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Manual de ProcedimientosDepartamento de Licitaciones
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios
Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosJunio 2010
SFA/DGA/SACI-P-02-A4
COPIA NO CONTROLADA
ÍNDICE
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
1
2
491418222529323942
50
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento..............................................................................
Simbología de Diagramas.................................................................................................
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Licitaciones
Elaboración de la Convocatoria y Bases de Licitación (Licitación Pública)................................Venta y Entrega de Bases (Licitación Pública).....................................................................Realización de la Junta de Aclaraciones (Licitación Pública)..................................................Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas (Licitación Pública).................Sesión de la Comisión de Licitación con la Iniciativa Privada y el Órgano Interno de Control........Elaboración del Dictamen y Fallo (Licitación Pública)...........................................................Contratación con el Proveedor (Licitación Pública)...............................................................Licitación Simplificada.....................................................................................................Enajenaciones Gratuitas de Bienes Muebles (Donaciones)....................................................Enajenaciones Onerosas de Bienes Muebles......................................................................
Firmas de Autorización.....................................................................................................
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:
• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública estatal centralizada,descentralizada y autónoma.
• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.
• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.
• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.
Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.
Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Licitaciones,como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en el mismo se detallan,definiendo las actividades del personal del área descrita.
La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:
• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel Área, objeto del Manual en cuestión.
• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.
• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.
• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.
COPIA NO CONTROLADA
PRESENTACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.
COPIA NO CONTROLADA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
11111
DEPARTAMENTODE CONTROL
PRESUPUESTAL
DEPARTAMENTODE SEGURIDAD
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DEADQUISICIONES Y
CONTROL DEINVENTARIOS
SUBDIRECCIÓN DEORGANIZACIÓN Y
PROCESOSADMINISTRATIVOS
SUBDIRECCIÓNDE SERVICIO
PÚBLICO DE CARRERA
SUBDIRECCIÓN DERECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOSGENERALES
DEPARTAMENTO DECOTIZADORES Y PAGO A
PROVEEDORES
DEPARTAMENTODE LICITACIONES
DEPARTAMENTODE SEGUROS
Y FIANZAS
DEPARTAMENTODE ALMACENESE INVENTARIOS
DIRECCIÓNGENERAL
DEADMINISTRACIÓN
TESORERÍADIRECCIÓN
GENERAL DEINNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL
ESTADO
OFICINA SECTORIALDE ENLACE DE
TURISMO, CULTURAY NEGOCIOS
INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
DIRECCIÓNGENERAL DE
INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍADE
INGRESOS
SUBSECRETARÍADE
FINANZAS YADMINISTRACIÓN
PROCURADURÍAFISCAL
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
SECRETARÍADE FINANZAS Y
PLANEACIÓN
COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL
COMITÉ DEPLANEACIÓN PARAEL DESARROLLODEL ESTADO DE
VERACRUZ
COORDINACIÓN DE
ASESORES
ANALISTAADMINISTRATIVO DE
ASESORÍA ENPROCEDIMIENTOS DE
ADQUISICIÓN
ANALISTA JURÍDICODE CONTRATOS
ANALISTAADMINISTRATIVODEL PROCESO DE
LICITACIÓN Y SUBCOMITÉ
AUXILIARADMINISTRATIVO
AUXILIARADMINISTRATIVO
AUXILIARADMINISTRATIVO
COPIA NO CONTROLADA
SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
22222
COPIA NO CONTROLADA
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
33333
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
44444
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES YCONTROL DE INVENTARIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• Los montos para determinar la modalidad de compra serán los establecidos en el artículo 27 de laLey de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles delEstado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Las Convocatorias en los términos del Artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sepublicarán por una sola ocasión en forma simultánea en un diario de mayor circulación en el Estadoy en la Gaceta Oficial del Estado, las cuales conforme al Artículo 37 del referido ordenamientodeberán señalar por lo menos:I. Nombre de la Institución convocante y de la unidad administrativa responsable de la licitación;II. Número de licitación y origen de los recursos;III. Lugar, fecha y horario en que los interesados podrán obtener las bases que contengan losrequisitos para participar en la licitación, así como el costo y forma de pago de las mismas;IV. Descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios que sean objeto dela licitación;V. Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones, así como de la presentación y apertura deproposiciones;VI. Modalidad de la licitación;VII. Lugar y plazo de entrega de los bienes o servicios;VIII. Forma, modo, moneda y condiciones de contratación y pago;IX. Porcentajes de anticipos que en su caso se vayan a otorgar; yX. Los demás datos que sean necesarios a criterio de la convocante.
Eventual.
Elaboración de la Convocatoria y Bases de Licitación (Licitación Pública).
Realizar los trámites necesarios para la compra o contratación de servicios a través de licitaciónpública.
- Venta y Entrega de Bases (Licitación Pública).- Realización de la Junta de Aclaraciones (Licitación Pública).
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
55555
• Las bases para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados en estrictaconformidad con las fechas señaladas al respecto en las propias convocatorias y contendrán comomínimo lo señalado en el Artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración yEnajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, el cual señala:I. Datos de la convocante;II. Lugar, fecha y hora para la celebración de la junta de aclaraciones.III. Descripción completa de los bienes o servicios y, en su caso, la información específica sobre elmantenimiento, asistencia técnica, capacitación, especificaciones y normas aplicables, dibujos oplanos, cantidades, muestras, pruebas que se realizan y período de garantía;IV. Indicación del lugar, fecha y hora para presentación de muestras;V. Lugar, fecha y hora para la celebración de la junta de presentación y apertura de proposiciones,así como de la emisión del dictamen técnico económico, de la notificación de fallo y de la firma decontrato;VI. Condiciones de precio y de lugar de pago;VII. En caso de otorgarse anticipos, el porcentaje respectivo y el momento de su entrega;VIII. Lugar, plazo y condiciones de entrega de los bienes o servicios, así como el monto de la penaconvencional por causa de mora en el cumplimiento de la obligación;IX. Instrucciones para elaborar y entregar las proposiciones técnicas y económicas;X. Relación de los documentos que cada participante deba presentar;XI. El señalamiento de que será causa de desestimación, el incumplimiento, por parte delinteresado, de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación;XII. Criterios claros y detallados que se utilizarán para evaluar las proposiciones técnicas yeconómicas;XIII. Monto de la pena convencional por incumplimiento total o parcial de la obligación;XIV. Moneda en que se efectuará el pago respectivo; en caso de ser extranjera, el tipo de cambioserá vigente al momento que se realice;XV. Forma y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato;XVI. Nombre de la institución a favor de quien se facturarán los bienes o servicios;XVII. En su caso, la designación de la comisión de servidores públicos encargada delprocedimiento de licitación;XVIII. La preferencia, respecto de bienes o servicios, de tecnología y calidad superiores a lasmínimas requeridas, aún cuando exista un diferencial no mayor a diez por ciento entre la oferta demejor calidad y la cotización inmediata inferior calificada, siempre que con ello no se rebase ladisponibilidad presupuestal;XIX. La prohibición de que las condiciones establecidas en las bases de licitación o lasproposiciones presentadas por los licitantes sean negociables;XX. Los medios de impugnación que, en cada caso, puedan ejercer los licitantes;XXI. Las sanciones a que se harán acreedores los licitantes que no sostengan sus proposiciones;yXXII. Las demás condiciones que sean necesarias a criterio de la convocante.
• En caso de que se requiera de adquisiciones de bienes o contratación de servicios técnicos, seinvitará a un representante del área solicitante o requirente a participar en la comisión,entregándole una fotocopia de la Convocatoria, Bases de licitación y Actas que se generen.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
66666
Departamento deLicitaciones.
Recibe del Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores lossiguientes documentos:- Solicitud interna en fotocopia.- Disponibilidad presupuestal para adquisiciones en original.- Anexo técnico en un tanto, en el cual se incluyen las
especificaciones técnicas de lo solicitado.- Anexo técnico, en archivo electrónico.
Elabora la Convocatoria con base en la Solicitud interna enfotocopia, la Disponibilidad presupuestal para adquisicionesen original, el Anexo técnico en un tanto y archivo electrónico, eimprime tres tantos .
Recaba el visto bueno del Subdirector de Adquisiciones y Controlde Inventarios y firma de autorización del Director General deAdministración en la Convocatoria en tres tantos y obtiene lasfotocopias que requiera.
Distribuye la Convocatoria, para que realicen los trámites depublicación, de la siguiente manera:- Primer tanto, a la Editora de Gobierno.- Segundo tanto, a la Unidad de Enlaces Institucionales de la
Dirección General de Comunicación Social.
Elabora las Bases de licitación e imprime en un tanto.
Recaba el visto bueno del Subdirector de Adquisiciones y Controlde Inventarios y firma de autorización del Director General deAdministración en las Bases de licitación en un tanto y obtienelas fotocopias que requiera.
Respalda en Diskette la Convocatoria y las Bases de licitación.
Distribuye la documentación, cinco días antes de que seapublicada la Convocatoria, de la siguiente manera:A la Contraloría General:- Convocatoria en primera fotocopia.- Bases de licitación en primera fotocopia.- Diskette con el respaldo de la Convocatoria y las Bases de
licitación.
Al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN:- Convocatoria en segunda fotocopia.- Bases de licitación en segunda fotocopia.
A la Procuraduría Fiscal:- Convocatoria en tercera fotocopia.- Bases de licitación en tercera fotocopia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Elaboración de la Convocatoria y Bases de Licitación (Licitación Pública).
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
77777
Accesa al Sistema Electrónico de ContratacionesGubernamentales (Compranet), dos días antes de la publicación dela Convocatoria, y captura la información contenida en el archivode la Convocatoria y las Bases de licitación, y le comunica a laDirección General de Innovación Tecnológica, para que registre lainformación en la página web de la Secretaría, en su apartado deAdquisiciones.
Pasa el tiempo.
Accesa al Sistema Electrónico de ContratacionesGubernamentales (Compranet), el día de la publicación de laConvocatoria, y verifica que estén los datos.
¿Están los datos de la Convocatoria?
En caso de que no estén los datos de la Convocatoria:
Solicita vía telefónica a la Contraloría General o a la Secretaría dela Función Pública, validen la Convocatoria en el SistemaElectrónico de Contrataciones Gubernamentales (Compranet).
Continúa con la actividad No. 10.
En caso de que estén los datos de la Convocatoria:
Integra el Expediente de licitación con los siguientesdocumentos:- Solicitud interna en fotocopia.- Disponibilidad presupuestal para adquisiciones en original.- Anexo técnico en un tanto, en el cual se incluyen las
especificaciones técnicas de lo solicitado.- Convocatoria en tercer tanto.- Bases de licitación en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede licitación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con los procedimientos:- Venta y Entrega de Bases (Licitación Pública).- Realización de la Junta de Aclaraciones (Licitación Pública).
9.
10.
10A.
11.
12.
Elaboración de la Convocatoria y Bases de Licitación (Licitación Pública).
Departamento deLicitaciones.
COPIA NO CONTROLADA
DIRECCIÓN GENERALDE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
CONTRALORÍA GENERAL O A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE ENLACES INSTITUCIONALES
ANEXO TÉCNICO
PROCURADURÍA FISCAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ENLA SEFIPLAN
BASES DELICITACIÓN
CONVOCATORIA
BASES DELICITACIÓN
CONVOCATORIA
2F
2F
3F
3F
INICIO
ANEXO TÉCNICO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA
ADQUISICIONES
SOLICITUD INTERNA
RECIBE
1F
O
1T
DEPARTAMENTO DECOTIZADORES Y PAGOA PROVEEDORES
CONVOCATORIA
ELABORA E IMPRIME
1-3T
BASES DE LICITACIÓN
ELABORA E IMPRIME
1T
RESPALDA
CONV. Y BASES DE LICITAC.
BASES DE LICITACIÓN
CONVOCATORIA
DISTRIBUYE
1F
1F
CONV. Y BASES DE LICITAC.
CINCO DÍAS ANTESDE LA PUBLICACIÓN
DE LA CONVOCATORIA
CONTRALORÍA GENERAL
ACCESA Y CAPTURA LA INFORMACIÓN DE LA
CONVOCATORIA Y LAS BASES DE LICITACIÓN Y
LE COMUNICA
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES
GUBER. (COMPRANET)
DOS DÍAS ANTESDE LA PUBLICACIÓN
DE LA CONVOCATORIA
¿ESTÁN LOS DATOSEN LA CONVOCATORIA?
NO
SI
SOLICITA VALIDEN LA CONVOCATORIA EN EL
COMPRANET
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
ORDENA
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- VENTA Y ENTREGA DE BASES (LICITACIÓN PÚBLICA)- REALIZACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (LICITACIÓN PÚBLICA)
ACCESA Y VERIFICAESTÉN LOS DATOS DE
LA CONVOCATORIA
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES
GUBER. (COMPRANET)
- SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS- DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN
CONVOCATORIA
RECABA VISTO BUENO, FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Y OBTIENE
1-3T
NF
EDITORA DE GOBIERNO
O
CONVOCATORIA
DISTRIBUYE PARA LOSTRÁMITES DE PUBLICACIÓN
1T
2T
- SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
BASES DE LICITACIÓN
RECABA VISTO BUENO, FIRMA DE AUTORIZACIÓN
Y OBTIENE
1T
NF
CON BASE EN LA SOLICITUD INTERNA,
EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADQUISICIONES Y EN EL ANEXO TÉCNICO
EL DÍA DE LAPUBLICACIÓN DE
LA CONVOCATORIA
VÍA TELEFÓNICA
BASES DELICITACIÓN
CONVOCATORIA
ANEXO TÉCNICO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ADQUISICIONES
SOLICITUD INTERNA
INTEGRA EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
1F
O
1T
3T
1T
ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN (LICITACIÓN PÚBLICA)
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL
DE INVENTARIOS JUNIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
99999
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES YCONTROL DE INVENTARIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• El costo de las Bases de licitación será el establecido en la correspondiente Convocatoria.
• Los interesados podrán adquirir las Bases de licitación personalmente a través del Departamentode Caja; de Internet, en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (Compranet),ubicado en la página www.compranet.gob.mx, y ocasionalmente en Instituciones Bancarias, en elcaso de foráneas, por no funcionar el Sistema de Compra-net.
• En las Bases de licitación, se deberán anotar los datos de todos los que adquieran dichas bases,de manera personal, tales como nombre de la empresa, nombre del representante, firma delrepresentante y fecha de adquisición.
• En el Acta de clausura de venta de bases se mencionará el número de proveedores o prestadoresde servicios que adquirieron las Bases de licitación a través de Compranet, en la InstituciónBancaria o directamente en la Secretaría, obteniendo los datos de los Comprobantes de pagorecibidos.
• En caso de que el trámite de pago de bases de licitación se realice vía Compra-net, se recibirá delsolicitante copia del Comprobante de pago de bases de licitación.
Eventual.
Venta y Entrega de Bases (Licitación Pública).
Proporcionar a los interesados las Bases para participar en las Licitaciones Públicas que realice laSecretaría, previa entrega del comprobante de pago correspondiente.
- Realización de la Junta de Aclaraciones (Licitación Pública).
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
1010101010
• Las bases para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados en estrictaconformidad con las fechas señaladas al respecto en las propias convocatorias y contendrán comomínimo lo señalado en el Artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración yEnajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual señala:I. Datos de la convocante;II. Lugar, fecha y hora para la celebración de la junta de aclaraciones.III. Descripción completa de los bienes o servicios y, en su caso, la información específica sobre elmantenimiento, asistencia técnica, capacitación, especificaciones y normas aplicables, dibujos oplanos, cantidades, muestras, pruebas que se realizan y período de garantía;IV. Indicación del lugar, fecha y hora para presentación de muestras;V. Lugar, fecha y hora para la celebración de la junta de presentación y apertura de proposiciones,así como de la emisión del dictamen técnico económico, de la notificación de fallo y de la firma decontrato;VI. Condiciones de precio y de lugar de pago;VII. En caso de otorgarse anticipos, el porcentaje respectivo y el momento de su entrega;VIII. Lugar, plazo y condiciones de entrega de los bienes o servicios, así como el monto de la penaconvencional por causa de mora en el cumplimiento de la obligación;IX. Instrucciones para elaborar y entregar las proposiciones técnicas y económicas;X. Relación de los documentos que cada participante deba presentar;XI. El señalamiento de que será causa de desestimación, el incumplimiento, por parte delinteresado, de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación;XII. Criterios claros y detallados que se utilizarán para evaluar las proposiciones técnicas yeconómicas;XIII. Monto de la pena convencional por incumplimiento total o parcial de la obligación;XIV. Moneda en que se efectuará el pago respectivo; en caso de ser extranjera, el tipo de cambioserá vigente al momento que se realice;XV. Forma y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato;XVI. Nombre de la institución a favor de quien se facturarán los bienes o servicios;XVII. En su caso, la designación de la comisión de servidores públicos encargada delprocedimiento de licitación;XVIII. La preferencia, respecto de bienes o servicios, de tecnología y calidad superiores a lasmínimas requeridas, aún cuando exista un diferencial no mayor a diez por ciento entre la oferta demejor calidad y la cotización inmediata inferior calificada, siempre que con ello no se rebase ladisponibilidad presupuestal;XIX. La prohibición de que las condiciones establecidas en las bases de licitación o lasproposiciones presentadas por los licitantes sean negociables;XX. Los medios de impugnación que, en cada caso, puedan ejercer los licitantes;XXI. Las sanciones a que se harán acreedores los licitantes que no sostengan sus proposiciones;yXXII. Las demás condiciones que sean necesarias a criterio de la convocante.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
1111111111
Venta y Entrega de Bases (Licitación Pública).
Departamento deLicitaciones.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delicitación.
Obtiene del Expediente de licitación, las Bases de licitaciónen un tanto.
Obtiene las fotocopias que requiera de las Bases de licitación enun tanto.
Atiende a los Solicitantes, elabora e imprime el Memorándumpara realizar el pago de bases en un tanto.
Recaba firma del Subdirector de Adquisiciones y Control deInventarios, en el Memorándum para realizar el pago de basesen un tanto y obtiene las fotocopias que requiera.
Entrega al Solicitante, el Memorándum para realizar el pagode bases en un tanto y procede a archivar de manera cronológicatemporal la fotocopia.
Pasa el tiempo.
Recibe de los Solicitantes, el Comprobante de pago de basesde licitación en un tanto, ya sea el emitido por el Departamentode Caja, si el pago es personal, o por el Sistema, si el pago es víainternet.
Registra en las Bases de licitación en un tanto, los datos de losSolicitantes y recaba firma de recibido.
Entrega a los Solicitantes, las Bases de licitación en fotocopia, yel Comprobante de pago de bases de licitación en un tanto.
Pasa el tiempo.
Elabora e imprime el Acta de clausura de venta de bases en untanto, en la fecha establecida para clausurar la venta de bases, yrecaba las siguientes firmas:- Subdirector de Adquisiciones y Control de Inventarios.- Representante de la Procuraduría Fiscal.- Jefe del Departamento de Licitaciones.- Jefe del Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores.
Integra al Expediente de licitación, el Acta de clausura deventa de bases en un tanto y las Bases de licitación en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
1212121212
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede licitación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Realización de la Junta de Aclaraciones (Licitación Pública).
12.
Venta y Entrega de Bases (Licitación Pública).
Departamento deLicitaciones.
COPIA NO CONTROLADA
MEMORÁNDUMPARA REALIZAR ELPAGO DE BASES
INICIO
EXPEDIENTE DELICITACIÓN
OBTIENE
BASES DELICITACIÓN
OBTIENE DELEXPEDIENTE DE
LICITACIÓN
1T
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
ORDENA
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- REALIZACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES(LICITACIÓN PÚBLICA)
ATIENDE, ELABORAE IMPRIME
COMPROBANTE DEPAGO DE BASES DELICITACIÓN
RECIBE
1T
SOLICITANTES
C
SOLICITANTES
MEMORÁNDUMPARA REALIZAR ELPAGO DE BASES
RECABA FIRMAY OBTIENE
1T
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
BASES DELICITACIÓN
REGISTRA DATOS Y RECABA
FIRMA DE RECIBIDO
1T
COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE LICITACIÓN
BASES DELICITACIÓN
ENTREGA SOLICITANTES
ACTA DE CLAUSURADE VENTA DE BASES
ELABORA E IMPRIMEY RECABA FIRMAS
1T
- SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS- REPRESENTANTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COTIZADORES Y PAGO A PROVEEDORES
BASES DELICITACIÓN
ACTA DE CLAUSURADE VENTA DE BASES
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
1T
1T
SOLICITANTE
O
MEMORÁNDUM PARAREALIZAR EL PAGODE BASES
ENTREGA
C
1T
1F
O
BASES DELICITACIÓN
OBTIENE
1T
NF
1T
NF
1F
1T
EN LA FECHAESTABLECIDA PARA
CLAUSURAR LA VENTADE BASES
SOLICITANTES
VENTA Y ENTREGA DE BASES (LICITACIÓN PÚBLICA)
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL
DE INVENTARIOS JUNIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
1414141414
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES YCONTROL DE INVENTARIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Realización de la Junta de Aclaraciones (Licitación Pública).
• La Junta de aclaraciones deberá realizarse en la fecha, hora y lugar establecidos en las Bases delicitación.
• La asistencia a la Junta de aclaraciones será optativa para proveedores o prestadores de serviciosinteresados en la licitación, pero los acuerdos serán obligatorios para todos.
• El envío del Acta de la junta de aclaraciones a los proveedores o prestadores de servicios quehayan acreditado la compra de bases y que no asistan a la junta de aclaraciones, será optativo porparte de la Secretaría.
• Las preguntas de los licitantes, deberán ser recibidas a través de correo electrónico, fax opersonalmente hasta la hora y fecha límite establecidas en las Bases de licitación.
• Se deberán anexar como parte del Acta de junta de aclaraciones, las preguntas realizadas porlos licitantes con sus respectivas respuestas.
Esclarecer a los interesados las dudas referentes a la Convocatoria y/o las Bases de laslicitaciones públicas que realice la Secretaría, o realizar modificaciones a las especificaciones ocondiciones establecidas en las mismas.
- Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas (Licitación Pública).
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
1515151515
Departamento deLicitaciones.
Recibe de los interesados, las Preguntas referentes a lalicitación en un tanto.
Verifica a que aspectos se refieren.
¿Son referentes a aspectos técnicos o normativos?
En caso de que sean referentes a aspectos técnicos:
Turna al Cotizador o al área administrativa usuaria técnicacorrespondiente las Preguntas referentes a la licitación en untanto, para que las responda de acuerdo a lo que solicitaron losinteresados.
Recibe del Cotizador o área administrativa usuaria técnicacorrespondiente, las Preguntas referentes a la licitación en untanto con las respuestas correspondientes.
Continúa con la actividad No. 4.
En caso de que sean referentes a aspectos normativos:
Responde las Preguntas referentes a la licitación en un tanto.
Captura las preguntas y respuestas y elabora e imprime elProyecto de acta de junta de aclaraciones en un tanto.
Participa en la celebración de la Junta de aclaraciones, en la cualse leen las preguntas y respuestas contenidas en el Proyecto deacta de junta de aclaraciones en un tanto.
Imprime el Acta de junta de aclaraciones en un tanto y recabalas siguientes firmas:- Subdirector de Adquisiciones y Control de Inventarios.- Jefe del Departamento de Licitaciones.- Jefe del Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores.- Cotizador correspondiente.- Representante de la Procuraduría Fiscal.- Representante del área usuaria, en su caso.- Contralor Interno o Representante.- Empresas o Concursantes asistentes.
Obtiene las fotocopias que requiera del Acta de junta deaclaraciones en un tanto.
1.
2.
2A.
2A.1.
3.
4.
5.
6.
7.
Realización de la Junta de Aclaraciones (Licitación Pública).
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
1616161616
Realización de la Junta de Aclaraciones (Licitación Pública).
Distribuye el Acta de junta de aclaraciones de la siguienteforma:- Primera fotocopia, al Cotizador correspondiente.- Segunda fotocopia, al Representante de la Procuraduría Fiscal.- Tercera fotocopia, al Representante del área usuaria, en su caso.- Cuarta fotocopia, al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Quinta fotocopia, a las Empresas o Concursantes asistentes.
Accesa al Sistema Electrónico de ContratacionesGubernamentales (Compranet) e ingresa la información del Acta dejunta de aclaraciones en un tanto, y le comunica a la DirecciónGeneral de Innovación Tecnológica que registre la información en lapágina web de la Secretaría, en su apartado de Adquisiciones.
Envía a los Licitantes que no asistieron a la junta de aclaraciones através de correo electrónico o fax el Acta de junta deaclaraciones en un tanto.
¿Obtiene acuse de recibo?
En caso de no obtener acuse de recibo:
Realiza certificación en el Acta de junta de aclaraciones en untanto, de no haber obtenido acuse de recibo.
Continúa con la actividad No. 12.
En caso de obtener acuse de recibo:
Recibe de los Licitantes, a través de correo electrónico o faxAcuse de recibo y lo anexa al Acta de junta de aclaraciones enun tanto.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delicitación.
Integra al Expediente de licitación, el Acta de junta deaclaraciones en un tanto, los Acuses de recibo y las Preguntasreferentes a la licitación en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede licitación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas
(Licitación Pública).
8.
9.
10.
10A.
11.
12.
13.
14.
Departamento deLicitaciones.
COPIA NO CONTROLADA
PREGUNTAS REFERENTES A LA LICITACIÓN
ACTA DE JUNTA DEACLARACIONES
LICITANTES
DIRECCIÓN GENERALDE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
INICIO
EXPEDIENTE DELICITACIÓN
OBTIENE
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS (LICITACIÓN PÚBLICA)
VERIFICA A QUE ASPECTOS SE REFIEREN
C
PREGUNTASREFERENTES ALA LICITACIÓN
RECIBE
1T
INTERESADOS
¿SON REFERENTES A ASPECTOS TÉCNICOS O
NORMATIVOS?
ASPECTOS TÉCNICOS
ASPECTOS NORMATIVOS
PREGUNTASREFERENTES A LALICITACIÓN
TURNA
PREGUNTASREFERENTES A LALICITACIÓN
RECIBE CON LAS RESPUESTAS
CORRESPONDIENTES
PREGUNTAS REFERENTES A LA LICITACIÓN
RESPONDE
PROYECTODE ACTA DE JUNTADE ACLARACIONES
CAPTURA PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ELABORA
E IMPRIME
1T
COTIZADOR O AL ÁREA ADMINISTRATIVA USUARIA
TÉCNICA CORRESPONDIENTE
1T
COTIZADOR O ÁREA ADMINISTRATIVA
USUARIA TÉCNICA CORRESPONDIENTE
1T
1T
PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
IMPRIME Y RECABAFIRMAS
1T
- SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COTIZADORES Y PAGO A PROVEEDORES- COTIZADOR CORRESPONDIENTE- REPRESENTANTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL- REPRESENTANTE DEL ÁREA USUARIA- CONTRALOR INTERNO O REPRESENTANTE- EMPRESAS O CONCURSANTES ASISTENTES
O
ACTA DE JUNTADE ACLARACIONES
OBTIENE
1T
NF
O
ACTA DE JUNTADE ACLARACIONES
DISTRIBUYE
1F
2F
3F
4F
ACCESA E INGRESA LA INFORMACIÓN DEL ACTA DE ACLARACIONES Y LE
COMUNICA
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES
GUBER. (COMPRANET)
ACTA DE JUNTADE ACLARACIONES
ENVÍA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO O
FAX
1T
¿OBTIENE ACUSE DE RECIBO?
NO
SI
ACTA DE JUNTA DEACLARACIONES
REALIZA CERTIFICACIÓN
ACUSE DERECIBO
RECIBE Y LO ANEXA
1T
1T
ACUSESDE RECIBO
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
EXPEDIENTE DELICITACION
ORDENA
C
1T
COTIZADOR CORRESPONDIENTE
REPRESENTANTE DELA PROCURADURÍA FISCAL
EMPRESAS OCONCURSANTESASISTENTES
LICITANTES
5F
REPRESENTANTE DELÁREA USUARIA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
A TRAVÉSDE CORREO
ELECTRÓNICOO FAX
1T
1F
1F
REALIZACIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (LICITACIÓN PÚBLICA)
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL
DE INVENTARIOS JUNIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
1818181818
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES YCONTROL DE INVENTARIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas (Licitación Pública).
• Los licitantes deberán presentar sus Propuestas técnicas en sobre cerrado, en dondeestablezcan Catálogos o Folletos, especificaciones, características y demás informaciónrequerida en las Bases de licitación.
• Las Propuestas económicas deberán presentarse en sobre cerrado en el que incluyan la oferta ocosto de los bienes o servicios que proponen y las condiciones de contratación.
• Las Propuestas técnicas y económicas deberán ser firmadas por los servidores públicospresentes y cuando menos por un representante de las empresas concursantes.
• El Departamento de Licitaciones deberá proporcionar una fotocopia del Acta de presentación yapertura de propuestas técnicas y económicas a todos los asistentes a dicho acto.
• El Departamento de Licitaciones deberá proponer la descalificación de las Propuestas técnicas yPropuestas económicas, cuando no se presente alguno de los documentos requeridos.
• La descalificación o desechamiento de propuestas deberá hacerse constar en el Acta depresentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, fundando y motivando dichadeterminación.
Recibir y analizar cuantitativamente las propuestas técnicas y económicas presentadas por loslicitantes.
- Elaboración del Dictamen y Fallo (Licitación Pública).
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
1919191919
Departamento deLicitaciones.
Recibe de los interesados por separado y en sobre cerrado, lasPropuestas técnicas y las Propuestas económicas en un tantoy procede a revisar que cumplan cuantitativamente con lasespecificaciones pactadas.
¿Cumplen con las especificaciones pactadas?
En caso de que no cumplan con las especificaciones pactadas:
Descalifica las Propuestas técnicas y las Propuestaseconómicas, fundando y motivando esta determinación.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de que cumplan con las especificaciones pactadas:
Elabora el Cuadro comparativo de propuestas económicas delicitación e imprime un tanto.
Elabora el Acta de presentación y apertura de propuestastécnicas y económicas en original y recaba firma de losasistentes a la junta:- Subdirector de Adquisiciones y Control de Inventarios.- Jefe del Departamento de Licitaciones.- Jefe del Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores.- Cotizador correspondiente.- Representante de la Procuraduría Fiscal.- Representante del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Interesados.
Obtiene las fotocopias que requiera, del Acta de presentación yapertura de propuestas técnicas y económicas en un tanto ydel Cuadro comparativo de propuestas económicas delicitación en un tanto.
Elabora e imprime el Acuse de recibo en un tanto, para recabar lafirma de los Licitantes asistentes al recibir su documentación.
Distribuye el Acta de presentación y apertura de propuestastécnicas y económicas y el Cuadro comparativo depropuestas económicas de licitación, de la siguiente forma:- Primera fotocopia, al Jefe del Departamento de Cotizadores y
Pago a Proveedores.- Segunda fotocopia, al Cotizador correspodiente.- Tercera fotocopia, al Representante de la Procuraduría Fiscal.- Cuarta fotocopia, al Representante del Órgano Interno de Control
en la SEFIPLAN.- Quinta fotocopia, a los interesados.
1.
1A.
2.
3.
4.
5.
6.
Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas (Licitación Pública).
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
2020202020
Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas (Licitación Pública).
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delicitación.
Integra al Expediente de licitación:- Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas y
económicas en un tanto.- Cuadro comparativo de propuestas económicas de
licitación en un tanto.- Acuse de recibo en un tanto.- Propuestas técnicas y las Propuestas económicas en un
tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede licitación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Elaboración del Dictamen y Fallo (Licitación Pública).
7.
8.
9.
Departamento deLicitaciones.
COPIA NO CONTROLADAPROPUESTAS ECONÓMICAS
CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LICITACIÓN
PROPUESTASTÉCNICAS
INTERESADOS
REPRESENTANTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL
INICIO
EXPEDIENTE DELICITACIÓN
ORDENA
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ELABORACIÓN DEL DICTAMEN Y FALLO (LICITACIÓN PÚBLICA)
C
INTERESADOS
¿CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES
PACTADAS?
NO
SI
CUADRO COMPARATIVODE PROPUESTAS ECONÓMICAS DELICITACIÓN
ELABORA E IMPRIME
ACTA DE PRESENTACIÓNY APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICASY ECONÓMICAS
ELABORA Y RECABA FIRMA
1T
O
- SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COTIZADORES Y PAGO A PROVEEDORES- COTIZADOR CORRESPONDIENTE- REPRESENTANTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL - REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN- INTERESADOS
O
ACTA DE PRESENTACIÓNY APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
OBTIENE
1T
NF
EXPEDIENTE DELICITACIÓN
OBTIENE
C
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COTIZADORES Y PAGO A PROVEEDORES
COTIZADOR CORRESPONDIENTE
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
PROPUESTAS ECONÓMICAS
PROPUESTASTÉCNICAS
RECIBE Y REVISAQUE CUMPLAN CON LAS
ESPECIFICACIONES PACTADAS
1T
1T
PROPUESTAS ECONÓMICAS
PROPUESTASTÉCNICAS
DESCALIFICA FUNDANDOY MOTIVANDO ESTA
DETERMINACIÓN
1T
1T
O
ACUSE DE RECIBO
ELABORA E IMPRIME
1T
ACUSE DERECIBO
CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LICITACIÓN
ACTA DE PRESENTACIÓNY APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICASY ECONÓMICAS
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
1T
EN SOBRECERRADO
1T
1T
NF
CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LICITACIÓN
ACTA DE PRESENTACIÓNY APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICASY ECONÓMICAS
CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LICITACIÓN
ACTA DE PRESENTACIÓNY APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICASY ECONÓMICAS
CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LICITACIÓN
ACTA DE PRESENTACIÓNY APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICASY ECONÓMICAS
CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LICITACIÓN
ACTA DE PRESENTACIÓNY APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICASY ECONÓMICAS
CUADRO COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LICITACIÓN
ACTA DE PRESENTACIÓNY APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
DISTRIBUYE
1F
1F
2F
2F
3F
3F
4F
4F
5F
5F
1T
1T
1T
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS (LICITACIÓN PÚBLICA)
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL
DE INVENTARIOS JUNIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
2222222222
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES YCONTROL DE INVENTARIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Sesión de la Comisión de Licitación con la Iniciativa Privada y el Órgano Interno de Control.
• Los representantes de la iniciativa privada, podrán ser las Cámaras Comerciales y lasAsociaciones de profesionistas.
• Terminado el acto de presentación y apertura de Propuestas técnicas y económicas, se deberáremitir al área técnica o usuaria, las Propuestas técnicas (y en su caso muestras), para laelaboración del Dictamen técnico.
Recibir y analizar las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes.
- Contratación con el Proveedor (Licitación Pública).
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
2323232323
Departamento deLicitaciones.
Elabora las Invitaciones para los miembros que participarán en lasesión de la Comisión de Licitación, con los representantes de lainiciativa privada, el Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, asícomo el área usuaria.
Envía a los miembros que participarán en la sesión de la Comisiónde Licitación, las Invitaciones.
Pasa el tiempo.
Participa en la sesión de la Comisión de Licitación, donde sesomete a consideración el Dictamen técnico y se evalúan lasproposiciones económicas de los licitantes, además se propone yacuerda el resultado de la licitación.
Elabora e imprime el Acta de comisión de licitación en un tantoy recaba las firmas de los asistentes.
Obtiene las fotocopias que requiera del Acta de comisión delicitación en un tanto.
Distribuye las fotocopias del Acta de comisión de licitaciónentre los miembros de la sesión y archiva de manera cronológicatemporal, un tanto.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Contratación con el Proveedor (Licitación Pública).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sesión de la Comisión de Licitación con la Iniciativa Privada y el Órgano Interno de Control.
COPIA NO CONTROLADAMIEMBROS DE LA SESIÓN
INICIO
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- CONTRATACIÓN CON EL PROVEEDOR (LICITACIÓN PÚBLICA)
C
INVITACIONES
ELABORA PARA LOS MIEMBROS QUE
PARTICIPAN EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
DE LICITACIÓN
INVITACIONES
ENVÍA
O
ACTA DE COMISIÓNDE LICITACIÓN
OBTIENE
1T
NF
PARTICIPA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE
LICITACIÓN
ACTA DE COMISIÓNDE LICITACIÓN
ELABORA, IMPRIMEY RECABA LAS FIRMAS
O
ACTA DE COMISIÓNDE LICITACIÓN
DISTRIBUYE
NF
1T
MIEMBROS QUE PARTICIPARÁN EN LA
SESIÓN DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN
DONDE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN
EL DICTAMEN TÉCNICO
ASISTENTES
1T
SESIÓN DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN CON LA INICIATIVA PRIVADA Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL
DE INVENTARIOS JUNIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
2525252525
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES YCONTROL DE INVENTARIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• Como resultado del Dictamen técnico, del acuerdo emitido en la sesión de la Comisión deLicitación, con la participación del Órgano Interno de Control y la iniciativa privada y con loestablecido en las bases, se emitirá el Dictamen técnico-económico en estricto apego alArtículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de BienesMuebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• El Dictamen técnico-económico deberá contener entre otros aspectos: la descripcióncronológica del proceso; el análisis técnico y económico de las propuestas, incluyendo en su casolas causales de descalificación y/o desechamiento, así como las adjudicaciones.
• El Proyecto de dictamen técnico-económico se pondrá a consideración de los miembros de laComisión de Licitación, la cual está integrada por:- Representante de la Procuraduría Fiscal.- Representante del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Subdirector de Adquisiciones y Control de Inventarios.- Jefe del Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores.- Jefe del Departamento de Licitaciones.- Representantes de la iniciativa privada.
Eventual.
Elaboración del Dictamen Técnico Económico y Fallo (Licitación Pública).
Notificar a los licitadores la asignación del contrato, de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión deLicitación.
- Contratación con el Proveedor (Licitación Pública).
COPIA NO CONTROLADA
NORMAS
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
2626262626
• Aprobados los términos del Proyecto de dictamen técnico-económico, la Comisión deLicitación, procederá a su formalización y firma. La Comisión de Licitación se constituirá en lasbases de licitación, integrándose por:- Director General de Administración.- Representante de la Procuraduría Fiscal.- Subdirector de Adquisiciones y Control de Inventarios.- Jefe del Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores.- Jefe del Departamento de Licitaciones.- Titular del área administrativa requirente o usuaria.
• El Dictamen técnico-económico deberá emitirse en un término de 20 días hábiles posteriores alacto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas. Cuando se requiera dichotérmino podrá prorrogarse por una sola vez hasta por 15 días hábiles.
• Posterior a la firma del Dictamen técnico-económico, se procederá a notificar el fallo de lalicitación.
• La Notificación de fallo deberá estar motivada y fundamentada en el Dictamen técnico-económico.
• La Notificación de fallo se deberá realizar de acuerdo a los resolutivos del Dictamen técnico-económico, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la emisión del Dictamen aludido.
• La Notificación de fallo deberá informarse al Subcomité de Adquisiciones en su sesión máspróxima.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
2727272727
Departamento deLicitaciones.
Elabora e imprime el Proyecto de dictamen técnico-económicoen un tanto.
Somete a la consideración del Subdirector de Adquisiciones yControl de Inventarios, el Proyecto de dictamen técnico-económico en un tanto, para su aprobación.
¿Aprueba el Proyecto de dictamen técnico-económico?
En caso de no aprobar el Proyecto de dictamen técnico-económico:
Realiza las correcciones necesarias al Proyecto de dictamentécnico-económico en un tanto.
Continúa con la actividad No. 3.
En caso de aprobar el Proyecto de dictamen técnico-económico:
Recaba las firmas de los integrantes de la Comisión de Licitación,en el Dictamen técnico-económico en un tanto.
Elabora e imprime la Notificación de fallo en un tanto, con baseen el Dictamen técnico-económico en un tanto y recaba la firmadel Subdirector de Adquisiciones y Control de Inventarios y delDirector General de Administración.
Envía a los Licitantes y al Órgano Interno de Control, laNotificación de fallo a través de fax, o en su caso,personalmente.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delicitación.
Integra al Expediente de licitación, el Dictamen técnico-económico en un tanto y la Notificación de fallo en un tanto.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede licitación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Contratación con el Proveedor (Licitación Pública).
1.
2.
2A.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Elaboración del Dictamen Técnico Económico y Fallo (Licitación Pública).
COPIA NO CONTROLADA
INICIO
EXPEDIENTE DELICITACIÓN
ORDENA
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- CONTRATACIÓN CON EL PROVEEDOR (LICITACIÓN PÚBLICA)
C
¿APRUEBA EL PROYECTO DE DICTAMEN TÉCNICO-
ECONÓMICO?
NO
SI
DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO
RECABA LAS FIRMAS
1T
EXPEDIENTE DELICITACIÓN
OBTIENE
C
PROYECTO DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO
ELABORA E IMPRIME
PROYECTO DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO
SOMETE A LA CONSIDERACIÓN PARA
SU APROBACIÓN
1T
1T
PROYECTO DE DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO
REALIZA LAS CORRECCIONES
NECESARIAS
1T
NOTIFICACIÓN DE FALLO
ELABORA E IMPRIME Y RECABA FIRMA
1T
- SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO-
ECONÓMICO
NOTIFICACIÓNDE FALLO
ENVÍA
A TRAVÉS DE FAX O PERSONALMENTE
LICITANTES Y AL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LICITACIÓN
NOTIFICACIÓN DE FALLO
DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
1T
1T
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO ECONÓMICO Y FALLO (LICITACIÓN PÚBLICA)
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL
DE INVENTARIOS JUNIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
2929292929
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES YCONTROL DE INVENTARIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• El Contrato deberá celebrarse en un lapso de 5 días hábiles a partir de la Notificación del fallo.
• A la firma del Contrato, deberá entregarse la Garantía de cumplimiento del contrato y en sucaso la de Anticipo.
• En el caso de que el proveedor ganador no suscriba el contrato dentro del término estipulado yhabiendo sido formalmente notificado, se procederá a aplicarle las sanciones que procedanconforme a las bases del concurso.
• Cuando un Proveedor entregue sólo parte de los bienes convenidos en el Contrato, se le podráaplicar una pena convencional del 3 al millar sobre el monto del precio convenido.
• En el caso de que el Proveedor no entregue los bienes, se hará efectiva la Garantía decumplimiento de contrato y podrá ser suspendido como Proveedor del Poder Ejecutivo delEstado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• En caso de retraso en la entrega de los bienes o en la ejecución del servicio, se aplicará la penaconvencional.
Eventual.
Contratación con el Proveedor (Licitación Pública).
Contratar el bien o servicio, con el Proveedor que obtuvo el fallo a favor en la licitación pública.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
3030303030
Departamento deLicitaciones.
Elabora e imprime el Contrato en un tanto.
Recaba rúbricas del Subdirector de Adquisiciones y Control deInventarios y del Representante de la Procuraduría Fiscal, y la firmadel Director General de Administración y del Proveedor, en elContrato en un tanto y obtiene las fotocopias que requiera.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delicitación.
Distribuye el Contrato de la siguiente manera:- Primera fotocopia, al Proveedor.- Un tanto, al Expediente de licitación.
Pasa el tiempo.
Recibe del Proveedor, a la firma del Contrato, la Fianzacorrespondiente a la garantía de contrato en un tanto.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores,las fotocopias de los Comprobantes de pago, la Solicitud-comprobación de recursos, la Factura y del Pedido.
Integra al Expediente de licitación la Fianza correspondiente ala garantía de contrato en un tanto y en su caso, la quecorresponde al anticipo, y las fotocopias de los Comprobantes depago, de la Solicitud-comprobación de recursos, la Orden depago, la Factura y del Pedido.
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede licitación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Contratación con el Proveedor (Licitación Pública).
COPIA NO CONTROLADA
INICIO
EXPEDIENTE DELICITACIÓN
OBTIENE
C
PROVEEDOR
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
CONTRATO
ELABORA E IMPRIME
1T
- SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS- REPRESENTANTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN- PROVEEDOR
O
CONTRATO
DISTRIBUYE
1T
1F
FIANZA CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA DE CONTRATO
RECIBE
1T
PROVEEDOR A LA FIRMA
DEL CONTRATO
CONTRATO
RECABA RÚBRICAS, FIRMA Y OBTIENE
1T
NF
CONTRATACIÓN CON EL PROVEEDOR (LICITACIÓN PÚBLICA)
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL
DE INVENTARIOS JUNIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
DEPARTAMENTODE COTIZADORESY PAGO A PROVEEDORES
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
ORDENA
C
FIN
PEDIDO
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
COMPROBANTES DE PAGO
RECIBE
1F
1F
1F
1F
PEDIDO
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
COMPROBANTESDE PAGO
FIANZA CORRESPONDIENTE A LA GARANTÍA DE CONTRATO
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
1F
1T
1F
1F
1F
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
3232323232
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES YCONTROL DE INVENTARIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• Los montos para determinar la modalidad de compra serán los establecidos en el artículo 27 de laLey de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles delEstado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Las Propuestas que presenten los Proveedores, se recibirán en sobre cerrado y se abrirán en elacto de apertura de ofertas.
• La Comisión de Licitación estará integrada por:- Director General de Administración.- Representante de la Procuraduría Fiscal.- Subdirector de Adquisiciones y Control de Inventarios.- Jefe del Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores.- Jefe del Departamento de Licitaciones.- Representante del área usuaria o técnica, en su caso.
Eventual.
Licitación Simplificada.
Realizar los trámites necesarios para la compra o contratación de servicios, a través de licitaciónsimplificada.
- Realización de Pedidos a los Licitadores Adjudicados en Licitaciones Públicas o Simplificadas(Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores).
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
3333333333
Departamento deLicitaciones.
Recibe del Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores lossiguientes documentos:- Solicitud interna de adquisición en un tanto.- Anexo técnico en un tanto, en el cual se incluyen las
especificaciones técnicas de lo solicitado.- Relación de proveedores a invitar en un tanto.
Elabora las Bases de licitación y Oficio invitación, con base enla Solicitud interna de adquisición en un tanto, el Anexotécnico en un tanto, en el cual se incluyen las especificacionestécnicas de lo solicitado y la Relación de proveedores a invitaren un tanto e imprime un tanto.
Recaba la firma del Director General de Administración, en lasBases de licitación en un tanto y en el Oficio invitación en untanto y obtiene las fotocopias que requiera.
Distribuye las Bases de licitación y el Oficio invitación de lasiguiente manera:- Primera fotocopia, a la Contraloría General.- Segunda fotocopia, al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Tercera fotocopia, a la Procuraduría Fiscal.
Envía las fotocopias necesarias del Oficio invitación y las Basesde licitación, a los Proveedores locales, en el caso deProveedores foráneos se remiten a través de fax o por correoelectrónico, obteniendo Acuse de recibo.
Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente delicitación.
Integra al Expediente de licitación los siguientes documentos:- Solicitud interna de adquisición en un tanto.- Anexo técnico en un tanto, en el cual se incluyen las
especificaciones técnicas de lo solicitado.- Relación de proveedores a invitar en un tanto.- Bases de licitación en un tanto.- Oficio invitación en un tanto.- Acuse de recibo.
Recibe de los Proveedores, las Propuestas técnicas en un tanto,en sobre cerrado, ya sea antes o durante el acto de presentación yapertura de propuestas.
Pasa el tiempo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Licitación Simplificada.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
3434343434
Licitación Simplificada.
Departamento deLicitaciones.
Participa el día programado, en el acto de presentación y aperturade propuestas, en presencia del Órgano Interno de Control en laSEFIPLAN, para tal efecto en las bases de licitación, con o sin laasistencia de los Proveedores.
Elabora e imprime el Acta de presentación y apertura deproposiciones en un tanto, con base en las Propuestas técnicaspresentadas en un tanto, y recaba las firmas del:- Subdirector de Adquisiciones y Control de Inventarios.- Jefe del Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores.- Cotizador correspondiente.- Representante de la Procuraduría Fiscal.- Representante del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Licitantes, en su caso.
Obtiene las fotocopias que requiera del Acta de presentación yapertura de proposiciones en un tanto.
Distribuye el Acta de presentación y apertura de proposicionesde la siguiente forma:- Primera fotocopia, al Jefe del Departamento de Cotizadores y
Pago a Proveedores.- Segunda fotocopia, al Cotizador correspondiente.- Tercera fotocopia, al Representante de la Procuraduría Fiscal.- Cuarta fotocopia, al Representante del Órgano Interno de Control
en la SEFIPLAN.- Fotocopias necesarias, a cada uno de los Licitantes asistentes.
Remite las Propuestas técnicas en un tanto (y en su casomuestras), al área usuaria o requirente para que realice el análisisy emita el Dictamen técnico.
Recibe del área usuaria o requirente, el Dictamen técnico en untanto.
Participa en la reunión de la Comisión de Licitación, encoordinación con la iniciativa privada y el Órgano Interno de Controlen la SEFIPLAN, donde se somete a su consideración elDictamen técnico en un tanto y se evaluan las proposicioneseconómicas, conforme a lo cual se determina la procedencia de laadjudicación.
Pasa el tiempo.
Emite el Dictamen técnico-económico en un tanto y recaba firmade los servidores públicos que conforman la Comisión deLicitación.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
3535353535
Elabora e imprime la Notificación de fallo en los tantos querequiera, con base en los resolutivos del Dictamen técnico-económico en un tanto, y recaba el visto bueno del Subdirector deAdquisiciones y Control de Inventarios y la firma del DirectorGeneral de Administración.
Envía a través de fax, correo electrónico o de manera personal a losLicitantes y al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, laNotificación de fallo, obteniendo el Acuse de recibo.
Integra al Expediente de licitación, el Dictamen técnico-económico en un tanto, la Notificación de fallo en un tanto, elActa de presentación y apertura de proposiciones en un tanto,las Propuestas técnicas en un tanto, el Dictamen técnico en untanto y el Acuse de recibo.
Informa al Subcomité de Adquisiciones de la SEFIPLAN, el fallorealizado en la licitación.
Elabora e imprime el Contrato en un tanto, conforme al fallo, yrecaba el visto bueno del Subdirector de Adquisiciones y Control deInventarios, del Representante de la Procuraduría Fiscal y la firmadel Director General de Administración y del Proveedor.
Obtiene las fotocopias que requiera del Contrato en un tanto y selas entrega al Proveedor.
Integra al Expediente de licitación, el Contrato en un tanto.
Recibe del Proveedor, la Fianza de cumplimiento de contrato enun tanto y en su caso, la que corresponde al anticipo.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores,las fotocopias de los Comprobantes de pago, la Solicitud-comprobación de recursos, la Factura y del Pedido.
Integra al Expediente de licitación la Fianza de cumplimientode contrato en un tanto y en su caso, la que corresponde alanticipo, y las fotocopias de los Comprobantes de pago, de laSolicitud-comprobación de recursos, la Orden de pago, laFactura y del Pedido.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Departamento deLicitaciones.
Licitación Simplificada.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
3636363636
Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Expedientede licitación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:- Realización de Pedidos a los Licitadores Adjudicados en
Licitaciones Públicas o Simplificadas (Departamento deCotizadores y Pago a Proveedores).
Departamento deLicitaciones.
Licitación Simplificada.
27.
COPIA NO CONTROLADAACUSE DERECIBO
ACUSE DERECIBO
OFICIOINVITACIÓN
BASES DELICITACIÓN
INICIO
RELACIÓN DE PROVEEDORES
A INVITAR
ANEXO TÉCNICO
SOLICITUD INTERNADE ADQUISICIÓN
RECIBE
OFICIOINVITACIÓN
BASES DELICITACIÓN
ELABORA E IMPRIME
OFICIOINVITACIÓN
BASES DELICITACIÓN
OFICIOINVITACIÓN
BASES DELICITACIÓN
OFICIOINVITACIÓN
BASES DELICITACIÓN
DISTRIBUYE
1T
1T
1T
DEPARTAMENTO DE COTIZADORES Y PAGO A PROVEEDORES
1T
1F
1F
2F
2F
3F
3F
CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
PROCURADURÍA FISCAL
BASES DELICITACIÓN
OFICIOINVITACIÓN
ENVÍA OBTENIENDO
OFICIOINVITACIÓN
BASES DELICITACIÓN
RELACIÓN DE PROVEEDORESA INVITAR
ANEXOTÉCNICO
SOLICITUD INTERNADE ADQUISICIÓN
INTEGRA EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
NF
NF
1T
1T
1T
1T
1T
PROPUESTASTÉCNICAS
RECIBE
1T
PROVEEDORES
PROVEEDORES LOCALES
O
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
OBTIENE
1T
NF
LICITANTES ASISTENTES
REPRESENTANTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL
O
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
DISTRIBUYE
1F
2F
3F
4F
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COTIZADORES Y PAGO A PROVEEDORES
COTIZADOR CORRESPONDIENTE
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
NF
ÁREA USUARIA
PROPUESTASTÉCNICAS
REMITE
1T
DICTAMENTÉCNICO
RECIBE
ÁREA USUARIA
1T
DICTAMEN TÉCNICO
PARTICIPA EN LA REUNIÓN DONDE DE
SOMETE A SU CONSIDERACIÓN
DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO
EMITE Y RECABA FIRMA
1T
1T
SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONFORMAN LA COMISIÓN DE LICITACIÓN
1
BASES DELICITACIÓN
RECABA FIRMAY OBTIENE
1T
CON BASE EN LA SOLICITUD INTERNA, EL ANEXO TÉCNICO Y LA
RELACIÓN DE PROVEEDORES A INVITAR
1T
1T
DIRECTOR GENERALDE ADMINISTRACIÓN
NF
NF EXPEDIENTE DELICITACIÓN
OBTIENE
C
A LOS PROVEEDORES FORÁNEOS SE REMITEN A TRAVÉS DE FAX O POR CORREO ELECTRÓNICO
EN SOBRE CERRADO
PARTICIPA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE PROPUESTAS
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
ELABORA, IMPRIMEY RECABA FIRMAS
- SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COTIZADORES Y PAGO A PROVEEDORES- COTIZADOR CORRESPONDIENTE- REPRESENTANTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL- REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN- LICITANTES
1T
CON BASE EN LAS PROPUESTAS
TÉCNICAS
PARA QUE REALICE EL ANÁLISIS Y EMITA EL DICTAMEN TÉCNICO
LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
COPIA NO CONTROLADA
DEPARTAMENTODE COTIZADORESY PAGO A PROVEEDORES
ACUSE DERECIBO
ACUSE DERECIBO
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONESDE LA SEFIPLAN
1
EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
ORDENA
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- REALIZACIÓN DE PEDIDOS A LOS LICITADORES ADJUDICADOS EN LICITACIONES PÚBLICAS O SIMPLIFICADAS (DEPARTAMENTO DE COTIZADORES Y PAGO A PROVEEDORES)
PROVEEDOR
- SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS- REPRESENTANTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN- PROVEEDOR
O
CONTRATO
OBTIENE YENTREGA
1T
NF
DICTAMENTÉCNICO
PROPUESTASTÉCNICAS
ACTA DE PRESENTACIÓNY APERTURADE PROPOSICIONES
NOTIFICACIÓNDE FALLO
DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO
INTEGRA EL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
1T
1T
1T
INFORMA EL FALLO REALIZADO EN LA
LICITACIÓN
CONTRATO
ELABORA E IMPRIME CONFORME AL FALLO Y RECABA VISTO BUENO Y
FIRMA
1T
CON BASE EN LA
NOTIFICACIÓN DE FALLO DE LICITACIÓN
CONTRATO
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
FIANZA DECUMPLIMIENTODE CONTRATO
RECIBE
PEDIDO
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
COMPROBANTES DE PAGO
RECIBE
PROVEEDOR
1T
1F
1F
1F
1F
PEDIDO
FACTURA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
COMPROBANTESDE PAGO
FIANZA DECUMPLIMIENTODE CONTRATO
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN
1F
NOTIFICACIÓNDE FALLO
ELABORA, IMPRIME Y RECABA VISTO BUENO Y
FIRMA
NOTIFICACIÓNDE FALLO
ENVÍA Y OBTIENE
CON BASE ENLOS RESOLUTIVOS
DEL DICTAMEN TÉCNICO
ECONÓMICO
- SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
NT
LICITANTES Y AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
A TRAVÉSDE FAX, CORREO
ELECTRÓNICO O DE MANERA PERSONAL
1T
1T
1T
1T
1F
1F
1F
NT
LICITACIÓN SIMPLIFICADA
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL
DE INVENTARIOS JUNIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
3939393939
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES YCONTROL DE INVENTARIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
Eventual.
Enajenaciones Gratuitas de Bienes Muebles (Donaciones).
• Será responsabilidad de la Dependencia o Entidad, la guarda y custodia de los bienes que seencuentren en proceso de baja, en tanto no se obtengan las autorizaciones, trámitesadministrativos o se determine el destino final de los mismos.
• Los bienes dados de baja que se destinen para donación, deberán tener valor inferior a 5,000salarios mínimos.
• Se proporcionará a los adjudicados, la Factura o Constancia de donación, endosada por elDirector General de Administración.
Transmitir, a través de la donación, los bienes dados de baja, en favor de Municipios; Instituciones debeneficencia, educativas o culturales; a quienes proporcionen servicios sociales o asistencias decarácter público o privado; a las comunidades agrarias, ejidos y entidades paraestatales que losrequieran para el cumplimiento de sus fines.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
4040404040
Enajenaciones Gratuitas de Bienes Muebles (Donaciones).
Departamento deLicitaciones.
Recibe instrucciones del Subdirector de Adquisiciones y Control deInventarios, para la donación de Bienes muebles.
Informa al Donatario, a la Procuraduría Fiscal y al Órgano Internode Control en la SEFIPLAN, la fecha, lugar y hora de entrega de losBienes muebles.
Elabora e imprime el Acta administrativa en un tanto, y recabafirma del Donatario, de la Procuraduría Fiscal y del Órgano Internode Control en la SEFIPLAN.
Obtiene las fotocopias que requiera del Acta administrativa en untanto.
Distribuye el Acta administrativa de la siguiente manera:- Segunda fotocopia, a la Procuraduría Fiscal.- Tercera fotocopia, al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Primer tanto, al archivo cronológico temporal.
Procede a entregar al Donatario, el Acta administrativa enprimera fotocopia, y el Bien mueble, en presencia de losRepresentantes del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN yde la Procuraduría Fiscal.
Informa de manera verbal al Departamento de Almacenes eInventarios, la donación realizada.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
COPIA NO CONTROLADA
BIEN MUEBLE
INICIO
INFORMA LA DONACIÓNREALIZADA
FINACTA ADMINISTRATIVA
ELABORA E IMPRIME YRECABA FIRMA
- DONATARIO- PROCURADURÍA FISCAL- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
O
ACTAADMINISTRATIVA
OBTIENE
1T
NF
DE MANERA VERBAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
PROCURADURÍA FISCAL
O
ACTAADMINISTRATIVA
DISTRIBUYE
2F
3F
1T
C
ACTAADMINISTRATIVA
PROCEDE AENTREGAR
EN PRESENCIA DE:- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN- PROCURADURÍA FISCAL
DONATARIO
1F
DEPARTAMENTO DE ALMACENESE INVENTARIOS
RECIBE INSTRUCCIONES PARA DONACIÓN DE
BIENES MUEBLES
INFORMA LA FECHA, LUGAR Y HORA DE
ENTREGA DE LOS BIENES MUEBLES
DONATARIO, A LA PROCURADURÍA
FISCAL Y AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SEFIPLAN
1T
ENAJENACIONES GRATUITAS DE BIENES MUEBLES (DONACIONES)
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL
DE INVENTARIOS JUNIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
NORMAS
OBJETIVO
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
DE MANERA INTERMEDIA CON:
AL FINAL CON:
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
4242424242
JUNIO 2010
ELABORACIÓN REVISIÓNSUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES YCONTROL DE INVENTARIOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN
VISTO BUENO AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN
• Será responsabilidad de la Dependencia, la guarda y custodia de los bienes muebles en generalque se encuentren en proceso de baja, en tanto no se obtengan las autorizaciones, trámitesadministrativos o se determine el destino final de los mismos.
• Las subastas restringidas, sólo se podrán efectuar cuando se realicen con trabajadores al serviciode la Dependencia o con los Ayuntamientos del Estado.
• Se proporcionará a los adjudicados, la Factura endosada o Constancia de enajenación emitidapor el Director General de Administración.
• En los casos de que no exista Factura, se deberá elaborar la Constancia de adjudicación a favorde la persona que se adjudica el vehículo o bien con el cual se acredita la propiedad.
Eventual.
Enajenaciones Onerosas de Bienes Muebles.
Traspasar la propiedad de los bienes dados de baja.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
4343434343
Recibe instrucciones verbales del Subdirector de Adquisiciones yControl de Inventarios, para la venta de los bienes muebles.
Recibe de la Subdirección de Recursos Materiales y ServiciosGenerales la Factura o Constancias de adjudicaciones enoriginal y las Bajas administrativas de los bienes que se pondránen venta.
Solicita Avalúo a un perito profesional.
Pasa el tiempo.
Recibe del perito profesional, el Avalúo en un tanto y obtiene lasfotocopias que requiera.
Elabora e imprime el Oficio de solicitud de acuerdo deautorización de venta en un tanto.
Recaba el visto bueno del Subdirector de Adquisiciones y Controlde Inventarios, en el Oficio de solicitud de acuerdo deautorización de venta en un tanto y obtiene las fotocopias querequiera.
Recaba sello de recibido de la Procuraduría Fiscal, en el Oficio desolicitud de acuerdo de autorización de venta en fotocopia.
Turna a la Procuraduría Fiscal, el Oficio de solicitud de acuerdode autorización de venta en un tanto y el Avalúo en un tanto,para que tramite la autorización de venta ante el H. Congreso delEstado.
Pasa el tiempo.
Recibe de la Procuraduría Fiscal, el Acuerdo de autorización deventa en un tanto, emitido por el H. Congreso del Estado y acuerdacon el Subdirector de Adquisiciones y Control de Inventarios elinicio de la subasta.
Integra el Expediente de subasta, con los siguientesdocumentos:- Bajas administrativas en original o fotocopia.- Avalúo en fotocopia.- Oficio de solicitud de acuerdo de autorización de venta en
fotocopia.- Acuerdo de autorización de venta en un tanto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Departamento deLicitaciones.
Enajenaciones Onerosas de Bienes Muebles.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
4444444444
Elabora e imprime la Convocatoria en un tanto y recaba el vo. bo.del Subdirector de Adquisiciones y Control de Inventarios y la firmade autorización del Director General de Administración.
Obtiene las fotocopias que requiera de la Convocatoria en untanto.
Distribuye la Convocatoria, para que realicen los trámites depublicación:- Primera fotocopia, a la Editora de Gobierno.- Segunda fotocopia, a la Dirección General de Comunicación
Social.
Elabora e imprime las Bases de licitación en un tanto y recaba elvisto bueno del Subdirector de Adquisiciones y Control deInventarios y la firma de autorización del Director General deAdministración.
Obtiene las fotocopias que requiera de las Bases de licitación enun tanto.
Distribuye la Convocatoria y las Bases de licitación de lasiguiente manera:- Primera fotocopia, a la Contraloría General.- Segunda fotocopia, al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Tercera fotocopia, a la Procuraduría Fiscal.- Cuarta fotocopia, a la Subdirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales.- Quinta fotocopia, a la Subdirección de Gestión para la
Desincorporación de Activos.
Pasa el tiempo.
Atiende a los Solicitantes y elabora e imprime el Oficio de cobroen un tanto.
Entrega a los Solicitantes, el Oficio de cobro en un tanto y lesindica que realicen el pago.
Recibe de los Solicitantes, el Recibo de ingresos emitido por elDepartamento de Caja, mediante el cual acredita el pago de basesde licitación en un tanto.
Entrega a los Solicitantes las Bases de licitación en fotocopia, yel Recibo de ingresos en un tanto.
Pasa el tiempo.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Departamento deLicitaciones.
Enajenaciones Onerosas de Bienes Muebles.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
4545454545
Atiende al interesado y elabora e imprime el Recibo de depósitocorrespondiente al 10% del precio de los bienes muebles asubastar en un tanto.
Entrega al interesado, el Recibo de depósito en un tanto, paraque efectúe el depósito en el Departamento de Cotizadores y Pagoa Proveedores.
Atiende al interesado, llegada la fecha de ejecución de la subasta,y le solicita a la entrada del recinto, el Recibo de depósito en untanto y el Comprobante de pago de bases de licitación en untanto y van pasando por grupos según la cantidad de inscritos porunidad o lote.
Participa en el evento de subasta, mismo que es presidido por elSubdirector de Adquisiciones y Control de Inventarios, elRepresentante de la Subdirección de Gestión para laDesincorporación de Activos, el Representante del Departamentode Control de Maquinaria y Transporte, el Representante de laProcuraduría Fiscal, el Representante del Órgano Interno deControl en la SEFIPLAN, Representante de la Contraloría General ylos Interesados; recordando las reglas del concurso de subasta(bases) procediendo al remate por bien o subasta, según el caso, apartir del precio base conforme al Avalúo.
Realiza la adjudicación de los Bienes muebles a quien ofrece lapostura o propuesta más alta.
Elabora e imprime el Proyecto de acta de subasta y el Cuadrode adjudicaciones en un tanto, en donde se asienta a losservidores públicos que intervienen en la subasta y las formalidadeslegales esenciales del procedimiento, asimismo, en el Cuadro deadjudicaciones se registra el nombre y firma de las personasadjudicadas, la descripción general de los bienes, el precio deavalúo y de remate.
Obtiene las fotocopias que requiera del Acta de subasta en untanto.
Distribuye el Acta de subasta de la siguiente forma:- Primera fotocopia, al Jefe del Departamento de Control de
Maquinaria y Transporte.- Segunda fotocopia, al Representante de la Procuraduría Fiscal.- Tercera fotocopia, al Representante de la Subdirección de
Gestión para la Desincorporación de Activos.- Cuarta fotocopia, al Representante del Órgano Interno de Control
en la SEFIPLAN.- Quinta fotocopia, al Representante de la Contraloría General.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Departamento deLicitaciones.
Enajenaciones Onerosas de Bienes Muebles.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
4646464646
Integra al Expediente de subasta, los siguientes documentos:- Convocatoria en un tanto.- Bases de licitación en un tanto.- Recibo de depósito en un tanto.- Acta de subasta en un tanto.- Cuadro de adjudicaciones en un tanto.
Pasa el tiempo.
Atiende a los interesados y autoriza la devolución de depósitos deaquellas personas que no resultaron adjudicadas.
Elabora e imprime el Oficio de cobro de baja en un tanto, se loentrega al Adjudicado y le indica que acuda al Departamento deCaja.
Recibe del Adjudicado el Comprobante de caja en un tanto y elOficio de cobro de baja en fotocopia con el sello delDepartamento de Caja.
Devuelve al Adjudicado, Comprobante de caja en un tanto.
Elabora e imprime la Orden de liberación en un tanto y obtieneuna fotocopia.
Turna al Departamento de Control de Maquinaria y Transporte oAlmacenista de Sefiplan o Banderilla, la Orden de liberación enun tanto.
Integra al Expediente de subasta de vehículos, mobiliario,equipo o material de desecho:- Orden de liberación de unidad en fotocopia.- Oficio de cobro de baja en fotocopia.- Recibo de depósito en un tanto.
Endosa la Factura en original, a favor de la persona que se adjudicael vehículo o bien con el cual se acredita la propiedad.
Recaba el visto bueno del Subdirector de Adquisiciones y Controlde Inventarios y la firma del Director General de Administración, enla Factura o Constancias de adjudicaciones en original.
Obtiene tres fotocopias de la Factura o Constancias deadjudicaciones en original.
Recaba firma de recibido del Adjudicado, en la Factura oConstancias de adjudicaciones en la tercera fotocopia.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Departamento deLicitaciones.
Enajenaciones Onerosas de Bienes Muebles.
COPIA NO CONTROLADA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
4747474747
Distribuye la Factura o Constancias de adjudicaciones de lasiguiente manera:- Original, al Adjudicado.- Primera fotocopia, al Departamento de Control de Maquinaria y
Transporte.- Segunda fotocopia, al Departamento de Almacenes e Inventarios.
Integra al Expediente de subasta, la Factura o Constancias deadjudicaciones en tercera fotocopia.
Ordena y archiva de manera cronológica definitiva, el Expedientede subasta.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Departamento deLicitaciones.
Enajenaciones Onerosas de Bienes Muebles.
41.
42.
43.
COPIA NO CONTROLADA SOLICITANTES
ACUERDO DEAUTORIZACIÓNDE VENTA
PERITO PROFESIONAL
INICIO
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
1
RECIBE INSTRUCCIONES PARA LA VENTA DE LOS
BIENES MUEBLES
CONVOCATORIA
ELABORA E IMPRIMEY RECABA EL VISTO
BUENO Y LA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
- SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
1T
OFICIO DE SOLICITUDDE ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DEVENTA
RECABA EL VISTO BUENOY OBTIENE
1T
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS
OFICIO DE SOLICITUDDE ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DEVENTA
RECABA SELLO
PROCURADURÍA FISCAL
AVALÚO
OFICIO DE SOLICITUDDE ACUERDO DE AUTORIZACIÓNDE VENTA
TURNA
1F
1T
PROCURADURÍA FISCAL
PARA QUE TRAMITE LA
AUTORIZACIÓN DE VENTA ANTE
EL H. CONGRESO DEL ESTADO
PROCURADURÍA FISCAL
OFICIO DE SOLICITUDDE ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE VENTA
AVALÚO
BAJASADMINISTRATIVAS
INTEGRA EXPEDIENTE DE SUBASTA
1F
1F
OFICIODE COBRO
ATIENDE A LOS SOLICITANTES, ELABORA
E IMPRIME
1T
BAJASADMINISTRATIVAS
FACTURA OCONSTANCIAS DEADJUDICACIONES
RECIBE
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
O
BASES DELICITACIÓN
ELABORA E IMPRIME Y RECABA EL VISTO BUENO
Y LA FIRMA DE AUTORIZACIÓN
1T
- SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
VERBALES
O
SOLICITA AVALÚO
O
AVALÚO
RECIBE Y OBTIENE
1T
NF
PERITO PROFESIONAL
OFICIO DE SOLICITUDDE ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DEVENTA
ELABORA E IMPRIME
1T
NF
1T
ACUERDO DE AUTORIZACIÓNDE VENTA
RECIBE Y ACUERDAEL INICIO DE LA SUBASTA
O
1T
O
CONVOCATORIA
OBTIENE
1T
NF
O
CONVOCATORIA
DISTRIBUYE
1F
2F
O
BASES DELICITACIÓN
OBTIENE
1T
NF
EDITORA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
BASES DELICITACIÓN
CONVOCATORIA
BASES DELICITACIÓN
CONVOCATORIA
BASES DELICITACIÓN
CONVOCATORIA
BASES DELICITACIÓN
CONVOCATORIA
BASES DELICITACIÓN
CONVOCATORIA
DISTRIBUYE
1F
1F
2F
2F
3F
3F
4F
4F
5F
5F
CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
PROCURADURÍA FISCAL
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN PARA LA DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
OFICIO DECOBRO
ENTREGA Y LES INDICA QUE REALICEN EL PAGO
SOLICITANTES
1T
RECIBODE INGRESOS
RECIBE
1T
SOLICITANTES
RECIBO DEINGRESOS
BASES DELICITACIÓN
ENTREGA
1F
1T
RECIBO DEDEPÓSITO
ATIENDE Y ELABORA E IMPRIME
1T
RECIBO DEDEPÓSITO
ENTREGA
INTERESADO
1T
1T
ENAJENACIONES ONEROSAS DE BIENES MUEBLES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
INTERESADO
COPIA NO CONTROLADA
CONSTANCIA DE ADJUDICACIÓN
ADJUDICADO
1
O
ACTA DESUBASTA
OBTIENE
NF
PARTICIPA EN ELEVENTO DE SUBASTA
COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE LICITACIÓN
RECIBO DEDEPÓSITO
ATIENDE Y LE SOLICITA
INTERESADO
CUADRO DEADJUDICACIONES
PROYECTO DEACTA DESUBASTA
ELABORA Y REGISTRALOS DATOS DE LA
SUBASTA
1T
1T
REALIZA LA ADJUDICACIÓN DE LOS
BIENES MUEBLES
O
ACTA DESUBASTA
DISTRIBUYE
1F
2F
3F
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA
REPRESENTANTE DE LA PROCURADURÍA FISCAL
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
CUADRO DEADJUDICACIONES
ACTA DESUBASTA
RECIBO DEDEPÓSITO
BASES DELICITACIÓN
CONVOCATORIA
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE SUBASTA
1T
1T
1T
1T
1T
OFICIO DE COBRODE BAJA
ELABORA E IMPRIME,SE LO ENTREGA
E INDICA QUE ACUDA AL DEPARTAMENTO DE CAJA
1T
OFICIO DECOBRO DE BAJA
COMPROBATEDE CAJA
RECIBE CON EL SELLO DEL DEPARTAMENTO DE
CAJA
ADJUDICADO
COMPROBANTEDE CAJA
DEVUELVE
ORDEN DELIBERACIÓN
ELABORA E IMPRIMEY OBTIENE
1T
DEPARTAMENTODE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE O ALMACENISTA
DE SEFIPLAN O BANDERILLA
FACTURA
ENDOSA A FAVOR DELA PERSONA QUE SE ADJUDICA EL BIEN Y
ELABORA
EXPEDIENTE DE SUBASTA
ORDENA
FIN
O
FACTURA O CONSTANCIAS DE ADJUDICACIONES
OBTIENE
O
1-3F
FACTURA O CONSTANCIAS DE ADJUDICACIONES
RECABA FIRMADE RECIBIDO
O
FACTURA O CONSTANCIAS DE ADJUDICACIONES
DISTRIBUYE
1F
2F
ADJUDICADO
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIA Y TRANSPOTE
DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS
3F
ADJUDICADO
1T
1T
1T
REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN PARA LA DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL4F
5F
ATIENDE Y AUTORIZA LA DEVOLUCIÓN DE
DEPÓSITOS
1T
1F
1T
ADJUDICADO
1F
O
ORDEN DELIBERACIÓN
TURNA
1T
RECIBO DEDEPÓSITO
OFICIO DE COBRODE BAJA
ORDEN DE LIBERACIÓN
INTEGRA AL EXPEDIENTEDE SUBASTA
1T
1F
1F
FACTURA O CONSTANCIAS DE ADJUDICACIONES
RECABA EL VISTOBUENO Y LA FIRMA
- SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O
O
O
FACTURA O CONSTANCIAS DE ADJUDICACIONES
INTEGRA AL EXPEDIENTE DE SUBASTA
3F
ENAJENACIONES ONEROSAS DE BIENES MUEBLES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SUBSECRETARÍA DE FINANZASY ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL
DE INVENTARIOS JUNIO 2010
ELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓNREVISIÓN
INTERESADOS
O
C
COPIA NO CONTROLADA
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN
SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE A A A A ADQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONESDQUISICIONES YYYYY C C C C CONTROLONTROLONTROLONTROLONTROL DEDEDEDEDE I I I I INVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOSNVENTARIOS
MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS
SACISACISACISACISACI
5050505050
LIC. IGNACIO GARCÍA LEYVASUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y
CONTROL DE INVENTARIOS
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
Elaborado y autorizado en junio de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave
LIC. EUTILIO QUINTERO ARELLANOJEFE DEL DEPARTAMENTO
DE LICITACIONES