Manual Administrativo de Procedimientos de Servicios Médicos...cumplimiento de los requisitos de r;alidad, técnicos y administrativos de la prestación de los servicios médicos

Lotería Nacional

Manual Administrativo de

Procedimientos de Servicios

Médicos

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

GERENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS

6013

AGOSTO 2018

/ _________ , ______________ .,...,,.,,.

,"

LOTERÍA NACIONAL F·ARA LA ASISTENC A PÚBLICA DIRECCIÓN ; lE: AOMINISTRACI N

REV. 03 CONTENIDO

15-08-2018

COMERI Comit� de Mejora Regulatoria Interna

LN-6013-MAP-HC-01

Página 1 de 3

CODIGO DESCRIPCIOI\I REV. FECHA ESTATUS LN-6013-MAP-GE-01 GENERALIDADES PROCEDIMIENTOS

02 15-08-2018

COOIGO DESCRIPCIO['J REV. FECHA LN-6013-P0-01 PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZACION Y 1

TRANSCRIPCIÓN DE RECETAS MÉDICAS 15-08-2018LN-6013-P0-02 PROCEDIMIENTO PARA PF :c

-=-po-=-=-R-=-c-=,o:--N_A_R--t---t------1--

SERVICIOS MÉDICOS 3UBROGADOS 15-08-2018(PASES).

LN-6013-P0-03 PROCEDll\ll!ENTO PARA El. TRAMITE DE PAGO DC:: REEMBOLSOS. 02 15-08-2018>----------+---PROCEDIMIENTO PARA Pf10PORCIONAR ATENCIÓN MÉ:DICA A USU·\FIIOS DE LOS

1

LN-6013-P0-04

ESTATUS CANCELADO

CANCELADO

SERVICIOS MÉDICOS DE L HENAL f-L-N---6 -0 -13----P-0--0-5 ___ P_R_O_ C_E

-'-DIMIENTO PARA G1 .-=F . ...,..A

.,....,

N=

T.,,.IZ __ A __ R ___ E_L-1---1------+---------t15-08-2018 CANCELADO

LN-60'13-P0-06

SURTIMIENTO DE MEDICAMENTOS Y TRAMITE DE PAGO l. E SERVICIO SUBROGADO DE FARMACI.\. PROCEDIMIENTO DE m.'C�PCION DE

15-08-2018 CANCELADO

·-----·-j

FACTURAS Y P.4GO D': SERVICIOS 02 15-08-2018MÉDICOS SUBROGADOS. j LN-6-0 -13---P -0--0-7---t-P-ROCEDIMIENTO PAF-\ SURTIR r - -- (0) . -

11·- •

MATERIAL DE OFICINA, Ol: CURACIÓN Y 03 15-08-201 RL• teria , , , , · il

1 tila< onal

LN-6013-P0--08---+--�-�-�T-C��IMIENTO PARA MANEJO DE _ ... --··,- ADO EN. �

RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO 01 1 >�t��L REGISTR 1

1--------, ___ J.l'-lFECCIOSOS (RPBI¿ __ -:::c-=-:==-�r--+---+-+--1--1+ .. -R--..ftAt..l"\++-'n"''lt·"t, .. tt-n -tl--t----i

LN-6013-P0-09 PROCEDIMIENTO PARA LP EXPEDICION, ' LI .. M\olV LV IV 1 TRAMITE Y CONTROL t:11: LICENCIAS 01 1 -08-261'8 MÉDICAS POR u\GERENCIA DE--------¡------�--�---=o-=R;-;,G"""'iArr'TTNl-r1rLA,...G:·"'1u..,.,1rt--\j --+�

INSTRUCTIVOS Y DESARR_OL�O DE....---

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'Ed'Lti�r=-=·A=,.T=-1,=-�--;-,

LN-6013-MP-IN-.:-01--SIRiTMODULO DE CONSUl .·I\S 01 15-08-2018 ·---------+---+------+---------

LN-6013-MP-IN-02 SIHH AGENDA MEDICA 01 15-08-2018 LN-6013-MP-IN-03 SIRH AGENDA EVt.:NTUALE.'f _____ -o·-1

-<--1-5--0-8 --2-0 -18-+---

--·

---

LN-6013-M P-1 N:=05 SIR H V! SIT �9M1q_fl�_AR IA '. = _-----------+�-

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NOMBRE

PUESTO

FIRMA

AUTORIZO RE:GISTRO

C.P. JOSE ALONSO GARCIA LIC. FRANCISCO JAV!a� SALAZAR CARRILLO BRITO

DIRF.:CTOR úE SUBGERENTE DE EMPLEO ADM ISTRACIÓN

�•

e,�� ---- --

LN-6013-MP-I N-06 LN-6013-MP-IN-07 LN-6013-MP-IN-08

LN-6013-MP-IN-09

LN-6013-MP-IN-1 O

LN-6013-MP-IN-11

LN-6013-MP-IN-12

FORMATOS CODIGO

LN-6013-MP-F0-04 LN-6013-MP-F0-05 LN-6013-MP-F0-06

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LN-6013-MP-F0-22

E R n COM Comité de Mejora Regulatoria Interna

15 AGO 2018

APROBADO

uC;:)\,,fil1 '\,,IV'

GRP PAGO DE SERVICIOS SUBROGADOS GRP PAGO DE REEMBOLSOS REGISTRO DE MEDICAMENTOS SURTIDOS <CAJA) CANCELACION DE MEDICAMENTOS SURTIDOS (CAJA) MANUAL DE REFERENCIA EMISION DE RECETAS MANUAL DE RES01:.uc10N DE PROBLEMAS DE EMISIÓN DE RECETAS.

MANUAL DE USUARIO DE LA POLICLINICA

DESCRIPCIÓN F.61-6 RECETA UNICAF.61-1 CERTIFICADO DE INCAPACIDADF.61-59 INFORME DE ACTIVIDADESDIARIAS DEL MÉDICO.F.61-4 CONTROL DE AML3ULANCIASF.61-7.1 SOLICITUD DEL SERVICIO DEAMBULANCIA.F.61-18 CONTRA-RECIBOPROVISIONALF.61-12 AUTORIZACION PARATRABAJOS DE LABORATORIODENTAL.F.61-19 TRABAJOS DENTALESF.61-15 CONTROL DE CONSULTASPARA MÉDICOS SUBROGADOS.F.A.A-2.4 VALE DE SALIDA.F.61-14 SOLICITUD DE SERVICIOSSUBROGADOS (PASE).F.61-58 HISTORIA CLINICA GENERALF.61-55 NOTAS MEDICASF.61-60 EXPEDIENTE CUNICO.F.61-20 HOJA DE EGRESOHOSPITALARIO.F.61-70 REGIMEN DE AUTORIZACIONDE MEDICAMENTOS (HOJA RAM).

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MÉDICOS

REV. 03 1 LN-6013-MP-F0-03

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15-08-2018 CANCELADO 15-08-2018 CANCELADO

01 15-08-2018

01 15-08-2018

f A > 6•(!\�·-· -11'5-08-201 a.�� ._<:>¿!::.!�ELADO 15-08-2018

REG�ib��MANUAL

01 5-08-;: ,C 1 5-08-,0{Al:: AU9A��L1DO

01 15-o�a..; GERENCIA Dt:

01 15-08-2CX];lR( :,ANIZI\Ct01,,01 15-08-20!DE' ARROLLO !Je:

1 ! -08-2018 P ER��LADO


AUTORIZO REGISTRO

NOMBRE AR ENRIQUE NO OLIVERA

C.P. JOSE ALONSO GARCIA LIC. FRANCISCO JAVIER

PUESTO

FIRMA

PARTAMENTO RACIÓN

RATIVA

jy

Subgerente de E pleo, encargado del despacho de la G rencia d con el oficio D 7 165/2018, del 14 de septiembre de 20 3.

SALAZAR CARRILLO BRITO SUBGERENTE DE EMPLEO

� COM E RU

Comité de Mejora Reguiatoria Interna

CODIG

LN-6013-MP-F0-23 l.'..N-6013-MP-F0-24 LN-6013-MP-F0-25

LN-6013-MP-F0-26 LN-6013-MP-F0-27

LN-6013-MP-F0-28 LN-6013-MP-F0-29

LN-6013-MP-F0-30

LN-6013-MP-F0-31

ANEXOS

CODIGO·

LN-6013-MP-AN-01

LN-6013-MP-AN-02

15 AGO 2018

APROBADO ----·-

l

- ... ,--_,_.

F.61-6.1 RECETA UNICAf.SIRH)F.61-6.2 CONTROL FAAtl/ACIAF.61-6.3 COMPROBANTE DEMEDICAMENTOS SURTIDOS.F.61-56 CERTIFICADO M1�b1co.F.61-8 CONTROL DE TRATAMIENTOSDENTALES. '

F.61-5 VISITA DOMICILIA'RIA.F.61-80 PREAUTORIZACIONQUIRÚRGICA.F.61-74 QUEJAS Y/O TAF1EAS DESEGUIMIENTOF.61-64 HISTORIA CLINICA DEODONTOLOGÍA

DESCRIPCION

GUIA PARA EL LLENADO DEL CERTIFICADO DE DEFW\ICIÓN Y DEL CERTIFICADO DE MUERTE FETAL. PROGRAMA DE MEDICl�IA PREVENTIVA

ELABORÓ REVISÓ


REV. 03 1 LN-6013-MP-F0-03

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REV. FECHA ESTATUS

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15-08-201815-08-2018 CANCELADO

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15-08-2018

FECHA ESTATUS


15-08-2018

�rJ;.(IB.) MANUAL REGISTRADO EN

[15 AGO 2018 J

\\ POR LA GERENC_IA DEoRGANIZACION

y DESARROLLO DE PERSONAL

AUTORIZO REGISTRO

NOMBRE C.P. JOSE ALONSO GARCIA LIC. FRANCISCO JAVIER

PUESTO

FIRMA

Subgerente de Emple , ncargado del despac / 018, del 14 de septiembre de

SALAZAR CARRILLO BRITO

COMERI Comité de Mejora Regulatoria Interna

LOTE.RÍA NACIONAL PAfl,� LA ASISTENCIA P DIRECCION DI:: ,\DMl!,JISTRACION

REV. 02 GENERALIDADES

15-08-2018.__��!-��-'--

OBJETIVO:

15 AGO 2018

LN-6013-MAP-GE-01

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Planear, organizar , dirigir y contra ar todas las acciones programadas de la Subgerencia Medico Asistencial y del Departamento de Operación Administrativa a su cargo, con medidas de protección a la salud de los empleados, jub:lados y

sus derechohabientes, así como vendedores ambulantes de billetes y sus beneficiarios, fortaleciendo el desem� eñe y la calidad laboral de los trabajadores de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, optimizando los recursos materiales, humanos y financieros dbJ:onibles para este fin, de acuerdo con las políticas internas establecidas por la e:1tidad. . V ALCANCE: ( \Dirección de Administración, Geren ::ia de Recursos Materiales, Gerencia de Administración de Personal, Gerencia ce Servicios Médicos, Subgerencia Médico Asistencial, Departamento de Operi!.ción Administrativa, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de Relación con Expendedores Ambulantes de Billetes, así como Empleados, Jubilados y sus Derechohabientes y Vendedores Ambulantes de Billetes y sus Beneficiai1)s.

DIRECTORIO:

6010000 Dirección de Administración; 6013000 Gerencia de Servicios Médicos

6013100 Subgerencia Médico Asistencial 601301 O Departan'!ento de Operación Administrativa

1 POLÍTICAS

1.- Es responsabilidad de la Ge, nncia de Servicios Médicos verificar elcumplimiento de los requisitos de r;alidad, técnicos y administrativos de la prestación de los servicios médicos intn{¡rales y de hospitalización subrogados.

2.- Es competencia de la Suger¡mcia Médico Asistencial, supeNisar elcumplimiento de los requisitos de ca.1dad técnica la prestación de los servicios médicos integrales y de hospitalización E ubrogados.

3.- Es competencia cumplimiento de los

del Departarnen te de Operación Ad�(srrativa; �iilar -e1 ¡requisitos admin s'.rativos de la prest��s§ffé¡�f.��ª

1

1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *POR,I_{.)

1 GERENCIA DE ORGANIZACION 'I'DESARROLLO DE PERSONAL

1 ó AGO 2018 LN-6013-MAP-GE-01

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APROBADO

médicos integrales y de hospitalización subrogados.

4.- Es responsabilidad de la SugerE-in,::ia Médico Asistencial corroborar que, el prestador del servicio subrogado otorgue atención médica de primer, segundo y tercer niveles de atención a todos los dHechohabientes vigentes en el censo.

5.- Es responsabilidad de la Gerenc;:ia de Administración de Personal y de la Gerencia de Relación con Expend,�clores Ambulantes de Billetes. mantener actualizados los censos y vigencias en el SIRH.

6.- Es responsabilidad de la Sugemncia Médico Asistencial vigilar que en la prestación por parte del proveedor del servicio se observe lo siguiente:

6.1 Verificar vigencia de los derechoh::.bientes en el censo.

6.2 Que el servicio se proporcione de acuerdo a las condiciones del contrato.

6.3 Comprobar que la Atención Medie :l en la policlínica se proporciones de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 20:00 hrs. Sábados y domingos y días festivos se suspenden actividades en la policlínica de la LOTENAL.

7. Es responsabilidad de la Sugerencia Médico Asistencial supervisar que elprestador del servicio, otorgue la aten.ción médica a todo recién nacido hijo de underechohabiente y del derechohabiente registrarlo durante los siguientes 60 díasposteriores al alumbramiento en la Gerencia de Administración de Personal y está

\ incorporarlo en el Censo Médico.

8. Es responsabilidad de la Gerenc,a de Servicios Médicos garantizar que elprestador del servicio otorgue atención médica gineco-obstetrica a hija deempleado o jubilado, soltera menor de dieciocho años que dependaeconómicamente de éstos y que SE:: encuentre en estado de gravidez, paracontinuar con el Servicio Médico requiere que, durante los seis meses anterioresal parto, haya estado vigente, tiene derecho a la asistencia obstétrica necesaria apartir del día en que el Servicio Múdico certifique el estado de gravidez. Lacertificación señalará la fecha proba�>le del parto. Así mismo, la ayuda para lalactancia cuando, según dictamen médico, exista incapacidad física o laboral paraamamantar al hijo será proporcionada en especie, hasta por un lapso de seismeses posteriores al nacimiento, debie.ndo reunir invariablemente los siguientesrequisitos:

8.1 Depender económicamente de I empleado y estar vigente como derechohabiente en el Sistema utilizado para este fin. __ __ _ _ _ ---

1JF-_ Lote11a 1 ·advna!

8.2 Presentar estudio socioeconómico expedido por la Subgeréne a9ffe 1Etrlpfü18¡� Pública

l * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO • 00R 1. /J

GERENCIA DE: OR.GA��IZACION 'r

DESARROLLO DE PERSONAL

-- --- -

C O M E �-+---:-,-,-,�=-:-:====-==-----,

e 't" de Me¡'or"' Reg Interna MANUAL ADMINISTRATIVO DE.Offll e • PRO EDIMIENTOS DE SERVICIOS MEDICOS

15 AGO 2018

APROBADQ

EV. 02 LN-6013-MAP-GE-01 r---+-----+----------1 Página 3 de 6 ·08-2018

8.3 Contar con la valoración Médica 2 1 ravés de Certificado Médico, expedido por el médico tratante y en la RED.

9. La prestación del Servicio Médico para el recién nacido hijo de hijas menos de18 años de Empleados o de Vendectores Ambulantes de Billetes; concluye unavez que este haya sido dado de alta dr�I hospital que proporcionó el servicio.

1 O.- Para corroborar la vigencia en cuanto a hospitalización y urgencias, el Prestador del Servicio Médico, inform.ua su Red de hospitales, las modificaciones en los censos de derechohabientes.

11.- es responsabilidad del dereclionabiente, presentar la credencial de la � LOTENAL o la expedida por el Prestador del Servicio Médico. I\

12.- Para trabajos de laboratorio dí!ntal el derechohabiente cumple con las siguientes políticas:

• Tener más de seis meses en la L:::>TENAL.

• Sólo se autoriza un máximo de dos trabajos dentales por Solicitud deServicios Subrogados.

• El porcentaje autorizado para Trabajos de Laboratorio dental es elsiguiente:

-

TIPO DE TRABAJO Empleados, Vendedores Ambulantes Jubilados y sus de Billetes y sus

Derechohabientes Beneficiarios

Prótesis dental !00% $ 66.00

Cada dos arios por pieza Cada dos años. denta· afectada.

·-

13.- Auxiliares auditivos:

En caso de auxiliares auditivos el üeíechohabiente cumple con las siguientes políticas:

Contar con más de seis meses :;n la Institución 'F'• Lot1=: ·� ¡��cio�l---1 '9 ;;J para fa Asistencia Públic.i

l * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO •

L

º0�1.P GERENCIA OE OKGANIZACION 'r

DESARROLLO DE PERSONAL-

---��·

15 AGO 2:018

APROBADO

5·08·2018 Página 4 de 6

º Contar con la autorización de lé·. �,ubgerencia Médico Asistencial.

o Los Auxiliares Auditivos se otorgan cada 3 años por oído previa valoracióndel especialista y estudio audi,)métrico que avale la necesidad de losmismos.

• Las prótesis oculares, micas o cristales o lentes de contacto, se autorizanuna vez al año, se otorga ni 100% del costo total en los casosespecíficamente prescritos po,· al oftalmólogo como única alternativa devisión del paciente empleado e jubilado y del 80% del costo total en el quepor constancia del oftalmólogo se señale como mejor alternativa de visiónpara el beneficiario del titular er:1pleado o jubilado.

• El monto autorizado es de acuf rcJo a la siguiente tabla:

Tipo de Empleados Reembolso y Jubilados

Cristales y 100%

Micas

Derechohat intes de Emplea >S y

IÍE

de

.)l; Jubilad·

.,

85%

Billeteros y Beneficiarios Periodicidad

$66.00 Anual

14.- Para et Archivo Clínico:

• Es responsabilidad de la SL bgerencia Medico Asistencial la guarda,custodia y confidencialidad de los expedientes, de mantenerlos fácilmentelocalizables y en estricto acom·)do en los anaqueles y con apego al Art. 7de la Ley General de Responsa Jilidades de los Servidores Públicos.

• Los formatos utilizados para la ·ntegración del expediente del paciente, sonconforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico y son orden�dos de la siguiente manera:

F. 61-60F. 61-58F.61-62F.61-62.1F. 61-55F.61-64F.61-8

"Expediente ClínicJ" "Historia Clínica GJneral" "Hoja para resultados de Laboratorio". "Hoja para Resultad,)s Radiológicos y otros Gabinetes". "Notas Médicas". "Historia Clínica Odontológica". "Control de Tratarnientos Dentales".

�f.;J_---Lote. ia Nacional ---·1{cr, para la Asistencia Pública

f " MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *

1

POR I.P GERENCIA OE ORGANIZACION 't

DESARROLLO DF PERSONAL---

---

C 0-M E R 1 Comiti de Mejora Rqulatoril lntlffll

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IN-IS_T_R-AT-IV_O_D _E--� 15 AGO 2018 1 _ _.;_P_;_;R

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j EV. 02 LN-6013-MAP-GE-01

APROBADO ¡-�-----�-u_a._20_,a __ .._ __ P_á�gi_na_s_d_e_6 _ __,

F.61-56 "Certificado Médico··. (Cuando aplique).

• Para la atención médica, los tj xpedientes son solicitados por el médico oenfermera y son controlados a través de la Subgerencia Medico Asistencial.

• Es responsabilidad de la Subgmr3ncia Medico Asistencial supervisar que seanexe al expediente clínico cuaJquier documento que integre dichosexpedientes.

15.- Evaluación del desempeño del l=>roveedor.

• Satisfacción del DerechohabientE,.

La Gerencia de Servicios Médicos realiza el seguimiento de las percepciones de los derechohabientes, respecto a1 grí: do en que el prestador del servicio cumple sus necesidades y expectativas, para o cual se tiene diseñado siguiente:

• Sistema de encuestas a los der,3chohabientes.• Número de quejas presentadas. contra número de quejas procedentes• Felicitaciones• Número de penalizaciones y deductivas aplicadas.

GLOSARIO

AC, Archivo Clínico.

CBIM, Cuadro Básico Institucional de rytedicamentos.

Censo, Incluye a los Derechohabier,tes vigentes tales como, Trabajadores en Activo y sus Derechohabientes, Jubilados y sus Derechohabientes y Vendedores Ambulantes de Billetes y sus Beneficiarios proporcionados por las Gerencias de Administración de Personal y de Relación con Expendedores Ambulantes de Billetes respectivamente.

EC, Expediente Clínico.

DA, Dirección de Administración.

DHB(S), En plural o singular, :1 los Trabajadores en Activo y sus Derechohabientes, Jubilados y sus 09rechohabientes y Vendedores Ambulantes de Billetes y sus Beneficiarios.

DOA, Departamento de Operación Administrativa. ¡

1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO 'PO� l.tl

GERENCIA OE: ORGANIZACION 'tDESARROLLO DE PERSONAL

! APROBAD;O

GAP, Gerencia de Administración de Pé�rsonal.

GREAB, Gerencia de Relación con Expandedores Ambulantes de Billetes.

GRM, Gerencia de Recursos Materiah�s.

GSM, Gerencia de Servicios Médicos

Ley, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

LOTENAL, Lotería Nacional Para la A:,istencia Pública.

Prestador de Servicios, Todo provee :lor que tiene una relación contractual para proporcionar servicios relacionado::: con el cuidado de la salud a los Derechohabientes y la LOTENAL.

Servicio Devengado, Todo servicio ctorgado a los Derechohabientes, por el Prestador de Servicios, producto de una relación contractual para proporcionar dichos servicios.

SIRH, Sistema Integral de Recursos Humanos.

SMA, Subgerencia Médico Asistencial

SM, Servicio Médico.

VAB, Vendedores Ambulantes de Billetes.

4f'-¡ Lotería N;Zi�;�¡--- --·¡ � I para la Asistencia Públic;,

NUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *

POR. l.tl

EREl\,CIA DE ORGANIZACION Y

DFSARROLLO DE PERSONAL

LOTERÍA NACIONAL. 1:1ARA LA ASISTENCIA PÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

�---------------


PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE D REV. 02 LN-6013-M AP-P0-03

E PAGO DE REEMBOLSOS 15-08-2018 Página 1 de 7

OBJETIVO: Tramitar el pago de reemboi·m de gastos médicos a empleados (as), jubilados (as) y sus derechohabíentes y vendedore� (as) ambulantes de billetes y sus beneficiarios.

ALCANCE:

Gerencia de SeNicios Médicos, Subgt: mncia Médico Asistencial y Departamento de Operación Administrativa, Empleados (éts), Jubilados (as) y sus derechohabientes, Vendedores (as) Ambulantes de Bílletef; y sus beneficiarios de Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL).

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad del Depártamen :o de Operación Administrativa vigilar que losdocumentos presentados por los sotícitantes cumplan con los siguientes requisitosfiscales:

a. Factura vigente.b. Dirección.c. RFC.d. Precio unitario.e. IVA desglosado.f. Importe total con letra.

2. Es responsabilidad de la Gerencia dH SeNicios Médicos la autorización del pago dereembolsos, prevía revisión y validación del Departamento de Operación Administrativa.

3. En el caso de pacientes que residan cientro del área metropolitana sólo se les autorizareembolso por compra de: Auxiliares Ortopédicos como prótesis, rodilleras, bastones,collarines, fajas ortopédicas, silla de r u,�das, andaderas, colchón de agua, plantillas yprótesis oculares a excepción de gastos generados con fines estéticos.

------- ---·- -·

,r, A Lotería Nacional '9 I para la Asistencia Pública

MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO*

ºORI.P

GEREf\lCIA DE: ORGANIZACION 't'


Ltllffla�

�� COMERI

Comitlde Metan� lllllma

15 AGO 2018

APROBADO

MANUAL ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS MÉDICOS

REV. 02 1 LN-6013-MAP-P0-03

15-08-2018 1 Página 2 de 7

4. Todo reembolso es cubierto con base a los costos, porcentajes y periodicidadestablecidos por la Entidad.

s. No se reembolsan gastos generados por material de curación e insumos, arrendamientosde equipo médico y/o biomédico.

6. En la autorización de reembolsos �-:or lentes de contacto, sólo se otorga el 100% delcosto total en los casos específicar,ente prescritos por el oftalmólogo como únicaalternativa de visión del paciente err1 Jleado o jubilado y del 80% del costo total en el quepor constancia del oftalmólogo se señale como mejor alternativa de visión para elbeneficiario del titular empleado o jubilado.

7. El plazo para el trámite de pago dn este tipo de reembolsos, es de 15 días hábiles,contados a partir de la entrega del ::Jntra recibo Provisional F.61-18, LN-6013-MP-62-

F0-09, y de acuerdo al presupuesto •:\Ue se tenga de estas partidas, establecidas por laDirección de Administración.

8. El monto de los reembolsos es aut,)rizado por la Gerencia de Servicios Médicos, deacuerdo a la siguiente tabla:

Tipo de Empleados Reembolso y Jubilados

Auxiliares 100%

Ortopédicos

Plantillas 100%

Cristales y 100%

Micas

Derechohe entes bi 30 Jo

de Emple Jubilac

75°/c

1

75"lc

85'7:

- .

os y

:,

Billeteros y Beneficiarios Periodicidad

50% Anual

50% Semestral

$66.00 Anual

La autorización de la periodicidad podrá ser sujeta a consideración con bases médicas solo por la Gerencia de Servicios Médicos y/o Subgerencia Medico Asistencial.

,r. • Lotería Nacional� I para la Asistencia Pública

RANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO

PQ�I.P

GERENCIA DE ORG/.\NIZACION )' DESARROLLO DE PERSONAL

C ME R 8 Comité de Mejora Regulatoria Interna

15 AGO 2018

APROBADO

4------------· -!l


AEV. 02 1 LN-6013-MAP-P0-03

15-08-2018 1 Página 3 de 7

Para la Solicitud de Reembolso se deben cumplir con los siguientes requisitos:

1.- El titular debe tener más de seis meses; en la Entidad.

2.- En los casos de la solicitud de un re,m1bolso subsecuente, como el caso de Auxiliares ortopédicos, la solicitud debe ser posterior a un año, sólo en el caso de plantillas estás son reembolsables cada seis meses.

3.- El solicitante debe de contar con la si Juiente documentación:

a) Minutario comprobatorio de las eroqaciones efectuadas con los requisitos fiscalesrequeridos por la Secretaría de Haciendé1 y Crédito Público a nombre de la Entidad (facturafiscal a nombre de Lotería Nacional Para la Asistencia Pública). Art. 29-A del Código Fiscal

r de la Federación.

b) Originales de la Receta médica y/o re!:.umen clínico con diagnóstico.

c) En caso de plantillas sólo se requiere i·eceta original con diagnóstico.

d) Únicamente se reciben reembolsos para trámite de pago a partir de la asignación delpresupuesto y hasta el último día hábil del mes de noviembre del ejercicio fiscal del que setrate, o antes de la fecha estipulada, en caso de que no se cuente con los recursosnecesarios.

4.- Entregar la documentación antes mencionada en el Departamento de Operación Administrativa.

Loterfa. Naduoal, ---

15 AGO 2018

APROBADO

,r._¡ Lotería Nacional -�¡1'1,I para la Asistencia Pública

¡ I • MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO p

PORI.P GEREf\lCtA Dé ORGANIZACION 'r


RESPONSABLE No.de

Op ..

Gerencia de Servicios 1

Médicos

2

3

4


REV. 02 1 LN-6013-MAP-P0-03

15·08·2018 1 Página4 de 7

DESCRIPCIÓN

Este r:: rocedimiento inicia cuando el derechohabiente documentación de solicitud de reembolso. entrega

INICIO

Recibe así cor

de Empleados, Jubilados y sus Derechohabientes; 10 de Vendedores Ambulantes de Billetes y sus

Benefic.: 1ar1os, documentación comprobatoria (factura, �de honorarios médicos) y justificativa (receta recibos

médica u oficio dirigido a la Departamento de Operación ,trativa además verifica en el Sistema Integral de Admini!

Recurs, )S Humanos (SIRH), (ver instructivo LN-6013-MP-62-IN-O 1:,, que el solicitante se encuentre vigente y tengaderecht > a_ la prestación.

¿ Tiene -:ferecho a la prestación?

a) e .il; continúa en la actividad No. 3. JO; continúa en la actividad No. 2. '

b) f\

Devuel\ e la documentación al interesado explicando el por ,:;e le puede recibir dicha documentación. qué no

Termin a el procedimiento. Analiza la documentación soporte, verifica la política de

.rifas y porcentajes vigentes establecidos. pago, tr

¿Proce,

é

t.

Regres,: inconsi� reembo: Terminr

Je el pago?

) SI; continúa en la actividad No. 5. ) NO, continúa en la actividad No. 4.

1 la documentación al interesado explicando las tencias que determinan la no procedencia del so. J>rocedimiento

,r. Lotería Nacional441 I para la Asistencia Pública

1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *

ºOR 1.t>

1 GEREI\JCIA DE. OkGANIZACION '<DESARROLLO DE PERSONAL

L---------·

R E S.P O N S A B L E

Gerencia de Servicios Médicos

Subgerencia Médico Asistencial

Departamento de Operación

Administrativa

C O M,E.R 1 Comité dt Mejora'� tnuml

15 AGO 2018 MANUAi. ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS MÉDICOS

APROBADO REV. 02 1 LN·6013·MAP·P0·03

No.de

Op. 5

6

7

8

9

10

11

15·08-2018 1 Página 5 de 7

..

Elabora 18, el ori documen

DESCRIPCIÓN

Check List", y el Contra-Recibo Provisional F.61-ginal para el solicitante, 1 ª copia se anexa a la tación recibida y 2ª copia para control interno.

Captura E. m el sistema G'.R.P. (ver instructivo LN-6013-MPgenerando Cuenta por liquidar certificada (CLC). 62-IN-07)

Recibe l.� 1 cuenta por liquidar certificada (CLC), para su rúbrica y remite a la Gerencia de Servicios revisión,

Médicos.

Recibe documen

de la Subgerencia Médico Asistencial la y:ación otorga Visto Bueno, autoriza y devuelve a

Subgerer. c a Médico Asistencial.

Envía a, Departamento de Operación Administrativa Fotocopia la documentación autorizada por la Gerencia de

Médicos. Servicios

Remite de pago a tr,1 Contabilic·

>cumentación para trámite de autorización detvés de la Gerencia de Control Presupuesta! yad para su pago.

'

.

Archiva Ir: CLC, fact1

. documentación tr-amitada adjuntando copias de Jra y documentación justificativa.

FIN

,r._¡ Lotería Nacion¿;¡I -! � I para la Asistencia Pública

1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO �POR 1.1}

GERENCIA DE. OROANIZACION 'rDESARROLLO DE PERSONAL

Lotcríá

Nacional ...,.,.,. �•l"Nlrl•r�iw .. .-

I Lotcr·P�I' • 1 Naclon:l�l -·-

coMERIComité de Mejora Regulat,oria ln1IIM

MANUAL ADMINISTRATIVO DE.

15 AGO 2018 PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS MEDICO$

APROBAPO REV. 02 1 LN·6013-MAP·P0·03

15·08·2018 1 Página 6 de 7

DIAGRM1.1<\ DE FLUJO

DEPARTAMENTO Df, OFERACIÓN I.\DMINISTRATIVA

INICIO

RECIBE DE EMPLEAOOO.JUBllAOOSb.

J SUS OERECHOHABIENTES ASI COMO E

VAS Y SUS BENEFICIARK::>$ DOCUMENTACtóN C0MPR0BAT0RlA f

VERIFICA QUE TENGA DERECHO U\ PRESTAC;óN

ANALIZA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, VERIFICA PQUTICA DE PAGO, TARIFAS V PORCENTAJES VIGENTES

NO

NO

DEVUELVE DOCUMENTACIÓN AL

INTERESADO EXPLICANDO MOTIVO

DEL POR out NO SE LE PUEDE RECIBIR

DEVUELVE DOCUMENTACIÓN AL

INTERESADO EXPLICANOO LAS 1NC0NCISTENC1AS

POR LASQUE NO PROCEDE El PAGO

FIN

FIN

,r, ¡ Lotería Nacional't I para la Asistencia Pública

* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *

ºOR l.P

GERENCIA OE ORGANIZACION 'v


Lotcdá Nacional ... ,.h_l_l<!l'loW...o Lotcrfu�

�� COMERI

Comltt de Mejora Regula1lltl IMlma

15 AGO 2018

APROBADO

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN

ADMINISTRATIVA

DIAGRNJ,I\ DE FLUJO

El.ABOAA CHECK UST Y CONTAA4'ECBO PROVISIONAL Y SE LE ENfflEGA ORIGINAL

AL SOLICJTANTE

CAPTVRA E N EL SISTEMA G.R_P, Y GENERACUENfA POR LOJIJAR

CERMCAOA 4ClCI

SE �EOOE LA CUE"1A POR llOUOAA CEATIFCADA (CLC), PARA.SU REvtSION.

RU81CA Y REMITE A LA GERENCIA 0E SERVICIOS Ml!OICOS

FQrc,cop.., LA OOCUMENTACION AUTORIZADA POR LAOEAEM:'.:IA

REMITE OOCUMENTACIC)N PARA fflÁMITE DE PAGO MEDIANTE OflCIO A

LA DtRECCIC)N DE AD6.100$TRACIÓN

S!: AACHfVA LA CXX::UMENTACl()N TAA\41lo\OA AO.AJtlTANOO COP�S DE

CLC. FAC'NRA Y OOCUPAENTACl()N JUST1fCA1tvA

FIN


REV. 02 115-08-2018 1

GERENCIA DE

SERVICIOS MÉDICOS

RECIBE OOCUMENTACIÓN,

REVIS"- AUTOfUZA REGI\.ESA

LN-6013-MAP-P0-03

Página 7 de 7

,r. A Lotería Nacional � I para la Asistencia Pública

• MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO*

PQ� l./) GERENCIA DE: ORGANIZACION 'r


1

LOTERIA NACIONAL ,>J\RA LA ASISTENCIA PUBLICA DIRECClm! r:,e J\DMINISTRACION

MANUAL ADMINISTRATIVO DE :,f=

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPGlt DE PAGO DE SERVICIOS MÉDICOS S IJ

--

OCEDll\rllENTOS DE SERVICIOS MÉDICOS

:>N Y TRAMITE REV. 02 LN-6013-MAP-P0-06

BROGADOS 15-08-2018 Página 1 de 4

OBJETIVO: Recibir, revisar y tramitar el pago correspondiente de la documentación que exhiben los prestadores de los se.vicios médicos subrogados, que cumplan con los requisitos establecidos en el anexo técnico, contrato y normatividad aplicable.

ALCANCE: Gerencia de Servicios ti.' édicos, Subgerencia Médico Asistencial y Departamento de Operación Administrativa.

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad de la Gei ,mcia de Servicios Médicos administrar los

;f contratos de servicios médicos·,, 11alida que estos se cumplan en su totalidad;en caso de incumplimiento de be de aplicar las penas convencionales odeductivas correspondientes o� acuerdo a los contratos establecidos, loanterior de conformidad con los �ttículos 53 y 53 Bis de la LAASSP.

2. Es obligación de la Subgerenci;¡ Vlédico Asistencial revisar que los serviciossubrogados proporcionados, cu•nplan con las características establecidas enlos contratos celebrados, € 1 caso de incumplimiento elabora laspenalizaciones o deductivas cor, espondientes.

1

3. Es responsabilidad del Depé1rtamento de Operación Administrativa laaplicación de las penas conv,�ncionales o deductivas notificadas por laSubgerencia Médico Asisten¿ial en el pago de los servicios médicossubrogados.

4. Es responsabilidad de la Geren.c ia de Servicios Médicos autorizar el pago porlos servicios médicos subrogados que. se brindan a los derechohabientes dela Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL), lo anterior deacuerdo al Artículo 51 de la Ley 'de Adquisiciones, Arrendamientos y Serviciosdel Sector Público (LAASSP).

5. Es responsabilidad de la Gerenda de Servicios Médicos revisar el pago porlos servicios médicos subrogados que se brindan a los derechohabientes de

la LOTENAL..

6. Es responsabilidad del Departan:1ento de Operación Administrativa elaborar elpago por los servicios méd1cns subrogados que se brindan a losderechohabientes de la LOTEN/.L

,r. • Lotería Na.ci<?n.al --- ""l� I para la Asistencia Publica 1

I • MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO"

ºOR I. P

GERENCIA DE: ORGANIZACION 'r DESARROLLO DE PERSONAL

1.

COMERI Comité de Mepa Re¡ulatoriJ Interna

15 AGO 2018

APROBADO

RESPONSABLE


SUBGERENCIA MÉDICO ASISTENCIAL


ADMINISTRATIVA




ADMINISTRATIVA

5-P ..!"._L '!e,!a rf-M:-.,-:A..,.,,NUc-:-A:-L -�AD=M=1N=1sr=R=Ar"'"'1vo:::----:::D-::-1E ' PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS MÉDICOS

15 AGO 2018

APROIADO

REV. 02 LN-601 :J.MAP·P0·06

15·08·2018 Página 2 de 4

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:¡ DESCRIPCIÓN

F::ste procedimiento inicia cuando el prestador de �;ervicios médicos subrogados presenta la 90:umentación para tramite de pago.

INICIO

/l .dministrar los contratos de serv1c1os médicos f;ubrogados y valida que estos se cumplan en su totalidad.

r:evisar que los servicios subrogados proporcionados, cumplan con las características establecidas.

¿ Los servicios subrogados proporcionados, cumplen con las características establecidas en el contrato? E,i: Continua OP 4l'lo: Continua OP 5

Elabora notificación al Departamento de Operación Pldministrativa pena convencional o deductiva.

' 1

fle,;ibe notificación que no existen penas cbnvencionales o deductivas y continua en OP 8.

Recibe notificación para aplicación de penas convencionales o deductivas y notifica al proveedor par a que realice el pago correspondiente y continua

e'l OP 8.

Flecibe de parte del proveedor de serv1c1os las fac-:uras y la documentación soporte de acuerdo a los contratos establecidos

Revisa las facturas y documentación soporte validando que los precios y servicios se hayan olorgado de acuerdo a los contratos establecidos.

�(ocede a realizar la verificación fiscal, administrativa dP. las facturas entregadas por el proveedor de srr,icios médicos subrogados. --1

,r._ Lotería Nacional

Giasifica documentación po,.. rti�e l�'§t�fc,y CEmtros de costos.

* MANUAL ORIGINAL EN RESGU ROO"º� l_f)

GERENCIA Dé Ok<";ANIZACION 't DESARROLLO DE PERSONAL



COMERI Coraiti de Mejora Rqulltoni IMlma MANUAL ADMINISTRATIVO DE

PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS MÉDICOS

15 AGO 2018 REV. 02 LN·601J.MAP-P0·06

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11

12

15·08-2018 Página 3 de 4

Clasifica documentación por partida presupuesta! y centros de costos.

Elabora Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) en �:istema de GRP para tramite de pago por partida pmsupuestal y centros de costo e imprime cuenta ( qui da certificada (CLC).

ílEevisa importe CLC, penas convencionales y deductivas aplicadas.

Autoriza CLC. 1

t= n�

,r. ! Lotería Nacional� ,,17 par.:i la Aaistenci.:i Pública

f * rw1ANUAL uRIGINAL EN RESGUARDO � 1 ºOR' .l

GERENCIA DE 01,G.ANIZACION 'r

DESARROLLO DE Pé:RSONAL


( INICIO )

Adminblt111 10s conl1•10S do SfMClos ,néolc:os�JWlt.oAQUCCs.lOSse C',fflpl111nonsuiou.llclacl

12

APROBADO

SlMGl:RENCIA MEO,: O ,ISISTENCIAL

</·\:;.:: IC.<.'t� 1..n1pe.,cenMt

ii,1•k't1St1Cas ·�.eodl.scn ,elc:,t1tr-,1o?

Re\llui ClC. oc-nn dcduClt'IIISllp'IC !Sfo!

..

LN-6013-MAP·P0-06

5-08-2018 Página 4 de 4

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

Aoc!C>e l'IOt>ICIKlón QuO I\O C•'SIOl'I pon,u <OtWOndoM'es O dcducMS

Act<IOe no1•e11c:lón PII"' Apk.llCl6n 0o l)CMS f------01:::,,�::,.º :.OM��:c: ,:-�:,

COflll�nlll

AcllM."111�16nr..cM,��Mdo f------011t11 IIICMII

CIAJJ<a doc"1\Clftlnl::"6n pot pMIJfl Ofltls.,p.,oSSAlyCOf\ll'OOO COSlos

10

ElllbOfa Cw11111 POI' llQvidn, Cort,IICMJ/11 14-------t¡CLC)

,r,, Lotería Nacional� ,1 para la Asistencia Pública

r * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO •

ºº� J_ C, / GERENCIA DE: Ol,GANIZACION 'r�ARROLLO DE PERSONAL

\

.LOTERIA NACIONAL i>J\RA LA ASISTENCIA PUBLICA DIRECC1m1 C:1E ADMINISTRACION

MANUAL ADMINISTRATIVO DE ,:,t, OCEDIMIENTOS DE SERVICIOS MÉDICOS

PROCEDIMIENTO PARA SURTIR l\'I" CURACIÓN Y DENTA�.-

.TERIAL DE REV. 01

15-08-2018

LN-6013-MAP-P0-07

Página 1 de 3

OBJETIVO: Proporcionar a las áreas:· je odontología, enfermería y administrativa elmaterial requerido mensualmente a tré.vés del vale de salida, para el desarrollo oportuno de sus actividades.

• ¡

ALCANCE: Gerencia de Servicios 1/lédicos, Subgerencia Médico Asistencial y Departamento de Operación Administr:1tiva.

POLÍTICAS:

1. La Gerencia de Servicios Médicos solicita al proveedor vigente el materialdental y de enfermería, respetar1 d•:> el calendario establecido.

2. Es responsabilidad de la Subge,·encia Médico Asistencial, recibir y revisar lascaracterísticas, especificacionE¡s y cantidades de Bienes de Consumosolicitados a través de pedidos c. contratos.

3. El Departamento de Operación Administrativa, entrega los requerimientossolicitados, suscribe y el prov,�edor del servicio que se tenga contratadorecibe de conformidad.

4. Es competencia del Departamento de Operación Administrativa tener bajo suguarda, custodia y conservación los bienes de consumo entregados por el olos proveedores, y llevar el cont, ".>I administrativo correspondiente.

5. Las solicitudes de surtimiento para las áreas de enfermería y dental debenpresentarse a través del "vale do salida" correspondiente, el cual está firmadopor el solicitante.

· 1

6. El Departamento de Operación' Administrativa, recibe en los primeros cincodías hábiles del mes las solicitudes con los requerimientos de material porparte de las áreas de enfermeríé.. y dental.

7. Los horarios para la recepción y entrega son de 9:00 a 11 :00 y de 16:00a17:00 hrs., de lunes a viernes.

·-=-------------·¡,r._¡ Lotería Nacional� ,1 para ta Asistencia Pública 1

1 I • MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *

D(}R 1 /j

1 G§i:3§NC1A OE OHGANIZACION 'r

�ARROLLO DE PERSONAL

��!!�

COMERI Comltl de M$O � Interna

15 AGO 2018

APROBADO

\

s

, .. ,tena�

�� COMERI

Comité de Mejora Rtgulatoria lnte-..-"'l':-:-:-AN""'"UA'""'L--A=DM=1N=1s=TR=A=T1v=o--D=E.,

ROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS MÉDICOS

15 AGO 2018

APROBADO

REV. 01 LN-6013-MAP-P0,07

15·08·2018 Página 3 de 3

RESPONSABLE No.de

DESCRIPCIÓN Op.

Gerencia de Servicios 1

Médicos

Subgerencia Médico 2 Asistencial

Departamento de Operación Administrativa 3

El prestador del servicio 3

Departamento de Operación Administrativa

5

e� '-•

á ,olicita al proveedor de bines de consumo para las reias de enfermería y dental.

e

lecibe y revisa las características, especificaciones y antidades de bines de consumo solicitados

�I

Recibe para su guarda, custodia y conservación los ienes de consumo entregados por el o los rc,veedores.

e: , .. 01icita material de curación y dental.

F' ,e:ibe solicitudes de material de curación y dental.

E .ntrega material a las áreas.

1

r Registra salida de material en base de datos, a fin de P.alizar el control del surtimiento.

F- IN

,r. A Lotería Naciona! � Ji' para la Asistencia Pública

1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGU.!H�Yl0 DOR 1))

GEREf\JCIA DE: OKG.t...NIZACION 'r


COMERI Comité de Mejen Replatoria lntem

,....,.M""A+-,UA"'L ___ A_D_M __ IN-I S_T_

'I_A_T I

-VO ____ D _E_

J,otcrüÍ�� Nacional .... ·-····-�

1 5 AGO 2018 PR CEDIMIENTOS DE SERV IC IOS MÉD ICOS

APROBADO

EV. 01 1 LN-6013-MAP-P0-07

1 08-2018 1 Página 3 de 3

GERENCIA DE SERVIC IOS MEDICOS



AOMINISIBAT IVA AREAS DE ENFERMER IA Y DENTAL

.__ ______ ..J...._ ______ ___L., _________ ..J...._ _________ _J

S0Hcí1a al p,oveodor el malorial don1a1 de enfermaría

Recibe y revisa las J caracterlstícas, 1 especlllcaclones y cantidades de Bienes de Consumo · �1sokílados a través de podidos o contratos.

Guarda custodia y conservación los bienes de consumo entrogade>!> por el o los provoodoras, y llovar ol control administr�ll\o corrospondianto

RECIIE VALE oe SAllOA. FIRMA DE �VfOAllAC()NY PROCEDE A SURTIA EL M4TCR� neol.CROO

6

4

Solicitan material

7

,----------

REGISTRA SALIO.t. DE MATERIAL

ENBASli DI:;: DATOS Y RECIBEN eL MATERIAL S0l1CITA00

1----� Y FRMH VAL( DE SALEA.

--------�-·, · 4�} Lotería Na.c1�nal

�, rara la Asistencia Pul>hca

* MANUAL Or..lGINAL EN RE.SGUARD'.- 1D0R l,t>

1 GERENCIA OE: OKGAN!ZACION 'r

L_.:..º:.:::E:.:::S_:_

A_R_R_o_LL_o_o_E_P_E_R_so_N_AL __ .

-

LOTERÍA NACIONAL Pl\flA LA ASISTENCIA PÚBLICA DIRECCIÓN l: E ADMINISTRACIÓN

MANUAL ADMINISTRATIVO DE PFIOCEDIMIENTOS DE SERVICIOS MÉDICOS

PROCEDIMIENTO PARA MANE,IC> DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS

REV. 02 LN-6013-MAP-P0-08

INFECCIOSOS (RPBI) 15-08-2018 . Página 1 de 4

OBJETIVO: Clasificar, separar y almacenar adecuadamente los Residuos

Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPEil)

ALCANCE: La Gerencia de Servicie , Médicos y Gerencia de Servicios Generales,

ySubgerencia Médico Asistencial, Subgerencia de Mantenimiento e Intendencia, Departamento de residencia de Mantimimiento.

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad de la Gerencia de Servicios Médicos que todo el personalconozca y cumpla con la separación, disposición, depósito temporal y destinofinal de los Residuos Peligrosos Biológico- Infecciosos (RPBI).

2. Es Obligación de la Subgerencia Médico Asistencial que el personal de laPoliclínica no involucrado directamente, debe estar enterado del manejo,destino y control de los mismos.

3. Es responsabilidad del generador del RPBI la Identificación, separación y

\ disposición de estos dentro de la Policlínica de Lotenal.

4. Es responsabilidad del generador del RPBI el Envasado de los residuos.

5. Es responsabilidad de la Gerencia de Servicios Generales gestionar la comprade los insumos necesarios pan:i la recolección de los residuos RPBI

6. Es responsabilidad de la Gerencia de Servicios Generales a través d&IDepartamento de Residencia de Mantenimiento almacenar los insumossuministrados, así como su distribución en las áreas generadoras de RPBI

. 1

"' · N · al º] ,,_. Loteria a_cHt'. 1 �?) para la Asistencia P..1bhcn

MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO" \

\POR 1))

GERENCIA Dé OKGJ\NIZACION 'I'


COMERI Comid dt Mejora RqulaCDria Interna

15 AGO 2018

APROBADO

• 1

LOTERÍA NACIONAL PARA U. l1!31STENC!A PÚBLICA DIRECCIÓN DE IIC!i. N Sl'RACIÓN


REV. 01 1 LN·6013·MAP·SM·P0·08

15·08·2018 1 Página 2 de 4

7. Es responsabilidad de la Subgem3ncia de Mantenimiento e Intendencia el retiro,resguardo y entrega de RPBI a la empresa responsable de su retiro y

disposición. Según Procedimiento para el retiro de desechos peligrosos.

1 8. Los recipientes para residuos biológicos punzocortantes deben ser llenados

hasta un 80% (ochenta por ciento) de su capacidad, asegurándose losdispositivos de cierre y no deb,3n ser abiertos o vaciados.

9. Es responsabilidad de la Gerencia de Servicios Generales a través de laempresa contratada debidamente registrada ante la Secretaria de MedioAmbiente y Recursos Naturalüs (SEMARNAT), la Recolección y transporte y

destino final.

1 O. Es responsabilidad de la empr8sa contratada para la Recolección de RPBI el Tratamiento y disposición final d,3 los mismos.

11. Los RPBI deben considerarse rjH acuerdo a la NOM-ECOL-SSA 1-087-2002.

12. Los RPBI deben ser separado:: de la siguiente forma:

TIPO DE RESIDUO

Guantes, cubre bocas, gorros, baberos, gasas, algodón.

Tejidos, órganos y partes que se extirparon o removieron durante algún tipo de intervención quirúrgica.

Materiales de curación saturados con sangre o cualquier otra secreción o líquido corporal.

Objetos punzocortantes como: hojas de bisturí, agujas sin capuchón, lancetas, Jeringa con aguja integrada el embolo se deposita en la bolsa negra.

,r, j Lotería Nacional ·¡� I para la Asistencin Pública 1

( * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO* 1

DORI/J GEREt-JCtA OE: OkG.!,NIZACION 'r


ESTADO FÍSICO ENVASADO

SóHco.

Sólido.

Sólido. 1

Só!ido.

Bolsas negras.

Bolsas amarilla.

Bolsas rojas.

Recipientes rígidos de color rojo.

COMERI Comité de Mejora Rqulatori¡ Interna

15 AGO 2018

APROBADO

\

( RESPONSABLE

Departamento de Residencia Mantenimiento

Empresa Externa

COMERI Comiú de Mejara lle¡ulatDril llltllU ANUAL ADMINISTRATIVO DE

PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS MÉDiCOS

15 AGO 2018 REV 01 LN-6013-MAP-SM-P0-08

15-08-2018 Página 3 de 4

APROBADO

1 No. de 1 OP.

1

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3 4

5

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7

8

DESCRIPCIÓN

11\ilCIO

=l,�ciben recipientes para el manejo =>,�ligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), SSA-1-2002 (RPBI).

J

de los Residuos 1 NOM-087-ECOL-

'.::;,)loca en las áreas correspondientes con su instructivo de r1anejo y llenado. (El Instructivo es proporcionado por 1a �rnpresa subrogada).

Á.reas generadoras colocan los RPBI como lo establece la \JOM-087-ECOL-SSA-1-2002

Verifica la recolección y manejo de los Residuos Peligrosos C3iológico-lnfecciosos RPBI, de cada una de las áreas.

Traslada los RPBI, al depósito temporal.

l�ucibe los RPBI, para almacenaje temporal

Pesa, entrega anota y registra en bitácora las características " cantidades de RPBI.

,'�labora reporte con peso, tipo de contenedor y 1;aracterísticas de los residuos.

flN '--------------�----'-1--------------------,-----'

lf.l ti Lotería Nacional� ,1 para la Asistencia Pública

, • r!iANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *

DQR J,f)

GERENCIA DE: OkGANIZACION 'rDESARROLLO DE PERSONAL

·¡

l

1,Mrin� X:u:ionn��

DIAGRAMA :JE FLUJO

AEV Ol

'"«"'-•••

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA DE MANTEMIMIE!ff•) ÁREAS GENERADORAS (CONSULTORIOS) EMPRESA EXTERNA

¡-------::===:::::----------,------..J--------_¡_-------INICIO

Roc:1be reclplen1os segun NOM-087· ECOL·SSA·1·2002 (RPBI).

Coloca materl, ¡¡-,;;. en las áreas genera� ,ras ____ _,

Traslada al 1•,JG.$ IO tcmpOfal de (RPBI).

Recibe R?nl para almcK:enajo ,..,_a1

Colocan k)s RPBt como lo

eslablece la NOM·087·ECOL· SSA·1·2002

Posa. enrrega anota y registra en bit�ora las ca,ac1..-fstieas yl---------cantkfades de RPB

---------------')"...,1..I _E_labot_•.,.R_ep_n_•· __ _J

t FIN

·,

COMERIComité de Mejora Re� Interna

15 AGO 2018

APROBADO

-Jf" A Lotería Nacional� ,1 para la Asistencia Pública

* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO •

DORI ¡:, GERENCIA DE. OKG/:1.NIZACION 'i


\

LOTERÍA NACIONAL PA�A LA ASISTENCIA PÚ DIRECCION O!:: ,\DMINISTRACION

COMER Comit! de Mqora Regul.1toria 1�

15 AGO 2018

·-�---�------+----.fl!!llt�"""�"""'hMANUAL ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTOS DE SERVICJ6'�Má��¡_-----+---

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN, TRÁMl:iE Y CONTROL REV. 01 LN-6013-MAP-P0-09 DE LICENCIAS MÉDICAS 1-15---08---20_1_8-+---P-á-g-in_a_1_d_e_9 __ -l

OBJETIVO: Supervisar la expedición y llevar el control de las licencias médicas otorgadas por la RED e.e médicos del proveedor, que amparan la incapacidad para trabaja de los empleados de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) y certificado por personal de Medicina del Trabajo de ,a Entidad.

ALCANCE: Gerencia de Administráción de Personal, Gerencia de Servicios Médicos, Subgerencia: Médico Asistencial, trabajadores de la LOTENAL con derecho al servicio Médico y RED de médicos del proveedor.

POLÍTICAS:

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS MÉDICAS POR INCAPACIDAD DEL TRABAJADOR.

1. La licencia médica debe ser expedida única y exclusivamente por laSubgerencia Médico Asistencial en el formato f .61-1.

2. El Subgerente Médico Asistencial, es la responsable del registro y control de los

\ blocks de certificados de incapacidad existentes en cada una de ellos para laentrega-recepción.

3. En caso de extravío o sustracción e.le formatos de certificado de incapacidad, elmédico tratante es responsable de manera conjunta con la Gerencia de ServiciosMédicos y Subgerencia Medico Asis-'.encial debiendo proceder a denunciar loshechos ante el Ministerio Público quE: corresponda, mismo que serán ratificadosposteriormente por el denunciante �' por la Dirección Técnica Jurídica de laLOTENAL, dichos hechos deben ha,::erse del conocimiento de la Dirección deAdministración y al Órgano Interno de Control de la Entidad.

4. La licencia médica, puede expedirse con carácter inicial o subsecuente,entendiéndose para cada una de estos:

a) Inicial: Es el certificado de incapacii�lad que expide el médico tratante de la Redde médicos del proveedor, en la fecha en que se determina por primera vez quesu lesión o enfermedad, lo incapacita temporalmente para eLtr

!:!:a ..... ba""'-:ljf'-'a ________ _

b) Subsecuente: Es el certificado de ir-capacidad que se emit&ooMé�icaf':laumiJD.ndl l

médico tratante de la Red de médi ;;os del proveedor al�tfaJ�tf& íi>§fá! Ptj\11§3

1, 1 * r�7ANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO •

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COMERI Comitt de Mejora

. ANUAL ADMINISTRATIVO DE

15 AGO 2018 PROCE IMIENTOS DE SERVICIOS MÉDICOS

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continúe i nea p�i'ffl'l-t,,,,-'T"l'f'lrt""+.,,-,,�""'r-tir!'!l!Mffl"''"t!!'T'l'tF!'TTT'l'P.f'lad o por a I g un a otra lesión o padecimiento diferente.

LESIONES Y ENFERMEDADES NO l ) nQFESIONALES

5. El expediente clínico debe contar con la nota médica y congruencia clínicodiagnostica terapéutica de la lesión o del padecimiento y el certificado deincapacidad debe contener la siguient,1 información.

1.- Número de Folio

� 11.- Nombre completo del trabajador. 111.- Número de expediente. IV.- Departamento de adscripción. V.- Número de días con número. VI.- Número de días con letra. VII.- Fecha de inicio de la licencia mécdca. VIII.- Fecha de expedición del certifica

1jo de incapacidad.

IX.- Si se trata de enfermedad g·meral, accidente de trabajo, enfermedad profesional, maternal prenatal, maternal postnatal. X.- Si el trabajador se encuentra hospitalizado y en qué hospital. XI.- Nombre, firma y cédula profesio11al del médico que otorgo el certificado de incapacidad.

6. Con fundame·nto en el Articulo 11 ·1 de la Ley Federal de los Trabajadores alServicio del Estado, Reglamenta¡ :a del Apartado B) del Artículo 123Constitucional, así como el Artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y

\ Servicios Sociales de los Trabajacores al Servicio del Estado, las y lostrabajadores que presenten una enff :rnedad no profesional que los imposibilitepara desempeñar su actividad labora1, tendrán derecho a licencias con goce desueldo o con medio sueldo pagadas f..•)r la dependencia en que labore conforme alo siguiente términos:

1.- A los Trabajadores que tengan menos de un año de servicios, se les podrá conceder licencia por enfermedad no. profesional, hasta por quince días con goce de sueldo íntegro y hasta quince días I nás con medio sueldo. 11.- A los que tengan de uno a cinco a1'1cs de servicios, hasta treinta días con goce de sueldo íntegro y hasta treinta días nas con medio sueldo. 111.- A los que tengan de cinco a die;; años de servicios, hasta cuarenta y cinco días con goce de sueldo íntegro y h.1sta cuarenta y cinco días más con medio sueldo, y IV.- A los que tengan de diez años de ,servicio en adelante hasta sesenta días con goce de sueldo íntegro y hasta sesentd días más con medio sueldo.

,r. ¡ Lotería Nacional � I para la Asistencia Pública

1 * MANUAL ORIGINAL EN RESl.';UAf-HY" D(•R l_t)

GERENCIA DE. O!<GANIZACION 'r


15 AGO 2018

APROBADO

R V. 01 LN-6013-MAP-P0-09

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7. La Gerencia e erv1c1os e 1cos. e e rem1 ir los certificados de incapacidadexpedidos a favor de los trabajadores Hn original a la Gerencia de Administraciónde Personal a más tardar en cinco días hábiles a partir de la fecha de expedición.

8. Si al concluir la licencia médicó con medio sueldo el trabajador continúaimposibilitado para desempeñar su lá.bor, se le concederán licencias médicas singoce de sueldo mientras dure su inca1pacidad hasta por cincuenta y dos semanascontadas desde el inicio de esta, de a:uerdo al Artículo 37 tercer párrafo de la Ley·del ISSSTE.

MATERNIDAD

9. Para la expedición de los certificac:os de incapacidad por maternidad, el lapsoque se conceda se determinara en díss naturales y hasta por noventa días, treintadías antes de la fecha probable de p,:.ri.o y sesenta días a partir del parto, o bien,cuarenta y cinco días antes de la fecha que se señale como probable de parto y45 días posteriores a partir de la fech� clel parto.

1 O. En caso de estar gozando de inci.pacidad prenatal o de enlace y ocurra el nacimiento del producto, los días restélntes de la incapacidad prenatal o de enlace, quedan sin efecto y se extenderá el certificado postnatal correspondiente.

11. En caso de presentarse parto prematuro o que el nacimiento del productoocurra entre las semanas 21 a la 23, considerado éste como inmaduro, seotorgará un certificado postnatal hasta por 60 días.

12. De haberse efectuado legrado uterino instrumental complementario porembarazo menor de 20 semanas, se otorga licencia médica de 5 a 7 días comomáximo.

RIESGOS DE TRABAJO

13. La expedición del certificado de i 11capacid2d por accidente o enfermedad detrabajo lo emitirá el médico tratante y c,e ajustará a las siguientes disposiciones:

1.- Con base en los Artículos 55, 56, 58 de la Ley del ISSSTE emite el certificado de incapacidad inicial de los riesgos dé trabajo reclamados por el trabajador, como enfermedad general en tanto se determina la calificación del riesgo de trabajo ocurrido por parte de los Servicios de MBdicina del Trabajo del ISSSTE. 11.- La calificación de los riesgos de 1rabajo en los servicios de Medicina del Trabajo del ISSSTE se basarán nonnativamente en el Reglamento para la

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Dictaminarían en material de riesgcs de trabajo e in�

·a�--:ftlstitut� de -1

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es '�ªtfr��i ",��

l calificación del riesgo de trabajo de los trabajadores de LOT AL debe �acerlo 1 elJ • �"ó;\ 'IJUAL ORIGINAL EN RESGUARDO•

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propio trabajador, un familiar o su repre.:;entante legal. 111.- Dentro del procedimiento para la calificación de los riesgos de trabajo de los empleados de la LOTENAL, el forrn:tt"1) RT-01 deberá ser elaborado por el jefe inmediato del trabajador, el formato F:,T-02 (certificado médico inicial) lo elaborará el medico de Medicina del Trabajo c,e la institución tomando como base la nota médica de la primera atención médka al trabajador por la RED de médicos del proveedor. IV.- Una vez calificado el riesgo dE" trabajo reclamado, como si de trabajo, el certificado de incapacidad inicial y lm; �.ubsecuentes se marcaran como accidente de trabajo o enfermedad de trabajo s:�9ún sea el caso y la licencia será con goce del cien por ciento del sueldo.

RETROACTIVIDAD

14. El certificado de incapacidad con ei:ecto retroactivo, es el documento que concarácter inicial o subsecuente se cteirga a los trabajadores para amparar laimposibilidad para laborar en fecha ar,tE!rior a la que acude ante el médico tratantede la RED de médicos del prove&jor, o para que le sea cubierto días noamparados entre dos certificados de ¡,·,capacidad expedidos con anterioridad.

15. Al solicitar el trabajador (a) se le e;:,:ida el certificado de incapacidad que cubradías no amparados entre dos certificados expedidos con anterioridad, el médicotratante revisará el expediente clínico del trabajador conjuntamente con losdocumentos que este aporte para hacer constar su solicitud y de considerarseprocedente se expedirá el certificado de incapacidad solicitado, lo anterior debecontar con el visto bueno del Gerente <fo los Servicios Médicos de la Entidad.

16. En todos los casos, la expedición del certificado con efecto retroactivo, debesustentarse en la opinión del méoico tratante, con la congruencia clínicodiagnostica-terapéutica y el análisis de la documentación comprobatoriapresentada por el trabajador, debiendc sujetarse a las siguientes reglas.

1.- El· médico tratante expedirá e1 ce'rtificado de incapacidad con efectoretroactivo hasta por tres días anteriores a la fecha en que se solicita su expedición, contando con el visto bueri.::> del Gerente de los Servicios Médicos. 11.- Si a juicio del médico tratante y d,�I Gerente de los Servicios Médicos, no es procedente la solicitud de expedición del certificado de incapacidad con efecto retroactivo, se debe informar por e�1:rito al trabajador, sobre las razones quefundamentan la negativa.

· ·

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i I • MANUAL ORIGINAL EN RESCil l�RDO �

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15 AGO 2018

APROBADO

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15 AGO 2018 LN-6013-MAP-P0-09

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O E S C R I P C I Ó N RESPONSABLE

RED de médicos .de proveedor

Subgerencia Médico Asistencial

Gerencia de Administración de Personal

Departamento de Control de Personal

Op.

1

2

3

4

5

El médicc tratante de la Red de médicos del proveedor emite solic tud de incapacidad.

Analiza c011uruencia clínica diagnostica terapéutica y expide licencia m,:!dica en el formato oficial F. 61-1

Revisa e n:egra las licencias médicas y en un plazo no mayor a :i días hábiles, las remite mediante oficio a ta Gerencia rle Administración de Personal, en la relación de los casos y especificando el padecimiento y los periodos que cubrer.

1

Recibe a través de la Subgerencia de Control y Registro de Personal, quien antes de acusar de recibido, verifica que las licencias mé:iicas que se citan en la relación de envío, sean originales '/ que correspondan a las que se están recibiendo y turna al L1epartamento de Control de Personal.

Verifica que las licencias médicas:

l. Hayan :,ido elaboradas a mano, con bolígrafo, sintachaduras, enmendaduras o mutilaciones.

11. Estén firmadas en forma autógrafa por el médico tratante opor la Subgf:irencia Médico Asistencial.

111. Cuenten .,on el número de.cédula profesional.

IV. Contemolen el nombre y número de expediente deltrabajador

• 1

¿ Cumple con los requisitos?

a) Si; continúa en la siguiente operación.

b) No; se devuelve mediante oficio a la Gerencia de Servicios

Médicos. ,t, ¡ Lotería Nacional - i

� ,1 para la Asistencia P(u. l ica

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GEREf\JCIA DE: OK8N-JIZACION


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�-------+-.------;---C-�UIE..l!!!�AP..0"-------------------RESPONSABLE

....--��--r-��--,-��--��---,


Departamento de Registros de Personal

Subgerencia de Nóminas


6

7

8

9

Valida, captura y contabiliza en el Sistema de Control de Asistencia l;1s licencias Médicas, elabora oficio y reporte para firma del Sl.ii)�Jerente de Registro y Control para su remisión a Subgerenci,1 de Nóminas con la indicación del personal que será sujeto í!.:

·'

l. Licencia Médica con medio sueldo Integroj

11. Licencias ·Médica sin sueldo.

111. Personal sujeto al subsidio definido en la Ley del ISSSTE.

Entrega las. licencias médicas al Departamento de Registros de Personí;il, para que las archiven en los expedientes personales ele los trabajadores.

Clasifica por número de expediente las licencias médicas, con la finalidad: de archivarlas en el expediente personal de los trabajadores.

Procesa en nomina conforme al calendario, las licencias médicas, descontando a los trabajadores que proceda, de forma quincf.inal un monto fijo por un periodo determinado, el importe de !,ueldos cobrados indebidamente por haber incurrido en exceso de licencias médicas, dentro del ciclo anual establecido por su fecha de ingreso al Gobierno Federal.

Elabora reporte de movimientos procesados por concepto de licencias médii::as y lo remite a la Subgerencia de Registro y Control para su validación.

,r.11-otería Na�i�n.al '- ,1 µara la Asistencia Pubhcil

--·¡

1 * MANUAL ORIGINAL EN R.ESGUARl1 ..,

POR 1 {)

·1GERENCIA DE:. O:../.GilNIZALION


RESPONSABLE Op.

1 MANUAL ADMINISTRATIVO DE

,- PROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS MÉDICOS

1 AEV. 01 1 LN-6013-MAP-P0-09 1 15-08-2018 1 Página 7 de 9

No. de I D E s e R I p e I ó N -------------�-----

Subgerencia de Registro y Control de Personal


10 Recibe y tui 1a al Departamento de Control de Personal, quien valida el re�,o;1e de casos procesados y en caso de encontrar inconsistencias las envía a través de la Subgerencia de Registro y e ontrol de Personal a la Subgerencia de Nóminas.

11 Procesa las modificaciones enviadas y contempla en firme los movimiento:, E!n la nómina de la quincena que corresponda.

Fin.

COMERI Comitl de Mejora Re¡ulatoria lnt,rna

15 AGO 2018

APROBADO

'f'ALotería Nacional",1 para l:=i Asistencia Pública

1 * MANUAL ORIGINAL EtJ �E$G!'A r·•' 00R J.t}

GEREI\JCIA DE:. OKGI\I-JIZACION ·: DESARROLLO DE PERSONAL

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lllAGF • .M.I Df FLIJ.;0

Red de médicos del Subgerencia Médico ·- ··t;e;enc,a de

proveedor Asistencial • dn· inistración de

�------------------+-- .�1sona1 fGAPI

1 Expide bc�ia mo:t.ca

-f0ffl"1IO F.61 1

Exptde licencla módica form1to F.61·1

Revisa. integra y las tuma ab GAP

1tec;ibe y RO\llsa y

1111 na a li'I SuD(Jer&nc,a o,. Conlrd Y ncg.stro

do Personal

REV. 01 1 LN-6013-MAP-P0-09

15-08-2018 1

Subgerencla de Control y Registro de Personal

Rocibo y Revisa y turna a '3 Slbgorencía de Control

Y Rogish"o do P€nt.n.s7

Página 8 de 9

Departamenlo de Control de Personal

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COMERI Comité de Mejora Re&ulatoria Interna

15 AGO 2018

APROBADO

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C:iEREf\iC1A DE: ON.GAi\ffZACION \


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MANUAL ADMINISTRATIVO DEPROCEDIMIENTOS DE SERVICIOS MÉDICOS

REV. 01 1 LN-6013-MAP·P0-0915·08·2018 1 Página 9 de 9

DIAGR IMA DE FLUJO

Subgerencia de Nóminas Subgerencia de Control y 1 ;agistro I Departamento de Control de

�----------�--de_P_e_rso_n_a_l (_sc_v_RF _ ... _____ P_e_rs_on_a_i ___ ..__ _________ __J

Aplica los descuentos en forma quincenal

con monto fijo y por un 14----periodo determinado y comunica a la SCYRP.

·-

Comunica a a Subgerenc,a fo

Nominas, la rel: ci · on rá del personal qui, so

sujeto a: LM ,on medio sueldo in·e� ro

LM sin suele,, Subsidio definidc; e, 1 la

Ley del ISSSl =· .

Valida informadó informa a,

Departament , d Control de Perso

Captura y contabiliza en el Sistema de

Control de Asistencia e informa a la SCYRP

Valida información a informa al


( FIN )

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15 AGO 2018

APROBADO

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POR I_J)

GEREI\ICIA OE: 01'.G/ !�IZACION '.


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Documents

Manual Administrativo de Procedimientos de Servicios Médicos...cumplimiento de los requisitos de r;alidad, técnicos y administrativos de la prestación de los servicios médicos