PLAN DE CALIDAD PROMOCON S.A

2015OLGA YAMILE PALMA MIRANDA

[PLAN DE CALIDAD PROMOCON S.A]-

INFORME FINAL SISTEMA GESTIN DE CALIDAD

PLAN DE CALIDAD PROMOCON S.A

OLGA YAMILE PALMA MIRANDA ID 934504

TutorMtra. MARTHA ESPERANZA RODRGUEZ MEDINA

CORPORACIN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS (UNIMINUTO)CONTROL Y GESTION DE LA CALIDADESPECIALIZACIN EN GERENCIA DE PROYECTOS2015

TABLA DE CONTENIDOTABLA DE CONTENIDO3LISTA DE ILUSTRACIONES51PRESENTACIN DE LA EMPRESA62SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD (SGC)72.1ALCANCE REQUISITOS GENERALES72.2PROCESOS DE LA EMPRESA E INTERRELACIN DE LOS MISMOS72.3REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN102.3.1Manual de la calidad102.3.2Gestin y control de los documentos102.3.3Control de los registros113RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN123.1ORGANIGRAMA123.2COMPROMISO DE LA DIRECCIN123.3ENFOQUE AL CLIENTE133.4MISIN133.5VISIN143.6VALORES DE PROMOCON S.A.143.7POLTICA DE CALIDAD143.8OBJETIVOS DE CALIDAD153.9COMUNICACIN INTERNA174GESTION DE LOS RECURSOS184.1PROVISION DE LOS RECURSOS184.2RECURSOS HUMANOS184.3INFRAESTRUCTURA184.4AMBIENTE DE TRABAJO195REALIZACIN DEL PRODUCTO205.1PLANIFICACION DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO205.2PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE205.3Diseo y Desarrollo205.4COMPRAS215.5CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN216MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA226.1GENERALIDADES226.2SEGUIMIENTO Y MEDICION226.2.1Satisfaccin del cliente226.2.2Auditoras Internas226.2.3Seguimiento y medicin de los procesos236.2.4Seguimiento y medicin del servicio236.2.5Control del producto no conforme236.3MEJORA246.3.1Mejora Continua246.3.2Accin correctiva246.3.3Accin preventiva24

LISTA DE ILUSTRACIONESTabla 1 MATRIZ POLTICA DE CALIDAD15Tabla 2 INDICADORES DE CALIDAD16Tabla 3 INDCADORES DE GESTION 116Tabla 4 INDICADORES DE GESTION 217

PRESENTACIN DE LA EMPRESA

Promocon es una compaa de ingeniera civil especializada en el sector industrial y logstico, que ofrece soluciones integrales acordes a las necesidades del cliente, convirtindose en el brazo ejecutor de sus proyectos.Adems, junto con otros socios, Promocon desarrolla, gestiona y promueve proyectos inmobiliarios de Parques Industriales y Logsticos de ltima generacin, ubicados en los principales nodos logsticos de Colombia, que satisfacen las necesidades actuales del mercado y del cliente industrial.

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD (SGC)ALCANCE REQUISITOS GENERALESPROMOCON S.A. ha implementado un Sistema de Gestin de Calidad que se rige bajo la Norma ISO 9001-2008 y que alcanza la IMPLEMENTACIN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CIVIL Y MONTAJES ELECTROMECNICOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA.El SGC se encuentra implementado, es mantenido y mejorado continuamente para incrementar su eficiencia. PROMOCON S.A. posee la capacidad necesaria de recursos e informacin para llevar a cabo sus obras como as tambin para efectuar el seguimiento, medicin y anlisis de los procesos que se realizan en esta empresa. Se compromete a implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados.PROCESOS DE LA EMPRESA E INTERRELACIN DE LOS MISMOSPROMOCON S.A. ha identificado los procesos esenciales para su Sistema de Gestin de Calidad y la interrelacin entre los mismos, los cuales se describen a travs de sus mapas de proceso:

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PROCESOS GERENCIALESPLANEACIN Y REVISIN DEL SGC(Incluye Misin. visin, poltica, objetivos, comunicacin, procesos, caracterizaciones, Rev. por la gerencia)GESTIN DE CALIDAD(Incluye Auditoras internas, documentos SGC, AC y AP, mejoramiento continuo)GESTION COMERCIAL LICITACIONES Y ADJUDICACIONES DIRECTASGESTIN DE PROYECTOSEntradasSalida (producto y servicios)PROCESOS DE APOYOPROCESOS OPERATIVOS

NECESIDADESCLIENTE

CLIENTESATISFACCIN

RECURSOS HUMANOS(Seleccin, formacin y competencia)COMPRASSUBCONTRATOSPAGOSGESTIN DOCUMENTALMejoramiento continuo del Sistema de Gestin de la Calidad

SERVICIO POST-VENTAPLANIFICACIN DE EJECUCIN DE OBRACONTROL DE LA EJECUCIN DE LA OBRA

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACINManual de la calidad

PROMOCON S.A. establece y mantiene el presente Manual de la Calidad, cuyo contenido es el siguiente: Visin y Misin de la empresa Poltica y objetivos de la calidad Alcance del Sistema de Gestin de Calidad Descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC Organigrama de la empresa

Gestin y control de los documentosPROMOCON S.A. ha establecido un procedimiento documentado que define lo siguiente: Aprobacin de los documentos antes de su emisin Estructura, identificacin y contenido de los documentos Emisin, revisin, actualizacin y nueva aprobacin de los documentos cuando sea necesario Identificacin de los cambios y del estado de revisin actual Versiones actualizadas en los distintos puntos de uso Legibilidad y accesibilidad de los documentos Identificacin de los documentos externos y control de su distribucin Previsin del uso no intencionado de documentos obsoletos, identificndolos de manera adecuada

Control de los registrosPROMOCON S.A. establece y mantiene los registros del SGC como evidencia necesaria para el cumplimiento de los distintos procedimientos generales.

Los registros permanecen legibles e identificables y estn dispuestos en un lugar adecuado para su posterior recuperacin.

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCINORGANIGRAMA

COMPROMISO DE LA DIRECCINLa gerencia de PROMOCON S.A. es el principal responsable en el desarrollo e implementacin de nuestro sistema de gestin de la calidad, as como efectuar mejoras continuas de dicho sistema, efectuando revisiones peridicas al SGC y verificando y asegurando que se encuentren disponibles los recursos necesarios para el funcionamiento y cumplimiento del mismo.ENFOQUE AL CLIENTEPROMOCON S.A. ha diseado el SGC teniendo en cuenta los requisitos del cliente cumpliendo a su vez los requisitos legales y reglamentarios del mismo, verificando previamente que la empresa posee la capacidad econmica y tcnica para cumplir con los mismos.

La organizacin mantiene comunicacin constante con el cliente con el fin de detectar necesidades e incumplimientos en los contratos, a su vez se realiza seguimiento constante sobre las obras ejecutndose y entregadas (post-venta) para asegurarse de la satisfaccin y el correcto funcionamiento de las mismas.

La evidencia de estos seguimientos se encuentra evidenciados mediante encuestas de expectativas y satisfaccin de los clientes.

MISINOfrecemos soluciones integrales de ingeniera para la industria y el sector logstico; trabajamos con calidad y cumplimiento; aportando al crecimiento de nuestros clientes, empleados, proveedores y accionistas; as como al progreso de Colombia.VISINAl cumplir 25 aos de operacin (2015), seremos una empresa posicionada en el entorno empresarial y logstico, por agregar valor y adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, garantizando as su fidelidad y la sostenibilidad de la compaa. VALORES DE PROMOCON S.A. Somos responsables y disciplinados. Trabajamos con compromiso y calidad. Somos honestos e ntegros. Respetamos y cuidamos a las personas. Trabajamos en equipo. Somos competitivos y perseverantes. Respetamos el medio ambiente.POLTICA DE CALIDADEn PROMOCON S.A. damos soluciones integrales para la implementacin de proyectos de infraestructura Civil y montajes electromecnicos en el sector industrial y empresarial, buscando la optimizacin de los procesos de nuestros clientes y la racionalizacin de su inversin, basados en nuestra seriedad, experiencia y conocimiento, con el compromiso de cumplir sus necesidades, expectativas y requisitos, dentro del mejoramiento continuo.

Tabla 1 MATRIZ POLTICA DE CALIDAD

OBJETIVOS DE CALIDAD Cumplir con las expectativas de nuestros clientes al contratarnos para desarrollar sus proyectos, ajustndonos a sus cronogramas y presupuestos establecidos. Mantener informados a nuestros clientes acerca del desarrollo del proyecto y de las modificaciones que en l se presenten. Generar el ambiente de desarrollo laboral apropiado para vincular y mantener los profesionales mejor preparados y calificados para que se desarrollen profesional e integralmente en nuestra compaa. Cumplir con las expectativas econmicas de los accionistas y socios de la Compaa

Tabla 2 INDICADORES DE CALIDAD

Tabla 3 INDCADORES DE GESTION 1

Tabla 4 INDICADORES DE GESTION 2

COMUNICACIN INTERNALa gerencia de PROMOCON S.A en compaa de otras reas de la empresa, ha establecido canales de comunicacin con su personal con el fin de mantenerlos informados sobre todo lo concerniente al SGC y su correcto cumplimiento y funcionamientos mediante los correos electrnicos institucionales y documentos plasmados en las diferentes carteleras que se encuentran en las obras y oficinas.GESTION DE LOS RECURSOSPROVISION DE LOS RECURSOSPROMOCON S.A. por medio de la Gerencia Administrativa y Financiera determinan y proporcionan los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar los procesos relacionados con el Sistema de Gestin de Calidad, de acuerdo a los objetivos en materia de calidad, seguridad y salud ocupacional de la empresa y la satisfaccin del Cliente.RECURSOS HUMANOSEn PROMOCON S.A. nos aseguramos que el personal que ingresa a pertenecer a la empresa como empleado o contratista, para realizar trabajos que afecten a la conformidad de nuestros servicios y al desempeo del sistema de gestin de la calidad es competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas, y por lo tanto cuentan con las condiciones laborales y legales correspondientes para la ejecucin de sus tareas.INFRAESTRUCTURAPROMOCON S.A. posee la infraestructura necesaria y adecuada para la ejecucin de sus actividades y la conformidad de nuestros clientes y empleados, incluyendo: Los edificios y espacios de trabajo Los equipos para los procesos (tanto hardware como software) Los servicios de apoyo (tales como transporte, comunicacin o sistemas de informacin).AMBIENTE DE TRABAJOPROMOCON S.A. dispone de un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del servicio a prestar a nuestros clientes, para as lograr los objetivos que se han propuesto.La organizacin dispone de una serie de recursos que garantizan condiciones higinico-sanitarias y de trabajo ptimo para lograr un ambiente de trabajo motivador y confortable, conforme a las normas vigentes de Seguridad y Salud Ocupacional.

REALIZACIN DEL PRODUCTOPLANIFICACION DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTOPROMOCON S.A. planifica y desarrolla los procesos necesarios para la correcta ejecucin de las obras teniendo en cuenta las diferentes interacciones con otros clientes y procesos de la empresa para garantizar un ptimo funcionamiento y administracin de las obras a cargo.PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTEPara garantizar lo anteriormente descrito se desarrolla lo siguiente: Determinacin de los requisitos de la obra que se ejecutar La revisin de los requisitos del contrato y de la antes de su aceptacin La comunicacin con el cliente, aportando informacin sobre el servicio, resolviendo consultas y solicitudes de modificaciones y atendiendo sus quejas y reclamaciones.Diseo y DesarrolloEn PROMOCON S.A. el requisito de diseo y desarrollo no es aplicable. Debido a que la empresa ejecuta las obras en funcin de requerimientos y especificaciones tcnicas definidos y suministrados por el cliente, sin involucrar un diseo propio.

COMPRASPROMOCON S.A., ha establecido una metodologa para realizar compras, con el fin de asegurar que los productos adquiridos se encuentran conformes con los requisitos especificados. Adems de establecer un ordenamiento interno a las solicitudes de productos, por parte de las distintas reas.Estas compras se efectan en gran mayora a proveedores reconocidos con los cuales existe una estrecha relacin de hace varios aos y a los cuales se les realiza evaluacin de desempeo peridicamente.CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICINEl Sistema de Gestin de la Calidad de PROMOCON S.A. no contempla dispositivos de medicin dentro del alcance de la ADMINISTRACIN DE OBRAS.En caso de ser exigido por el cliente, se contrata los servicios de laboratorios externos que certifiquen y garanticen la calidad de los insumos usados.

MEDICIN, ANALISIS Y MEJORAGENERALIDADESPROMOCON S.A., mediante los distintos documentos del sistema de gestin de calidad planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto,b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestin de la calidad, yc) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad, recopila informacin que permita realizar un seguimiento de las actividades de mejora, y en el caso que estas no se alcancen, implementar acciones correctivas o preventivas, para corregir los desvos.

SEGUIMIENTO Y MEDICION Satisfaccin del cliente

PROMOCON S.A., establece una metodologa para percibir, analizar y mejorar la satisfaccin del cliente, en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos y de la calidad del servicio brindado. Auditoras Internas

PROMOCON S.A., establece una metodologa para la planificacin e implementacin de auditoras internas del Sistema de Gestin de la Calidad que se realizan a intervalos adecuados, con la finalidad de detectar desviaciones al sistema de calidad.Seguimiento y medicin de los procesos

PROMOCON S.A., estudia cada uno de los procesos y se determina su impacto en las caractersticas de los servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes estableciendo para cada uno de ellos indicadores de gestin, con el objetivo de Controlar y verificar su funcionamiento. Seguimiento y medicin del servicio

PROMOCON S.A., establece metodologas documentadas, para medir y hacer un seguimiento de las caractersticas del servicio, para verificar que se cumplan los requisitos del cliente.Control del producto no conforme

PROMOCON S.A., define y documenta las actividades relacionadas con la identificacin, registros, evaluacin y disposicin de los Servicios Y Productos No Conformes, detectados en el proceso. Cuidando que no sea usado posteriormente.MEJORAMejora Continua

PROMOCON S.A. mejora continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin. Accin correctivaPROMOCON S.A. toma acciones correctivas para eliminar la causa de las no conformidades, requiriendo de un anlisis y estudio detallado de los motivos que la generaron, para evitar su repeticin Accin preventivaPROMOCON S.A. con el fin de prevenir la ocurrencia de no conformidades potenciales, aplica acciones preventivas correspondientes en cada caso. El procedimiento incluye los requisitos para: Determinar las no conformidades reales y potenciales y sus causas. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir o asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. Determinar e implementar las acciones necesarias. Registrar los resultados de las acciones tomadas Revisar la eficacia de las acciones tomadas.