Manual de Procedimientosveracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sites/2/2014/10... · 2014-10-20 · obra, monto autorizado anual, avance físico, monto tramitado a la fecha, fecha de

COPIA NO CONTROLADA

Manual de Procedimientos

Departamento de Análisis de Operaciónde Proyectos

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDirección General de Inversión PúblicaSubdirección de Evaluación de Inversiones

Subdirección de Organización y Procesos Administrativos Febrero 2010

DGIP/SEI-P-03-A3

COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE E E E E EVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓNVALUACIÓN DEDEDEDEDE I I I I INVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONESNVERSIONES

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SEISEISEISEISEI

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento..............................................................................

Simbología de Diagramas.................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Análisis de Operación de Proyectos

Reportes de Avances (Fichas Técnicas) de las Principales Obras que Ejecuta elGobierno del Estado con Recursos del Capítulo 6000...............................................................

Reporte de Seguimiento de Programas Específicos de Obra Pública Diferentes al Capítulo6000 de las Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gobierno del Estado.................................

Firmas de Autorización.....................................................................................................

1

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COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SEISEISEISEISEI

La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:

• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.

• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.

• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.

• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.

Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Análisis deOperación de Proyectos, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que enel mismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel área, objeto del Manual en cuestión.

• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SEISEISEISEISEI

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las

actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.

COPIA NO CONTROLADA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO




SEISEISEISEISEI

11111

AUXILIARADMINISTRATIVO

ANALISTAFINANCIERO DEOPERACIÓN DE

PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN DEEVALUACIÓN DE

INVERSIONES

SUBDIRECCIÓN DECONTROL

FINANCIERO

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS TÉCNICO AL

PRESUPUESTO DEPROYECTOS

EJECUTIVO DEPROYECTOS DEEVALUACIÓN

SOCIOECONÓMICA

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

OPERACIÓN DEPROYECTOS

DEPARTAMENTO DESEGUIMIENTO DE

PROGRAMASCOORDINADOS

DEPARTAMENTO DEANÁLISIS DE

INVERSIONES DECONCERTACIÓN CON

MUNICIPIOS

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA

UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

PROCURADURÍAFISCAL

COORDINACIÓNDE ASESORES

COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL

COMITÉ DEPLANEACIÓN PARA

EL DESARROLLO DELESTADO DEVERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

COPIA NO CONTROLADA

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS




SEISEISEISEISEI

22222

COPIA NO CONTROLADA

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS




SEISEISEISEISEI

33333

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE OPERACIÓNDE PROYECTOS

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

FEBRERO 2010

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA

VISTO BUENO




SEISEISEISEISEI

44444

Mensual.

Reportes de Avances (Fichas Técnicas) de las Principales Obras que Ejecuta el Gobierno delEstado con Recursos del Capítulo 6000.

• El Reporte de avance (fichas técnicas) se deberá elaborar tomando en cuenta las principalesobras de cada sector ejecutor de obra pública.

• El Reporte de avance (fichas técnicas) deberá contener los siguientes rubros: número de obra,descripción de la obra, municipio, localidad, región, metas, modalidad de ejecución, Contratista,No. de contrato, costo del contrato, Dependencia o Entidad Ejecutora, croquis de ubicación de laobra, monto autorizado anual, avance físico, monto tramitado a la fecha, fecha de corte yfotografías.

Realizar reportes de las principales obras que realiza el Gobierno del Estado a través de susejecutoras, con recursos del Capítulo 6000 ”Infraestructura para el Desarrollo Obra Pública y ServiciosRelacionados con la Misma”, para conocer su comportamiento físico-financiero; e informar a lossuperiores y al público en general mediante su publicación en Internet.

- Revisión Técnica de Trámite de Pago y/o Comprobación de Obras y Acciones de Inversión Pública(Inherente al Departamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos).

COPIA NO CONTROLADA


ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD




SEISEISEISEISEI

55555

Jefe del Departamento deAnálisis de Operación deProyectos.

Analista Financiero deOperación de Proyectos.

Accesa y consulta en el Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV), la información de lasDependencias Ejecutoras de obra pública, para analizar e identificarlas obras más importantes de cada sector.

Selecciona las obras a través del Sistema Integral deAdministración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV), yemite la Propuesta del listado de obras en un tanto.

Turna al Subdirector de Evaluación de Inversiones, la Propuestadel listado de obras en un tanto, para su revisión.

Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Evaluación de Inversiones, lascorrecciones a la Propuesta del listado de obras en un tanto.

Realiza las correcciones a la Propuesta del listado de obras enun tanto y emite el Listado de obras en un tanto.

Solicita vía telefónica a las Unidades Presupuestales, los Avancesfísicos reales de las obras y el Reporte fotográfico.

Entrega al Analista Financiero de Operación de Proyectos, elListado de obras en un tanto y archiva de manera cronológicatemporal, la Propuesta del listado de obras en un tanto.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Operación deProyectos, el Listado de obras en un tanto.

Solicita a la Subdirección de Control Financiero y/o alDepartamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos,los Expedientes técnicos de las obras que se requieran, con baseen el Listado de obras en un tanto.

Conecta con el procedimiento:- Revisión Técnica de Trámite de Pago y/o Comprobación de Obras

y Acciones de Inversión Pública (Inherente al Departamento deAnálisis Técnico al Presupuesto de Proyectos).

Recibe de la Subdirección de Control Financiero y/o delDepartamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos,los Expedientes técnicos de las obras y firma de recibido elResguardo en original, para su revisión y verificación de lostrámites de pago y tarjeta control.

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COPIA NO CONTROLADA






SEISEISEISEISEI

66666


Accesa al programa Excel, elabora o actualiza el formato deReporte de avance (fichas técnicas) y archiva de maneracronológica temporal, el Listado de obras en un tanto.

Completa en el programa Excel, el formato de Reporte de avance(fichas técnicas), con base en la información de los Expedientestécnicos.

Comunica verbalmente al Jefe del Departamento de Análisis deOperación de Proyectos, información sobre la elaboración delformato de Reporte de avance (fichas técnicas).

Recibe del Analista Financiero de Operación de Proyectos,información sobre la elaboración del formato de Reporte deavance (fichas técnicas).

Recibe de las Unidades Presupuestales, a través de medioselectrónicos, la información de los Avances físicos reales de lasobras y el Reporte fotográfico.

Turna al Analista Financiero de Operación de Proyectos, a través demedios electrónicos, la información de los Avances físicos realesde las obras y el Reporte fotográfico.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Operación deProyectos, a través de medios electrónicos, la información de losAvances físicos reales de las obras y el Reporte fotográfico.

Completa el Reporte de avance (fichas técnicas), con base en lainformación de los Avances físicos reales de las obras y elReporte fotográfico.

Imprime el Reporte de avance (fichas técnicas) en un tanto, losAvances físicos reales de las obras en un tanto y el Reportefotográfico en un tanto.

Devuelve a la Subdirección de Control Financiero y/o alDepartamento de Análisis Técnico al Presupuesto de Proyectos,los Expedientes técnicos.

Elabora e imprime la Portada en un tanto, el Índice en un tanto ylos Separadores en un tanto.

Integra al Reporte de avance (fichas técnicas) en un tanto, laPortada en un tanto, el Índice en un tanto, los Separadores en untanto, los Avances físicos reales de las obras en un tanto y elReporte fotográfico en un tanto.

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COPIA NO CONTROLADA






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77777


Entrega al Jefe del Departamento de Análisis de Operación deProyectos, el Reporte de avance (fichas técnicas) en un tanto,para su revisión.

Recibe del Analista Financiero de Operación de Proyectos, elReporte de avance (fichas técnicas) en un tanto lo analiza yverifica si está correcto.

¿Está correcto el Reporte de avance?

En caso de no estar correcto el Reporte de avance:

Devuelve al Analista Financiero de Operación de Proyectos, elReporte de avance (fichas técnicas) con correcciones en untanto.

Continúa con la actividad No. 24.

En caso de estar correcto el Reporte de avance:

Turna al Subdirector de Evaluación de Inversiones, el Reporte deavance (fichas técnicas) en un tanto, para su aprobación.

Recibe del Subdirector de Evaluación de Inversiones, el Reporte deavance (fichas técnicas) aprobado en un tanto, para su publicaciónen Internet, y en su caso, la emisión de los ejemplares que serequieran.

Turna al Analista Financiero de Operación de Proyectos, el Reportede avance (fichas técnicas) aprobado en un tanto.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Operación deProyectos, el Reporte de avance (fichas técnicas) aprobado en untanto.

Accesa al programa Excel, localiza el Reporte de avance (fichastécnicas) y lo convierte a formato PDF.

Realiza el alta del Reporte de avance (fichas técnicas) en lapágina Web de la SEFIPLAN, verificando que el proceso se realicede manera correcta.

Desecha el Reporte de avance (fichas técnicas) aprobado en untanto.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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COPIA NO CONTROLADAPROPUESTA DELLISTADO DE OBRAS

INICIO

REPORTES DE AVANCES (FICHAS TÉCNICAS) DE LAS PRINCIPALES OBRAS QUE EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO CON RECURSOS DEL CAPÍTULO 6000

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS ANALISTA FINANCIERO DE OPERACIÓN DE PROYECTOS

1

1

1

SIAFEV

ACCESA Y CONSULTA, LA INFORMACIÓN DE LAS

DEPENDENCIAS EJECUTORAS DE OBRA

PÚBLICA

SIAFEV

SELECCIONA LASOBRAS Y EMITE

1T

PROPUESTA DELLISTADO DE OBRAS

TURNA PARA SUREVISIÓN

1T

SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES


RECIBE LASCORRECCIONES

1T

SUBDIRECTORDE EVALUACIÓNDE INVERSIONES

LISTADO DE OBRAS

REALIZA LASCORRECCIONES A LA

PROPUESTA DEL LISTADODE OBRAS Y EMITE

1T

SOLICITA VÍA TELEFÓNICA

UNIDADESPRESUPUESTALES


LISTADO DE OBRAS

ENTREGA

ANALISTA FINANCIERODE OPERACIÓN DE

PROYECTOS

1T

1T

C

LISTADO DE OBRAS

RECIBE

1T

JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEOPERACIÓN DEPROYECTOS

SOLICITA EXPEDIENTESTÉCNICOS DE LAS

OBRAS

SUBDIRECCIÓN DECONTROL FINANCIEROY/O AL DEPARTAMENTO

DE ANÁLISIS TÉCNICO ALPRESUPUESTODE PROYECTOS

CON BASE ENEL LISTADODE OBRAS

- REVISIÓN TÉCNICA DE TRÁMITE DE

PAGO Y/O COMP. DE OBRAS Y

ACCIONES DE INV. PÚBLICA

EXPEDIENTESTÉCNICOS

RECIBE Y FIRMADE RECIBIDO EL

RESGUARDO

SUBDIRECCIÓN DECONTROL FINANCIEROY/O DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICOAL PRESUPUESTODE PROYECTOS

LISTADO DE OBRAS

PROGRAMAEXCEL

ACCESA Y ELABORA ELFORMATO DE REPORTE

DE AVANCE

1T

PROGRAMAEXCEL

COMPLETA EL FORMATODE REPORTE DE AVANCE

CON BASE EN LAINFORMACIÓN DELOS EXPEDIENTES

TÉCNICOS

C

COMUNICA INFORMACIÓNSOBRE LA ELABORACIÓN

DEL FORMATO DEREPORTE DE AVANCE

JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEOPERACIÓN DE

PROYECTOS

VERBALMENTE

RECIBE INFORMACIÓNSOBRE LA ELABORACIÓN

DEL FORMATO DEREPORTE DE AVANCE

ANALISTAFINANCIERO DEOPERACIÓN DEPROYECTOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS

RECIBE INFORMACIÓN

UNIDADESPRESUPUESTALES

AVANCES FÍSICOSREALES DE LAS

OBRAS Y EL REPORTEFOTOGRÁFICO




TURNA INFORMACIÓN AVANCES FÍSICOSREALES DE LAS


ANALISTA FINANCIERODE OPERACIÓN DE

PROYECTOS


RECIBE INFORMACIÓN

JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISISDE OPERACIÓNDE PROYECTOS



CON BASE EN LA INFORMACIÓN DE LOS



COMPLETA EL REPORTEDE AVANCE

REPORTEFOTOGRÁFICO

AVANCES FÍSICOS REALES DE LAS OBRAS

REPORTE DE AVANCE

IMPRIME

EXPEDIENTESTÉCNICOS

DEVUELVE

SUBDIRECCIÓN DECONTROL FINANCIERO

Y/O DEL DEPARTAMENTODE ANÁLISIS TÉCNICO

AL PRESUPUESTODE PROYECTOS

SEPARADORES

ÍNDICE

PORTADA

ELABORA E IMPRIME

REPORTEFOTOGRÁFICO

AVANCES FÍSICOS REALES DE LAS OBRAS

SEPARADORES

ÍNDICE

PORTADA

REPORTE DEAVANCE

INTEGRA

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

1T

REPORTE DEAVANCE

ENTREGA PARA SUREVISIÓN

JEFE DELDEPARTAMENTODE ANÁLISIS DEOPERACIÓN DE

PROYECTOS

1T

COPIA NO CONTROLADAANALISTAFINANCIERO DEOPERACIÓN DE

PROYECTOS

REPORTES DE AVANCES (FICHAS TÉCNICAS) DE LAS PRINCIPALES OBRAS QUE EJECUTA EL GOBIERNO DEL ESTADO CON RECURSOS DEL CAPÍTULO 6000

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS

1

FIN

ANALISTA FINANCIERO DE OPERACIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DEAVANCE

RECIBE LO ANALIZA Y VERIFICA SI ESTÁ

CORRECTO

1T

ANALISTAFINANCIERO DEOPERACIÓN DEPROYECTOS

¿ESTÁ CORRECTO EL REPORTE DE AVANCE?

NO

SI

REPORTE DEAVANCE

DEVUELVE CON CORRECCIONES

1T

REPORTE DEAVANCE

TURNA PARA SUAPROBACIÓN

1T

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE

INVERSIONES

REPORTE DEAVANCE

RECIBE APROBADO

1T

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

PARA SU PUBLICACIÓN EN INTERNET, Y EN SU CASO, LA EMISIÓN DE

LOS EJEMPLARES QUE SE REQUIERAN

ANALISTAFINANCIERO DEOPERACIÓN DE

PROYECTOS

REPORTE DEAVANCE

TURNA APROBADO

1T

REPORTE DEAVANCE

RECIBE APROBADO

1T


REPORTE DEAVANCE

DESECHA

1T

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

FEBRERO 2010

REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

ACCESA, LOCALIZA EL REPORTE DE AVANCE Y

LO CONVIERTE A FORMATO PDF

PROGRAMA EXCEL

REALIZA EL ALTA DEL REPORTE DE AVANCE

PÁGINA WEB DE LA SEFIPLAN

COPIA NO CONTROLADA


PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NORMAS

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

FEBRERO 2010

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓNREVISIÓNSECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓNPÚBLICA

VISTO BUENO




SEISEISEISEISEI

1010101010

Semanal.

Reporte de Seguimiento de Programas Específicos de Obra Pública Diferentes al Capítulo6000 de las Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gobierno del Estado.

• La Dirección General de Inversión Pública informará a las Dependencias y Entidades Ejecutorasdel Gobierno del Estado, que los Programas de Cómputo deberán ser actualizados semanalmentey con la misma periodicidad enviar los archivos a través de medios electrónicos, al Departamentode Análisis de Operación de Proyectos, junto el documento impreso firmado por los funcionariosresponsables.

• La información que se deberá capturar en la Base de Datos es la siguiente: No. de obra,Descripción de la obra, Dependencia o Entidad Ejecutora, Municipio, Localidad, Modalidad deejecución, Año de ejecución, Fecha de inicio y término, Metas, Contratista, No. de Contrato, Montoautorizado, Monto contratado, Monto ejercido, Convenios de ampliación y/o reducción, Anticipo,Estimaciones, Avance físico y financiero.

• El Reporte de seguimiento de programas específicos de obra pública diferentes al capítulo6000, deberá contener la siguiente información: Dependencia o Entidad Ejecutora, No. de obra,Descripción de la obra, Municipio, Localidad, Fechas de inicio y término, Avance físico, Montoautorizado, Monto contratado y Monto ejercido.

Concentrar la información enviada por las Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gobierno delEstado, para emitir el Reporte de Seguimiento al Ejercicio de los Recursos de Programas Específicosde Obra Pública Diferentes al Capítulo 6000; así como informar su comportamiento físico-financiero.

- Emisión de Reportes de Información (Inherente al Departamento del Sistema de Información deInversión Pública de la Subdirección de Control Financiero).

COPIA NO CONTROLADA






SEISEISEISEISEI

1111111111



Elabora e imprime los Oficios en un tanto, para solicitar a lasDependencias y Entidades Ejecutoras del Gobierno del Estado laInformación de los Programas Específicos de Obra PúblicaDiferentes al Capítulo 6000.

Recaba el visto bueno del Subdirector de Evaluación de Inversionesy la firma de autorización del Director General de Inversión Pública,en los Oficios en un tanto.

Respalda en Disco compacto el Programa de Instalación, para lacaptura de la información solicitada.

Anexa a los Oficios en un tanto, el Disco compacto con elPrograma de Instalación.

Turna a la secretaria de la Subdirección de Evaluación deInversiones, los Oficios en un tanto, junto con el Disco compactocon el Programa de Instalación, para su envío a las Dependencias yEntidades Ejecutoras del Gobierno del Estado.

Recibe de la secretaria de la Subdirección de Evaluación deInversiones, los Oficios sellados de recibido en fotocopia, loscuales archiva de manera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Recibe de las Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gobiernodel Estado, la Información de los Programas Específicos de ObraPública Diferentes al Capítulo 6000 en un tanto y el archivo a travésde medio electrónico.

Turna al Analista Financiero de Operación de Proyectos, laInformación de los Programas Específicos de Obra PúblicaDiferentes al Capítulo 6000 en un tanto y el archivo a través demedio electrónico.

Recibe del Jefe del Departamento de Análisis de Operación deProyectos, la Información de los Programas Específicos de ObraPública Diferentes al Capítulo 6000 en un tanto y el archivo a travésde medio electrónico.

Accesa al archivo, concentra la Información de los ProgramasEspecíficos de Obra Pública Diferentes al Capítulo 6000 y verifica siestá correcta.

¿Está correcta la Información recibida?

1.

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9.

10.

Reporte de Seguimiento de Programas Específicos de Obra Pública Diferentes al Capítulo 6000 delas Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gobierno del Estado.

COPIA NO CONTROLADA






SEISEISEISEISEI

1212121212


En caso de no estar correcta la Información recibida:

Informa vía telefónica a las Dependencias y Entidades Ejecutorasdel Gobierno del Estado, las inconsistencias detectadas, para querealicen las correcciones procedentes.

Continúa con la actividad No. 9.

En caso de estar correcta la Información recibida:

Obtiene una fotocopia de la Información de los ProgramasEspecíficos de Obra Pública Diferentes al Capítulo 6000 en un tantoy los ordena.

Pasa el tiempo.

Accesa a los archivos electrónicos de la Información enviada porlas Dependencias y Entidades Ejecutoras del Gobierno del Estadoy los respalda en la Base de Datos.

Emite a través de la Base de Datos el Resumen de inversión delprograma específico en un tanto.

Elabora e imprime la Cédula de inversión consolidada delprograma específico en un tanto.

Elabora e imprime la Portada en un tanto, el Índice en un tanto ylos Separadores en un tanto.

Integra el Reporte de seguimiento de programas específicos deobra pública diferentes al capítulo 6000, con la Portada en untanto, el Índice en un tanto, los Separadores en un tanto, elResumen de inversión del programa específico en un tanto, laCédula de inversión consolidada del programa específico enun tanto y la Información de los Programas Específicos de ObraPública Diferentes al Capítulo 6000 en fotocopia.

Entrega al Jefe del Departamento de Análisis de Operación deProyectos, el Reporte de seguimiento de programasespecíficos de obra pública diferentes al capítulo 6000, para surevisión y archiva de manera cronológica temporal, la Informaciónde los Programas Específicos de Obra Pública Diferentes alCapítulo 6000 en un tanto.

Recibe del Analista Financiero de Operación de Proyectos, elReporte de seguimiento de programas específicos de obrapública diferentes al capítulo 6000, para revisión y en su caso,modificaciones.

10A.

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COPIA NO CONTROLADA






SEISEISEISEISEI

1313131313


Turna al Subdirector de Evaluación de Inversiones, el Reporte deseguimiento de programas específicos de obra públicadiferentes al capítulo 6000, para la aprobación, del DirectorGeneral de Inversión Pública.

Turna al Departamento del Sistema de Información de InversiónPública de la Subdirección de Control Financiero, a través de medioelectrónico, el respaldo de la Información enviada por lasDependencias y Entidades Ejecutoras del Gobierno del Estado,para que sea integrado en la emisión de Reportes.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento:- Emisión de Reportes de Información (Inherente al Departamento

del Sistema de Información de Inversión Pública de laSubdirección de Control Financiero).

19.

20.


COPIA NO CONTROLADA

RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO

INFORMACIÓN

PROGRAMA DE

INSTALACIÓN

PROGRAMA DE

INSTALACIÓN

INICIO

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE OBRA PÚBLICA DIFERENTES AL CAPÍTULO 6000 DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADESEJECUTORAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS ANALISTA FINANCIERO DE OPERACIÓN DE PROYECTOS

1

OFICIOS

ELABORA E IMPRIME

1T

OFICIOS

RECABA VISTO BUENO,LA FIRMA DE

AUTORIZACIÓNY OBTIENE

1T

- SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES- DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA- SUBSECRETARIODE EGRESOS

PROGRAMA DE

INSTALACIÓN

RESPALDA

OFICIOS

ANEXA

1T

OFICIOS

TURNA

1T

SECRETARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE

EVALUACIÓN DE INVERSIONES

OFICIOS

RECIBE SELLADOSDE RECIBIDO

1F

INFORMACIÓN

RECIBE

1T

SECRETARIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

C

DEPENDENCIASY ENTIDADES EJECUTORASDEL GOBIERNO DEL ESTADO

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

TURNA

1T

ANALISTA FINANCIERO DE OPERACIÓN DE

PROYECTOS

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

RECIBE

1T


INFORMACIÓN

ACCESA, CONCENTRAY VERIFICA SI ESTÁ

CORRECTA

¿ESTÁ CORRECTA LA INFORMACIÓN RECIBIDA?

NO

SI

INFORMA LAS INCONSISTENCIAS

DETECTADAS

DEPENDENCIASY ENTIDADES EJECUTORAS

DEL GOBIERNO DEL ESTADO

INFORMACIÓN

OBTIENE Y LOS ORDENA

VÍA TELEFÓNICA

1T

1F

BASE DE DATOS

ACCESA A LOS ARCHIVOS DE LA INFORMACIÓN Y

LOS RESPALDA

BASE DE DATOS

EMITE

1T

CÉDULA DE INVERSIÓN CONSOLIDADA DEL PROGRAMA ESPECÍFICO

ELABORA E IMPRIME

1T

SEPARADORES

ÍNDICE

PORTADA

ELABORA E IMPRIME

1T

1T

1T

INFORMACIÓN

CÉDULA DE INVERSIÓN CONSOLIDADA DEL

PROGRAMA ESPECÍFICO

RESUMEN DE INVERSIÓN DEL

PROGRAMA ESPECÍFICO

SEPARADORES

ÍNDICE

PORTADA

INTEGRA EL REPORTE DESEGUIMIENTO DE

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE OBRA

PÚBLICA DIFERENTES AL CAPÍTULO 6000

1T

1T

1T

1T

1T

1F

COPIA NO CONTROLADAINFORMACIÓN

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE OBRA PÚBLICA DIFERENTES AL CAPÍTULO 6000 DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADESEJECUTORAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO


1

FIN


REPORTE DE SEG. DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE OBRA PÚBLICA DIFERENTES AL CAPÍTULO 6000

ENTREGA PARA SUREVISIÓN


RECIBE PARA REVISIÓN,O EN SU CASO

MODIFICACIONESJEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE OPERACIÓN DE

PROYECTOS

1T

C



TURNA PARA SUAPROBACIÓN

SUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

INFORMACIÓN

TURNA EL RESPALDO, PARA QUE SEA

INTEGRADO EN LA EMISIÓN DE REPORTES

DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE

INFORMACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- EMISIÓN DE REPORTES DE INFORMACIÓN (INHERENTE AL DEPARTAMENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO)

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓNSUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES

FEBRERO 2010

REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




SEISEISEISEISEI

1616161616

LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ING. CARLOS MIGUEL GÓMEZ GÓMEZSUBDIRECTOR DE EVALUACIÓN DE

INVERSIONES

ING. ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓNDIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

Elaborado y autorizado en febrero de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

ING. ARTURO DÍAZ ZAVALZAJEFE DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS

DE OPERACIÓN DE PROYECTOS

C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

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