MANUAL DE CALIDAD - Comercomb › MANUAL_DE_CALIDAD › manualdec...Este Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel más alto de atención a los detalles por la Dirección

MANUAL DE CALIDADCÓDIGO: MN- GC- MC- S1-01

VERSIÓN: 02

CONTROLADO SI _X_ NO__

FECHA: 30/10/2015

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MANUAL DE CALIDAD

SAN GIL, 2015


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CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................4

1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA ORGANIZACIÓN..................................................................6

2. OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD ..............................................................................6

3. MANUAL DE LA CALIDAD......................................................................................................6

4. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ..............................................7

4.1. RESPONSABILIDAD................................................................................................................9

4.2. CONTROL DE CAMBIOS........................................................................................................9

4.3 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD....................................................................10

4.4 DISTRIBUCIÓN ........................................................................................................................10

5. EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.........................................10

6. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD DEL MANUAL DE CALIDAD PARA ELPROCESO MISIONAL ...................................................................................................................11

7. DOCUMENTOS REGLAMENTARIOS ................................................................................12

7.1 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS REQUERIDOS POR LA ISO 9001:2008 .....12

8. MINA COMERCOMB S.A.S ..................................................................................................12

8.1 NATURALEZA ..........................................................................................................................12

8.1.1ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL ..............................................................................13

8.1.2 TALENTO HUMANO: ...........................................................................................................14

8.1.3 INFRAESTRUCTURA: .........................................................................................................15

8.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....................................................................................16

9. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO .............................................................................17

9.1 MISIÓN ......................................................................................................................................17


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9.2 VISIÓN .......................................................................................................................................17

9.3 POLÍTICA DE CALIDAD .........................................................................................................17

9.4 OBJETIVOS DE CALIDAD .....................................................................................................18

9.5 VALORES DE COMERCOMB ...............................................................................................18

10. MAPA DE PROCESOS......................................................................................................19

11. INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD21

11.1 ÁREA DE CALIDAD ..............................................................................................................21

11.2 ÁREA DE EXTRACCIÓN......................................................................................................21

11.3ÁREA DE TRANSFORMACIÓN ...........................................................................................21

11.4 ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN ........................................................................................22

11.5 ÁREA DE COMPRAS............................................................................................................22

11.6 ÁREA DE MANTENIMIENTO ..............................................................................................22

11.7 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS....................................................................................22


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1. INTRODUCCIÓN

El presente Manual tiene como objetivo principal describir el Sistema de Gestiónde Calidad bajo los parámetros de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015,con el fin de que cualquier organización o interesados comprendan elfuncionamiento del proceso misional de la Mina COMERCOMB S.A.S, por lo quese encuentra la descripción de los tres procesos misionales, tres procesos deapoyo y sus interacciones.

En el nivel misional se despliega tres procesos: extracción, transformación ycomercialización del carbonato de calcio.

En el nivel de apoyo para realizar el proceso misional se encuentra: el área demantenimiento, compras y recursos humanos.

Está en nivel gerencial y de gestión de calidad; los anteriores procesos sedesagregan en subprocesos y de estos se derivan los diferentes procedimientos.

Al igual que se evidencia los componentes del Sistema de Gestión como son lapolítica y los objetivos de calidad, así como la también la estructuraorganizacional. Con la implementación del sistema se pretende garantizar lacalidad de los procesos de la empresa y establecer un mejoramiento continuo. Suimplementación por sí sola no garantiza el éxito, por lo que es necesario elcompromiso y concurso de todos los servidores de la mina, iniciando por el propiopor lo que se señaló:


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El representante legal de la empresa Mina COMERCOMB S.A.S secompromete al proceso de calidad en:

Ser partícipe de las actividades que se adelanten en el proceso de laimplementación del Sistema de Gestión de calidad, de la Mina COMERCOMBS.A.S con miras a obtener el certificado de calidad de nuestro proceso misionalbajo estándares ISO 9001:2015.

Gestionar los recursos necesarios para el mantenimiento del Sistema de Gestiónde Calidad promoviendo nuestro quehacer diario hacia el servicio al cliente y elincremento de su satisfacción.

Liderar el Sistema de Gestión de la Calidad en coordinación con el comité decalidad para asegurar los procesos de la Mina COMERCOMB S.A.S, tengan laadecuada implementación y seguimiento continuo de la aplicación del manual.

Se ha asignado como coordinador en lo relativo a calidad a la persona encargadadel proceso de Gestión de Calidad para orientar y desarrollar las accionesnecesarias que aseguren el mantenimiento, seguimiento y mejoramiento continuodel sistema de gestión de calidad del proceso misional de la Mina COMERCOMBS.A.S.

ANDRES RIBERO GARCÍA

REPRESENTANTE LEGAL


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1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA ORGANIZACIÓN

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMERCOMBS.A.S, empresa familiar, constituida el 19 de Junio de 1990 mediante escriturapública N° 424 de la notaria 01 del circuito de San Gil, con matrícula mercantil 05-030812-03 del 27 de junio de 1990 bajo el número 10034 del libro 9, por losseñores Luis Ribero Silva, Mauricio Ribero García, Andrés Ribero García, JavierRibero García y Rafael Ortiz Ribero; sociedad limitada, destinada a lacomercialización de combustibles, lubricantes, venta de autos, y otras actividadescomplementarias.

En el año 2004 mediante escritura pública los socios de la entidad deciden ampliarsu objeto social, adicionando la administración, explotación, exploración,transformación, beneficio, comercialización, transporte y venta de materiales deconstrucción de los recursos mineros y carboníferos en sustancias calcáreas,calizas, carbonatos y carbón.

2. OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD

El Objeto del Manual de Calidad es definir y describir de manera genérica elSistema de Gestión de la Calidad de la Mina COMERCOMB S.A.S, se identificaresponsabilidades del sistema y referenciar los procedimientos misionales al igualque las exclusiones y así lograr la satisfacción de los requerimientos del cliente.

3. MANUAL DE LA CALIDAD

Este Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel más alto de atención alos detalles por la Dirección General y los directores de cada área. El manualdescribe con exactitud nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.


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El alcance y las exclusiones aceptables del Sistema de Gestión de la Calidad sedetallan en la sección uno de este manual. Cada sección del manual hacereferencia a los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de laCalidad relacionados con los requisitos.

4. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El carbonato de calcio ofertados por la Mina COMERCOMB S.A.S, en lassiguientes presentaciones como se muestra a continuación:


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Administración, exploración, explotación, transformación, beneficio,comercialización de carbonato de Calcio, Materiales de construcción comotriturado y transporte de mercancía por carretera, para la entrega de materialescomercializados.

4.1. RESPONSABILIDAD

El Coordinador de Gestión de Calidad realiza la revisión técnica del Manual de laCalidad, dando su aprobación en primera instancia y es aprobado en formadefinitiva por el Represente Legal de la Mina COMERCOMB S.A.S

La responsabilidad y autoridad de evaluar las propuestas, exclusiones y todo lorelacionado con el sistema de gestión de calidad, además de determinar suaprobación es el Comité de Calidad.

4.2. CONTROL DE CAMBIOS

El formato de “CONTROL DE CAMBIOS” se describen las modificacionesrealizadas al Manual de la Calidad de la Mina COMERCOMB S.A.S

Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad soncontrolados de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos. Esteprocedimiento define el proceso para:

• Aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión.• Revisar y actualizar según necesidad y re-aprobar los documentos.• Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de

revisión de los documentos.• Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos

apropiados se encuentren disponibles en los puntos de uso.• Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente

identificables.• Garantizar que los documentos de origen externo sean identificados

y que su distribución sea controlada.


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• Evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlosadecuadamente si se conservan con algún fin.

4.3CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con losrequisitos y el manejo eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. Los registrosson conservados de acuerdo con el Procedimiento Control de los Registros deCalidad.Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles,fácilmente identificables y disponibles. La Tabla de Control de los Registros deCalidad define los controles necesarios para la identificación, almacenamiento,protección, recuperación, tiempo de permanencia y eliminación de los registros decalidad.

4.4 DISTRIBUCIÓN

La Distribución del Manual de Calidad se efectuará de acuerdo con el“Procedimiento Control de Documentos”.

5. EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Con respecto a los requisitos de la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015, lamina de COMERCOMB S.A.S hace exclusión de los siguientes:

a) Requisito 7.3. “Diseño y Desarrollo de Productos”: se excluye este numerade la norma Técnica Colombiana ISO 9000, debido a que la Mina deCOMERCOMB S.A.S no diseña y desarrolla productos

b) Requisito 7.5.4. “Propiedad del Cliente”: se excluye este numeral de lanorma, debido a que la Mina COMERCOMB S.A.S no tiene bajo su control bienesque sea propiedad del cliente.


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6. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD DEL MANUAL DE CALIDADPARA EL PROCESO MISIONAL

La Mina COMERCOMB S.A.S cuenta con dos macro procesos como se muestra acontinuación:

MACROPROCESO GERENCIAL

MACROPROCESO MISIONAL

El macroproceso misional de la Mina COMERCOMB S.A.S se desarrolla a travésde tres (3) procesos:

Área de Extracción.

Área de Transformación.

Área de Comercialización.

MACROPROCESO DE APOYO

El macroproceso de apoyo de la Mina COMERCOMB S.A.S se desarrolla a travésde tres (3) procesos:

Área de Compras.

Área de Recursos Humano.

Área de Mantenimiento.

MACROPROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD

El macroproceso de gestión de calidad de la Mina COMERCOMB S.A.S sedesarrolla a través de un (1) proceso:

Área Calidad.


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7. DOCUMENTOS REGLAMENTARIOS

7.1 PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS REQUERIDOS POR LA ISO9001:2008

El sistema de Gestión de Calidad de la Mina COMERCOMB S.A.S, ha sidodocumentado y es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientesde nuestro sistema y la conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

Control de documentos Control de Registros Auditorías Internas Control del producto No Conforme Acción Correctiva Acción Preventiva

8. MINA COMERCOMB S.A.S

8.1 NATURALEZA

Desarrollar la administración, exploración, explotación, transformación,beneficio, comercialización, transporte y venta de materiales deconstrucción de los recursos mineros y calizas.

Fabricar de prefabricados, tuberías, ladrillos, baldosín, bloque y actividadesconexas.

Comercializar combustibles, lubricantes y derivados del petróleo.


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Prestar servicios conexos como lavado, engrase, mantenimiento devehículos y actividades complementarias.

Comercializar vehículos, maquinaria pesada y alquiler de la misma.

Prestar servicio de serviteca.

Comercializar y fabricar productos plásticos y polipropileno.

Comprar y vender reciclaje plástico

8.1.1ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL

SECTOR: Minero

NIT: 800.002.739-1

TIPO DE EMPRESA: Industrial y Comercial

LICENCIAS Y PERMISOSTIPO DELICENCIA Licencia de Explotación Minera 3355DURACIÓN Desde 29 de Agosto 1990 hasta Abril 14 de 2019

PARTICIPACIÓN95% COMERCOMB S.A.S , el 5% restante pertenece a Calizas de ColombiaS.A.

TIPO DELICENCIA Licencia Ambiental resolución DGL N° 00000379 del 23 Abril de 2010EXPLOSIVOS Concepto FavorableN°1002 emitido por el Ministerio de Defensa Nacional


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8.1.2 TALENTO HUMANO:La Mina COMERCOMB S.A.S, cuenta con 57 trabajadores de la parte operativa y11 administrativos con contrato a término indefinido, entre profesionales,tecnólogos y técnicos, con amplio conocimiento en el área que desempeñan yconocimiento en minería.

PERSONAL OPERATIVO

PUESTO DE TRABAJO NUMERO DETRABAJADORES

BODEGA 36PERFORACIÓN 4

OPERADOR RETRO 3ADMINISTRATIVOS 2

OPERADOR CARGADOR 2OPERADOR VOLQUETA 2

OPERADOR TRITURADORA 2CONTROL EMPAQUE

(OFICIOS VARIOS) 2MECANICOS 2

REFORESTACIÓN 1ELECTRICO 1

TOTAL 57 PERSONAS

PERSONAL ADMINISTRATIVO

PUESTO DE TRABAJO NUMERO DETRABAJADORES

RECURSO HUMANO 5COMPRAS 1

COMERCIALIZACIÓN 1GESTIÓN DE CALIDAD 1

MANTENIMIENTO 1TOTAL 9 PERSONAS


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8.1.3 INFRAESTRUCTURA:

El área administrativa se encuentra ubicada en instalaciones propias en elmunicipio de San Gil, en la Cr 9 N° 13 - 41 torre A, piso 5 Edificio Coopcentral, laplanta de operaciones mineras se encuentra ubicado en la vereda llano de Navasdel Municipio de Curiti.


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8.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL


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9. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Los principales propósitos de COMERCOMB S.A.S se encuentran incluidos en laformulación de su misión y visión.

9.1 MISIÓN

COMERCOMB S.A.S., es una empresa comercializadora de combustibles,lubricantes, derivados del petróleo y prestación de servicios complementarios.Especializada en la exploración, explotación, transformación y comercialización demateriales de construcción de los recursos mineros y procesamiento de calizas.Orientada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos decalidad y excelencia en el servicio. Cuenta con el talento humano integro quereúne las competencias necesarias para el cumplimiento de los requisitos,aumento de la productividad, la reducción y prevención de la contaminación almedio ambiente.

9.2 VISIÓN

Para el año 2020 COMERCOMB S.A.S., será una empresa líder a nivel regional ynacional, brindando a sus clientes una mejor calidad en sus procesos y productos.Seremos una entidad de distribución mayorista número uno en servicio al cliente,admirada por su capacidad de generar valor en la cadena de abastecimiento y porel retorno alcanzado sobre el capital invertido.

9.3 POLÍTICA DE CALIDADMina Comercomb S.A.S. está comprometida a brinda productos de calidad, enfocada a lasatisfacción de nuestros clientes, con el personal competente para el desarrollo de susactividades basada en el mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad,responsable en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en eltrabajo, mejorando las condiciones de trabajo, salud y seguridad de todos los niveles denuestra organización; trabajadores, contratistas y partes interesadas.


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9.4 OBJETIVOS DE CALIDAD

Aumentar la participación en el mercado de las ventas de carbonato decalcio.

Mejorar los niveles de satisfacción del cliente Identificar los peligros, evaluar, valorar los riesgos y establecer los

respectivos controles Mejorar la eficiencia y productividad en el quehacer de la Mina

COMERCOMB S.A.S Aumentar el nivel de compromiso de los miembros de la organización

respecto a la prevención de fallos y la mejora continua Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora

Continúa del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el TrabajoSGSSTEn la empresa; y

Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgoslaborales.

El control de cualquier riesgo estará en primer lugar de prioridades en eldesarrollo de las actividades de cualquier trabajo.

La política de calidad es difundida y aplicada a todos los niveles de la minaCOMERCOMB S.A.S.

9.5 VALORES DE COMERCOMB

Nuestros clientes exaltan diversidad de valores con respecto a la empresa y elpersonal que hace parte de ella de los cuales se resalta:

RESPONSABILIDAD: Habilidad del ser humano para medir y reconocerlas consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plenaconciencia y libertad.


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COMPROMISO: Cumplimiento de sus obligaciones, con aquello que seha propuesto o que le ha sido encomendado.

RESPETO: Valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar,apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos

CALIDAD HUMANA: Contribuir con el desarrollo de un trabajo decalidad y realizar nuestras actividades con mejora continua para unfuturo mejor. Nuestros trabajadores son los que hacen la calidad de losproductos o servicios.

HONESTIDAD: Es el valor de decir la verdad, ser decente, recatado,razonable, justo y honrado.

10.MAPA DE PROCESOS

La mina COMERCOMB S.A.S, adopto el mapa de proceso, esquema que integralos procesos estratégicos, misionales y de apoyo y su Interacción dentro delsistema de Gestión de Calidad de la Mina COMERCOMB.


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11.INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DECALIDAD

La interacción de los siete (7) procesos de la Mina COMERCOMB dentro delSistema de Gestión de Calidad se presenta de la siguiente manera:

11.1 ÁREA DE CALIDAD

El propósito es planificar, monitorear y orientar a la Mina COMERCOMB, hacia elcumplimiento de la misión, visión, política y objetivos de la Mina, así comopromover la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidadorientada a las necesidades de sus clientes.

11.2 ÁREA DE EXTRACCIÓN

El propósito de este proceso es la fragmentación del macizo rocoso a un tamañoque pueda ser manipulado.

11.3ÁREA DE TRANSFORMACIÓN

El propósito de este proceso es la modificación mecánica del mineral extraído, através de un proceso industrial del cual resulta un producto con tamaño reducidodel mineral en su estado natural.


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11.4 ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN

El propósito de este proceso es la venta directa a través de asesores comercialescon el fin de determinar los requisitos y necesidades del cliente para la venta delcarbonato de calcio.

11.5 ÁREA DE COMPRAS

El propósito de este proceso garantizar la obtención y suministros de los productosy/o servicios necesarios para la mina, de acuerdo a las especificaciones y criteriosde calidad establecidos. Además de evaluar y seleccionar los proveedores de lamina.

11.6 ÁREA DE MANTENIMIENTO

El propósito de este proceso es garantizar el correcto funcionamiento de lamaquinaria y equipos para la extracción y transformación del macizo rocoso de lamina.

11.7 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

El propósito de este proceso es reclutar, seleccionar, contratar, entrenar ycapacitar el personal con el perfil requerido para realizar las actividades propias decada cargo de la mina.

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