Lineamientos Administrativos Para La Rendicion de Cuentas

Consejo Federalde Gobierno

Fondo de CompensaciónInterterritorial

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Dirección: Av. Las Acacias, cruce con Av. Casanova, Torre BanhorientPB, Sabana Grande. Tlf: 0800-FCI-00-00

LINEAMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A LASACTIVIDADES DE LAS UNIDADES

RECEPTORAS ESTADALES Y LAS OFICINAS TÉCNICAS REGIONALES



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1) De las Comunicaciones y trámites. a) Los responsables de las Unidades Receptoras Estadales y Oficinas

Técnicas Regionales solo podrán dirigir comunicaciones a las EPTs y OBPPs para suministrar informaciones sobre procedimientos administrativos, funciones de las dependencias, requisitos o recaudos exigidos por el FCI, para requerir documentos, convocar reuniones conciliatorias o eventos. Dichas comunicaciones deberán ser suscritas por los Coordinadores en los asuntos de su competencia y deberá contener estrictamente teléfonos de las oficinas de Unidades Receptoras Estadales y Oficinas Técnicas Regionales No teléfonos personales.

b) Todas las comunicaciones emitidas por las Unidades Receptoras

Estadales y Oficinas Técnicas Regionales deben ser registradas bajo una secuencia numérica y cronológica.

c) Las comunicaciones no deberán ser emitidas con informaciones o

instrucciones referidas al otorgamiento de recursos financieros otorgados por el FCI. No deben contener ninguna decisión sobre el uso de recursos, ni deben informar sobre la aprobación o no de planes de inversión y sus proyectos asociados.

d) No deberán remitirse comunicaciones a las instituciones financieras

bajo ningún concepto, toda vez que es una competencia de la Dirección Ejecutiva o la dependencia asignada por esa instancia.

2) De los trámites de Reconsideraciones:

a) Las Unidades Receptoras Estadales deberán verificar que los recaudos

exigidos a las EPT y OBPP que se encuentran claramente tipificados en la Hoja De Verificación De Recaudos de Reconsideraciones (ver anexo A) estén completamente consignados. En consecuencia, si la totalidad de los recaudos no se hubieren consignado, la Unidad Receptora Estadaldeberá devolver la solicitud de reconsideración a la EPT y OBPP solicitante indicando expresamente los recaudos faltantes y coadyuvar articuladamente con la EPT y OBPP en la consecución de los mismos.

b) Las Unidades Receptoras Estadales deberán remitir de manera inmediata a las Oficinas Técnicas Regionales las solicitudes de



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reconsideraciones que tengan la totalidad de los recaudos consignados para su respectivo análisis y evaluación, y posterior remisión a la Coordinación General .

c) Se permitirá reconsiderar los planes de inversión de las EPT y los

proyectos de las OBPP en un lapso no mayor a dos (2) meses una vez hayan sido aprobados y/o diferidos por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno.

d) Cuando la solicitud de reconsideración de un proyecto presentado por la

EPT sea por un incremento de monto, éste no deberá ser superior al 40% del monto inicialmente presentado. La aprobación de esta solicitud dependerá de la disponibilidad financiera del FCI, salvo que la EPT garantice tener recursos con recursos propios, economías, o recursos de créditos adicionales.

En los casos de incrementos superiores a 40% será entendido como una nueva etapa del proyecto.

e) No se permitirá reconsiderar un plan de inversión en más de una (1)

oportunidad en el caso de las Entidades Políticas Territoriales. Asimismo, no se permitirá reconsiderar un proyecto en más de dos (02) ocasiones en el caso de las Organizaciones de Base del Poder Popular.

f) A los fines de analizar las solicitudes de reconsideraciones emanadas de las EPT y OBPP, la Coordinación General deberá suministrar a las Oficinas Técnicas Regionales el cuadro resumen de los planes de inversión por entidad regional y áreas de inversión aprobadas por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno conforme al Acta de Sesión Nº 02 del 16 de noviembre de 2.010.

g) Las Oficinas Técnicas Regionales deberán remitir, mediante correo

electrónico a la Coordinación General vía electrónica o fax, las solicitudes de reconsideración de las EPT y OBPP previamente analizadas y valoradas los días martes y jueves de cada semana.

h) En el caso de las Reconsideraciones aprobadas por el CTE a las OBPP,

la Coordinación General solicitará a las Unidades Receptoras realizar los cambios ante el Sistema Integrado de Gestión (cambio de ente



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ejecutor, cambio de proyecto, cambio de monto, cambio de metas entre otros).

3) De los trámites de presentación de Planes de Inversión

complementarios a ser ejecutados con recursos provenientes de Créditos Adicionales:

a) La Coordinación General deberá suministrar a las Oficinas Técnicas Regionales , los lineamientos y las áreas de inversión aprobadas por la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno para el uso de recursos provenientes de créditos adicionales a los fines de analizar los planes de inversión complementarios emanados de las EPTs.

b) Las Unidades Receptoras Estadales deberán verificar que los recaudos

exigidos a las EPT que se encuentran claramente tipificados en la Hoja De Verificación De Recaudos de Créditos Adicionales (ver anexo B) estén completamente consignados. En consecuencia, si la totalidad de los recaudos no se hubieren consignado, la Unidad Receptora Estadaldeberá devolver la solicitud de crédito adicional a la EPT solicitante indicando expresamente los recaudos faltantes y coadyuvar articuladamente con la EPT en la consecución de los mismos

c) Las Unidades Receptoras Estadales deberán remitir de manera inmediata a las Oficinas Técnicas Regionales , los planes de inversión complementarios que tengan la totalidad de los recaudos consignados para su respectivo análisis y posterior remisión a la Coordinación General .

d) En lo que concierne al primer crédito adicional 2.012 estipulado en la Resolución Nº 027 del 31 de julio del 2.012, fueron aprobadas y distribuidas las siguientes áreas de inversión: i).- Vivienda: ampliación, mejoras, rehabilitación, suministro de materiales, equipamiento. ii).- Transformación Integral del Hábitat: rehabilitación, equipamiento, cercado perimetral. iii).- Rehabilitación de Vialidad Rural, local y Penetración Agrícola: rehabilitación, mejoras, ampliación, repavimentación, bacheo. iv).- Rehabilitación de Servicios Públicos: construcción, ampliación, rehabilitación, mejoras de infraestructuras y edificaciones, suministro,



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equipamiento, electrificación, agua, aseo urbano, comunicación, transporte, señalizaciones. v).- Seguridad Pública Integral: construcción, ampliación, rehabilitación, mejoras de infraestructuras y edificaciones, dotación de uniformes, ambulancias y otras categorías que apalanquen las actividades orientadas a garantizar la seguridad integral como prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias, protección civil y administración de desastres. vi).- Proyectos de Desarrollo Socioproductivos: proyectos, mejoras, cadena productiva, infraestructura, transporte.

e) Las Oficinas Técnicas Regionales deberán remitir a la Coordinación

General los planes de inversión complementarios de las EPT previamente analizados y valorados en un lapso no mayor a tres (3) días hábiles contados desde su fecha de recepción ante la Unidad Receptora Estadal.

4) De los desembolsos:

a) Todas las Unidades Receptoras Estadales y Oficinas Técnicas Regionales

deberán remitir a la Coordinación General de manera inmediata vía correo electrónico (imagen escaneada) el Cuadro De Solicitud De Desembolsos (ver anexo C) de recursos a Organizaciones de Base del Poder Popular y las constancias de inspecciones o rendición de cuentas que no hayan sido enviadas oportunamente a la sede central. Esta información deberá ser enviada junto a los Reportes de Inspección OBPP (ver anexo D) o Instrumento de Evaluación de Rendición de Cuentas (ver anexo E) según corresponda.

b) Las Unidades Receptoras Estadales cargarán en el Sistema Integrado de Gestión la información financiera necesaria para garantizar los desembolsos.

c) La Coordinación General validará la información financiera cargada en el

Sistema Integrado de Gestión previamente cargada por las Unidades Receptoras Estadales .

d) Las Unidades Receptoras Estadales deberán informar de manera inmediata a la Coordinación General todos aquellos casos en los que las


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PB, Sabana Grande. Tlf: 0800-FCI-00-00

OBPP presenten inconvenientes con la Banca Pública bien sea por apertura de cuentas o movilización de fondos.

e) De los trámites para la corrección de errores en la data de los desembolsos:

i) Las Unidades Receptoras Estadales deberán remitir a la Coordinación

General toda la información requerida (certificaciones bancarias y copias de RIF) para solventar los errores asociados a la data de los desembolsos.

ii) La Coordinación General garantizará que las Unidades Receptoras Estadales realicen los cambios respectivos en el Sistema Integrado de Gestión conforme a los errores detectados y solventados en la data de los desembolsos.

f) De la información de desembolsos realizados a las Organizaciones

de Base del Poder Popular y Entidades Político Territoriales. i) Las Unidades Receptoras Estadales y las Oficinas Técnicas

Regionales recibirán cada quince (15) días por parte de la Coordinación General toda la información asociada a los desembolsos correspondientes de los Planes de Inversión de las OBPP conforme a la data previamente proporcionada por la Gerencia de Finanzas.

ii) Las Unidades Receptoras Estadales y las Oficinas Técnicas Regionales recibirán cada quince (15) días por parte de la Coordinación General toda la información asociada a los desembolsos correspondientes a los Planes de Inversión (dozavos) y financiamientos especiales (especificando su fuente) de las EPTs.

g) De la notificación de inconsistencias sobre las transferencias efectuadas a las EPT.

Las Unidades Receptoras Estadales deberán enviar a la Coordinación General de forma inmediata vía correo electrónico, los Estados de cuenta para conciliar la información y tomar las medidas necesarias en los casos en los que se presenten problemas con cualquiera de las transferencias efectuadas a las EPT (abonos en cuenta).




h) De los cambios de cuentas bancarias de las Entidades Político

Territoriales.

i) Las Unidades Receptoras Estadales deberán enviar vía correo electrónico a la Coordinación General certificación bancaria, notificación de registro por parte de la Oficina Nacional del Tesoro y oficio de notificación de cambio de cuenta emitido por la EPT en todos aquellos casos en los que las EPTs hayan modificado las cuentas donde se transfieren sus recursos financieros.

ii) En casos donde se financien proyectos a las EPT a través de los apartados especiales, las Unidades Receptoras Estadales deberán enviar vía correo electrónico a la Coordinación General el cronograma de desembolso y certificación de cuentas nuevas abiertas para tal fin. Esto último aplica, sólo si la EPT beneficiaria solicita que la transferencia de esos recursos se efectúe en una cuenta bancaria distinta a la utilizada regularmente para el desembolso del dozavo.

5) Del control y seguimiento de la ejecución física y financiera de los proyectos asociados al Plan de Inversión de las OBPP.

a) Inspecciones en sitio:

Las Oficinas Técnicas Regionales al momento de ejecutar las inspecciones en sitio deberán: i) Organizar las inspecciones de cada entidad federal conforme al cronograma de inspecciones y orientaciones formuladas por la Coordinación General . ii) Llenar el Formato de Inspección OBPP (ver anexo D). iii) Realizar la memoria fotográfica de la visita al proyecto. iv) Llenar el Instrumento de Constancia de Visita (ver anexo F) firmada por los/as voceros/as de la OBPP responsables de la ejecución del proyecto.

b. Reporte de Contraloría Social:




i) Las Unidades Receptoras Estadales verificarán que el Reporte de Contraloría Social (ver anexo G) consignado por las OBPP contengan toda la información solicitada y cuenten con el aval de los voceros/as de Contraloría Social de la OBPP y/o el núcleo respectivo de la Red de Contraloría Social (Acta de reunión del comité de contraloría social de la OBPP y Formato de Asistencia, ver anexo H e I).

c) Rendición de cuentas de proyectos OBPP:

i) Las Unidades Receptoras Estadales verificarán que el Instrumento de Rendición de Cuenta de proyectos OBPP ( ver anexo E) contenga toda la información solicitada y que:

i.1) Haya sido elaborado por los voceros/as responsables de la administración de los recursos (Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria en el caso de los Consejos Comunales).

i.2) Esté avalado por la Contraloría Social.

i.3) Haya sido presentado ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.

i.4) En caso de solicitar sucesivos desembolsos, la Unidad Receptora Estadal deberá validar a través de la Hoja de Verificación de Recaudos de Rendición de Cuentas (ver anexo J) que la OBPP haya consignado la siguiente documentación:

- Estado de cuenta bancario –desde el inicio del proyecto hasta la fecha de la rendición de cuenta-.

- Registro de gastos (facturas, recibos, cheques pagados y cancelados).

- Informe de actividades del proyecto ejecutadas.

- Acta de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas aprobando los informes de ejecución física y financiera del proyecto.

i.5) En caso de rendición de cuentas final, la Unidad Receptora Estadal deberá validar a través de la Hoja de Verificación de Recaudos de Rendición de Cuentas (ver anexo J) que la OBPP haya consignado la siguiente documentación:

- Estado de cuenta bancario –desde el inicio del proyecto hasta la fecha de culminación-.

- Registro de gastos (facturas, recibos, cheques pagados y cancelados).




- Informe final de la ejecución física del proyecto.

- Acta de culminación del proyecto.

- Acta de entrega de la obra, de ser aplicable.

- Acta de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas aprobando los informes de ejecución física y financiera del proyecto.

d) Elaboración de expedientes de los proyectos:

Las Unidades Receptoras Estadales deberán incluir dentro del expediente de cada proyecto una sección respectiva de Control y Seguimiento que resguarde las Reportes de Inspección y Constancias de visitas por parte de la Oficina Técnica Regional, reportes de Contraloría Social, Informes de Rendición de Cuenta y cualquier otro soporte asociado a la ejecución física y financiera, así como aspectos organizativos y administrativos del mismo.

e) Reporte de Control y Seguimiento de Proyectos: i) Las Oficinas Técnicas Regionales deberán sistematizar la información, y facilitar el seguimiento periódico del Estado de ejecución de los proyectos a través del Reporte de Control y Seguimiento Administrativo, Financiero y Técnico de los proyectos del Poder Popular ( ver anexo K) ii) Las Oficinas Técnicas Regionales deberán enviar a la Coordinación General por vía electrónica cada 15 días (días 7 y 22 de cada mes) el Reporte de Control y Seguimiento Administrativo, Financiero y Técnico de los proyectos del Poder Popular ( ver anexo K) actualizado con la información proveniente de las tres fuentes de información posibles: inspección en sitio, reportes de contraloría social o rendición de cuenta de OBPP. iii) La Coordinación General recibirá el Reporte de Control y Seguimiento Administrativo, Financiero y Técnico de los proyectos del Poder Popular ( ver anexo K) y verificará que contengan toda la información solicitada para su respectiva remisión a la Gerencia de Control y Seguimiento. En caso de presentar alguna información errónea, la Coordinación General deberá remitir de manera inmediata a la OTR la




solicitud de corrección, disponiendo ésta de 48 horas para enviar la respuesta. f) Solicitudes de Desembolso:

La Oficina Técnica Regional deberá remitir a la Coordinación General el Cuadro de Solicitud de Desembolso a proyectos OBPP (ver anexo C) con toda la información solicitada para su posterior remisión a la Gerencia de Control y Seguimiento. Adjunto al archivo, debe remitir el informe de inspección de la obra o el informe de evaluación sobre la rendición de cuenta según corresponda a cada caso.

6) Del control y seguimiento de la ejecución física y financiera de los

proyectos asociados al Plan de Inversión de las EPT.

a) Elaboración de expedientes:

i) Las Unidades Receptoras Estadales deben garantizar que cada expediente de proyecto de EPT cuente con una sección respectiva de Control y Seguimiento que resguarde la documentación asociada a la ejecución física y financiera (valuaciones y fichas de seguimiento).

ii) La Oficina Técnica Regional deberá presentar las alertas ante la Coordinación General de aquellas EPT que no consignen cada 45 días las valuaciones hechas por las contratistas ejecutoras, así como aquellas EPT que no presenten mensualmente las fichas de seguimiento de todos sus proyectos.

b) Inspecciones realizadas por Oficina Técnica Regional:

i) Inspecciones administrativas: La Oficina Técnica Regional realizará de acuerdo a los lineamientos de la Coordinación General la inspección administrativa de los expedientes del proyecto en cada EPT. ii) Inspecciones en sitio: La Oficina Técnica Regional deberá llenar el formato de Ficha de Inspección de las Entidades Político Territoriales (ver anexo L) con la información solicitada y realizar la memoria fotográfica de la visita al proyecto.




c) Reporte de Control y Seguimiento de Proyectos EPT: i) La Oficina Técnica Regional deberá remitir mensualmente el

Reporte de Control y Seguimiento Administrativo Financiero y Técnico de los proyectos de las EPT (ver anexo M) actualizado a la Coordinación General. Esta última será la instancia responsable de su verificación y el control de la información para su respectiva remisión a la Gerencia de Control y Seguimiento.

7) De la atención de proyectos con irregularidades:

a) Las Unidades Receptoras Estadales deberán notificar de manera

inmediata vía correo electrónico o fax a la Oficina Técnica Regional las irregularidades detectadas o denuncias recibidas y realizar el informe técnico y organizativo correspondiente.

b) La Oficina Técnica Regional deberá validar el informe técnico y organizativo realizado por la Unidad Receptora Estadal, con ocasión a las irregularidades detectadas o denuncias recibidas junto a los soportes respectivos y remitirlos a la Coordinación General en un lapso no mayor a 48 horas desde el momento de su recepción en la Unidad Receptora Estadal.

c) La actuación de las Unidades Receptoras Estadales y Oficinas Técnicas Regionales ante las denuncias recibidas llega hasta la fase del acuerdo reparatorio o conciliatorio. En caso de que las partes no coincidan en el acuerdo, el caso deberá ser remitido a la Coordinación General quien deberá realizar la valoración y orientaciones pertinentes.

d) Las Unidades Receptoras Estadales y Oficinas Técnicas Regionales no deben constituirse en parte actuante de la problemática. En caso de que no se logren acuerdos reparatorios o conciliatorios entre las partes, serán éstas quienes deberán acudir a las instancias competentes externas al Fondo de Compensación Interterritorial (Fundacomunal, MPPCYPS, Ministerio Público, Contraloría General de la República, entre otros).

8) De la Red de Contraloría Social:




a) Las Unidades Receptoras Estadales deberán llevar el registro de los núcleos conformados de la Red de Contraloría Social. Para ello, deberán llenar el formato Registro del Núcleo de la Red de Contraloría Social ante la Unidad Receptora Estadal (ver anexo N) y lo incorporarán al expediente que debe conformar por cada núcleo con los siguientes soportes: Acta de Conformación del Núcleo de la Red de Contraloría Social (ver anexo Ñ) , Listado de Asistencia, Plan de Trabajo y Reporte de Contraloría Social (ver anexo G)

b) La Unidad Receptora Estadal deberá llevar el control de los núcleos de

la Red de Contraloría Social conformados a través del formato: Control de los núcleos de la Red de Contraloría Social (ver anexo O) , el cual deberá ser remitido mensualmente a la Oficina Técnica Regional, instancia que validará la información y realizará el consolidado de su región para su remisión a la Coordinación General.

9) De los convenios suscritos por el Consejo Federal de Gobierno / Fondo de Compensación Interterritorial.

NUMERO

CONVENIO

OBJETO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

1

INSTITUTO GEOGRAFICO

DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR

(IGVSB)

Establecer mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional entre “EL CFG” y “EL IGVSB”, dirigidas a promover e impulsar el proceso de formación y conservación del catastro como servicio público municipal y comunal a nivel nacional, a fin de generar en corto plazo una base de datos catastral, precisa uniforme, completa, veraz, actualizada y automatizada de conformidad con los lineamientos generados por “EL IGVSB” y la Ley que rige la materia.

11/04/2011

2

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS

DE INFORMACIÓN

(CNTI)

Alianza estratégica entre el CNTI y el CFG, a fin de prestarse mutuamente la más amplia colaboración, dentro de sus ámbitos de competencia, para el análisis, diseño, construcción, ejecución y fortalecimiento de Proyectos Tecnológicos de Información (TI), apalancar y potenciar el uso de estándares en Software Libre, las Tecnologías de Información Libres (TIL) el desarrollo del Gobierno Electrónico en la Administración Pública (AP) y las Comunidades Organizadas, para promover la gestión pública efectiva, eficaz y participativa en la prestación de servicios de información al ciudadano y al sector

27/12/2011




productivo, mejorando la calidad de vida de todos los habitantes del país y fortaleciendo la democracia participativa y protagónica.

3

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

(INE)

Asegurar la viabilidad del desarrollo, fortalecimiento y ejecución de propuestas conjuntas, a través de la mutua colaboración técnica, en las áreas de competencia de las partes.

28/12/2011

4

MINISTERIO DEL PODER

POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA

Crear mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional dirigidos a fortalecer la elaboración, ejecución y supervisión de proyectos correspondientes a los planes de inversión comunales, a través de la incorporación de la “FMS” y las “IEU” que participen bajo la coordinación institucional del “MPPEU”, a las mesas de trabajo de las “OBPP” con el apoyo del “CFG”, tomando en consideración las potencialidades y necesidades presentes en la localidad y las condiciones en que deben darse el uso y el aprovechamiento racional, óptimo y sustentable de los recursos naturales de la región.

17/07/2012

5

MERCAL

Establecer mecanismos de cooperación entre CFG, como ente ejecutor, y de MERCAL; basados en los principios de humanismo, corresponsabilidad, planificación integral socialista, economía comunal, reciprocidad, sustentabilidad de las acciones, compromiso social, participación, coordinación, cooperación, igualdad, equidad y justicia social, dirigido a consolidar el Sistemas Socialista de Producción, Distribución y Consumo a través de planes y proyectos elaborados por las Organizaciones del Poder Popular relacionados orgánicamente con la Misión Alimentación a las que el CFG otorgará recursos financieros para garantizar, conjuntamente con MERCAL.

30/08/2012

Del convenio interinstitucional “Consejo Federal de Gobierno - Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria”: Este convenio se llevará a cabo a nivel nacional con Estudiantes y Profesores(as) del MPPEU por municipios. A partir del 24 de Octubre de 2012 se dará inicio a la primera fase mediante la inspección a proyectos financiados por el Fondo de Compensación Interterritorial a las Organizaciones de Base del Poder Popular en un periodo de dos meses, con el objeto de:



PB, Sabana Grande. Tlf: 0800-FCI-00-00!

a) Conocer la situación física y financiera de 8.608 proyectos

financiados a las OBPP, menores a Bs. 800.000,00, con recursos abonados, correspondientes al Plan de Inversión Comunal Participativo 2011.

b) Brindar acompañamiento técnico a las OBPP inspeccionadas que presenten incidencias en la ejecución de sus proyectos.

Para la sistematización y envío de información a la sede central se conformará un equipo de trabajo por cada Estado en el que participará un profesor(a) como tutor de los estudiantes y un responsable de la Unidad Receptora estadal.




ANEXOS




Entidad Política Territorial

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-6.-

7.-

8.- SI NO OBSERVACIONES:

Organización de Base del Poder Popular

Sala de Batalla: ____________________ Comuna: _____________

1.-2.-

3.-4.-

5.-

6.-

7.- SI NO OBSERVACIONES:

________________________________________Nombre y Firma del Analista

HOJA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDOS

CONSIGNAR ACTA DE CLPP/CEPLACOPP (VERIFICAR FIRMA Y SELLO DE TODOS LOS REPRESENTANTES), OBLIGATORIO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVO DE ¿POR QUÉ? LA EPT RETIRA LOS PROYECTOS (JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA).

VERIFICAR LOS PLANES DE INVERSIÓN DE ESA ENTIDAD APROBADOS POR SECRETARIA.

CONSIGNAR PROYECTO (RECAUDOS SEGÚN ANEXO).

FICHA TÉCNICA DE LOS PROYECTOS NUEVOS A INCORPORAR.

Fecha de incio del análisis de la reconsideración : / /

GOBERNACIÓN _________________________________

ALCALDIA Municipio_______________Estado______________

OFICIO DE SOLICITUD FIRMADO Y SELLADO POR EL ALCALDE O GOBERNADOR DE LA ENTIDAD.

Duración del Tramite (Días hábiles): ______

SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN

Fecha de emisión de reconsideración a OTR: / /

VERIFICAR SI SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS ÁREAS DE INVERSIÓN.

VERIFICAR SI SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS ÁREAS DE INVERSIÓN.

CONSIGNAR PROYECTO NUEVO (RECAUDOS SEGÚN ANEXO).

OFICIO DE SOLICITUD FIRMADO Y SELLADO POR EL CONSEJO COMUNAL.

RECAUDOS COMPLETOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVO DE ¿POR QUÉ? LA OBPP RETIRA EL PROYECTO (JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, LEGAL, FINANCIERA).

VERIFICAR LA APROBACIÓN O DIFERIMIENTO DEL PROYECTO Y LA PARTICIPACIÓN EN PLAN DE INVERSIÓN COMUNAL PARTICIPATIVO (COORDINACIÓN GENERAL)

CONSIGNAR ACTA DE ASAMBLEAS DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS (VERIFICAR FIRMA Y SELLO DE LOS VOCEROS),OBLIGATORIO.

Consejo Comunal:________________ Municipio:___________ Estado:_________

RECAUDOS COMPLETOS

Anexo: A



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HOJA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDOS SOLICITUD DE PLANES DE INVERSIÓN COMPLEMENTARIOS

Entidad Político Territorial

Alcaldía

Gobernación

Municipio: Estado: _________________________ _________________________

Estado: _________________________

Recaudos Consignados

Oficio del Alcalde/ Gobernador Acta del CLPPP / CEPLACOPP Ficha Técnica el Proyecto

Documentos:

Observaciones:

Alertas al Plan de Inversión Complementario

Observaciones:

Observaciones generales

_________________________________ Nombre y Firma del Analista

Gestión

Duración del Tramite (Días hábiles): Fecha de emisión a OTR: / /

Acta del CLPP / CEPLACOPP no posee la firma de los convocados y/o el sello oficial

Nombres de proyectos con inconsistencia en su formulación

El Oficio del alcalde/gobernador no posee firma, sello o monto ajustado a la Gaceta.

No se encuentra dentro de las áreas de inversión aproba-das por la Secretaría del CFG

De ser aprobado su propuesta , el proponente debe consignar el proyecto a la Unidad Receptora Estadal de manera inmediata .

Recaudos completos SI NO

Fecha de recepción: / /

Anexo: B



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2.2. ESTADO:

3. AREA DE INVERSIÓN

Valoración aquí

¿Se encuentra activa la Unidad de Contraloría Social (UCS)?

¿Está Constituido el Núcleo de la Red de Contraloría Social (RCS)?

¿Participa en alguna Sala de Batalla Social?

6.10. % DE EJECUCIÓN FÍSICA

a.- Materiales: ¿Son los necesarios en cuanto a Si No

b.- Maquinaria: Si No Si No

Si No

Si No ¿El costo del transporte es justo? Si No

d.- Brigada de trabajo/ Trabajadores de la empresa:

¿Cuentan con la experiencia necesaria para el desarrollo del trabajo?. Si No

En caso de ser negativo, explique:

¿El número de trabajadores es el indicado para el desarrollo de la actividad? Si No

¿La Empresa cumple con las normas básicas establecidas en la Ley de Convención Colectiva de Trabajo 2010 – 2012 para la Industria de la Construcción y afines? Si No


¿Se prevee alguna fecha para el reinicio? Sí No ¿Cuál fecha? / /

En caso negativo, indique las causas:

Sí No

En caso negativo, indique las causas:

Sí No

En caso negativo, indique las causas:Observaciones:

En caso de ser negativo explique:

Consignar Acta de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas referida.

6.8. FECHA DE TERMINACIÓN: _________ / _________/ ____________

LEYENDA: S/I = SIN INICIAR, EE= EN EJECUCIÓN, P= PARALIZADO, C= CULMINADO

Evaluar utilizando la letra (X)

6.9. ESTATUS DE LA OBRA

6.11. - En caso de que la obra no se ha INICIADO, explique los motivos: (no llenar en caso de solicitud de desembolso)

6.13.- En caso de que la obra se encuentre CULMINADA. Explique los motivos:

6.12.- En caso de que la obra se encuentre EN EJECUCIÓN. ¿Tiene alguna observación en cuanto a?

¿Posee cronograma de ejecución física del proyecto? Si No


¿Son los necesarios en cuanto a calidad y cantidad?

¿El servicio lo presta el proveedor (a) del material e insumos?

¿El traslado para retiro de escombros está disponible en la zona o localidad?


6.7. FECHA DE INICIO: ___________ / __________ / ___________

RENDICIÓN DE CUENTAS DE PROYECTOS OBPP

3.3. FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR

5.6. 3ER DESEMBOLSO

FECHA DEL REPORTE: Nº DEL REPORTE:

6.1. MODO DE CONSTRUCCIÓN:

5.5. 3ER DESEMBOLSO

5.1. MONTO APROBADO DEL PROYECTO:

6.6. NOMBRE DE LA EMPRESA O DE LA BRIGADA DE TRABAJO:

6. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

3.6. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN DE BASE DEL PODER POPULAR RESPONSABLE DEL PROYECTO:

¿Cuenta con un personal calificado en Obra Civil?

Evaluar utilizando las siguientes indicaciones: (Si, No, No aplica)

6.15. En caso de que haya CULMINADO la obra ¿La organización dispone de los siguientes soportes?

4. ASPECTOS TÉCNICOS ; LEGALES Y ORGANIZATIVOS DEL PROYECTO

¿Posee Valla informativa el proyecto? Artículo 172 "Ley Orgánica de Contratación Pública"

5. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

¿Está constituida la Comisión Comunal de Contratación?

¿Está conformada la Brigada de Trabajo?

2. DATOS DEL PROYECTO

1. MOTIVO DEL REPORTE 1.1. RENDICIÓN DE CUENTAS PARA EL DESEMBOLSO Nª_____ 1.2. RENDICIÓN DE CUENTA FINAL

3.2. SOCIO-PRODUCTIVO 3.1. INFRAESTRUCTURA

¿Posee el Proyecto Técnico Elaborado?

3.7. Nº RIF:

2.6. SECTOR / CALLE

3.5. Nº DE PROYECTO:

2.5. COMUNIDAD

3.10. Nº DE TELÉFONO:

2.3. MUNICIPIO: 2.4. PARROQUIA:

¿Se está cumpliendo a cabalidad con el cronograma de ejecución del proyecto? Si No


3.8. NOMBRE DEL VOCERO (A) DEL PODER POPULAR RESPONSABLE DEL PROYECTO:

6.14. - En caso de que hayan terminado la primera etapa de la obra ¿Existe la aceptación y satisfacción por parte de la comunidad ? Si No

Acta de CULMINACIÓN de la obra por parte de la OBPP.

Acta de ACEPTACIÓN definitiva de la Obra por la Asamblea de Ciudadanos (as).

¿Se encuentran operando? ¿Son las necesarias?

c.- Transporte: (flete y disponibilidad):

Indique el Nº de trabajadores:

3.9. Nº C.I.


6.2. POR AUTOGESTIÓN 6.3. POR COGESTIÓN 6.4. POR EMPRESA PRIVADA

5.2. MONTO CONTRATADO POR LA OBPP:

5.3. MONTO 1ER DESEMBOLSO

5.4. 2DO DESEMBOLSO

3.4. NOMBRE DEL PROYECTO:


S / I EE P C

% % % %

ANEXO E



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ob.v

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7.2. MONTO Bs. 7.2. MONTO Bs.Bs. Bs.

Bs. Bs.

Bs. Bs.

Bs. Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

2 da. PAGO

3 er. PAGO

4 to. PAGO

5 to. PAGO

6 to. PAGO MONTO TOTAL (Bs.)

GASTOS DE INSPECCIÓN

GASTOS DE PREINVERSIÓN

ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS

¿CUÁLES?

8.1. NOMBRE (S) DE LOCALES DÓNDE COMPRARON MATERIALES

8. INFORMACIÓN DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

GASTOS EN MANO DE OBRA OTROS GASTOS

GASTOS EN EQUIPOS

8.2. NOMBRE (S) DE LOCALES DÓNDE COMPRARON EQUIPOS

7 mo. PAGO Bs. 7.7. % DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Bs.

GASTOS DE TRANSPORTE (FLETES)

Bs.

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS

7.3. CONTRATACIÓN DE EMPRESAS 7.4. FECHAS 7.5. MONTROS Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

7.6. MONTO CANCELADO HASTA LA FECHA (En letras)

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

ADQUISICIÓN DE TERRENOS

7.1. AUTOGESTIÓN-COGESTIÓN

ADELANTO / ANTICIPO Bs.

GASTOS EN MATERIALES GASTOS ADMINISTRATIVOS (2%)

7. GASTOS REALIZADOS HASTA LA FECHA DEL REPORTE7.1. AUTOGESTIÓN-COGESTIÓN

10.4. MONTOS Bs.Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.

Bs.TOTAL

10. INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN (es necesario anexar copia de factura)10.2. PROCEDENCIAS (LOCAL O COMERCIO) 10.3. FECHA10.1. INSUMOS Y MATERIA PRIMA

¿Ya fue conformado el Equipo Promotor de la EPSDC? Si No

¿Los trabajadores y trabajadoras recibieron la capacitación necesaria para iniciar el proceso productivo? Si No

¿La OBPP y/o EPSDC cuenta con TODOS los permisos necesarios para iniciar el proceso productivo? Si No

En caso de ser negativa la respuesta, señale los permisos que faltan y las instituciones encargadas de entregarlos:

En caso negativo, explique:

11.1. Tipo de Organización Económica Comunal ya conformada a.- E.P.S.D.C. b.- Cooperativa c.- Otra

En caso de Otra, señale: __________________________________________________________________________________________________

11.3.- En caso de que la OBRA y/o PROCESO PRODUCTIVO esté en marcha, ¿Se está cumpliendo a cabalidad con el cronograma de ejecución establecido? Si No

11.2. En caso de no tener ninguna Organización Económica Comunal constituida

11. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LA PRODUCCIÓN

¿Presenta inconvenientes para adquirir los insumos o materia prima? Si No

En caso de ser positivo, explique:

¿Cuál es el destino de la producción? Pública Privada Comunal¿Tiene definido el destino el uso y distribución de los excedentes Si No

INDIQUE (Nuevo/Usado) 12.3. CANTIDAD 12.4. PRECIO UNITARIO 12.5. TOTAL BS.

¿Cuentan con el avalúo de un perito? (en caso de ser usados) Si No Consignar documento

¿La maquinaria o equipo cuentan con seguro? Si No En Trámite

¿La empresa asegura el mantenimiento periódico del equipo o maquinaria?

12.2. PROCEDENCIA DE LA ADQUISICIÓN

En caso de adquisición de equipos o maquinarias

¿Los operarios cuentan con la capacitación requerida? Si No

12. ÁREA DE ADQUISICIONES (EQUIPOS, MAQUINARIAS, VEHÍCULOS E INMUEBLES PARA LA PRODUCCIÓN O FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR)

12.1. DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN

¿Cuenta con transferencia de tecnología? Si No Explique :

Si No

¿El equipo o maquinaria requiere de una capacitación especial para su uso? Si No

ANEXO E-1



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13.3. CANTIDAD 13.4. PRECIO 13.5. TOTAL BS.

14.5. Indique si cuenta con los siguientes Servicios Básicos y su calidad: Electricidad: Óptimo Regular Deficiente No tiene

Agua Potable: Óptimo Regular Deficiente No tiene Servicio Telefónico: Óptimo Regular Deficiente No tiene

Agua Servida: Óptimo Regular Deficiente No tiene Señal TV: Óptimo Regular Deficiente No tiene

¿El terreno cuenta con los ESTUDIOS necesarios para ser usado en la actividad definida? Si No

¿El terreno cuenta con los PERMISOS necesarios para ser usado en la actividad definida? Si No

a.- Contratista y/o Empresa f.- Voceros(as) de la misma OBPP k.- Institución Pública o Privadab.- Ingeniero(a) residente g.- Otra OBPP ¿Cuál?c.- Trabajadores y/o Sindicato h.- Voceros(as) del Poder Popular al CFG l.- Ministeriod.- Gobernador(a) / Gobernación i.- Servidores públicos URE ¿Cuál?e.- Alcalde(sa) / Alcaldía j.- Servidores públicos OTR

13.1. TIPO DE VEHÍCULO13. En caso de adquisición de vehículos

13.2. PROCEDENCIA DE LA ADQUISICIÓN

¿Cuentan con el avalúo de un perito? (en caso de ser usados) Si No

¿Cuentan con la experticia correspondiente CICPC / INTTT? (en caso de ser usados) Si No

14.4. Propietaria (o) anterior

¿Están asegurados? Si No En Trámite

14.2. Costo Bs. 14.3. Antigüedad del Inmueble (años):14.1. Tipo de Inmueble:

14. En caso de adquisición de Inmuebles y Terrenos

15. PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO15.1. De existir algún tipo de conflicto, Indique los actores involucrados:

VOCERO: VOCERO:

C.I: C.I: C.I:

TELÉFONO: TELÉFONO: TELÉFONO:

CORREO ELETRÓNICO: CORREO ELETRÓNICO: CORREO ELETRÓNICO:

17. CONTRALORÍA SOCIAL

15.2. Explique brevemente el conflicto que afecta la ejecución del proyecto (EN CASO DE PRESENTARSE):

16. MEMORIA FOTOGRÁFICA

18. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 19. COMITÉ DEL CONSEJO COMUNAL-RESPONSABLE DEL PROYECTO

VOCERO:

ANEXO E-2



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Anexo: F

Fecha de inspección: / / Hora: Inspección Nº ______

Nombre de OBPP: RIF:Nombre de Proyecto: Plan de Inversión (Año): Monto de Inversión (Bs.):

Documentación entregada al Inspector SI NO

Actas de Asambleas

Soportes de Gastos

Reportes de Contraloría Social

Otros documentos:

RECOMENDACIONES Y ACUERDOS

CONSTANCIA DE VISITA A LA OBPP

ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA SECTOR

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN OBSERVADA

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ASISTENTESNOMBRES APELLIDOS C.I. TLF.

Nombre, apellido y Cédula de Identidad del analista o inspector/a

Nombre, apellido y Cédula de Identidad de vocero/a responsable del proyecto. Sello de la OBPP.



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Anexo: G

Fecha de visita a la obra

Consejo Comunal / Comuna Frente Social EPSDC Alcaldía Gobernación

Estado

1. ¿Los integrantes del Núcleo conocen la Información de la obra?

Sí No De responder "no" pase a la pregunta 3

2. Marque con una X el cuadro que señale la información conocida de la obra

6. Expediente Administrativo7. Información de gastos con soportes8. Dónde canalizar sus quejas o denuncias9. Otra (Especifíque)

DELDía Mes

3. ¿Se requiere de más información para vigilar mejor la obra?

No Sí

3.2 ¿Los integrantes del Núcleo solicitaron información adicional para realizar sus activiades?Sí 3.3 ¿A quién?No 3.4 ¿Por què? De responde "no" pase a la pregunta 4

3.5 ¿Les entregaron la información?Sí

No

4. En la obra ¿existe una valla informativa?

Sí No De responde "no" pase a la pregunta 6

5. En caso de que exista valla informativa ¿tiene alguna irregularidad?

Sí Indique la irregularidad: Está ubicada en un lugar poco visible La información es incorrectaNo indica los responsables de la obra Está siendo utilizada con fines políticos de particulares

No Otra (Especifique):

6. Indique el estatus de ejecución de la obraSin Iniciar 6.1 ¿Por qué?

De responder esta pregunta, pase a la nº 15

CimentaciónMurosPisosLosas

Puertas

6.4 ¿Cuándo inició? De responder esta pregunta, pase a la nº 10

Paralizada 6.5 ¿Por qué? De responder esta pregunta, pase a la nº 11

Culminada

CimentaciónMurosPisosLosas

PuertasAlumbrado público

Gas ÁcerasPavimentación Otro

6.6 Marque los conceptos de la obra que se realizaron

Ventanas Agua PotableEscaleras Alcantarillado y drenaje

Intalación Eléctrica ElectrificaciónInstalación de agua

Gas ÁcerasPavimentación Otro

Día Mes Año

6.3 Marque los conceptos de la obra que se están realizando

Ventanas Agua PotableEscaleras Alcantarillado y drenaje

Intalación Eléctrica ElectrificaciónInstalación de agua Alumbrado público

Período de Ejecución de la obra según contrato o proyecto

6.2 ¿Cuándo debió iniciarse?Día Mes

Año3.6 ¿Cuándo se la entregaron?

Día Mes

ALDía Mes Año

Dirección de la obra

EVALUACIÓN PERCEPTIVA DEL PROYECTO

2. Número de personas que beneficia

Año

3 Costo Total de la obra4. Cronograma de ejecución física5. Expediente Técnico

REPORTE DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre del Proyecto:

INFORMACIÓN GENERAL

Nº de registro del Núcleo de Contraloría Social

Ente Ejecutor:

Municipio

1. Fecha de inicio y térnino de la obra

3.1 ¿Qué información se requiere?

En Ejecución

3.7 ¿Por qué?

Año



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Anexo: G7. ¿La obra se ha realizado de acuerdo a las fechas programadas?

Sí 7.1 ¿Cándo se terminó?

No 7.2 ¿Por qué?

8. ¿La obra funciona bien?Sí No 8.1 ¿Por qué?

9. ¿De lo que se ha observado de la obra terminada, se considera adecuada?SíNo 9.1 ¿Por qué?

No opera 9.2 ¿Por qué?

Verificó la calidad de los bienes adquiridos Tiene definidos los beneficiarios del proyectoCumple con los objetivos del programa Cuenta con modelo de gestión sobre el bien adquirido

10. ¿La obra en proceso es la misma que estaba en el proyecto?Sí No

11. ¿El Núcleo ha visto alguna irregularidad en la ejecución de la obra?

Sí No

12 ¿El Núcleo detectó que la obra se utilizó para otros fines distintos al objetivo?Sí No De responder "no" pase a la pregunta 14

13 ¿Para qué fin se utilizó la obra?

Beneficio de empresas privadasLucro personal Otro (Específique)

14. ¿Recibió el Núcleo, quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del núcleo?Sí No De responder "no" pase a la pregunta 17

Irregularidades en la ejecución de la obraOtro (Específique)

Sí 14.4 ¿De Cuántas? 14.5 ¿Por qué?

14.6 ¿Qué resultados obtuvo?La denuncia cuenta con pruebas No constituye una quejaLa denuncia no tiene pruebas Otra

14.7 ¿A cuántas dio solución el Núcleo?

14.8. ¿El Núcleo entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?Sí 14.9 ¿Cuántas entregó?No

14.11 ¿En dónde las presentó? Unidad Receptora Estadal Contraloría Estadal / Municipal AlcaldíaOficina Técnica Regional Fiscalía Gobernación

15. Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja que le recibió las quejas o denuncias

15.1. ¿Al Núcleo le dieron respuestas a las quejas o denuncias que presentó?SíNo De responder "no" pase a la pregunta 16

15.2 ¿A qué se refirieron las respuestas?

16. ¿Hubo mejoras en el proyecto?Sí 16.1 ¿Cuáles?No 16.2 ¿Por qué?

17. ¿El Núcleo se reúne con los responsables del proyecto o el ejecutor?Sí 18.1 ¿Cada cuánto?No 18. 2 ¿Por qué?

18. ¿El Núcleo desea presentar esta información ante el Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno como denuncia sobre la obra?Sí No De responder "no", pase a la pregunta 19

18. 2 ¿Cuál es el motivo de la queja o denuncia referente a la obra?La obra no se ha inciado Hubo favoritismos

La obra no está terminadaLa obra funciona malDesvío de recursos Otra (especifíque)

18.3 ¿Se tienen pruebas o documentos para apoyar la queja o denuncia?Sí 19.4 ¿Cuáles?No 19.5 ¿Por qué?

10.1 ¿Por qué?

14.1 ¿Cuántas recibió?

La obra se utilizó con fines empresariales o de particulares

14.2 ¿A qué se refirieron?Administración del recurso

14.3 ¿El Núcleo realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?No

Día Mes Año

10. En caso de que el proyecto sea para Adquisisión, Dotaciones o Fortalecimiento del Poder Popular responda:

LEVANTAMIENTO DE QUEJAS, DENUNCIAS Y RECLAMOS

11.1 Escriba de qué se trata

Irregularidades en el modelo de gestión

14.10 ¿Por qué no las presentó?

De responder "no" pase a la pregunta 12.8

De responder "no", pase a la pregunta nº 16



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Anexo: G

19. En su opinión ¿Qué resultados se obtuvieron con la aplicación de la contraloría social?

19.1 ¿Se Informó a la comunidad beneficiaria sobre los resultados de la contraloría social?Sí 20.2 ¿De qué manera?No 20.3 ¿Por qué?

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:

EVALUACIÓN DEL PROCESO CONTRALOR

Nombres y firmas de los responsables de levantar la información en la Coordinación del Núcleo



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Anexo: H

Fecha

OBPP EPT

Fecha

Nombre del Proyecto Ubicación (sector)

3. Plan de Trabajo

(Ajuntar listado de asistencia a la reunión)

MINUTA DE REUNIÓN DEL NÚCLEO DE LA RED DE CONTRALORÍA SOCIAL

EstadoMunicipio

Sector

Actividades

Objetivo de la Reunión

Ente Ejecutor

2. Recomendaciones

Puntos en Agenda

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Evaluación del estatus de los proyectos y administración de los recursos.

Escribir a qué se refieren

4. Denuncias, quejas recibidas o planteadas por el núcleo

Responsable



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Anexo: I

FECHA:

MUNICIPIO

Nº FirmaC.I. Tel.

NOMBRE DE PROYECTO

ESTADO

SECTOR

LUGAR DE REUNIÓN

Nombre y Apellido OBPP

Listado de Asistencia Reunión del Núcleode la Red de Contraloría Social



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Fecha de recepción: / /Nombre de OBPP:Estado Municipio:Proyecto:

1.- RENDICIÓN DE CUENTAS PARA SOLICITAR SUCESIVOS DESEMBOLSOS

2.- RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL

Recaudos completos: SI NO

/ /

Observaciones:

Indique la fecha acordada con los/as voceros/as para la entrega de los recaudos faltantes, en caso de que aplique:

Nombre, apellido y Cédula de Identidad del analista que recibió y verificó la información

Nombre, apellido, Cédula de Identidad y número telefónico de los/as voceros/as de la OBPP que entregaron la información.

Seleccione con una "X" los recaudos consignados por la OBPP para la rendición de cuenta de los proyectos financiados por el Fondo de Compensación Interterritorial.

Planilla de Rendición de Cuentas de proyectos OBPP , correctamente llenada

Acta de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas aprobando los informes de ejecución física y financiera del proyecto.

Estado de cuenta bancario –desde el inicio del proyecto hasta la fecha de culminación.

Registro de gastos (facturas, recibos, cheques pagados y cancelados).Informe final de la ejecución física del proyecto.

Acta de Culminación del proyecto.Acta de entrega de obra.

HOJA DE VERIFICACIÓN DE RECAUDOS CONSIGNADOS ANTE URERENDICIÓN DE CUENTA DE PROYECTOS OBPP

Estado de cuenta bancario –desde el inicio del proyecto hasta la fecha de la rendición de cuenta.

Acta de Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas aprobando los informes de ejecución física y financiera del proyecto.

Registro de gastos (facturas, recibos, cheques pagados y cancelados).

Informe de actividades del proyecto ejecutadas.

Anexo: J



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REPORTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE PROYECTOS DEL PODER POPULAR. REGIÓN:

REGIÓN ESTADO MUNICIPIO PARROQUIA COORDENADAS UTM

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÒN DE BASE

DEL PODER POPULARRIF OBPP NOMBRE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL

PROYECTO

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Anexo: K



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Anexo: K

¿SE ENCUENTRA ACTIVA LA UNIDAD DE

CONTRALORIA SOCIAL?

¿ESTA CONSTITUIDO EL NUCLEO DE LA RED DE CONTRALORIA

SOCIAL?

ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL PODER POPULAR PROYECTO



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Anexo: K

NOMBRE DEL INSPECTOR TELEFONO

VALORACION POLITICO-

ORGANIZATIVA RECOMENDACIÓN

VALORACIÒN TÈCNICA -

ADMINISTRATIVA RECOMENDACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

TERCERA INSPECCION



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Anexo: L

Fecha de la visita: ________________

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO EPT RESPONSABLE: ORGANISMO EJECUTOR: NOMBRE DEL PROYECTO: ING. INSPECTOR DE LA OBRA: ING. RESIDENTE: TELEFONO CONTACTO: TELEFONO CONTACTO:

EVALUACION FISICA

MARQUE ESTATUS DE LA OBRA: INFRAESTRUCTURA SIN INICIAR SOCIO PRODUCTIVO ADQUISICI N PARALIZADO CULMINADO 1.- ronograma En caso de ser NEGATIVO, Explique: 2.- En caso de que la obra no se ha INICIADO, explique los motivos: E VALUAR UTILIZANDO LAS SIGUIENTES INDICACIONES: (SI, NO, NO APLICA) 3.- FEDERAL DE GOBIERNO? En caso de ser negativo explique brevemente:

Estado

Municipio Parroquia

Coordenadas UTM (REGVEN) ver nota (1)

Norte (m) Este (m) Huso horario ver nota (2)

18 19 20

FICHA PROYECTOS EPT ( SICO DE LA OBRA)



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Anexo: L

EVALUACION FISICA

4.- A DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO? En caso de ser negativo explique brevemente: 5.- En caso de que la obra se encuentre PARALIZADA. Explique los motivos: 6.- D :

7.- Conclusiones y Recomendaciones:

Firmas conjuntas:

Nombre: Nombre: C.I. : C.I.:

NOTAS:

(1)

(2) Identificar con una X el uso horario asociado que reporta la lectura del GPS al momento del registro. Los husos horarios 19 y 20 abarcan la mayo



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Anexo: L

Coordenadas UTM (REGVEN) Huso Horario ____ Coordenadas UTM (REGVEN) Huso Horario ____ Norte (m):_____________ Este (m):______________ Norte (m):__________ Este (m):_______________

Coordenadas UTM (REGVEN) Huso Horario ____ Coordenadas UTM (REGVEN) Huso Horario ____ Norte (m):_____________ Este (m):______________ Norte (m):__________ Este (m):_______________

Firmas conjuntas: Por Ente administrativo: Nombre: Nombre: C.I.: C.I.:

Notas: (1)

oordenadas Norte y Este en metros. (2) Identificar con una X el uso horario asociado que reporta la lectura del GPS al momento del registro. Los husos horarios 19 y 20



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Anexo: M

EPT

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Anexo: M 1

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Anexo: M 2

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Anexo: N

INF. SP. ADQUIS.

1. DATOS GENERALES DEL NÚCLEO DE CONTRALORÍA

3. RECAUDOS CONSIGNADOS POR LOS INTEGRANTES DEL NÚCLEO

Copia de la Cédula de Identidad Declaración Jurada de PatrimonioActa de

Conformación del Núcleo

REGISTRO DEL NUCLEO DE LA RED DE CONTRALORIA SOCIAL ANTE LA URE

NÚMERO DE REGISTROFECHA DEL REPORTE

2.3 FIRMA O HUELLA

4.1 PLAN DE TRABAJO

Nombre, Cargo y firma del representante del FCI-CFG Nombre, Cargo y Firma del Contralor

FECHASACCIONES

1.3 AREA DE INVERSION1.2 UBICACIÓN (SECTOR)1. 1 NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS

Copia de Cronograma de Actividades

4. DATOS SUSTANTIVOS DE LA FUNCIÓN DE CONTRALORÍA

2. INTEGRANTES DEL NÚCLEO DE CONTRALORÍA

2.1 NOMBRE DE LOS CONTRALORES 2.2 ORGANIZACIÓN A LA QUE PERTENECE



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Anexo: O

REGIÓN:ESTADO:

Nº Fecha de abordaje

Monto de Inversión

Cantidad de OBPP

involucradas

Nombre de la OBPP responsable

del proyecto

Teléfono del reponsable del

proyecto

Nombre del vocero por la Unidad de

Contraloría Social

Teléfono del vocero de la UCSMunicipios Parroquias Sectores Nombre de Proyectos

Registro de núcleos de la Red de Contraloría Social

Documents

Lineamientos Administrativos Para La Rendicion de Cuentas