Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 1 de 27
Manual de Gestión de la Calidad
Código M-CA Revisión 01
Fecha de publicación octubre 2018
ELABORÓ: REVISÓ : AUTORIZÓ:
Calidad Dirección de Planeación,
Programación y Evaluación Rectoría
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 2 de 27
ÍNDICE
0. Introducción ........................................................................................................... 2
1. Objeto y campo de aplicación ............................................................................................6
2. Referencias Normativas ........................................................................................................6
3. Términos y definiciones ........................................................................................................6
4. Contexto de la organización................................................................................................7
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto ......................................................7
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ..........8
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad. ...........................9
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos .......................................................9
5. Liderazgo. ..............................................................................................................................10
5.1 Liderazgo y compromiso..................................................................................................10
5.1.1 Generalidades ..................................................................................................................10
5.1.2 Enfoque al cliente. ..........................................................................................................10
5.2 Política .................................................................................................................................10
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad ..............................................................10
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad ..............................................................11
5.3 Roles responsabilidades y autoridades de la organización .....................................12
6. Planificación ..........................................................................................................................14
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. .......................................................14
6.2 Objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos. .........................................15
6.3 Planificación de los cambios. .........................................................................................15
7. Apoyo .....................................................................................................................................16
7.1 Recursos ...............................................................................................................................16
7.1.1 Generalidades ..................................................................................................................16
7.1.2 Personas ............................................................................................................................16
7.1.3 Infraestructura .................................................................................................................17
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos ...........................................................17
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 3 de 27
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición ........................................................................18
7.1.6Conocimientos de la organización ..............................................................................18
7.2 Competencia ......................................................................................................................18
7.3 Toma de conciencia .........................................................................................................18
7.4 Comunicación ....................................................................................................................18
7.5 Información documentada ..............................................................................................19
7.5.1 Generalidades .................................................................................................................19
7.5.2 Creación y actualización ..............................................................................................19
7.5.3 Control de la información documentada..................................................................19
8. Operación ..............................................................................................................................20
8.1 Planificación y control operacional................................................................................20
8.2 Requisitos para los productos y servicios ....................................................................20
8.2.1 Comunicación con el cliente .......................................................................................20
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios .........................21
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios .....................................21
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios ....................................21
8.3 Diseño y desarrollo ...........................................................................................................22
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente ...22
8.4.1 Generalidades .................................................................................................................22
8.4.2 Tipo y alcance del control............................................................................................22
8.4.3 Información para los proveedores externos ............................................................22
8.5 Producción y provisión del servicio ..............................................................................23
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio ........................................23
8.5.2 Identificación y trazabilidad ........................................................................................23
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos........................23
8.5.4 Preservación ...................................................................................................................23
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega .........................................................................23
8.5.6 Control de los cambios ................................................................................................24
8.6 Liberación de los productos y servicios.......................................................................24
8.7 Control de las salidas no conformes .............................................................................24
9. Evaluación del desempeño ................................................................................................25
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación .............................................................25
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 4 de 27
9.1.1 Generalidades ..................................................................................................................25
9.1.2 Satisfacción del cliente .................................................................................................25
9.1.3 Análisis y evaluación ......................................................................................................25
9.2 Auditoría interna ................................................................................................................25
9.3 Revisión por la dirección .................................................................................................26
9.3.1 Generalidades .................................................................................................................26
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección ....................................................................26
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección ......................................................................26
10. Mejora continua....................................................................................................................26
10.1 Generalidades ...................................................................................................................26
10.2 No conformidad y acción correctiva ..........................................................................27
10.3 Mejora ................................................................................................................................27
11. REFERENCIAS ........................................................................................................................27
12. Control de cambios .............................................................................................................27
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 5 de 27
0. Introducción Antecedentes Históricos
El 17 de noviembre de 2008 se publicó en el periódico oficial del Estado, el Decreto de Creación de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH), mediante el cual se establece que es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizada a la Secretaría de Educación de Hidalgo, con domicilio social en el Estado de Hidalgo.
La Universidad forma parte del Sistema de Educación Superior del Estado de Hidalgo y atiende al modelo educativo de la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), con apego a las normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las Autoridades Educativas Estatales y Federales.
Desde su inicio, en el año 2008, la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha establecido el compromiso de ofrecer servicios educativos de nivel Superior; servicios tecnológicos y de investigación con calidad de clase mundial, para satisfacer las expectativas de formación profesional de sus estudiantes y atender las necesidades de la sociedad, en su proceso de mejora continua.
En la actualidad, la UPMH cuenta con diez programas educativos y se enuncian a continuación:
1. Ingeniería en Aeronáutica. 2. Ingeniería en Energía. 3. Ingeniería en Logística y Transporte. 4. Ingeniería en Tecnologías de la Información. 5. Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. 6. Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. 7. Ingeniería en Animación y Efectos Visuales. 8. Licenciatura en Arquitectura Bioclimática 9. Maestría en Comercio y Logística Internacional 10. Maestría en Ingeniería Aeroespacial
Algunas de las características novedosas con que se desempeña nuestra casa de estudios, son:
Modelo de enseñanza basado en competencias profesionales. Las carreras que se ofrecen tienen una duración de 3 años y dos cuatrimestres,
divididos en tres ciclos de formación. A partir del 2014 la Universidad adopta el modelo BIS (Bilingüe Internacional y
Sustentable) La formación es teórico-práctico, evaluándose el desempeño, producto,
conocimiento y actitud. Prácticas constantes, dos estancias al final de cada ciclo de formación de un mes
y un cuatrimestre de estadía con valor curricular. Los planes de estudios atienden las necesidades apremiantes de la región,
permitiendo actualizar los mismos de manera dinámica. Los estudiantes son apoyados con programas de asesoría y tutoría. Se cuenta con un seguimiento de egresados Se mantiene un amplio programa de actividades culturales y deportivas
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 6 de 27
1. Objeto y campo de aplicación El presente manual especifica los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo para:
a) Demostrar su capacidad para proporcionar servicios que satisfagan los requisitos de nuestros estudiantes, los legales y reglamentarios aplicables.
b) Aumentar la satisfacción de los estudiantes a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad de los requisitos de los estudiantes y los legales y reglamentarios aplicables.
2. Referencias Normativas
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo toma en cuenta Normas Internacionales y Nacionales, para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad tales como:
ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos. ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. ISO 19011:2018, NMX-CC.19011-IMNC-2012 Directrices para la Auditoría de los
Sistemas de Gestión. 3. Términos y definiciones
Para el propósito de este manual, son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de Calidad. (Fundamentos y Vocabulario):
Acción Correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad y para prevenir la recurrencia.
Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirige y controla a una organización al más alto nivel.
Competencia. Capacidad de aplicar los conocimientos y habilidades para lograr los resultados deseados.
Conformidad. Cumplimiento de un requisito.
Corrección. Acción para eliminar una No Conformidad.
Eficacia. Grado en que se realizan las actividades planificadas y alcanzan los resultados planificados.
Externalizar. Hacer un arreglo donde una organización externa realiza parte de la función o proceso de una organización.
ISO. Organización Internacional de Normalización (International Organization for Standarization).
Información documentada. Información requerida para ser controlada y mantenida por Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y el medio en el cual se contiene.
Medición. Proceso para determinar un valor.
Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el rendimiento.
Objetivo. Resultado que debe conseguirse.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 7 de 27
Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones, responsabilidades y relaciones para el logro de sus objetivos.
Política. Intenciones globales y dirección de una organización como se expresa formalmente por la rectoría (alta dirección).
Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales se transforman de entradas en salidas.
Riesgo. Efecto de la incertidumbre.
Nota1. Un efecto es una desviación de lo esperado positiva o negativamente. Nota 2. La incertidumbre es el estado, aunque sea parcial de la eficiencia de la información relacionada con la comprensión o conocimiento de un invento, su consecuencia, o probabilidad. Nota 3. El riesgo se caracteriza a menudo por referencias a los eventos potenciales. Nota 4: El riesgo se expresa a menudo en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluyendo cambios en las circunstancias) y la probabilidad de ocurrencia asociada.
Rendimiento. Resultado medible.
Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Implícita significa que es habitual o una práctica común para Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y las partes interesadas.
Requisito especificado. Es aquel que se declara, por ejemplo, la información documentada.
Sistema de Gestión. Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan en una organización para establecer políticas, objetivos y procesos con la finalidad de alcanzar dichos objetivos.
Así como definiciones del Modelo educativo a nivel licenciatura:
CENEVAL: (CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.) Organismo privado, contratado para realizar los exámenes de admisión de los aspirantes a estudiantes de la UPMH.
Comunidad universitaria: Directivos, Académicos, Administrativos, personal técnico de apoyo y estudiantes.
Convenio: Documento que regula la relación entre la UPMH y un cliente.
Egresado: Estudiante que finaliza el plan de estudios y que cubre los requisitos de titulación.
Instrumento de evaluación: Documento que evalúa el grado de conocimiento y de competencia.
Proceso educativo: Conjunto de actividades sistemáticas que conllevan a la formación integral del estudiante.
4. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo es un sistema establecido, implementado y mantenido para la mejora continua. Determinando los problemas externos e internos que afectan la capacidad para lograr los resultados planificados. Este SGC considera como partes externas:
CENEVAL Proveedores
Que pueden afectar a la implementación y desempeño del SGC. Los requisitos de nuestros estudiantes son específicos y considerados durante la Evaluación del desempeño docente (P-SA-ED) y la Evaluación de servicios complementarios (P-DP-ES).
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 8 de 27
Por parte del CENEVAL es un proveedor contratado para realizar los exámenes de admisión de los aspirantes para ingresar a la institución.
Así como los internos en donde identificamos:
Requisitos de Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y
Asignación de los recursos.
Los requisitos de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo han sido estipulados por los modelos educativos, los planes y programas educativos aprobados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. La asignación de los recursos necesarios para el mantenimiento del SGC, pueden no estar disponibles en tiempo requerido ya que el presupuesto que es designado a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo se encuentra bajo subsidio federal y estatal. La administración del mismo dependerá de las necesidades primordiales.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha determinado las necesidades y como se dará respuesta a cada una de ellas de las partes interesadas identificadas en la figura 1. Necesidades y su cumplimiento.
¿Qué parte interesada? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién los recibe y
comunica?
Estudiantes I Servicio educativo de
nivel licenciatura. Y posgrado
Proceso Académico
CENEVAL E Evaluación de
proveedor.
Proceso de Académico
Proveedores. E Evaluación de
proveedor. Reevaluación de
proveedor.
Procesos de Administración de
Recursos
Reguladores
I
Estudiantes
Procesos de Calidad
Rectoría
E
Organismo de certificación
Proceso de Calidad
Consejos de acreditación y certificación.
Proceso de Calidad y Directores de Programas
Educativos
Figura 1. Necesidades y su cumplimiento.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 9 de 27
Nota: Se han definido a las partes interesadas como E externos/ I internos.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.
El alcance del SGC es el Proceso educativo; el cual comprende desde la captación hasta el seguimiento de egresados.
Excluyendo el punto 8.5 Desarrollo de bienes y servicios la UPMH participa en el desarrollo y diseño de los programas educativos a través de reuniones de academia convocadas por la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) en donde se presentan aportaciones para los planes y programas de estudio que corresponda, sin embrago es esta coordinación quien tiene la facultad de diseñar mapas curriculares, planes de estudio, el desarrollo y distribución de los trabajos académicos que impliquen y la aprobación final de los mismos. Así como el 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición debido a que en la verificación del Servicio Educativo no se emplean dispositivos que deban ser calibrados o ajustados.
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su SGC, incluyendo los procesos necesarios y su interacción como se muestra en la figura 2. Enfoque basado en procesos.
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha establecido la interacción de los procesos involucrados en el SGC donde ha determinado:
a) Su aplicación, b) Insumos necesarios y los resultados esperados de cada proceso,
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 10 de 27
c) Su secuencia e interacción de estos procesos. d) Riesgos a la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente, si los
productos no deseados se entregan o interacción de los procesos es ineficaz. e) Criterios e indicadores de rendimiento relacionados necesarios para asegurar que
sean eficaces. f) Determinar los recursos y asegurar su disponibilidad. g) Asignando las responsabilidades y autoridades para los procesos. h) Implementando medidas de control para alcanzar los resultados planificados.
Todos ellos supervisados, analizados y modificados de ser necesario, estos procesos asegurando que se mantienen los resultados previstos y su mejora continua.
Existe un anexo, el cual es un documento que contiene el análisis de riesgos por procedimiento. (Análisis de riesgo.pdf)
5. Liderazgo.
5.1 Liderazgo y compromiso.
5.1.1 Generalidades
La rectoría demuestra su liderazgo y compromiso con el SGC a través de la implementación del SGC, estableciendo y promoviendo:
Política de la Calidad. Objetivos de la Calidad. Requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2015. Enfoque basado en procesos. Comunicando la importancia de la gestión de la calidad. El logro de los objetivos planificados. Involucramiento del personal del SGC.
Asignando los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento de SGC, para lograr la mejora e innovación continua.
5.1.2 Enfoque al cliente.
La rectoría demuestra su liderazgo y compromiso asegurándose de que se identifican y canalizan las necesidades y expectativas de los clientes a través de los diferentes canales de comunicación o áreas documentadas en la figura 1. Necesidades y su cumplimiento documentado en el punto 4.2 Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Así mismo se identifican los riesgos que puedan afectar la conformidad del producto y la satisfacción del cliente en la figura 2 Enfoque basado en procesos.
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad
La rectoría ha establecido la siguiente política de la calidad:
Los integrantes de la Comunidad Universitaria nos comprometemos a respetar los derechos fundamentales del ser humano; a ofrecer servicios educativos, tecnológicos y de investigación, que satisfagan las expectativas de formación profesional de sus estudiantes y las necesidades de la sociedad global; a desempeñar una gestión eficiente y transparente; y a mejorar su Sistema de Gestión de Calidad; con un enfoque sostenible y de mejora continua.
La Política de la Calidad se difunde mediante elementos visuales en la institución o en la página web de la Universidad (dirección electrónica: www.upmetropolitana.edu.mx), así como el uso de los mecanismos documentados en el punto 7.4 Comunicación del presente manual de gestión de la calidad.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 11 de 27
Misión
Formar personas íntegras con competencias profesionales que contribuyan al desarrollo sostenible de México, mediante servicios educativos, investigación, transferencia tecnológica e innovación; con calidad de clase mundial, para satisfacer expectativas y necesidades de los sectores público, privado y social.
Visión Institucional al 2030
Ser una Universidad consolidada que se ha constituido en un referente internacional en la formación de capital humano, estrechamente vinculada a su entorno, cuyos resultados académicos y aportación emprendedora, la caracterizan como base del desarrollo y fortalecimiento de México, en el concierto mundial.
Valores Institucionales
HONESTIDAD: Consideramos que la verdad nos ayuda a decidir y convivir libremente y en paz; por ello, buscamos la verdad para educar y contribuir a una sociedad más justa y transparente.
RESPETO: Comprendemos y somos considerados respecto los derechos, libertades, cualidades y dignidad de todas las personas. Entendemos la diversidad y pluralidad como una forma de crecimiento personal y organizacional que implica aprendizaje y empatía profundos.
EQUIDAD: Buscamos encaminar esfuerzos hacia la igualdad de trato y oportunidades, independientemente de la condición socioeconómica, edad, género, raza o credo.
RESPONSABILIDAD: Cumplimos, atendemos y aplicamos mejoras en las actividades que cada uno de nosotros realizamos, reconociendo las implicaciones de cada una de nuestras elecciones.
LEALTAD: Respondemos a la confianza que la sociedad, gobierno y organizaciones, depositan en nosotros para formar profesionistas del más alto nivel y dar soluciones a través de la investigación. Defendemos y ponemos en alto el nombre de nuestra casa de estudios con nuestros hechos.
SOLIDARIDAD: Asumimos que la ayuda a los demás es bienestar para todos. Trabajar en equipo, interesarse para crear en el entorno soluciones de beneficio común, es nuestra tarea.
COMPROMISO: Creemos que el éxito del otro, es la base de mi éxito. La responsabilidad es base de nuestra labor y rol.
DISCIPLINA: La constancia y puntualidad para el cumplimiento de los deberes y objetivos otorga una ventaja competitiva en nuestro desempeño.
TOLERANCIA: Creemos que la discriminación genera separaciones que conllevan sólo violencia. Por esto, aceptamos con apertura la pluralidad de ideas, creencias y opiniones.
INTEGRIDAD: La entereza y el auto-regulamiento para el bien propio y de los demás, así como el apoyo solidario, son base de nuestro quehacer. Aspiramos a la congruencia en nuestros pensamientos, palabras y hechos.
HUMILDAD: Trabajamos para el bien común con sencillez; reconocemos la experiencia y talento de otros, por eso elegimos aprender constantemente de ellos.
INNOVACIÓN: Nos apasionamos por encontrar formas distintas y mejores de hacer las cosas. Utilizamos la creatividad para facilitar el trabajo. Tenemos interés por aprender e inventar permanentemente. Mostramos Iniciativa. Emprendemos personal y organizacionalmente.
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad
La rectoría se asegura que la política de la calidad:
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 12 de 27
Se encuentra disponible y documentada en el presente manual de gestión de la calidad.
Es comunicada, se entiende y aplica dentro de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo;
Estar disponible para las partes interesadas.
5.3 Roles responsabilidades y autoridades de la organización
La rectoría ha definido y asigna los roles y responsabilidades de Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo a través del perfil de puestos y de la Figura 3. Organigrama
autorizado para la UPMH. Así mismo se cuenta con la Matriz de responsabilidades del SGC, en donde se implementan acciones necesarias para comunicarlas y darlas a conocer al personal involucrado en el Sistema de Gestión de la Calidad.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 13 de 27
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 14 de 27
Figura 3. “Organigrama”.
La rectoría asigna la responsabilidad y autoridad para:
Asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015;
Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;
Informar, en particular a la rectoría sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora;
Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización; Asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene
cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
Para asegurar que el sistema de gestión se ha determinado medidas de control para cada riesgo identificado en la figura 2 Enfoque basado en procesos documentado en el punto 4.2.2 del presente manual y de esta manera:
Alcanzara los resultados planificados, Aumentar los efectos deseables; Prevenir o reducir los efectos no deseados y Lograr la mejora continua.
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo planifica:
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 15 de 27
Las acciones para abordar los riesgos y oportunidades;
La manera de:
Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad;
Evaluar la eficacia de estas acciones.
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los servicios de educación de nivel licenciatura en la figura 2 Enfoque basado en procesos.
6.2 Objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos.
La rectoría ha establecido el Cuadro 1. Objetivos de la calidad y los planes de acción para dar
cumplimiento y medición en la Planificación de los objetivos de la calidad. Donde se identifican las acciones a tomar, recursos requeridos, responsables, tiempo de ejecución y cada cuando se evaluará el cumplimiento de los objetivos de la calidad.
Proceso Estratégico Objetivo
Académico Gestionar los planes y programas de estudio para la formación profesional del estudiante.
Vinculación
Contribuir a la formación integral del estudiante mediante la vinculación con el sector productivo, la sociedad, la cultura y el deporte.
Planeación
Realizar la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de los diversos programas enfocados al cumplimiento de los requisitos del servicio educativo.
Administración de los recursos Determinar y proporcionar los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo.
Calidad Gestionar el proceso de la calidad para lograr la satisfacción del estudiante.
Académico Vinculación Planeación Administración de los recursos Calidad
Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y de sus procesos
Académico Vinculación Planeación Administración de los recursos Calidad
Cumplir con los requisitos y legislación aplicable documentada en el SGC.
Cuadro 1. Objetivos de la calidad
6.3 Planificación de los cambios.
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha determinado que cuando sean identificadas la necesidad y oportunidad de cambios en los requisitos aplicables serán
documentados y planificados en la planificación de cambios.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 16 de 27
7. Apoyo
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo a las necesidades identificadas y a los recursos
disponibles evaluados en el proceso de Administración de recursos.
Así mismo son considerandos los recursos internos, las capacidades y limitaciones del personal involucrado en el SGC responsable y las necesidades para dárselas a conocer a los proveedores pertinentes.
7.1.2 Personas
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad, para su operación y el control de sus procesos tal como se especifica en el Cuadro 2. Personas responsables de procesos.
Procesos estratégico Responsable Procesos
Académico
Servicios estudiantiles
Atención Psicopedagógica
Becas
Tutorías
Servicios escolares
Trayectoria Escolar
Bajas
Equivalencia de estudios
Titulación
Comunicación social
Captación
Diseño y comunicación Social
Directores de programa
Evaluación del aprendizaje
Programación cuatrimestral
Nivelación Académica
Servicio médico Servicio Médico
Biblioteca Servicios del centro de información
Gestión para la Adquisición de Material Bibliográfico
Desarrollo académico
Formación, capacitación y actualización del personal Académico
Reclutamiento de Personal Académico
Evaluación del desempeño docente
Ingreso de personal académico
Todas las áreas.
Control de documentos
Acciones correctivas
Control de servicio no conforme.
Administración de recursos
Recursos Materiales Adquisiciones
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 17 de 27
Recursos Humanos
Ingreso, gestión, evaluación y promoción del personal Formación, Capacitación y Actualización del Personal
Servicios Generales
Mantenimiento preventivo y correctivo
Préstamo de parque vehicular
Todas las áreas.
Control de documentos
Acciones correctivas
Control de servicio no conforme.
Calidad
Calidad
Evaluación de servicios complementarios.
Atención a sugerencias, quejas y reconocimientos
Auditoría internas
Revisión por la dirección
Todas las áreas.
Control de documentos
Acciones correctivas
Control de servicio no conforme.
Planeación
Presupuesto Gestión de Recursos, Aplicación, Transparencia y Rendición de Cuentas
Estadística Información y estadística institucional
Soporte Técnico Servicios Tecnológicos
Todas las áreas.
Control de documentos
Acciones correctivas
Control de servicio no conforme.
Vinculación
Vinculación
Visitas y prácticas
Estadías
Estancias
Convenios
Seguimiento a egresados
Todas las áreas.
Control de documentos
Acciones correctivas
Control de servicio no conforme.
Cuadro 2. Personas responsables de procesos
7.1.3 Infraestructura
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo determina, proporciona y mantiene la
infraestructura necesaria para las operaciones realizadas, mediante el proceso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. De igual forma, el mantenimiento del equipo de cómputo y redes se opera a través del Proceso de Servicios Tecnológicos para asegurar la satisfacción del estudiante.
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo determina, proporciona y mantiene el entorno necesario para las actividades desarrolladas en la prestación del servicio de
educación a nivel licenciatura, mediante el buzón de quejas y sugerencias. La evaluación del Ambiente de Trabajo se lleva a cabo a través de la encuesta del “Eclímetro” que mide el Clima Organizacional en la UPMH. Esta medición se realiza semestralmente y los resultados se analizan la Revisión por la Dirección.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 18 de 27
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
Excluido ver 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
7.1.6Conocimientos de la organización
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo a través del Estatuto Orgánico ha definido
los conocimientos necesarios para la operación de cada proceso y logar de esta manera y de la
Figura 3. Organigrama autorizado para la UPMH. Así mismo se cuenta con la Matriz de
responsabilidades del SGC, en donde se implementan acciones necesarias para comunicarlas y darlas a conocer al personal involucrado en el Sistema de Gestión de la Calidad.
Se cuenta con el Proceso de Ingreso, Gestión, Evaluación y Promoción del y el proceso de Ingreso de Personal Académico, en donde se declaran las actividades para la contratación del personal, la detección de necesidades, requisición del personal y capacitación.
7.2 Competencia La competencia necesaria para cada una de las actividades desarrolladas en Universidad
Politécnica Metropolitana de Hidalgo se ha declarado en el Manual de organización y son complementadas con la evidencia del personal involucrado para lograr la conformidad de los servicios de educación a nivel licenciatura.
Estos conocimientos deben mantenerse y para ello se ha establecido el proceso de Ingreso, Gestión, Evaluación y Promoción del Personal. Así mismo cuando sea identificada la necesidad de capacitar al personal se tomará en consideración los conocimientos actuales y determinara como adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y sus actualizaciones requeridas.
Cuando se identifique la necesidad de capacitación serán atendidas a través del Formación, Capacitación y Actualización del Personal y Formación, Capacitación y Actualización del Personal Académico quien de acuerdo a los recursos programa la capacitación requerida.
7.3 Toma de conciencia Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo comunica de acuerdo a lo documentado en el punto 7.4 Comunicación, al personal involucrado en el Sistema de Gestión de la Calidad de los siguientes temas:
El cumplimiento de la Política de la Calidad (ver 5.2) y Objetivos de la Calidad (ver 6.2), Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño; Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGC.
De esta manera Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo se asegura que el personal este consciente de las consecuencias de no cumplir con los requisitos y su contribución a la eficacia del SGC.
7.4 Comunicación Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha adoptado diversos mecanismos de comunicación como, por ejemplo. trípticos, dípticos, memorándum, comunicados, entre otros. En los cuales se considera a quien se va a comunicar, mediante que método de comunicación (escrito/verbal), la complejidad, procesos involucrados y tamaño de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, barreras para la comunicación, evaluando la eficacia de los flujos de la comunicación en el formato Evaluación de la comunicación.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 19 de 27
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha determinado la siguiente Figura 4. Estructura documental para la implementación y mejora del SGC.
Figura 4. Estructura documental.
7.5.2 Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada de Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo debe asegurarse:
Identificación y descripción, Formato y medios de soporte, Revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
Para ello Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha determinado el proceso de Control de documentos donde se establece el cumplimiento de estos requisitos.
7.5.3 Control de la información documentada
La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad se controla de acuerdo a lo establecido en el proceso de Control de documentos para asegurarse que:
Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesita; Esté protegida adecuadamente
Considerando las siguientes actividades según corresponda:
Distribución, acceso, recuperación y uso; Almacenamiento y preservación, incluida la preservación, incluida la preservación de
la legibilidad; Control de cambios; Conservación u disposición.
Implementación y seguimiento
Establece un Manual del SGC
Información documentada
Manual del Sistema de Gestión de la
Calidad
Alcance del SGC
Enfoque basado en procesos
Procesos de trabajo
Política y Objetivos de la Calidad
Formatos y registros
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 20 de 27
La información documentada de origen externo que sea determinada como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, será identificada, según sea apropiado y controlarla.
La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas.
8. Operación
8.1 Planificación y control operacional Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo planifica, implementa y controla los procesos académicos, administración de recursos, calidad, planeación y vinculación para cumplir con los requisitos del servicio de educación a nivel licenciatura y para implementar las acciones determinadas en la figura 2. Enfoque basado en procesos del presente manual, mediante:
La determinación de los requisitos para los servicios de educación a nivel licenciatura; El establecimiento de criterios para:
Los procesos; La aceptación de los servicios de educación a nivel licenciatura;
La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios de educación a nivel licenciatura;
La implementación del control de los procesos de acuerdo a los criterios; La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada
en la extensión necesaria para: Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo
planificado; Demostrar la conformidad de los servicios de educación a nivel licenciatura
con sus requisitos
La planificación de las actividades será apropiada para las operaciones de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesarios.
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo controla sus procesos contratados externamente mediante las licitaciones de cada una de las necesidades identificadas por la Secretaría administrativa.
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha determinado los siguientes mecanismos para mantener comunicados a los estudiantes:
Curso de inducción para los estudiantes de nuevo ingreso; Tutorías y asesorías para los estudiantes durante toda su estancia en la Universidad Folletos; Página web www.upmetropolitana.edu.mx; Sistema METRONET, con cuentas personalizadas para cada uno de los estudiantes; Estableciendo procesos de retroalimentación con los estudiantes:
Atención a sugerencias, quejas y reconocimientos Evaluación del desempeño docente Evaluación de servicios complementarios
Para mantener la interacción con los estudiantes determinando sus necesidades referentes al servicio de educación en donde se incluyen las actividades de:
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 21 de 27
Proporcionar la información relativa a los servicios de educación a nivel licenciatura; Tratar las consultas, dudas, incluyendo los cambios; Retroalimentación de los estudiantes relativa a los servicios de educación a nivel
licenciatura, incluyendo las quejas de los clientes; Manipular o controlar la propiedad del cliente Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea
pertinente.
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo determina a través de sus procesos los:
a) Requisitos especificados por los estudiantes, incluyendo los requisitos para la entrega y las actividades posteriores a la entrega revisados por los procesos de evaluación del desempeño docente, evaluación de servicios complementarios y el buzón de atención a sugerencias, quejas y reconocimientos.
b) Requisitos no establecidos por los estudiantes, pero necesarios para el uso especificado o previsto, como los requisitos de:
1. Ingreso especificado en las convocatorias correspondientes; de acuerdo al proceso de Trayectoria Escolar;
2. Descritos en el proceso de Trayectoria escolar; 3. Perfiles de ingreso; 4. Los planes de estudio de cada programa educativo; 5. Manual de organización
c) Requisitos legales y reglamentarios establecidos en el punto 2 del presente manual de gestión de la calidad, y dados a conocer por los mecanismos de comunicación establecidos en el punto 7.4 del presente manual de gestión de la calidad.
d) Requisitos adicionales considerados como necesarios por la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, mismos que se encarga de realizar su difusión con el uso de los mecanismos de comunicación establecidos en el punto 7.4.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
Así mismo Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo revisa estos requisitos relacionados con el servicio de educación a nivel licenciatura, antes de comprometerse a su cumplimiento. Cada que sea necesario las áreas involucradas realizaran la reunión de la revisión por la dirección y para acordar la capacidad de cumplimiento quedando como evidencia la revisión por la dirección y de esta manera garantizar los:
a) Requisitos del producto se encuentran definidos y acordados; b) Requisitos de los servicios a nivel licenciatura, que difieren de los expresados con
anterioridad se encuentran resueltos; c) Capaces de cumplir con los requisitos definidos;
Cuando el estudiante no solicite requisitos específicos del servicio de educación a nivel licenciatura o de las condiciones de entrega el encargado de cada proceso lo determinara de acuerdo a los procesos establecidos por Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo dentro del Sistema de Gestión de la Calidad.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha determinado que cuando se cambien los requisitos para los servicios de educación a nivel licenciatura, la información documentada pertinente sea modificada y que los involucrados sean conscientes de los requisitos modificados según apliqué con ayuda de los mecanismos de comunicación establecidos en el presente manual de gestión de la calidad en el punto 7.4.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 22 de 27
8.3 Diseño y desarrollo Excluido ver 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo se asegura que sus procesos contratados externamente son conformes a los requisitos establecidos en las licitaciones, sin embargo, estos procesos externos han sido identificados como no críticos ya que no impactan directamente la prestación del servicio de educación a nivel licenciatura. Este proceso se encuentra identificado en la Figura 2. Enfoque basado en procesos y controlado por el proceso de Adquisiciones en donde se han establecido criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos, productos y servicios de acuerdo con los requisitos.
8.4.2 Tipo y alcance del control
Los procesos contratados externamente no afectan de manera adversa la capacidad de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo para la prestación del servicio de educación a nivel licenciatura.
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo:
Asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control del SGC;
Definir los controles aplicables a cada proveedor externo y a los resultados obtenidos; Considerando el impacto de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo de cumplir con los requisitos del cliente y reglamentarios aplicables. Así como la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
Determinando la verificación y actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicio suministrados externamente cumplen los requisitos.
8.4.3 Información para los proveedores externos
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo se asegura de la adecuación de los requisitos antes de comunicarlos al proveedor externo en cuestión por parte del proceso de proceso de Adquisiciones. Una vez adecuados se procede a comunicárselos a los proveedores para.
Los procesos, productos y servicios a proporcionar; La aprobación de:
Productos y servicios; Métodos, procesos y equipos; Liberación de productos y servicios;
La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de la persona; Las interacciones del proveedor con el proceso de Adquisiciones; El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte
de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Las actividades de verificación o validación que la Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 23 de 27
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo implementa la prestación del servicio de educación a nivel licenciatura bajo condiciones controladas para los procesos de académico, administración de recursos, calidad, planeación y vinculación donde se incluye cuando sean aplicables:
La disponibilidad de información documentada que defina: Las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las
actividades a desempeñar, Los resultados pretendidos por alcanzar;
La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados; La implementación e actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas
para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;
El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos; La designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación
requerida; La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores;
La implementación de acciones para prevenir los errores humanos; La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega;
8.5.2 Identificación y trazabilidad
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo ha establecido el proceso de Trayectoria escolar para identificar a cada uno de los estudiantes.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo cuida la propiedad perteneciente a los estudiantes mediante el área de servicios escolares y la propiedad de los proveedores externos por el área de recursos materiales.
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los estudiantes y de sus proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los servicios de educación a nivel licenciatura.
Cuando la propiedad de un estudiante o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada para su uso, la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo informa de esto a los estudiantes y a los proveedores a través de las áreas establecidas.
8.5.4 Preservación
Excluido ver 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo da por terminada la prestación del servicio de educación a nivel licenciatura cuando los estudiantes terminan el programa de estudios aplicable. Así mismo considera las actividades posteriores a la entrega del servicio
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 24 de 27
de educación a nivel licenciatura mediante el Proceso de Seguimiento a Egresados. Donde se consideran:
Los requisitos aplicables Los requisitos del cliente; La retroalimentación del cliente.
8.5.6 Control de los cambios
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo revisa y controla los cambios referentes a la prestación del servicio de educación a nivel licenciatura, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad de los requisitos.
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo conserva los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan los cambios y de cualquier acción necesaria que surja durante la revisión en la planificación de los cambios.
8.6 Liberación de los productos y servicios La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo implementa las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los servicios de educación a nivel licenciatura.
La liberación de los productos se lleva a cabo por el Proceso de Titulación y no será ejecutado hasta que los estudiantes hayan completado satisfactoriamente los requisitos establecidos en los programas de estudio aplicables.
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo conserva la información pertinente en el proceso de titulación quien mantiene la siguiente información de cada estudiante:
Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
8.7 Control de las salidas no conformes La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo se asegura de que se cumplan con los diversos procesos y los requisitos establecidos en cada uno de ellos. Identificando, controlado y tomando las acciones pertinentes adecuadas para la no conformidad de los servicios de educación a nivel licenciatura otorgados por la institución de acuerdo al Proceso de Servicio no Conforme. La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo trata las salidas de cada proceso no conforme de una o más de las siguientes maneras:
Corrección; Separación, contención, o suspensión del servicio de educación a nivel licenciatura. Informando al estudiante
Resguardando la información que:
Describa la no conformidad; Describa las acciones tomadas Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 25 de 27
9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo determina:
¿Qué necesita seguimiento y medición?
Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar los resultados válidos;
¿Cuándo se llevará a cabo el seguimiento y la medición?
¿Cuándo se deben analizar los resultados del seguimiento y la medición?
En la planificación de los objetivos de la calidad donde evalúa el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad.
9.1.2 Satisfacción del cliente
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo supervisa la percepción al cliente sobre el grado de cumplimiento de los requisitos a través de una Evaluación docente y los servicios complementarios. Así como la constante comunicación con el proceso de calidad. La información es recopilada por el proceso de Calidad y revisada por el Director, sirve como base para mejorar continuamente los esfuerzos dirigidos a incrementar la satisfacción del cliente.
9.1.3 Análisis y evaluación
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo analiza y evalúa los datos y la información apropiada que surge por el seguimiento y la medición. Los resultados del análisis serán utilizados para evaluar:
La conformidad del servicio de educación a nivel licenciatura; El grado de satisfacción de los estudiantes; El desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad; Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz; La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; El desempeño de los proveedores externos; La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.
9.2 Auditoría interna
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo lleva a cabo auditorías internas cada seis meses para proporcionar información acerca de si el Sistema de Gestión de la Calidad:
Es conforme con los requisitos de la organización para su sistema de gestión de la calidad;
Es conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015; Se implementa y mantiene eficazmente;
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo cuenta con el proceso de Auditoría Interna donde se establece la planificación, establecimiento, implementación y mantenimiento de un el programa de auditoría, los elementos necesarios para la ejecución y seguimiento del
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 26 de 27
mismo, tomando como referencia la ISO 19011:2018 / NMX-CC-19011-IMNC-2018. Directrices para la auditoría de sistemas de gestión.
9.3 Revisión por la dirección
9.3.1 Generalidades
La rectoría revisa al menos cada 2 veces al año el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua.
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
Es responsabilidad del representante del proceso de Calidad registrar la información de entrada y de los resultados de cada Revisión de la Dirección considerando:
El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de
gestión de la calidad; Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad,
incluidas las tendencias relativas a: La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes; El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; Las no conformidades y acciones correctivas; Los resultados de seguimiento y medición; Los resultados de las auditorías; El desempeño de los proveedores externos;
La adecuación de los recursos; La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades; Las oportunidades de mejora;
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
Las salidas de la Revisión de la Dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:
Las oportunidades de mejora; Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad; Las necesidades de recursos;
10. Mejora continua
10.1 Generalidades La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias para cumplir con los requisitos de los estudiantes y aumentar su satisfacción.
Estas acciones incluyen:
Mejorar el servicio de educación a nivel licenciatura para cumplir con los requisitos, considerando las necesidades y expectativas futuras;
Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Página 27 de 27
10.2 No conformidad y acción correctiva Cuando se produce una no conformidad es identificada en el formato Reporte de Acción Correctiva como resultado de, pero no limitado a:
auditorias, inspecciones, retroalimentación o quejas de los estudiantes,
Una vez identificada la No conformidad se procede a la toma de medidas de control mediante su análisis de acuerdo al proceso de Acción Correctiva.
10.3 Mejora Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo se asegura de mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante:
Análisis de datos y tomando decisiones con sus resultados. Evaluando los cambios y riesgos de Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo,
La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo considera los resultados del análisis y la evaluación y las salidas de la Revisión de la Dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
11. REFERENCIAS ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.
ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario.
ISO 19011:2011 / NMX-CC-19011-IMNC-2012 Directrices para auditar sistemas de gestión.
12. Control de cambios
No. de Revisión
Punto Fecha Cambio realizado
01 5.3 octubre 2018
Se eliminó la tabla de riesgos para insertar el anexo de análisis de riesgos por procedimiento.
01 4.4 octubre 2018
Se modificó la redacción.
01 Encabezado octubre 2018
Se modificó el formato del encabezado