Embed Size (px)
Citation preview
MANUAL DE CALIDAD
Revisado y aprobado por: Javier Aparicio Fecha: 26 de septiembre de 2016 Edición: 13
1
Nº REVISION FECHA NATURALEZA DE MODIFICACION
13 26/09/2016 Revision General.Nuevo formato. Se añade organigrama. Se incluyen procedimientos asociados dentro de procesos. (ISO TS16949/2009)
12 26/09/2014 Revision General
11 13/05/2013 Revision General
10 03/09/2008 Revision general. Incuida instrucción para gestion de proveedores
9 03/11/2007 Revision General. Desaparecen procesos de gestion documental y construccion de moldes
8 05/09/2007 Revisión General
7 02/10/2006 Revisión General “Satisfacción cliente” deja de ser proceso y pasa a ser actividad
6 17/10/2005 Revisión General
5 09/12/2004 Revisión General
4 01/02/2004 Adaptación a norma ISO TS 16949
3 01/05/1998 Adaptación a norma QS9000
2 01/07/1995 Adaptación a norma ISO9000
1 01/07/1991 Primera edición del manual
2
ÍNDICE DEL MANUAL
• INTRODUCCION
• ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
• BREVE HISTORIA
• POLITICA DE CALIDAD
• DECLARACIÓN DE AUTORIDAD
• ORGANIGRAMA
• DESCRIPCION DE PROCESOS
• MAPA DE PROCESOS
3
INTRODUCCIÓN
• TECMOPLAS, con el fin de establecer una metodología que garantice el adecuado control y mejora de sus
procesos, ha establecido un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO/TS 16949:2009, que
especifica los requisitos para:
– demostrar la capacidad que posee TECMOPLAS para ofrecer productos y servicios que satisfagan los
requisitos de nuestros clientes y los reglamentarios aplicables.
– Aumentar la satisfacción de nuestros clientes a través de la aplicación eficaz del Sistema, incluyendo los
procesos para la mejora continua del Sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del
cliente y los reglamentarios aplicables.
• Este Manual constituye el documento de referencia de dicho Sistema, definiéndose en el mismo, los procesos
existentes en TECMOPLAS y sus interrelaciones, y conformando dicho enfoque a procesos la base sobre la que
se apoya todo el Sistema.
• A traves del seguimiento y medición de dichos procesos se obtiene la información necesaria en forma de datos
que, tras su análisis, llevan a la toma de acciones destinadas a la mejora del Sistema de Calidad.
• Este Manual se completa con los procedimientos y otros documentos emitidos en los que se describen con más
detalle las actividades desarrolladas.
• Todo el personal de TECMOPLAS está afectado por este manual y debe conocer y asumir las responsabilidades que le corresponden para el buen desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad
4
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
• El sistema de gestión de calidad implantado se aplica a las actividades realizadas por TECMOPLAS para la:
FABRICACIÓN DE PIEZAS DE PLÁSTICO TÉCNICO POR INYECCIÓN
• Debido a la naturaleza de las actividades que desarrollamos, no nos aplica y por lo tanto excluimos, los siguientes
puntos de la norma ISO/TS 16949:2009
– 7.3 Diseño y desarrollo del producto, pues estas actividades son responsabilidad de nuestros clientes.
– No está excluido el diseño y desarrollo del proceso de fabricación.
5
BREVE HISTORIA
• Desde el año 1972 en que se fundó la empresa TECMOPLAS, nuestro principal objetivo ha sido estar siempre en
la vanguardia de la industria del plástico,
• TECMOPLAS se dedica a dos actividades distintas, pero complementarias, como son:
– CONSTRUCCIÓN DE MOLDES PARA INYECCIÓN DE PLÁSTICOS
– FABRICACIÓN DE PIEZAS DE PLÁSTICO TÉCNICO POR INYECCIÓN
• Disponemos de una gran especialización en pieza técnica para los sectores de automoción, electrodoméstico,
eléctrico y electrónico, con una capacidad de inyección de una amplia variedad de materiales técnicos: PA 6 y 6.6,
PP, PE, PBT, ABS, PC, PPS, LPC, etc., para piezas de hasta 900 gramos de peso. Asimismo, fabricamos moldes
de múltiples cavidades dependiendo del tamaño y complejidad de la pieza. También realizamos todo tipo de
modificaciones solicitadas por nuestros clientes, y ofrecemos asesoramiento técnico y realizamos el necesario
mantenimiento de los utillajes.
• El servicio que ofrecemos a nuestros clientes parte del plano de la pieza y comienza con el diseño del molde, la
posterior fabricación del molde (prototipo y/o definitivo), con improntas templadas y empostizados y, finalmente,
con la inyección de piezas.
• TECMOPLAS está, situada en TORRES DE BERRELLÉN - Zaragoza - España. Sus instalaciones albergan las
oficinas centrales (Compras, Comercial y Admon.), la oficina técnica, el taller de construccion de moldes, 2 naves
de inyección, el almacen y la expedición y el laboratorio de Calidad.
6
POLÍTICA DE CALIDAD
– La Política de Calidad de TECMOPLAS, es la de suministrar productos y servicios que alcancen las
necesidades y expectativas de nuestros clientes y, en la medida de nuestras posibilidades, intentar
sobrepasarlas, así como la de cumplir con todos los requisitos legales aplicables.
– La dirección de TECMOPLAS cree de vital importancia mantener una constante evolución y renovación de
nuestros medios, por lo que dedicará los recursos técnicos y humanos necesarios para poder cumplir los
objetivos de la política de calidad.
– Asimismo, cree en la importancia fundamental del factor humano, por lo que fomentará una adecuada
formación del personal.
– La dirección de TECMOPLAS realizará un seguimiento continuado del cumplimiento con los requisitos y se
compromete a mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, mediante el
seguimiento de los objetivos de calidad que se establezcan en cada momento y la revisión de la presente
Política de Calidad para su continua adecuación al resto de políticas de la empresa.
– La Dirección de TECMOPLAS se compromete a cumplir la presente Política de Calidad, a difundirla y
explicarla al resto de la organización por medio del Sistema de Calidad implantado.
D. Javier Aparicio
Director – Gerente
7
DECLARACIÓN DE AUTORIDAD
– La Dirección de TECMOPLAS delega en el Jefe del Departamento de la Calidad y, por lo tanto, le dota de
autoridad para desarrollar, implantar y mantener al día el Sistema de Gestión de la Calidad para que sea
conforme a la norma ISO/TS 16949:2009.
– La autoridad otorgada al Jefe del Departamento de la Calidad avala todas sus decisiones en materia de
calidad y deben ser respetadas y atendidas por todo el personal de la empresa.
D. Javier Aparicio
Director – Gerente
En Torres de Berrellén,
a 26 de Septiembre de 2016
8
ORGANIGRAMA
9
Dirección - Gerencia
Javier Aparicio
Gestión de proyectos y Oficina Técnica
J. Aparicio / G. Mazuque
Diseño de moldes
Taller de moldes
Ángel Laborda
[email protected] Administración y compras
Pilar Madurga
Mantenimiento general
José Moreno
Producción y logística
Alberto Liste
Producción
Jefes de equipo
Molinos
Logística Almacén
Diego Pérez
Mantenimiento
Mant. Moldes
Lorenzo Ríos
Mant. Máquinas
José Moreno
Prevención de riesgos
Guillermo Mazuque
Comercial
(Externo)
Calidad
Miguel Ángel Martínez
Calidad clientes
Lorenzo Zarazaga
Metrología
Alberto Villa
Auditores calidad
DESCRIPCION DE LOS PROCESOS
– Un proceso es un conjunto de actividades cuyo resultado es la creación de valor para el usuario o cliente.
– Para que nuestra organización pueda funcionar eficazmente, hemos identificado nuestros procesos e
interrelaciones y los hemos plasmado en un MAPA DE PROCESOS que hemos incluido en este manual,
para que sirva de guía para el análisis detallado de cada uno de ellos.
– Hemos clasificado los procesos en:
PROCESOS DE PLANIFICACION
Son los procesos de planificación del sistema de gestión de la calidad, cuya responsabilidad recae
principalmente en la dirección.
PROCESOS OPERACIONALES
Son los procesos necesarios para la fabricación del producto y la prestación del servicio.
PROCESOS DE GESTION
Son los procesos necesarios para proporcinar los recursos necesarios.
10
DESCRIPCION DE LOS PROCESOS
11
Gestión de
Recursos Humanos Gestión de Compras
Relación
con el cliente
Diseño Proceso
Fabricación
Producción
en serie Logística
Análisis de datos
y mejora
Planificación y
estrategia
CLIE
NT
E
CLIE
NT
E
Proceso de Inyección de piezas de plástico y construcción de moldes
Gestión de
la infraestructura
Facturación
MAPA DE PROCESOS
12
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO LÍMITES DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO
PLANIFICACION Y ESTRATEGIA
DIRECCIÓN
INICIAL: Datos aportados por el sistema de gestión
de la calidad
Asegurar que se establecen y despliega la política y los
objetivos de la calidad en la organización, que se
planifican los procesos del sistema de gestion de la
calidad para poder alcanzar los objetivos y mejora
continuamente su eficacia
FINAL: Establecimiento de los objetivos, planes y
estrategias
PROVEEDORES
Análisis de Datos
y Mejora
Mercado (clientes)
ENTRADAS
Datos e información
CLIENTES
Sistema de
Gestión de la
Calidad
SALIDAS
Política de la Calidad
Planes
Estrategias
Objetivos
ACTIVIDADES / METODOS/PROCEDIMIENTOS
ESTABLECER Y DIFUNDIR POLÍTICA DE CALIDAD
ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
PLANIFICAR LAS ACCIONES DE MEJORA DEL
SISTEMA
REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
P-015/P-024
PROCEDIMIENTOS:
P-001 ELABORACION DE LA DOCUMENTACION
P-003 CONTROL DE LA DOCUMENTACION
P-011 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD
P-015 REVISION DEL SISTEMA POR LA DIRECCION
P-024 ESTUDIO DE COSTES DE CALIDAD
RECURSOS
Gerente
RECURSOS HUMANOS
RESTRICCIONES
No aplica.
Ver documento específico
INDICADORES / OBJETIVOS
INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES
-Equipos informáticos
No aplica
13
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO LÍMITES DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO
RELACIÓN CON CLIENTE
RESPONSABLE DPTO. COMERCIAL
INICIAL: Identificación de los requisitos del
producto
Aceptación de requisitos que son asumibles y cumplibles
por Tecmoplas
FINAL: Aceptación de los requisitos definidos por los
clientes
PROVEEDORES
Cliente
Usuario final
(cliente)
Ley
Dirección
Tecmoplas
ENTRADAS
Solicitud oferta (requisitos
técnicos: planos y cantidades)
Requisitos de funcionalidad
(plano)
Requisitos legales
Requisitos internos (marcados
por Dirección)
CLIENTES
Diseño Proceso
Fabricación
Producción en
serie
SALIDAS
Contrato
Pedido
Requisitos aceptados
(legales, internos y de cliente)
Oferta
ACTIVIDADES / METODOS
REVISIÓN DE CONTRATO
IDENTIFICACIÓN, RECOPLIACIÓN Y COMUNICACIÓN
DE REQUISITOS LEGALES
REALIZACION DE OFERTAS
RECOGIDA DE QUEJAS DEL CLIENTE
PROCEDIMIENTOS
P-002 REVISION DE PEDIDOS
P-027 REALIZADION DE OFERTAS
RECURSOS
Personal adecuado a la función
Personal con idiomas: ingles, alemán.
RECURSOS HUMANOS
RESTRICCIONES
No aplica.
Ver documento específico
INDICADORES / OBJETIVOS
No aplica
INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES
-Equipos informáticos
14
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO LÍMITES DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO
DISEÑO DEL PROCESO DE
FABRICACIÓN
RESPONSABLE DPTO. PRODUCCIÓN
INICIAL: Garantizar que los productos fabricados son conforme a
especificaciones
PROVEEDORES
Relación con
cliente
Proveedores
(Gestión de
Compras)
Producción en
serie
ENTRADAS
Contrato+plano+requisitos
aceptados de 1ª pieza
a) plano
b) metas de productividad en
contrato
c) requisitos de cliente
(legales,...)
d) experiencia en desarrollos
anteriores
Cambios del diseño y desarrollo
CLIENTES
Producción en
serie
SALIDAS
Plano y especificaciones de
proceso
Diafragma de flujo
AMFE proceso/producto
Plan de Control
Plan de emergencia
Instrucciones de trabajo
Criterios de aceptación del
proceso
Validación del proceso
ACTIVIDADES / METODOS
PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO
APQP
CONSTRUCCIÓN DE MOLDES (
REVISIÓN DE LAS FASES DEL DISEÑO
VERIFICACIONES
VALIDACIÓN DEL MOLDE, PROCESO Y PIEZA POR
EL CLIENTE
CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES DE INGENIERIA
DE CLIENTE
PROCEDIMIENTOS
P-021 APRROBACION DE PIEZAS PARA
PRODUCCION
P-022 SEGUMIENTO DE MODIFICACIONES
RECURSOS
Personal con conocimientos de:
- Diseño de moldes
-Construcción de moldes
- Realización de AMFE
- APQP
- Inyección,
- Metrología
- Calidad
RECURSOS HUMANOS
RESTRICCIONES
Espacio físico actual de plantas de fabricación
Tonelaje máximo de máquina 750 Tm
Revisión de cambio s en especificaciones ingeniería
de cliente en máximo 15 dias
Ver documento específico
INDICADORES / OBJETIVOS
Planta de fabricación
INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES
- Equipos informáticos
- Equipos de metrología
15
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO LÍMITES DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO
PRODUCCIÓN EN SERIE
RESPONSABLE DPTO. PRODUCCIÓN
INICIAL: Lanzamiento de una orden de fabricación Fabricación y embalaje de piezas de plástico conforme a
especificaciones
FINAL: Entrega del producto embalado al almacén
PROVEEDORES
Logística
Almacén materia
Prima
Almacén de
moldes
Almacén de
embalajes
ENTRADAS
Plan de producción
Orden de Fabricación
Materia prima
Molde
Embalaje
CLIENTES
Logística
SALIDAS
Pieza de plástico embalada
Necesidades de materia prima
ACTIVIDADES / METODOS
PREPARACION DE MATERIA PRIMA, MAQUINA Y MOLDES
EJECUCIÓN PROCESO DE INYECCION Y VALIDACION IF
IDENTIFICACIONN Y EMBALAJE DE PIEZAS
CONTROL DE PROCESOS Y PRODUCTO, TRAZABILIDAD
MANTENIMIENTO MOLDES Y MAQUINARIA (
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICION
TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME
PROCEDIMIENTOS
P-004 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
P-005 PLANIFICACION DE LA PRODUCCION
P-007 CONTROL DE PROCESOS
P-008 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y
ENSAYO
P-009 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
P-14 MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y
EXPEDICION
P-018 ESTADOS DE INSPECCIÓN
P-026 INYECCION MATERIALES TERMOPLÁSTICOS
RECURSOS
Personal de inyección
Personal de molino y mezclas
Jefes de Equipo y ayudantes
Personal de Calidad
RECURSOS HUMANOS
RESTRICCIONES
Trabajo a 3 turnos
Capacidad de las inyectoras (50 - 750 Tm)
Ver documento específico
INDICADORES / OBJETIVOS
Planta de fabricación
Almacén de materias primas
Almacén de moldes
Almacén de embalajes
Almacén de producto terminado
Laboratorio
INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES
Medios de transporte interno:
Equipos de control / verificación
Equipos de calibración
Maquinas inyectoras de 50 a 750 Tm
Molinos/ mezclador
Moldes
Equipos informáticos
Equipos auxiliares
16
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO LÍMITES DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO
LOGÍSTICA
RESPONSABLE DPTO. PRODUCCIÓN
INICIAL: Recepción en almacén de la pieza
embalada
Entrega del producto según las condiciones solicitadas
en el pedido (cantidad y plazo)
FINAL: Entrega al cliente del pedido
PROVEEDORES
Producción en
serie
Gestión de
Compras
Relación con
cliente
ENTRADAS
Piezas embaladas
Stock mínimo (según cliente)
Materia prima
Pedidos
CLIENTES
Producción en
serie
Cliente
SALIDAS
Plan de Producción
Orden de preparación de
materia prima
Documentación de expedición
Entrega de producto en las
condiciones fijadas en el
pedido / contrato
ACTIVIDADES / METODOS
CONTROL DE STOCKS EN ALMACEN
ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN
TRANSPORTE
PLANIFICACION DE LA PRODUCCION
PROCEDIMIENTOS
P-005 PLANIFICACION DE LA PROIDUCCION
P-014 MANIPULACION, ALMACENAMIENTO,
EMBALAJE Y EXPEDICION
RECURSOS
Personal adecuado a la función
RECURSOS HUMANOS
RESTRICCIONES
Capcidad del almacén (m3)
Stocks mínnimos acordados con cliente
Ver documento específico
INDICADORES / OBJETIVOS
almacén
INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES
-Equipos informáticos
Programa informático
Carretilla y traspaletas
17
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO LÍMITES DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO
FACTURACIÓN
RESPONSABLE DPTO. ADMON
INICIAL: Recepción de albarán de entrega de
producto
Realizar correctamente la facturación de los productos y
servicios suministrados a cliente
FINAL: Cobro de factura
PROVEEDORES
Logística
Bancos
ENTRADAS
Albarán entrega
Albarán de devolución cliente
CLIENTES SALIDAS
Facturas
Efectos comerciales
ACTIVIDADES / METODOS
FACTURACIÓN
GESTIÓN DE LOS EFECTOS AL COBRO
FINANCIERA
PROCEDIMIENTO
P-014 MANIPULACION, ALMACENAMIENTO,
EMBALAJE Y EXPEDICION
RECURSOS
Personal con conocimientos de
facturación
RECURSOS HUMANOS
RESTRICCIONES
No aplica.
Ver documento específico
INDICADORES / OBJETIVOS
INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES
-Equipos informáticos
- Programas informáticos
Cliente
18
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO LÍMITES DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN
INICIAL: Identificación de la necesidad del recurso
humano
Determinar y proporcionar los recursos humanos
necesarios,con el nivel de formación adecuado para el
cumplimiento de los requisitos y objetivos
FINAL: Cubrir la necesidad del recurso humano
PROVEEDORES
Sistema de
Gestión de la
Calidad
ENTRADAS
Necesidad de personas con
formación adecuada
CLIENTES
Sistema de
Gestión de la
Calidad
SALIDAS
Personal adecuadamente
formado y sensibilizado
ACTIVIDADES / METODOS
DEFINICIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES
Y AUTORIDADES
FORMACIÓN (Eficacia) (
SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL PERSONAL
ROCEDIMIENTO
P-012 FORMACION
P-023 MOTIVACION DEL PERSONAL
RECURSOS
Personal adecuado a la función
RECURSOS HUMANOS
RESTRICCIONES
No aplica.
Ver documento especifico
INDICADORES / OBJETIVOS
No aplica
INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES
-Equipos informáticos
19
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO LÍMITES DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN
INICIAL: Identificación de la necesidad del recurso Garantizar que los procesos disponen de la
infraestructura y condiciones ambientales necesarias, en
adecuado estado de mantenimiento, para la consecución
de los resultados planificados FINAL: Cubrir la necesidad del recurso
PROVEEDORES
Sistema de
Gestión de la
Calidad
ENTRADAS
Necesidad de infraestructura y
ambiente de trabajo adecuados
CLIENTES
Sistema de
Gestión de la
Calidad
Gestión de
Compras
SALIDAS
Infraestructura y ambiente de
trabajo adecuados adecuada
para los procesos
ACTIVIDADES / METODOS
DETERMINAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL
AMBIENTE DE TRABAJO
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y
DEL AMBIENTE DE TRABAJO (
PROCEDIMIENTOS:
P-025 MANTENIMIENTO
RECURSOS
Personal adecuado a la función
RECURSOS HUMANOS
RESTRICCIONES
No aplica.
Ver documento especifico
INDICADORES / OBJETIVOS
No aplica
INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES
-Equipos informáticos
20
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO LÍMITES DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO
GESTION DE LAS COMPRAS
RESPONSABLE DPTO. COMPRAS
INICIAL: Necesidad de adquirir un bien o un
servicio
Garantizar que los productos adquiridos sean conforme a
especificaciones
FINAL: Entrada en almacén con aceptación del
producto
PROVEEDORES
Proveedores
externos
Cliente
Diseño proceso
fabricación
Logística
ENTRADAS
PRODUCTOS:
Granza
Especificaciones de material
(de cliente): plano, requisitos
legales.
Especificaciones de material
(de diseño): ficha de productos
SERVICIOS:
Subcontratación de transporte
hasta cliente
Necesidades de material
(orden de compra)
CLIENTES
Producción en
serie
Diseño proceso
fabricación
Logística
SALIDAS
Proveedor evaluado
Producto Comprado aceptado
ACTIVIDADES / METODOS
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
COMPRAS
CONTROL DE RECEPCIÓN
APROBACIÓN DEL MATERIAL
GESTION DE PROVEEDORES
PROCEDIMIENTOS
P-006 INSPECCION DE RECEPCION
P-009 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
P-016 COMPRAS
P-017 EVALUACION DE PROVEEDORES
RECURSOS
Personal adecuado a la función para
dpto. compras, calidad y almacén
RECURSOS HUMANOS
RESTRICCIONES
Sólo se compra a proveedores aceptados que posean
certificación ISO 9001
Producto conforme a reglamentación
Las definidas por cliente
Ver documento específico
INDICADORES / OBJETIVOS
Zona recepción en almacén
Laboratorio para control de recepción
INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES
-Equipos informáticos
Programa informático
Los definidos en el plan de control de
recepción
Carretilla
21
MISIÓN NOMBRE DEL PROCESO LÍMITES DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL PROCESO
ANÁLISIS DE DATOS Y MEJORA
RESPONSABLE DPTO. CALIDAD
INICIAL: Datos aportados por el sistema Analizar los datos provenientes del sistema de gestión
de la calidad y realizar las acciones encaminadas a
corregir y mejorar el sistema.
FINAL: Mejora de la eficacia del sistema
PROVEEDORES
Sistema de
Gestión de la
Calidad
ENTRADAS
Datos de todos los procesos:
- satisfacción de cliente
- conformidad de los productos
- auditorias internas
- tendencia de proceso
- tendencia de producto
- proveedores
- reclamaciones de cliente...
CLIENTES SALIDAS
Acciones correctoras
Acciones preventivas
Acciones de mejora
Informe de auditoria
Informe a Dirección
Plan general de mejora
ACTIVIDADES / METODOS
AUDITORIAS INTERNAS (Procedimiento)
1º ANALISIS DE LOS DATOS RECOGIDOS DE:
SATISFACCION DE CLIENTE
SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO
SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS
AUDITORIAS INTERNAS
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
2º CONCLUSIONES Y ACCIONES A TOMAR:
ACCIONES CORRECTIVAS (Procedimiento)
ACCIONES PREVENTIVAS (`Procedimiento)
ACCIONES DE MEJORA
PROCEDIMIENTOS
P-009 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
P-010 ACCIONES CORRECTIVAS
P-019 AUDITORIAS INTERNAS
P-028 SATISFACCION DE CLIENTES
P-029 GESTION DE PROYECTOS
RECURSOS
Personal adecuado a la función
RECURSOS HUMANOS
RESTRICCIONES
No aplica.
Ver documento específico
INDICADORES / OBJETIVOS
INSTALACIONES EQUIPOS/ UTILES
- Equipos informáticos
- Programas informáticos
Planificación y
Estrategia
Sistema de
Gestión de la
Calidad
