Manual de Calidad AG

8/18/2019 Manual de Calidad AG

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Recolectora BAAJED SA. de CV. MC-MJ-CDN-01

MANUAL DE CALIDAD Página

1 de 28ÁREA: FECHA DE EMISIÓN: REVISIÓN

Operativo Gestión de Calidad 19 -Noviembre-2015 0

MANUAL DE CALIDAD

VERSIN 201519 de

Noviembre

!as "reas #$e %orman parte del al&an&e del Sistema de Calidad 'SC( de Re&ole&tora)**+E, S* de CV. son propietarias de los dere&/os de a$tor de este do&$mento #$e no debe ser $sado para otro propósito distinto al #$e se destina es de&ir. parademostrar #$e las "reas. tienen la &apa&idad para propor&ionar de %orma &o/erente servi&ios#$e satis%aan las ne&esidades de n$estros &lientes

A. !ecnol"gico #$n. Colonia Agr%cola B&enai#ta Mete'ec( Edo. De M)*ico( M)*ico 3el 422256029 777baa8ed&omm

Elaboró Revisó Aprobó

)renda *marani )e&erril *rriaa !:der de &alidad

;ECeline Georete Carva8al R$i?. Coordinador Gestión de Calidad

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CONTROL DE MEORAS ! CAM"IOS

NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN !#O $Á%INADESCRI$CIÓN DE LA

MODIFICACIÓN !MEORA

FECHA DEMODIFICACIÓN

Elabor ó Revisó Apr obó



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SECCIÓN CONTENIDO $Á%INA

CONTROL DE CAM"IOS ! MEORAS 2

&' INTRODUCCIÓN A

(' INFORMACIÓN %ENERAL 9

('( ANTECEDENTES DE RECOLECTORA "AAED S'A' DE C'V 9

(') $LANEACIÓN ESTRAT*%ICA 10

121 ;I!OSO;B* 10

122 @ISIN 10

126 VISIN 10

12 V*!ORES 10

('+ $OL,TICA ! O"ETIVOS DE CALIDAD 11

161 O!B3IC* ,E C*!I,*, 11

162 O)+E3IVOS ,E C*!I,*, 11

)' REFERENCIAS NORMATIVAS 11

)'( NORMAS ISO -&&(.)&&/ 11

+' MODELO DE O$ERACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 0SAC1 12

+'( MA$A %LO"AL DEL $ROCESO 12

+') T*RMINOS ! DEFINICIONES 16

2' SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CALIDAD 16

2'( RE3UISITOS %ENERALES 16




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11 *!C*NCE ,E! SIS3E@* *,@INIS3R*3IVO ,E C*!I,*, 16

2') RE3UERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN 1

21 GENER*!I,*,ES 1

22 @*ND*! ,E C*!I,*, 1

26 CON3RO! ,E ,OCD@EN3OS 15

2 CON3RO! ,E REGIS3ROS 15

4' RES$ONSA"ILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN 1

4'( COM$ROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 1

4') ENFO3UE AL CLIENTE 1

4'+ $OL,TICA DE CALIDAD 14

4'2 $LANIFICACIÓN DE O"ETIVOS 14

51 O)+E3IVOS ,E !* C*!I,*, 14

52 !*NI;IC*CIN ,E! SIS3E@* ,E C*!I,*, 14

4'4 RES$ONSA"ILIDAD5 AUTORIDAD ! COMUNICACIÓN 1A

551 RESONS*)I!I,*, F *D3ORI,*, 1A

552 RERESEN3*N3E ,E !* RESI,ENCI* 1A

556 CO@DNIC*CIN IN3ERN* 19

4'6 REVISIÓN $OR $ARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN 20

51 GENER*!I,*,ES 20

52 IN;OR@*CIN *R* !* REVISIN 20



;ECeline Georete Carva8al R$i?.Coordinador Gestión de Calidad

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6' %ESTIÓN DE LOS RECURSOS 21

6'( $ROVISIÓN DE RECURSOS 21

6') RECURSOS HUMANOS 21

21 GENER*!I,*,ES 21

22 CO@E3ENCI*. 3O@* ,E CONCIENCI* F ;OR@*CIN 21

6'+ INFRAESTRUCTURA 21

6'2 AM"IENTE DE TRA"AO 22

7' REALI8ACIÓN DEL $RODUCTO 22

7'( $LANIFICACIÓN DE LA REALI8ACIÓN DEL $RODUCTO 22

7') $ROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 22

421 ,E3ER@IN*CIN ,E !OS REDISI3OS RE!*CION*,OS CON !OSSERVICIOS 22

422 REVISIN ,E !OS REDISI3OS RE!*CION*,OS CON !OSSERVICIOS DE RES3* *G E!EC3NIC* S* ,E CV 26

426 CO@DNIC*CIN CON E! C!IEN3E 26

7'+ DISE9O ! DESARROLLO 26

7'2 COM$RAS 2

41 ROCESOS ,E CO@R*S 2

42 IN;OR@*CIN ,E CO@R*S 2

46 VERI;IC*CIN ,E !OS RO,DC3OS CO@R*,OS 2


)renda *marani )e&erril *rriaa

!:der de &alidad;ECeline Georete Carva8al R$i?. Coordinador Gestión de Calidad

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7'4 $RODUCCIÓN ! $RESTACIÓN DEL SERVICIO 2

451 CON3RO! ,E !* RES3*CIN ,E! SERVICIO 2

452 V*!I,*CIN ,E !OS ROCESOS ,E !* RO,DCCIN F,E !* RES3*CIN ,E! SERVICIO 2

456 I,EN3I;IC*CIN F 3R*H*)I!I,*, 25

45 ROIE,*, ,E! C!IEN3E 25

455 RESERV*CIN ,E! RO,DC3O 25

7'6 CONTROL DE LOS DIS$OSITIVOS DE SE%UIMIENTO !MEDICIÓN 25

/' MEDICIÓN5 ANÁLISIS ! MEORA 25

/'( %ENERALIDADES 25

/') SE%UIMIENTO ! MEDICIÓN 2

A21 S*3IS;*CCIN ,E! C!IEN3E 2

A22 *D,I3ORB* IN3ERN* 2

A26 SEGDI@IEN3O F @E,ICIN ,E ROCESOS 2

A2 SEGDI@IEN3O F @E,ICIN ,E! SERVICIO 2

/'+ CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME 24

/'2 ANÁLISIS DE DATOS 24

/'4 MEORA 24

A51 @E+OR* CON3IND* 24

A52 *CCIN CORREC3IV* F REVEN3IV* 2A


)renda *marani )e&erril *rriaa

!:der de &alidad


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ANEOS

A RELACIÓN DE $ROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SISTEMA DECALIDAD

" O"ETIVOS DE CALIDAD DE LOS $ROCESOS

C MATRI8 DE RES$ONSA"ILIDADES


)renda *marani )e&erril *rriaa!:der de &alidad


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&' INTRODUCCIÓN

El presenta man$al re%le8a la &onvi&&ión de #$e el Sistema de Calidad &ontrib$e a satis%a&er lasne&esidades de n$estros &lientes eternos e internos

Es la inten&ión de Re&ole&tora )**+E, S* de CV demostrar la &apa&idad para propor&ionar servi&ios #$e &ontrib$an a la satis%a&&ión del &liente a travs de la apli&a&ión e%i&a? del sistema.in&l$idos los pro&esos para la me8ora &ontin$a del sistema el ase$ramiento de la &on%ormidad &onlos re#$isitos del &liente la normatividad apli&able

)**+E, a travs de s$ Conse8o Comits de Calidad. mantiene do&$mentado s$ Sistema deCalidad de a&$erdo a lo des&rito en este @an$al

El @an$al es $sado &omo medio para estable&er los lineamientos internos ba8o los &$ales es&ontrolada la presta&ión de n$estros servi&ios. ba8o los re#$erimientos de la norma ISO 9001-200A

El ob8etivo del man$al es do&$mentar el sistema administrativo de &alidad de Re&ole&tora )**+E,S* de CV para el &$mplimiento de la norma ISO 9001-200A se podr" $tili?ar en todos losdo&$mentos del sistema para re%erirse al Sistema de Calidad de las "reas #$e interan a la&ompaJ:a

El @an$al de Calidad se en&$entra disponible en la p"ina KE)/ tt p = LL7 7 7 baa8ed & o m L s iti o IS O Li n d e / tm M del Sistema de Calidad para s$ &ons$lta. #$edando eloriinal ba8o res$ardo del Coordinador de Gestión de Calidad. por lo tanto el do&$mento impreso o%oto&opiado se &onsidera &omo &opia no &ontrolada. sobre el &$al no se e8er&e ninn &ontrol

El Representante de la ,ire&&ión General para la Implementa&ión del Sistema de Calidad. esresponsable del &ontrol de las revisiones a este man$al de &alidad

3oda &orre&&ión o modi%i&a&ión #$e se reali&e al @an$al deber" estar de a&$erdo al ro&edimiento deControl de ,o&$mentos &on &ódio R-@+-CGC-01. en la se&&ión &orrespondiente a &ambios ome8oras a do&$mentos eistentes




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(' INFORM ACI ÓN %E NER AL

('( ANTECEDENTES DE RECOLECTORA "AAED

En 2015. na&e o%i&ialmente Re&ole&tora )**+E, S* de CV. &on la %inalidad de atender lasne&esidades del ambiente. mediante el &opio. separa&ión venta de materiales re&i&lables *s: &omola presta&ión de servi&ios interales orientados al medio ambiente!a &ontin$a perspe&tiva de innova&ión nos llevo a ade&$ar. epandir a%inar n$estro modelo deneo&io


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(')'+ VISIÓN

• roveemos a n$estros &lientes $n servi&io de &alidad vol$men. #$e les permite estar entre los

ambientalistas &on maor por&enta8e de &ontenido re&i&lado en en los di%erentes materiales &on los

#$e se traba8a a nivel m$ndial

• Somos $n e#$ipo de personas imp$lsado por l:deres e8emplares. #$e entendemos vivimos n$estros

valores orani?a&ionales en &ada $na de las a&&iones #$e reali?amos d:a a d:a

• Contamos &on el talento /$mano &on los re&$rsos te&nolói&os de van$ardia e%i&ientes #$e

&onstit$en n$estra venta8a &ompetitiva

• O%re&emos a n$estros traba8adores. proveedores. visitantes &ontratistas $n ambiente limpio

se$ro

• Satis%a&emos las epe&tativas %inan&ieras de n$estros a&&ionistas somos $na alternativa rentable de

&re&imiento epansión para la s$stentabilidad en pro del medio ambiente

•


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I n no v a & ión = Estar siempre alerta para s$perar las epe&tativas del &liente antes #$e lo /aala &ompeten&ia e rs ev e r a n & ia = 3raba8ar dando lo me8or de si mismo en &ada reto proe&to /asta al&an?ar la metaplanteada

* / o rra r= Optimi?ar re&$rsosR e sp e t o = ,ar s$ l$ar a todos lo miembros #$e %orman parte de la empresa es&$&/ando las ideas as: enri#$e&er el &lima laboral * p e rt $ ra a l & a m b io = Estar siempre abierto disp$esto a las n$evas ideas, is& ipl i n a = Se$ir lineamientos pol:ti&as de la empresaR e &o n o &i m i en to = Resaltar los loros en el &$mplimiento de los ob8etivos tareas

('+ $OL , TIC A ! O" E TI VOS DE C ALI D AD

('+'( $OLITICA DE CALIDAD

!os servi&ios operativos administrativos #$e o%re&e Re&ole&tora )**+E, S* de CV deber"ntener &omo prioridad satis%a&er las ne&esidades epe&tativas de los &lientes. del personal de los diversos se&tores de la so&iedad S$stentarse en la implementa&ión de $n sistemaadministrativo de &alidad. &on%orme a la norma ISO 9001-200A #$e prom$eva el desarrollo de n$estropersonal s$ parti&ipa&ión a&tiva en la me8ora &ontin$a de los pro&esos pro&edimientosoperativos as: &omo administrativos

('+') O"ETIVOS DE CALIDAD

- Implementar $n Sistema *dministrativo de Calidad en Re&ole&tora )**+E, S* deCV e In&rementar la satis%a&&ión de los $s$arios an$almente en todas las "reasdonde se implemente

- Certi%i&ar los pro&esos estrati&os de Re&ole&tora )**+E, S* de CV. &on%orme a la normaISO 9001-200A

)' REFE RENCI AS N ORM ATIV AS

)'( NORMAS ISO -&&(.)&&/

Este man$al as: &omo los pro&esos pro&edimientos #$e interan el Sistema *dministrativo deCalidad /an sido desarrollados &on%orme a lo #$e estable&en las si$ientes normas=

a( ISO 9001-200Ab( CO*N3LISO 9000=200A&( N@Q-CC-9001-I@NC-200A



;ECeline Georete Carva8al R$i?.

Coordinador Gestión de Calidad

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+' M ODE LO DE O$ERAC I ÓN DEL SIS TEM A DE C ALI D AD

El mapa lobal de pro&esos de *G Ele&tróni&a S* de CV m$estra el modelo de opera&ión delSistema *dministrativo de Calidad #$e tiene $n en%o#$e basado en pro&esos. por lo #$e seidenti%i&an. do&$mentan se determina la se&$en&ia e intera&&ión de los pro&esos donde se implantael sistema. los &$ales se en&$entran des&ritos en el aneo *

+'( MA$A %LO"AL DE $ROCESOS DE A% ELECTRONICA S'A' DE C'V'

El mapa se presenta en 2 randes blo#$es $nidos por %le&/as sólidas a la i?#$ierda. la entrada loss$ministradores los si$ientes 2 blo#$es. interan &omo pro&esos &entrales o relevantes. los deventa 'sementado( &ompras F &omo pro&esos de apoo. todos los mostrados en &oneión &on lal:nea p$nteada 3odos se presentan en re&t"n$los. $nidos por l:neas %le&/as. para dar idea deltrae&to #$e si$e la intera&&ión de los pro&esos en el blo#$e de la dere&/a. la salida &on &lientes



;ECeline Georete Carva8al R$i?.

Coordinador Gestión de Calidad;EC


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En mapa prop$esto ini&ia &on el pro&eso de entrada de in%orma&ión al "rea de ventas. &ontin$a &on lapeti&ión de &ompra la sele&&ión de volmenes prod$&tos para inresar a inventario. &on propósitode lorar la satis%a&&ión del &liente En los pro&esos de apoo se in&orporan= Gestión de la &alidad.mar>etin. alma&n. env:os. &alidad. arant:as. servi&io al &liente. re&$rsos /$manos. desarrollo soporte t&ni&o. te&nolo:a in%orm"ti&a. tesorer:a. %inan?as. &rdito &obran?a

+') T*RMINOS ! DEFINICIONES

3odos los apli&ables dentro de la norma N@Q-CC-9001-I@NC-200A

2' S ISTEM A ADM INIS TR ATIV O DE C ALI D AD 0S AC 1

2'( RE3UISITOS %ENERALES

!as "reas #$e %orman parte del al&an&e del S*C do&$mentan e implementan a&&iones para mantener el sistema. en&aminando a me8orar &ontin$amente la e%i&a&ia. &onsiderando las ne&esidades de los&lientes o $s$arios. &on base en lo estable&ido en la norma N@Q-CC-9001-I@NC-200A Sistemas deGestión de Calidad-Re#$isitos. e#$ivalente a la ISO 9001=200A. para lo &$al=

Eiste $n p$nto en &ada pro&edimiento do&$mentado. #$e estable&e los me&anismos demonitoreo medi&ión de &ada $no de ellos. para &ontar &on in%orma&ión #$e permita else$imiento. la medi&ión el an"lisis de res$ltados a %in de plantear los &riterios mtodos&orre&tivos preventivos ne&esarios para ase$rarse de la opera&ión el &ontrol de losmismos

2'('( ALCANCE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CALIDAD

El al&an&e del Sistema *dministrativo de Calidad es= VEN3* F CO@ERCI*!IH*CIN ,ECO@ONEN3ES E!EC3RNICOS. I!D@IN*CIN !E, F *!3* 3ECNO!OGB*P

reas en las #$e se en&$entra implementado el Sistema *dministrativo de Calidad=

- residen&ia

- Compras- Ventas 'sementado(- @ar>etin- *lma&n env:os- ,esarrollo. soporte te&nolo:a- Calidad. arant:as servi&ios al &liente- 3e&nolo:a in%orm"ti&a- Sistema de administra&ión de la &alidad- Re&$rsos /$manos. materiales %inan&ieros




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2') RE 3UE RIM IEN TOS DE L A DO CUM ENTACI ÓN

2')'( %ENERALIDADES

*G Ele&tróni&a S* de CV mantiene $n Sistema *dministrativo de Calidad do&$mentado &omo.medio de ase$rar #$e los servi&ios propor&ionados por las "reas invol$&radas en al al&an&e delsistema. &$mplan &on los re#$isitos espe&i%i&ados

!a do&$menta&ión del Sistema *dministrativo de Calidad in&l$e=

,e&lara&iones do&$mentadas de $na pol:ti&a de &alidad ob8etivos de &alidad en la se&&ión161 162 de este man$al de &alidadDn man$al de &alidad en el &$al se presenta de manera do&$mentada la ol:ti&a de Calidad.los Ob8etivos de Calidad. el al&an&e del Sistema *dministrativo de Calidad $na re%eren&ia alos pro&edimientos re#$eridos por la norma N@Q-CC-9001-I@NC-200A Sistemas de estiónde &alidad-Re#$isitos!os pro&edimientos del Sistema *dministrativo de Calidad re#$eridos por la norma 9001=200A.llamados pro&edimientos obernadores

ro&edimiento para llevar a &abo el &ontrol de do&$mentos Códio R-@+-CGC-01ro&edimiento para llevar a &abo el &ontrol de reistros Códio R-@+-CGC-02ro&edimientos para llevar a &abo a$ditor:as internas Códio R-@+-CGC-06

ro&edimientos para llevar a &abo el &ontrol de servi&io no &on%orme Códio R-@+-CGC-0ro&edimientos para llevar a &abo a&&iones &orre&tivas preventivas Códio R-@+-CGC-05

!os pro&edimientos do&$mentados ne&esarios para ase$rar la e%i&a&ia de la plani%i&a&ión.opera&ión &ontrol de los pro&esos de *G Ele&tróni&a S* de CV seJalados en el al&an&ede esta @an$al. &on s$s respe&tivos pro&edimientos. los &$ales se men&ionan en el aneo *En &ada $no de estos pro&edimientos se men&ionan los do&$mentos internos reistros de&alidad re#$eridos por el Sistema *dministrativo de Calidad por la norma ISO 9001=200A

2')') MANUAL DE CALIDAD

*G Ele&tróni&a S* de CV /a reda&tado este @an$al *dministrativo de Calidad @C-@+-C,N-01 #$ein&l$e=

a( !a pol:ti&a los Ob8etivos de Calidad de *G Ele&tróni&a S* de CV de los pro&esos #$e%orman parte del al&an&e del Sistema *dministrativo de Calidad

b( El al&an&e del Sistema *dministrativo de Calidad estable&ido en la se&&ión 11 de este@an$al de Calidad

&( !a 8$sti%i&a&ión de la e&l$sión de las &l"$s$las de la norma ISO 9001=200A #$e no se apli&an




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d( !a re%eren&ia a los pro&edimientos do&$mentados #$e ase$ran la &on%ormidad de losservi&ios &on los re#$isitos espe&i%i&ados por el Sistema *dministrativo de Calidad de *GEle&tróni&a S* de CV

e( !a des&rip&ión de la intera&&ión entre los pro&esos pro&edimientos del Sistema *dministrativo de Calidad. a travs de @apa Global de ro&eso estable&ido en los p$ntos 6 61 de este @an$al de Calidad

2')'+ CONTROL DE DOCUMENTOS

*G Ele&tróni&a S* de CV &$enta &on el ro&edimiento Control de ,o&$mentos R-@+-CGC-01

para &ontrolar los do&$mentos re#$eridos por el Sistema *dministrativo de Calidad los rela&ionados&on los re#$erimientos de la norma ISO 9001=200A 'N@Q-CC-9001-I@NC-200A(. as: mismo. de%ine elme&anismo de &ontrol para do&$mentos eternos !os reistros se &ontrolan de a&$erdo &on losre#$isitos &itados en la se&&ión 2 de este @an$al de Calidad

En el pro&edimiento do&$mentado para el Control de ,o&$mentos se estable&en los &ontroles para=

*probar los do&$mentos pertene&ientes al Sistema *dministrativo de Calidad previos a s$emisiónRevisar a&t$ali?ar los do&$mentos &$ando sea ne&esario aprobarlos n$evamenteIdenti%i&ar los &ambios el estado de revisión a&t$al de los do&$mentos3ener disponibles las versiones pertinentes de los do&$mentos en las "reas invol$&radas en el

al&an&e del Sistema *dministrativo de Calidad *se$rarse de #$e los do&$mentos permane&en leibles %"&ilmente identi%i&ablesIdenti%i&ar &ontrolar la distrib$&ión de los do&$mentos de orien eternorevenir el $so no inten&ionado de do&$mentos obsoletos. apli&arles $na identi%i&a&iónade&$ada en el &aso de #$e se mantenan por &$al#$ier ra?ón

2')'2 CONTROL DE RE%ISTROS

*G Ele&tróni&a S* de CV /a estable&ido $n pro&edimiento para &onservar los reistrosne&esarios de a&$erdo &on los re#$isitos estable&idos en la Norma ISO 9001=200A. ase$rarse de #$e se en&$entren leibles. %"&ilmente identi%i&ables re&$perables

El pro&edimiento do&$mentado para el Control de Reistros R-@+-CGC-02 estable&e #$e &ontiene$na se&&ión en &ada pro&edimiento. donde se de%inen los &ontroles ne&esarios para identi%i&ar.alma&enar. re&$perar. retener disponer de los reistros de &alidad




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4' R ES$ONS A"I LID AD DE L A AL TA DI RE CCIÓN

4'( COM$ROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN!a *lta ,ire&&ión eviden&ia s$ &ompromiso &on el desarrollo e implementa&ión del Sistema *dministrativo de Calidad. as: &omo la me8ora &ontin$a de s$ e%i&a&ia. la ol:ti&a de la Calidad losOb8etivos de la Calidad de los pro&esos de s$ Sistema *dministrativo de Calidad. &on base en lamisión. visión. valores ob8etivos instit$&ionales. as: mismo=

a( Com$ni&ar al personal la importan&ia de satis%a&er tanto los re#$isitos del &liente. &omore#$erimientos leales relamentarios. a travs de pro&esos de &om$ni&a&ión interna

de%inidos en el p$nto 556 de la presente se&&ión de este @an$al de Calidad de los +e%esinvol$&rados en los pro&esos #$e %orman parte del al&an&e del Sistema *dministrativo deCalidad #$e tienen la responsabilidad espe&:%i&a de ase$rar #$e sea in%ormado a todo elpersonal

b( *se$rar #$e se estable?&an se &$mplan los Ob8etivos de Calidad. do&$mentados en lase&&ión 162 en el *neo )

&( Reali?ar re$niones de revisión. &on el personal invol$&rado en los pro&esos. as: &omore$niones de Comits Conse8o de Calidad de la *G Ele&tróni&a S* de CV &onservandolos reistros #$e derivan de las re$niones

d( *se$rar a la ve?. la disponibilidad de los re&$rsos. mediante la apli&a&ión delroramaOperativo *n$al el pres$p$esto de inresos eresos de *G Ele&tróni&a S* deCV

!a ol:ti&a de Calidad. as: &omo el Sistema *dministrativo de Calidad. &$entan &on el respaldototal de *G Ele&tróni&a. por lo &$al se di%$nde al personal invol$&rado en la orani?a&ión. a %in de#$e sean entendidos apli&ados. por lo #$e todo el personal deber" &ono&erlos $tili?arlos d$rantela e8e&$&ión de s$s a&tividades por ello estamos &omprometidos a=

*pli&ar la pol:ti&a de &alidad d:a &on d:a en todo momento@onitorear lorar n$estros ob8etivos de &alidad

*tender las ne&esidades de n$estros &lientes

4') ENFO3UE AL CLIENTE

!a *lta ,ire&&ión. para ase$rarse de #$e los re#$isitos del &liente se estip$len se &$mplan &on elpropósito de a$mentar s$ satis%a&&ión. por medio de en&$estas las /erramientas determinadas por las "reas invol$&radas. as: &omo el apeo a las normas pol:ti&as a #$e est" s$8eta *G Ele&tróni&aS* de CV




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4'+ $OL,TICA DE CALIDAD

!a ol:ti&a de Calidad de *G Ele&tróni&a S* de CV #$e se presenta en la se&&ión 161 de este@an$al de Calidad. /a sido de&larada por el residente de la empresa para #$e sea apli&ada por todos s$s interantes

El residente de *G Ele&tróni&a S* de CV as$me el &ompromiso de ase$rar #$e la ol:ti&ade Calidad sea &ono&ida. entendida. implementada mantenida en todos los niveles de las "reasinvol$&radas en el al&an&e del Sistema *dministrativo de Calidad

!os me&anismos para /a&er del &ono&imiento del personal esta ol:ti&a son los

si$ientes= Sesiones de sensibili?a&ión Lo &apa&ita&ión a todo el personal$bli&a&ión de la pol:ti&a los ob8etivos de &alidad a travs de materiales de apoo&omo= &arteles. &$adros. p"ina Keb de *G Ele&tróni&a S* de CV. p$bli&a&iones de laempresa. entre otros

Esta ol:ti&a de Calidad /a sido revisada por la *lta ,ire&&ión para ase$rarse de #$e=

a( Es ade&$ada para los propósitos de *G Ele&tróni&a S* de CV

b( In&l$e el &ompromiso de &$mplir &on los re#$isitos de me8orar &ontin$amente el Sistema *dministrativo de Calidad&( ropor&iona $n mar&o de re%eren&ia ade&$ado para estable&er revisar la &alidadd( Es &om$ni&ada &omprendida por el personale( Es revisada para s$ &ontin$a ade&$a&ión en re$niones de revisión por la dire&&ión

4'2 $LANIFICACIÓN DE O"ETIVOS

4'2'( O"ETIVOS DE CALIDAD

El residente. !:der de Calidad. Coordinadores. ,ire&tores. Gerentes e invol$&rados en los pro&esos#$e %orman parte del al&an&e del Sistema *dministrativo de Calidad se ase$ran de #$e los ob8etivos

de &alidad. do&$mentados en la se&&ión 162 de este @an$al de Calidad. se estable&en en las%$n&iones niveles pertinentes !os ob8etivos de &alidad son medibles &o/erentes &on la ol:ti&a deCalidad s$ loro se mide a travs de los indi&adores del Sistema *dministrativo de Calidad

4'2') $LANIFICACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CALIDAD

!a *lta ,ire&&ión se ase$ra de #$e=




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!a plani%i&a&ión del Sistema *dministrativo de Calidad se reali&e &on el %in de &$mplir &on loestable&ido en los ob8etivos de este man$al. as: &omo &on los ob8etivos de la &alidad

Se mantiene la interidad del Sistema *dministrativo de Calidad &$ando se plani%i&an eimplementan &ambios en ste

4'4 RES$ONSA"ILIDAD5 AUTORIDAD ! COMUNICACIÓN

4'4'( RES$ONSA"ILIDAD ! AUTORIDAD

!os tit$lares de las "reas 8e%at$ras invol$&rados en los pro&esos #$e %orman parte del al&an&e delSistema *dministrativo de Calidad se ase$ran de #$e las responsabilidades el nivel dea$toridad del personal #$e e8e&$ta veri%i&a las a&tividades #$e a%e&tan a la &alidad del servi&ios$ministrado. sean de%inidas &om$ni&adas mediante el per%il de p$estos pro&edimientosdo&$mentados

En el *neo C se m$estra la @atri? de Responsabilidades en la #$e se presenta la rela&ión #$eeiste entre &ada &l"$s$la de la Norma ISO 9001=200A &on #$ien o&$pa el p$esto #$e esresponsable de s$ &$mplimiento

!os tit$lares de las "reas 8e%at$ras invol$&rados en los pro&esos #$e %orman parte delal&an&e del Sistema *dministrativo de Calidad. tienen la responsabilidad a$toridad deleada para=

Ini&iar a&&iones para prevenir la o&$rren&ia de no &on%ormidades rela&ionadas &on elpro&eso el Sistema *dministrativo de CalidadIdenti%i&ar reistrar &$al#$ier no &on%ormidad rela&ionada &on el otoramiento del pro&eso el Sistema *dministrativo de CalidadVeri%i&ar la implementa&ión de a&&iones &orre&tivas preventivasControlar el pro&eso posterior /asta #$e la no &on%ormidad se /aa &orreido

4'4') RE$RESENTANTE DE LA $RESIDENCIA

El presidente de *G Ele&tróni&a S* de CV /a nombrado al Responsable para laimplementa&ión del Sistema *dministrativo de Calidad &omo s$ representante. ante este sistema&on las si$ientes responsabilidades=

*se$rarse de #$e el Sistema *dministrativo de Calidad se estable?&a. implante mantenade a&$erdo &on la Norma ISO 9001=200AIn%ormar a la residen&ia a&er&a del desempeJo del Sistema *dministrativo de Calidad de&$al#$ier ne&esidad de me8ora

*se$rar #$e se prom$eva la toma de &on&ien&ia para satis%a&er los re#$isitos del&liente. en todos los niveles de *G Ele&tróni&a S* de CV

Elaboró Revisó Aprobó)renda *marani )e&erril *rriaa

!:der de &alidad


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Estable&er enla&e &on orani?a&iones eternas en as$ntos rela&ionados &on el Sistema *dministrativo de CalidadConvo&ar a re$niones de Comit de Calidad al Conse8o de Calidad. previo a&$erdo &on s$presidente

*simismo. tiene la a$toridad para=

*$tori?ar &ambios en el @an$al de Calidad en los pro&edimientos re#$eridos por la Norma

ISO 9001=200ARevisar los avan&es del Sistema *dministrativo de Calidad los me&anismos de me8ora&ontin$a. as: &omo s$ vien&ia

*$tori?ar el rorama de *$ditoria

Es desinado $n Coordinador de Calidad #$e tiene las %$n&iones de Representante de la *lta,ire&&ión s$s %$n&iones espe&:%i&as se en&$entran estable&idas en el er%il del$esto

4'4'+ COMUNICACIÓN INTERNA

!a *lta ,ire&&ión. /a estable&ido pro&esos de &om$ni&a&ión interna para ase$rarse de la

e%i&a? planea&ión. opera&ión &ontrol de los pro&esos del Sistema *dministrativo de Calidad el loro de los Ob8etivos de Calidad planteados a travs del si$iente me&anismo=

Elaboró Revisó Aprobó)renda *marani )e&erril *rriaa

!:der de &alidad


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4'6 REVISIÓN $OR $ARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN

4'6'( %ENERALIDADES

ara ase$rar la &onvenien&ia. ade&$a&ión me8ora &ontin$a del Sistema *dministrativo deCalidad. de las "reas invol$&radas. se llevan a &abo revisiones proramadas &on el Conse8o Comits de Calidad invol$&radas en los pro&esos #$e %orman parte del al&an&e del Sistema

*dministrativo de Calidad

!as re$niones de revisión son &onvo&adas por el Representante o Coordinador de Calidad. &on elpropósito de obtener $na retroalimenta&ión óptima representativa de todas las "reasinvol$&radas. in&l$e la eval$a&ión de oport$nidades de me8ora . en s$ &aso. la ne&esidad dee%e&t$ar &ambios al Sistema *dministrativo de Calidad

!os res$ltados a&$erdos derivados de estas re$niones de revisión son reistrados en lasmin$tas respe&tivas se en&$entran disponibles en la p"ina 7eb del Sistema *dministrativo deCalidad. / t tp =LL 77 7 a e le& tr o n i & a & o m Ls iti o ISO Lin d e / tm M

4'6') INFORMACIÓN $ARA LA REVISIÓN

!a in%orma&ión de entrada para llevar a &abo las re$niones de revisión por el Conse8o Comits deCalidad de *G Ele&tróni&a S* de CV in&l$e=

!os res$ltados de las a$ditor:as internas eternas!os reistros de retroalimenta&ión del &liente 'interno eterno(El desempeJo de los pro&esos &on%ormidad del servi&ioEl estado de las a&&iones &orre&tivas preventivas #$e se reistran de a&$erdo &onel pro&edimiento. *&&iones &orre&tivas reventivas 'R-@+-CGC-05(El se$imiento de a&&iones a&$erdos de revisiones previas e%e&t$adas por el Conse8o Comits de Calidad de *G Ele&tróni&a S* de CV. #$e apare&en en las respe&tivasmin$tas de las re$niones

!os &ambios s$eridos por el personal invol$&rado en los pro&esos. #$e p$edan a%e&tar alSistema *dministrativo de Calidad!as re&omenda&iones para la me8ora

4'6'+ RESULTADOS DE LA REVISIÓN

!as min$tas de las re$niones de la revisión &onvo&adas por el Representante Coordinador deCalidad o s$s representantes in&l$en todas las de&isiones adoptadas a&&iones indi&adas&on rela&ión a=




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!a me8ora de la e%i&a&ia del Sistema *dministrativo de Calidad s$s pro&esos!a me8ora del servi&io en rela&ión &on los re#$isitos del &liente 'interno etreno(!as ne&esidades de re&$rsos

6' %ESTIÓN DE LOS RECURSOS

6'( $ROVISIÓN DE RECURSOS *G Ele&tróni&a S* de CV determina propor&iona los re&$rsos ne&esarios para operar el S*C. atravs del rorama Operativo *n$al del e8er&i&io del res$p$esto de Inresos Eresos. a %in de&ontar &on los re&$rsos ne&esarios para el loro de los ob8etivos de la Empresa. el &$mplimiento delos re#$isitos a$mentar la satis%a&&ión del &liente

6') RECURSOS HUMANOS

6')'( %ENERALIDADES

!a alta dire&&ión &on base en el an"lisis del per%il del p$esto. determina si el personal a s$ &aro es

&ompetente en &aso de #$e no lo sea. soli&itan a las instan&ias &orrespondientes. se lleve &abo la&apa&ita&ión o a&&iones #$e permitan &$brir las &ompeten&ias del personal

6')') COM$ETENCIA5 TOMA DE CONCIENCIA ! FORMACIÓN

ara dar &$mplimiento al re#$isito anterior. *G Ele&tróni&a S* de CV a travs de la dete&&ión dene&esidades de &apa&ita&ión reali?a las a&&iones de %orma&ión pertinentes veri%i&a la e%i&a&ia delimpa&to de la &apa&ita&ión por medio de la apli&a&ión de los &$estionarios del se$imiento delpersonal &apa&itado. se$imiento del 8e%e inmediato otras /erramientas #$e se &onsiderenade&$adas. dependiendo de la nat$rale?a de la &apa&ita&ión !a alta dire&&ión se ase$ra de #$e s$personal #$e parti&ipa en los pro&esos. &ono&e la pertinen&ia e importan&ia de s$s a&tividades la %orma en #$e &ontrib$en al loro de los ob8etivos de la &alidad. empleando los me&anismos

de &om$ni&a&ión interna des&ritos en el 556 de este @an$al de Calidad !a ,ire&&ión deRe&$rsos


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6'2 AM"IENTE DE TRA"AO

!as "reas invol$&radas en los pro&esos #$e %orman parte del al&an&e del S*C estable&en. evalan propi&ian la me8ora del ambiente de traba8o ne&esario para lorar la &on%ormidad &on los re#$isitosdel personal los &lientes El ambiente de traba8o &ombina los %a&tores /$manos %:si&os toma en&onsidera&ión lo si$iente=

a( Dn traba8o &reativo. %$ndamentado en el pro&eso sistemati?ado do&$mentado por *G Ele&tróni&aS* de CV. el &$al %omenta la parti&ipa&ión mani%iesta el poten&ial del personalb( El mobiliario e#$ipo /ard7are so%t7are ne&esario&( !a identi%i&a&ión $bi&a&ión de los l$ares de traba8od( !a il$mina&ión. ventila&ión limpie?a ne&esariae( !a implementa&ión de proe&tos en&aminados a me8orar los l$ares de traba8o %( !a apli&a&ión de $na en&$esta para medir el ambiente de traba8o

7' REALI8ACIÓN DEL $RODUCTO

7'( $LANIFICACIÓN DE LA REALI8ACIÓN DEL $RODUCTO

,$rante la plani%i&a&ión de la reali?a&ión de los servi&ios. las "reas invol$&radas en los pro&esos#$e %orman parte del al&an&e del S*C determinan=

!os ob8etivos de &alidad. estable&idos en el *neo ) de este @an$al de Calidad. los re#$isitospara el servi&io mar&ados en las normas vientes. en las re%eren&ias normativas del p$nto2 de este man$al en el apartado &orrespondiente de &ada pro&edimiento eneral. as: &omolos elementos de entrada estable&idos en el pro&edimiento &orrespondiente!as a&tividades re#$eridas de veri%i&a&ión. valida&ión. se$imiento e inspe&&ión espe&:%i&aspara el servi&io. as: &omo los &riterios para la a&epta&ión del mismo. seJalados en &adapro&edimiento!os reistros #$e sean ne&esarios para propor&ionar eviden&ia de los pro&esos #$e %ormanparte del al&an&e del S*C

7') $ROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7')'( DETERMINACIÓN DE LOS RE3UISITOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS

!as "reas invol$&radas en los pro&esos #$e %orman parte del al&an&e del S*Cdeterminan=

a( !os re#$isitos espe&i%i&ados por el &liente. in&l$endo los re#$isitos para las a&tividades deentrea las posteriores a la mismab( !os re#$isitos no estable&idos para los &lientes. pero ne&esarios para la entrea delservi&io




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&( !os re#$isitos leales relamentarios apli&ables rela&ionados &on los pro&esos #$e %ormanparte del al&an&e del S*C. estable&idos en las re%eren&ias normativas. de la se&&ión 2 de este @an$alde Calidad

7')') REVISIÓN DE LOS RE3UISITOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS 3UE$RESTA A% ELECTRONICA S'A' DE C'V'

!os re#$isitos rela&ionados &on los servi&ios. se estable&en en &ada $no de los pro&edimientosdo&$mentados. los &$ales se revisan antes de #$e las "reas invol$&radas en los pro&esos #$e %ormanparte del al&an&e del S*C propor&ionen el servi&io al &liente se ase$ran de #$e=

a( Se de%inen los re#$isitos del servi&iob( Se res$elven las di%eren&ias eistentes entre los re#$isitos del &liente las normas apli&ables&( Se tienen do&$mentados de%inidos los re#$isitos a &$mplir

*G Ele&tróni&a S* de CV mantiene los reistros de los res$ltados de la revisión de las a&&ionesoriinadas por la misma

7')'+ COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

!as "reas invol$&radas en los pro&esos #$e %orman parte del al&an&e del S*C /an elaborado eimplantado instr$mentos para &ono&er la satis%a&&ión del &liente. los &$ales se apli&ar"n&ontin$amente sen sea ne&esario. &omo $na disposi&ión e%i&a? para la &om$ni&a&ión &on los&lientes respe&to a=

a( !a in%orma&ión sobre el servi&io #$e o%re&eb( !as &ons$ltas del &liente respe&to al servi&io&( !a retroalimenta&ión del &liente sobre la per&ep&ión del servi&io. in&l$endo s$s observa&iones o#$e8asd( !as #$e8as s$eren&ias #$e llean por medio de los b$?ones $bi&ados en las "reas de aten&iónal pbli&o

7'+ DISE9O ! DESARROLLO 0;o apli


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7'2 COM$RAS

7'2'( $ROCESO DE COM$RAS

Es responsabilidad de la Coordina&ión Operativa las &ompras &on%orme al pro&edimiento de&ompras ase$rarse de #$e los prod$&tos ad#$iridos. &$mplan &on los re#$isitos de &omprasespe&i%i&ados

7'2') INFORMACIÓN DE COM$RAS!as soli&it$des de &ompras las reali?an las "reas invol$&radas en el al&an&e del S*C. enviandosoli&it$d por &orreo ele&tróni&o para s$ ad#$isi&ión &on%orme a s$ pro&edimiento de &ompras !aCoordina&ión Operativa se ase$ra de #$e los re#$isitos de &ompra son los ade&$ados espe&:%i&os

7'2'+ VERIFICACIÓN DE LOS $RODUCTOS COM$RADOS

!a Coordina&ión Operativa veri%i&a #$e los prod$&tos &omprados &$mplan &on los re#$isitos de&ompra espe&i%i&a&iones &orrespondientes. as: &omo la oport$nidad en la entrea C$ando seidenti%i#$e #$e el proveedor no &$mple &on lo estip$lado. no se re&ibe el prod$&to se b$s&a otroproveedor

7'4 $RODUCCIÓN ! $RESTACIÓN DEL SERVICIO

7'4'( CONTROL DE LA $RESTACIÓN DEL SERVICIO

!as "reas invol$&radas en los pro&esos #$e %orman parte del al&an&e del S*C plani%i&an llevan a&abo la presta&ión del servi&io ba8o &ondi&iones &ontroladas. &on%orme a la normativa apli&able por *G Ele&tróni&a S* de CV por otras instan&ias. &$ando sea apli&able !as &ondi&iones &ontroladasin&l$en. en los &asos #$e sea apli&able=

a( !a disponibilidad de in%orma&ión normativa #$e des&riba las &ara&ter:sti&as delservi&io

b( !a disponibilidad de do&$mentos &omo son pro&edimientos. instr$&tivos o lineamientos de traba8o.&$ando sea ne&esario&( El $so del e#$ipo apropiado para llevar a &abo los pro&esos #$e %orman parte del al&an&e del S*Cd( !a implementa&ión del se$imiento de la medi&ión

7'4') VALIDACIÓN DE LOS $ROCESOS DE LA $RODUCCIÓN ! DE LA $RESTACIÓNDEL SERVICIO 0;o apli


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7'4'+ IDENTIFICACIÓN ! TRA8A"ILIDAD

!as "reas invol$&radas en los pro&esos #$e %orman parte del al&an&e del S*C identi%i&an los servi&iosde los di%erentes reistros pro&edimientos mediante &ódios asinados a los %ormatos reistros

7'4'2 $RO$IEDAD DEL CLIENTE

!as "reas invol$&radas en los pro&esos #$e %orman parte del al&an&e del S*C &$idan los bienes #$eson propiedad del &liente. &omo es s$ do&$menta&ión oriinal. mientras est ba8o s$ &ontrol o est

siendo $tili?ada. &on%orme a lo estable&ido en las normas vientes apli&ables En el &aso de #$e sepierda. deteriore o #$e de aln otro modo se &onsidere inade&$ado para s$ $so debe ser reistrado &om$ni&ado al &liente

7'4'4 $RESERVACIÓN DEL $RODUCTO

!as "reas invol$&radas en los pro&esos #$e %orman parte del al&an&e del S*C &onservan la&on%ormidad del servi&io d$rante el pro&eso interno la presta&ión del servi&io al destino previsto.identi%i&ando. alma&enando proteiendo los prod$&tos de los pro&esos #$e %orman parte de s$sistema

7'6 CONTROL DE LOS DIS$OSITIVOS DE SE%UIMIENTO ! MEDICIÓN 0;o apli


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/') SE%UIMIENTO ! MEDICIÓN

/')'( SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Contin$amente se deber"n llevar a &abo. &omo se estip$la en el p$nto 426 el se$imiento de lain%orma&ión relativa a la per&ep&ión de los &lientes respe&to al &$mplimiento de los re#$isitos. a travsde la apli&a&ión de &d$las para la dete&&ión de la satis%a&&ión del &liente. por medio de lain%orma&ión depositada en l 'los( b$?ón 'es( para s$eren&ias #$e8as #$e eisten en &ada $na delas "reas de aten&ión al pbli&o

/')') AUDITOR,A INTERNA

El *$ditor l:der plani%i&a periódi&amente la reali?a&ión de a$ditor:as internas de a&$erdo alpro&edimiento de a$ditor:as R-@+-CGC-06 para determinar si el S*C=

Es &onr$ente &on lo planeado. de a&$erdo a los re#$isitos de la Norma ISO 9001=200ASe /a implementado se mantiene de manera e%i&a?

El *$ditor l:der toma en &onsidera&ión el estado la importan&ia de los pro&esos las "reas por a$ditar. as: &omo los res$ltados de a$ditor:as previas En las re$niones de apert$ra de la a$ditoria sedan a &ono&er los &riterios el al&an&e de la misma En el pro&edimiento para llevar a &abo a$ditor:as

internas se de%inen las responsabilidades re#$isitos para la plani%i&a&ión la reali?a&ión

/')'+ SE%UIMIENTO ! MEDICIÓN DE LOS $ROCESOS

!os pro&edimientos do&$mentados del S*C espe&i%i&an los mtodos para darle se$imiento a lospro&esos . en s$ &aso. la medi&ión de los mismos. a %in de veri%i&ar s$ &apa&idad para al&an?ar losres$ltados plani%i&ados C$ando no se al&an?an los res$ltados plani%i&ados se llevan a &abo&orre&&iones a&&iones &orre&tivas. &on%orme al pro&edimiento de a&&iones &orre&tivas preventivasR-@+-CGC-05 sen sea &onveniente. para ase$rar la &on%ormidad del servi&io

/')'2 SE%UIMIENTO ! MEDICIÓN DEL SERVICIO

*G Ele&tróni&a S* de CV /a&e $n se$imiento de las &ara&ter:sti&as del servi&io para veri%i&ar #$e se &$mplen los re#$isitos del mismo Esta veri%i&a&ión la e%e&ta en las etapas apropiadas alpro&eso de reali?a&ión del servi&io de a&$erdo &on las disposi&iones plani%i&adas @antiene.asimismo. eviden&ia de la &on%ormidad &on los &riterios de a&epta&ión !a libera&ión presta&ión delservi&io se lleva a &abo /asta #$e se apli#$en las disposi&iones plani%i&adas. a menos #$e la *lta ,ire&&ión apr$ebe ó dispense al$na de ellas . &$ando &orresponda. por el &liente




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/'+ CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME

!as "reas invol$&radas en los pro&esos #$e %orman parte del al&an&e del S*C se ase$ran de #$e elservi&io #$e no sea &on%orme &on los re#$isitos. se identi%i#$e se &ontrole para prevenir s$ $so oentrea no inten&ional !os &ontroles. las responsabilidades a$toridades rela&ionadas &on eltratamiento del servi&io no &on%orme est"n de%inidos en el pro&edimiento para el &ontrol del servi&iono &on%orme R-@+-CGC-0 En &aso de presentarse $n prod$&to no &on%orme. se toman a&&ionesinmediatas para eliminar las no &on%ormidades dete&tadas !os responsables de &ada pro&esomantienen los reistros de la nat$rale?a de estas no &on%ormidades de las a&&iones tomadas alrespe&to. asimismo se ase$ra de la posibilidad de demostrar s$ &on%ormidad &on los re#$isitos

C$ando se &orrie $n servi&io o prod$&to no &on%orme. el d$eJo del pro&eso reali?a $na n$evaveri%i&a&ión para demostrar la &on%ormidad &on los re#$isitos

/'2 ANÁLISIS DE DATOS

!os responsables de pro&esos del S*C determinan. re&opilan anali?an los datos apropiados parademostrar la e%i&a&ia del sistema para eval$ar dónde p$ede reali?arse la me8ora &ontin$a delmismo. para lo &$al $tili?a la in%orma&ión re&abada por la medi&ión monitoreo de los pro&esos Elres$ltado del an"lisis de los datos se presenta en las re$niones de revisión por parte de la *lta,ire&&ión. en &ada pro&eso. el an"lisis propor&iona in%orma&ión sobre=

!a satis%a&&ión del &liente

!a &on%ormidad &on los re#$isitos del servi&io la posibilidad de tomar a&&iones preventivas!as &ara&ter:sti&as tenden&ias de los pro&esos servi&ios. in&l$endo las oport$nidadespara llevar a &abo a&&iones preventivas!os proveedores

Con la in&l$sión de estos datos se determinar" la e%i&a&ia del Sistema *dministrativo de CalidadCon los res$ltados del an"lisis de datos se elaborar" el dianósti&o para la me8ora de la e%i&a&ialobal del S*C. #$e podr" in&l$ir la oport$nidad de reali?ar a&&iones preventivas

/'4 MEORA

/'4'( MEORA CONTINUA!a alta ,ire&&ión los responsables de los pro&esos me8oran &ontin$amente la e%i&a&ia del S*C.bas"ndose en el an"lisis de la pol:ti&a de &alidad. los ob8etivos de la &alidad. los res$ltados de lasa$ditor:as. las revisiones de la alta dire&&ión. el an"lisis de datos. las a&&iones &orre&tivas preventivas reali?adas




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/'4') ACCIÓN CORRECTIVA ! $REVENTIVA

!os responsables de los pro&esos del S*C toman a&&iones para eliminar la &a$sa de no &on%ormidad&on ob8eto de prevenir #$e no v$elva a o&$rrir ! a s a & & ion e s &o rr e & ti v a s son apropiadas para&ontrarrestar los e%e&tos de las no &on%ormidades en&ontradas se res$elven de inmediato Elpro&edimiento para llevar a &abo a&&iones &orre&tivas preventivas R-@+-CGC-05 de%ine losre#$isitos para=

Revisar las no &on%ormidades 'in&l$endo las #$e8as de los &lientes(,eterminar las &a$sas de las no &on%ormidades

*doptar a&&iones para ase$rarse de #$e las no &on%ormidades no v$elvan a o&$rrir,eterminar e implementar las a&&iones ne&esariasReistrar los res$ltados de las a&&iones tomadasRevisar las a&&iones &orre&tivas tomadas

!os responsables del pro&eso determinan las &a$sas de las no &on%ormidades poten&iales. &on la%inalidad de prevenir s$ o&$rren&ia ! a s a & & i o n e s p rev e n ti v a s deben ser apropiadas a los e%e&tos delos problemas poten&iales El pro&edimiento para llevar a &abo a&&iones &orre&tivas preventivas R-@+-CGC-05 de%ine los re#$isitos para=

,eterminar las no &on%ormidades poten&iales s$s &a$sas

Eval$ar la ne&esidad de a&t$ar para prevenir la o&$rren&ia de no &on%ormidades,eterminar e implementar las a&&iones ne&esariasReistrar los res$ltados de las a&&iones tomadasRevisar las a&&iones preventivas tomadas




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Documents

Manual de Calidad AG