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LISTA
LISTA DE VERIFICACIN, EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
EMPRESA
RESPONSABLE
PERSONAS QUE REALIZAN EL DIAGNOSTICO
ISO OHSAS LA ORGANIZACIN:9001 14001 18001
4.1 4.4.4 4.4.4
4.2.2 Cuenta con un manual de calidad?
4.2.2 Cuenta con una interaccion entre los procesos?
4.2.2 4.1 4.1 Est definido el alcance del SG?
Tiene el procedimiento para el control de documentos y
regist
4.2.4 4.5.4 4.5.4 Los registros permanecen legibles y
identificables ?5.1 4.4.1 4.4.1 La alta direcin est comprometida
con los SG?
5.3 4.2 4.2 Cuenta con una poltica integrada?
5.3 4.3.3 4.3.3 Los objetivos son acordes a la poltica?
5.3 4.2 La politica esta divulgada en toda la organizacin?
Determinan criterios y metodos para asegurarse que el control de
procesos son eficaces?
4.2.3 4.2.4
4.4.5 4.5.4
4.4.5 4.5.4
5.2 7.2.1
8.2.1Se determinan y se cumplen los requisitos establecidos por
el cliente y del servicio?
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LISTA
5.5.3 4.4.3 4.4.3.1
6.2.2 4.2.2 4..4.2
6.2.2 4.2.2 4..4.2
7.2.3 4.4.3 4.4.3.1
7.4.1 4.4.6 4.4.6 Tiene documentado el proceso de compras ?
7.5.1 Realizan seguimiento y revisin de la prestacin del
servicio?
7.5.3 Documenta la trazabilidad de los productos y
servicios?
7.5.5
7.6 4.5.1 4.5.1
8.2.2 4.5.5 4.5.5 Realiza auditoras internas a intervalos
planificados?
DEACUERDO A LA PREGUNTA ANTERIOR:
8.2.2 4.5.5 4.5.5
4.5.3 4.5.3.1
4.4.7 4.47 Cuenta con un plan de emergencia?
La alta direccion se asegura de que se establescan procesos de
comunicacin dentro de la organizacin?
Determinan la competencia necesaria del personal que realiza la
prestacion del servicio?
SI SU RESPUESTA ANTERIOR ES SI RESPONDA LO SIGUIENTE. Existen
registros de la educacion, formacion, habilidades y experiencia de
los trabajadores ?
Reciben y responden a las comunicaciones pertienentes de partes
interesadas externas , incluyendo quejas.
Preserva los bienes que son propiedad del cliente y son
documentados?
Se mantienen documentados, calibrados y registrados los equipos
existentes de la organizacin?
Seleccionan los auditores y la realizacin de las auditoras para
asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora
8.5.2 8.5.3
La organizacin presenta acciones preventivas y correctivas de
las no conformidades y procedimientos?
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LISTA
-
LISTA
LISTA DE VERIFICACIN, EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
LATINAMERICAN POLYGRAPH INSTITUTE
SRTA. PAOLA NOVOA
Maria Camila Arevalo Pieros Diana Carolina Nuez Garnica
Raul Fernando Ramos Calderon Simon Torres Urrego
LA ORGANIZACIN: CUMPLE OBSERVACIONES SI NO
Cuenta con un manual de calidad?
Cuenta con una interaccion entre los procesos?
Est definido el alcance del SG?
Tiene el procedimiento para el control de documentos y
regist
Los registros permanecen legibles y identificables ?La alta
direcin est comprometida con los SG?
Cuenta con una poltica integrada?
Los objetivos son acordes a la poltica?
La politica esta divulgada en toda la organizacin?
Determinan criterios y metodos para asegurarse que el
Se determinan y se cumplen los requisitos establecidos por
el
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LISTA
Tiene documentado el proceso de compras ?
Realizan seguimiento y revisin de la prestacin del servicio?
Documenta la trazabilidad de los productos y servicios?
Realiza auditoras internas a intervalos planificados?
DEACUERDO A LA PREGUNTA ANTERIOR:
Cuenta con un plan de emergencia?
La alta direccion se asegura de que se establescan procesos de
comunicacin dentro de la organizacin?
Determinan la competencia necesaria del personal que
SI SU RESPUESTA ANTERIOR ES SI RESPONDA LO SIGUIENTE. Existen
registros de la educacion, formacion, habilidades y
Reciben y responden a las comunicaciones pertienentes de partes
interesadas externas , incluyendo quejas.
Preserva los bienes que son propiedad del cliente y son
Se mantienen documentados, calibrados y registrados los equipos
existentes de la organizacin?
Seleccionan los auditores y la realizacin de las auditoras para
asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de
La organizacin presenta acciones preventivas y correctivas de
las no conformidades y procedimientos?
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LISTA
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LISTA
LISTA DE VERIFICACIN, EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO
VERSION
01
FECHA
LATINAMERICAN POLYGRAPH INSTITUTE
SRTA. PAOLA NOVOA
Mery Lizzeth Pieros Gordillo
Simon Torres Urrego
OBSERVACIONES
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LISTA
DEACUERDO A LA PREGUNTA ANTERIOR:
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LISTA
LISTA
