MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE · Web viewcia a la Norma ISO 9001:2015 9.2 Página 2 de 5 Nombre de la Información Documentada: Formato para Plan de Auditoría Código: ITVO-CA-PR-03-0

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INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA

Documento de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2015/COPANT/ISO 9001-2015 / ISO 9001:2015Domicilio: (1) Idioma: EspañolObjetivo: (2) NACE: 37Alcance: (3) (*)Fecha: (4)

HORARIO (5) PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES (6) CONTACTO (7) ÁREA / SITIO (8)

Reunión de apertura Alta dirección, Jefes/as de departamento, Equipo Auditor

Director/aCoordinador/a

Proceso de Calidad (Gestión de la Calidad) 4.4, *5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, **6, **7.5, 8.7, **9.1, 9.1.1, 9.1.3, **9.3, **10Proceso de Planeación 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.4, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.1, 10.2 Proceso de Administración de Recursos (Recursos Materiales, Financieros y Humanos) 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, **7.2, 7.5.2, 7.5.3, 8.4, 9.1.1, 10.2, Proceso de Vinculación (Promoción Cultural y Deportiva, Servicio Social, Visitas a Empresas) 6.1, 8.1, **8.2, 8.5.1, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.1, 10.2 Proceso Académico 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, **8.2, **8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1, 10.2Reunión de Cierre Alta dirección, Jefes/as de

departamento, Equipo AuditorDirector/a

Coordinador/a

ITVO-IN-PR-03-03 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. REV.0


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Fecha: (5)

HORARIO (5) PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES (6) CONTACTO (7) ÁREA / SITIO (8)

(9)________________________________________________________________

Nombre y firma del/de la Auditor/a Líder

* Alcance propuesto por el equipo auditor** Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos

pertinentes al alcance del SGC, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado. Distribución del plan: original para el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Requisitos de confidencialidad: Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial. Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, se puede ajustar las actividades y horarios

establecidos.

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INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DE OAXACA

Documento de Referencia: NMX-CC-14001-IMNC-2015/COPANT/ISO 14001:2015 / ISO 14001:2015Domicilio: (1) Idioma:Objetivo: (2) NACE:Alcance: (3) (*)Fecha: (4)

HORARIO (5)

PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES (6) CONTACTO (7) ÁREA / SITIO (8)

Reunión de apertura Alta dirección, Jefes/as de departamento, Equipo Auditor

Director/aCoordinador/a

Proceso Ambiental (Gestión Ambiental) 4.4, 5, 5.1, 5.2, **6, **7.5, **9.1, 9.1.1, 9.3, **10Proceso de planeación 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.4, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.1, 10.2 Proceso de administración de recursos (Recursos materiales, financieros y humanos) 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.1, 10.2, Proceso académico 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 9.1.1, 10.2

Proceso para la gestión de los aspectos ambientales **6, 8.1, 8.2Reunión de Cierre Alta dirección, Jefes/as de

departamento, Equipo AuditorDirector/a

Coordinador/a

ITVO-IN-PR-03-03 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. REV. 1




Fecha: (5)

HORARIO (5) PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO PARTICIPANTES (6) CONTACTO (7) ÁREA / SITIO (8)

(9)________________________________________________________________

Nombre y firma del/de la Auditor/a Líder

* Alcance propuesto por el equipo auditor** Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos

pertinentes al alcance del SGC, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado. Distribución del plan: original para el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Requisitos de confidencialidad: Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial. Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, se puede ajustar las actividades y horarios

establecidos.





INSTRUCTIVO DE LLENADO

Numero Descripción1. Anotar el domicilio oficial del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. 2. Anotar el objetivo de la auditoría a realizar 3. Anotar el alcance de la auditoría4. Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría.5. Anotar el periodo de tiempo que se realizara la auditoría por procesos y requisitos de norma declarados. 6. Anotar el nombre completo del/de la responsable de la actividad (a partir de los procesos auditados se pone el/los nombre(s) del

equipo auditor7. Anotar el nombre de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría.8. Anotar el área a la que pertenece el contacto. 9. Nombre y firma del/de la auditor/a líder


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