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MANUAL DE
ORGANIZACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS
ÁREA:
CONTRALORÍA
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Manual de Organización y procedimientos del área de
Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
ÍNDICE INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................................... 4
MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO ............................................................................................................................................. 5
MISIÓN, VISIÓN, VALORES.............................................................................................................................................................. 6
ESTRUCTURA ORGÁNICA ............................................................................................................................................................... 7
ORGANIGRAMA GENERAL .............................................................................................................................................................. 8
ALTAS DEL PERSONAL ................................................................................................................................................................. 23
DIAGRAMA DE FLUJO.................................................................................................................................................................... 24
BAJAS DEL PERSONAL ................................................................................................................................................................. 25
DIAGRAMA DE FLUJO.................................................................................................................................................................... 26
CONTRATACIÓN DE PERSONAL ................................................................................................................................................... 27
DIAGRAMA DE FLUJO.................................................................................................................................................................... 28
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL ........................................................................................................................ 29
DIAGRAMA DE FLUJO.................................................................................................................................................................... 30
ATENCIÓN A SOLICITUDES DE EMPLEO ...................................................................................................................................... 31
DIAGRAMA DE FLUJO.................................................................................................................................................................... 32
AVISAR A TESORERÍA SOBRE FALTAS JUSTIFICADAS DE PERSONAL...................................................................................... 33
DIAGRAMA DE FLUJO.................................................................................................................................................................... 34
SOPORTE TÉCNICO ...................................................................................................................................................................... 35
DIAGRAMA DE FLUJO.................................................................................................................................................................... 38
ALTAS DE BIENES MUEBLES ........................................................................................................................................................ 43
DIAGRAMA DE FLUJO.................................................................................................................................................................... 44
BAJAS DE BIENES MUEBLES ........................................................................................................................................................ 45
DIAGRAMA DE FLUJO.................................................................................................................................................................... 47
ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ............................................................................................................ 49
DIAGRAMA DE FLUJO.................................................................................................................................................................... 50
REVISIÓN DE COMPROBACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DE JUNTAS AUXILIARES ............................................................. 51
DIAGRAMA DE FLUJO.................................................................................................................................................................... 52
ELABORACIÓN DE OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES VARIOS PARA TESORERÍA MUNICIPAL ....................... 53
DIAGRAMA DE FLUJO.................................................................................................................................................................... 54
ATENCIÓN AL PÚBLICO ................................................................................................................................................................ 55
DIAGRAMA DE FLUJO.................................................................................................................................................................... 56
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Manual de Organización y procedimientos del área de
Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
INTRODUCCIÓN
El manual de organización y procedimientos (MOP) tiene por objeto principal integrar en una sola guía
la información básica relativa al marco jurídico-administrativo, así como las principales atribuciones,
estructura orgánica, funciones y procedimientos de la entidad.
También el MOP es un documento que continente de forma ordenada y sistemática, la información
y/o las instrucciones sobre sus, atribuciones, organización, objetivo, funciones y procedimientos de la
dependencia, constituyéndose, además, en un instrumento de apoyo administrativo, que describe las
relaciones orgánicas que se dan entre las unidades administrativas, siendo ello, un elemento de apoyo
a su funcionamiento.
El motivo de la elaboración del manual de organización y procedimientos es dar a conocer un marco
de referencia para llevar a cabo las labores que corresponden al área, para que lleve a cabo la
maximización del beneficio social mediante una gestión municipal eficiente.
La implementación del manual de organización y procedimientos contiene ventajas para el desempeño
de la administración pública en curso, como lo son precisar las funciones encomendadas, evitar la
duplicidad y detectar omisiones, colaborar a la correcta ejecución de las responsabilidades y la
uniformidad en su desarrollo, ahorro de tiempo y esfuerzos, ahorro de recursos económicos, e
información clave para llevar a cabo la planeación, y finalmente como un instrumento útil de
orientación sobre las labores de las unidades responsables.
El presente manual pretende garantizar la óptima operación y la ejecución de diversas actividades del
H. Ayuntamiento de Zacapoaxtla 2018-2021, que explican temas como la organización, el objetivo, y
funciones de información básica para el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de las
funciones encomendadas.
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
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CONTRALORÍA
MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO
Federal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y Servicios del Sector Público.
Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas.
Estatal
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Estatal y Municipal.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
Municipal
Ley Orgánica Municipal.
Plan de Desarrollo Municipal de Zacapoaxtla, 2018-2021.
Código de Ética del Municipio de Zacapoaxtla.
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CONTRALORÍA
MISIÓN, VISIÓN, VALORES
MISIÓN
Somos una Administración Pública Municipal de gobierno abierto, incluyente de su ciudadanía, que
fomenta el desarrollo de sus localidades, para así fortalecer la calidad de vida de los habitantes.
VISIÓN
Ser un gobierno eficiente y eficaz con capacidad de atención óptima de las demandas sociales,
aplicando procesos de gestión transparentes que nos posicionen como un municipio líder en la región.
VALORES
Honestidad, transparencia, responsabilidad, respeto y compromiso.
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CONTRALORÍA
ESTRUCTURA ORGÁNICA
NIVEL OFICINA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL NÚMERO DE PLAZAS
Contralor municipal 1
Responsable de recursos humanos 1
Responsable de recursos materiales 1
Responsable de inventarios 1
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CONTRALORÍA
ORGANIGRAMA GENERAL
CONTRALOR
MUNICIPAL
RESPONSABLE
DE INVENTARIOS
RESPONSABLE
DE RECURSOS
MATERIALES
RESPONSABLE
DE RECURSOS
HUMANOS
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Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
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CONTRALORÍA
DESCRIPCIÓN DE LA OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL
OBJETIVO GENERAL
Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización
del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público por conducto de las Dependencias y
Entidades, su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de
los servidores públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las
normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas
a los ciudadanos.
CONTRALOR
MUNICIPAL
RESPONSABLE
DE INVENTARIOS
RESPONSABLE
DE RECURSOS
MATERIALES
RESPONSABLE
DE RECURSOS
HUMANOS
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CONTRALORÍA
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Escolaridad: Licenciatura en: Administración Pública y/o Contaduría o Carrera profesional y/o técnica en el ramo.
Conocimientos: Derecho, Administración Pública, Contaduría Pública y Normatividad Municipal vigente.
Habilidades: Planeación, organización, dirección, supervisión, resolución de problemas, toma de decisiones, pensamiento estratégico y liderazgo.
Nombre del puesto: Contralor Municipal
Nombre de la dependencia: Contraloría Municipal
Área de adscripción: Contraloría Municipal
A quien reporta: Presidente Municipal
A quien supervisa: Responsable de Recursos Humanos,
responsable de Inventarios, Responsable
de Sistemas, Responsable Control
Interno, Auxiliares y Personas de
Servicios Públicos.
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CONTRALORÍA
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES:
Proponer y aplicar normas y criterios en materia de control y evaluación, que deban observar
las áreas de la administración pública municipal;
Informar al Presidente Municipal sobre los resultados de las revisiones que se efectúen, para
los efectos que resulten procedentes.
Verificar que la administración pública municipal, cuente con el registro e inventario
actualizando de los bienes muebles e inmuebles del Municipio;
Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones a arrendamientos de los bienes e inmuebles
que realice el Ayuntamiento y la prestación de servicios públicos municipales, se supediten a
lo establecido por la Ley;
Vigilar que la obra pública municipal se ajuste a las disposiciones de la Ley de Obra Pública
para el Estado y los Municipios y demás disposiciones aplicables en la materia;
Vigilar el desarrollo administrativo de las áreas de la administración pública municipal, a fin
de que en el ejercicio de sus funciones apliquen con eficiencia los recursos humanos y
patrimoniales;
Vigilar que el desempeño de las funciones de los servidores públicos municipales, se realice
conforme a la Ley;
Someter a la consideración del Ayuntamiento los asuntos de la competencia de la
Contraloría que así lo ameriten.
Proponer al Ayuntamiento los proyectos de Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás
disposiciones sobre asuntos de la competencia de la Contraloría.
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CONTRALORÍA
Recibir y tramitar, previa solicitud de las áreas correspondientes, las requisiciones para la
adquisición, arrendamiento o reparación de bienes o servicios.
Solicitar al Ayuntamiento que contrate al auditor.
Recibir y gestionar las denuncias, quejas y sugerencias que los ciudadanos presenten en
relación a los servicios que otorga la Administración Municipal.
Realizar en base a los criterios que se establezcan, las altas, cambios o bajas del personal
que integra la Administración pública.
Vigilar la operatividad del Servicio de Limpia Pública y alumbrado.
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CONTRALORÍA
DESCRIPCIÓN DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
Organizar y llevar efectivamente el control del personal del H. Ayuntamiento, así como toda la
papelería a corde.
CONTRALOR
MUNICIPAL
RESPONSABLE
DE INVENTARIOS
RESPONSABLE
DE RECURSOS
MATERIALES
RESPONSABLE
DE RECURSOS
HUMANOS
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CONTRALORÍA
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Escolaridad: Licenciatura en el ramo, Carrera técnica, secretarial o nivel medio superior.
Conocimientos: Experiencia en Relaciones humanas.
Habilidades: Responsabilidad, discreción, relaciones interpersonales, Organización.
Nombre del puesto: Responsable de Recursos Humanos
Nombre de la dependencia: Contraloría Municipal
Área de adscripción: Contraloría Municipal
A quien reporta: Contraloría Municipal
A quien supervisa: N/A
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CONTRALORÍA
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES:
Elaboración de altas de personal de acuerdo al área solicitada
Elaboración de bajas de personal de las diferentes áreas
Plantilla de personal
Recepción de documentos de solicitudes
Recepción de solicitudes de empleo
Elaboración de solicitudes y pagos de facturas
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CONTRALORÍA
DESCRIPCIÓN DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
Administrar los Recursos Materiales del H. Ayuntamiento de Zacapoxtla, de acuerdo a las normas y
procedimientos aplicables, con la finalidad de proporcionar las condiciones apropiadas para el
desarrollo de las funciones.
CONTRALOR
MUNICIPAL
RESPONSABLE
DE INVENTARIOS
RESPONSABLE
DE RECURSOS
MATERIALES
RESPONSABLE
DE RECURSOS
HUMANOS
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CONTRALORÍA
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Escolaridad: Carrera técnica, secretarial o nivel medio superior.
Conocimientos: Experiencia en administración y organización de materiales y suministros.
Habilidades: Responsabilidad, organización, manejo de las TICS.
Nombre del puesto: Responsable de Recursos Materiales
Nombre de la dependencia: Contraloría Municipal
Área de adscripción: Contraloría Municipal
A quien reporta: Contraloría Municipal
A quien supervisa: N/A
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Contraloría
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CONTRALORÍA
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES:
Mantenimiento preventivo y correctivo de pc e impresoras
Varias
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
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CONTRALORÍA
DESCRIPCIÓN DE LA OFICINA DEL RESPONSABLE DE INVENTARIOS
OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
Coordinar las labores de contabilidad, registro y control de bienes patrimoniales, planificando, supervisando y
dirigiendo las acciones a seguir, a fin de controlar su incorporación, desincorporación y custodia.
CONTRALOR
MUNICIPAL
RESPONSABLE
DE INVENTARIOS
RESPONSABLE
DE RECURSOS
MATERIALES
RESPONSABLE
DE RECURSOS
HUMANOS
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
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CONTRALORÍA
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO
Escolaridad: Carrera técnica, secretarial o nivel medio superior.
Conocimientos: Experiencia en administración y organización de inventarios.
Habilidades: Responsabilidad, organización, manejo de las TICS.
Nombre del puesto: Responsable de Inventarios
Nombre de la dependencia: Contraloría Municipal
Área de adscripción: Contraloría Municipal
A quien reporta: Contraloría Municipal
A quien supervisa: N/A
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
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CONTRALORÍA
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES:
Revisión de Inventarios de bienes Muebles del H. Ayuntamiento, y de las Juntas
auxiliares y Localidades del Municipio.
Alta de bienes Muebles
Llevar un registro de los bienes inmuebles del H. Ayuntamiento
Baja de Bienes muebles
Revisión de comprobación de Ingresos y Egresos de las Juntas Auxiliares y Sistema DIF
Municipal
Complementar expedientes de Parque vehicular
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
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CONTRALORÍA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DEL ÁREA DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
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Contraloría
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Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
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CONTRALORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
ALTAS DEL PERSONAL
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Altas del personal
ÁREA: Recursos Humanos ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1
CONTRALORÍA El área de contraloría tienen la facultad de realizar las altas y bajas de personal, teniendo como base principal la PLANTILLA DE PERSONAL, en ella se registra el listado de personal activo que apoya en las diversas áreas que conforman este H. Ayuntamiento, por lo que está al tanto de las actividades que se presentan en cada una de ellas en temas de personal.
PLANTILLA DE PERSONAL
2
CONTRALORÍA Altas, los jefes de área hacen saber a Contraloría de la necesidad de personal en su área, por lo que bajo un análisis.
CONVOCATORIA
3
CONTRALORÍA Contraloría verifica si realmente se requiere el personal, en caso de serlo se abre la vacante, en caso de no serlo se rechaza la solicitud.
4
CONTRALORÍA Se toman en cuenta las solicitudes de empleo y currículos que llegan a Contraloría, de acuerdo al perfil que presentan los solicitantes se verifica si el solicitante cumple las expectativas para cubrir la vacante.
C.V.
5
CONTRALORÍA Al cumplir con los requisitos para cubrir la vacante, Contraloría realiza una entrevista con el personal aprobado, en esta entrevista se verifica si lo que el solicitante menciona en su solicitud/C.V. sea verídico.
C.V.
6
CONTRALORÍA/ ÁREA QUE RECIBE AL PERSONAL
Al comprobar que es verídica la información, se solicita la documentación requerida para darlo de alta como personal activo en el área que corresponda integrarlo.
ACTA
FIN
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Manual de Organización y procedimientos del área de
Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
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CONTRALORÍA
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Registrar el listado de personal
activo del H. Ayuntamiento
Dar a conocer a contraloría el
requerimiento de personal
Tomar en cuenta las solicitudes de
empleo y currículum que llegan a
Contraloría.
Solicitar la documentación completa
para integrar al personal.
ALTAS DEL PERSONAL
¿La
solicitud es
aceptada?
No
Sí
1
1
ENTREVISTAS/
CV/SOLICITUDES
FIN
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
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Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
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CONTRALORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
BAJAS DEL PERSONAL
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Bajas del personal
ÁREA: Recursos Humanos ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1
CONTRALORÍA En el caso de las bajas los jefes de área reportan al área de contraloría las faltas injustificadas de su personal. Al no tener justificación la falta del personal a sus actividades laborales.
REPORTE
2
CONTRALORÍA Contraloría reporta la falta al área de tesorería y esta a su vez aplica el descuento correspondiente a la fecha de la falta.
REPORTE
3
CONTRALORÍA Al presentar 3 faltas injustificadas en un mes se le da de baja al personal faltante.
REPORTE
4
CONTRALORÍA Por otra parte los jefes de área solicitan al área de contraloría la baja de personal que está a su cargo, por cuestiones de mal desempeño o inasistencias.
SOLICITUD
5
CONTRALORÍA El Contralor verifica si se aprueba esta solicitud y en caso de ser aprobada.
OFICIO
6
CONTRALORÍA Se notifica al área de tesorería dando datos personales como son; nombre del personal, fecha de ingreso, fecha de baja.
OFICIO
FIN
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
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CONTRALORÍA
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Reportar al área de Contraloría las
faltas injustificadas del personal
Reportar al área de Tesorería para
aplicar el descuento correspondiente
Notificar al área de Tesorería
¿El
contralor
verificó?
No
Sí
1
FIN
BAJAS DEL PERSONAL
Presentar las 3 faltas injustificadas
en un mes para dar de baja al
personal faltante
Solicitar al área de contraloría la baja
del personal que tenga a su cargo
1
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
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CONTRALORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Contratación de Personal
ÁREA: Recursos Humanos ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1
CONTRALORÍA El área de contraloría recibe solicitudes de empleo a aspirantes a ser parte de este H. Ayuntamiento que nos hacen llegar a las instalaciones.
SOLICITUD
2
CONTRALORÍA En ese momento se le hace una pequeña entrevista al aspirante.
ENTREVISTA
3
CONTRALORÍA Bajo esta documentación, se toma como base por tomar en cuenta para ser integrado como personal activo en caso de ser requerido y de haber cumplido con los requisitos.
OFICIO
FIN
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CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
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CONTRALORÍA
DIAGRAMA DE FLUJO
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
INICIO
Recibir las solicitudes de empleo a
los aspirantes
Entrevistar al aspirante
FIN
Recopilar la documentación básica
Integrar la documentación
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CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
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CONTRALORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Integración de expedientes de personal
ÁREA: Recursos Humanos ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1
CONTRALORÍA De acuerdo a la información que surge en el área, por parte de las bajas y altas, se realizan expedientes de personal clasificándolos en ese orden.
EXPEDIENTES
2
CONTRALORÍA
En el caso de las altas, el personal contratado proporciona documentación que se le ha requerido, como lo es; copia de INE, Acta de Nacimiento, CURP, RFC en caso de contar con ello, Comprobante de estudios, Comprobante de domicilio, Solicitud de Empleo. Se realiza un expediente de esta información, y se menciona en que área estará desempeñando sus funciones el personal.
DOCUMENTACIÓN OFICIAL
3
CONTRALORÍA En el caso de las bajas se menciona en este expediente la fecha de su baja y a su vez si recibió alguna compensación como lo es el Finiquito u otras compensaciones.
EXPEDIENTE
4 CONTRALORÍA El área de Recursos Humanos recibe la visita de varias personas, en ella se sigue el procedimiento, de saludar a la persona, preguntar cuál es su necesidad, o que información requiere, en caso de ser personas que preguntan por alguna oficina o información para algún trámite, se les guía a las oficinas que podrán responder a sus dudas.
5 CONTRALORÍA En caso de ser personas que solicitan empleo se les solicita como requisito principal la Solicitud de empleo o Currículo, en caso de traerlo a mano se acepta la documentación para tenerlo en filtro de espera, en caso de no contar con esta documentación, indicar al aspirante a que la realice y posteriormente la entrega al área de Recursos Humanos. En este caso se le informa al aspirante que su documentación será tomada en cuenta en cuanto se tenga alguna vacante para ser analizada.
C.V.
FIN
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Contraloría
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Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
DIAGRAMA DE FLUJO
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
INICIO
Realizar expedientes de personal:
altas y bajas.
Proporcionar la documentación
requerida por parte del personal
FIN
Mencionar en el caso de las bajas la
fecha y si recibió alguna
compensación
Archivar la documentación de las
altas del personal contratado
Recibir la visita de vacantes y guiar a
las áreas para resolver dudas
Recibir la solicitud de empleo y/o
currículum vitae
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CONTRALORÍA MUNICIPAL
ATENCIÓN A SOLICITUDES DE EMPLEO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Atención solicitudes de empleo
ÁREA: Recursos Humanos ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1
CONTRALORÍA A las personas que solicitan empleo se les informa como requisito principal anexar la Solicitud de empleo o Curriculum en su documentación.
SOLICITUD DE EMPLEO O
CURRÍCULO
2
CONTRALORÍA
Se Verifica si los requisitos están cubiertos, en caso de estar completos se acepta la documentación para tenerlo en filtro de espera y en caso contrario solicítalos nuevamente.
DOCUMENTACIÓN
3
CONTRALORÍA Archivar la documentación y colocarlo en el filtro de espera cuando cumple con lo solicitado. Informar al aspirante que su documentación será tomada en cuenta, y estará en el filtro de espera.
DOCUMENTACIÓN
4 CONTRALORÍA Al presentarse una vacante en el área solicitada, se tomara en cuenta la documentación para ser analizada.
DOCUMENTACIÓN
5 CONTRALORÍA Se Realizara una llamada vía telefónica para que se presente a una entrevista.
LLAMADA TELEFÓNICA
FIN
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CONTRALORÍA
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Informar a la vacante el requisito
principal que es la solicitud de
empleo o currículum
FIN
Archivarla documentación y colocarla
en el filtro de espera
Tomar en cuenta la documentación
para analizarla
ATENCIÓN A SOLICITUDES DE EMPLEO
¿Cumple
con los
requisitos?
No
Sí
1
1
Realizar una llamada telefónica para
citar a la vacante a una entrevista
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Manual de Organización y procedimientos del área de
Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
AVISAR A TESORERÍA SOBRE FALTAS JUSTIFICADAS DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Avisar a tesorería sobre faltas justificadas del personal
ÁREA: Recursos Humanos ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1
CONTRALORÍA Los responsables de área deberán dar aviso al área de Contraloría sobres las faltas justificadas presentando como requisito un justificante en original con copia, por otra parte.
JUSTIFICANTE
2
CONTRALORÍA
Se deberá avisar de las faltas injustificadas. REPORTE
3
CONTRALORÍA/ TESORERÍA
El área de contraloría notificara al área de Tesorería bajo un oficio de aviso de la falta injustificada del personal, con los siguientes datos; nombre del trabajador, área de trabajo y puesto y fecha de su falta.
REPORTE
4 CONTRALORÍA Para que el área de tesorería aplique descuento a su salario por la falta que ha presentado.
5 CONTRALORÍA Se archiva el oficio de aviso de falta en el expediente de faltas.
OFICIO
FIN
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Manual de Organización y procedimientos del área de
Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Avisar al área de contraloría sobre
las faltas justificadas
FIN
Avisar de las faltas injustificadas
Notificar al área de tesorería
Archivar el oficio de aviso
AVISAR A TESORERÍA SOBRE FALTAS JUSTIFICADAS DEL PERSONAL
Aplicar el descuento correspondiente
por parte de Tesorería
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Manual de Organización y procedimientos del área de
Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
SOPORTE TÉCNICO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Soporte técnico
ÁREA: Recursos Materiales ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1
CONTRALORÍA De acuerdo al reglamento interno del. Honorable Ayuntamiento municipal de Zacapoaxtla Pue. Se levantó un registro de los equipos de cómputo. Bueno (B), Malo (M), Regular (R), para tener una mejor administración en el funcionamiento de cada uno de los equipos, ya que son la herramienta principal en el procesamiento y almacenamiento de la información, dando así una mejor estabilidad funcional que requiere cada usuario. Teniendo por objetivo la prevención y /o solución de problemas técnicos en Harware y de Software en las computadoras brindando a si el desarrollo de las actividades laborales
2
CONTRALORÍA
Registrar todos los usuarios de los equipos: Nombre, Tel., Área, Función.
3
CONTRALORÍA Recibir solicitudes de manera escrita.
4 CONTRALORÍA Responder a solicitudes.
5 CONTRALORÍA Realización de servicios.
6 CONTRALORÍA Revisión de los equipos de cómputo de manera física.
7 CONTRALORÍA Está conectado a la toma de corriente el equipo.
8 CONTRALORÍA Sirve el protector de energía (regulador de voltaje).
9 CONTRALORÍA Revisar la instalación de energía.
10 CONTRALORÍA Es adecuado el lugar de ubicación del equipo.
11 CONTRALORÍA Revisar el equipo si enciende por Bueno, Malo, Regular.
12 CONTRALORÍA Desconectar todos los dispositivos de potencia y comunicación para evitar accidentes, como descargas o cortos circuitos.
13 CONTRALORÍA Revisión de los equipos de cómputo de manera lógica: Se manda al laboratorio de: Soporte técnico para su análisis y función
14 CONTRALORÍA Retirar los tornillos que contiene la tapa del gabinete y retirarla
15 CONTRALORÍA Colocarse la pulsera antiestática para evitar dañar alguno los componentes
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Manual de Organización y procedimientos del área de
Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
16 CONTRALORÍA Limpiar la circuitería (remover el polvo con una (s) brocha(s))
17 CONTRALORÍA Limpiar con aire comprimido (sopletiarla)
18 CONTRALORÍA Retirar cada una de las tarjetas. Como la de video, sonido, memorias, etc.
19 CONTRALORÍA Retirar todos los buces de datos y cables para una mejor limpieza.
20 CONTRALORÍA Si es necesario retirar la CPU y limpiarla.
21 CONTRALORÍA Limpiar los contactos de todas las tarjetas con un borrador de lápiz.
22 CONTRALORÍA Limpiar la fuente de poder utilizando aire comprimido.
23 CONTRALORÍA Limpiar las unidades de discos flexibles, DVD, CD Con un cotonete húmedo, alcohol isopropilico, Disco limpiador.
24 CONTRALORÍA Desarmar. Limpiar los periféricos como: Teclado, Mouse con un cotonete húmedo y trapo húmedo, alcohol isopropilico, espuma limpiadora adecuada.
25
CONTRALORÍA Conectar todos los cables internos y verificar que estén puestos correctamente.
26 CONTRALORÍA Armar el equipo nuevamente colocando la tapa del gabinete y sus respectivos tornillos y colocar todas las conexiones externas al igual que el teclado, mouse. Etc. Previamente armados.
27 CONTRALORÍA Encender el equipo y cerciorarse de su funcionamiento si el equipo falla corregir las piezas mal instaladas y reiniciarlo si no continuar con el proceso.
28 CONTRALORÍA Enciende el equipo de cómputo.
29 CONTRALORÍA Revisar el procedimiento lógico del Sistema Operativo (Software, programas).
30 CONTRALORÍA Desfragmentar el disco
31 CONTRALORÍA Eliminar archivos temporales.
32 CONTRALORÍA Revisar si tiene antivirus, instalar antivirus, ejecutar antivirus.
33 CONTRALORÍA Revisar los Driver instalados.
34 CONTRALORÍA Verificar las aplicaciones.
35 CONTRALORÍA Continuar con el mantenimiento limpiando al monitor y el teclado, limpiándolo externamente.
36 CONTRALORÍA Una vez terminado avisarle al usuario para entregarle su equipo cerrando la solicitud (Reporte) que se había levantado al inicio.
37 CONTRALORÍA Recibe el equipo y el servicio satisfactoriamente.
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
38 CONTRALORÍA Registrar el servicio del equipo y accesorios. CPU, Monitor, Teclado, Mouse, Impresora, Escáner, Cables y conectores de red RJ45, Switch, etc.
39 CONTRALORÍA Se evalúa si el equipo está obsoleto.
40 CONTRALORÍA Se instala otro accesorio o equipo de cómputo.
41 CONTRALORÍA Brindar el servicio en alguna aplicación.
FIN
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Manual de Organización y procedimientos del área de
Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Registrar a todos los usuarios
Recibir solicitudes de manera escrita
Revisar los equipos de cómputo de
manera física
Revisar el regulador de voltaje
Revisar que los equipos estén
conectados a la corriente eléctrica.
SOPORTE TÉCNICO
OFICIO
Revisar instalación eléctrica
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Manual de Organización y procedimientos del área de
Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
Revisar el equipo y sus funciones de
encendido y apagado
Desconectar todos los dispositivos
de potencia y comunicación para
evitar accidentes
Revisar los equipos de manera
lógica: mandar al laboratorio de
soporte técnico
Retirar los tornillos que contiene la
tapa de gabinete y retirarla
Colocar la pulsera antiestática para
evitar daños
Limpiar circuitería (remover el polvo
con una (s) brocha(s))
Limpiar con aire comprimido
(sopletiarla)
Retirar cada una de las tarjetas.
Como la de video, sonido, memorias,
etc.
Retirar todos los buces de datos y
cables para una mejor limpieza
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
Si es necesario retirar la CPU y
limpiarla
Limpiar los contactos de todas las
tarjetas con un borrador de lápiz
Limpiar la fuente de poder utilizando
aire comprimido
Desarmar: Limpiar los periféricos
Limpiar las unidades de discos
flexibles, DVD, CD Con un cotonete
húmedo, alcohol isopropilico, Disco
limpiador
Conectar todos los cables internos y
verificar que estén puestos
correctamente
Armar el equipo nuevamente
colocando la tapa del gabinete y sus
respectivos tornillos y colocar todas
las conexiones externas
Encender el equipo y cerciorarse de
su funcionamiento
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Manual de Organización y procedimientos del área de
Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
Eliminar archivos temporales
Desfragmentar el disco
Revisar el procedimiento lógico del
Sistema Operativo (Software,
programas)
Verificar las aplicaciones
Revisar los Driver instalados
Revisar si tiene antivirus, instalar
antivirus, ejecutar antivirus
Registrar el equipo del servicio y
accesorios
Avisar al usuario para entrega de
equipo cerrando la solicitud
Continuar con el mantenimiento
limpiando al monitor y el teclado,
limpiándolo externamente
REPORTE
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
Evaluar si el equipo es obsoleto
Instalar otro accesorio o equipo de
cómputo
Brindar el servicio a alguna
aplicación
FIN
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Manual de Organización y procedimientos del área de
Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
ALTAS DE BIENES MUEBLES
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Altas de bienes muebles
ÁREA: Responsable de inventarios ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1
CONTRALORÍA Se recibe oficio por parte del área de Contabilidad oficio donde solicita el alta de bien mueble con la factura correspondiente.
OFICIO
2
CONTRALORÍA
Se acude al área correspondiente para revisión del bien, toma de fotografías y datos.
DOCUMENTOS
3
CONTRALORÍA Se ingresa a la base de datos el bien mueble para su alta y número de inventario.
BASE DE DATOS
4 CONTRALORÍA Elaboración de resguardo del bien mueble y colocar etiquetas a los bienes adquiridos.
DOCUMENTOS
5 CONTRALORÍA Archivo de reguardo y factura correspondiente bien mueble.
DOCUMENTOS
FIN
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Manual de Organización y procedimientos del área de
Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Recibir oficio de área de
Contabilidad
Acudir al área correspondiente para
revisión del bien y toma de
evidencias
Ingresar el bien inmueble a la base
de datos y número de inventario
Archivar resguardo y factura de
bienes muebles
Generar resguardo correspondiente
y colocar etiquetas
OFICIO
ALTA DE BIENES MUEBLES
FIN
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
BAJAS DE BIENES MUEBLES
Políticas de Operación: El Municipio de Zacapoaxtla está facultado para llevar a cabo la baja de bienes muebles según lo siguiente: 1. Cuando los bienes muebles por su estado o características, ya no resulten útiles o funcionales. 2. Cuando los bienes muebles ya no se requieran para el servicio al cual fueron destinados, pero puede ser transferido a otra Dependencia o entidad. 3. Cuando el bien mueble haya sido extraviado, robado o sufra accidente que provoque su deterioro, imposibilite su recuperación o incluso ocasione su destrucción involuntaria. 4. Cuando se autorice la enajenación de los bienes. 5. Cuando el destino final sea la donación. 6. Cuando su destino final sea la destrucción ya que por su naturaleza o estado físico peligre o altere la salud, seguridad o ambiente.
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Bajas de bienes muebles
ÁREA: Responsable de inventarios ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1
DEPARTAMENTO Elabora solicitud de baja del bien mueble y la entrega a Contraloría Municipal.
OFICIO
2
CONTRALORÍA Recibe Oficio. OFICIO
3
CONTRALORÍA Acude al Departamento a realizar inspección física del bien y toma evidencia fotográfica, para determinar destino final.
REPORTE
4 CONTRALOR Determina el uso que se le dará al bien mueble (destrucción, donación, reubicación, enajenación).
5 CONTRALORÍA Si el bien mueble es reubicado, se procede a la entrega del bien al área correspondiente.
RESGUARDO
6 CONTRALORÍA Si el bien mueble es destruido, donado o enajenado se procede a integrar el Listado para baja de bienes.
7 CONTRALORÍA Se integra expediente de bajas (oficio del departamento, fotografías, dictamen del estado del bien mueble).
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
8 CONTRALOR Autoriza Listado y expediente de bienes muebles para baja.
9 CONTRALORÍA Genera oficio donde presenta ante Cabildo el listado de los bienes a dar de baja con fotografías.
EXPEDIENTE
10 CABILDO Sesiona, revisa y autoriza listado de bienes muebles a dar de baja.
ACTA DE CABILDO
11 CABILDO Turna acta de Cabildo para proceder a la baja.
12 CONTRALORÍA Recibe autorización y elabora oficio de baja dirigido a Contabilidad para notificarles la baja del mobiliario.
OFICIO
13 CONTABILIDAD Contabilidad entrega a Contraloría Municipal Ficha del bien mueble que ampara baja en sistema contable.
FICHA BIEN MUEBLE
14 CONTRALORÍA Archiva EXPEDIENTE
15FIN
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
DIAGRAMA DE FLUJO
BAJA DE BIENES MUEBLES
INICIO
Recibir mediante oficio la solicitud de
baja del bien mueble
Proceder a la inspección física del
bien mueble y toma de evidencia
fotográfica
Proceder a integrar el listado de baja
de bienes si el bien es destruido o
donado o enajenado
OFICIO
¿Cuál es el
destino del
bien mueble?
Sí
No
Si es reubicado se elabora
resguardo, se entrega bien
mueble al área
correspondiente
1
Autorizar listado y expediente de
bajas por parte del Contralor
Integrar el expediente de bajas
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CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
Sesionar en cabildo y autorizar
listado y expediente de bajas
Generar oficio para el H. Cabildo
donde se presenta listado de bajas
Recibir de contabilidad la ficha del
bien mueble sobre la baja
Recibir autorización y elaborar oficio
de baja
Emitir acta de cabildo que es
entregada a Contraloría
OFICIO
Archivar la ficha de baja en un
expediente
FIN 1
FICHA
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Actualización de inventario de bienes muebles
ÁREA: Responsable de inventarios ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1
CONTRALORÍA Informar a las áreas del H. Ayuntamiento acerca del calendario de visitas del levantamiento de inventario dirigido a cada una de las áreas.
OFICIO
2
CONTRALORÍA
Planear y coordinar el levantamiento de inventario según calendario establecido.
CALENDARIO
3
CONTRALORÍA Se realiza el levantamiento físico en las áreas correspondientes tomando como base el inventario de bienes muebles del Sistema NSARC y la base de datos del inventario general.
BASE DE DATOS
4 CONTRALORÍA Se llena formato de levantamiento de Bienes muebles, anotando las observaciones encontradas (bienes inservibles, no encontrados, nuevos, o de otra área).
REPORTE
5 CONTRALORÍA Se captura en base de datos las observaciones encontradas.
ACTA
6 CONTRALORÍA Si existen bienes nuevos se imprimen etiquetas y se colocan en los bienes.
ETIQUETAS
7 CONTRALORÍA Se archiva resguardo. EXPEDIENTE
FIN
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
DIAGRAMA DE FLUJO
ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES
INICIO
Acudir a las áreas del H.
Ayuntamiento para revisar inventario
Realizar el levantamiento físico
tomando como base el inventario de
bienes muebles
Generar los resguardos nuevos y
recabar firmas
EXPEDIENTE
¿Existen
observacione
s?
Sí
No
Capturar en bases de datos
las observaciones
encontradas
1
Archivar resguardo
1
FIN
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
REVISIÓN DE COMPROBACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DE JUNTAS AUXILIARES
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Revisión de comprobación de ingresos y egresos de juntas auxiliares
ÁREA: Responsable de inventarios ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1
CONTRALORÍA Se recibe comprobación de Ingresos y egresos por parte de las Juntas Auxiliares.
ESTADOS CONTABLES
2
CONTRALORÍA
Se revisa que cuente con firmas correspondientes, comprobaciones bien integradas.
COMPROBACIONES
3
CONTRALORÍA Si está completa, se archiva, fin del proceso. Si no se va al paso 4
EXPEDIENTE
4 CONTRALORÍA Se solicita requerimientos faltantes a Presidentes Auxiliares. (Paso 1)
OFICIO
FIN
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
DIAGRAMA DE FLUJO
REVISIÓN DE COMPROBACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DE JUNTAS AUXILIARES
INICIO
Recibir expediente de comprobación
mensual de juntas auxiliares
Revisar que contenga todas las
evidencias de gastos
Entregar expediente con
observaciones a la junta auxiliar
EXPEDIENTE
¿La
comprobación
está completa?
Sí
No
Se archiva expediente 1
1 FIN
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
ELABORACIÓN DE OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES VARIOS PARA TESORERÍA MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Elaboración de oficios de requerimientos de materiales varios para Tesorería Municipal
ÁREA: Responsable de inventarios ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1
CONTRALORÍA Se recibe oficio o cotización correspondiente de requerimientos de materiales, por parte del encargado de parque vehicular, servicios generales, limpia pública.
OFICIO
2
CONTRALORÍA
Se turna al Contralor Municipal para autorización. OFICIO
3
CONTRALORÍA Se elabora oficio de requerimiento que se entrega a tesorería para obtener vale correspondiente.
OFICIO
4 CONTRALORÍA Se entrega vale al solicitante que será entregado al proveedor.
VALE
5 CONTRALORÍA Se solicita evidencia fotográfica de lo adquirido para entregar a tesorería Municipal.
EVIDENCIA
FIN
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CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
DIAGRAMA DE FLUJO
ELABORACIÓN DE OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE MATERIALES VARIOS PARA TESORERÍA
MUNICIPAL
INICIO
Recibir oficio o cotización de
materiales
Turnar al contralor municipal para
autorización
Elaborar oficio y entregar para
Tesorería
OFICIO
¿El contralor
autoriza?
No
Sí
El solicitante cambia de
cotización de requerimiento 1
1
FIN
Turnar a electricista para su atención
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
CONTRALORÍA MUNICIPAL
ATENCIÓN AL PÚBLICO
PROCEDIMIENTO
NOMBRE: Atención al público
ÁREA: Responsable de inventarios ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO
1
CONTRALORÍA Se atiende al ciudadano que acude a esta oficina con algún escrito de solicitud, solicitud de información, reporte de alumbrado.
SOLICITUD
2
CONTRALORÍA
Si el ciudadano presenta escrito se coloca sello de recibido.
OFICIO
3
CONTRALORÍA Se proporciona la información que solicita el ciudadano. Paso 7.
4 CONTRALORÍA Se llena formato para reporte de alumbrado público. FORMATO
5 CONTRALORÍA Se turna reporte de alumbrado a Electricista para su atención. Paso 7.
REPORTE
6 CONTRALOR MUNICIPAL
Se presenta escrito a Contralor Municipal para dar atención. Paso 7
OFICIO
7 CONTRALORÍA Fin del proceso.
FIN
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Contraloría
CLAVE: MZAC1821/MOP/CONTRAMPAL/003
Fecha de elaboración: 1 de abril de 2019
Fecha de aprobación: 22 de abril de 2019
Núm. de revisión: 1
CONTRALORÍA
DIAGRAMA DE FLUJO
ATENCIÓN AL PÚBLICO
INICIO
Recibir reportes de lámparas o
recibir solicitud
Atender de forma verbal
al solicitante
Sellar de recibido y se turna hacia el
contralor para su atención
¿La solicitud
es escrita?
No
Sí
1
1 FIN
Llenar formato de reporte de lámpara
¿Requiere
reportar una
lámpara?
No
Sí
Turnar a electricista para su atención
1