MANUAL DE LA CALIDAD CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS

AMBIENTALES Anexo: 6 Versión: 1 Fecha: 06-09-2007

Elaboro: Reviso: Aprobo: Victor Agudelo Rios Roberto Calderon Cujia Comité de Calidad, Mejoramiento y MECI

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Proceso (Titulo) GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES

Objetivo Planificar, viabilizar, ejecutar y realizar seguimiento a los proyectos con el fin de optimizar la inversión ambiental en el Departamento del Atlántico.

Responsable (Líder) Gerente de Planeación.

Proceso Proveedor Entradas Actividades Responsable Salidas Proceso

Cliente

Proceso de Planeación Estratégica

PAT Formulación del Proyecto

Gerente de la dependencia – Profesional o técnico, agentes externos

Notificaciones para los proyectos

Municipios de la jurisdicción, ONG y universidades

Evaluación y viabilización del Proyecto

Gerente de planeación – Profesional Banco de proyectos

Plan

ear

Elaboración del Plan de Contratación

Profesional de Contratación

Proceso de planificación y ordenamiento territorial ambiental

Planes y Conceptos

Hac

er Tramites pre-

contractual y contractual

Profesional coordinador del proyectos

Contrato

Contratista y Adquisición de bienes y servicios

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AMBIENTALES Anexo: 6 Versión: 1 Fecha: 06-09-2007

Elaboro: Reviso: Aprobo: Victor Agudelo Rios Roberto Calderon Cujia Comité de Calidad, Mejoramiento y MECI

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Proceso Proveedor Entradas Actividades Responsable Salidas Proceso

Cliente

Hac

er Seguimiento a la

ejecución del proyecto (Interventoria del o los contratos)

Profesional asignado como interventor

Municipios de la jurisdicción, ONG, universidades y comunidad

Proyectos en fichas MGA Revisión de los

informes finales de los contratos

Profesional asignado como interventor

Informe Final Soporte Jurídico

Verif

icar

Seguimiento al cumplimiento del PAT

Profesional Banco de proyectos Proceso de

Talento humano

Personal Competente

Act

uar Retroalimentación y

acciones para cumplir con las metas del PAT

Gerente de Planeación

Informe cumplimiento del PAT

Proceso de Planeación Estratégica

Documentos Parámetros de Control Recursos Requisitos Procedimiento Formulación

de proyectos Procedimientos

contractuales.

- Tiempo en la evaluación y priorización de los proyectos.

Gestión Ambiental, Planeación (banco de proyectos) y contratos

Ley 80 de 1993, Decreto 2170 de 2002, Ley 1150 de 2007, Ley 99 de 1993.

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Documentos Parámetros de Control Recursos Requisitos Instructivo de seguimiento

de proyectos - Porcentaje de

cumplimiento del PAT - Cumplimiento en las

interventorías. - Informes sobre

contratación a los entes de control.

• Porcentaje de proyectos sin interventorías

• Porcentaje. de proyectos ejecutados sin informe final - No. de proyectos

ejecutados sin acta de liquidación