MANUAL DE CALIDAD PLADESAN

Productora y comercializadora derivados del plátano.

1. GENERALIDADES

1.1. Descripción de la empresa.

PLADESAN S.A., empresa fundada el 12 de enero de 2010, por un grupo de 5 socios con el propósito inicial de aprovechar la sobre-producción de plátano en la región.

Actualmente se dedica a la producción y comercialización de productos derivados del plátano, que cuenta como producto pionero AREPLATANOX (arepa de plátano), y establece como una de sus prioridades procedimientos de calidad, así como el profesionalismo del personal para la elaborar un producto de calidad.

1.1. Descripción de las actividades.

Nuestra empresa PLADESAN tiene como finalidad elaborar y comercializar productos derivados del plátano, materia prima altamente seleccionada, productos elaborados con tecnología altamente calificada y con personal competente.

Elaboramos productos con procesos de lavado y desinfección de la materia prima, escaldado eliminando así las enzimas, moliéndolo aprovechando las propiedades nutritivas de la cascara del plátano y finalmente fabricando masa para nuestro producto base AREPLATANOX, (arepas a base de plátano) y demás productos derivados.

La presentación de la masa pre-cocida lleva un contenido de 500 gr y demás productos empacados al vacio.

Comercializamos nuestros productos en el municipio de Lebrija Santander y sectores aledaños con proyecciones a expandir nuestro mercado a nivel nacional.

1.1. Organigrama PLADESAN.

2. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

2.1. Compromiso de la dirección.Como gerente de PLADESAN es mi compromiso de brindar a nuestros clientes productos de alta calidad, encaminados a la innovación teniendo en cuenta las exigencias de nuestros clientes hacia nuestros productos para satisfacer sus necesidades al mejoramiento de la calidad de vida, cumpliendo con los requisitos legales y reglamentos establecidos.

Designación del representante de la dirección para ISO 9001

Por medio de la presente la Gerencia de productos a base de plátano “PLADESAN” designa a la jefatura del área de producción a LINA MARIA OROSTEGUI y del Área de recursos humanos a XIMENA CAROLINA ADARME como responsables de dirección el proceso de implementación

del sistema integrados de gestión de la calidad, conformé a las normas ISO 9001/2008 y OSHAS18000 /2007 con lo cual se asignan las siguientes responsabilidades:

Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.

Informar a la gerencia sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad y cualquier necesidad de mejorar.

Llevar a cabo el montaje de la documentación necesaria para llevar a cabo la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la empresa.

Para cumplir con estas tareas el designado dispondrá de seis horas laborales semanales.

2.2. Conformación del comité de calidad estructura y funciones.

Comité de sistemas integrados de calidad consta:

GERENTE.

JEFE ÁREA DE PRODUCCIÓN.

JEFE AREA COMERCIAL.

JEFE ÁREA FINANCIERA.

JEFE RECURSO HUMANO.

2.3. Alcance y exclusiones del sistema de gestión de calidad.

Alcance.

Comprende todas las actividades necesarias para la selección de la materia prima, procedimiento de elaboración, empaque, distribución y comercialización de nuestros productos derivados del plátano a disposición del cliente final.

Exclusiones.

7.3 diseño y desarrollo: los productos elaborados por PLADESAN S.A son sometidos bajo un procesamiento de escaldado, molido, pre-cocimiento. La empresa no aplica esta norma debido a que no manejamos diseño del producto.

7.5.4 propiedad del cliente.: Nuestro objetivo es elaborar productos de alta calidad, satisfaciendo las exigencias del cliente, bajo ninguna circunstancia PLADESAN maneja propiedades de clientes.

3. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

3.1. Política de calidad.

Asegurar la calidad en nuestro producto a base de plátano promoviendo hacia el mejoramiento continuo de los procesos productivos y comerciales, mejorando los estándares de satisfacción de nuestros clientes, haciéndonos merecedores de su confianza".

Ofreciendo a nuestros clientes una gran variedad e innovación en nuestros productos gracias a que contamos con el personal capacitado e idóneo implementando sistemas integrados de ISO 9001 y OHSAS, para así cumplir nuestras expectativas y las de nuestros clientes teniendo competitividad en el mercado.

1.2. Objetivos de calidad.

1. Entregar un producto de alta calidad, que cumpla con los parámetros establecidos.

2. Aprovechar la sobreproducción de plátano en la región.

3. Acrecentar la diversidad de productos a base del plátano.

4. Aumentar las ventas de nuestros productos en un periodo de 6 meses.

5. Aprovechar los residuos “cascara del plátano”

1.1. Mapa de procesos.

PROCESO DE APOYO

PROCESO PRODUCCION

PROCESO DE GESTION Y DIRECCIONAMIENTO

SISTEMAS

INFRAESTRUCTURA

RR.HH

COMPRAS

MANTENIMIENT

O Y EQUIPO

PRODUCCION

JEFE CALIDAD-

DIRECTRICES DE LA POLITICA

REVISIONES POR LA

POLITICA-OBJETIV

PLANIFICACION

2. SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD2.1. Requisitos generales.

Productos PLADESAN , establece , documenta e implementa y mantiene su sistema de gestión de calidad para cumplir los requisitos demandados y su mutua interconexión con el modelo de la norma ISO 9001.

PLADESAN cumple de la siguiente manera con los requisitos exigidos:

Determinar criterios para asegurarse que los procesos se realizan a cabalidad .

Asegurarse que los recursos de apoyo estén disponibles para la operación y seguimientos de los procesos.

Hacer seguimiento, medición y análisis de procesos y la mejora continua de los mismos.

Implementación del manual de calidad y las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.

4. Requisitos de la documentación.4.1.1. Generalidades.

La documentación de PLADESAN del sistema de gestión de calidad, consta de:

Política de calidad, objetivos de calidad y manual de calidad. Procedimientos documentados Registros Versiones de documentos deben permanecer en sus lugares de uso. Revisar y actualizar documentos Se deben identificar los cambios de versión. Documentos legibles e identificables. Llevar un procedimiento documentado, almacenado, protegido, identificado

de fácil recuperación, con tiempo de retención, disposición de registros. Donde Se defina la vida útil de un documento.

4.1.2. Manual de calidad.PLADESAN S.A ha implementado y realizado una adecuada gestión del manual de la calidad en el cual consta de:

La visión del sistema de gestión de calidad, sus características generales y la justificación de exclusiones realizadas.

La constitución de los documentos establecidos de gestión de calidad. Esta documentación se encuentran descritos en uno de los manuales de procedimientos de nuestra empresa.

La correlación entre los procesos de gestión de la calidad que se genera en el macro procesos.

4.1.3. Control de los documentosProductos PLADESAN controla los documentos instaurados por el sistema de gestión de calidad. El procedimiento para control de documentos ( )

Es el procedimiento documentado en el cual Consta los controles que se establecen para:

Examinar y revisar los documentos en cuanto a su función antes de su aplicación. Estar en permanentemente actualizado la documentación cuando se requiera y realizar

de nuevo su aprobación. Cerciorarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisión los documentos. Verificamos y actualizamos los documentos y que estos estén en el lugar de uso. Corroborar de que los documentos sean legibles e identificables fácilmente. Asegurarse de la identificación de los documentos de origen externo y controlar su

distribución. Procurar el uso inadecuado de documentos obsoletos y tener una fácil identificación,

dándole un mantenimiento de su vida útil.

4.1.4. Control de los registros.PLADESAN ha establecido y lleva a cabo una gestión adecuada con el propósito de brindar una evidencia de conformidad de los requisitos, y así una eficaz operación del sistema de gestión de calidad. El procedimiento ( ) para el control de registros, establece que los registros legibles, fácilmente identificables y recuperables.

Este procedimiento indica los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación y la vida útil de los registros.

5. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCION

5.1. Compromiso por la dirección.La gerencia de PLADESAN nombrada como la máxima autoridad de la empresa tiene la convicción de su compromiso con el desarrollo del progreso en la ejecución de los sistemas integrados de calidad para la mejora continua de las actividades de la siguiente manera:

Informar a toda la empresa la importancia que tiene la satisfacción del cliente como también los requisitos legales y reglamentarios véase en la carta de compromiso de la dirección

Instaura una política de calidad Se cerciora de establecer los objetivos de calidad de la empresa. Se lleva a cabo las observaciones por la dirección, esté hecho lo podemos evidenciar

en la conformación del comité de calidad de la empresa. Cerciorando la disponibilidad de los recursos por medio de una designación de un

capital para el presupuesto semestral de la empresa para garantizar el optimo desarrollo de las actividades incluidas dentro del sistema de gestión de la calidad, este capital será revisado y aprobado por el comité de calidad.

5.2. Enfoque en el cliente.

La dirección de PLADESAN como máxima autoridad se asegura de que las exigencias del cliente se acuerden y se cumplan, buscando la satisfacción del mismo.

5.3. Política de calidad.Estableciendo la política de calidad, como se evidencia en la pagina ( ) Del manual, productos, PLADESAN, se asegura el cumplimiento de los siguientes requisitos.

Es apropiada al propósito de la organización. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar eficazmente

el sistema de gestión de la calidad. Facilita un marco de referencia para instaurar y revisar los objetivos de la

calidad. Es informada y entendida dentro la empresa. Es revisada para su continua adecuación. La política de calidad la comunicamos a toda la empresa mediante afiches

ubicados en cada sección de la planta física de la empresa, así mismo está disponible en la red de comunicación interna.

5.4. Planificación.

5.4.1. Objetivos de calidad.

La gerencia de PLADESAN define los objetivos de la calidad, incluyendo los requisitos para el producto, y los establece en las funciones y niveles convenientes dentro de la empresa por medio de la definición de los objetivos de calidad ( ). Nuestros objetivos de calidad se miden por medio de indicadores de gestión y son coherentes con la política de calidad ( ).

5.4.2. Planificación del sistema de gestión de calidad.

La gerencia de PLADESAN mediante las reuniones del comité de calidad se asegura de que

Se planifique el sistema de gestión de la calidad enfocado en el cumplimiento de los requisitos de numeral 4.1 de la norma ISO 9001 tal como se evidencia en el numeral 4.1 de este manual.

Se mantenga la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifiquen e implementen cambios en éste.

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación.

5.5.1. Responsabilidad y autoridad.

Este proceso contiene información acerca de La gerencia de Productos PLADESAN, “RR.HH” se asegura de definir y comunicar las responsabilidades y de los perfiles a cada cargo dentro de la empresa mediante la aplicación del procedimiento de compromiso, hojas de vida y evaluaciones de desempeño de los trabajadores.

5.5.2. Representante de la dirección.

La gerencia de la PLADESAN mediante la carta de designación del representante de la dirección para ISO 9001 “ANEXO # 1”, que asegura el cumplimiento por parte del asignado las siguientes responsabilidades:

asegurarse de establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.

Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad de cualquier necesidad de mejora.

Asegurarse de que se promueva la toma de las exigencias del cliente en todos los niveles de la organización.

5.5.3. Comunicación interna.PLADESAN lleva a cabo sus procesos de comunicación según lo establecido en el reglamento de la empresa, qué todo el personal tenga conocimiento de la política y objetivos de calidad, funciones y responsabilidades dentro del sistema de gestión de la calidad y de todas aquellas comunicaciones vitales pertinentes a la organización, por medio de comunicados vía: internet y comunicación verbal.

5.6. Revisión por la dirección.

5.6.1. Generalidades.La gerencia de PLADESAN lleva a cabo en sus reuniones de Comité de Calidad la revisión del sistema de gestión de la calidad con el fin de asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Dentro de la revisión se realiza una evaluación de oportunidades de mejora y el análisis de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la política y los objetivos de calidad.

5.6.2. Información para la revisión. Para realizar las revisiones por parte de la gerencia, nuestra organización requiere la siguiente información:

Resultados de las auditorias. Retroalimentación del cliente. Desempeño de los procesos y conformidad del producto. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad. Recomendaciones para la mejora.

Esta información aparece contenida en el registro ( ), el cual es diligenciado por la dirección de calidad antes de cada comité.

5.6.3. Resultados de la revisión. La gerencia de Productos PLADESAN durante la revisión por la dirección analiza y decide sobre las acciones pertinentes sobre el sistema de gestión de la calidad. Estos resultados se consignan en el registro ( ) y contiene información sobre:

La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos. La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. Las necesidades de recursos.

6. GESTION DE LOS RECURSOS.

6.1. Provisión de los recursos.PLADESAN S.A. suministra los recursos obligatorios para:

∞ Implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad mediante los comités de calidad.

∞ Aumentar la satisfacción del cliente cumpliendo con las exigencias establecidas por ellos mismos, tomando como referencia los numerales 7.2.1 y 8.2.1 de este manual.

6.2. Recursos humanos.6.2.1. Generalidades.

El personal integrado a PLADESAN y que participa en los procesos implicados dentro del sistema de gestión de la calidad es competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiada. Pruebas de este hecho son las certificaciones de capacitación, experiencia y entrenamiento, actas de grado y evaluaciones de desempeño que aparecen anexas en las hojas de vida correspondientes a cada trabajador.

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación.o Tiene determinados los requerimientos de competencia en los perfiles documentados

para cada puesto, y evalúa la competencia de su personal en base a estos requerimientos, al menos para aquel personal que afecta la calidad del producto.

o En base a los resultados de dichas evaluaciones, proporciona capacitación o toma otras acciones que satisfagan los requerimientos descritos en esos perfiles.

o Evalúa la efectividad de las acciones tomadas.oo se asegura que su personal este consiente de la importancia de sus actividades y de la

forma en que ellas contribuyen al logro de los objetivos de calidad, y

o mantiene los registros apropiados relativos a educación, capacitación, habilidades y experiencia.

6.3. Infraestructura.

PLADESAN proporciona:

Infraestructura (espacios de trabajo, equipos para procesos) necesarios para lograr la conformidad del producto.

- Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados (agua, gas, electricidad, etc.),

- Equipos de proceso (escardadora, molino, mesa, etc.), y

- Servicios de soporte (tales como transportes o comunicación).

6.4. Ambiente de trabajo.PLADESAN S.A determina y administra el ambiente de trabajo necesario para el logro de la conformidad a los requerimientos del producto, aplicando la mejora del ambiente físico del trabajo.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

PROCESO: producción – comercialización – dirección, - comercialización

CRITERIO DE LA POLITICA: Personal Capacitado - Personal Capacitado. – innovación, satisfacción del cliente. – personal capacitado.

OBJETIVO: Entregar un producto de alta calidad, natural y gran valor nutricional. - Aprovechar la sobreproducción de plátano. – aumentar la diversidad de productos a base de platano. – aumentar las ventas de nuestros productos en un periodo de 6 meses.

META: Satisfacer al cliente. - Reducir la pérdida del plátano. – crear una nueva línea de productos, conquistar mercados. – aumentar la producción, obtener utilidad.

ISO 9001

Para obtener la certificación ISO 9001, las universidades deben cumplir con los requisitos establecidos en dicha norma. En general, las universidades deberán establecer, documentar y realizar el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y desarrollar sus actividades para conseguir la mejorar continuamente la eficacia del sistema basándose en los requisitos de la norma ISO9001.

Teniendo en cuenta que la etapa de planificación es muy importante para el éxito de la implementación del SGC se viene desarrollando la siguiente documentación: Plan Estratégico de la Escuela Profesional 2013 – 2018 Plan Operativo de la Carrera Profesional 2013 Planificación de objetivos del SGC (S2) Gestión de los recursos del SGC (S3) Planificación de la capacitación de los que integran el SGC y sus usuarios. Capacitaciones en: - Interpretación de la Norma ISO 9001:2008. - Auditoría Interna. - Auditor Líder. - Gestión de Calidad y Procesos.

POLITICA DE CALIDAD UNICA

La Comunidad Universitaria debe asegurar que se formen profesionales y posgraduados de acuerdo con los modelos de calidad para la acreditación de carreras profesionales universitarias e institucional del CONEAU a nivel nacional; la Ley Universitaria, otros requisitos legales y reglamentarios internos y externos y los documentos estratégicos de la Universidad; orientados por los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia y de la Constitución Apostólica Ex Corde Eclesiae, mejorando continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad por procesos.