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HOSPITAL MILITAR CENTRAL MACROPROCESO EVALUACIÓN CÓDIGO PR-UGGC-04

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN 02

PROCEDIMIENTO SERVICIO Y/O PRODUCTO NO CONFORME Página: 1 de 10

1. APROBACION

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

ELABORO

Vicky J. Vargas Raigoso Ingeniera Industrial 2008

Noviembre

.1 cg0 Olinto A. Bejarano Garzón Profesional Universitario

Noviembre

2008 /~)

Luisa Fernanda Pombo Ospina

Nohora Inés Rodríguez Guerrero

Profesional Especializado

Director General

Noviembre 2008

Nov Noviembre 2008

1 -- ) 7.7)--9 7-7 _, .

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APROBO

2. OBJETIVO

Detectar, corregir y hacer seguimiento al servicio y/o producto No Conforme del Sistema de Gestión de Calidad del Hospital Militar Central, estableciendo actividades necesarias para la identificación, documentación, evaluación, segregación y disposición de los productos y/o servicios No Conformes, e implementar las medidas correctivas que garanticen la satisfacción de los usuarios.

3. ALCANCE

Desde la identificación del servicio y/o producto No Conforme hasta la elaboración del informe de gestión de las No Conformidades. Aplica a todos los servicios y/o productos que no son conformes con los requisitos en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

4. DEFINICIONES PROPIAS DEL PROCEDIMIENTO

PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME: Producto y/o Servicio que no cumple con los requisitos establecidos. NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. EVALUACION: Acción tomada para valorar un servicio y/o producto No Conforme. ÁREA DE OPORTUNIDAD: Recomendaciones que realiza el auditor interno para mejorar el Sistema de Gestión de Calidad, a partir de las cuales se deben generar acciones correctivas, preventivas y planes de acción, según sea el caso. CONCESIÓN: Autorización para utilizar o liberar un servicio y/o producto que no es conforme con los requisitos especificados. DESECHAR: Acción tomada sobre un producto No Conforme para impedir su uso inicialmente previsto. Ej.: Reciclaje, destrucción. Nota: En el caso de un servicio No Conforme, el uso se impide no continuando con el servicio. REPROCESO: Acción tomada sobre un servicio y/o producto No Conforme para que cumpla con los requisitos. RECLASIFICACIÓN: Variación de la clase de un producto No Conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.

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PROCEDIMIENTO SERVICIO Y/0 PRODUCTO NO CONFORME CÓDIGO PR-UGGC-04 VERSIÓN 02

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4. DEFINICIONES PROPIAS DEL PROCEDIMIENTO

REQUISITO: Necesidad ó expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. REPARACIÓN: Acción tomada sobre un producto No Conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista. ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. DETECTAR: Referido a algo que no se observa directamente, descubrirlo o hacerlo notar. DETENCIÓN: Parada o suspensión de una acción o del movimiento de algo.

5. DISPOSICIONES GENERALES

Las no conformidades detectadas en la auditoria interna de calidad serán controladas y corregidas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de auditoria interna de calidad. Este procedimiento aplica a las No Conformidades encontradas en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Hospital Militar Central. El responsable del proceso en el área generadora del servicio y/o producto no conforme, determina las acciones a tomar y las registra en el formato para registro del producto/servicio No Conforme. Anexo 1. La disposición del producto y/o servicio No Conforme puede ser: a. Aceptación bajo concesión por el responsable del proceso en el área que genera la no conformidad. b. Detención. c. Destrucción. d. Reproceso. e. Acción correctiva. f. Oportunidad de mejora. Todo producto retrabajado / corregido o reprocesado, se somete a una nueva revisión por parte del responsable del proceso en el área generadora, para comprobar su conformidad con los requisitos.

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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ID

(QUE)

ACTIVIDAD

(COMO)

TAREA

(QUIEN-DONDE) RESPONSABLE /

LUGAR CUANDO FORMATO

1 Identificar un servicio y/o producto No Conforme

• A través de las herramientas del Sistema de Gestión de Calidad se identifica la ocurrencia de un servicio y/o producto No Conforme (Detecta el no cumplimiento de los requisitos especificados del servicio y/o producto final o intermedio).

• Cuando se identifica la ocurrencia de un producto No Conforme, se revisa y evalúa la situación detectada y de acuerdo a los lineamientos dados en el anexo de este procedimiento, se identifica el servicio y/o producto No Conforme y se toma el correctivo necesario o informa a quien deba tomarlos. Los lineamientos del anexo se evalúan de forma programada con la revisión del proceso o se actualizan de forma extraordinaria cuando se identifique la necesidad.

• El servicio y/o producto es conforme? • Si, se da fin al procedimiento. • No, pasar a la actividad ID 2.

Funcionario del Proceso Gestión de Calidad / Usuario del Sistema

En el momento de realizar un control, auditoria interna

o cuando se realiza un

procedimiento o

se realiza un servicio

No Aplica

2 Informar al responsable

• El funcionario o el usuario que identificó el servicio y/o producto No Conforme informa al responsable del proceso de su área. El responsable del proceso donde se identifico el servicio y/o producto No Conforme informa a través del formato de registro del producto/servicio No Conforme

Responsable del proceso / Funcionario del Proceso Gestión de

Calidad

En el momento de reportar la no conformidad

Registro del producto/servicio

No Conforme ANEXO 1

3

Recibir el formato del registro del producto/servicio No Conforme y determinar la detención

• Se recibe el formato del registro en el área detectora del servicio y/o producto No Conforme y el responsable del proceso valora si procede la detención del servicio y/o producto.

Responsable del proceso En el momento de

valorar la detención


No Conforme

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ID

(QUE)

ACTIVIDAD

(COMO)

TAREA



• En caso de proceder la detención, el procedimiento continua en el ID No. 4.

• En caso de no proceder la detención, el procedimiento continua en el ID No. 10.

4 Avisar al responsable del control del servicio y/o producto No Conforme

• El responsable del proceso en el área detectora del Servicio y/o producto No Conforme, notifica a través del mismo formato, la posible existencia del servicio y/o producto No Conforme al responsable del control del servicio y/o producto No Conforme.

Responsable del proceso / Responsable del

control del servicio y/o producto No Conforme

En el momento de notificar la posible

existencia del servicio y/o producto No Conforme

Registro del producto/servicio No Conforme

5 Recibir y registrar • El responsable del control del servicio y/o

producto No Conforme, recibe y registra el formato.

Responsable del control del servicio y/o

producto No Conforme

En el momento de recibir el formato


No Conforme

6 Enviar formato al responsable del proceso

• El responsable del control del servicio y/o producto No Conforme, envía el formato al responsable del proceso en el área generadora del servicio y/o producto No Conforme.



Responsable del proceso

En el momento de enviar el formato


No Conforme

7 Recibir y Analizar datos

• El responsable del proceso en el área generadora del servicio y/o producto No Conforme, recibe el formato.

• El responsable del proceso en el área generadora del servicio y/o producto No Conforme, determina las acciones a tomar, la refleja en el formato y en su caso implementa las acciones.

• La disposición de servicio y/o producto No Conforme puede ser:

➢ Aceptación bajo concesión por el responsable del proceso en el área que genera la no conformidad.

Responsable del proceso En el momento de recibir el formato


No Conforme

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ID

(QUE)

ACTIVIDAD

(COMO)

TAREA



➢ Detención.

> Destrucción.

➢ Reproceso.

➢ Acción correctiva.

> Oportunidad de mejora. • Todo producto retrabajado / corregido o

reprocesado, se somete a una nueva revisión por parte del responsable del proceso en el área generadora, para comprobar su conformidad con los requisitos.

8 Enviar notificación

• El responsable del control de servicio y/o producto No Conforme envía una notificación al responsable del área detectora del servicio y/o producto No Conforme, del resultado y de la conclusión de la detención del servicio y/o producto No Conforme.



Coordinador del Área

Al tener el

conclusión

resultado de la No Aplica

9 Elaborar el informe de gestión

• El coordinador del área que genera el servicio y/o producto No Conforme comunica por escrito toda la gestión realizada al funcionario que identifico el servicio y/o producto No Conforme.

Coordinador del Área

Funcionario que identifico el servicio y/o producto No Conforme

Mensualmente al finalizar el informe

de gestión No Aplica

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7. PUNTOS DE CONTROL

ACTIVIDAD(ES) DE CONTROL OBSERVACIONES DEL CONTROL REGISTROS DEL CONTROL

ID ACTIVIDAD

5 Recibir y registrar El responsable del control del servicio y/o producto No Conforme, recibe y registra el formato.


7 Recibir y Analizar datos

• La disposición de servicio y/o producto No Conforme puede ser: > Aceptación bajo concesión por el responsable del proceso en el

área que genera la no conformidad. > Detención. ➢ Destrucción. > Reproceso. > Acción correctiva. > Oportunidad de mejora.


8. CONTROL DE CAMBIOS

ACTIVIDADES QUE SUFRIERON CAMBIOS OBSERVACIONES DEL CAMBIO MOTIVOS DEL CAMBIO

FECHA DEL

CAMBIO ID ACTIVIDAD

1 No Aplica _ No Aplica No Aplica

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9. FLUMGRAMA

Personal que interviene en el proceso / Funcionario del Proceso Gestión de Calidad Responsable del control del servicio y/o producto no conforme Responsable del proceso

INICIO SI

Identificar y establecer las acciones frente

al producto no conforme

- , NO

El producto es.N., Informar al responsable

Recibir el formato del registro del servicio

y/o producto no conforme conforme? --/'

SI

Procede la Avisar al responsable del

control del servicio /o y producto no conforme

Recibir y registrar Enviar formato detección?

NO 4,

Enviar notificación 4— Recibir y Analizar datos

Coordinador del Área Funcionario que identifico el seivicic y/o producto no

conforme

Elaborar informe de Gestión

---------

FIN

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Descripción del Incumplimiento u Observación (prteeso / área detectora): Fecha Detección:

Persona que detecta (1-13m.te y Firma):

Procede el Incumplimiento u Observación: Si

No

Responsable del Proceso / Arca Detectora ron-bre y Pina):

w Ci

Prccesol:orea Delectcra:

Proceso' área Ginera:lora:


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10. ANEXOS

ANEXO 1

. Éi$'010 11:13.10.0.0ci0 ,1 1110.100 No cON FUI .

.01110.0 1E9'.0111 4A1,400, OÉ cAupo

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PR-UGGC-04 VERSIÓN 02 CÓDIGO PROCEDIMIENTO SERVICIO Y/0 PRODUCTO NO CONFORME

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10. ANEXOS

.£ N Ii

1

Procede el Incumplimiento u Observación: Si I I No

Responsable del Proceso / Anea Detectora (nombre y Firma):

Et7

ACCIONES A PIP LEMENTAR

Aceptaci6n ba:io concesi6n❑

Detención n Destrucci6n ❑

Reproceso 1 1 Acción Correctiva ❑

Oportunidad de Mejora ❑ Autorización del responsable del proceso en el

área que genera el Producto No Conforme (Nombre., cargo y firma)

Acción Propuesta:

Fecha Inicio: 1 Fecha Término:

OC

NTR

CI.,

CE

MC

DU

CTO

C

CtT

CR

ivE

Verificación de las Acciones Implantadas 1 Fecha Verificación: 1 1 1 Hora Verificación: : InForme del Resultado de la Verificación;

Responsable del Control del Producto No Conforme (nombre y Firma):

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ANEXO 6.

Control de Registros

Nombre Código Responsable Sitio

Almacenamiento Indización

Tiempo de Conservación Activo

Disposición Final Inactivo

Registro del Producto / Servicio No Conforme

FOR-UGGC-16 Funcionario del

proceso Área Involucrada Cronológico 1 Año 1 Año Lo dispuesto por la Ley

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

UNIDAD GESTION GARANTIA DE CALIDAD

Asesoria Técnica del Formato Luisa Fernanda Pombo Ospina Profesional Especializado Noviembre 2008 ) -FD yo

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Documents

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