MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Dirección de ... · Ministerio de Finanzas Públicas se elaboró considerando la importancia de ... así como la ejecución de las compras

Plantilla 2.1

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

MANUAL DE NORMAS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Dirección de Comunicación Social

Guatemala, diciembre de 2017

Manual de Normas, Procesos y Procedimientos de la Dirección de Comunicación Social Página 2

Índice

Índice ___________________________________________________________________________ 2

Introducción _____________________________________________________________________ 3

Propósito del manual ______________________________________________________________ 3

Normas, procesos y procedimientos __________________________________________________ 4

1. Dirección de Comunicación Social _______________________________________________________4

Dirección de la Estrategia de Comunicación Social ____________________________________________________ 4

2. Subdirección de Comunicación Social ____________________________________________________6

Dirección para la gestión de la estrategia ___________________________________________________________ 6

3. Comunicación interna _________________________________________________________________8

Ejecución de la comunicación interna ______________________________________________________________ 8

Solicitud de productos y servicios y comunicación ___________________________________________________ 10

4. Prensa ___________________________________________________________________________ 12

Cobertura de prensa ___________________________________________________________________________ 12

Monitoreo de medios __________________________________________________________________________ 14

5. Programa de Cultura Fiscal ___________________________________________________________ 16

Definición de estrategias y actividades del programa _________________________________________________ 16

Realización de bases de datos de centros educativos _________________________________________________ 18

Planificación de seminarios, talleres del programa de cultura fiscal _____________________________________ 20

Realización de boletines informativos _____________________________________________________________ 24

Integración de contenidos para edición de material __________________________________________________ 26

Participación del Programa de Cultura Fiscal en eventos o ferias _______________________________________ 29

6. Protocolo y apoyo logístico __________________________________________________________ 33

Protocolo en actividades macro __________________________________________________________________ 33

Atención de funcionarios que visitan el Despacho Superior ____________________________________________ 40

Atención de actividades en los salones del Despacho Superior _________________________________________ 42

Recepción de documentos y recepción de personas del Despacho Superior ______________________________ 45

Reconocimiento de gastos por servicios técnicos o profesionales individuales, prestados en el transcurso del

ejercicio fiscal 2017 ____________________________________________________________________________ 47


Introducción El presente manual de normas, procesos y procedimientos de la Dirección de Comunicación Social del

Ministerio de Finanzas Públicas se elaboró considerando la importancia de definir y estandarizar los criterios y

procedimientos para gestionar los procesos, y dar cumplimiento a lo estipulado por las Normas Generales de

Control Interno Gubernamental y Ley de Acceso a la Información Pública.

Las autoridades de la dependencia son responsables de custodiar, divulgar, actualizar y capacitar a su personal

sobre el contenido de este manual, para su correcta aplicación en el ámbito de sus responsabilidades para el

logro eficiente y eficaz de los objetivos asignados, y de esta manera contribuir a los resultados institucionales

que buscan producir un impacto positivo en el desarrollo de Guatemala.

Propósito del manual Ser un instrumento administrativo de orientación para el usuario, de utilidad para la gestión interna

institucional y el correcto desarrollo de las labores del personal de la Dirección de Comunicación Social.

Asimismo, es una fuente de información oficial para los demás funcionarios de la institución y otras partes

interesadas, que detalla el propósito, las actividades y su secuencia, responsables y normatividad aplicable a

los procedimientos de la dependencia de acuerdo al marco legal que establece su competencia y funciones.


Normas, procesos y procedimientos

1. Dirección de Comunicación Social

NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA AL QUE PERTENECE Versión Página:

Dirección de Comunicación Social 01 1 de 1

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Dirección de la Estrategia de Comunicación Social

PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO

Dirigir de manera efectiva la estrategia de comunicación con todos los segmentos del público interesado, así como también la realización de las actividades que para el cumplimiento del Plan Operativo Anual.

1. Inicia: El Director de Comunicación Social establece y comunica directrices y lineamientos a observar. Finaliza: El Director de Comunicación Social, realiza una evaluación sobre la aplicación y correcta observación de los lineamientos e instrucciones que ha brindado.

NORMATIVA APLICABLE:

Artículos 199 del Acuerdo Gubernativo No. 26-2014 de fecha martes 4 de febrero de 2014, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas.

DISPOSICIONES INTERNAS:

No existen disposiciones internas para este procedimiento.

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. Emite los lineamientos generales y específicos que se deben observar en la Dirección a su cargo para un buen desempeño.

Director de Comunicación Social

2. Propone la política de comunicación interna y externa ante el despacho superior las cuales permitan comunicar las actividades que realiza el ministerio.


3. Diseña la estrategia y plan anual de comunicación Director de Comunicación Social

4. Revisa y aprobar el material que se produzca dirigido a todos los públicos objetivo


5. Preparar la información publicada por medios de comunicación para informar y alertar a las autoridades de temas relacionadas a la labor del MINFIN


6. Revisar la ejecución presupuestaria, así como la ejecución de las compras y contrataciones de la Dirección Director de Comunicación Social


Dirección de la Estrategia de Comunicación Social (1 de 1)


Emite los lineamientos generales y específicos que se deben observar en la Dirección a su cargo para un

buen desempeño.

Inicio

Propone la política de comunicación interna y externa

ante el despacho superior las cuales permitan comunicar las actividades

que realiza el ministerio.

Diseña la estrategia y plan anual de comunicación.

Preparar la información publicada por medios de comunicación para

informar y alertar a las autoridades de temas relacionadas a la labor del

MINFIN.

Revisar la ejecución presupuestaria, así como la ejecución de las compras y

contrataciones de la Dirección.

Fin

Revisa y aprobar el material que se produzca

dirigido a todos los públicos objetivo.


2. Subdirección de Comunicación Social


Subdirección de Comunicación Social 01 1 de 1


Dirección para la gestión de la estrategia


Contribuye como un segundo responsable en brindar las directrices correspondientes para que se desarrollen efectivamente la estrategia de comunicación interna y externa así como también el protocolo, las actividades de cultura fiscal, el seguimiento de medios y el funcionamiento administrativo.

1. Inicia: Establece y comunica directrices y lineamientos a ejecutar Finaliza: La Sub Director de Comunicación Social, realiza una evaluación sobre la aplicación y correcta observación de los lineamientos e instrucciones que ha brindado.






1. Supervisa la ejecución de la estrategia, así como los procesos y productos que resultan de esta Subdirector de Comunicación Social

2. Realiza análisis de coyuntura, mediáticos, políticos que puedan contribuir para complementar la Estrategia de Comunicación interna y externa

Subdirector de Comunicación Social

3. En cumplimiento de la estrategia supervisa y revisa los materiales y productos que surgen de las actividades diarias


4. Apoya en la elaboración y diseño de la estrategia y plan anual de comunicación


5. Junto a los jefes de cada área constantemente evalúa el desempeño del personal, con el propósito de mejorar


6. Supervisa la ejecución de la planificación anual, así como las compras y contrataciones y las gestiones administrativas relacionadas al funcionamiento de la Dirección



Dirección para la gestión de la estrategia (1 de1)

Subdirección de Comunicación Social

Supervisa la ejecución de la estrategia, así como los procesos y productos que resultan de esta

Inicio

Realiza análisis de coyuntura, mediáticos, políticos que puedan contribuir para complementar la

Estrategia de Comunicación interna y externa

En cumplimiento de la estrategia supervisa y revisa los materiales y

productos que surgen de las actividades diarias

Junto a los jefes de cada área constantemente evalúa el

desempeño del personal, con el propósito de mejorar

Supervisa la ejecución de la planificación anual, así como las compras y contrataciones y las

gestiones administrativas relacionadas al funcionamiento

de la Dirección

Fin

Apoya en la elaboración y diseño de la estrategia y plan anual de

comunicación


3. Comunicación interna


Comunicación interna 01 1 de 1


Ejecución de la comunicación interna


Planificar y organizar la información interna para coordinar e implementar la divulgación de las acciones del Despacho y las actividades de las dependencias del Minfin; así como evaluar permanentemente las acciones relacionadas con la satisfacción del público objetivo.

1. Inicia: Elaboración de estrategia de comunicación interna, planificación con dependencias, campañas estratégicas. Finaliza: Aprobación de la Subdirección y Dirección.






1. Ejecución de las acciones relacionadas y que responden a la estrategia de comunicación interna.

Jefe de unidad

2. Mediación de la información para el público específico Jefe de unidad

3. Selección y puesta en marcha de canales y medios de comunicación Jefe de unidad

4. Rendir informe y replantear las actividades para responder a la estrategia

Jefe de unidad

5. Aprueba la ejecución de la Estrategia de Comunicación Interna, y da lineamientos precisos para ponerla en marcha, con el objetivo de fortalecer la comunicación interna.

Dirección de comunicación social

6. El Proceso se pone en marcha en base al trabajo que ejecutan los diseñadores, la parte creativa y la parte organizativa quien dirige al grupo con el propósito de impulsar los mensajes específicos

Equipo de comunicación interna


Comunicación interna

Dirección de comunicación socialJefe de unidad Equipo de comunicación interna

Inicio

Ejecución de las acciones relacionadas y que responden a la

estrategia de comunicación interna.

Mediación de la información para el público específico

Rendir informe y replantear las

actividades para responder a la

estrategia

El Proceso se pone en marcha en base al

trabajo que ejecutan los diseñadores, la parte

creativa y la parte organizativa quien dirige

al grupo con el propósito de impulsar

los mensajes específicos

Fin

Aprueba la ejecución de la Estrategia de Comunicación

Interna, y da lineamientos precisos para ponerla en marcha, con el

objetivo de fortalecer la comunicación interna.

Selección y puesta en marcha de canales y medios de

comunicación



Comunicación interna 01 1 de 1


Solicitud de productos y servicios y comunicación PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO

Planificación con las distintas dependencias del Minfin. 1. Inicia: Requerimientos del Despacho Superior, solicitud de otras dependencias, ideas propias de campañas estratégicas. Finaliza: Publicación en intranet, carteleras, correo masivo interno y otros medios de divulgación.




No existe normativa específica para este procedimiento.


1. Acercamiento para planificación con la Dirección de Comunicación Social, así como con otras Direcciones que requieren servicios de comunicación para público interno

Jefe de Unidad

2. Recepción de la solicitud en el formato de orden de trabajo, con las especificaciones de los requerimientos establecidos en el formato de orden de trabajo

Jefe de Unidad

3. Recepción de las solicitudes de acuerdo al formato indicado en donde se especifica el objetivo, el público, los materiales a realizar y los servicios a prestar.

Asistente de Comunicación

4. Se entregan los productos o servicios finales

Jefe de Unidad

5.

Se recibe evaluación del producto o servicio de parte de la Dirección a quien se le entregó el producto o servicio.


Direcciones del Minfin


Comunicación Interna

Asistente de ComunicaciónJefe de unidadDirección de Comunicación Social

Direcciones del Minfin

Inicio

Acercamiento para planificación con la Dirección de Comunicación Social, así como con

otras Direcciones que requieren servicios de comunicación para público interno

Recepción de la solicitud en el formato de orden de trabajo, con las especificaciones de

los requerimientos establecidos en el formato de orden de trabajo

El Proceso se pone en marcha en base al

trabajo que ejecutan los diseñadores, la parte

creativa y la parte organizativa quien dirige

al grupo con el propósito de impulsar

los mensajes específicos

Recepción de las solicitudes de acuerdo al formato indicado en donde se especifica el objetivo, el público, los materiales a realizar

y los servicios a prestar.

Se entregan los productos o servicios finales

Se recibe evaluación del producto o servicio de parte de la Dirección a quien se le entregó el producto o servicio.

final


4. Prensa

. NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA AL QUE PERTENECE Versión Página:

Prensa 01 1 de 1


Cobertura de prensa


Servicio que consiste en gestionar información y brindar cobertura a la gestión del Ministerio de Finanzas, 1. Inicia: Comunicados de prensa, Notas de prensa, Coberturas de prensa, Atención a solicitudes específicas de periodistas, Generación de cobertura noticiosa (medios internos) Elaboración y producción de materiales periodísticos (artículos, reportajes, entrevistas, breves noticiosas, reseñas, etc). Aquellas solicitudes de la Dirección o Subdirección relacionadas a la gestión de la información y relación con medios de comunicación. 2: Finaliza: Informe de actividad






1. Se recibe solicitud de información de acuerdo a programación de eventos, a coyuntura, o a solicitud de un medio de comunicación

Asistente de prensa

2. Se solicita la información a la Dirección o dependencia que es responsable de la información

Asistente de prensa

3. Se recibe información Asistente de prensa

4. Se revisa y analiza para saber si contiene la información requerida Asistente de prensa

5. Se redacta la información que sea necesaria, comunicado de prensa, nota de prensa, hoja informativa, hoja de posibles preguntas con sus respectivas respuestas, puntos para el discurso u oficio de respuesta a solicitudes de medios de comunicación

Asistente de prensa

6. Se autoriza la publicación de la información Jefe de prensa Subdirector de Comunicación Social


7. Se publica y/o entrega la información Asistente de prensa


Cobertura de prensa (1 de !)

Jefe de prensa



Asistente de prensa

Inicio

Se recibe solicitud de información de acuerdo a programación de eventos, a coyuntura, o a

solicitud de un medio de comunicación

Se solicita la información a la Dirección o dependencia que es responsable de la

información

Se recibe información

Se revisa y analiza para saber si contiene la información requerida

Se redacta la información que sea necesaria, comunicado de prensa, nota de prensa, hoja

informativa, hoja de posibles preguntas con sus respectivas respuestas, puntos para el discurso u oficio de respuesta a solicitudes de medios de

comunicación

Se publica y/o entrega la información

Fin

Se autoriza la publicación de la información



Prensa 01 1 de 1


Monitoreo de medios


Informar al Ministerio de Finanzas –MINFIN- de la publicación de temas relacionados a la Gestión. Analizar la tendencia mediática de los temas relacionados al MINFIN. Documentar la información que generan los medios de comunicación de los temas relacionados al MINFIN. Alertar de manera oportuna a la Dirección de Comunicación Social de temas mediáticos de interés del MINFIN y del gobierno. Inicia: Determinación y revisión de temas de interés y relacionados ala s Finazas Públicas Finaliza: Informe mensual semanal de análisis del monitoreo.






1. Ingresa información (empresa externa o revisión interna de medios de comunicación escritos, digitales y electrónicos) Analista de prensa

2. Envío de monitoreo por correo electrónico AM y PM Analista de prensa

3. Envío de alertas noticiosas (tiempo real) Analista de prensa

4. Análisis de información para elaborar reporte de tendencia y presencia en medios de comunicación

Analista de prensa

5. Entrega de Reporte semanal Analista de prensa

Dirección o Subdirección de Comunicación Social


Monitoreo de medios (1 de 1)

Analista de Prensa

Ingresa información (empresa externa o revisión interna de

medios de comunicación escritos, digitales y electrónicos)

Inicio

Envío de monitoreo por correo electrónico AM y PM

Envío de alertas noticiosas (tiempo real)

Entrega de Reporte semanal

Fin

Análisis de información para elaborar reporte de tendencia y

presencia en medios de comunicación


5. Programa de Cultura Fiscal


Programa de cultura fiscal 01 1 de 1


Definición de estrategias y actividades del programa


Fomenta una ciudadanía participativa consciente de sus derechos y obligaciones. Comparte conocimiento a través de cursos, capacitaciones y talleres sobre temas económicos y fiscales, en los diferentes centros educativos y Universidades del país. 1. Inicia: Definición de la estrategia del Programa de Cultura Fiscal. Finaliza: Evaluación de la estrategia






1. El coordinador del Programa de Cultura Fiscal conjuntamente con la Dirección de Comunicación Social definen la estrategia y actividades a realizar

Director de Comunicación Social/ Coordinador del Programa

2. El coordinador del Programa de Cultura Fiscal obtiene información necesaria para realizar la estrategia

Coordinador Cultura Fiscal

3. El coordinador de Cultura Fiscal planifica de forma preliminar, el contenido de la estrategia y actividades a realizar


4. El coordinador de Cultura Fiscal presenta y traslada el proyecto al Director o Subdirección de Comunicación Social, para su aprobación

Coordinador Cultura Fiscal / Dirección de Comunicación Social

5. La Dirección o Subdirección aprueban, revisa, o modifica el proyecto Coordinador Cultura Fiscal

6. El coordinador de Cultura Fiscal, recibe el documento para la realización de correcciones


7. El coordinador de Cultura Fiscal, ejecuta el programa basado a la estrategia aprobada.



Definición de estrategias y actividades del programa (1 de 1)


El coordinador del Programa de Cultura Fiscal conjuntamente con la Dirección de

Comunicación Social definen la estrategia y actividades a realizar

Inicio

El coordinador del Programa de Cultura Fiscal obtiene información necesaria para realizar la

estrategia

El coordinador de Cultura Fiscal planifica de forma preliminar, el contenido de la estrategia y

actividades a realizar

La Dirección o Subdirección aprueban, revisa, o modifica el proyecto

Fin

El coordinador de Cultura Fiscal presenta y traslada el proyecto al Director o Subdirección

de Comunicación Social, para su aprobación

El coordinador de Cultura Fiscal, recibe el documento para la realización de

correcciones

El coordinador de Cultura Fiscal, ejecuta el programa basado a la estrategia aprobada.





Realización de bases de datos de centros educativos


Contar con una base de datos de centros educativos y determinar el grupo objetivo para promover y divulgar la cultura fiscal, fundamentada en los deberes y derechos cívicos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, las Leyes tributarias y los Acuerdos de Paz. Inicia: Identificación de los centros educativos. Finaliza: Obtención de información de los centros educativos.






1. El coordinador del Programa de Cultura Fiscal, investiga en Internet y otros medios sobre los centros educativos existentes

Coordinador del Programa Cultura Fiscal

2. El coordinador del Programa de Cultura Fiscal obtiene información general sobre los centros educativos


3. El coordinador de Cultura Fiscal, elabora la base de datos de los centros educativos


4. El coordinador de Cultura contacta vía teléfono a los directores de los centros educativos para presentar el Programa Cultura Fiscal

Coordinador Cultura Fiscal/ Director del Centro Educativo

5. El coordinador de Cultura Fiscal presenta y traslada vía correo electrónico la información del Programa al Director del Centro Educativo

Director del Centro Educativo

6. El Director del Centro educativo recibe la información, analiza y evalúa los temas que se imparten en el Programa, otorga una fecha posible para la capacitación



Realización de bases de datos de centros educativos (1 de 1)

Director del Centro EducativoAsistente de prensa

Inicio

El coordinador del Programa de Cultura Fiscal, investiga en Internet y otros medios sobre los

centros educativos existentes

El coordinador del Programa de Cultura Fiscal obtiene información general sobre los centros

educativos

El coordinador de Cultura Fiscal, elabora la base de datos de los centros

educativos

El coordinador de Cultura contacta vía teléfono a los directores de los centros educativos para

presentar el Programa Cultura Fiscal

El Director del Centro educativo recibe la información, analiza y evalúa los temas que se

imparten en el Programa, otorga una fecha posible para la capacitación

Fin

El coordinador de Cultura Fiscal presenta y traslada vía correo electrónico la información del

Programa al Director del Centro Educativo





Planificación de seminarios, talleres del programa de cultura fiscal


Programar, planificar y desarrollar seminarios que tengan como fin la educación en valores y promover la cultura fiscal, fundamentada en los deberes y derechos cívicos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, las Leyes tributarias y los Acuerdos de Paz. Inicia: Recepción de solicitud. Finaliza: Evaluación y entrega de constancias de participación.






1. El coordinador del Programa de Cultura Fiscal, recibe solicitud del Centro Educativo para capacitación

Coordinador del Programa

2. El coordinador del Programa de Cultura Fiscal y Director del establecimiento determinan el tema a desarrollar

Coordinador Cultura Fiscal/ Director del establecimiento

3. El coordinador de Cultura Fiscal planifica realiza el calendario de actividades por mes


4. El Coordinador de Cultura Fiscal traslada la calendarización a director y subdirector de Comunicación Social para aprobación.

Coordinador de Cultura Fiscal/Director y Subdirector de Comunicación Social

5. El coordinador de Cultura Fiscal verifica disponibilidad y confirma con el director del establecimiento la fecha de la capacitación, así como también se establece el lugar y horario

Coordinador Cultura Fiscal/ Director de Centro Educativo

6.

El coordinador de Cultura Fiscal, solicita al Departamento de Formación de Recursos Humanos, apoyo en relación al salón, equipo de audio etc. A Comunicación Social, solicita refrigerios y personal de apoyo para la atención y/o Piloto para los respectivos traslados, tomas de fotografía

Coordinador Cultura Fiscal / Departamento de Formación de

Recursos Humanos/ Personal de Apoyo DCS

7.

El coordinador de Cultura Fiscal, da seguimiento a la solicitud y recibe información sobre el salón asignado para la capacitación, Toma de fotografías de la actividad, así como el refrigerio que se ofrecerá y/o nombre del piloto que realizará los traslados

Coordinador de Cultura Fiscal

8. El Coordinador de Cultura Fiscal, solicita a través de correo electrónico a Directores de otras dependencias el apoyo de capacitadores, según el tema a desarrollar

Coordinador de Cultura Fiscal/ Capacitadores de otras dependencias

del MINFIN

9. El Coordinador de Cultura Fiscal, da seguimiento y recibe información sobre el profesional que brindará la capacitación


10. El Coordinador de Cultura Fiscal y el capacitador verifican y determinan los contenidos a tratar en la capacitación

Coordinador de Cultura Fiscal/ Capacitadores



11. El coordinador de Cultura Fiscal solicita al centro educativo el listado de estudiantes que participación en la capacitación

Coordinador Cultura Fiscal/ Director del establecimiento

12 El coordinador de Cultura Fiscal, recibe el documento con el listado de estudiantes

Coordinador de Cultura Fiscal

13 El Coordinador de Cultura Fiscal, basado en el listado recibido del establecimiento, elabora e imprime las constancias de participación


14 El Coordinador de Cultura Fiscal recopila las firmas del Director de Comunicación Social y Capacitador

Coordinador Cultura Fiscal/ Director de Comunicación Social y Capacitadores

15 El Coordinador de Cultura Fiscal prepara material de apoyo que se entregará a los participantes, así como el equipo de cómputo

Coordinador Cultura Fiscal/

16 El Coordinador de Cultura Fiscal imparte las capacitaciones y/o coordina con el capacitador y dará acompañamiento en el desarrollo de todo el seminario.

Coordinador Cultura Fiscal/ Capacitadores

17 El Coordinador de Cultura Fiscal, elabora un formato para obtener la lista de asistencia que cada participante debe firmar


18 El Coordinador de Cultura Fiscal conjuntamente con el capacitador otorgará los diplomas de participación


19 El Coordinador de Cultura Fiscal, elabora el informe mensual de las actividades realizadas, alimenta el POA de las metas alcanzadas y traslada esta información a Director y Subdirector de Comunicación Social

Coordinador Cultura Fiscal/ Comunicación Social

20 El coordinador de Cultura Fiscal recopila toda la información y archiva los documentos



Diagrama

Programa de cultura fiscalPlanificación de seminarios, talleres del programa de cultura fiscal (1 de 2)



Coordinador Cultura Fiscal/ Director de

Comunicación Social y Capacitadores


Comunicación Social y Capacitadores

Coordinador de Cultura Fiscal/ Capacitadores de otras dependencias del

MINFIN

Coordinador de Cultura Fiscal/ Capacitadores de otras dependencias del

MINFIN



Coordinador de Cultura Fiscal/Director y Subdirector de

Comunicación Social

Coordinador de Cultura Fiscal/Director y Subdirector de


Coordinador Cultura Fiscal/ Director de Centro

Educativo

Coordinador Cultura Fiscal/ Director de Centro

Educativo

Coordinador Cultura Fiscal / Departamento

de Formación de Recursos Humanos/

Personal de Apoyo DCS

Coordinador Cultura Fiscal / Departamento

de Formación de Recursos Humanos/

Personal de Apoyo DCS

Coordinador Cultura Fiscal/ Director del

establecimiento

Coordinador Cultura Fiscal/ Director del

establecimiento



INICIO

El coordinador del Programa de Cultura Fiscal,

recibe solicitud del Centro Educativo para capacitación

El coordinador del Programa de

Cultura Fiscal y Director del

establecimiento determinan el

tema a desarrollar

El coordinador de Cultura Fiscal

planifica realiza el calendario de

actividades por mes

El Coordinador de Cultura Fiscal traslada

la calendarización a director y subdirector

de Comunicación Social para aprobación.

El coordinador de Cultura Fiscal verifica

disponibilidad y confirma con el director del

establecimiento la fecha de la capacitación, así

como también se establece el lugar y

horario

El coordinador de Cultura Fiscal, solicita al Departamento de

Formación de Recursos Humanos, apoyo en relación al

salón, equipo de audio

El coordinador de Cultura Fiscal, da

seguimiento a la solicitud y recibe información

sobre el salón asignado para la capacitación,

Toma de fotografías de la actividad

El Coordinador de Cultura Fiscal, solicita a

través de correo electrónico a Directores de otras dependencias

el apoyo de capacitadores, según el

tema a desarrollar

El Coordinador de Cultura Fiscal, da

seguimiento y recibe información sobre el

profesional que brindará la

capacitación

El Coordinador de Cultura Fiscal recopila las firmas del Director

de Comunicación Social y Capacitador

El coordinador de Cultura Fiscal solicita al centro educativo el listado de estudiantes que participación en

la capacitación

El coordinador de Cultura Fiscal, recibe el

documento con el listado de estudiantes

El Coordinador de Cultura Fiscal y el

capacitador verifican y determinan los

contenidos a tratar en la capacitación

El Coordinador de Cultura Fiscal, basado en el listado recibido del establecimiento,

elabora e imprime las constancias de participación

El Coordinador de Cultura Fiscal prepara material de apoyo que

se entregará a los participantes, así como el equipo de cómputo

1


Programa de cultura fiscalPlanificación de seminarios, talleres del programa de cultura fiscal (2 de 2)

Coordinador Cultura Fiscal/ Comunicación Social

Coordinador Cultura Fiscal/Coordinador Cultura Fiscal/

Capacitadores

1

El Coordinador de Cultura Fiscal imparte las

capacitaciones y/o coordina con el capacitador y dará acompañamiento en el

desarrollo de todo el seminario.

El Coordinador de Cultura Fiscal, elabora

un formato para obtener la lista de

asistencia que cada participante debe

firmar

El Coordinador de Cultura Fiscal

conjuntamente con el capacitador otorgará

los diplomas de participación

El Coordinador de Cultura Fiscal, elabora el informe

mensual de las actividades realizadas, alimenta el

POA de las metas alcanzadas y traslada esta información a Director y


El coordinador de Cultura Fiscal recopila toda la información y

archiva los documentos

FIN





Realización de boletines informativos


Divulgar a través de la Intranet y Carteleras, información sobre los avances del Programa de Cultura Fiscal. Inicia: Recopilación de Información. Finaliza: Publicación de afiches informativos en carteleras, Intranet e Internet.






1. El coordinador del Programa de Cultura Fiscal, recopila información sobre los temas de las capacitaciones


2. El coordinador del Programa de Cultura Fiscal con base a la información, redacta el documento informativo


3. El coordinador de Cultura Fiscal selecciona las fotografías para el boletín Coordinador Cultura Fiscal / fotógrafo

4. El Coordinador de Cultura Fiscal, traslado al diseñador gráfico el documento informativo y las fotografías seleccionadas para diagramación

Coordinador Cultura Fiscal / Diseñador Gráfico

5. El Coordinador de Cultura Fiscal recibe el boletín diagramado y lo revisa Coordinador Cultura Fiscal / Diseñador

Gráfico

6. El Coordinador de Cultura Fiscal traslada al señor Director de Comunicación Social, el boletín diagramado para aprobación

Coordinador Cultura Fiscal/ Director de Comunicación Social

7. El Coordinador de Cultura Fiscal recibe el boletín para correcciones o aprobado por el Director de Comunicación Social


8. El Diseñador Gráfico procede a impresión de boletines informativos Diseñador Gráfico

9.

El Diseñador Gráfico procede a colocar el boletín en la Intranet, coordina con personal de apoyo de la DCS para la colocación en las carteleras informativas del MINFIN, y Coordinador de Cultura Fiscal traslada el documento a Tecnologías de la información para colocarlo en la página web.

Coordinador Cultura Fiscal/ Diseñador Gráfico / personal de apoyo de la DCS


Diagrama

Programa de cultura fiscal

Realización de boletines informativos (1 de 1)

Coordinador Cultura Fiscal /

fotógrafo


Diseñador Gráfico


Director de Comunicación

Social

Diseñador Gráfico

Coordinador Cultura Fiscal/ Diseñador

Gráfico / personal de apoyo de la DCS


Coordinador del Programa Cultura

Fiscal

INICIO

El coordinador del

Programa de Cultura

Fiscal, recopila

información sobre los

temas de las

capacitaciones

El coordinador del

Programa de Cultura

Fiscal con base a la

información, redacta

el documento

informativo

El coordinador de

Cultura Fiscal

selecciona las

fotografías para el

boletín

El Coordinador de

Cultura Fiscal,

traslado al diseñador

gráfico el documento

informativo y las

fotografías

seleccionadas para

diagramación

El Coordinador de

Cultura Fiscal recibe

el boletín

diagramado y lo

revisa

El Coordinador de

Cultura Fiscal

traslada al señor

Director de

Comunicación

Social, el boletín

diagramado para

aprobación

El Coordinador de

Cultura Fiscal recibe

el boletín para

correcciones o

aprobado por el

Director de


El Diseñador Gráfico

procede a impresión

de boletines

informativos

El Diseñador Gráfico

procede a colocar el

boletín en la Intranet,

coordina con

personal de apoyo

de la DCS para la

colocación en las

carteleras

informativas del

MINFIN, y

Coordinador de

Cultura Fiscal

traslada el

documento a

Tecnologías de la

información para

colocarlo en la

página web.

FIN





Integración de contenidos para edición de material


Realizar la integración de contenidos para edición de material didáctico a utilizar en seminarios, talleres y otros eventos que tenga como fin promover y divulgar la cultura fiscal; en temas referentes a las finanzas públicas, las funciones del Ministerio y los principales aspectos fiscales. 1. Inicia: Determinación de contenidos y tipo de material. Finaliza: Ejecución del plan de distribución.






1. El coordinador del Programa de Cultura Fiscal, determina el contenido y tipo de material que distribuirá en los seminarios o eventos


2. El coordinador del Programa de Cultura Fiscal investiga temas necesarios en libros o Internet para elaborar el contenido de los documentos


3. El coordinador de Cultura Fiscal adecúa los contenidos de la información, dependiendo al grupo objetivo al cual se ofrecerá las capacitaciones (nivel primario, básico, diversificado, universitarios) etc.


4. El Coordinador de Cultura Fiscal traslada información al Diseñador gráfico para la diagramación de los documentos


5. El coordinador de Cultura Fiscal recibe la primera versión del material sugerido


6. El Coordinador de Cultura Fiscal, revisa el documento y sugiere cambios o propuestas


7. El Coordinador de Cultura Fiscal traslada el documento al Director y Subdirector para revisión y aprobación

Coordinador Cultura Fiscal / Director o Subdirector de Comunicación Social

8. El Coordinador de Cultura Fiscal recibe el documento de Director o Subdirector y conjuntamente con el diseñador gráfico realiza los cambios sugeridos.


9. El Director de Comunicación Social o Subdirector de Comunicación Social, aprueba el material y lo traslada al Coordinador de Cultura Fiscal y Diseño Gráfico para la impresión correspondiente

Dirección o Subdirección de Comunicación Social

10. El Coordinador de Cultura Fiscal solicita a tres empresas diferentes, las cotizaciones respectivas para la impresión del material

Coordinador Cultura Fiscal/ Unidad Administrativa DCS



11. El Coordinador de Cultura Fiscal traslada a Director o Subdirector, las cotizaciones para que autoricen la impresión del material

Unidad Administrativa DCS/ Director de Comunicación Social

12. El Taller Nacional de Grabados en Acero, entrega al Coordinador del Programa de Cultura Fiscal, el material solicitado

Coordinador Cultura Fiscal/ Taller Nacional de Grabados en Acero

13. El Coordinador de Cultura Fiscal y el Director de Comunicación Social definen la distribución de dicho material a los estudiantes, de acuerdo al segmento educativo.



Diagrama


Integración de contenidos para edición de material (1 de 1)

Unidad Administrativa

DCS/ Director de Comunicación

Social


DCS/ Director de Comunicación

Social

Coordinador Cultura Fiscal/ Taller Nacional de Grabados en

Acero

Coordinador Cultura Fiscal/ Taller Nacional de Grabados en

Acero


Diseñador Gráfico


Diseñador Gráfico


Director o Subdirector de Comunicación

Social


Director o Subdirector de Comunicación

Social



DCS



DCS

Dirección o Subdirección de Comunicación

Social

Dirección o Subdirección de Comunicación

Social




Fiscal


Fiscal

El coordinador del Programa de

Cultura Fiscal, determina el

contenido y tipo de material que distribuirá en los

seminarios o eventos

INICIO

El coordinador del Programa de Cultura

Fiscal investiga temas necesarios en libros o Internet para elaborar el contenido

de los documentos

adecúa los contenidos de la

información, dependiendo al

grupo objetivo al cual se ofrecerá

las capacitaciones

traslada información al Diseñador gráfico para la diagramación de los documentos

recibe la primera versión del material

sugerido

revisa el documento y sugiere cambios o

propuestas

traslada el documento al

Director y Subdirector para

revisión y aprobación

recibe el documento de Director o Subdirector y

conjuntamente con el diseñador gráfico realiza los cambios

sugeridos.

aprueba el material y lo traslada al

Coordinador de Cultura Fiscal y Diseño Gráfico

para la impresión correspondiente

solicita a tres empresas diferentes, las cotizaciones

respectivas para la impresión del material

traslada a Director o Subdirector, las

cotizaciones para que autoricen la impresión

del material

entrega al Coordinador del Programa de Cultura Fiscal, el

material solicitado

definen la distribución de dicho

material a los estudiantes, de

acuerdo al segmento educativo.

FIN





Participación del Programa de Cultura Fiscal en eventos o ferias


Divulgar la cultura fiscal, fundamentada en los deberes y derechos cívicos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, las Leyes tributarias y los Acuerdos de Paz. 1. Inicia: Determinación de eventos y actividades a desarrollar. Finaliza: Ejecución de las actividades.






1. El Coordinador del Programa de Cultura Fiscal, con el Director del Comunicación Social determina la participación del Programa con un Stand en el evento

Coordinador del Programa Cultura Fiscal / Director de Comunicación

Social

2. El Coordinador del Programa de Cultura Fiscal solicita información relacionada al evento o feria


3. El Coordinador de Cultura Fiscal elabora la solicitud de participación la cual está autorizada por el Director de Comunicación Social

Coordinador Cultura Fiscal/ Director de Comunicación Social/ Coordinador del

Evento o Feria

4. El coordinador de Cultura Fiscal traslada a Director de Comunicación Social, el documento para aprobación

Coordinador del Programa Cultura Fiscal / Director de Comunicación

Social

5. El Coordinador de Cultura Fiscal inicia la planificación de participación en el evento, obteniendo información general


6. El Coordinador de Cultura Fiscal conjuntamente con el Director y Subdirector determinan que clase de información se distribuirá en el evento o feria

Coordinador Cultura Fiscal / Director y Subdirector de Comunicación Social

7. El Coordinador de Cultura Fiscal solicita al Diseñador Gráfico propuestas de imagen institucional para el stand

Coordinador Cultura Fiscal/ Director de Comunicación Socia y Diseñador

Gráfico

8. El Coordinador de Cultura Fiscal traslada el material como imagen al Director y Subdirector para revisión y aprobación

Coordinador Cultura Fiscal / Director y subdirector de Comunicación Social

9. El Coordinador de Cultura Fiscal recibe el documento de Director o Subdirector y conjuntamente con el diseñador gráfico realiza los cambios sugeridos.




10. El Director de Comunicación Social o Subdirector de Comunicación Social, aprueba el material como imagen institucional y lo traslada al Coordinador de Cultura Fiscal y Diseño Gráfico para la impresión correspondiente

Dirección y Subdirección de Comunicación Social

11. El Coordinador de Cultura Fiscal solicita a tres empresas diferentes, las cotizaciones respectivas para la impresión del material como imagen institucional


12. El Coordinador de Cultura Fiscal traslada a Director o Subdirector, las cotizaciones para que autoricen la impresión del material como imagen institucional

Unidad Administrativa DCS / Director de Comunicación Social

13. La Empresa adjudicada de impresión de material, entrega al Coordinador del Programa de Cultura Fiscal, el material solicitado

La Empresa adjudicada, entrega al Coordinador del Programa de Cultura

Fiscal, el material solicitado

14.

El Coordinador de Cultura Fiscal solicita al Director y Subdirector el apoyo respectivo de personal de la DCS para cubrir turnos en el stand, y elabora un cuadro con los nombres de los colaboradores el cual lo aprueba el Director o Subdirector


15. El Coordinador de Cultura Fiscal y personal asignado cubre permanentemente el stand

Coordinador Cultura Fiscal/ personal de apoyo de la DCS


Diagrama


Participación del Programa de Cultura Fiscal en eventos o ferias (1 de 2)

Dirección y Subdirección de


Dirección y Subdirección de


Coordinador Cultura Fiscal / Diseñador

Gráfico

Coordinador Cultura Fiscal / Diseñador

Gráfico

Coordinador Cultura Fiscal / Director y

subdirector de Comunicación Social


subdirector de Comunicación Social


Comunicación Socia y Diseñador Gráfico


Comunicación Socia y Diseñador Gráfico






Fiscal / Director de Comunicación Social




Comunicación Social/ Coordinador del Evento

o Feria


Comunicación Social/ Coordinador del Evento

o Feria







INICIO

determina la participación del

Programa con un Stand en el evento

solicita información relacionada al evento o

feria

elabora la solicitud de participación la cual

está autorizada por el Director de


traslada a Director de Comunicación Social, el

documento para aprobación

inicia la planificación de participación en el evento, obteniendo información general

determinan que clase de

información se distribuirá en el evento

o feria

propuestas de imagen institucional para el

stand

traslada el material como imagen al

Director y Subdirector para revisión y

aprobación

gráfico realiza los cambios sugeridos.

aprueba el material como imagen

institucional y lo traslada al Coordinador

de Cultura Fiscal y Diseño Gráfico para la

impresión correspondiente

1



Participación del Programa de Cultura Fiscal en eventos o ferias (2 de 2)





La Empresa adjudicada, entrega al Coordinador del Programa de

Cultura Fiscal, el material solicitado

La Empresa adjudicada, entrega al Coordinador del Programa de

Cultura Fiscal, el material solicitado





1

solicita a tres empresas diferentes, las cotizaciones

respectivas para la impresión del material

como imagen institucional

traslada a Director o Subdirector, las

cotizaciones para que autoricen la impresión

del material como imagen institucional

adjudicada de impresión de material, entrega al Coordinador

del Programa de Cultura Fiscal, el

material solicitado

cubrir turnos en el stand, y elabora un

cuadro con los nombres de los

colaboradores el cual lo aprueba el Director

o Subdirector

personal asignado cubre

permanentemente el stand

FIN


6. Protocolo y apoyo logístico


Protocolo y apoyo logístico 01 1 de 7


Protocolo en actividades macro


Conjunto de reglas de formalidad que rige los actos y ceremonias diplomáticos y oficiales. 1. Inicia: Solicitud de Despacho Ministerial para montar un evento. Finaliza: Se concluye la actividad con un informe general.






1. Dirección recibe solicitud de la dependencia que requiere el apoyo en la organización de evento.

Director/a de Comunicación Social/ Subdirector de Comunicación Social

2. Dirección brinda el respectivo visto bueno y autoriza la realización del evento, por lo que de inmediato remite solicitud a coordinación de protocolo.


Coordinadora de Protocolo

3. Coordinación de protocolo recibe solicitud para el debido seguimiento y logística del evento.


4. Coordinación de protocolo establece los contactos necesarios con los colaboradores de la dependencia solicitante del evento para obtener la información que permite conocer el evento a organizar.


5. Posterior al intercambio de información, se procede a dar inicio al proceso de organización y logística.

Coordinadora de Protocolo Dependencia solicitante

6.

Coordinación de protocolo realiza una proyección de los servicios a requerir, toda vez ya está definido el tipo de evento y se procede a la creación de un presupuesto estimado de gastos. Si es necesario se hacen transferencias que permitan que el evento se lleve a cabo.


7.

Coordinación de protocolo traslada la información de los servicios a requerir y el estimado de gastos a la Unidad Administrativa de la DCS, para que esta inicie el trámite correspondiente ante la Dirección de Asuntos Administrativos de nuestro Ministerio, para la autorización de la solicitud de compra.

Unidad Administrativa DCS con apoyo de Coordinadora de Protocolo

8. La Dirección de Asuntos Administrativos procede a autorizar la solicitud de gastos que se remite mediante solicitud de compra.

Dirección de Asuntos Administrativos

9.

Coordinadora de protocolo en conjunto con la Unidad Administrativa de la DCS, inicia proceso de solicitud de cotizaciones a los posibles proveedores que facilitaran los bienes y/o servicios que se requerirán para el montaje del evento.

Coordinadora de protocolo Proveedores

Unidad Administrativa DCS



10. Posibles proveedores remiten cotizaciones solicitadas para su selección, se elaboran los cuadros comparativos de las cotizaciones.

Unidad Administrativa DCS Coordinadora de protocolo

11. Se toma la decisión en conjunto de los proveedores que prestarán los servicios y traslada a Dirección y/o Subdirección para su revisión y autorización.


12. La Unidad de Administrativa de la DCS, integra expediente completo según proceso establecido para adquisiciones y/o contratación de servicios y traslada a la Dirección de Asuntos Administrativos.


13. Dirección de Asuntos Administrativos verifica la disponibilidad presupuestaria y procede a autorizar dichos gastos.


14.

Unidad Administrativa de la DCS remite a los proveedores elegidos los contratos de compras y/o contratación de servicios, debidamente firmados y sellados de aceptado por Dirección y/o Subdirección para formalizar la adquisición.

Unidad Administrativa DCS Coordinadora de protocolo

15. Coordinación de protocolo solicita a dependencia solicitante del evento o bien a contactos en el extranjero, los datos de los itinerarios de vuelo para programar su recepción en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala.

Coordinadora de protocolo

16. Coordinación de protocolo coordina con la Cancillería mediante formularios de solicitud de arribo y partida, la recepción y despedida de los funcionarios extranjeros que participarán en el evento.


17. Coordinación de protocolo, solicita a instancias del país, la colaboración para facilitar presentación de espectáculos culturales, para la amenizar el evento, destacando nuestra cultura guatemalteca.


18. Diseño gráfico apoya en la elaboración del arte de invitación, y coordinación de protocolo es el enlace con las demás instancias participantes en evento para trasladar información a diseño gráfico.

Diseño gráfico

19. Coordinación de protocolo presenta diseño de invitaciones a Dirección y Subdirección de la DCS.


20. Dirección y Subdirección de la DCS, aprueban arte de las invitaciones. Director/a de Comunicación Social/ Subdirector de Comunicación Social

21. Coordinación de protocolo, programa distribución de invitaciones, ya sea de forma física o bien electrónica.


22. Dependencia solicitante del evento elabora un punteado de la agenda de actividades con la asesoría de la coordinación de protocolo.

Dependencia solicitante

23. Coordinación de protocolo traslada proyecto de agenda a Dirección y Subdirección de la DCS, para su aprobación.


24. Diseño gráfico elabora diseño de la agenda de actividades que se desarrollarán en el evento.

Dependencia solicitante Coordinadora de protocolo

Diseño gráfico

25. Asistencia de protocolo confirma vía telefónico o correo electrónico, la asistencia de los participantes al evento.

Asistencia protocolo Coordinadora de protocolo

26. Coordinación de protocolo, gestiona ante la Dirección de Tecnologías de la Información el apoyo técnico para facilitar la proyección de presentaciones en el evento y demás apoyo tecnológico.

Coordinadora de protocolo Dirección de Tecnologías de la

Información



27. Coordinación de protocolo, gestiona ante el Departamento de Prensa, Monitoreo y Análisis de Medios, la respectiva toma de fotografías t cobertura de prensa interna al evento.

Coordinadora de protocolo Departamento de Prensa, Monitoreo

y Análisis de Medios

28.

Coordinación de protocolo, gestiona ante el la Dirección de Asuntos Administrativos, área de transportes, el apoyo para el traslado de los participantes extranjeros al evento, coordinando todos los traslados necesarios tanto de aeropuerto hacia hoteles, como lugar del evento. Asimismo, se coordina el traslado del personal de protocolo y demás apoyo técnico y operativo para el montaje de salón donde se desarrollará el evento.

Coordinadora de protocolo Dirección de Asuntos

Administrativos/transportes

29.

Coordinación de protocolo, solicitará el apoyo respectivo en materia de protocolo, (bienvenida de participantes, mesas de registro, montaje de mobiliario, montaje de centro de cómputo, montaje de sonido), para preparativos previos en el salón donde se desarrollará el evento, este apoyo será con personal de protocolo de la Dirección como apoyo de otras dependencias en caso sea necesario.


30. Traslados del personal encargado del montaje hacia el lugar donde se realizará el evento para la preparación del salón.



31. Coordinación de protocolo y asistentes reciben a los participantes en el salón donde se realizará en evento, dando la bienvenida.

Coordinadora de protocolo Asistencia protocolo

32. Coordinación de protocolo supervisa que el evento se desarrolle correctamente, y está pendiente de cualquier atención hacia los participantes.


33. Al finalizar la actividad la coordinación de protocolo con el apoyo de asistentes, despide a participantes del evento.


34.

Coordinación de protocolo, realiza coordinaciones finales en el lugar donde se realizó el evento, para el traslado de los participantes hacia sus respectivos hoteles o bien aeropuerto y traslados de personal de protocolo encargados del desarrollo de la actividad hacia la institución.



35. Unidad Administrativa de la DCS, solicita facturas a los proveedores que brindaron servicios, para agilizar el pago correspondiente.


36. Unidad Administrativa de la DCS, razona las facturas recibidas por los proveedores con firma de Dirección o Subdirección de la DCS.


37. Unidad Administrativa de la DCS, traslada facturas razonadas a la Dirección de Asuntos Administrativos para efectuar los pagos correspondientes.


38.

Coordinación de protocolo, solicita a Departamento de Prensa, Monitoreo y Análisis de Medios, Comunicación Interna y Diseño Gráfico la elaboración de nota informativa del evento para publicación en canales de divulgación internos.


39. Diseño Gráfico integra textos, y presenta arte de nota informativa.

Departamento de Prensa, Monitoreo y Análisis de Medios

Comunicación Interna Diseño gráfico

40. Dirección y Subdirección dan visto buena a la nota informativa y autorizan su publicación en canales de divulgación internos.


41. Coordinación de protocolo, elabora informe final del desarrollo del evento a Dirección y Subdirección de la DCS.



Diagrama

Protocolo y apoyo logístico

Protocolo en actividades macro (1 de 4)


ProveedoresUnidad Administrativa

DCS


ProveedoresUnidad Administrativa

DCS



Unidad Administrativa DCS con apoyo de Coordinadora de

Protocolo

Unidad Administrativa DCS con apoyo de Coordinadora de

Protocolo







Director/a de Comunicación Social/










INICIO

recibe solicitud de la dependencia que

requiere el apoyo en la organización de evento

brinda el respectivo visto bueno y autoriza

la realización del evento, por lo que de

inmediato remite solicitud a

coordinación de protocolo.

recibe solicitud para el debido seguimiento y logística del evento.

establece los contactos necesarios con los

colaboradores de la dependencia

solicitante del evento para obtener la información que

permite conocer el evento a organizar.

se procede a dar inicio al proceso de organización y

logística.

realiza una proyección de los servicios a

requerir, toda vez ya está definido el tipo de evento y se procede a

la creación de un presupuesto estimado

de gastos.

traslada la información de los servicios a

requerir y el estimado de gastos a la Unidad Administrativa de la

DCS

procede a autorizar la solicitud de gastos que

se remite mediante solicitud de compra.

inicia proceso de solicitud de

cotizaciones a los posibles proveedores

que facilitaran los bienes y/o servicios

que se requerirán para el montaje del evento.

1




Dependencia solicitanteDependencia solicitanteDiseño gráficoDiseño gráficoCoordinadora de protocolo














1

cotizaciones solicitadas para su selección, se elaboran los cuadros comparativos de las

cotizaciones.

toma la decisión en conjunto de los

proveedores que prestarán los servicios y traslada a Dirección y/o Subdirección para

su revisión y autorización.

integra expediente completo según

proceso establecido para adquisiciones y/o

contratación de servicios y traslada a la Dirección de Asuntos

Administrativos.

verifica la disponibilidad

presupuestaria y procede a autorizar

dichos gastos.

remite a los proveedores elegidos

los contratos de compras y/o

contratación de servicios, debidamente firmados y sellados de aceptado por Dirección y/o Subdirección para

formalizar la adquisición.

solicita a dependencia solicitante del evento o bien a contactos en el

extranjero, los datos de los itinerarios de vuelo para

programar su recepción en el aeropuerto de la ciudad

de Guatemala.

coordina con la Cancillería mediante formularios de

solicitud de arribo y partida, la recepción y

despedida de los funcionarios extranjeros

que participarán en el evento.

solicita a instancias del país, la colaboración para facilitar presentación de espectáculos culturales,

para la amenizar el evento, destacando

nuestra cultura guatemalteca.

apoya en la elaboración del arte de

invitación, y coordinación de

protocolo es el enlace con las demás

instancias participantes en

evento para trasladar información a diseño

gráfico.

presenta diseño de invitaciones a

Dirección y Subdirección de la DCS.

Subdirección de la DCS, aprueban arte de las

invitaciones.

programa distribución de invitaciones, ya sea de forma física o bien

electrónica.

evento elabora un punteado de la agenda de actividades con la

asesoría de la coordinación de

protocolo.

2






Dirección de Asuntos Administrativos/

transportes


Departamento de Prensa, Monitoreo y Análisis de

Medios


Dirección de Tecnologías de la Información

Asistencia protocoloCoordinadora de

protocolo

Dependencia solicitanteCoordinadora de

protocoloDiseño gráfico



2

traslada proyecto de

agenda a Dirección y

Subdirección de la

DCS, para su

aprobación.

elabora diseño de la

agenda de

actividades que se

desarrollarán en el

evento.

confirma vía

telefónico o correo

electrónico, la

asistencia de los

participantes al

evento.

gestiona ante la

Dirección de

Tecnologías de la

Información el apoyo

técnico para facilitar

la proyección de

presentaciones en el

evento y demás

apoyo tecnológico.

gestiona ante el

Departamento de

Prensa, Monitoreo y

Análisis de Medios,

la respectiva toma de

fotografías t

cobertura de prensa

interna al evento.

gestiona ante el la

Dirección de Asuntos

Administrativos, área

de transportes, el

apoyo para el

traslado de los

participantes

extranjeros al

evento, coordinando

todos los traslados

necesarios tanto de

aeropuerto hacia

hoteles, como lugar

del evento.

Asimismo, se

coordina el traslado

del personal de

protocolo y demás

apoyo técnico y

operativo para el

montaje de salón

donde se

desarrollará el

evento

solicitará el apoyo

respectivo en

materia de protocolo,

(bienvenida de

participantes, mesas

de registro, montaje

de mobiliario,

montaje de centro de

cómputo, montaje de

sonido), para

preparativos previos

en el salón donde se

desarrollará el

evento, este apoyo

será con personal de

protocolo de la

Dirección como

apoyo de otras

dependencias en

caso sea necesario.

3






Departamento de Prensa, Monitoreo y Análisis de Medios

Comunicación InternaDiseño gráfico




transportes



Asistencia protocolo



transportes

3

Traslados del

personal encargado

del montaje hacia el

lugar donde se

realizará el evento

para la preparación

del salón.

asistentes reciben a

los participantes en

el salón donde se

realizará en evento,

dando la bienvenida.

supervisa que el

evento se desarrolle

correctamente, y

está pendiente de

cualquier atención

hacia los

participantes.

Al finalizar la

actividad la

coordinación de

protocolo con el

apoyo de asistentes,

despide a

participantes del

evento.

realiza

coordinaciones

finales en el lugar

donde se realizó el

evento, para el

traslado de los

participantes hacia

sus respectivos

hoteles o bien

aeropuerto y

traslados de

personal de

protocolo

encargados del

desarrollo de la

actividad hacia la

institución.

solicita facturas a los

proveedores que

brindaron servicios,

para agilizar el pago

correspondiente.

razona las facturas

recibidas por los

proveedores con

firma de Dirección o

Subdirección de la

DCS.

traslada facturas

razonadas a la

Dirección de Asuntos

Administrativos para

efectuar los pagos

correspondientes.

solicita a

Departamento de

Prensa, Monitoreo y

Análisis de Medios,

Comunicación

Interna y Diseño

Gráfico la

elaboración de nota

informativa del

evento para

publicación en

canales de

divulgación internos.

Diseño Gráfico

integra textos, y

presenta arte de nota

informativa

Dirección y

Subdirección dan

visto buena a la nota

informativa y

autorizan su

publicación en

canales de

divulgación internos

solicita a

Departamento de

Prensa, Monitoreo y

Análisis de Medios

FIN

elabora informe final

del desarrollo del

evento a Dirección y

Subdirección de la

DCS.





Atención de funcionarios que visitan el Despacho Superior


Coordinar las visitas solicitadas por el despacho superior, con el propósito de brindarles una mejor atención protocolaria para a las visitas del despacho superior. 1. Inicio: Recepción de funcionarios u otras visitas que asisten al despacho superior. 2. Finalizar: Generar informe mensual de las visitas que asistieron al despacho superior, el informe alimenta el POA de metas alcanzadas.






1. Las asistentes de Protocolo solicitan agenda de las actividades a desarrollar en el Despacho del Ministro y Viceministro a fin de tener conocimiento y coordinar el Protocolo respectivo

Asistentes del despacho superior enlazan la información hacia las

Asistentes de Protocolo

2. Envía correo al jefe de seguridad, a fin de que se deje ingresar a la visita y se le asigne un parqueo.

Protocolo

3. Se entrega un informe del día al ascensorista para que esté enterado de las visitas a recibir a fin de que esté preparado con el elevador.

Protocolo

4. El ascensorista bajará junto con la asistente del protocolo para dar la bienvenida a los visitantes y los trasladarán al 18 nivel.

Protocolo

5. Ofrecer agua, té o café Protocolo

6. Ofrecer agua, té o café Personal de apoyo o el personal que

atiende a cada uno de los Viceministros

7. Queda en la responsabilidad de las asistentes avisar a sus respectivos jefes que la visita ha llegado, para que inicie la respectiva reunión.

Protocolo Enlace: Asistentes de los despachos

8. La asistente del despacho o vice despacho informará a las asistentes de Protocolo que la reunión ha concluido, para que la visita sea conducida al elevador y no se sienta perdida o desorientada.

Protocolo ascensorista Privado

9. La asistente de mayor jerarquía en el Protocolo realiza un informe sobre todas las visitas recibidas al mes a fin de reportarlo en el POA de metas alcanzadas

Protocolo El cual es revisado por Subdirección


Atención de funcionarios que visitan el Despacho Superior (1 de 1)

ProtocoloAsistentes del despacho

Inicio

Las asistentes de Protocolo solicitan agenda de las actividades a desarrollar en el Despacho del

Ministro y Viceministro a fin de tener conocimiento y coordinar el Protocolo

respectivo

Queda en la responsabilidad de las asistentes avisar a sus respectivos jefes que la visita ha

llegado, para que inicie la respectiva reunión.

Fin

Ofrecer agua, té o café

Envía correo al jefe de seguridad, a fin de que se deje ingresar a la visita y se le asigne un

parqueo.

Se entrega un informe del día al ascensorista para que esté enterado de las visitas a recibir a

fin de que esté preparado con el elevador.

El ascensorista bajará junto con la asistente del protocolo para dar la bienvenida a los visitantes

y los trasladarán al 18 nivel.

La asistente del despacho o vice despacho informará a las asistentes de Protocolo que la

reunión ha concluido, para que la visita sea conducida al elevador y no se sienta perdida o

desorientada.

La asistente de mayor jerarquía en el Protocolo realiza un informe sobre todas las visitas

recibidas al mes a fin de reportarlo en el POA de metas alcanzadas

El


Director del Centro educativo recibe la información, analiza y evalúa los temas que se imparten en el

Programa, otorga una fecha posible para la capacitación




Atención de actividades en los salones del Despacho Superior


Coordinar las actividades solicitadas por el despacho superior, con el propósito de ofrecer una mejor atención protocolaria a cada uno de los funcionarios que asisten a las actividades. 1. Inicio: Recepción de salones en el calendario interno. 2. Finaliza: Generar informe mensual de las actividades realizadas en los diferentes despachos Ministeriales.






1. Asegurarse que exista un salón disponible de acuerdo al número de invitados. El calendario debe estar compartido junto a las responsables del Protocolo

Asistentes del despacho superior Protocolo

2.

Solicitud de alimentos según las necesidades de la reunión las cuales podrían ser:

coffee break

desayuno

almuerzo

cena

Protocolo

3. Solicitar los nombres de los participantes para enviar correo a garita y gestionar los ingresos y parqueos.

Protocolo

4. Enviar correo a DTI y Jefatura de Prensa para solicitar apoyo de sonido, y apoyo a DTI con manejo tecnológico, ocasionalmente se solicita toma de fotografías

Protocolo

5. Realizar el montaje en el salón de: banderas, carpetas, libretas, lápiz, copas, individuales, cubiertos, etc.

Protocolo personal de apoyo

6. Coordinar con el ascensorista privado sobre el ingreso de los participantes a la actividad, a quien se le entrega un listado de todos los invitados.

Protocolo

7. Ingresar a las visitas al 18 nivel Protocolo

ascensorista Privado

8. Se debe ubicar a las visitas en el salón respectivo según marca el calendario de actividades

Protocolo

9. Con el objetivo que inicie la reunión se anuncia a las asistentes del despacho o Vice despachos que todos los invitados han ingresado

Protocolo



10. Personal encargado de servir los alimentos Personal de apoyo o de la empresa

que se contrate para el evento

11. Estar pendiente en el salón en el momento de la reunión por si le les ofrece algo

Protocolo

12. Dirigirlo a la salida de los sótano Protocolo

Ascensorista privado

13. Desmontar todo lo que se utilizó en la reunión y dejar limpio el área Protocolo y personal de apoyo

14. Se realiza un informe con el objetivo de las áreas a mejorar, así como también el detalle de cuantas personas llegaron a la reunión y

Protocolo

15. Se liquidan los gastos Administrativo


Diagrama


Atención de actividades en los salones del Despacho Superior (1 de 1)

AdministrativoProtocolo y personal de

apoyo

Personal de apoyo o de la empresa que se

contrate para el evento

Protocoloascensorista Privado

Protocolopersonal de apoyo

ProtocoloAsistentes del despacho

superiorProtocolo

INICIO

Asegurarse que

exista un salón

disponible de

acuerdo al número

de invitados.

Solicitud de

alimentos

Solicitar los nombres

de los participantes

para enviar correo a

garita y gestionar los

ingresos y parqueos.

Enviar correo a

DTI y Jefatura de

Prensa para

solicitar apoyo de

sonido

Realizar el montaje en el

salón

Coordinar con el

ascensorista

privado sobre el

ingreso de los

participantes

Ingresar a las

visitas al 18 nivel

Se debe ubicar a

las visitas en el

salón respectivo

Con el objetivo que

inicie la reunión se

anuncia a las asistentes

del despacho

Personal

encargado de

servir los

alimentos

Estar pendiente en el

salón en el momento de

la reunión por si le les

ofrece algo

Dirigirlo a la salida

de los sótano

Desmontar todo lo

que se utilizó en la

reunión y dejar

limpio el área

realiza un informe

con el objetivo de

las áreas a

mejorar

Se liquidan los

gastos

FIN





Recepción de documentos y recepción de personas del Despacho Superior


Coordinar y atender a las personas internas y externas que visitan el nivel 18 del Ministerio de Finanzas Públicas quienes entregan correspondencia, realizan visitas por puerta peatonal. 1. Inicio: Coordinar y atender a las personas internas y externas que visitan el nivel 18 del Ministerio de Finanzas Públicas quienes entregan correspondencia, realizan visitas por puerta peatonal. 2. Finaliza: Entrega de documentos a satisfacción y personal debidamente atendido.






1. Atender a las personas internas y externas que traen documentos a los diferentes despachos.

Protocolo

2. Llamar a las asistentes de los Despachos a donde corresponde para que reciban los expedientes respectivos al despacho de su jefe.

Protocolo

3. Dar ingreso de las personas que recibe la correspondencia y anotar el nombre de la persona que recibe los expedientes. Esto con el propósito de llevar un control.

Protocolo

4. Atender llamadas internas y externas y resolver los diferentes requerimientos que se soliciten, previos a consultar a donde corresponde, según sea lo requerido.

Protocolo

5. Atender a las visitas que ingresen por el ascensor público e informar al personal de protocolo para que la visita sea recibida de la manera que corresponde.

Protocolo

6. Preguntar al personal del Minfin hacia donde se dirige y si tiene cita previa, corroborar con las asistentes antes de dejarlo ingresar al área de despachos.

Protocolo

7. Cuando se necesite deberá apoyar en las actividades protocolarias (turnos) Protocolo


Recepción de documentos y recepción de personas del

Despacho Superior (1 de 1)

Protocolo

Atender a las personas internas y externas que traen documentos a los

diferentes despachos.

Inicio

Llamar a las asistentes de los Despachos a donde corresponde para que reciban los expedientes respectivos al despacho

de su jefe.

Dar ingreso de las personas que recibe la correspondencia y anotar el nombre de la persona que recibe los expedientes.

Esto con el propósito de llevar un control.

Atender a las visitas que ingresen por el ascensor público e informar al personal

de protocolo para que la visita sea recibida de la manera que corresponde.

Preguntar al personal del Minfin hacia donde se dirige y si tiene cita previa,

corroborar con las asistentes antes de dejarlo ingresar al área de despachos.

Fin

Atender llamadas internas y externas y resolver los diferentes requerimientos que se soliciten, previos a consultar a

donde corresponde, según sea lo requerido.

Cuando se necesite deberá apoyar en las actividades protocolarias (turnos)


Reconocimiento de Gastos Anticipo


1.

Informa por escrito al contratista sobre la necesidad de su traslado hacia el interior o exterior de la República, indicando los objetivos que deberá atender en el marco de los términos de referencia, establecidos en el contrato de prestación de servicios, así como el plazo del requerimiento del traslado.

Autoridad responsable de la

contratación

2. Solicita al Departamento Administrativo Financiero o Unidad de Servicios Administrativos Internos, según corresponda, que inicie la gestión para el reconocimiento del gasto anticipo respectivo.

Contratista

3. Verifica que los objetivos del traslado estén dentro del marco de los términos de referencia, establecidos en el contrato de prestación de servicios.

Departamento Administrativo

Financiero o Unidad de

Servicios Administrativos

, NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA AL QUE PERTENECE

Versión Página:

Ministerio de Finanzas Públicas 01 1 de 6


Reconocimiento de gastos por servicios técnicos o profesionales individuales, prestados en el transcurso del ejercicio fiscal 2017


Describir las actividades necesarias para gestionar el reconocimiento de gastos a contratistas, por servicios técnicos o profesionales individuales prestados al Ministerio de Finanzas Públicas, con motivo de su traslado hacia el interior o exterior de la república, debidamente justificados en el desarrollo de las actividades específicas de la contratación. Inicia: Se informa por escrito al contratista sobre la necesidad de su traslado hacia el interior o exterior de la República. Finaliza: Archiva documentación generada.


a) Código Civil (artículo 2029). b) Ley de Contrataciones del Estado. c) Reglamento para el reconocimiento de gastos por servicios prestados en el transcurso del ejercicio fiscal 2017,

Acuerdo Gubernativo 54-2017. d) Circular conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio Civil y Contraloría General de

Cuentas, publicada en el Diario de Centro América el 11 de enero de 2017. e) Manual de Clasificación Presupuestaria Para el Sector Público de Guatemala.


1. Nota número 786, registro número 2017-33718 de fecha 8 de mayo de 2017, emitida por el Director Técnico del Presupuesto. Por consiguiente, el renglón presupuestario a afectar en el presente procedimiento es: 199 “Otros servicios no personales”.

2. Para efectos del presente procedimiento, se entiende por Autoridad responsable de la contratación, la máxima autoridad de la dependencia donde el contratista presta sus servicios.

3. El listado detallado de los gastos efectuados debe contener como mínimo: a. Descripción de gasto b. Fecha c. Monto del gasto en quetzales, de acuerdo al tipo de cambio utilizado para la estimación del gasto anticipo. NOTA: Dicho listado deberá contar con la firma del Contratista y el visto bueno de la Autoridad responsable de la

contratación, y adjuntar comprobantes de gastos en original.

4. En caso de reintegros, el Contratista deberá efectuar los mismos mediante depósito en la cuenta bancaria de la dependencia que asignó los fondos.



¿Cumple con los Términos de Referencia (TDR)? No: rechaza solicitud, devuelve al contratista y finaliza el procedimiento. Sí: realiza cálculo del monto a reconocer según normativa aplicable y verifica disponibilidad presupuestaria en el renglón 199 “Otros Servicios No Personales”. ¿Existe disponibilidad presupuestaria? No: Gestiona modificación presupuestaria, cuando proceda. Sí: Consigna la información correspondiente en el formulario RG-A “Reconocimiento de Gastos Anticipo”, conforme a la normativa aplicable y entrega al Contratista.

Internos, según corresponda

4. Firma el formulario RG-A “Reconocimiento de Gastos Anticipo” y requiere aprobación de la Autoridad responsable de la contratación.

Contratista

5.

Revisa formulario RG-A “Reconocimiento de Gastos Anticipo”. ¿Está conforme? No: devuelve al Contratista para modificaciones. Sí: firma de aprobación.


contratación

6. Entrega al Departamento Administrativo Financiero o Unidad de Servicios Administrativos Internos, según corresponda, el formulario RG-A “Reconocimiento de Gastos Anticipo”, debidamente aprobado para que continúe con el trámite.

Contratista

7.

Recibe formulario aprobado y procede a elaborar cheque en quetzales a nombre del Contratista, de acuerdo al monto consignado y cuando corresponda deberá aplicar el tipo de cambio del día. Gestiona las firmas correspondientes, según procedimiento establecido.

Departamento Administrativo Financiero o Unidad de Servicios Administrativos Internos, según corresponda

8. Entrega cheque al contratista y requiere firma de voucher como constancia de recibido.


9. Archiva documentación generada para el reconocimiento de gastos anticipo.


Reconocimiento de gastos liquidación


1.

Al regresar del interior y/o exterior de la República, presenta al Departamento Administrativo Financiero o Unidad de Servicios Administrativos Internos, según corresponda, los comprobantes de los gastos efectuados de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo Gubernativo 54-2017 y solicita que se efectúe el cálculo de la liquidación. Nota: Tomar en consideración que la liquidación debidamente aprobada, debe presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de haberse concluido el requerimiento de traslado.

Contratista

2.

Recibe y revisa documentación entregada por el contratista, realiza cálculo de la liquidación, consigna información en el formulario RG-L “Reconocimiento de Gastos Liquidación” y entrega al Contratista dicho formulario junto con los comprobantes de los gastos efectuados, para que gestione la aprobación respectiva.




Cuando el Contratista deba reintegrar, se le entrega boleta para efectuar el depósito bancario correspondiente.

3. Entrega formulario RG-L “Reconocimiento de Gastos Liquidación”, a la Autoridad responsable de la contratación para su autorización.

Contratista

4.

Revisa formulario RG-L “Reconocimiento de Gastos Liquidación”. ¿La información es correcta? No: devuelve al Contratista para modificaciones. Sí: firma de aprobación. Nota: Previo a la aprobación de la liquidación, la autoridad responsable de la contratación, exigirá la devolución de los fondos que corresponden a gastos no comprobados, en coordinación con el Departamento Administrativo Financiero o Unidad de Servicios Administrativos Internos, según corresponda. Asimismo, cuando la liquidación no se presente al Departamento Administrativo Financiero o Unidad de Servicios Administrativos Internos, según corresponda, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de haberse concluido el requerimiento de traslado, ordenará el reintegro inmediato de los fondos anticipados.


contratación

5.

Presenta al Departamento Administrativo Financiero o Unidad de Servicios Administrativos Internos, según corresponda, el Formulario RG-L "Reconocimiento de Gastos Liquidación" debidamente aprobado, con los comprobantes respectivos y los documentos siguientes: a) Para el caso de los requerimientos de traslado al exterior de la República,

fotocopia del pasaporte donde conste la entrada y salida del país destino del traslado. Cuando el traslado del contratista se realice a los países de la región centroamericana, se debe observar los acuerdos de libre movilidad de personas suscritos en la región. En todos los casos debe existir comprobante de entrada y salida del país.

b) En todos los casos, debe acompañar un informe que incluirá los datos relativos

a la atención del requerimiento de traslado, lugares visitados, objetivos y logros alcanzados, debiendo como mínimo cumplir con lo establecido en el Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública. El informe debe contar con el visto bueno de la Autoridad responsable de la contratación.

Contratista

6.

Recibe y revisa documentación entregada por el contratista y determina cumplimento de requisitos. ¿Cumple requisitos? No: requiere modificaciones o información complementaria. Sí: continúa con el procedimiento. Nota: Cuando la liquidación no se presente dentro de los diez (10) días hábiles, siguientes a la fecha de haberse concluido el requerimiento de traslado, se informará a la Autoridad responsable de la contratación, quien ordenará el reintegro inmediato de los fondos anticipados.




7. Adjunta expediente de anticipo e inicia procedimiento de reposición de fondo rotativo, según lo establecido en la normativa vigente.

Departamento Administrativo Financiero o Unidad de

Servicios Administrativos Internos, según corresponda

8. Archiva documentación generada para el reconocimiento de gastos liquidación.

Departamento Administrativo Financiero o Unidad de

Servicios Administrativos Internos, según corresponda


Diagrama de flujo

Reconocimiento de gastos por servicios Técnicos o Profesionales individuales, prestados en el transcurso del ejercicio fiscal 2017

Reconocimiento de Gastos Anticipo (1 de 1)

Autoridad Responsable de la Contratación Departamento Administrativo Financiero o Unidad de Servicios

Administrativos Internos, según correspondaContratista

Inicio

Informa por escrito al contratista sobre la

necesidad de su traslado hacia el interior o

exterior de la República

Verifica que los objetivos del traslado

estén dentro del marco de los términos de referencia (TDR)

establecidos en el contrato de prestación

de servicios y realiza cálculo

Solicita se inicie la gestión para el

reconocimiento del gasto anticipo

respectivo

Verifica disponibilidad presupuestaria

¿Existe disponibilidad

presupuestaria?

Consigna la información

correspondiente en el formulario RG-A

“Reconocimiento de Gastos Anticipo”

SI

Firma el formulario RG-A y requiere aprobación de la


contratación

Revisa formulario

RG-A

Entrega formulario RG-A aprobado

Recibe formulario aprobado, elabora cheque y gestiona

firmas

Entrega cheque al contratista y

requiere firma de voucher

Archiva documentación

Gestiona modificación

presupuestaria cuando proceda

¿Esta conforme?

Devuelve para modificaciones

Firma de aprobación

formulario RG-A

NO

SI

Fin

¿Cumple con los TDR?

SI

NO

Gestiona modificaciones

Rechaza solicitud, devuelve al contratista y

finaliza procedimiento

NO

A

A


Reconocimiento de gastos por servicios Técnicos o Profesionales individuales, prestados en el transcurso del ejercicio fiscal 2017

Reconocimiento de Gastos Liquidación (1 de 1)

Contratista Departamento Administrativo Financiero o Unidad de Servicios

Administrativos Internos, según correspondaAutoridad responsable de la contratación

Inicio

Presenta al Departamento Administrativo

Financiero o Unidad de Servicios

Administrativos Internos, los

comprobantes de gastos efectuados

Recibe y revisa documentación entregada por el

contratista, realiza cálculo de la liquidación y consigna información en el formulario RG-L

¿Cumple requisitos?

Presenta el Formulario RG-L "Reconocimiento de Gastos liquidación"

debidamente aprobado

Requiere modificaciones o información complementaria, y cuando proceda establece

montos a reintegrar e informa al Contratista

Archiva documentación generada

Fin

Entrega formulario RG-L a la autoridad responsable de la contratación para

autorización

¿La información es correcta?

Firma de aprobación

Devuelve para modificacionesNO

SI

Adjunta expediente de anticipo e inicia

procedimiento de reposición de fondo

rotativo

SI

Revisa formulario y determina si la

información está correcta A

A

Revisa documentación y

determina cumplimiento de

requisitos

NORealiza modificaciones o

presenta información complementaria

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