I.- INTRODUCCION El Ministerio Público, como institución autónoma del Estado, cumple un rol protagónico en la sociedad, amparado en el artículo 159º de la Constitución Política del Perú y en su Ley Orgánica, el Decreto Legislativo Nº 052, asignándole un vasto campo de acción. En efecto, se le encomendó la defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por la ley; la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social; emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales, en los casos que la Ley contempla; así como, velar por la moral pública y la persecución del delito, para lo cual se le otorga la titularidad de la acción penal; conducir desde su inicio, la investigación del delito. También, se le encargó velar por la prevención del delito, y, por la independencia de los órganos jurisdiccionales y recta administración de justicia.

El Ministerio Público en el marco de sus funciones asignadas, tiene la convicción de continuar con la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, aprobado con Decretos Legislativos Nos. 957 y 958, instrumentos legales que se vienen implementando desde el año 2006 en forma gradual conforme lo establece el cronograma de implementación progresiva del NCPP aprobado con Decreto Supremo 007-2006-JUS y sus modificatorias aprobadas con Decretos Supremos Nos. 005-2007-JUS, 016-2009-JUS, 016-2010-JUS y 004-2011-JUS; asimismo, a partir del año 2011, se ha implementado dicho código para los delitos de corrupción de funcionarios en cumplimiento de la Ley Nº 29574 Ley que dispone la aplicación inmediata del Código Procesal Penal para delitos cometidos por Funcionarios Públicos y de acuerdo al cronograma establecido en la Ley Nº 29648.

La aplicación del Nuevo Código Procesal Penal implica cambios en la administración de justicia penal, pues propone medidas de protección a las víctimas y testigos, para evitar que sufran cualquier daño; garantiza la transparencia de los procesos, por su condición de ser públicos y orales; el resarcimiento a la victima por los daños causados; y el respeto a los derechos del imputado. Asimismo, establece otros tipos de soluciones alternativas a los conflictos penales, los cuales permiten al Fiscal concluirlos sin tener que ir a juicio, ahorrando tiempo y recursos al Estado y a los implicados.

En la práctica hemos visto que con las salidas alternativas que tiene el nuevo Código como el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios o las terminaciones anticipadas- hay procesos que están terminando en menos de seis horas con condena y en los casos complejos como un robo agravado con la participación de varias personas puede terminar en cuatro meses con condena, en comparación con el anterior Código de Procedimientos Penales, en el que un caso de esta naturaleza duraba en el mejor de los casos entre 2 y 3 años, economizando de esta forma dinero, esfuerzos y personal, lo que viene repercutiendo positivamente en la mejora del nivel de credibilidad de la población por la labor que desarrolla el Ministerio Público en los lugares donde se viene aplicando dicho instrumento legal.

Otra ventaja es que define los roles de los sujetos procesales, determinando que al Fiscal le compete investigar el delito, acusar al imputado, proteger a la víctima, testigo o a quienes colaboren con la justicia y lograr una reparación económica a favor del agraviado; al juez, dirigir el juicio, dictar sentencias y disponer su ejecución; y con relación al defensor público, el asesoramiento y defensa gratuita a las personas investigadas o procesadas de escasos recursos. Esta nueva dinámica marca una diferencia cuya mayor importancia radica en el impacto social positivo con el que beneficia a la población.

Pues en los Distritos Judiciales donde se ha implementado este nuevo Código, ha permitido que algunos procesos concluyan con condena en sólo horas, solucionando en gran medida uno de los problemas más álgidos que tiene la administración de justicia que es la lentitud en los trámites, pues una de las principales bondades del nuevo Código, es la reducción de los plazos. De acuerdo con el anterior Código de Procedimientos Penales la investigación puede producirse hasta en tres instancias como sería preliminarmente en la policía, la fiscalía y después a nivel judicial. Con el nuevo ordenamiento esto se reduce a una sola etapa, es decir, la investigación a cargo del representante del Ministerio Público, quien sólo en el caso que si lo considera pertinente puede disponer una investigación preliminar a cargo de la policía.

Por otro lado, las medidas en materia de seguridad ciudadana y disminución de la delincuencia que ha sido materializada a través de la promulgación de las Leyes Nos. 29569 y 29570, amplía a 24 horas la detención policial por delitos fragantes y restringe los beneficios penitenciarios en caso de reincidencia, generará una mayor participación del Ministerio Público, sin embargo, sus resultados no serian los deseados debido a que el Ministerio Público no cuenta con las herramientas que requiere para su aplicación el Nuevo Código Procesal Penal en la totalidad de los Distritos Judiciales de la República.

Los recursos humanos y económicos asignados no han sido suficientes para cumplir a cabalidad con los requerimientos de creación de fiscalías efectuada no solo por los Presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos Judiciales, sino también de las autoridades y de la población organizada; lo cual pone en manifiesto la urgente necesidad de atender dichos requerimientos. Tal es así que, a nivel nacional se vienen presentando exigencias de creación de nuevas fiscalías especializadas en prevención del delito, materia ambiental, contencioso administrativo, familía, terrorismo, TID, turismo, aduanero y contrabando, protección al patrimonio cultural, entre otros, por los recientes conflictos sociales y el incremento de la delincuencia en nuestro país, lo cual amenaza con perturbar la paz y la seguridad ciudadana. Asimismo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa Nº 396-2010-CE-PJ, publicado el 31.12.2010, ha creado el Distrito Judicial de Sullana, cuya sede es la ciudad de Sullana, capital de la provincia del mismo nombre, departamento de Piura, siendo su jurisdicción las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, cuya partida presupuestal para su creación en el Ministerio Público no fue incluida en la Ley Nº 29626; por lo que considerando que existe reciprocidad de funciones jurisdiccionales con el Poder Judicial, se hace necesario la aprobación de recursos para su creación.

Considerando que el Presupuesto Institucional necesario para el año fiscal 2012 asciende a la suma total de S/. 1,764’997,409 nuevos soles, existiría un déficit de S/. 698’306,421 con relación al monto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2012, que es de S/. 1’066,690,988 nuevos soles, monto este último que alcanza a cubrir el 75% de los gastos rígidos, así como el costo total que demanda la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en los Distritos Judiciales de Ancash, Santa, Pasco, Huánuco, Loreto y Ucayali, previstos para el año 2012, dejando de lado el financiamiento para la nivelación de los fiscales dispuesto por la Ley Nº 29718, la creación de nuevos Despachos Fiscales, el reforzamiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la actualización de la escala remunerativa del personal contratado del Ministerio Público que data del año 1997 y el Programa Integral de Protección de testigos, peritos, agraviados o colaboradores que intervengan en las investigaciones y procesos; por lo es necesario la aprobación de recursos adicionales que permitan cumplir a cabalidad no solo con las funciones asignadas en la Constitución y en su Ley Orgánica sino también atender las necesidades surgidas por la legislación actual.

II.- RESUMEN EJECUTIVO

2.1 VISION Ser reconocido nacional e internacionalmente como una institución moderna y confiable, consolidada por la excelencia de sus servicios y el adecuado soporte médico, legal y forense; que contribuye a una recta y real administración de justicia y de esta manera a la convivencia pacífica y al desarrollo de la sociedad. 2.2 MISION Defender la legalidad y los intereses públicos tutelados por la ley; prevenir y perseguir el delito; defender a la sociedad, al menor y a la familia en juicio; velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. 2.3 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1. Ofrecer a la sociedad un servicio fiscal ético, transparente y de calidad.

2. Continuar con la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en los Distritos Judiciales

previstos por la ley, lo que permitirá que en estas nuevas zonas, también, se obtengan resultados en tiempo oportuno y de manera transparente y confiable.

3. Fortalecer la organización con tecnologías de la información, que contribuya al mejor

cumplimiento de la labor fiscal. 4. Fortalecer la Imagen del Ministerio Público difundiendo la labor fiscal e impulsando mecanismos

de comunicación y acercamiento con la sociedad.

5. Fortalecer el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con la adquisición de equipos y tecnología necesaria para el mejor cumplimiento de la función fiscal.

6. Fortalecer el área pericial a través de la contratación de peritos debidamente calificados que

contribuyan a elevar el nivel de las investigaciones relacionadas con el crimen organizado y la corrupción.

7. Crear nuevas fiscalías en las zonas de mayor incidencia delictiva, lo que facilitará a más

ciudadanos, así como a otros operadores del sistema de justicia, el acceso a los servicios que presta el Ministerio Público y la intervención de los fiscales.

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Desarrollar actividades orientadas a lograr un adecuado ejercicio de la función fiscal.

2. Incrementar la atención efectiva de la carga procesal referida a los procesos de denuncias y

expedientes de las Fiscalías Supremas, Superiores y Provinciales a nivel nacional.

3. Impulsar la aplicación del Principio de Oportunidad.

4. Incrementar las acciones preventivas de las Fiscalías de Prevención del Delito, y de las Fiscalías Provinciales Mixtas.

5. Asegurar la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en los Distritos Judiciales según

el Calendario Oficial establecido por los Decretos Supremos emitidos.

6. Impulsar el Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos a nivel nacional.

7. Implementar la interconexión de las sedes a nivel nacional.

8. Implementar el programa de optimización de procesos del Ministerio Público.

9. Ejecutar acciones para asesorar, formular planes, estudios y/o normas que posibiliten la descentralización administrativa en el Ministerio Público.

10. Fortalecer la capacitación en todas las áreas y especialidades a través de la Escuela del

Ministerio Público.

11. Desarrollar acciones de conducción, dirección, control y seguimiento a los órganos fiscales y administrativos del Ministerio Público.

12. Desarrollar acciones orientadas a la suscripción de convenios de cooperación con entidades nacionales e internacionales.

13. Ejecutar acciones de planeamiento y presupuesto

14. Fortalecer la capacidad operativa del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena

Privativa de Libertad Efectiva (RENADESPPLE).

15. Ejecutar actividades orientadas al fortalecimiento del potencial humano.

16. Ejecutar acciones de defensa de los derechos constitucionales y fundamentales (Procuraduría).

17. Ejecutar acciones de asesoramiento de naturaleza jurídica.

18. Ejecutar acciones de supervisión y control.

19. Desarrollar un Plan de Marketing Público.

20. Desarrollar actividades de difusión acerca de los servicios que el Ministerio Público brinda a la ciudadanía.

21. Incrementar el número de servicios que realiza el Instituto de Medicina Legal y Ciencias

Forenses.

22. Fortalecer la capacidad operativa del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses acorde a las necesidades de la función fiscal.

23. Implementación de Divisiones Médico Legales a nivel nacional.

24. Contratación de peritos calificados.

25. Incrementar el número de fiscalías a nivel distrital.

III.- RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 2010 Y MEDIDAS PARA ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO

Los Objetivos Institucionales aprobados para el año 2010, han sido elaborados en base a los Objetivos Estratégicos Institucionales contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2007-2013 aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 815-2007-MP-FN. Dichos objetivos y los resultados de los Indicadores de Desempeño propuestos para medir su cumplimiento se detallan a continuación: Objetivo Estratégico General 1. Ofrecer a la sociedad un servicio fiscal ético, transparente y de calidad. Indicador de Desempeño: Nivel de Eficacia del Servicio Fiscal Unidad de Medida: porcentaje Programado: 75.5% Obtenido: 75.98% Las Fiscalías Provinciales Penales, Mixtas y Especializadas a nivel nacional, incluido las Fiscalías Provinciales Corporativas donde se viene aplicando el Nuevo Código Procesal Penal reportaron un total de 616,542 denuncias y/o casos ingresados, atendiéndose en condición de resueltas la cantidad de 408,726 denuncias y/o casos, que representa el 66.3%. Asimismo, las Fiscalías Provinciales y Superiores Penales, Mixtas y Especializadas a nivel nacional reportaron un total de 373,785 expedientes ingresados, en matera penal, civil, familia, incluyendo quejas e incidentes, de los cuales el 91.2% (340,809) fueron atendidos con dictámenes acusatorios y no acusatorios, informe final que concluye en responsabilidad y no responsabilidad y en los casos de apelaciones formuladas con dictámenes confirmatorios, revocatorios y anulaciones. Las Fiscalías Supremas por su parte reportaron un total de 17,711 expedientes ingresados y 16,398 dictámenes emitidos Objetivo Estratégico General 2. Continuar con la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en los Distritos Judiciales previstos por la Ley, lo que permitirá que en estas nuevas zonas, también se obtengan resultados en tiempo oportuno y de manera transparente y confiable. Indicador de Desempeño: Número de Distritos Judiciales implementados Unidad de Medida: Distrito Judicial Programado: 5 Obtenido: 3 La Ley Nº 29465 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, aprobó una partida de S/. 117,475,904 para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en los Distritos Judiciales de Amazonas, Cajamarca y San Martín, así como la autorización para la cobertura de 1,245 nuevas plazas de personal fiscal, administrativo y de medicina legal, lo cual permitió cumplir con éxito dicha implementación. El Ministerio de Economía y Finanzas no aprobó la partida para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en los Distritos Judiciales de Ancash y Santa, prevista a partir del mes octubre de 2010 según el Decreto Supremo Nº 016-2009-JUS, que modifica el Calendario de Oficial de Aplicación progresiva del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2007-JUS. Objetivo Estratégico General 3. Fortalecer la organización con tecnologías de la información, que contribuya al mejor cumplimiento de la labor fiscal. Indicador de Desempeño: Numero de sedes del Ministerio Público interconectadas Unidad de Medida: Porcentaje Programado: 70% Obtenido: 70.84% En el Plan Operativo Informático 2010 del Ministerio Público aprobado con Resolución de la Gerencia General Nº 143-2010-MP-FN-GG, se programó como una actividad, la interconexión de aproximadamente 367 sedes centrales y descentralizadas a nivel nacional, incluyendo sedes del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses, habiéndose interconectado un total de 260 sedes, según los resultados de evaluación de dicho plan. Objetivo Estratégico General 4. Fortalecer la imagen del Ministerio Público difundiendo la labor fiscal e impulsando mecanismos de comunicación y acercamiento con la sociedad. Indicador de Desempeño: Nivel de Percepción Ciudadana. Unidad de Medida: Porcentaje Programado : 34.5%

Obtenido : 25.8% Según los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2010 (ENAPRES) iniciada el 01 de abril de 2010 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática –INEI (Indicador Nº 9: Porcentaje de Población de 18 años y más de edad que tiene confianza en la labor que realizan los Fiscales del Ministerio Público o Fiscalía), el Ministerio Público obtuvo un indicador de confianza en la labor que realiza del 25.8%. Dicha encuesta fue realizada a nivel nacional a una muestra de 51,504 viviendas particulares, de las cuales 32,928 viviendas corresponden al área urbana y 18,576 al área rural, con un nivel de confianza de 95%. En el año 2009 el Ministerio Público obtuvo un Indicador de Confianza de 32.5% según la VI Encuesta Anual sobre confianza en las Instituciones Públicas realizada por la Universidad de Lima, la cual fue aplicada a una muestra de 498 ciudadanos de la provincia de Lima y Región Callao. Para el año 2010, dicho centro de estudios no considero en su Encuesta Anual, la opinión de la población sobre la labor que realiza el Ministerio Público, razón por la cual se optó con presentar los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2010 (ENAPRES). Objetivo Estratégico General 5. Fortalecer el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses con la adquisición de los equipos y tecnología necesaria para el mejor cumplimiento de la función fiscal. Indicador de Desempeño: Numero de Servicios Médico Legales realizados. Unidad de Medida: Servicio Programado: 863,845 Obtenido: 958,166 Según el Informe de Evaluación del Plan de Trabajo Institucional al cuarto trimestre 2010, las Divisiones Médico Legales distribuidas a nivel nacional, incluida la División Clínico Forense, División de Tanatología Forense (Morgue Central), Laboratorio de Toxicología y Químico Legal y Laboratorio de Biología Molecular y Genética ubicados en Lima, realizaron un total 958,166 servicios médico legales, de los cuales el 62.40% (597,869) correspondieron al rubro de exámenes clínico forenses; 4.28% (41,013) al rubro de exámenes tanatológicos forenses; 30.60% (293,252) al rubro de exámenes de laboratorio forense y 2.71% (26,032) al rubro de exámenes sobre filiación e identificación de individuos y restos humanos realizados por el Laboratorio de Biología Molecular y Genética- ADN.

El Informe de Evaluación del Plan de Trabajo Institucional al cuarto trimestre 2010, presentado a la Gerencia General y al Órgano de Control Institucional, se recomendó coordinar con los Presidentes de la Junta de Fiscales Superiores de los Distritos Judiciales para que las fiscalías y divisiones médico legales bajo su ámbito cumplan con ingresar la información de su carga procesal o laboral en el Sistema de Monitoreo al Plan de Trabajo Institucional – SIMPTI. Asimismo, se exhortó a los Administradores de los Distritos Judiciales y responsables de las unidades administrativas del Ministerio Público, el ingreso de información en dicho sistema, en forma oportuna dentro de los plazos establecidos a efectos de poder contar con la información en tiempo real.

IV.- EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2010

Los compromisos devengados al cierre del año 2010 alcanzaron la suma de S/. 772’982,754 nuevos soles por toda fuente de financiamiento; monto que representa un avance del 86.1% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado que fue de S/. 897’326,546 nuevos soles y un avance de 88.2% respecto al límite de gasto establecido por el Decreto de Urgencia Nº 037-2010, que estableció limites en la ejecución de gastos de la partida de bienes y servicios, reduciendo esta partida en S/. 30’000,000 nuevos soles y en la partida de inversiones, una reducción de S/. 768,331 nuevos soles. Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales Los compromisos ejecutados a través de la Genérica de Gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales ascendentes a la suma de S/. 441’381,845 nuevos soles permitió atender el pago de planilla del personal activo del Ministerio Público, que comprende el pago de sus remuneraciones, pago del Bono por Función Fiscal (D.U. Nº 114-2001) tanto al personal fiscal, como médico legal y administrativo, y el pago de la planilla de gastos operativos del personal fiscal en condición de titulares; asimismo, permitió atender el pago de beneficios y otras obligaciones como el pago de guardias hospitalarias, bonificación por escolaridad, compensación por tiempo de servicios (CTS), asignación por cumplir 25 o 30 años, contribuciones a ESSALUD, aportes a los fondos de pensiones, etc. Cabe indicar, que el presupuesto inicialmente asignado a esta Genérica de Gasto fue incrementado debido a dos transferencias de partidas, el primero en el mes de enero por la suma de S/. 805,700 nuevos soles autorizado mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-EF con la finalidad de cumplir con el otorgamiento de la bonificación por escolaridad fijada en S/. 400 nuevos soles para el personal activo y el segundo, por la suma de S/. 98,800 nuevos soles autorizado mediante Decreto Supremo Nº 147-2010-EF con la finalidad de cumplir con el pago del aguinaldo por Fiestas Patrias fijado en S/. 300 nuevos soles, ambos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010. Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales Los compromisos devengados a través de la Genérica de Gasto 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales ascendieron a la suma de S/. 41’976,802 nuevos soles, monto que refleja un avance 96.4% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado. Monto que permitió cumplir con el pago de planillas del personal cesante a cargo de la Institución, así como otras obligaciones como el pago de la Bonificación por Escolaridad, pago de aguinaldo de fiestas patrias y navidad, pago de reintegros y gastos de sepelio y luto del personal pensionista y activo. Cabe indicar, que el presupuesto inicialmente asignado a esta Genérica de Gasto fue incrementado en el mes de enero y marzo, el primero debido a la aprobación de una transferencia de partidas a favor del Ministerio Público por la suma de S/. 96,100 nuevos soles, autorizado mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-EF con la finalidad de cumplir con el otorgamiento de la bonificación por escolaridad al personal cesante a cargo de la Institución y el segundo por la aprobación de otra transferencias de partidas por la suma de S/. 138,960 nuevos soles, autorizado con Decreto Supremo Nº 077-2010-EF con la finalidad de atender el reajuste de pensiones percibidas por los beneficiarios del Régimen del D. Ley Nº 20530. Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios Los compromisos devengados a través de la Genérica de Gasto 2.3. Bienes y Servicios ascendieron a la suma S/. 191’243,425 nuevos soles, por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/. 188’595,120 nuevos soles, corresponden a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, S/. 2’573,144 nuevos soles a la fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados y S/. 75,162 nuevos soles a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias. Los compromisos devengados por la Gerencia Central de Logística permitió atender el pago de obligaciones contractuales como los servicios de limpieza, vigilancia y choferes, pago de tarifas por servicios públicos de agua, luz y teléfono de la Sede Central, adquisición de materiales y útiles de oficina, pasajes, alimentos de personas, adquisición de material PAD, adquisición de combustible para el parque automotor, compra de insumos médicos y reactivos para las Divisiones Médico Legales y Laboratorios a nivel nacional, entre otros; en tanto que los compromisos devengados a través del Fondo para pagos en Efectivo permitió atender gastos menudos de rápida cancelación por parte de los Administradores de los Distritos Judiciales. Asimismo, permitió el alquiler de locales para el funcionamiento de fiscalías y divisiones médico legales principalmente en aquellos Distritos Judiciales donde se viene aplicando el Nuevo Código Procesal Penal, así como la contratación de servicios de terceros para el acondicionamiento de locales, servicios de impresiones, publicaciones, mantenimiento y reparación de unidades móviles, equipos PAD, sistemas de radio, etc. y la contratación de personal contratado bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057.

Con cargo a la fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, los compromisos devengados en bienes y servicios fue destinado a la habilitación de un fondo fijo para la caja chica de la Sede Central con la finalidad de atender gastos urgentes y de rápida cancelación, así como atender gastos de viáticos no programados. Asimismo, con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias, los compromisos devengados en bienes y servicios ascendieron a la suma de S/. 75,162 nuevos soles, monto destinado al pago de peritos contables financieros en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y el Ministerio Público. Genérica de Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias En virtud a la Adenda Nº 01-2009 al proyecto C-37 CPE “Programa de Consolidación del proceso de Reorganización y Modernización del Ministerio Público” aprobado con Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 638-2009-MP-FN, se efectuaron transferencias de fondos a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para encargarle la adquisición de bienes, servicios y equipamiento por la suma de S/. 20’856,646 nuevos soles, de los cuales S/. 20’716,646 nuevos soles, provienen de la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios y S/. 140,000 nuevos soles, de la fuente 4. Donaciones y Transferencias. Los montos transferidos permitieron la contratación de consultores altamente calificados para cubrir cargos gerenciales en la Institución, así como la contratación de peritos calificados; el alquiler y operación del sistema móvil de detección (RX) para la inspección de vehículos y contenedores, el cual permitió la detección e incautación de drogas coadyuvando así en la lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado; la implementación del sistema de video conferencia; la adquisición de equipos para mejorar el trabajo forense; la implementación del Archivo Central; la producción del programa de televisión y radio “Los Fiscales”; la organización de XVIII Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos; compra de útiles de oficina; adquisición de vehículos; capacitación del personal fiscal y administrativo; servicios varios y encargos de la Gerencia Central de Logística. Cabe indicar, que la transferencia de fondos a la Organización Internacional para las Migraciones –OIM para encargarle la ejecución de actividades especificas sobre adquisición de bienes, servicios y equipamiento, permitirá que los procesos de contratación se realicen en menor tiempo, dado que cuentan con una “Guía de Procedimiento” para su atención inmediata apenas se reciba el requerimiento y las cotizaciones, generando así un ahorro de recursos humanos y logísticos que originalmente se destinaría para llevar a cabo el proceso de contrataciones directamente por la Gerencia Central de Logística, así como la atención oportuna de los requerimientos de los fiscales para la aplicación del NCPP. Genérica de Gasto 2.5. Otros Gastos Los compromisos devengados para atender el pago de sentencias judiciales a favor de servidores activos y cesantes del Ministerio Público a través de la Genérica de Gasto 2.5. Otros Gastos alcanzó la suma de S/. 6’032,009 nuevos soles, por toda fuente de financiamiento, monto que representa un avance del 99.85% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado, monto que fue girado en su totalidad. Cabe indicar que del total girado, el 99.9% fue destinado al pago de sentencias judiciales a favor de servidores activos y cesantes del Ministerio Público y 0.01% al pago de un colaborador eficaz, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 28476 Ley del Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en perjuicio del Estado (FEDADOI). Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros Los compromisos devengados con cargo a la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros y la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios alcanzó la suma de S/. 71’550,427 nuevos soles, monto destinado a la adquisición de vehículos (08 automóviles, 59 camionetas pick up doble cabina 4x4 y 01 minibús), computadoras y periféricos, libros y textos, equipos de telecomunicaciones, software, mobiliario, equipos de electricidad y electrónica, equipos de aire acondicionado y refrigeración, entre otros equipos; pago de adelantos para la ejecución de obras, pago de supervisión de obras, elaboración de expedientes técnicos, elaboración de perfiles y adquisición de terrenos, habiéndose culminado e inaugurado durante el año 2010 un total de 16 importantes obras: 1. Construcción y equipamiento para la sede de FPM Corporativa de Condesuyos 2. Construcción, acondicionamiento y equipamiento para la Sede de la FPM Corporativa de

Castrovirreyna 3. Infraestructura y equipamiento para la sede de Distrito Judicial de Ica 4. Infraestructura y equipamiento para la sede de Fiscalías de Tarma 5. Infraestructura y equipamiento para la sede del Distrito Judicial de Junín 6. Construcción, acondicionamiento y equipamiento de la sede de Fiscalía de Virú

7. Construcción, acondicionamiento y equipamiento de la FPM de Chepen 8. Construcción, acondicionamiento y Equipamiento de la FPM de Trujillo sector La Esperanza 9. Ampliación y acondicionamiento de la Sede de la Fiscalías del Distrito Judicial de Lambayeque 10. Construcción y equipamiento de la Sede de FPM de Motupe, Provincia de Lambayeque 11. Ampliación de Infraestructura y Equipamiento para la DECLIF Raymondi 12. Implementación del Comedor Institucional del Ministerio Publico - Sede Lima – Primera Etapa 13. Infraestructura y equipamiento para la sede de Fiscalía de San Román – Juliaca 14. Construcción y equipamiento para la sede de la Fiscalía Provincial Mixta de Rioja 15. Infraestructura y equipamiento para la sede de la FPM de Huarmey 16. Construcción y equipamiento para la sede de la FPM Corporativa de Candarave Asimismo, se efectuó la compra de terrenos para la sede de fiscalía de Sánchez Cerro, sede del Distrito Judicial de Huaura, sede de la fiscalía de Ascope y sede de la División Medico Legal de Cañete, se elaboraron los expedientes técnicos para la construcción de las sedes de Distritos Judiciales de San Martín, Arequipa y Tumbes, y FPM de Bagua- Amazonas y se elaboraron cuatro informes de liquidación de obras concluidas en el año 2009 (Construcción de la sede del Distrito Judicial del Santa, Ampliación del Servicio de laboratorio de la Sede Departamental de Loreto, Infraestructura de la sede del Distrito Judicial de Ucayali, y Construcción y Equipamiento para la sede de la FPM de Ferreñafe).

V.- AVANCES DE LA EJECUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO

AL 31 DE AGOSTO DE 2011 Y SU PROYECCION AL CIERRE Según los reportes obtenidos el 06.09.2011 a través del Módulo de Procesos Presupuestarios del Sistema Integrado de Información Financiera del Sector Público, los compromisos girados, ascendieron a la suma de S/. 550’536,987 nuevos soles por toda fuente de financiamiento; monto que representa un avance del 57.32% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado que asciende a la suma de S/. 960’404,501 nuevos soles; proyectándose al cierre del año una ejecución de S/. 960’404,501 por toda fuente de financiamiento, monto que representa un avance del 100.0% del presupuesto total asignado, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Generica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales

Los compromisos girados al mes de agosto a través de la Genérica de Gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales ascendieron a la suma de S/. 352’127,880 nuevos soles, monto que refleja un avance de 62.43% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado, monto que sumado al calendario de pagos del mes de setiembre autorizado por la Dirección General de Tesoro Público del MEF y la programación del cuarto trimestre 2011, que incluye los pagos de los Bonos de Productividad y de Desempeño por cumplimiento de metas y objetivos institucionales se obtiene una ejecución total al cierre del año de S/. 563’992,112 nuevos soles, monto que refleja un avance de 100.0% respecto al Presupuesto Institucional Modificado para esta genérica de gasto. La ejecución durante el periodo enero – agosto 2011, permitió atender el pago de remuneraciones, Bono por Función Fiscal tanto al personal fiscal como médico legal y administrativo, pago de la planilla de gastos operativos del personal fiscal en condición de titulares; pago del Bono de Productividad del primer y segundo trimestre 2011 al personal administrativo comprendido en los regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nos. 276, 728 y 1057, en aplicación de lo dispuesto en la Vigésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29626, así como el pago de guardias hospitalarias, bonificación por escolaridad, aguinaldo por fiestas patrias, compensación por tiempo de servicios (CTS), asignación por cumplir 25 o 30 años, contribuciones a ESSALUD, aportes a los fondos de pensiones, etc. Cabe indicar, que el presupuesto inicialmente asignado a esta Genérica de Gasto fue incrementado en el mes de enero en S/. 74’013,721 nuevos soles, de los cuales S/. 4’195,071 nuevos soles, provienen de una transferencias de partidas a favor del Ministerio Público autorizada mediante Decreto Supremo Nº 005-2011-EF, con la finalidad de financiar la cobertura de 42 plazas fiscales, en el marco de la implementación de la Ley Nº 29648 – Ley que modifica la disposición transitoria de la Ley Nº 29574, Ley que dispone la aplicación inmediata del Código Procesal Penal para delitos cometidos por funcionarios públicos y S/. 69’818,650 nuevos soles, provienen de anulaciones presupuestarias efectuadas a la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, con la finalidad de financiar la modificación del Bono por Función Fiscal aprobado con Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 193-2001-MP-FN y el otorgamiento del Bono de Productividad señalado en el literal c) del numeral 1 de la Sexagésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29626.

RECURSOS ORDINARIOS 932,257,684 545,216,206 387,041,478 932,257,684 100.00%

2.1 Personal y Oblig. Sociales 563,992,112 352,127,880 211,864,232 563,992,112 100.00%

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones 46,088,151 27,982,979 18,105,172 46,088,151 100.00%

2.3 Bienes y Servicios 223,145,875 123,419,712 99,726,163 223,145,875 100.00%

2.4 Donaciones y Transferencias 14,984,000 7,315,106 7,668,894 14,984,000 100.00%

2.5. Otros Gastos 1,258,318 1,258,318 0 1,258,318 100.00%

2.6 Adquisición de Activos No Financieros82,789,228 33,112,211 49,677,017 82,789,228 100.00%

R. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23,619,407 4,426,321 19,193,086 23,619,407 100.00%

2.3 Bienes y Servicios 23,619,407 4,426,321 19,193,086 23,619,407 100.00%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,527,410 894,461 3,632,949 4,527,410 100.00%

2.3 Bienes y Servicios 3,713,754 80,806 3,632,948 3,713,754 100.00%

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 813,656 813,655 1 813,656 100.00%

TOTAL 960,404,501 550,536,988 409,867,513 960,404,501 100.00%

%

EJEC.

PROYECCION AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO /GENERICA DE

GASTO

EJECUCIO AL

MES AGOSTO

EJECUCION

AL CIERRE

PIM

(1)

PROYECCION

SET. - DIC.

Asimismo, en el mes de marzo se incrementó el presupuesto de esta Genérica de Gasto hasta por la suma de S/. 2’375,067 proveniente de una transferencia de partidas a favor del Ministerio Público autorizada mediante Decreto Supremo Nº 044-2011-EF, con la finalidad de financiar la cobertura de plazas fiscales para la implementación de la Ley Nº 29648, en los Distritos Judiciales de Lima Norte, Lima Sur y Callao. Finalmente, en el mes de mayo se incrementó el presupuesto de esta Genérica en S/. 4’220,692 nuevos soles, proveniente de la transferencia de partidas a favor del Ministerio Público autorizada mediante Decreto Supremo Nº 074-2011-EF, para financiar la cobertura de plazas fiscales para la implementación de la Ley Nº 29648, en los Distritos Judiciales en los que aún no ha entrado en vigencia íntegramente el Nuevo Código Procesal Penal (Distritos Judiciales del Santa, Pasco, Huancavelica, Ancash, Huánuco, Apurímac, Loreto, Ucayali, Junín y Ayacucho). Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales Los compromisos girados a través del Grupo Genérico de Gasto 2. Obligaciones Previsionales ascendieron a la suma de S/. 27’982,979, monto que refleja un avance al mes de agosto de 60.71% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado, monto que sumado al calendario de pagos autorizado para el mes de setiembre y la programación del cuarto trimestre 2011 se obtiene una proyección del gasto al cierre de S/. 46’088,151, que refleja un avance de 100.0%. La ejecución a través de esta Genérica de Gasto, permitió cumplir con el pago de planillas del personal cesante a cargo de la Institución (D. Leg. 20530), así como otras obligaciones como el pago de la Bonificación por Escolaridad, pago de aguinaldo de fiestas patrias, pago de reintegros y gastos de sepelio y luto del personal activo y pensionista. Cabe indicar, que el presupuesto inicialmente asignado a esta Genérica de Gasto fue incrementado en el mes de febrero debido a la aprobación de una transferencia de partidas a favor del Ministerio Público por la suma de S/. 183,600 autorizado mediante Decreto Supremo Nº 031-2011-EF con la finalidad de financiar el reajuste de pensiones percibidas por los beneficiarios del régimen del Decreto Ley Nº 20530 que hayan cumplido sesenta y cinco años a más de edad al 31 de diciembre de 2010. Dicho monto fue incorporado al presupuesto Institucional mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 280-2011-MP-FN de fecha 28 de febrero de 2011. Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios Los compromisos girados a través del Grupo Genérico de Gasto 3. Bienes y Servicios ascendieron a la suma S/. 127’926,839 nuevos soles, por toda fuente de financiamiento, de los cuales S/. 123’419,712 nuevos soles, corresponden a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, S/. 4’426,321 nuevos soles, a la fuente 2. Recursos Directamente Recaudados y S/. 80,806 nuevos soles, a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias.

La proyección de gastos de bienes y servicios al cierre del año asciende a la suma S/. 223’145,875 nuevos soles, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, monto que representa el 100.00% del monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado y que comprende la sumatoria de la ejecución de compromisos al mes de agosto, el calendario de pagos de setiembre y la programación del Cuarto Trimestre remitida por la Gerencia Central de Logística.

El total de compromisos girados al mes de agosto por esta fuente de financiamiento, corresponden a pagos efectuados por la adquisición de bienes y servicios administrados por la Gerencia Central de Logística y gastos efectuados por los Administradores de los Distritos Judiciales con cargo al Fondo para Pagos en Efectivo. Cabe indicar, que el presupuesto inicialmente asignado a esta Genérica de Gasto con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios fue incrementado en el mes de enero hasta por la suma de S/. 7’516,505 nuevos soles, en virtud al Decreto Supremo Nº 005-2011-EF, que transfiere al Ministerio Público los recursos necesarios para la implementación de la Ley Nº 29648, que dispone la aplicación inmediata del Código Procesal Penal para delitos de corrupción de funcionarios en el Distrito Judicial de Lima a partir del 15 de enero del 2011. Asimismo, en el mes de marzo, se incrementó el presupuesto asignado a esta genérica de gasto por la suma de S/. 4’265,603 nuevos soles, en virtud a los recursos transferidos mediante Decreto Supremo Nº 044-2011-EF, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 29648, que dispone la entrada en vigencia del Código Procesal Penal para delitos de corrupción de funcionarios en los Distritos Judiciales de Lima Norte, Lima Sur y Callao, a partir del 01 de abril del 2011. Finalmente, en el mes de mayo se incremento el presupuesto de esta Genérica por la suma de S/. 15’158,628 proveniente de la transferencia de partidas a favor del Ministerio Público autorizada mediante Decreto Supremo Nº 074-2011-EF, para financiar la dotación de bienes y servicios

necesarios para la implementación de la Ley Nº 29648, en los Distritos Judiciales en los que aún no ha entrado en vigencia íntegramente el NCPP (Distritos Judiciales del Santa, Pasco, Huancavelica, Ancash, Huánuco, Apurímac, Loreto, Ucayali, Junín y Ayacucho) a partir del 1º de junio. Con cargo a la fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados, los compromisos girados ascendieron a la suma de S/. 4’426,321 nuevos soles, monto que refleja un nivel de ejecución de 18.74% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado que asciende a S/. 23’619,407 nuevos soles. Dicho monto, fue destinado al pago de cargos bancarios por mantenimiento de la cuenta corriente del Ministerio Público, alquiler de locales para la implementación del NCPP, adquisición de papelería, adquisición de insumos y/o reactivos para los laboratorios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, alimentos y bebidas, repuestos y accesorios para equipos de oficina, servicio de telefonía fija, mantenimiento preventivo de vehículos, mantenimiento de equipos de oficina, servicios de instalación de pozo a tierra para DML de Ayacucho, etc. Con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias, los compromisos girados bienes y servicios ascendieron a la suma de S/. 80,806 nuevos soles, monto que representa un avance de solo 2.18% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado que fue de S/. 3’713,754 nuevos soles. Dicho monto que fue girado en su totalidad para el pago de peritos contables en el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito con la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). Cabe indicar, que en el mes de febrero se incorporaron los recursos provenientes del saldo de balance del año 2010 correspondiente a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias hasta por la suma de S/. 3’518,921 nuevos soles.

Genérica de Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias En virtud a la Adenda Nº 01-2009 al proyecto C-37 CPE “Programa de Consolidación del proceso de Reorganización y Modernización del Ministerio Público” aprobado con Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 638-2009-MP-FN, se efectuaron transferencias de fondos a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para encargarle la adquisición de bienes y servicios (gastos corrientes) ascendente a la suma de S/. 7’315,106 nuevos soles, monto que representa un nivel de ejecución del 48.82% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado. Cabe indicar, que los recursos transferidos a la Organización Internacional para las Migraciones fue destinado al pago de consultores altamente especializados para ocupar cargos gerenciales en la Institución; alquiler y operación del sistema móvil de inspección de vehículos y contenedores; operación de la línea de producción de microformas del Archivo Central de Ministerio Público; producción, postproducción y emisión del programa televisivo “Los Fiscales”; producción, edición grabación y emisión del programa de radio “Los Fiscales”, entre otros bienes y servicios relacionados con la modernización y fortalecimiento Institucional. Asimismo, con cargo a la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias, los compromisos girados ascendieron a la suma de S/. 813,655 nuevos soles, monto que representa un avance de 100% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado. Dicho monto fue girado en su totalidad para la ejecución de la actividad “Plan de Impacto Rápido 2011” en el marco del convenio de cooperación interinstitucional suscrito con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA. Genérica de Gasto 2.5. Otros Gastos Los compromisos girados para atender el pago de sentencias judiciales a favor de servidores activos y cesantes del Ministerio Público a través de la Genérica de Gastos 2.5. Otros Gastos y la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios ascendieron a la suma de S/. 1’258,318 nuevos soles, monto que representa un avance del 100% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado. Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros Durante el periodo de enero – agosto 2011, los compromisos girados para la adquisición de activos no financieros alcanzó la suma de S/. 33’112,210.66, de los cuales S/. 20’505,809.80 fueron destinados al pago de valorizaciones de obras, supervisión de obras y estudios de perfil; en tanto, que S/. 12’606,400.86 fueron destinados a la adquisición de computadoras y periféricos, equipos de comunicaciones, mobiliario, equipos de aire acondicionado y refrigeración, entre otros equipos. El monto total girado representa un avance del 49.99% respecto al monto previsto en el Presupuesto Institucional Modificado para este tipo de gastos que fue de S/. 82’789,228. A continuación se detallan los proyectos ejecutados durante dicho periodo:

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 112,179.09

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DEL SANTA 204,989.09

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE LORETO 4,842.18

INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE UCAYALI 54,895.65

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA 40,653.64

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE FISCALIAS DE SAN ROMAN JULIACA 54,122.60

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE RIOJA - SAN MARTIN

7,949.88

CONSTRUCCION, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS SEDES DE LAS FISCALIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LAS FISCALIAS PROVINCIALES DE CHEPEN, PACASMAYO Y VIRU

19,150.56

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE HUARMEY 10,117.55

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUNIN 41,542.09

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE FISCALÍAS DE TARMA 22,654.33

INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE AMAZONAS 352,747.40

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA FORENSE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL LA LIBERTAD B EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

22,845.91

CONSTRUCCION, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA CORPORATIVA DE CASTROVIRREYNA, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

10,269.26

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES DE LAS FISCALIAS PROVINCIALES MIXTAS CORPORATIVAS DE LA UNION Y CONDESUYOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

30,631.66

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL - SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE ILO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

224,239.94

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA CORPORATIVA DE CANDARAVE

2,502.21

INFRAESTRUCTURA PARA LA SEDE DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUMBES 13,723.64

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA DECLIF RAYMONDI 8,366.55

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICO LEGAL DE RIOJA 442,010.52

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICO LEGAL DE ZARUMILLA - D.J. TUMBES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

966,295.09

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE ZARUMILLA – D.J. TUMBES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

12,150.00

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA FORENSE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DE ILO, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

963,199.15

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE LA F.P.M. DE MORROPON - CHULUCANAS D.J. DE PIURA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

2’175,624.64

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

753,319.90

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL DE CUTERVO EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

538,606.28

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE JAEN, PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

2’343,852.18

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO PUBLICO D.J. TACNA

33,850.63

CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL SEDE DISTRITAL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA REGION LORETO - IQUITOS

754,622.50

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE FISCALIAS DE JAUJA 803,669.98

IMPLEMENTACION DEL COMEDOR INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO - SEDE LIMA 23,652.71

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA CORPORATIVA DE MOTUPE DEL D.J. DE LAMBAYEQUE EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

11,366.54

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CAÑETE, EN EL MARCO DEL NCPP

20,893.71

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA FORENSE DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DEL SANTA, EN EL MARCO DEL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL

3’608,978.04

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE LA FPM DE BAGUA, DISTRITO JUDICIAL DE AMAZONAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NCPP

2’211,192.46

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE LA DML DE BAGUA, DISTRITO JUDICIAL DE AMAZONAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NCPP

17,080.52

MEJORAMIENTO D ELA CAPACIDAD RESOLUTIVA FISCAL Y FORENSE EN LA PROVINCIA DE CASMA- D.J. DEL SANTA

13,498.00

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DE LA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE IBERIA, DISTRITO JUDICIAL DE MADRE DE DIOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NCPP

2’830,484.28

ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE LOCAL DE LAS FISCALIAS SUPERIORES Y PROVINCIALES DE FAMILIA DE LA SEDE CENTRAL

276,678.02

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS - DISTRITO JUDICIAL DE LIMA, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

33,124.00

INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES FORENSES - AYACUCHO 433,237.42

VI. PRESUPUESTO COMPARATIVO 2010-2011-2012

El presupuesto asignado para el Ministerio Público por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal 2012 asciende a la suma de S/. 1,066’690,988 nuevos soles, de los cuales S/. 1,059’190,988 nuevos soles corresponden a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios y S/. 7’500,000 nuevos soles a la fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados. El presupuesto asignado por la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios representa un incremento de 19.10% respecto al monto aprobado en el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2011 que fue de S/. 889’292,226 nuevos soles y un incremento de 20.85% respecto al monto aprobado en el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2010 que fue de S/. 876’395,254 nuevos soles. Asimismo, el presupuesto asignado por la fuente de financiamiento 2. Recursos Directamente Recaudados representa un incremento de 7.14% respecto al monto aprobado en el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2011 que fue de S/. 7’000,000 nuevos soles y un incremento de 25.00% respecto al monto aprobado en el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2010 que fue de S/. 6’000,000 nuevos soles. A nivel de asignaciones genéricas, observamos que los recursos asignados en el 2012 para el pago de planillas del personal activo del Ministerio Público a través de la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales asciende a la suma de S/. 605’356,000 nuevos soles, monto que significa un incremento del 15.0% respecto al presupuesto aprobado para este tipo de gasto en el 2011 que fue de S/. 485’281,528 nuevos soles y un incremento de 66.6% respecto al presupuesto aprobado en el 2010 para este tipo de gasto que fue de S/. 476’398,369 nuevos soles. El presupuesto aprobado en el 2012 para el pago del personal cesante a cargo del Ministerio Público a través de la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales asciende a la suma de S/. 42’358,000 nuevos soles, monto inferior en 7.72% respecto al monto aprobado en el 2011 para este tipo de gasto que fue de S/. 45’904,551 nuevos soles e inferior en 1.36% respecto al monto aprobado en el 2010 para este tipo de gasto que fue de S/. 42’942,452 nuevos soles. El presupuesto asignado en el 2012 para la adquisición de bienes, servicios y transferencias de fondos a organismos internacionales para encargarle la ejecución de actividades especificas para la Institución a través de las Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios asciende a la suma de S/. 277’911,488 nuevos soles con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, monto que representa un incremento de 9.4% respecto al presupuesto aprobado para este tipo de gasto en el 2011 que fue de S/. 254’072,413 nuevos soles y superior en un 32.24% respecto al presupuesto aprobado en el 2010 para este tipo de gasto que fue de S/. 210’156,540 nuevos soles. El presupuesto asignado en el 2012 para transferencias de fondos a organismos internacionales para encargarle la administración de sus recursos a través de las Genérica de Gasto 2.4 Donaciones y Transferencias asciende a la suma de S/. 15’984,000 nuevos soles con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, monto igual al aprobado para este tipo de gasto en el 2011 y ligeramente superior al aprobado en el 2010 que fue de S/. 15’983,488 nuevos soles. Cabe indicar, que en este rubro el artículo 12.1 del proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2012, solo autoriza transferencias financieras entre entidades públicas y para aquellas que se realicen para el cumplimiento de los compromisos pactados en los convenios de cooperación internacional reembolsables y no reembolsables, y para las operaciones oficiales de crédito, celebrados en el marco de la normativa vigente; por lo que es necesario la inclusión de un artículo que autorice al Ministerio Público efectuar transferencias a organismos internacionales para encargarle la administración de sus recursos. El presupuesto asignado en el 2012 para la ejecución de proyectos de inversión a través de las Especificas de Gasto 2.6.2.3.99 Otras Estructuras Diversas (obras), 2.6.8.1.2 Estudios de Preinversión (perfiles), 2.6.8.1.3 Elaboración de Expedientes Técnicos y 2.6.8.1.4 Otros Gastos Diversos de Activos Financieros (servicios de supervisión y administración de proyectos de inversión) de la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos Financieros, asciende a la suma de S/. 49’335,952 nuevos soles con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, monto inferior en un 27.71% respecto al presupuesto aprobado para este tipo de gasto en el 2011 que fue de S/. 68’254,557 nuevos soles e inferior en 22.18% respecto al presupuesto aprobado en el 2010 para este tipo de gasto que fue de S/. 63’397,719 nuevos soles. Cabe indicar, para el rubro inversiones en el año 2012, se ha autorizado la cantidad adicional de S/. 10’664,048 nuevos soles para la ejecución de la segunda etapa del proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Justicia financiado por el Banco Mundial”. Dicho proyecto comprende el mejoramiento y adecuación de infraestructura y equipamiento de las Fiscalías Corporativas en el Distrito judicial de

Lima, para la implementación de Nuevo Código Procesal Penal, ubicado en el edificio del Jirón Miroquezada Nº 220-205-260 del Cercado de Lima. Finalmente, el presupuesto asignado en el 2012 para el rubro equipamiento a través de la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos Financieros asciende a la suma de S/. 57’081,500 nuevos soles con cargo a la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios, monto que representa un incremento de 207.93% respecto al presupuesto aprobado para este tipo de gasto en el 2011 que fue de S/. 18’536,859 nuevos soles e inferior en un 10.09% respecto al presupuesto aprobado en el 2010 para este tipo de gasto que fue de S/. 63’492,677 nuevos soles.

VII. AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

PRESUPUESTO POR RESULTADOS AÑO 2010 El presupuesto asignado para el 2010 incluyó una partida de S/. 215’906,138 nuevos soles, para poner en práctica los programas estratégicos diseñados en el año 2009 en el marco de lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, que dispone que los programas estratégicos relacionados con la Prevención del Delito y el Nuevo Código Procesal Penal está a cargo del Ministerio Público, los cuales fueron incluidos dentro del Programa Estratégico denominado “Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales”, el cual estaba compuesto por dos actividades: Actividad 1. 092045 Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Justicia La Actividad 1.092045 Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Justicia, relacionada con la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal contó con un presupuesto inicial de S/. 200’248,978 nuevos soles, y tuvo como objetivo impulsar la implementación de dicha herramienta legal y plantear un verdadero cambio estructural que refleje la real dimensión de su modernización; medida que constituye un proceso estratégico de reforma que debe ser implementado integralmente. Según el Informe de Evaluación del Plan de Trabajo Institucional al cuarto trimestre 2010, las Fiscalías Provinciales Penales y Mixtas Corporativas de los Distritos Judiciales donde se viene aplicando el Nuevo Código Procesal Penal (Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Cañete, Cusco, Huaura, Ica, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes) reportaron un total de 311,027 casos ingresados en el 2010, atendiéndose un total de 290,594 casos, que representa el 93.4% de atención. Asimismo, a través del Componente 3.204806 Mayor Cultura Cívica en Temas de Justicia, de esta actividad, fueron capacitados durante el año 2010 un total de 17,777 escolares a nivel nacional a través de la implementación de “fiscalías escolares” y “fiscalías escolares ambientales” en diversas instituciones educativas del país. El programa nos permitió promover la formación la formación de los estudiantes en materia de Derechos Humanos, Deberes y Derechos del Niño y Adolescente, así como en temas de materia de protección ambiental y conservación de los recursos naturales. Actividad 1. 092046 Mejoramiento del Funcionamiento del Sistema de Justicia La Actividad 1.092046 Mejoramiento del Funcionamiento del Sistema de Justicia contó con un presupuesto de S/. 15’657,160 nuevos soles y tuvo como objetivo desarrollar actividades que prevengan la ocurrencia de un delito a fin de que este no se produzca, lo cual trae consigo evidente bienestar para la sociedad, sin contar el ahorro operativo de no tener que procesar los delitos no cometidos. A través del Componente 3.204807 Reducción de la Criminalidad y la Violencia, de esta actividad, se financió la ejecución de actividades denominadas “Jornadas de Acercamiento a la Población”, en las que fueron capacitados un total de 22,832 personas a nivel nacional. Cabe indicar, que este programa se viene aplicando desde el año 2008 en los sectores más populares con la participación de los fiscales de familia y de prevención del delito, donde se orientan, instruyen y alertan a los padres de familia y dirigentes de organizaciones de base sobre las formas de combatir los delitos o conductas antisociales. Asimismo, los médicos del Instituto de Medicina Legal prestan atención médica gratuita. Asimismo, a través del Componente: 3.204807 Reducción de la Criminalidad y la Violencia, se financió la ejecución de actividades denominadas “Jóvenes lideres hacia un futuro mejor”, en las que fueron capacitados un total de 2,507 adolescentes a través de como parte de la política de prevención del delito del Ministerio Público. Este programa busca captar a los integrantes de las pandillas o barras bravas y proveerles talleres de capacitación técnica para desarrollar sus habilidades y de esta manera contar con un oficio que les permita desempeñar un trabajo y reinsertarse a la sociedad positivamente. El programa ha crecido paulatinamente hasta aplicarse en los 31 Distritos Judiciales de todo el país a partir del mes de junio de 2010. Finalmente, a través del Componente: 3.204808 Cumplimiento del Debido Proceso y Probidad, la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público y las Unidades Distritales de Asistencia en los Distritos Judiciales donde se viene aplicando el Nuevo Código Procesal Penal, reportaron un total de 22,268 usuarios atendidos involucrados como víctimas o testigos en procesos de investigación por violencia familiar, delitos contra la libertad sexual, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, delitos contra el patrimonio, y delitos contra la libertad personal.

PRESUPUESTO POR RESULTADOS AÑO 2011 Para el año 2011, la Ley Nº 29626 asignó la suma de S/. 255’179,087 nuevos soles para continuar con la ejecución del programa estratégico Vigencia de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, de los cuales S/. 248’203,791 nuevos soles fueron destinados a la ejecución de la Actividad 1.09245 Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Justicia y S/. 6’975,296 nuevos soles a la ejecución de la Actividad 1.092046 Mejoramiento del Funcionamiento del Sistema de Justicia. Actividad 1. 092045 Mejoramiento del Acceso a los Servicios de Justicia Según el Informe de Evaluación del Plan de Trabajo Institucional al segundo trimestre 2011, las Fiscalías Provinciales Penales y Mixtas Corporativas de los Distritos Judiciales donde se viene aplicando el Nuevo Código Procesal Penal (Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Cañete, Cusco, Huaura, Ica, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes) reportaron un total de 108,389 casos ingresados, atendiéndose un total de 103,663 casos, que representa el 95.6% de atención. Asimismo, a través del Componente 3.204806 Mayor Cultura Cívica en Temas de Justicia, de esta actividad, fueron capacitados durante el primer semestre 2011 un total de 28,556 escolares a nivel nacional a través de la implementación de fiscalías escolares y fiscalías escolares ambientales en diversas instituciones educativas del país. Actividad 1. 092046 Mejoramiento del Funcionamiento del Sistema de Justicia A través del Componente: 3.204807 Reducción de la Criminalidad y la Violencia, se financió la ejecución de las actividades denominadas “Jornadas de Acercamiento a la Población”, en donde fueron capacitados durante el primer semestre 2011 un total de 1,010 personas en el Distrito Judicial de Lima. Asimismo, a través del Componente: 3.204807 Reducción de la Criminalidad y la Violencia, se financió la ejecución de las actividades denominadas “Jóvenes Lideres hacia un Futuro Mejor” como parte de la política de prevención del delito del Ministerio Público, en donde fueron capacitados un total de 2,502 adolescentes y a través del Componente: 3.204808 Cumplimiento del Debido Proceso y Probidad, se financió las actividades desarrolladas por la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público y las Unidades Distritales de Asistencia en los Distritos Judiciales donde se viene aplicando el Nuevo Código Procesal Penal, las cuales reportaron una total de 13,578 usuarios atendidos, involucrados como víctimas o testigos en procesos de investigación por violencia familiar, delitos contra la libertad sexual, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, delitos contra el patrimonio, y delitos contra la libertad personal. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS – AÑO 2012 Programa Optimización del Sistema Procesal Penal Para el año 2012, el Ministerio Público se encuentra incluido en el Programa Presupuestal “Optimización del Sistema Procesal Penal” aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que comprende los resultados en la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en todos los Distritos Judiciales en donde se encuentra vigente este nuevo modelo procesal. El nuevo Código Procesal Penal es aplicado en la actualidad a nivel nacional para el caso de delitos de corrupción de funcionarios y en forma integra en 16 Distritos Judiciales, estando previsto para el año 2012, su aplicación en los Distritos Judiciales de Ancash, Santa, Pasco, Huánuco, Loreto y Ucayali, según el cronograma de implementación aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2011-JUS. El Ministerio de Economía y Finanzas ha asignado a favor del Ministerio Público la suma de S/. 110’127,890 nuevos soles para la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en los Distritos Judiciales de Ancash, Santa, Pasco, Huanuco, Loreto y Ucayali, previa coordinación con el Equipo Técnico que trabajó en diversas reuniones con los Presidentes de la Juntas de Fiscales Superiores de los Distritos Judiciales y las Gerencias Centrales de Potencial Humano, Logística e Infraestructura para determinar las necesidades reales que requiere dicha implementación; lo cual permitirá el ingreso de nuevo personal fiscal, médico legal y administrativo, así como la adquisición de bienes y servicios, y equipamiento necesarios para el funcionamiento de las Fiscalías, Unidades Médico Legales, Unidades de Soporte Funcional y Unidades de Soporte Administrativo según el nuevo diseño de despacho corporativo. En el marco del desarrollo de este programa se han aprobado los siguientes productos:

Conducción adecuada en la Investigación Preparatoria y desarrollo de actividades fiscales en la etapa intermedia y juicio oral, relacionado con la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, la cual tiene como meta para el 2012 la atención de 314,809 casos o denuncias penales.

Adecuada asistencia y protección a testigos, peritos, agraviados y colaboradores, relacionado con la asistencia a las víctimas y testigos involucradas en procesos de investigación por violencia familiar, delitos contra la libertad sexual, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, delitos contra el patrimonio, y delitos contra la libertad personal, habiéndose trazado como meta para el 2012, la atención de un total de 27,870 personas en calidad de víctimas o testigos.

Programa Gestión Integrada y Efectiva Del Control de Oferta de drogas en el Perú Este Programa Presupuestal se encuentra a cargo de la Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas- DEVIDA, diseñado con la finalidad de fortalecer a las Entidades Públicas vinculadas al control de la oferta de drogas, teniendo en cuenta que la lucha contra las drogas en el Perú es una Política de Estado desarrollada sobre la base de un enfoque multisectorial e intergubernamental, siendo imprescindible las intervenciones de los diferentes sectores y niveles de gobierno. Los recursos asignados al Ministerio Público para dicho programa asciende a la suma de 1 millón 467 mil nuevos soles, de los cuales 1 millón 448 mil nuevos soles han sido aprobados para la capacitación de los fiscales en temas especializados contra la oferta de drogas y 19 mil nuevos soles para la adquisición de equipos. En el marco del desarrollo de este programa se han aprobado los siguientes productos: Servidores Públicos de las Institucionales competentes con conocimientos y habilidades en temas

especializados contra la oferta de drogas, relacionado con la capacitación del personal fiscal en temas relacionados con el control de la oferta de drogas.

Dependencias públicas con capacidades tecnológicas adecuadas para el control de oferta de

drogas, relacionado con la implementación y equipamiento para el control de oferta de drogas. Cabe indicar, que la Oficina de Centro de Costos y Presupuesto Por resultados presentó las propuestas técnicas para los programas presupuestales : “Prevención y resocialización” y “Protección a testigos, peritos, agraviados o colaboradores que intervengan en el proceso penal” , sin embargo estas no han sido aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, comunicándonos mediante Oficio Circular Nº 004-2011-EF/50.01, que requieren continuar su desarrollo con la finalidad de ser incluida en la programación y formulación del año fiscal 2013, esto quiere decir que dichas propuestas no han sido aprobadas como Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados, pero continuarán en el 2012 como actividades dentro de la categoría de programación “Acciones Presupuestarias que no resultan en Productos”.

VIII. ACCIONES DE DESCENTRALIZACIÓN

El Ministerio Público ha iniciado un proceso de descentralización efectiva con criterios de eficiencia y calidad del gasto, habiéndose aprobado mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1322-2011-MP-FN de fecha 14 de julio de 2011, la creación de las Unidades Ejecutoras 003 Gerencia Administrativa de Arequipa y 004 Gerencia Administrativa de Lambayeque.

Las Unidades Ejecutoras propuestas conforme a lo dispuesto en el artículo 58º de la Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema de Presupuesto” y el artículo 6º de la Ley Nº 28112 “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público” contarán con un nivel significativo de desconcentración administrativa, para contraer compromisos, devengar gastos y ordenar pagos e informar sobre el avance y/o cumplimiento de metas; lo que implica que son responsables del registro en el SIAF-SP, de la información generada por dichas acciones; así como el registro de sus propios ingresos generados por los servicios que presta (Recursos Directamente Recaudados), distribuye su presupuesto aprobado por el Titular del Pliego; realizar la programación de sus gastos con conocimiento de la Oficina Central de Planificación y Presupuesto del Pliego, elabora la planillas de su personal, efectúa los procesos de adquisiciones, realizar acciones de planificación, estadística e informática, control patrimonial, entre otras.

Dichas Unidades Ejecutoras contarán con capacidad legal para ejecutar proyectos de inversión pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Serán responsables de la fase de inversión y estarán a cargo de la evaluación ex post del proyecto, con lo cual se convierte en sujeto activo de gestión y realizaciones propias. El proceso empieza con dos (02) Distritos Judiciales y en un periodo de cuatro años, la implementación alcanzará en todos los Distritos Judiciales del interior del país.

Para el desarrollo de estas nuevas funciones, se ha modificando mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1485-2011-MP-FN de fecha 05 de agosto de 2011, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público, asimismo, se viene actualizando el Manual de Organización y Funciones (MOF) de los Distritos Judiciales involucrados, así como el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) por la incorporación de nuevas actividades vinculadas a los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería, abastecimiento y personal. También se viene realizando los estudios necesarios para contar con la infraestructura y personal adecuado, redistribuyendo el personal administrativo actualmente existente y capacitándolos principalmente en el manejo del sistema SIAF-SP.

DEMANDA NO ATENDIDA

Considerando que el Presupuesto Institucional necesario para el año fiscal 2012 asciende a la suma total de S/.1,764’997,409 nuevos soles, existiría un déficit de S/.698’306,421 nuevos soles toda vez que el monto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2012, es de sólo S/.1,066’690,988 nuevos soles por toda fuente de financiamiento, por lo que se dejará de atender lo siguiente: Gastos Rígidos No Atendidos (S/. 356’200,343) La demanda no atendida en este rubro, comprende S/.154’120,191 nuevos soles para la atención de los requerimientos de bienes y servicios formulados por las unidades orgánicas y/o dependencias a nivel nacional para la atención de gastos rígidos e ineludibles en servicios básicos, alquiler de inmuebles, servicios de limpieza, seguridad y vigilancia entre otros; asimismo comprende el monto de S/.138’822,018 nuevos soles para financiar la construcción de 42 obras que cuentan con estudios de pre inversión y expedientes técnicos; y por último, comprende la cifra de S/.63’258,134 nuevos soles para dotar del equipamiento necesario a las Fiscalías y Divisiones médico legales a nivel nacional. Modificación de Ingresos de Magistrados (S/. 182’405,824) Se requiere de un presupuesto adicional de S/.182’405,824 nuevos soles para la aplicación de lo dispuesto en la Ley Nº 29718, que establece que las remuneraciones de los Jueces Superiores, Jueces Especializados y Jueces Mixtos, y Jueces de Paz Letrados reciben una remuneración igual al 81%, 58% y 40%, respectivamente, de lo que percibe un Juez Supremo; por lo que considerando el artículo 158º de la Constitución Política del Estado, también es aplicable a los Fiscales del Ministerio Público; salvo que se apruebe la décima tercera disposición complementaria y final del proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año 2012. Creación de Despachos Fiscales (S/. 60’651,265) Para el año fiscal 2012, se requieren recursos presupuestales en el orden de S/.60’651,265 nuevos soles para financiar la reciente creación del Distrito Judicial de Sullana aprobado por la Junta de Fiscales Supremos Nº 062-2011-MP-FN-JFS y la creación de 65 nuevas Fiscalías en diversos Distritos Judiciales, entre Fiscalías de Prevención del Delito, Fiscalías Provinciales Mixtas, Fiscalías Provinciales Civiles o Civil y Familia, Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, Patrimonio Cultural, Delitos Aduaneros, Contrabando, Turismo, Contencioso Administrativo, Tráfico Ilícito de Drogas y Control Interno. Reforzamiento del Instituto de Medicina Legal (S/. 12’781,585) Para el año 2012, se requiere la suma de S/.12’782,585 nuevos soles para reforzar las Divisiones Médico Legales de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Mala, Cusco, Huánuco, Tingo María, Ica, Tarma, Chanchamayo, Junín, Lambayeque, Lima Este, Lurín, Loreto y Moquegua, entre otros; y la División Clínico Forense de Lima, División de Tanatología Forense, Laboratorio de Toxicología y Químico Legal y Laboratorio de Biología Molecular y de Genética (ADN). Escala remunerativa (S/. 72’796,365) Se requiere de un presupuesto adicional de S/.72’796,365 nuevos soles para atender la aplicación de una nueva política remunerativa en el Ministerio Público acorde con la función que realizan los funcionarios y servidores de nuestra Institución, considerando que los nuevos cambios en materia de la legislación penal, obliga al Ministerio Público a contar con un grupo humano suficientemente calificado y motivado, con un nivel remunerativo atractivo que le permita mejorar su productividad y desempeño, así como mejorar su desarrollo profesional. Un análisis sobre las escalas remunerativas vigentes en los organismos autónomos similares al Ministerio Público, encontramos que un profesional A en el Tribunal Constitucional percibe una remuneración de S/.11,500 nuevos soles, en el Consejo Nacional de la Magistratura percibe una remuneración de S/.8,000 nuevos soles y en el Ministerio Público se percibe una remuneración de S/.1,500 nuevos soles, siendo la propuesta de S/.3,700 nuevos soles, quiere decir que nuestra propuesta de escala remunerativa es atendible porque no pretendemos tener las mismas remuneraciones que nuestros homólogos pese a que contamos con profesionales especializados y calificados que cuentan con los grados universitarios de maestría y doctorado, sino que este requerimiento constituye una necesidad impostergable, siendo necesario por lo tanto aprobar la inclusión de un artículo en el que se autorice al Ministerio Público la implementación de la escala remunerativa.

Programa Integral de protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (S/. 13’471,039) El requerimiento presupuestal adicional ascendente a S/.13’471,039 nuevos soles, está orientado a cumplir en las condiciones mínimas e indispensables con la implementación de las medidas de protección señaladas en el Reglamento de Protección de testigos, peritos, agraviados y colaboradores, a que se refiere el Código Procesal Penal; permitiendo desarrollar actividades de capacitación así como el equipamiento de unidades de protección, entre otros. PROPUESTA DE INCLUSIÓN DE ARTICULOS Es necesario dotar al Ministerio Público de las herramientas legales que garanticen la operatividad y celeridad de la implementación logística y de infraestructura con el fin de dar cumplimiento al cronograma establecido para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal, por lo que proponemos: 1.- Modificación del Numeral 8.1 - Artículo 8° del Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año 2012 El proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo, prohíbe el ingreso de personal en el sector público por servicios personales y nombramientos excepto para el nombramiento en plaza presupuestada cuando se trate de fiscales del Ministerio Público, omitiendo la correspondiente contratación de personal médico y administrativo para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en los seis Distritos Judiciales previstos para el próximo año y que cuenta con la respectiva asignación presupuestal, por lo que proponemos para subsanar dicha omisión, la inclusión del siguiente literal en el numeral 8.1 del artículo 8º del citado proyecto de ley: CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Artículo 8º.- Medidas en materia de personal 8.1. “g) La contratación de personal médico y administrativo para el Ministerio Público en el marco de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal” 2.- Inclusión de Artículo en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año 2012 La actual escala remunerativa con que cuenta el Ministerio Público data del año 1997 y habiendo transcurrido más de catorce años se mantiene prácticamente con los mismos montos. Dicha escala fue aprobada mediante Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Ministerio Público Nº 253-97-SE-TP-CEMP de fecha 26.06.1997, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 26623, que declaró en reorganización al Ministerio Público y crea la Comisión Ejecutiva, que asumió las funciones del gobierno y gestión del Ministerio Público. La propuesta de escala remunerativa permitirá acortar las diferencias remunerativas entre los servidores que administran justicia y los que desarrollan funciones similares en otros ámbitos del Estado, más aun si nos encontramos identificados y comprometidos con el cambio para dar un servicio de calidad al usuario; por lo que proponemos la inclusión de una Disposición Complementaria Final en el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2012 según el siguiente texto: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES “Autorízase al Ministerio Público la aprobación de la Escala Remunerativa de su personal administrativo comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728. El Ministerio de Economía y Finanzas aprobará dicha Escala mediante Decreto Supremo”. 3.- Modificación del Numeral 10.6 – Artículo 10° del Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año 2012 Para el año fiscal 2012, se tiene previsto a partir del 1ro. de Junio, la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en los Distritos Judiciales de Ancash, Santa, Pasco, Huánuco, Loreto y Ucayali; por lo que se requiere contar con vehículos motorizados para apoyar a los señores fiscales en sus tareas de investigación del delito y vehículos menores para que los notificadores puedan desplazarse en la entrega de las notificaciones fiscales, ya que estas tareas han dejado de ser asumidas por la policía nacional.

En tal sentido, proponemos la modificatoria del artículo 10º en los términos siguientes: Artículo 10° .- Medidas en materia de bienes y servicios … “10.6 Queda prohibida la adquisición de vehículos automotores, salvo en los casos de pérdida total del vehículo, adquisición de ambulancias, vehículos de rescate y autobombas y los destinados a la limpieza pública, seguridad ciudadana, seguridad interna y defensa nacional, y el patrullaje, vigilancia, monitoreo, supervisión y fiscalización del sector ambiental en el marco del Decreto Legislativo Nº 1013, las nuevas entidades públicas del Poder Ejecutivo o de reciente creación, entendiéndose como tales aquellas creadas en virtud de la aplicación de la Ley Nº 29157 así como las entidades creadas posteriormente mediante otras normas, así como la que se realice para la consecución de las metas de los proyectos de inversión pública, y la adquisición de vehículos automotores con el objeto de renovar los vehículos que tengan un periodo de uso igual o superior a diez (10) años, así como para la implementación del Nuevo Código Procesal Penal .” 4.- Inclusión de Artículo en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año 2012. El monto asignado para el 2012 por el Ministerio de Economía y Finanzas considera una partida de S/.15’984,000 nuevos soles para efectuar transferencias de fondos a organismos internacionales para encargarle la administración de nuestros recursos; por lo que proponemos la inclusión de la siguiente disposición complementaria final en el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2012: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES “Autorizase al Ministerio Público, a suscribir o ampliar convenios de administración de recursos, compartidos u otras modalidades similares, con organismos o instituciones internacionales, para encargarles la administración de sus recursos, los mismos que se aprobarán mediante Resolución del Titular del Pliego”.