunicaciones............................... 24.405,68



223 Transporte................................... 1.443,16




226 Gastos Diversos.............................. 27.600,31






226.11 Ayudas de Viaje.............................. 4.650,00





227.99 Otros Trabajos............................... 875,00


SERVICIO....................... 25.965,00

PRESUPUESTO DE GASTOSF. INFORMÁTICA NºOrgánico 0390122

248




232 Locomoción................................... 400,00














620 Inversión Nueva.............................. 85.329,06






249












SERVICIOS...................... 424.692,46











CONSERVACIÓN................... 3.025,40
















221 Suministros.................................. 55.000,00




222 Comunicaciones............................... 45.000,00



223 Transporte................................... 13.000,00




225 Tributos..................................... 10.267,06


226 Gastos Diversos.............................. 54.900,00


PRESUPUESTO DE GASTOSF. MEDICINA NºOrgánico 0390126

250







SERVICIO....................... 6.000,00














620 Inversión Nueva.............................. 50.000,00







251








SERVICIOS...................... 474.104,17









CONSERVACIÓN................... 74.000,00





















221 Suministros.................................. 145.804,17

221.03 Combustible.................................. 3.000,00

221.04 Vestuario.................................... 500,00



221.09 Alimentación Animales........................ 5.000,00


222 Comunicaciones............................... 55.000,00



223 Transporte................................... 1.000,00






225 Tributos..................................... 3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSF. FARMACIA NºOrgánico 0390140

252



226 Gastos Diversos.............................. 17.000,00








227.05 Trabajos de Informatización.................. 100,00




227.99 Otros Trabajos............................... 100,00


SERVICIO....................... 14.000,00



232 Locomoción................................... 2.000,00



240 Publicaciones................................ 3.000,00













620 Inversión Nueva.............................. 90.000,00







253











SERVICIOS...................... 412.965,99








206 Equipos para Procesos de Información......... 500,00

206.00 Equipos para Procesos de Información......... 500,00


CONSERVACIÓN................... 34.500,00




















221 Suministros.................................. 176.100,00

221.03 Combustible.................................. 10.000,00





222 Comunicaciones............................... 37.000,00



223 Transporte................................... 600,00



PRESUPUESTO DE GASTOSF. VETERINARIA NºOrgánico 0390146

254



224.03 Primas por Responsabilidad Civil............. 6.000,00

225 Tributos..................................... 4.000,00


226 Gastos Diversos.............................. 12.800,00


226.02 Publicidad y Proganda........................ 600,00



226.07 Celebraciones y Actos Acedémicos............. 600,00





227.06 Estudios y Trabajos Técnicos................. 490,99



227.99 Otros Trabajos............................... 28.000,00


SERVICIO....................... 6.500,00



232 Locomoción................................... 1.500,00













620 Inversión Nueva.............................. 25.000,00







255











SERVICIOS...................... 120.101,04





CONSERVACIÓN................... 8.526,04







221 Suministros.................................. 28.000,00



222 Comunicaciones............................... 3.625,00



223 Transporte................................... 2.000,00


225 Tributos..................................... 3.950,00


226 Gastos Diversos.............................. 5.700,00






227.99 Otros Trabajos............................... 10.000,00

228 Gastos Programas Especificos................. 6.000,00

228.39 CÁTEDRAS EXTRAORDINARIAS..................... 6.000,00


SERVICIO....................... 500,00

231 Comisiones de Servicio....................... 500,00

231.00 Comisiones de Servicio....................... 500,00






PRESUPUESTO DE GASTOSF. ODONTOLOGÍA NºOrgánico 0390148

256




620 Inversión Nueva.............................. 200.000,00






257











SERVICIOS...................... 633.274,37





CONSERVACIÓN................... 92.000,00













221 Suministros.................................. 47.000,00



222 Comunicaciones............................... 38.000,00



222.09 Otras Comunicaciones......................... 1.000,00

223 Transporte................................... 1.000,00


226 Gastos Diversos.............................. 44.274,37












227.99 Otros Trabajos............................... 25.000,00


228.39 CÁTEDRAS EXTRAORDINARIAS..................... 10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSF. DERECHO NºOrgánico 0390151

258



SERVICIO....................... 19.000,00



232 Locomoción................................... 1.000,00



240 Publicaciones................................ 8.000,00




620 Inversión Nueva.............................. 40.000,00







259










SERVICIOS...................... 317.671,33


203 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje......... 500,00

203.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje......... 500,00

204 Material de Transporte....................... 500,00

204.00 Material de Transporte....................... 500,00




CONSERVACIÓN................... 27.000,00





214 Material de Transporte....................... 500,00

214.00 Material de Transporte....................... 500,00












220.09 Otro Material no Inventariable............... 100,00

221 Suministros.................................. 13.521,78



222 Comunicaciones............................... 48.084,15




223 Transporte................................... 1.000,00




226 Gastos Diversos.............................. 46.496,75





PRESUPUESTO DE GASTOSF. CC. POLÍTICAS NºOrgánico 0390153

260



226.07 Celebraciones y Actos Acedémicos............. 500,00

226.11 Ayudas de Viaje.............................. 12.000,00





227.00 Trabajos de Limpieza y Aseo.................. 500,00




SERVICIO....................... 28.668,65




240 Publicaciones................................ 10.000,00














620 Inversión Nueva.............................. 90.000,00







261











SERVICIOS...................... 464.738,83


CONSERVACIÓN................... 43.000,00
















221 Suministros.................................. 8.500,00

221.03 Combustible.................................. 1.500,00


222 Comunicaciones............................... 41.000,00



223 Transporte................................... 2.000,00


226 Gastos Diversos.............................. 48.838,53





226.11 Ayudas de Viaje.............................. 18.000,00







SERVICIO....................... 30.000,00




PRESUPUESTO DE GASTOSF. CC. ECONÓMICAS NºOrgánico 0390155

262



620 Inversión Nueva.............................. 100.000,00






263











SERVICIOS...................... 430.027,76





CONSERVACIÓN................... 59.719,92














220.01 Prensa....................................... 20.000,00




221 Suministros.................................. 43.639,26


222 Comunicaciones............................... 36.000,00



223 Transporte................................... 500,00


225 Tributos..................................... 19.100,00


226 Gastos Diversos.............................. 30.500,00











PRESUPUESTO DE GASTOSF. CC. INFORMACIÓN NºOrgánico 0390157

264




227.99 Otros Trabajos............................... 25.000,00


SERVICIO....................... 13.396,96










620 Inversión Nueva.............................. 100.000,00







265






14 ARTICULO 14 . OTRO PERSONAL.................. 1.500,00

141 Otro Personal................................ 1.500,00

141.01 Conferencias................................. 1.500,00






SERVICIOS...................... 187.418,15





CONSERVACIÓN................... 24.439,95
















221 Suministros.................................. 1.130,00



222 Comunicaciones............................... 11.300,00



223 Transporte................................... 210,00


226 Gastos Diversos.............................. 48.497,20










PRESUPUESTO DE GASTOSF. DOCUMENTACIÓN NºOrgánico 0390159

266


227.99 Otros Trabajos............................... 2.030,00


228.44 AYUDAS VARIAS................................ 8.900,00


SERVICIO....................... 34.540,78



232 Locomoción................................... 150,00













267







SERVICIOS...................... 282.097,90









CONSERVACIÓN................... 67.079,20

















221 Suministros.................................. 69.300,00




222 Comunicaciones............................... 12.000,00



223 Transporte................................... 1.500,00


226 Gastos Diversos.............................. 45.218,70









227.99 Otros Trabajos............................... 6.000,00


SERVICIO....................... 3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSF. BELLAS ARTES NºOrgánico 0390166

268




232 Locomoción................................... 1.000,00



240 Publicaciones................................ 1.000,00













620 Inversión Nueva.............................. 49.000,00







269











SERVICIOS...................... 208.754,79


CONSERVACIÓN................... 40.000,00
















220.04 Libros y Otras Publicaciones Centralizadas... 25.859,77

221 Suministros.................................. 8.300,00



222 Comunicaciones............................... 19.500,00



226 Gastos Diversos.............................. 11.792,00







227.99 Otros Trabajos............................... 1.000,00


SERVICIO....................... 16.000,00







PRESUPUESTO DE GASTOSF. COMERCIO Y TURISMO NºOrgánico 0390241

270





620 Inversión Nueva.............................. 33.000,00






271







SERVICIOS...................... 187.932,00


CONSERVACIÓN................... 18.000,00
















221 Suministros.................................. 60.832,00





222 Comunicaciones............................... 11.500,00



223 Transporte................................... 600,00


226 Gastos Diversos.............................. 10.000,00









227.99 Otros Trabajos............................... 12.000,00


SERVICIO....................... 1.500,00




240 Publicaciones................................ 2.500,00



PRESUPUESTO DE GASTOSF. ÓPTICA NºOrgánico 0390242

272





480.08 Ayudas Varias................................ 8.700,00



620 Inversión Nueva.............................. 70.463,33





PRESUPUESTO DE GASTOSF. ÓPTICA NºOrgánico 0390242

273







SERVICIOS...................... 104.996,81





CONSERVACIÓN................... 12.000,00












221 Suministros.................................. 2.000,00


221.08 Material Deportivo........................... 900,00


222 Comunicaciones............................... 7.000,00



223 Transporte................................... 600,00




226 Gastos Diversos.............................. 23.866,81










SERVICIO....................... 19.000,00







PRESUPUESTO DE GASTOSF. ESTUDIOS ESTADÍSTICOS NºOrgánico 0390243

274






620 Inversión Nueva.............................. 23.481,27

620.00 Obras Nuevas................................. 23.481,27





275







SERVICIOS...................... 140.867,95





CONSERVACIÓN................... 6.400,00












220.09 Otro Material no Inventariable............... 500,00

221 Suministros.................................. 19.100,00



222 Comunicaciones............................... 9.430,00



223 Transporte................................... 800,00


226 Gastos Diversos.............................. 13.700,00


226.06 Reuniones y Conferencias..................... 500,00





227.99 Otros Trabajos............................... 3.500,00


SERVICIO....................... 1.500,00









PRESUPUESTO DE GASTOSF. ENFERMERÍA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGIA NºOrgánico 0390244

276




620 Inversión Nueva.............................. 11.500,00







277






15 ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO...... 727,60

151 Gratificaciones.............................. 727,60

151.02 Gratificaciones PAS Laboral Fijo............. 727,60


SERVICIOS...................... 134.041,13







CONSERVACIÓN................... 14.500,00
















221 Suministros.................................. 1.000,00


222 Comunicaciones............................... 16.000,00



226 Gastos Diversos.............................. 15.850,12


226.02 Publicidad y Proganda........................ 500,00










227.99 Otros Trabajos............................... 4.000,00


SERVICIO....................... 16.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSF. TRABAJO SOCIAL NºOrgánico 0390245

278




232 Locomoción................................... 1.000,00













620 Inversión Nueva.............................. 40.000,00







279



SERVICIOS...................... 20.000,00


CONSERVACIÓN................... 3.000,00






221 Suministros.................................. 9.400,00



PRESUPUESTO DE GASTOSESCUELAS ESP. PROFESIONAL NºOrgánico 0392

280







SERVICIOS...................... 5.140,00


CONSERVACIÓN................... 600,00

219 Otro Inmovilizado Material................... 600,00

219.00 Otro Inmovilizado Material................... 600,00




221 Suministros.................................. 1.400,00



222 Comunicaciones............................... 640,00






PRESUPUESTO DE GASTOSE. MEDICINA LEGAL NºOrgánico 0392403

281







SERVICIOS...................... 8.667,90


CONSERVACIÓN................... 4.000,00




221 Suministros.................................. 2.667,90


222 Comunicaciones............................... 2.000,00






PRESUPUESTO DE GASTOSE. MEDICINA DEPORTIVA NºOrgánico 0392424

282


1 CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL............. 200,00

15 ARTICULO 15 . INCENTIVOS AL RENDIMIENTO...... 200,00

151 Gratificaciones.............................. 200,00



SERVICIOS...................... 9.800,00


CONSERVACIÓN................... 1.000,00






222 Comunicaciones............................... 2.000,00



SERVICIO....................... 800,00



PRESUPUESTO DE GASTOSE. RELACIONES LABORALES NºOrgánico 0392498

283







SERVICIOS...................... 125.201,74







CONSERVACIÓN................... 31.020,00

212 Edificios y Otras Construcciones............. 500,00

212.00 Edificios y Otras Construcciones............. 500,00











221 Suministros.................................. 65.250,00




222 Comunicaciones............................... 5.981,49



223 Transporte................................... 600,00



227.08 Trabajos de Imprenta......................... 500,00

227.99 Otros Trabajos............................... 17.000,00









PRESUPUESTO DE GASTOSCLIN. PODOLOGÍA NºOrgánico 0393601

284







130 Personal Laboral Fijo........................ 9.169,68

130.01 Otras Remuner. PAS Laboral Fijo.............. 9.169,68


SERVICIOS...................... 603.107,21







CONSERVACIÓN................... 101.500,00











221 Suministros.................................. 399.000,00

221.03 Combustible.................................. 1.500,00





222 Comunicaciones............................... 10.500,00















620 Inversión Nueva.............................. 20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSHOSP. CLIN. VETERINARIO NºOrgánico 0393602

285


620.00 Obras Nuevas................................. 20.000,00




PRESUPUESTO DE GASTOSHOSP. CLIN. VETERINARIO NºOrgánico 0393602

286







SERVICIOS...................... 19.351,52




221 Suministros.................................. 800,00


222 Comunicaciones............................... 1.000,00


226 Gastos Diversos.............................. 1.939,00

226.01 Atenciones Protocolarias y Representativas... 939,00



227.99 Otros Trabajos............................... 5.000,00


SERVICIO....................... 5.000,00














620 Inversión Nueva.............................. 1.000,00


PRESUPUESTO DE GASTOSUDAD. PSICOLOG. CLÍNICA NºOrgánico 0393605

287



SERVICIOS...................... 320,00


CONSERVACIÓN................... 20,00



22 ARTICULO 22 . MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.. 300,00

220 Material Fungible de Oficina................. 200,00



221 Suministros.................................. 100,00


PRESUPUESTO DE GASTOSCENTRO DE ANÁLISIS SANITARIOS NºOrgánico 0393607

288




131 Personal Laboral Eventual.................... 7.712,05

131.01 Ret. Básicas PDI Laboral Eventual............ 7.712,05


EMPLEADOR...................... 2.447,15

160 Cuotas Sociales.............................. 2.447,15

160.00 Seguridad Social............................. 2.447,15


SERVICIOS...................... 46.465,99





221 Suministros.................................. 42.748,31




222 Comunicaciones............................... 1.000,00


227 Trab. Realizados por Otras Empresas.......... 544,80

227.08 Trabajos de Imprenta......................... 544,80







620 Inversión Nueva.............................. 17.000,00


PRESUPUESTO DE GASTOSCLIN. OPTOMETRÍA NºOrgánico 0393608

289



SERVICIOS...................... 10.208,00




221 Suministros.................................. 1.000,00





227.99 Otros Trabajos............................... 5.000,00


35 ARTICULO 35 . OTROS GASTOS FINANCIEROS....... 350,00

350 Gastos Financieros........................... 350,00

350.00 Otros Gastos Financieros..................... 350,00

PRESUPUESTO DE GASTOSUNIDAD CLÍNICA DE LOGOPEDIA NºOrgánico 0393609

290




120 Retribuciones Básicas........................ 41.804,69

120.01 Retribuciones Básicas PAS Funcionario........ 36.104,69

120.03 Trienios PAS Funcionario..................... 1.700,00

120.04 Paga Extraordinaria PAS...................... 4.000,00


121.01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario....... 23.000,00



131.00 Ret. Básicas PAS Laboral Eventual............ 64.397,41


141 Otro Personal................................ 142.670,00

141.02 Enseñanzas No Homologadas.................... 142.670,00


150 Productividad................................ 1.100,00

150.00 Productividad PAS Funcionario................ 1.100,00





EMPLEADOR...................... 14.000,00

160 Cuotas Sociales.............................. 14.000,00



SERVICIOS...................... 1.097.779,35


CONSERVACIÓN................... 30.000,00







221 Suministros.................................. 579.699,36




222 Comunicaciones............................... 220,00


226 Gastos Diversos.............................. 220.900,00





227.99 Otros Trabajos............................... 30.000,00


SERVICIO....................... 11.000,00


PRESUPUESTO DE GASTOSCLIN. ODONTOLOGÍA NºOrgánico 0393614

291









620 Inversión Nueva.............................. 150.700,00





PRESUPUESTO DE GASTOSCLIN. ODONTOLOGÍA NºOrgánico 0393614

292




141 Otro Personal................................ 1.200,00








SERVICIOS...................... 79.104,00


CONSERVACIÓN................... 2.400,00







221 Suministros.................................. 15.000,00

221.01 Agua......................................... 600,00



226 Gastos Diversos.............................. 6.144,00





227.99 Otros Trabajos............................... 45.960,00


SERVICIO....................... 1.800,00







480.00 Cooperación al Desarrollo.................... 553,73



620 Inversión Nueva.............................. 25.142,27






PRESUPUESTO DE GASTOSCENTRO DE DONACION DE CUERPOS NºOrgánico 0398611

293









SERVICIOS...................... 3.061.260,33


CONSERVACIÓN................... 111.085,40






220 Material Fungible de Oficina................. 2.778.510,09




220.04 Libros y Otras Publicaciones Centralizadas... 2.194.010,09

221 Suministros.................................. 1.550,00



222 Comunicaciones............................... 6.000,00



226 Gastos Diversos.............................. 27.500,00


226.08 Préstamo Interbibliotecario.................. 25.000,00


227.01 Servicios de Depósito y Custodia............. 35.404,84

227.04 Traslado Fondos Bibliográficos............... 1.200,00



227.99 Otros Trabajos............................... 28.000,00


SERVICIO....................... 10.210,00



232 Locomoción................................... 210,00











PRESUPUESTO DE GASTOSADMON. BIBLIOT. GRAL. NºOrgánico 0402

294




620 Inversión Nueva.............................. 2.000,00





PRESUPUESTO DE GASTOSADMON. BIBLIOT. GRAL. NºOrgánico 0402

295







SERVICIOS...................... 5.000,00


SERVICIO....................... 5.000,00




31 ARTICULO 31 . PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL... 53.880,00

310 Préstamos en Moneda Nacional................. 53.880,00

310.00 Intereses Préstamos a Largo Plazo............ 53.880,00









481 Transferencias Corrientes a Fundaciones...... 358.000,00

481.04 Fundación G. UCM - Otras Trans. Corrientes... 198.000,00

481.05 Fundación Parque Tecnológico................. 160.000,00


64 ARTICULO 64 . OTRAS INVERSIONES.............. 26.872.824,05

640 Inversión en Programas de Investigación...... 26.872.824,05

640.01 Proyect y Grupos Convenio B. Santander....... 800.000,00

640.04 Acciones de Investigación.................... 250.000,00

640.07 Infraestructura Científica................... 1.500.000,00

640.08 Proyecto Programa Ramón y Cajal.............. 1.407.870,04

640.09 Proyectos Dept. Ministeriales................ 10.000.407,02

640.10 Programa Juan de la Cierva................... 980.794,19

640.14 Ayudas Personal Investigador................. 4.748.740,00

640.16 Becas de Estancias Cortas.................... 100.000,00

640.26 860.000,00

640.99 Proyectos Programas de Otras Inst............ 6.225.012,80


74 ARTICULO 74 . TRANSF. CAPITAL A EMPRESAS PÚB.

Y OTROS ENTES PÚB.............. 220.000,00

744 Transf. Capital a Empresas Públicas y Entes

Públic....................................... 220.000,00

744.00 T. C. a Empresas y Entes Públicos........... 220.000,00

75 ARTICULO 75 . TRANSFERENCIAS CAPITAL A

PRESUPUESTO DE GASTOSSV. INVESTIGACIÓN NºOrgánico 0412

296


UNIVERSIDADES.................. 1.050.000,00

750 Transferencias Capital a Universidades....... 1.050.000,00

750.00 Transferencias Capital a Universidades....... 1.050.000,00

78 ARTICULO 78 . TRANSFERENCIAS CAPITAL A


781 Transferencias de Capital a Fundaciones...... 300.000,00

781.08 Fundaciones Varias........................... 300.000,00

9 CAPITULO 9 . PASIVOS FINANCIEROS............ 1.652.161,01

91 ARTICULO 91 . AMORTIZACIÓN PRESTAMOS MONEDA

NACIONAL....................... 1.652.161,01

911 Devoluc. Préstamos largo plazo Ente Sector

Público...................................... 1.652.161,01

911.00 Devoluc. Préstamos largo plazo Ente Sector

Público...................................... 1.652.161,01

PRESUPUESTO DE GASTOSSV. INVESTIGACIÓN NºOrgánico 0412

297



64 ARTICULO 64 . OTRAS INVERSIONES.............. 9.000,00

640 Inversión en Programas de Investigación...... 9.000,00

640.26 9.000,00


298





640.02 Bolsas de Viaje.............................. 4.000,00


299





640.99 Proyectos Programas de Otras Inst............ 31.029,93


300





640.09 Proyectos Dept. Ministeriales................ 70.974,60


301




EMPLEADOR...................... 8.300,00

160 Cuotas Sociales.............................. 8.300,00





640.01 Proyect y Grupos Convenio B. Santander....... 6.000,00

640.14 Ayudas Personal Investigador................. 32.954,60

PRESUPUESTO DE GASTOSE.U. ESTADÍSTICA NºOrgánico 0412243

302




EMPLEADOR...................... 8.245,24

160 Cuotas Sociales.............................. 8.245,24






640.14 Ayudas Personal Investigador................. 32.954,60


303





640.99 Proyectos Programas de Otras Inst............ 167.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOSHOSPITAL VETERINARIO NºOrgánico 0412602

304





640.03 Centros de Apoyo a la Investigación.......... 1.710.000,00

640.21 Calidad C.A.I................................ 60.000,00

640.22 80.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSADMON. CC. A. I. NºOrgánico 0434

305




141 Otro Personal................................ 57.000,00

141.01 Conferencias................................. 57.000,00





SERVICIOS...................... 128.000,00




226 Gastos Diversos.............................. 8.000,00






SERVICIO....................... 100.000,00

233 Otras Indeminzaciones........................ 100.000,00

233.02 100.000,00


240 Publicaciones................................ 10.000,00






480.08 Ayudas Varias................................ 15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSESCUELA DE DOCTORADO NºOrgánico 0435

306



SERVICIOS...................... 10.000,00


SERVICIO....................... 10.000,00


230.01 Tribunales Tercer Ciclo...................... 10.000,00


307



SERVICIOS...................... 2.000,00


SERVICIO....................... 2.000,00




308



SERVICIOS...................... 30.000,00


SERVICIO....................... 30.000,00




309



SERVICIOS...................... 12.000,00


SERVICIO....................... 12.000,00




310



SERVICIOS...................... 5.000,00


SERVICIO....................... 5.000,00




311



SERVICIOS...................... 16.000,00


SERVICIO....................... 16.000,00




312



SERVICIOS...................... 17.000,00


SERVICIO....................... 17.000,00




313



SERVICIOS...................... 10.000,00


SERVICIO....................... 10.000,00




314



SERVICIOS...................... 20.000,00


SERVICIO....................... 20.000,00




315



SERVICIOS...................... 6.000,00


SERVICIO....................... 6.000,00




316



SERVICIOS...................... 40.000,00


SERVICIO....................... 40.000,00




317



SERVICIOS...................... 15.000,00


SERVICIO....................... 15.000,00




318



SERVICIOS...................... 12.000,00


SERVICIO....................... 12.000,00




319



SERVICIOS...................... 11.000,00


SERVICIO....................... 11.000,00




320



SERVICIOS...................... 15.000,00


SERVICIO....................... 15.000,00




321



SERVICIOS...................... 7.000,00


SERVICIO....................... 7.000,00




322



SERVICIOS...................... 14.000,00


SERVICIO....................... 14.000,00




323



SERVICIOS...................... 12.000,00


SERVICIO....................... 12.000,00




324



SERVICIOS...................... 7.000,00


SERVICIO....................... 7.000,00




325



SERVICIOS...................... 5.000,00


SERVICIO....................... 5.000,00




326



SERVICIOS...................... 1.000,00


SERVICIO....................... 1.000,00




327





640.50 Justif. FGUCM Investigación.................. 14.503.718,46

640.51 Proyectos OTRI............................... 11.650.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSFGUCM NºOrgánico 0450

328



SERVICIOS...................... 891.000,00


CONSERVACIÓN................... 22.000,00








221 Suministros.................................. 60.000,00


222 Comunicaciones............................... 22.000,00


226 Gastos Diversos.............................. 125.000,00





228.07 Acc. Estratégicas............................ 500.000,00


SERVICIO....................... 10.000,00







480.07 Institutos Universitarios Adscritos.......... 167.000,00



620 Inversión Nueva.............................. 3.000,00





PRESUPUESTO DE GASTOSINSTITUTOS UNIVERSITARIOS NºOrgánico 0491

329







SERVICIOS...................... 5.881,38

20 ARTICULO 20 . ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES....... 500,00




CONSERVACIÓN................... 500,00






221 Suministros.................................. 1.490,00




222 Comunicaciones............................... 2.392,00


PRESUPUESTO DE GASTOSI.U. OFTALMOLOGÍA NºOrgánico 0491308

330



SERVICIOS...................... 29.621,48





221 Suministros.................................. 10.635,95


222 Comunicaciones............................... 4.946,63


226 Gastos Diversos.............................. 3.223,48



SERVICIO....................... 1.673,00





620 Inversión Nueva.............................. 2.000,00


PRESUPUESTO DE GASTOSINSTITUTO DE GEOCIENCIAS NºOrgánico 049130I

331




141 Otro Personal................................ 1.500,00

141.01 Conferencias................................. 1.500,00


SERVICIOS...................... 5.508,00




226 Gastos Diversos.............................. 4.300,00



SERVICIO....................... 708,00



PRESUPUESTO DE GASTOSI.U. INVEST. FEMINISTAS NºOrgánico 0491328

332



SERVICIOS...................... 31.000,00


226 Gastos Diversos.............................. 8.000,00












405.00 Participación en Organismos Internacionales.. 46.000,00

405.04 Colegio Miguel Servet en Paris............... 3.000,00

405.05 Real Colegio Complutense en Harvard.......... 900.000,00



486 Ayudas Comp. a la Educación y la Formación... 4.169.830,00

486.10 Ayudas Sócrates/Erasmus (Alumnos) CE......... 3.724.822,00

486.11 Ayudas Sócrates/Erasmus (Profesores)CE....... 246.816,00

486.19 Becas California............................. 49.000,00

486.99 Otras Becas.................................. 149.192,00

49 ARTICULO 49 . 75.000,00

490 75.000,00

490.00 75.000,00



641 Inversión en Otros Programas................. 500.000,00

641.13 Proyectos Europeos........................... 500.000,00

642 Inver. Prog. RR. Internacionales............. 849.535,08

642.01 Convenios Internacionales.................... 319.315,08

642.12 Programa de Movilidad........................ 510.220,00

642.30 Catedra Jean Monnet.......................... 20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSOFICINA RELAC. INTERNAC. NºOrgánico 0522

333



SERVICIOS...................... 6.979,40




222 Comunicaciones............................... 4.000,00


226 Gastos Diversos.............................. 2.500,00


PRESUPUESTO DE GASTOSI.COM.ESTUD.INTE NºOrgánico 0540

334




120 Retribuciones Básicas........................ 21.750,00

120.01 Retribuciones Básicas PAS Funcionario........ 15.250,00

120.03 Trienios PAS Funcionario..................... 2.300,00

120.04 Paga Extraordinaria PAS...................... 4.200,00


121.01 Retribuciones Complem. PAS Funcionario....... 24.725,00


141 Otro Personal................................ 109.500,00

141.01 Conferencias................................. 1.000,00



150 Productividad................................ 3.610,00

150.00 Productividad PAS Funcionario................ 3.610,00


EMPLEADOR...................... 15.300,00

160 Cuotas Sociales.............................. 15.300,00



SERVICIOS...................... 61.990,00


CONSERVACIÓN................... 18.375,00













221 Suministros.................................. 1.000,00


222 Comunicaciones............................... 1.000,00


223 Transporte................................... 1.000,00


226 Gastos Diversos.............................. 37.615,00








PRESUPUESTO DE GASTOSCURSOS INTERFACULTATIVOS NºOrgánico 0598603

335


620 Inversión Nueva.............................. 2.000,00


PRESUPUESTO DE GASTOSCURSOS INTERFACULTATIVOS NºOrgánico 0598603

336



SERVICIOS...................... 7.500,00



228.22 Pr. Coop. Desarrollo......................... 7.500,00






PRESUPUESTO DE GASTOSADMÓN. RELACIONES INSTITUCIONALES/COOP. NºOrgánico 0614

337





640.23 Patentes..................................... 80.000,00

640.24 Informes, Auditorías y Licitaciones.......... 30.000,00

640.25 Actividades de Apoyo a la Investigación...... 300.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSOTRI NºOrgánico 0860

338






640.25 Actividades de Apoyo a la Investigación...... 10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSOFICINA EUROPEA NºOrgánico 0870

339




141 Otro Personal................................ 48.950,00

141.09 Otras Remuneraciones......................... 48.950,00


SERVICIOS...................... 83.875,00




226 Gastos Diversos.............................. 63.250,00




226.11 Ayudas de Viaje.............................. 42.800,00


227.99 Otros Trabajos............................... 2.500,00


SERVICIO....................... 15.525,00







480.08 Ayudas Varias................................ 150.000,00



486.99 Otras Becas.................................. 15.600,00



620 Inversión Nueva.............................. 1.200,00





PRESUPUESTO DE GASTOSOFICINA COMPLUTENSE DEL EMPRENDEDOR NºOrgánico 0880

340



SERVICIOS...................... 36.500,00




226 Gastos Diversos.............................. 7.500,00

226.01 Atenciones Protocolarias y Representativas... 500,00








SERVICIO....................... 7.500,00










620 Inversión Nueva.............................. 2.500,00


PRESUPUESTO DE GASTOSADMÓN. VR. FORMACIÓN PERMANENTE NºOrgánico 0901

341





131.00 Ret. Básicas PAS Laboral Eventual............ 36.233,12

14 ARTICULO 14 . OTRO PERSONAL.................. 1.872.073,54

141 Otro Personal................................ 1.872.073,54

141.01 Conferencias................................. 877.664,57


141.09 Otras Remuneraciones......................... 458.894,72





EMPLEADOR...................... 35.399,59

160 Cuotas Sociales.............................. 35.399,59



SERVICIOS...................... 3.416.811,19



202.01 Aulas........................................ 4.383,32






CONSERVACIÓN................... 21.862,58












221 Suministros.................................. 203.820,15



222 Comunicaciones............................... 3.234,27


223 Transporte................................... 4.646,54




226 Gastos Diversos.............................. 2.950.655,91


226.06 Reuniones y Conferencias..................... 2.936.331,57

PRESUPUESTO DE GASTOSTITULACIONES PROPIAS NºOrgánico 0909

342






SERVICIO....................... 28.333,84





620 Inversión Nueva.............................. 59.783,98





PRESUPUESTO DE GASTOSTITULACIONES PROPIAS NºOrgánico 0909

343




EMPLEADOR...................... 1.332,21

160 Cuotas Sociales.............................. 1.332,21



SERVICIOS...................... 10.888,46






221 Suministros.................................. 150,00


223 Transporte................................... 50,00





SERVICIO....................... 1.450,00







486.99 Otras Becas.................................. 22.067,79



620 Inversión Nueva.............................. 1.950,00


PRESUPUESTO DE GASTOSOficina de Prácticas y Empleo (OPE) NºOrgánico 0921812

344




141 Otro Personal................................ 242.172,50

141.01 Conferencias................................. 100.000,00







SERVICIOS...................... 603.551,25


CONSERVACIÓN................... 7.000,00







221 Suministros.................................. 310.000,00



226 Gastos Diversos.............................. 239.120,00





227.99 Otros Trabajos............................... 22.431,25


SERVICIO....................... 1.000,00





620 Inversión Nueva.............................. 26.161,25





PRESUPUESTO DE GASTOSF.CONTINUA.-FAC. ODONTOLOGÍA. NºOrgánico 0990148

345







SERVICIOS...................... 12.500,00




226 Gastos Diversos.............................. 3.000,00






SERVICIO....................... 4.000,00





620 Inversión Nueva.............................. 1.500,00


PRESUPUESTO DE GASTOSCENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE NºOrgánico 099082J

346







SERVICIOS...................... 64.013,68





CONSERVACIÓN................... 1.000,00








221 Suministros.................................. 2.500,00


222 Comunicaciones............................... 3.500,00



226 Gastos Diversos.............................. 16.600,00










620 Inversión Nueva.............................. 1.000,00


PRESUPUESTO DE GASTOSCEN. SUP. GESTIÓN NºOrgánico 0998604

347




141 Otro Personal................................ 14.400,00








SERVICIOS...................... 1.038.000,00


226 Gastos Diversos.............................. 62.500,00





228.06 Salón del Estudiante......................... 115.000,00


228.28 Oficina Casa del Estudiante.................. 30.000,00

228.29 Oficina Delegación Estudiantes............... 35.000,00

228.38 Campus de Verano............................. 20.000,00

228.40 JORNADAS DE BIENVENIDA UCM................... 55.000,00

228.41 OBSERVATORIO DEL ESTUDIANTE UCM.............. 15.000,00

228.45 42.500,00


SERVICIO....................... 568.000,00




233.01 Pruebas Acceso Alumnos....................... 550.000,00




480 Trans. Corr. a Inst. Sin Fines de Lucro...... 1.165.000,00

480.02 Asociaciones de Estudiantes.................. 15.000,00

480.08 Ayudas Varias................................ 1.150.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSADMON. VR. ALUMNOS NºOrgánico 1001

348




EMPLEADOR...................... 471,24

160 Cuotas Sociales.............................. 471,24

160.00 Seguridad Social............................. 471,24





486.08 Becas de Colaboración........................ 4.950,00


349




EMPLEADOR...................... 5.438,00

160 Cuotas Sociales.............................. 5.438,00







PRESUPUESTO DE GASTOSF. PSICOLOGIA NºOrgánico 1005103

350




EMPLEADOR...................... 2.399,04

160 Cuotas Sociales.............................. 2.399,04







PRESUPUESTO DE GASTOSF.FILOLOGIA NºOrgánico 1005105

351




EMPLEADOR...................... 3.298,68

160 Cuotas Sociales.............................. 3.298,68







PRESUPUESTO DE GASTOSF.GEOGRAFIA E HISTORIA NºOrgánico 1005107

352




EMPLEADOR...................... 4.926,60

160 Cuotas Sociales.............................. 4.926,60







PRESUPUESTO DE GASTOSF.EDUCACIÓN NºOrgánico 1005109

353




EMPLEADOR...................... 685,44

160 Cuotas Sociales.............................. 685,44







PRESUPUESTO DE GASTOSF.CC.FÍSICAS NºOrgánico 1005114

354




EMPLEADOR...................... 471,24

160 Cuotas Sociales.............................. 471,24







PRESUPUESTO DE GASTOSF. CC.MATEMÁTICAS NºOrgánico 1005116

355




EMPLEADOR...................... 430,00

160 Cuotas Sociales.............................. 430,00







PRESUPUESTO DE GASTOSF.INFORMÁTICA NºOrgánico 1005122

356




EMPLEADOR...................... 5.183,64

160 Cuotas Sociales.............................. 5.183,64








357




EMPLEADOR...................... 1.927,80

160 Cuotas Sociales.............................. 1.927,80








358




EMPLEADOR...................... 842,48

160 Cuotas Sociales.............................. 842,48







PRESUPUESTO DE GASTOSF.ODONTOLOGÍA NºOrgánico 1005148

359




EMPLEADOR...................... 4.241,16

160 Cuotas Sociales.............................. 4.241,16







PRESUPUESTO DE GASTOSF.DERECHO NºOrgánico 1005151

360




EMPLEADOR...................... 3.598,56

160 Cuotas Sociales.............................. 3.598,56







PRESUPUESTO DE GASTOSF. CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA NºOrgánico 1005153

361




EMPLEADOR...................... 2.365,00

160 Cuotas Sociales.............................. 2.365,00







PRESUPUESTO DE GASTOSF.CC.ECONÓMICAS NºOrgánico 1005155

362




EMPLEADOR...................... 9.853,20

160 Cuotas Sociales.............................. 9.853,20







PRESUPUESTO DE GASTOSF.CC.INFORMACIÓN NºOrgánico 1005157

363




EMPLEADOR...................... 942,48

160 Cuotas Sociales.............................. 942,48








364




EMPLEADOR...................... 800,00

160 Cuotas Sociales.............................. 800,00







PRESUPUESTO DE GASTOSF.BELLAS ARTES NºOrgánico 1005166

365








366




EMPLEADOR...................... 2.521,20

160 Cuotas Sociales.............................. 2.521,20








367




EMPLEADOR...................... 4.712,40

160 Cuotas Sociales.............................. 4.712,40








368




EMPLEADOR...................... 3.173,32

160 Cuotas Sociales.............................. 3.173,32








369




EMPLEADOR...................... 942,48

160 Cuotas Sociales.............................. 942,48







PRESUPUESTO DE GASTOSI.COMP.ESTUD.INTR. NºOrgánico 1005380

370




EMPLEADOR...................... 6.597,36

160 Cuotas Sociales.............................. 6.597,36







PRESUPUESTO DE GASTOSCLINICA PODOLOGIA NºOrgánico 1005601

371




EMPLEADOR...................... 10.795,68

160 Cuotas Sociales.............................. 10.795,68







PRESUPUESTO DE GASTOSHOSP.VETERINARIO NºOrgánico 1005602

372




EMPLEADOR...................... 1.080,00

160 Cuotas Sociales.............................. 1.080,00







PRESUPUESTO DE GASTOSCENT.SUP.GEST. NºOrgánico 1005604

373




EMPLEADOR...................... 3.612,00

160 Cuotas Sociales.............................. 3.612,00







PRESUPUESTO DE GASTOSUDAD.PSICOL.CLINI. NºOrgánico 1005605

374




EMPLEADOR...................... 1.640,88

160 Cuotas Sociales.............................. 1.640,88







PRESUPUESTO DE GASTOSCLÍNICA OPTOMETRÍA NºOrgánico 1005608

375




EMPLEADOR...................... 602,00

160 Cuotas Sociales.............................. 602,00







PRESUPUESTO DE GASTOSUNIDAD CLÍNICA LOGOPEDIA NºOrgánico 1005609

376




EMPLEADOR...................... 2.913,12

160 Cuotas Sociales.............................. 2.913,12







PRESUPUESTO DE GASTOSCOLEGIOS MAYORES NºOrgánico 1005730

377




EMPLEADOR...................... 3.769,92

160 Cuotas Sociales.............................. 3.769,92







PRESUPUESTO DE GASTOSOficina de Prácticas y Empleo (OPE) NºOrgánico 1005812

378




EMPLEADOR...................... 5.654,88

160 Cuotas Sociales.............................. 5.654,88







PRESUPUESTO DE GASTOSVR EXT.UNIVERSITARIA, CULTURA y DEPORTES NºOrgánico 1005824

379




EMPLEADOR...................... 942,48

160 Cuotas Sociales.............................. 942,48







PRESUPUESTO DE GASTOSVR PLANIF. ECONÓMICA Y GESTIÓN RECURSOS NºOrgánico 1005825

380




EMPLEADOR...................... 21.406,04

160 Cuotas Sociales.............................. 21.406,04







PRESUPUESTO DE GASTOSVR.ESTUDIANTES NºOrgánico 1005826

381




EMPLEADOR...................... 924,00

160 Cuotas Sociales.............................. 924,00







PRESUPUESTO DE GASTOSVR POLÍTICA ACADÉMICA Y PROFESORADO NºOrgánico 1005827

382




EMPLEADOR...................... 1.413,72

160 Cuotas Sociales.............................. 1.413,72







PRESUPUESTO DE GASTOSRELACIONES INSTITUCIONALES NºOrgánico 100582C

383




EMPLEADOR...................... 1.413,72

160 Cuotas Sociales.............................. 1.413,72







PRESUPUESTO DE GASTOSVR CALIDAD NºOrgánico 100582G

384




EMPLEADOR...................... 6.597,36

160 Cuotas Sociales.............................. 6.597,36







PRESUPUESTO DE GASTOSVR GRADO NºOrgánico 100582I

385




EMPLEADOR...................... 39.466,24

160 Cuotas Sociales.............................. 39.466,24







PRESUPUESTO DE GASTOSDELEG. POSGRADO Y FORMACIÓN CONTÍNUA NºOrgánico 100582J

386




EMPLEADOR...................... 5.183,64

160 Cuotas Sociales.............................. 5.183,64







PRESUPUESTO DE GASTOSDELEGACIÓN RECTOR DIVERSIDAD E INCLUSIÓN NºOrgánico 100582M

387




EMPLEADOR...................... 3.384,36

160 Cuotas Sociales.............................. 3.384,36







PRESUPUESTO DE GASTOSSERV. GEST. ECONÓMICA, INVESTIG Y CENTR NºOrgánico 100582N

388




EMPLEADOR...................... 2.356,20

160 Cuotas Sociales.............................. 2.356,20







PRESUPUESTO DE GASTOSDEPTO. DE ESTUDIOS DE IMAGEN CORPORATIVA NºOrgánico 1005851

389




EMPLEADOR...................... 7.068,60

160 Cuotas Sociales.............................. 7.068,60







PRESUPUESTO DE GASTOSADMON.SVS.INFORM. NºOrgánico 1005872

390




EMPLEADOR...................... 2.827,44

160 Cuotas Sociales.............................. 2.827,44







PRESUPUESTO DE GASTOSBIBLIOTECA GENERAL NºOrgánico 1005881

391




EMPLEADOR...................... 3.769,92

160 Cuotas Sociales.............................. 3.769,92







PRESUPUESTO DE GASTOSOFICIALIA MAYOR NºOrgánico 10058A1

392




EMPLEADOR...................... 387,00

160 Cuotas Sociales.............................. 387,00







PRESUPUESTO DE GASTOSU.ACTIV.DEPORT NºOrgánico 10058A7

393




EMPLEADOR...................... 2.356,20

160 Cuotas Sociales.............................. 2.356,20







PRESUPUESTO DE GASTOSUNIVERSIDAD DE MAYORES NºOrgánico 10058A8

394




EMPLEADOR...................... 428,40

160 Cuotas Sociales.............................. 428,40







PRESUPUESTO DE GASTOSACCIÓN SOCIAL NºOrgánico 10058B3

395




EMPLEADOR...................... 942,48

160 Cuotas Sociales.............................. 942,48







PRESUPUESTO DE GASTOSDELEGADO RECTOR CAMPUS Y MEDIO AMBIENTE NºOrgánico 10058C2

396




EMPLEADOR...................... 942,48

160 Cuotas Sociales.............................. 942,48







PRESUPUESTO DE GASTOSUNIDAD PARA LA IGUALDAD (RECTOR) NºOrgánico 10058D1

397











SERVICIOS...................... 2.656.841,61







CONSERVACIÓN................... 62.974,00














220.01 Prensa....................................... 2.000,00

220.02 Libros y Otras Publicaciones................. 500,00



221 Suministros.................................. 2.190.511,04

221.04 Vestuario.................................... 150,00

221.05 Productos Alimenticios....................... 2.167.368,00




222 Comunicaciones............................... 7.400,00




223 Transporte................................... 50,00


226 Gastos Diversos.............................. 25.455,00






PRESUPUESTO DE GASTOSADMÓN CC. MAYORES NºOrgánico 1023730

398





227.03 Servicios de Seguridad....................... 4.000,00


227.09 Retirada de Residuos......................... 900,00

227.99 Otros Trabajos............................... 922,57







620 Inversión Nueva.............................. 14.100,00






PRESUPUESTO DE GASTOSADMÓN CC. MAYORES NºOrgánico 1023730

399




EMPLEADOR...................... 538.454,47

162 Gastos Sociales a Favor del Personal......... 538.454,47

162.01 Transporte de Personal....................... 538.454,47


SERVICIOS...................... 685.043,50


221 Suministros.................................. 4.000,00



224.03 Primas por Responsabilidad Civil............. 360.698,00

226 Gastos Diversos.............................. 7.000,00



227.07 Actividades Recreativas y Deportivas......... 313.345,50



620 Inversión Nueva.............................. 3.000,00





PRESUPUESTO DE GASTOSSERV. ACCIÓN SOCIAL NºOrgánico 1113

400









SERVICIOS...................... 414.900,00




221 Suministros.................................. 2.000,00


222 Comunicaciones............................... 3.000,00


223 Transporte................................... 3.000,00




226 Gastos Diversos.............................. 186.500,00





226.11 Ayudas de Viaje.............................. 5.000,00




227.99 Otros Trabajos............................... 87.000,00


240 Publicaciones................................ 92.000,00



35 ARTICULO 35 . OTROS GASTOS FINANCIEROS....... 500,00

350 Gastos Financieros........................... 500,00

350.00 Otros Gastos Financieros..................... 500,00



620 Inversión Nueva.............................. 50.600,00


PRESUPUESTO DE GASTOSU. COORD. EXT. UNIV./U.TECNICA CULTURA NºOrgánico 1117

401







SERVICIOS...................... 452.041,56





CONSERVACIÓN................... 17.280,00







219 Otro Inmovilizado Material................... 750,00

219.00 Otro Inmovilizado Material................... 750,00





221 Suministros.................................. 18.999,55




223 Transporte................................... 2.200,00


226 Gastos Diversos.............................. 53.361,56



227.02 Monitores Escuelas Deportivas................ 290.800,45


227.99 Otros Trabajos............................... 55.000,00












620 Inversión Nueva.............................. 10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSU. ACTIVIDADES DEPORT. NºOrgánico 1124

402






PRESUPUESTO DE GASTOSU. ACTIVIDADES DEPORT. NºOrgánico 1124

403







141 Otro Personal................................ 370.000,00

141.01 Conferencias................................. 20.000,00



SERVICIOS...................... 201.768,80




221 Suministros.................................. 2.000,00




226 Gastos Diversos.............................. 157.500,00







SERVICIO....................... 5.000,00




240 Publicaciones................................ 4.000,00










620 Inversión Nueva.............................. 8.000,00





PRESUPUESTO DE GASTOSUNIVERSIDAD DE MAYORES NºOrgánico 1146

404



SERVICIOS...................... 53.288,99



227.01 Servicios de Depósito y Custodia............. 53.288,99

PRESUPUESTO DE GASTOSOFICIALÍA/ SECRETARÍA NºOrgánico 1306

405



SERVICIOS...................... 3.643,45





226 Gastos Diversos.............................. 897,00

226.06 Reuniones y Conferencias..................... 897,00

227 Trab. Realizados por Otras Empresas.......... 760,00

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos................. 760,00


SERVICIO....................... 632,50

232 Locomoción................................... 632,50











PRESUPUESTO DE GASTOSDEFENSOR UNIVERSITARIO NºOrgánico 1328

406







SERVICIOS...................... 57.000,00




226 Gastos Diversos.............................. 16.850,00






SERVICIO....................... 1.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOSUNIDAD DE IGUALDAD NºOrgánico 1352

407



SERVICIOS...................... 143.049,15


CONSERVACIÓN................... 1.200,00





220.01 Prensa....................................... 1.000,00

226 Gastos Diversos.............................. 110.000,00




PRESUPUESTO DE GASTOSDELEGADO DEL RECTOR PARA LA COMUNICACIÓN NºOrgánico 1354

408




141 Otro Personal................................ 14.720,00

141.01 Conferencias................................. 14.720,00


SERVICIOS...................... 216.450,00








221 Suministros.................................. 15.350,00




226 Gastos Diversos.............................. 38.300,00









228.23 Prog. Especf apoyo pers. con discapacidad... 87.500,00


SERVICIO....................... 11.500,00




240 Publicaciones................................ 3.000,00









481 Transferencias Corrientes a Fundaciones...... 7.000,00

481.04 Fundación G. UCM - Otras Trans. Corrientes... 7.000,00



620 Inversión Nueva.............................. 12.000,00


PRESUPUESTO DE GASTOSDELEGADO DEL RECTOR PARA LA DIVERSIDAD NºOrgánico 1355

409




641.20 12.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSDELEGADO DEL RECTOR PARA LA DIVERSIDAD NºOrgánico 1355

410







SERVICIOS...................... 155.867,00




223 Transporte................................... 1.857,00


226 Gastos Diversos.............................. 21.500,00






227.99 Otros Trabajos............................... 18.510,00


SERVICIO....................... 72.000,00




233.00 Asistencias Reuniones Consejo Social......... 70.000,00





480.08 Ayudas Varias................................ 12.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSADMÓN CONSEJO SOCIAL NºOrgánico 1420

411







SERVICIOS...................... 11.000,00





SERVICIO....................... 5.000,00





620 Inversión Nueva.............................. 7.000,00




641.04 Proyectos Mejora Calidad Docente............. 120.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOSADMON VR. CALIDAD NºOrgánico 1601

412







SERVICIOS...................... 7.467.865,01





CONSERVACIÓN................... 4.762.519,39

216 Equipos para Procesos de Información......... 4.762.519,39

216.00 Equipos para Procesos de Información......... 4.762.519,39


220 Material Fungible de Oficina................. 1.180.137,03

220.03 Fungibles de Informática..................... 1.180.137,03

227 Trab. Realizados por Otras Empresas.......... 1.465.208,59

227.06 Estudios y Trabajos Técnicos................. 1.463.208,59

227.99 Otros Trabajos............................... 2.000,00







62 ARTICULO 62 . INVERSIÓN NUEVA................ 1.241.187,43

620 Inversión Nueva.............................. 1.241.187,43

620.01 Equipamiento Nuevo........................... 1.241.187,43

PRESUPUESTO DE GASTOSADMON. SERV. INFORMÁTICOS NºOrgánico 1704

413




141 Otro Personal................................ 45.000,00

141.01 Conferencias................................. 45.000,00


SERVICIOS...................... 432.000,00



228.26 Implantación Programas de Grado y Master.... 430.000,00


SERVICIO....................... 2.000,00





620 Inversión Nueva.............................. 1.200,00


PRESUPUESTO DE GASTOSADMÓN. VR. ESTUDIOS NºOrgánico 1801

414






486.99 Otras Becas.................................. 18.000,00


415

PRESUPUESTO 2019

NOTAS EXPLICATIVAS DE INGRESOS Y GASTOS

416

PRESUPUESTO 2019

NOTAS EXPLICATIVAS DEL

ESTADO DE INGRESOS

417

CAPITULO 3 . TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, OTROS INGRESOS 132.646.832,17Ingresos procedentes de la prestación de servicios, la venta

de bienes, las contribuciones especiales, sanciones y

recargos, reintegros por operaciones corrientes y otros

ingresos.

ARTICULO 30 . TASAS 3.600.000,00

Ingresos por contraprestación de servicios y actividades

realizadas por la Universidad.

CONCEPTO 303 . TASAS ACADÉMICAS 3.600.000,00

Ingresos previstos en concepto de expedición de certificados

y títulos académicos.

303.00 TASAS DE SECRETARÍA 3.600.000,00

Ingresos previstos durante el año en concepto de expedición

de certificados académicos, traslado de expedientes,

compulsa de documentos, gastos de secretaría, expedición de

títulos académicos y duplicados de tarjeta de identidad,

evaluaciones y pruebas de aptitud, proyectos fin de carrera,

etc.

ARTICULO 31 . PRECIOS PÚBLICOS 118.208.119,70

Contraprestaciones pecuniarias que a título de precio

público se satisfagan por la prestación de servicios o

realización de actividades en régimen de derecho público.

CONCEPTO 310 . DERECHOS DE MATRÍCULA EN CURSOS Y SEMINARIOS 114.271.806,74

Incluye los ingresos por la prestación de los servicios

docentes ofertados por la Universidad y desagregados en

diferentes subconceptos.

310.00 GRADOS, LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS 69.326.635,37

Importe estimado de ingresos de los alumnos matriculados en

enseñanzas regladas de grado licenciatura y diplomatura,

correspondientes al curso 2018-2019. No se incluyen los

becarios ni las matrículas gratuitas de funcionarios,

familias numerosas, etc.

310.01 MANTENIMIENTO TESIS / LECTURAS TESIS 1.548.296,64

Estimación de los ingresos de matrícula de tutelas y

lecturas de tesis para el curso 2018-2019.

310.02 BECARIOS CENTROS PROPIOS 13.527.228,22

Ingresos de matrícula de los alumnos becarios del ME a

través del Programa Nacional de Becas y que reciben

formación académica en esta Universidad correspondientes al

curso académico 2018-2019.

310.03 BECARIOS FAMILIA NUMEROSA 3.985.448,15

Ingresos procedentes de la compensación de matrícula de

alumnos de familia numerosa que se recibe de la CM

correspondientes al curso académico 2018-2019, en función de

la normativa sobre Familia Numerosa (Ley 40/2003 de 18 de

noviembre.

310.04 BECAS OTROS ORGANISMOS 212.359,56

Becas para alumnos concedidas por el Gobierno del País

Vasco, la Agencia Española de Cooperación Internacional

-para el Programa MUTIS-, y otros organismos.

PRESUPUESTO 2019

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE INGRESOS AÑO 2019

418

310.05 TITULACIONES PROPIAS 8.483.011,77

Ingresos íntegros generados por matrículas en cursos,

másteres y seminarios, cuyos títulos son expedidos por la

UCM.

310.06 PRUEBAS DE ACCESO 880.000,00

Ingresos previstos por matrículas de las pruebas de acceso a

la Universidad procedentes de Selectividad de COU y LOGSE y

de mayores de 25 años.

310.07 PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ACCESO 15.000,00

Ingresos previstos por matrículas de las pruebas específicas

de aptitudes personales para el acceso a la Universidad

(Bellas Artes, Derecho Hispano-Francés, Traducción e

Interpretación, Historia y Ciencias de la Música.

310.09 PREINSCRIPCIÓN TÍTULOS PROPIOS 171.011,00

Ingresos provenientes de la preinscripción en Magister,

Experto y Especialista.

310.10 CURSOS INTERFACULTATIVOS 300.000,00

Ingresos previstos por matrículas en cursos

interfacultativos.

310.11 FORMACIÓN CONTINUA 1.438.387,50

Ingresos previstos por matrículas en cursos de Formación

Continua.

310.12 MATRÍCULA MASTER UNIVERSITARIO/DOCTORADO 13.755.678,53

Recoge los ingresos provenientes de las matrículas de Máster

Universitario y Doctorado.

310.14 MATRÍCULA UNIVERSIDAD DE MAYORES 628.750,00

Recoge los ingresos previstos por matrículas de la

Universidad de Mayores.

CONCEPTO 319 . OTROS PRECIOS PÚBLICOS 3.936.312,96

Recoge otros Ingresos Públicos no incluidos en conceptos

anteriores.

319.02 SERVICIOS CONSULTAS DE CLÍNICAS 3.893.078,09

Ingresos procedentes de consultas en Clínicas (Optometría,

Odontología, Podología, Psicología Clínica, Análisis

Sanitario, y Logopedia) y en el Hospital Clínico

Veterinario.

319.09 OTROS PRECIOS PÚBLICOS 43.234,87

Otros precios públicos no recogidos en los subconceptos

anteriores y que puedan generar ingresos a lo largo del

ejercicio.

ARTICULO 32 .OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS 10.660.250,69

Ingresos obtenidos como contraprestación de los servicios

ofrecidos por la U.C.M. que no tienen consideración de

precios públicos.

CONCEPTO 320 . COLEGIOS MAYORES 5.692.196,20

Ingresos obtenidos de Colegios Mayores en concepto de

residencia de estudiantes y que se aplican a la financiación

del Programa 7000 "Servicios a la Comunidad Universitaria",

del Presupuesto de Gastos.

PRESUPUESTO 2019


419

320.00 ALOJAMIENTO COLEGIALES 5.120.497,39

Ingresos en concepto de residencia de estudiantes de los

Colegios Mayores por curso académico.

320.01 ALOJAMIENTO VERANO 521.698,81

Ingresos previstos en las residencias de estudiantes durante

el periodo no lectivo de verano.

320.02 OTROS RESIDENTES 50.000,00

Ingresos derivados del alojamiento de no colegiales

(estancias cortas) durante el curso escolar.

CONCEPTO 321 . INGRESOS CAI 1.700.000,00

Ingresos generados por la prestación de servicios al

exterior por los Centros de Asistencia a la Investigación.

321.00 INGRESOS CAI 1.700.000,00

Ingresos generados por la prestación de servicios al

exterior por los Centros de Asistencia a la Investigación.

CONCEPTO 323 . ACTIVIDADES DEPORTIVAS 952.497,00

Ingresos por matriculación en cursos de gimnasia, natación,

campamentos y otras actividades deportivas, así como los

derivados de patrocinadores deportivos y los procedentes del

acceso a las instalaciones deportivas de la Universidad.

323.00 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 952.497,00

Ingresos procedentes de las actividades deportivas de la

UCM, de los patrocinadores deportivos y por el acceso a las

instalaciones deportivas de la Universidad.

CONCEPTO 329 . OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2.315.557,49

Ingresos de este carácter no reflejados en los conceptos

anteriores.

329.00 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2.315.557,49

Otros ingresos por prestación de servicios.

ARTICULO 33 . VENTA DE BIENES 60.208,38

Ingresos derivados de transacciones propias de la

Universidad mediante precios.

CONCEPTO 330 . VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS 60.202,72

Ingresos procedentes de la venta de folletos, libros,

revistas y otros, publicados por la UCM.

330.00 VENTA DE PUBLICACIONES UCM 60.202,72

Ingresos procedentes por la venta de libros, etc. del

Servicio de Publicaciones y Otros.

CONCEPTO 331 . VENTA DE FOTOCOPIAS 5,66

Ingresos derivados de la realización de trabajos de

reprografía.

331.00 VENTA DE FOTOCOPIAS 5,66

Previsión de ingresos derivados de la realización de

trabajos de reprografía.

ARTICULO 39 . OTROS INGRESOS 118.253,40

Recoge los ingresos que no se han incluido en los artículos

anteriores.

PRESUPUESTO 2019


420

CONCEPTO 391 . INDEMNIZACIONES 13.000,00

Ingresos recibidos en concepto de indemnizaciones.

391.01 INDEMNIZACIONES ASEGURADORAS POR SINIESTROS 13.000,00

Recoge ingresos provenientes de empresas aseguradoras por

indemnizaciones de siniestros.

CONCEPTO 399 . INGRESOS DIVERSOS 105.253,40

Participación en la gestión de distintos contratos y

titulaciones.

399.09 OTROS INGRESOS DIVERSOS 105.253,40

Ingresos de carácter atípico que no disponen de aplicación

concreta.

CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 362.906.734,42Recursos recibidos por la Universidad, sin contrapartida

directa por parte de los agentes que los reciben, y que se

destinan a financiar operaciones corrientes.


Transferencias corrientes que la UCM prevé recibir de

Organismos Públicos.

CONCEPTO 410 . DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 600.000,00

Transferencias corrientes de otros Organismos Públicos.

410.09 OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS 600.000,00

Ingresos procedentes de diversos Organismos Públicos.


Transferencias corrientes de las diferentes CC. Autónomas.

CONCEPTO 450 . DE LA COMUNIDAD DE MADRID 352.492.148,64

Transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid, en cuyo

ámbito se encuentra la Universidad Complutense.

450.00 C. EDUCACIÓN-ASIGNACIÓN NOMINATIVA 335.562.153,00

Transferencia establecida en la Ley de Presupuestos de la

Comunidad de Madrid para el año 2018 para gastos corrientes.

450.01 C. EDUCACIÓN - CONVENIO PREINSCRIPCIÓN 175.000,00

Ayuda para la campaña de información preuniversitaria.

450.03 C. DE SANIDAD - PLAZAS VINCULADAS 3.718.000,00

El importe de esta transferencia se destina a las

retribuciones del personal sujeto al Acuerdo

Universidad-Comunidad de Madrid, en la docencia de la

Titulación de Medicina.

450.04 C. PRESIDENCIA Y JUSTICIA - SUBVENCIONES FORMACIÓN

CONTINUA 25.000,00

Subvención procedente del Instituto Madrileño de

Administración Pública para la formación continua.

450.09 C. EDUCACIÓN - CONSEJO SOCIAL 168.867,00

Transferencia de la CM para el funcionamiento del Consejo

Social.

450.29 C. EDUCACIÓN Compensación Tasas Matrícula

5.996.985,64

PRESUPUESTO 2019


421

450.30 C. EDUCACIÓN Compensación Becas

0,00

450.31 C. EDUCACIÓN Plan Financiación Comunidad de Madrid

6.846.143,00

ARTICULO 47 . DE EMPRESAS PRIVADAS 4.794.635,78

Transferencias corrientes a percibir de Empresas Privadas.

CONCEPTO 470 . DE EMPRESAS PRIVADAS 4.794.635,78

Ingresos procedentes de diferentes empresas privadas para la

realización de diversas actividades.

470.02 PATROCINIOS 4.615.135,78

Ingresos obtenidos por Patrocinios para la UCM.

470.03 CONVENIOS Convenio BSCH

63.100,00

470.09 OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 116.400,00

Transferencias recibidas de empresas privadas que no se

aplican a los conceptos anteriores.


Recursos que recibe la UCM de agentes situados fuera del

territorio nacional.

CONCEPTO 490 . SUBVENCIONES UNIÓN EUROPEA 4.994.950,00

Recursos que recibe la UCM, sin contrapartida directa,

provenientes de la Unión Europea.

490.00 DIRECCIÓN GENERAL ENSEÑANZA EXTERIOR-ACTION JEAN MONNET 20.000,00

Subvención de la UE para financiar las Acciones Jean Monnet.

490.01 PROGRAMA SÓCRATES/ERASMUS 4.974.950,00

Subvención de la UE destinada al Programa Sócrates/Erasmus.

CONCEPTO 491 . SUBVENCIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 25.000,00

Recursos que recibe la UCM, sin contrapartida directa,

provenientes de Organismos Internacionales.

491.02 ESTADOS UNIDOS (BECAS CALIFORNIA) 25.000,00

Ayudas recibidas de la Universidad de California con destino

a becas para alumnos españoles (Convenio).

CAPITULO 5 . INGRESOS PATRIMONIALES 4.477.190,29Recoge los ingresos procedentes de rentas de la propiedad,

del patrimonio de la Universidad y de sus actividades

realizadas en régimen de derecho privado.

ARTICULO 54 . RENTAS DE BIENES INMUEBLES 2.286.400,57

Ingresos derivados de la propiedad, así como de la cesión

del uso o disfrute de los bienes inmuebles.

CONCEPTO 540 . ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 2.286.400,57

Ingresos procedentes de la cesión de inmuebles en alquiler y

todas aquellas rentas derivadas de los mismos.

540.00 ALQUILER DE VIVIENDAS A PERSONAL DOCENTE 170.000,00

Ingresos a percibir por el alquiler de viviendas en uso o a

disposición de funcionarios docentes.

PRESUPUESTO 2019


422

540.02 ALQUILER DE AULAS Y SALONES DE ACTOS 1.828.845,98

Estimación de ingresos a percibir por el arrendamiento de

aulas y salones para la celebración de actos diversos.

540.03 100.000,00

ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Estimación de ingresos

a percibir por el arrendamiento de instalaciones deportivas.

540.04 ACCIONES PUBLICITARIAS 45.430,94

Ingresos procedentes de diversas empresas por actividades

publicitarias, conlleven o no alquiler de espacios.

540.09 OTROS PRODUCTOS DE INMUEBLES 142.123,65

Ingresos procedentes de alquileres y productos de inmuebles,

que no tienen cabida en los otros subconceptos (alquiler

espacios Vodafone, Telefónica, etc.).

ARTICULO 55 .PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS

ESPECIALES 2.119.487,51

Ingresos procedentes de concesiones y aprovechamientos

especiales.

CONCEPTO 550 . CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 2.119.487,51

Ingresos derivados de esta naturaleza.

550.00 CAFETERÍAS Y COMEDORES 1.188.495,53

Ingresos procedentes de la concesión del establecimiento de

cafeterías y comedores en distintos Centros.

550.01 LIBRERÍAS Y TIENDAS 78.589,50

Ingresos derivados de la concesión de estos establecimientos

en distintos Centros.

550.02 EDIFICIOS Y TERRENOS 852.402,48

Ingresos derivados de la cesión de uso de edificios y

terrenos propiedad de la UCM.

ARTICULO 59 . OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 71.302,21

Recoge los ingresos de esta naturaleza no comprendidos en

los artículos anteriores.

CONCEPTO 590 . CÁNONES 43.681,00

Ingresos procedentes de cánones.

590.01 CANON ACTIVIDADES DEPORTIVAS 43.681,00

Canon establecido por las Actividades Deportivas.

CONCEPTO 599 . OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 27.621,21

Otros ingresos patrimoniales no recogidos en los conceptos

anteriores.

599.09 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 27.621,21

Ingresos patrimoniales no recogidos en los conceptos

anteriores. Canon agencia de viajes, liquidación de derechos

de autor cedidos a la UCM, etc.).

CAPITULO 6 . ENAJENACIÓN INVER. REALES 3.119,53

ARTICULO 68 . REINTEGROS OP. CAPITAL 3.119,53

PRESUPUESTO 2019


423

CONCEPTO 680 . Reintegros ejerc cerrados 3.119,53

680.00 Reintegros Investigacion 3.119,53

CAPITULO 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47.740.266,27Recursos, condicionados o no, recibidos por la Universidad

sin contrapartida directa que se destinan a financiar

operaciones de capital.

ARTICULO 70 . DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 22.988.247,44

Transferencias de capital que la Universidad prevé recibir

del Estado para financiar sus operaciones de capital.

CONCEPTO 700 . DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 5.529.580,34


del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para

financiar operaciones de capital.

700.00 INVESTIGACIÓN 5.429.580,34

Transferencias que se reciban con esta finalidad.

Financiarán gastos de diversas acciones de investigación

universitaria.

700.06 CONTRATOS Y PROGRAMAS OTRI - MINISTERIO 100.000,00

Transferencias de capital que la OTRI prevé recibir del

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

CONCEPTO 702 . DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES 215.000,00

Transferencias procedentes de Departamentos Ministeriales, a

excepción del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

702.00 INVESTIGACIÓN OTROS MINISTERIOS 215.000,00



universitaria (Programa 3000) gestionadas por los diferentes

Centros, o delegada su gestión a la Fundación General de la

Universidad Complutense.

CONCEPTO 703 . INVESTIGACIÓN. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

COMPETITIVIDAD. 17.243.667,10

Transferencias de Capital que la Universidad prevé recibir

del Ministerio de Economía y Competitividad para financiar

sus operaciones de capital.

703.00 INVESTIGACIÓN 15.216.595,81



universitaria.

703.01 PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL. MINISTERIO ECONOMÍA Y

COMPETITIVIDAD. 1.136.720,00

Transferencias destinadas fundamentalmente a financiar

actividades investigadoras.

703.02 PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

COMPETITIVIDAD. 890.351,29

Transferencias destinadas a proyectos cofinanciados

UCM-Ministerio de Economía y Competitividad, por

convocatoria.

PRESUPUESTO 2019


424

ARTICULO 71 . DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL ESTADO 100.000,00

Transferencias de Capital que se prevén recibir de

Organismos Públicos del Estado.

CONCEPTO 710 . CONTRATOS Y PROGRAMAS OTRI 100.000,00

Transferencias de capital provenientes de Organismos

Públicos del Estado.

710.06 CONTRATOS Y PROGRAMAS OTRI 100.000,00

Transferencias de Capital provenientes de Organismos

Públicos del Estado.



de la Comunidad Autónoma de Madrid.

CONCEPTO 750 . DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 10.727.431,00

Transferencias de la Comunidad de Madrid para gastos de

inversiones.

750.00 CONSEJERÍA EDUCACIÓN - PLAN DE INVERSIONES 2.336.250,00

Establecida en la Ley de Presupuestos de la CM, en virtud

del Plan de Inversiones de las Universidades Públicas de la

Comunidad de Madrid para el ejercicio 2019.

750.01 CONSEJERÍA EDUCACIÓN - PLAN REGIONAL DE INVESTIGACIÓN 8.071.181,00

Programas para diferentes Departamentos de la Universidad

aprobados en convocatoria del Plan Regional de

Investigación. Estas transferencias se aplicarán en su

totalidad, al Programa 3000 "Investigación, Desarrollo y

Transferencia de Tecnología".

750.06 CONTRATOS Y PROGRAMAS OTRI - COMUNIDAD DE MADRID 320.000,00

Transferencias de capital que la OTRI prevé recibir de la

Comunidad de Madrid.

CONCEPTO 759 . DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 60.462,72

Transferencias de capital que se prevé recibir de otras

Comunidades Autónomas.

759.03 DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 60.462,72

Transferencias procedentes de Otras Comunidades Autónomas.

ARTICULO 76 . DE AYUNTAMIENTOS 30.000,00


de Ayuntamientos.

CONCEPTO 760 . DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 30.000,00

Transferencias del Ayuntamiento de Madrid para gastos de

inversiones.

760.06 CONTRATOS Y PROGRAMAS OTRI - AYUNTAMIENTO DE MADRID 30.000,00

Transferencias de capital que la OTRI prevé recibir del

Ayuntamiento de Madrid.

ARTICULO 77 . EMPRESAS PRIVADAS 4.344.740,00

Transferencias para gastos de capital que se reciben del

sector privado.

CONCEPTO 770 . EMPRESAS PRIVADAS 4.344.740,00

PRESUPUESTO 2019


425

Transferencias de capital concedidas que pueden recibirse

del sector privado.

770.00 DE EMPRESAS PRIVADAS 244.740,00

Proyectos y otras transferencias de capital concedidas por

empresas privadas.

770.06 CONTRATO Y PROGRAMA OTRI 4.100.000,00

Ingresos procedentes de Empresas Privadas para Contratos y

Programas gestionados por la OTRI.

ARTICULO 78 . DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.289.385,11

Transferencias de capital que puedan recibirse de familias e

instituciones sin fines de lucro.

CONCEPTO 780 . DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.289.385,11

Ingresos procedentes de Fundaciones, Centros de

Investigación y otras Universidades.


Ingresos procedentes de Fundaciones, Centros de

Investigación y Otras Universidades para Contratos y

Programas gestionados por la OTRI.

780.09 OTRAS TRANSFERENCIAS F.S.F.L. 2.089.385,11

Otros ingresos de Fundaciones, Centros de Investigación y

otras Universidades, que no se refieran a contratos

suscritos al amparo del Artículo 83 de la LOU.


Recursos recibidos de agentes situados fuera del Territorio

Nacional.

CONCEPTO 790 . SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA 6.200.000,00

Transferencias de capital concedidas por la Unión Europea

para financiar proyectos de Inversiones.


Ingresos procedentes del Exterior para Contratos y Programas

gestionados por la OTRI.

CAPITULO 8 . ACTIVOS FINANCIEROS 779.000,00Recoge los ingresos procedentes de la enajenación de activos

financieros (títulos o valores), así como los ingresos

procedentes de reintegros de préstamos y de reintegros de

depósitos y fianzas.

ARTICULO 83 .REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR

PÚBLICO 779.000,00

Ingresos procedentes de reintegros de préstamos o anticipos

concedidos, con plazo de rembolso a corto y largo plazo.

CONCEPTO 830 . PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 557.000,00

Comprende los reintegros de préstamos y anticipos concedidos

al personal de la Universidad, cuando el plazo de

vencimiento no sea superior a 12 meses.

830.00 DE ANTICIPOS AL PERSONAL 557.000,00



vencimiento no sea superior a 12 meses.

PRESUPUESTO 2019


426

CONCEPTO 831 . PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 222.000,00



vencimiento sea superior a 12 meses.

831.00 DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL 222.000,00



vencimiento sea superior a 12 meses.

PRESUPUESTO 2019


427

PRESUPUESTO 2019

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS

428

CAPITULO 1 . GASTOS DE PERSONAL 385.446.369,22Se aplican los gastos de retribuciones e indemnizaciones,

cotizaciones a la Seguridad Social, prestaciones sociales y

gastos de carácter social.

ARTICULO 10 . CONTRATOS ALTOS CARGOS 111.182,07

Comprende las retribuciones básicas y otras remuneraciones

de los altos cargos de la Universidad.

CONCEPTO 100 . RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS 111.182,07

Retribuciones totales (excepto trienios) de contratos de

Altos Cargos y otros.

100.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 111.182,07

Retribuciones Altos Cargos (Programa 6000).


Retribuciones básicas, complementarias y por destino en el

extranjero del personal funcionario al servicio de la

Universidad.

CONCEPTO 120 . RETRIBUCIONES BÁSICAS 77.128.903,23

Retribuciones básicas del personal docente e investigador

numerario e interino, así como del personal funcionario de

administración y servicios.

120.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PDI 32.828.106,27

Recoge el coste de las retribuciones básicas de los

efectivos reales del PDI funcionario (Programa 1000).

120.01 RETRIBUCIONES BÁSICAS PAS FUNCIONARIO 14.941.789,15

Recoge el coste de las retribuciones básicas de los

efectivos reales del PAS funcionario (Programas 2000, 3000,

4000, 6000 y 7000).

120.02 TRIENIOS PDI 12.264.460,74

Estimación de los trienios cumplidos por el PDI a 31-12-2018

Programa 1000).

120.03 TRIENIOS PAS FUNCIONARIO 3.512.253,06

Estimación de los trienios cumplidos por el PAS funcionario

a 31-12-2018 (Programas 2000, 3000, 4000, 6000 y 7000).

120.04 PAGAS EXTRAORDINARIAS PAS FUNCIONARIO 4.324.020,82

Recoge el coste de las pagas anuales del PAS funcionario

(Programas 2000, 3000 4000, 6000 y 7000).

120.06 PAGAS EXTRAORDINARIAS PDI (FUNCIONARIOS) 9.258.273,19

Recoge el coste de las pagas anuales del PDI funcionario

(Programa 1000).

CONCEPTO 121 . RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 124.418.304,73

Créditos destinados a satisfacer el complemento de destino,

el complemento específico, indemnizaciones por residencia y

otras retribuciones que tengan carácter de complementarias.

121.00 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PDI FUNCIONARIO 51.640.578,44

Complementos de destino y específico general (Programa

1000).

121.01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PAS FUNCIONARIO 33.034.831,39

PRESUPUESTO 2019

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE GASTOS AÑO 2019

429

Importe de los complementos de destino, específico y

transitorio (Programas 2000, 3000, 4000, 6000 y 7000).

121.02 CARGOS ACADÉMICOS 1.865.035,02

Retribuciones complementarias del personal docente que

ostente estos cargos (Programas 1000, 2000, 3000 y 7000).

121.03 EVALUACIÓN ACTIVIDAD DOCENTE 17.525.110,10

Complemento por méritos docentes (Programa 1000).

121.04 EVALUACIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA 11.012.175,99

Complemento por méritos de investigación (Programa 1000).

121.05 COMPLEMENTO DOCENTE (FUNCIONARIOS) 9.340.573,79

Complemento específico del PDI funcionario (Programa 1000).

CONCEPTO 123 . ASIGNACIÓN POR DESTINO EN EL EXTRANJERO 12.981,45

Dirección Real Colegio Complutense en Harvard.

123.00 ASIGNACIÓN POR DESTINO EN EL EXTRANJERO 12.981,45

Dirección Real Colegio Complutense en Harvard (Programa

1000).

ARTICULO 13 . PERSONAL LABORAL 113.181.060,23

Toda clase de retribuciones básicas, complementarias o en

especie, así como las indemnizaciones a satisfacer al

personal laboral al servicio de la Universidad, en virtud de

convenios colectivos o normas que les sean de aplicación.

CONCEPTO 130 . PERSONAL LABORAL FIJO 65.889.754,63

Retribuciones del Personal Laboral Fijo, PDI y PAS.

130.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PAS LABORAL FIJO 33.719.778,00

Las que están establecidas con este carácter en el Convenio

Colectivo de este personal (Programa 6000).

130.01 OTRAS REMUNERACIONES PAS LABORAL FIJO 5.324.747,62

Todas aquellas retribuciones que deben satisfacer al

personal laboral fijo, no incluidas en el subconcepto

anterior. No se incluyen en este subconcepto los créditos

destinados a vestuario de personal laboral, ni las dietas de

viajes y gastos de locomoción (Programas 2000 y 6000).

130.02 RETRIBUCIONES BÁSICAS PDI LABORAL FIJO 18.036.763,07

Las que están establecidas con este carácter en el Convenio

Colectivo de este personal (Programa 1000).

130.03 TRIENIOS PDI LABORAL FIJO 1.930.182,64

Estimación de los trienios cumplidos por el PDI laboral fijo

a 31-12-2018 (Programa 1000).

130.04 EVALUACIÓN DOCENTE 2.688.868,28

Complemento por méritos docentes (Programa 1000).

130.05 COMPLEMENTO DOCENTE LABORAL FIJO 2.162.882,38

Complemento específico del PDI laboral fijo (Programa 1000).

130.07 EVALUACIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA PDI 1.532.043,92

(Programa 1000).

130.08 CARGOS ACADÉMICOS 494.488,72

(Programa 1000).

CONCEPTO 131 . PERSONAL LABORAL EVENTUAL 47.291.305,60

PRESUPUESTO 2019


430

Retribuciones del Personal Laboral Eventual, PDI y PAS.

131.00 RETRIBUCIONES BÁSICAS PAS LABORAL EVENTUAL 11.321.749,79

Remuneraciones correspondientes al personal de

administración y servicios laboral eventual, de acuerdo con

la normativa que les es de aplicación (Programas 2000, 4000

y 6000).

131.01 RETRIBUCIONES BÁSICAS PDI LABORAL EVENTUAL 30.609.896,47

Remuneraciones correspondientes al personal docente e

investigador laboral eventual de acuerdo con la normativa

que le es de aplicación (Programas 1000 y 2000).

131.03 TRIENIOS PDI LABORAL EVENTUAL 1.061.786,71

Estimación de los trienios cumplidos por el PDI laboral

eventual a 31-12-2018 (Programa 1000).

131.04 EVALUACIÓN DOCENTE PDI LABORAL INTERINO 314.261,45

(Programa 1000).

131.05 COMPLEMENTO DOCENTE LABORAL EVENTUAL 3.779.111,18

Complemento específico del PDI laboral eventual (Programas

1000 y 2000).

131.07 EVALUACIÓN ACTIVIDAD INVESTIGADORA PDI CONTRATADO (Programa 1000).

204.500,00


Comprende retribuciones del personal vinculado a la

Universidad no incluidas en otros artículos.

CONCEPTO 141 . OTRO PERSONAL 2.920.686,04

Retribuciones del personal docente contratado, así como la

dotación para conferencias y convenios sobre prácticas a

realizar fuera de la Universidad.

141.01 CONFERENCIAS 1.118.384,57

Conferencias del personal vinculado (Programas 2000 y 4000).

141.02 ENSEÑANZAS NO HOMOLOGADAS 1.294.456,75

Retribuciones del personal docente vinculado en enseñanzas

no homologadas: Dirección, Coordinación, Tutorías y

Lecciones (Programas 2000, 4000 y 7000).

141.09 OTRAS REMUNERACIONES. 507.844,72

Otras remuneraciones.


Retribuciones destinadas a remunerar el especial rendimiento

así como los servicios extraordinarios.

CONCEPTO 150 . PRODUCTIVIDAD 3.764.483,48

Retribuciones destinadas a remunerar el especial

rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o

iniciativa en el desempeño de la función, cuya cuantía

individual no esté previamente determinada.

150.00 PRODUCTIVIDAD PAS FUNCIONARIO 2.595.912,45

Complemento de productividad que recibe el PAS Funcionario

(Programas 2000, 3000, 4000, 6000 y 7000).

150.01 PRODUCTIVIDAD PDI FUNCIONARIO 1.168.571,03

Complemento de productividad que recibe el PDI (Programa

PRESUPUESTO 2019


431

1000).

CONCEPTO 151 . GRATIFICACIONES 1.121.739,73

Retribuciones de carácter excepcional reconocidas por

servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada

normal de trabajo. Incluye las retribuciones por dedicación

exclusiva que percibe el personal conductor.

151.00 GRATIFICACIONES PAS FUNCIONARIO 589.086,38

Gratificaciones que recibe el PAS funcionario (Programas

2000 y 6000).

151.01 GRATIFICACIONES PDI 100.535,00

Gratificaciones que recibe el PDI (Programas 1000, 2000,

6000 y 7000).

151.02 GRATIFICACIONES PAS LABORAL FIJO 327.948,35

Gratificaciones que recibe el PAS laboral fijo (Programas

2000, 4000, 6000 y 7000).

151.03 GRATIFICACIONES PAS LABORAL EVENTUAL 104.170,00

Gratificaciones que recibe el PAS laboral eventual

(Programas 2000, 4000 y 6000).

ARTICULO 16 . GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 62.787.028,26

Comprende las cuotas de los Seguros Sociales, prestaciones y

otros gastos sociales a cargo de la Universidad.

CONCEPTO 160 . CUOTAS SOCIALES 55.519.321,19

Aportaciones de la Universidad al Régimen General de la

Seguridad Social por las retribuciones del personal a su

servicio.

160.00 SEGURIDAD SOCIAL 51.718.229,78

Aportaciones de la UCM al Régimen General de la Seguridad

Social por las retribuciones del personal (Programa 1000,

2000, 3000, 4000, 6000, 7000 y 8000).

160.08 PRESTACIONES OBLIGATORIAS INCAPACIDAD TEMPORAL 3.801.091,41

(Programa 6000).

CONCEPTO 161 . PRESTACIONES SOCIALES 6.442.252,60

A favor de funcionarios o sus familiares y aprobadas por

ley.

161.04 INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN ANTICIPADA 5.321.531,32

Aportación de la UCM para las jubilaciones anticipadas

(Programas 1000 y 6000).

161.05 PAGA JUBILACIÓN PDI 15.677,05

Se incluye la paga que se abona al PDI por jubilación

(Programa 1000).

161.08 COMPLEMENTO INCAPACIDAD TEMPORAL 1.105.044,23

(Programa 6000).

CONCEPTO 162 . GASTOS SOCIALES A FAVOR DEL PERSONAL 825.454,47

Ayudas sociales y asistenciales gestionadas por el Servicio

de Acción Social y Cultural.

162.00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 287.000,00

Cursos para la formación y el perfeccionamiento del PAS

(Programa 9000).

PRESUPUESTO 2019


432

162.01 TRANSPORTE DE PERSONAL 538.454,47

Abono Transporte (Programa 9000).

CAPITULO 2 . GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 70.763.349,91Gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el

ejercicio de las actividades de la Universidad que no

originen un incremento de capital o del patrimonio público.


Gastos derivados de alquileres de bienes muebles e

inmuebles.

CONCEPTO 202 . EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.383,32

Gastos de alquileres de edificios y otras construcciones.

202.01 AULAS 8.383,32

Gastos por el alquiler de aulas, salones de actos para

oposiciones, cursos y actos varios (Programas 2000, 4000 y

7000).

CONCEPTO 203 . MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 53.063,84

Gastos de esta índole en general, incluidos los gastos de

alquiler de equipos empleados en conservación y

reparaciones.

203.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 53.063,84

(Programas 2000, 4000 y 6000).

CONCEPTO 204 . MATERIAL DE TRANSPORTE 186.845,00

Alquiler de autocares, otros vehículos y servicios de

mudanzas.

204.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 186.845,00


CONCEPTO 205 . MOBILIARIO Y ENSERES 37.627,80

Gastos de alquiler de mobiliario (equipos de reprografía y

material complementario como guillotinas, encuadernadoras,

etc.).

205.00 MOBILIARIO Y ENSERES 37.627,80

(Programas 2000, 6000 y 7000).

CONCEPTO 206 . EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 72.200,00

Alquiler de equipos informáticos, ofimáticos, de transmisión

y proceso de datos, y cualquier otra clase de equipos

informáticos.

206.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 72.200,00


CONCEPTO 207 . EQUIPOS AUDIOVISUALES 9.491,78

Gastos de alquiler de equipos audiovisuales (vídeos,

proyectores, etc.).

207.00 EQUIPOS AUDIOVISUALES 9.491,78

(Programas 2000, 4000, y 7000).

CONCEPTO 209 . OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 217.700,00

Posibles gastos de alquiler no determinados en los conceptos

PRESUPUESTO 2019


433

anteriores.

209.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL DIVERSO 217.700,00

(Programa 2000).

ARTICULO 21 . REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 11.138.036,84

Gastos de mantenimiento, reparaciones y conservación de

infraestructuras, edificios y locales, maquinaria, material

de transporte y otro inmovilizado material.

CONCEPTO 210 . INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 1.293.845,50

Gastos corrientes de conservación y mantenimiento de

infraestructuras, solares de naturaleza urbana y otros

terrenos no urbanos.

210.00 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 1.293.845,50

Gastos corrientes de conservación y mantenimiento de

infraestructuras, solares de naturaleza urbana y otros

terrenos no urbanos.

CONCEPTO 212 . EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.212.355,22

Gastos corrientes para el mantenimiento de edificios y otras

construcciones.

212.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.212.355,22

(Programas 2000, 6000 y 7000).

CONCEPTO 213 . MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.400.504,31

Mantenimiento de aparatos de aire acondicionado, elevadores,

instalaciones eléctricas y de gas, redes de telefonía,

climatización, etc.

213.00 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.400.504,31

(Programas 2000, 3000, 4000, 6000 y 7000).

CONCEPTO 214 . MATERIAL DE TRANSPORTE 26.800,00

Mantenimiento, reparación y conservación de elementos de

transporte.

214.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 26.800,00


CONCEPTO 215 . MOBILIARIO Y ENSERES 171.574,52

Mantenimiento de máquinas fotocopiadoras y mobiliario

diverso.

215.00 MOBILIARIO Y ENSERES 171.574,52

(Programas 2000, 4000, 6000 y 7000).

CONCEPTO 216 . EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.945.052,37

Mantenimiento, reparación y conservación de equipos de

procesos informáticos, ofimáticos, de transmisión y procesos

de datos, y cualquier clase de equipos de información.

216.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.945.052,37

(Programas 2000, 4000, 6000 y 7000).

CONCEPTO 217 . EQUIPOS AUDIOVISUALES 47.554,92

Mantenimiento, reparación y conservación de equipos

audiovisuales.

217.00 EQUIPOS AUDIOVISUALES 47.554,92

PRESUPUESTO 2019


434


CONCEPTO 219 . OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 40.350,00

Gastos de mantenimiento no determinados en los conceptos

anteriores.

219.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 40.350,00

(Programas 2000, y 7000).


Gastos de esta naturaleza, clasificados según se recoge en

los conceptos que se enumeran a continuación.

CONCEPTO 220 . MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA 7.917.137,12

Gastos de material de oficina fungible.

220.00 FUNGIBLE DE OFICINA 1.824.835,63

Gastos de material de oficina no inventariable (Programas

1000, 2000, 3000,4000, 5000, 6000 y 7000).

220.01 PRENSA 24.000,00

Adquisición de publicaciones en general (Programas 2000,

6000 y 7000).

220.02 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.719.647,63

Adquisiciones de libros y revistas técnicas (Programas 2000,

3000, 4000, 5000, 6000 y 7000).

220.03 FUNGIBLES DE INFORMÁTICA 2.061.852,88

Material no inventariable como software, ampliaciones de

memoria de ordenadores, etc. (Programas 2000, 3000, 4000,

5000, 6000 y 7000).

220.04 LIBROS, REVISTAS Y BASES DE DATOS (CENTRALIZADO) 2.168.150,32

Adquisiciones de libros y revistas técnicas (concurso

centralizado). (Programa 2000).

220.09 OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE 118.650,66

Adquisición de material diverso no incluido en los

subconceptos anteriores (Programas 2000, 3000, 4000, 5000 y

7000).

CONCEPTO 221 . SUMINISTROS 18.255.984,86

Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o

abastecimientos, según las especificaciones contenidas en

los subconceptos.

221.00 ENERGÍA ELÉCTRICA 7.656.000,00


221.01 AGUA 2.006.600,00


221.02 GAS 3.070.000,00


221.03 COMBUSTIBLE 71.860,31


221.04 VESTUARIO 224.924,11

Prendas para el personal establecidas por Convenio Colectivo

y otras prendas (Programas 2000, 6000 y 7000).

221.05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.167.368,00

PRESUPUESTO 2019


435

Contratación de los servicios de comedor para Colegios

Mayores (Programa 7000).

221.06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 213.812,00

Medicinas y productos de asistencia sanitaria (Programas

2000, 3000, 6000 y 7000).

221.07 FUNGIBLES DE LABORATORIO 1.343.128,92

Material no inventariable para laboratorio (Programas 2000,

3000, 4000 y 6000).

221.08 MATERIAL DEPORTIVO 14.935,54


221.09 ALIMENTACIÓN ANIMALES 62.000,00

Alimentación de animales de la Facultad de Veterinaria, y

otra alimentación de animales de experimentación de diversos

Centros (Programa 2000).

221.99 OTROS SUMINISTROS 1.425.355,98

Consumo y reposición de carácter periódico no incluido en

los subconceptos anteriores (Programas 2000, 3000, 4000,

5000, 6000, 7000 y 9000).

CONCEPTO 222 . COMUNICACIONES 1.188.307,93

Servicios telefónicos, postales y telegráficos, así como

cualquier otro tipo de comunicación.

222.00 SERVICIOS TELEFÓNICOS 1.047.491,69

(Programas 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000).

222.01 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 138.716,24

(Programas 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000).

222.09 OTRAS COMUNICACIONES 2.100,00

(Programas 2000, 5000 y 7000).

CONCEPTO 223 . TRANSPORTE 82.931,70

Gastos derivados de la utilización de medios de transporte

privado, excepto de personal.

223.01 OTROS TRANSPORTES 82.931,70

Gastos derivados de la utilización de medios de transporte

privado, excepto de personal (Programas 2000, 3000, 4000,

5000, 6000 y 7000).

CONCEPTO 224 . PRIMAS DE SEGUROS 464.211,69

Gastos de diferentes pólizas, exceptuando las

correspondientes a Seguros de Vida y Accidentes que figuran

en el subconcepto 162.06 del programa "Formación y

Asistencia al Personal".

224.01 PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS 38.200,00


224.03 PRIMAS POR RESPONSABILIDAD CIVIL 368.592,00


224.09 PRIMAS DE SEGUROS POR OTROS RIESGOS 57.419,69

(Programas 2000, 4000, y 7000).

CONCEPTO 225 . TRIBUTOS 132.017,06

Gastos destinados al pago de tasas, contribuciones e

impuestos, tanto estatales como autonómicos y locales.

PRESUPUESTO 2019


436

225.00 TRIBUTOS Y ARANCELES 132.017,06


CONCEPTO 226 . GASTOS DIVERSOS 6.518.490,76

Gastos corrientes que no tienen cabida en otros conceptos

del capítulo II.

226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 210.025,46

Gastos derivados de la realización de Actos Académicos,

Institucionales y de Representación de las autoridades de la

UCM en el desempeño de sus funciones (Programa 2000).

226.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 178.100,00

Actividades de promoción, divulgación y publicidad de

convocatoria de plazas, concursos, etc. (Programas 2000,

3000, 4000, 6000 y 7000).

226.03 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 260.000,00

Estimación prevista por posibles litigios en que sea parte

la Universidad (Programa 6000).

226.04 CERTÁMENES Y PREMIOS 162.152,00


226.05 CUOTAS INSCRIPCIONES 37.540,00

(Programas 2000, 6000 y 7000).

226.06 REUNIONES Y CONFERENCIAS 4.132.830,74

Gastos de organización de conferencias, seminarios y

reuniones celebradas por el personal no vinculado a la

Universidad (Programas 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y

7000).

226.07 CELEBRACIONES Y ACTOS ACADÉMICOS 103.696,00

Gastos de los Centros para atender sus distintas

festividades patronales y otros gastos derivados de la

celebración de actos académicos. (Programas 2000, 4000, 6000

y 7000).

226.08 PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO 25.500,00

Gastos derivados del Préstamo interbibliotecario (Programas

2000 y 7000).

226.10 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 54.861,56

Gastos por la organización de actividades deportivas

(Programa 7000).

226.11 AYUDAS DE VIAJE 89.965,00

Ayudas para desplazamientos a eventos nacionales e

internacionales (Programas 2000 y 7000).

226.12 ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 234.705,00

Gastos de organización de actividades socioculturales a

favor del personal, así como otros gastos por actividades

socioculturales realizadas por los Centros y Colegios

Mayores (Programas 2000 y 7000).

226.13 FONDO DE CONTINGENCIA 875.000,00

Fondo destinado a satisfacer necesidades de carácter no

discrecional no previstas en el presupuesto inicial

(artículo 15 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria

18/2001) (Programas 2000 y 6000).

226.15 GASTOS ELECTORALES 134.278,00

PRESUPUESTO 2019


437

Gastos por participación en mesas electorales de órganos

representativos (Programas 2000 y 6000).

226.16 GASTOS DE SEPELIO 19.837,00

Gastos derivados del sepelio de miembros de la Comunidad

Universitaria (flores, esquelas, etc.)(Programas 2000, 6000

y 7000).

CONCEPTO 227 . TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 20.930.451,28

Gastos por actividades propias de la UCM, que se ejecutan a

través de contratas con empresas o profesionales

independientes.

227.00 TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO 14.365.498,90

Contratación del servicio de limpieza para todos los Centros

y otros gastos de limpieza (Programas 2000 y 6000).

227.01 SERVICIOS DE DEPÓSITOS Y CUSTODIA 88.693,83

(Programa 7000).

227.02 MONITORES ESCUELAS DEPORTIVAS 290.800,45

(Programa 7000).

227.03 SERVICIOS DE SEGURIDAD 1.411.105,03

Trabajos de Seguridad encargados a empresas especializadas

(Programas 2000, 6000 y 7000).

227.04 TRASLADO DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 2.700,00


227.05 TRABAJOS DE INFORMATIZACIÓN 77.100,00


227.06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.848.348,96

Trabajos de carácter técnico encargados a empresas

especializadas y a profesionales (Programas 2000, 3000,

4000, 5000, 6000 y 7000).

227.07 ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 313.345,50

(Programa 9000).

227.08 TRABAJOS DE IMPRENTA 760.349,79

Trabajos de encuadernación y otros que no se hallen

encuadrados bajo epígrafes específicos de "Gastos de

edición" (Programas 2000, 3000,4000, 5000, 6000 y 7000).

227.09 RETIRADA DE RESIDUOS 169.875,00

(Programas 2000, 6000 y 7000).

227.99 OTROS TRABAJOS 602.633,82

(Programas 2000, 4000, 6000 y 7000).

CONCEPTO 228 . GASTOS EN PROGRAMAS ESPECÍFICOS 1.463.400,00

Créditos destinados al abono de aquellas actividades no

incluidas en otros conceptos, que son llevadas a cabo

mediante convenios, conciertos o acuerdos suscritos por la

UCM con otras Administraciones, Instituciones, Empresas y

Particulares.

228.06 SALÓN DEL ESTUDIANTE 115.000,00

(Programa 7000).

228.07 ACCIONES ESTRATÉGICAS 601.000,00

(Programa 1000).

PRESUPUESTO 2019


438

228.22 PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 7.500,00

(Programa 5000).

228.23 PROGRAMAS ESPECÍFICOS APOYO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 87.500,00

Programa para facilitar la integración de las personas con

discapacidad (Programa 7000).

228.26 IMPLANTACIÓN PROGRAMAS DE GRADO Y MÁSTER 430.000,00

Implantación Programas de Grado y Master (Programa 1000).

228.28 OFICINA CASA DEL ESTUDIANTE (Programa 7000).

30.000,00

228.29 OFICINA DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES 35.000,00

Programas y actividades organizados por la Delegación

Central de Estudiantes (Programa 7000).

228.38 CAMPUS CIENTÍFICO DE VERANO 20.000,00

Crédito destinado a que estudiantes de cuarto de ESO y

primero de Bachillerato, con un elevado rendimiento

académico, realicen un programa de actividades durante el

mes de Julio (Programa 7000).

228.39 CÁTEDRAS EXTRAORDINARIAS. 16.000,00

Cátedras extraordinarias.

228.40 JORNADAS DE BIENVENIDA UCM 55.000,00

(Programa 7000).

228.41 OBSERVATORIO DEL ESTUDIANTE UCM 15.000,00

(Programa 7000).

228.44 AYUDAS VARIAS (Programa 2000).

8.900,00

228.45 PSICALL ATENCIÓN PSICOLÓGICA Psicall Atención Psicológica.

42.500,00

ARTICULO 23 . INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.929.440,86

Retribuciones reglamentarias por asistencia a tribunales y

órganos colegiados y, en general, por concurrencia personal

a reuniones, comisiones, etc.

CONCEPTO 230 . PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES 482.000,00

Indemnizaciones por asistencia a tribunales de selección

para provisión de plazas de PDI, PAS, etc.

230.00 TRIBUNALES PROVISIÓN CUERPOS DOCENTES 150.000,00

(Programa 1000).

230.01 TRIBUNALES TERCER CICLO 267.000,00


230.02 TRIBUNALES SELECCIÓN PAS 65.000,00

(Programa 6000).

CONCEPTO 231 . COMISIONES DE SERVICIO 714.332,36

Indemnizaciones reglamentarias como consecuencia de

cometidos especiales que se ordenan al personal, fuera del

término municipal de su residencia oficial.

231.00 COMISIONES DE SERVICIO 714.332,36

(Programas 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000).

CONCEPTO 232 . LOCOMOCIÓN 13.108,50

PRESUPUESTO 2019


439

Indemnizaciones como consecuencia de la necesidad del

desplazamiento del personal para atender cometidos

especiales.

232.00 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO EN TRANSPORTE PÚBLICO 13.108,50

(Programas 2000, 6000 y 7000).

CONCEPTO 233 . OTRAS INDEMNIZACIONES 720.000,00

Indemnizaciones que no tienen cabida en los conceptos

anteriores.

233.00 ASISTENCIAS REUNIONES CONSEJO SOCIAL 70.000,00

(Programa 5000).

233.01 PRUEBAS ACCESO ALUMNOS 550.000,00

(Programa 7000).

233.02 INFORME VALORACIÓN TESIS DOCTORAL. Programa 1000.

100.000,00


Gastos ocasionados por la edición y distribución de

publicaciones.

CONCEPTO 240 . PUBLICACIONES 157.628,07

Ídem artículo.

240.00 GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIONES 157.628,07

(Programas 1000, 2000 y 7000).

CAPITULO 3 . GASTOS FINANCIEROS 1.115.797,30Gastos financieros por intereses de todo tipo de depósitos y

fianzas recibidas.


Créditos para el pago de intereses de todo tipo de préstamos

y gastos financieros.

CONCEPTO 310 . PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 379.325,33

Créditos para el pago de intereses de préstamos, ya sean a

corto o largo plazo.

310.00 INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 329.325,33

Gastos financieros devengados por préstamos a largo plazo

concedidos por entidades bancarias (Programas 3000 y 6000).

310.01 INTERESES DE AVALES 50.000,00

Gastos de intereses por avales bancarios (Programa 6000).


Intereses de demora a satisfacer a los diversos agentes,

como consecuencia del incumplimiento del pago de

obligaciones en los plazos establecidos.

CONCEPTO 342 . INTERESES DE DEMORA 620.100,00

Ídem artículo.

342.00 INTERESES DE DEMORA 620.100,00

Ídem concepto (Programas 3000 y 6000).


Gastos de esta naturaleza que no tengan cabida en los

PRESUPUESTO 2019


440

conceptos anteriormente definidos.

CONCEPTO 350 . GASTOS FINANCIEROS 116.371,97

Ídem artículo.

350.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 116.371,97

Ídem concepto (Programas 2000, 3000, 6000 y 7000).

CAPITULO 4 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.771.105,18Transferencias efectuadas por la Universidad sin

contrapartida directa por parte de los agentes receptores,

quienes destinarán estos fondos a financiar operaciones

corrientes.

ARTICULO 40 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ESTADO Y AL EXTERIOR 974.315,00

Transferencias corrientes de cualquier naturaleza que

originan los programas de cooperación y asistencia técnica o

de ayuda al exterior, así como las cuotas y contribuciones a

Organismos Internacionales.

CONCEPTO 405 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR 974.315,00

Ídem artículo.

405.00 PARTICIPACIÓN ORGANISMOS INTERNACIONALES 46.000,00

(Programa 5000).

405.04 COLEGIO MIGUEL SERVET (PARIS) 3.000,00

(Programa 5000).

405.05 REAL COLEGIO COMPLUTENSE DE HARVARD 900.000,00

(Programa 5000).

405.07 CUOTAS AFILIACIÓN EXTERIOR 25.315,00

Gastos correspondientes al pago de cuotas por pertenencia a

sociedades en el exterior (Programas 2000 y 6000).

ARTICULO 44 .TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y

OTROS ENTES PÚBLICOS 82.800,00

Transferencias que la UCM puede realizar a favor de empresas

públicas, consorcios y otros entes de naturaleza pública.

CONCEPTO 445 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS Y OTROS

ENTES 82.800,00

Transferencias de la UCM a consorcios y otros entes, para

gastos corrientes.

445.00 CONSORCIO URBANÍSTICO CIUDAD UNIVERSITARIA 82.800,00

(Programa 5000).

ARTICULO 48 .TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES

SIN FINES DE LUCRO 10.638.990,18

Toda clase de auxilios, ayudas, becas, donaciones, premios

literarios, artísticos o científicos, que la UCM otorgue a

familias e instituciones sin fines de lucro.

CONCEPTO 480 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO 1.966.478,47

Ídem artículo.

480.00 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 121.537,26

Incluye 0,7% de aportación de los Centros (Programas 2000 y

PRESUPUESTO 2019


441

5000).

480.02 ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES 15.000,00

(Programa 7000).

480.05 ORGANIZACIONES SINDICALES 19.931,21

(Programa 6000).

480.07 INSTITUTOS UNIVERSITARIOS ADSCRITOS 167.000,00

(Programa 3000).

480.08 AYUDAS VARIAS 1.337.700,00

(Programa 5000).

480.11 ACTIVIDADES DE APOYO AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN 15.000,00

(Programas 5000 Y 6000).

480.12 CUOTAS AFILIACIÓN NACIONALES 30.310,00

Gastos derivados del pago de cuotas por pertenencia a

sociedades dentro del territorio nacional (Programas 2000 y

6000).

480.99 OTRAS INSTITUCIONES 260.000,00


CONCEPTO 481 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 2.490.925,00

Transferencias a Fundaciones para gastos corrientes.

481.04 FUNDACIÓN GENERAL DE LA UCM. OTRAS TRANSFERENCIAS 205.000,00

Recoge la Transferencia de Crédito a la FGUCM para asumir

los costes de personal del Centro de Microscopía (Programa

3000).

481.05 FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO 160.000,00

Cofinanciación de la UCM para la Fundación del Parque

Científico-Tecnológico (Programa 3000).

481.08 CONVENIO BANCO DE SANTANDER 2.125.925,00

Aportación a la FGUCM como consecuencia de actividades

financiadas de acuerdo con el Convenio Firmado con Santander

Universidades (Programa 6000).

CONCEPTO 485 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CENTROS DOCENTES

ADSCRITOS 25.000,00

Transferencias a Centros Docentes adscritos, para gastos

corrientes.

485.00 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES FELIPE II 25.000,00

Transferencias a la URJC como compensación de los derechos

de matrícula recaudados por la UCM (titulaciones UCM a

extinguir con matrícula en la UCM) en virtud del Convenio

entre la UCM y la URJC por el que se acuerda el inicio de

los trámites de sustitución en la condición de miembro en la

Fundación Felipe II y el acuerdo sobre inicio de la

tramitación del cambio de adscripción del Centro de Estudios

Superiores Felipe II, de fecha 19 de mayo de 2014 (Programa

6000).

CONCEPTO 486 . AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 6.156.586,71

Ayudas complementarias a la educación y formación,

concedidas por la UCM para gastos corrientes.

486.08 BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA 1.921.432,92

(Programa 8000).

PRESUPUESTO 2019


442

486.10 AYUDAS ALUMNOS SÓCRATES/ERASMUS (C.E.) 3.724.822,00

(Programa 8000).

486.11 AYUDAS ALUMNOS SÓCRATES/ERASMUS (C.E.) 246.816,00

(Programa 8000).

486.19 BECAS CALIFORNIA 49.000,00

(Programa 8000).

486.99 OTRAS BECAS 214.515,79

(Programa 8000).

ARTICULO 49 . TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR 75.000,00

CONCEPTO 490 . CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES 75.000,00

490.00 CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES. (Programa 5000).

75.000,00

CAPITULO 6 . INVERSIONES REALES 68.089.679,90Gastos destinados a la creación o adquisición de bienes o

servicios de capital, así como bienes inventariables,

necesarios para el funcionamiento de los servicios y otros

gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter

amortizable.


Proyectos de inversión que tienen por finalidad mejorar

cuantitativa y cualitativamente el funcionamiento interno de

la Universidad.

CONCEPTO 620 . INVERSIÓN NUEVA 3.496.817,95

Ídem artículo.

620.00 OBRA NUEVA 63.481,27

(Programa 2000).

620.01 EQUIPAMIENTO NUEVO 3.433.336,68

(Programas 1000, 2000, 4000, 5000, 6000, 7000 y 9000).


Proyectos de inversión que tienen por finalidad reponer

bienes deteriorados o prorrogar su vida útil.

CONCEPTO 630 . INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 7.202.370,63

Ídem artículo.

630.00 OBRAS DE REFORMA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 3.755.457,18

(Programa 2000, 6000, 7000 y 9000).

630.01 EQUIPAMIENTO DE REPOSICIÓN 3.121.913,45

(Programa 2000, 3000, 4000, 6000, 7000 Y 9000).

630.13 FONDO CONTINGENCIA (Programa 2000 y 6000).

325.000,00


Inversiones en activos inmovilizados intangibles,

susceptibles de producir efecto en varios ejercicios

futuros.

PRESUPUESTO 2019


443

CONCEPTO 640 . INVERSIONES EN PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 55.908.956,24

Comprende los gastos de inversión destinados a la

realización de programas de investigación.

640.01 PROYECTOS Y GRUPOS CONVENIO SANTANDER 806.000,00

(Programa 3000).

640.02 BOLSAS DE VIAJE 4.000,00

(Programa 3000).

640.03 CENTROS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 1.710.000,00

(Programa 3000).

640.04 ACCIONES DE INVESTIGACIÓN 508.000,00

Ayudas complementarias y cobertura de necesidades urgentes

en Investigación (Programa 3000).

640.07 INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 1.500.000,00

(Programa 3000).

640.08 PROYECTOS RAMÓN Y CAJAL 1.407.870,04

Programas financiados por transferencia específica del

Ministerio de Economía y Competitividad (Programa 3000).

640.09 PROYECTOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. 10.071.381,62

Programas financiados por transferencia específica de

distintos Departamentos Ministeriales (Programa 3000).

640.10 PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA 980.794,19

Programas financiados por transferencia específica del

Ministerio de Economía y Competitividad (Programa 3000).

640.14 AYUDAS PARA PERSONAL INVESTIGADOR 4.814.649,20

(Programa 8000).

640.16 BECAS ESTANCIAS CORTAS 100.000,00

(Programa 8000).

640.21 CALIDAD C.A.I. 60.000,00

Gastos para la implantación y seguimiento de la calidad de

los C.A.I. (Programa 3000).

640.22 PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Programa 3000).

80.000,00

640.23 PATENTES 80.000,00

Pago de patentes derivadas de investigaciones en la UCM

(Programa 3000).

640.24 INFORMES, AUDITORIAS Y LICITACIONES 30.000,00

Gastos ocasionados como consecuencia de proyectos

colaborativos con la industria, así como de las licitaciones

públicas de contratos (gastos de publicación de anuncios,

constitución de garantías, mantenimiento de avales, entre

otros) (Programa 3000).

640.25 ACTIVIDADES DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 310.000,00

Actividades de formación, de asesoría y de cultura

científica destinadas al apoyo de la investigación (Programa

3000).

640.26 CONTRATOS POSTDOCTORALES 869.000,00

(Programa 3000).

640.50 JUSTIFICACIÓN FGUCM INVESTIGACIÓN 14.503.718,46

PRESUPUESTO 2019


444

Recoge la justificación de los gastos de los proyectos que

se gestionan a través de la FGUCM (Programa 3000).

640.51 PROYECTOS OTRI 11.650.000,00

(Programa 3000).

640.99 PROYECTOS O PROGRAMAS CON OTRAS INSTITUCIONES 6.423.542,73

Gastos de capital derivados de proyectos o programas

conjuntos con otras Instituciones de investigación (Programa

3000).

CONCEPTO 641 . INVERSIONES EN OTROS PROGRAMAS 632.000,00

Comprende los gastos de inversión destinados a la

realización de otros programas no relativos a investigación.

641.04 PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE 120.000,00

Proyectos de innovación educativa y edición de materiales

docentes en soporte de nuevas tecnologías, introducción de

innovaciones en la metodología docente de las enseñanzas

(Programa 1000).

641.13 PROYECTOS EUROPEOS 500.000,00

Proyectos financiados por la Comisión Europea que se

gestionan a través de la Oficina de Relaciones

Internacionales (Programa 5000).

641.20 PROYECTOS APRENDIZAJE SERVICIO (Programa 6000 y 7000).

12.000,00

CONCEPTO 642 . INVERSIONES EN PROGRAMAS DE RELACIONES

INTERNACIONALES 849.535,08

Gastos originados por convenios, conciertos o acuerdos

suscritos entre la UCM y otras Administraciones,

Instituciones, Empresas y Particulares en el ámbito de las

Relaciones Internacionales.

642.01 CONVENIOS INTERNACIONALES 319.315,08

Gastos derivados de los Convenios Internacionales en vigor

(Programa 5000).

642.12 PROGRAMA DE MOVILIDAD 510.220,00

(Programa 5000).

642.30 PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA 20.000,00

Cátedra Jean Monnet (Programa 5000).

CAPITULO 7 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.570.000,00Transferencias efectuadas sin contrapartida directa por

parte de los agentes receptores, los cuales destinan estos

fondos a financiar operaciones de capital.

ARTICULO 74 .TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS Y

OTROS ENTES PÚBLICOS 220.000,00

Transferencias efectuadas a empresas públicas y otros entes

públicos, sin contrapartida directa por parte de los agentes

receptores, los cuales destinan estos fondos a financiar

operaciones de capital.

CONCEPTO 744 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS Y ENTES

PÚBLICOS 220.000,00

Ídem artículo.

PRESUPUESTO 2019


445

744.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS. 220.000,00

Proyectos que se gestionan conjuntamente o a través de

empresas y entes públicos (Programa 3000).

ARTICULO 75 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A UNIVERSIDADES 1.050.000,00

Transferencias de capital previstas por la UCM con destino a

otras Universidades.

CONCEPTO 750 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A UNIVERSIDADES 1.050.000,00

Proyectos de investigación y contratos.

750.00 PROYECTOS 1.050.000,00

Proyectos de investigación gestionados conjuntamente o a

través de otras Universidades (Programa 3000).

ARTICULO 78 .TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES

SIN FINES DE LUCRO 300.000,00

Transferencias de esta naturaleza que la UCM otorga a

entidades sin fines de lucro.

CONCEPTO 781 . TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 300.000,00

Proyectos de investigación y contratos gestionados a través

de la Fundación General de la UCM.

781.08 FUNDACIONES VARIAS 300.000,00

Proyectos gestionados por otras Fundaciones sin ánimo de

lucro (Programa 3000).

CAPITULO 8 . ACTIVOS FINANCIEROS 1.000.000,00Créditos destinados a la adquisición de activos financieros

(títulos, valores, contratos de préstamo, etc.) así como los

destinados a la constitución de depósitos y fianzas.


Créditos destinados a la adquisición de activos financieros

(títulos, valores, contratos de préstamo, etc.).

CONCEPTO 830 . PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 550.000,00

Comprende los préstamos y anticipos concedidos al personal

de la Universidad, cuyo plazo de reembolso y consiguiente

cancelación no sea superior a doce meses.

830.08 ANTICIPOS AL PERSONAL 550.000,00

(Programa 9000).

CONCEPTO 831 . PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 450.000,00

Comprende los préstamos concedidos al personal de la

Universidad, cuyo plazo de reembolso y consiguiente

cancelación sea superior a doce meses.

831.08 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 450.000,00

(Programa 9000).

CAPITULO 9 . PASIVOS FINANCIEROS 8.796.841,17Amortización de deudas emitidas, contraídas o asumidas por

la Universidad. Operaciones de devolución de depósitos y

fianzas cuya constitución por terceros se aplicó al

Presupuesto.

ARTICULO 91 . AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 8.796.841,17

PRESUPUESTO 2019


446

Cancelación de préstamos en moneda nacional contraídos por

la UCM, obtenidos del sector público o del sector privado.

CONCEPTO 911 . DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES

DEL SECTOR PÚBLICO 8.796.841,17

Cancelación de préstamos en moneda nacional contraídos por

la UCM, obtenidos del sector público, cuyo plazo de

vencimiento sea superior a doce meses.

911.00 DEVOLUCIÓN PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR

PÚBLICO 8.796.841,17

Ídem concepto (Programa 3000).

PRESUPUESTO 2019


447

PRESUPUESTO 2019

MODELO DE ASIGNACIÓN A CENTROS

448

Asig

naci

ón 2

018

Incr

emen

to 1

,5%

5% T

TPP

ASIG

NAC

IÓN

TO

TAL

20

1903

9011

8F.

CC.

BIO

LÓG

ICAS

58

8.45

7,13

8.82

6,86

597.

283,

9903

9024

3F.

EST

UDIO

S ES

TAD Í

STIC

OS23

3.18

3,39

3.49

7,75

236.

681,

1403

9011

4F.

CC.

FÍS

ICAS

495.

483,

977.

432,

2650

2.91

6,23

0390

120

F. C

C. G

EOLÓ

GICA

S37

7.67

1,72

5.66

5,08

383.

336,

8003

9012

2F.

INFO

RMÁT

ICA

480.

735,

107.

211,

037.

726,

7249

5.67

2,85

0390

116

F. C

C. M

ATEM

ÁTIC

AS40

0.60

6,78

6.00

9,10

406.

615,

8803

9011

2F.

CC.

QUÍ

MIC

AS65

1.57

2,51

9.77

3,59

2.20

8,75

663.

554,

85CC

. EXP

ERIM

ENTA

LES

3.22

7.71

0,60

48.4

15,6

69.

935,

473.

286.

061,

7303

9024

4F.

ENF

ERM

ERÍA

, F. Y

P.

342.

413,

975.

136,

2112

.669

,21

360.

219,

3903

9014

0F.

FAR

MAC

IA63

9.10

4,86

9.58

6,57

2.57

6,25

651.

267,

6803

9012

6F.

MED

ICIN

A89

3.63

9,64

13.4

04,5

946

.222

,17

953.

266,

4003

9014

8F.

ODO

NTOL

OGÍA

331.

292,

434.

969,

3939

.867

,91

376.

129,

7303

9024

2F.

OPT

ICA

Y OP

TOM

ETRÍ

A30

0.02

3,16

4.50

0,35

384,

3830

4.90

7,89

0390

146

F. V

ETER

INAR

IA57

3.25

0,83

8.59

8,76

5.57

4,75

587.

424,

34CC

. DE

LA S

ALUD

3.07

9.72

4,89

46.1

95,8

710

7.29

4,67

3.23

3.21

5,43

0390

241

F. C

OMER

CIO

Y TU

RISM

O36

2.50

7,61

5.43

7,61

11.2

84,9

337

9.23

0,15

0390

151

F. D

EREC

HO98

7.49

7,29

14.8

12,4

610

.552

,13

1.01

2.86

1,88

0390

155

F. C

C. E

CONÓ

MIC

AS77

5.36

0,36

11.6

30,4

14.

012,

3879

1.00

3,15

0390

157

F. C

C. IN

FORM

ACIÓ

N85

3.46

8,52

12.8

02,0

322

.397

,94

888.

668,

4903

9015

3F.

CC.

POL

ÍTIC

AS Y

SOC

IOLO

GÍA

608.

063,

929.

120,

963.

446,

7062

0.63

1,58

0390

103

F. P

SICO

LOGÍ

A59

0.23

8,46

8.85

3,58

40.5

34,6

863

9.62

6,72

0390

245

F. T

RABA

JO S

OCIA

L28

2.89

4,55

4.24

3,42

3.52

0,68

290.

658,

65CC

. SO

CIAL

ES4.

460.

030,

7166

.900

,46

95.7

49,4

44.

622.

680,

6103

9016

6F.

BEL

LAS

ARTE

S42

5.15

5,84

6.37

7,34

431.

533,

1803

9015

9F.

DOC

UMEN

TACI

ÓN23

0.62

0,02

3.45

9,30

234.

079,

3203

9010

9F.

EDU

CACI

ÓN77

9.33

0,74

11.6

89,9

679

1.02

0,70

0390

105

F. F

ILOL

OGÍA

641.

688,

179.

625,

321.

737,

5665

3.05

1,05

0390

101

F. F

ILOS

OFÍA

295.

178,

154.

427,

6715

7,50

299.

763,

3203

9010

7F.

GEO

GRAF

ÍA E

HIS

TORI

A59

8.95

8,74

8.98

4,38

674,

5960

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LIBRO Presupuesto 2019 - UCM U… · PROGRAMA 3000 ..... 123 PROGRAMA 4000 ... presupuesto para este ejercicio la cantidad global de 13 millones de euros para todas las universidades