MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE ... · MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRAS ... publicación y contratación, en el desarrollo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS

PARA LAS UNIDADES DE COMPRAS

CARABINEROS DE CHILE SUBDIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOGÍSTICA

DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRA DE CARABINEROS DE CHILE

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 2

2. OBJETIVO .................................................................................................. 2

3. ALCANCE ................................................................................................... 2

4. DEFINICIONES ........................................................................................... 3

5. TIPOS DE COMPRA ..................................................................................... 5

6. CONVENIO MARCO ..................................................................................... 5

6.1 Procedimiento Interno .................................................................... 6

6.2 Procedimiento de compra a través de Convenio Marco ........................ 7

6.3 Orden de Compra ......................................................................... 12

7. LICITACIÓN PÚBLICA ................................................................................ 18

7.1 Procedimiento Interno .................................................................. 18

7.2 Creación de Licitación Pública en el portal ....................................... 20

7.3 Foro de Preguntas y Respuestas ..................................................... 41

7.4 Aperturas .................................................................................... 43

7.5 Proceso de Adjudicación ................................................................ 44

7.6 Orden de Compra ......................................................................... 49

7.7 Autorización Orden de Compra ....................................................... 57

8. TRATO DIRECTO ...................................................................................... 61

8.1 Procedimiento Interno .................................................................. 62

8.2 Cuadro Resumen de Requisitos Obligatorios .................................... 62

8.3 Cotizaciones adjuntas a las Órdenes de Compra ............................... 65

8.4 Resolución Fundada ...................................................................... 65

8.5 Documentación a publicar en el portal ............................................ 66

8.6 Confección de Orden de Compra en el portal ................................... 66

8.7 Autorización Orden de Compra ....................................................... 76

9. GESTIÓN DE RECLAMOS ........................................................................... 80

10. ANEXOS .................................................................................................. 80

Anexo 1 “Revisión previa de Proveedores” ..................................................... 80

Anexo 2 “Documentos Necesarios” ................................................................ 83


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1. INTRODUCCIÓN

Carabineros de Chile para materializar los objetivos y misiones que le establece la Ley de

Compras Públicas N° 19.886, requiere de una variada gama de bienes o servicios, los que

deben ser adquiridos a distintos proveedores a través del sistema www.mercadopublico.cl.

Por la gran cantidad de roles que realiza Carabineros de Chile para el cumplimiento de sus

funciones, requiere de un soporte logístico, oportuno y eficiente. Para esto se hace necesario

generar herramientas estratégicas que permitan la adquisición de insumos y contrataciones

de servicios necesarios para efectuarlos en forma oportuna, los cuales son gestionados por

diferentes Unidades de Compra a lo largo del país.

La realización de una compra o contratación de un servicio, implica estandarizar un conjunto

de tareas que permitan asegurar el cumplimiento del objetivo antes señalado. Es por esto

que nace la necesidad de crear un manual operativo que simplifique la realización de estas

delicadas actividades, explicando cómo realizar los procedimientos relativos a la contratación

o adquisición, todo ello regulado por la Ley de Compras Públicas N° 19.886 y su

Reglamento.

Lo anterior permitirá a las distintas Unidades de Compra estandarizar sus procedimientos,

razón por la cual deberá ser conocido y aplicado por todos sus componentes, incluidos los

compradores y supervisores que deben operar en el Portal “ChileCompra”.

2. OBJETIVO

El presente manual tiene por objetivo ilustrar y servir de guía práctica a las Unidades de

Compra del país, respecto de la forma en que se deben llevar a cabo las adquisiciones de

bienes y contrataciones de servicios conforme a la normativa legal y reglamentaria vigente.

3. ALCANCE

El presente manual aplica a todos las Unidades de Compra de Carabineros de Chile, para la

adquisición de todos los bienes y/o contratación de servicios a nivel nacional.

Cabe mencionar, que será la Dirección Nacional de Logística el estamento institucional que

delegará por Resolución Exenta, a las distintas Unidades de Compra Institucionales, la

facultad para efectuar adquisiciones de bienes muebles y contratación de servicios por los

montos en U.T.M. que allí se indiquen.

http://www.mercadopublico.cl/


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4. DEFINICIONES

Para efectos del presente manual, los siguientes conceptos tienen el significado que se

indica a continuación:

Bien: Cosa corporal o incorporal que prestando una utilidad para el hombre es susceptible

de apreciación pecuniaria.

Bodega: Espacio físico organizado y destinado a almacenar los productos de uso general y

consumo frecuente adquiridos con la finalidad de mantener niveles de inventarios necesarios

para evitar quiebres de stock en la gestión de abastecimiento periódica.

Boleta de Garantía: Documento que garantiza el cumplimiento de obligaciones de dinero y

tiene como finalidad indemnizar en el caso de no cumplimiento de la obligación.

Contrato (Código Civil): Acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o

no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.

Contrato de Servicios: Aquél que mediante el cual las entidades de la Administración del

Estado, en este caso Carabineros de Chile, encomiendan a una persona natural o jurídica la

ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles. Un contrato será

considerado igualmente de servicios cuando los valores de los bienes que pudiese contener

sean inferiores al cincuenta por ciento del valor total o estimado del contrato.

Contrato de Suministro de Bienes Muebles: Aquél que tiene por objeto la compra o

arrendamiento, incluso con opción de compra, de productos o bienes muebles. Un contrato

será considerado igualmente de suministro si el valor del servicio que pudiere contener es

inferior al cincuenta por ciento del valor total o estimado del contrato.

Factura: Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud final de

productos o servicios, y que está asociado a una orden de compra, sea física o electrónica.

Guía de Despacho: Documento de registro interno de la empresa utilizado para trasladar

mercadería fuera de la bodega hacia las unidades demandantes.

Orden de Salida: Documento de registro interno utilizado para trasladar mercadería fuera

de la bodega hacia otros lugares de Carabineros de Chile.

Orden de Compra: Documento de orden legal y administrativo que determina una

obligación entre el comprador y proveedor, tiene como función respaldar los actos de

compras o contratación, respecto de la solicitud final de productos o servicios. Estos

documentos son validados y autorizados por los responsables del proceso, ya sea en el

documento físico o en forma electrónica según lo establezcan los procedimientos.

Plan Anual de Compras: Corresponde a la lista de bienes y/o servicios de carácter

referencial, a través del cual Carabineros de Chile planifica, compra o contrata durante un

año calendario.

Los Procesos de Compras y contratación deberán formularse de conformidad y en la

oportunidad determinada en el Plan Anual de Compras elaborado por cada Entidad

Licitante.1

Este documento señala los resultados del proceso de formulación en la planificación, no

superiores a un año calendario.

1 Artículo 99 Reglamento de la Ley 19.886 y Art. 7º Nº 17 del Decreto 95º


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Planificación: Es la actividad que se lleva a cabo a través del proceso de formulación,

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas basadas en la Ley de Compras Públicas.

Portal “ChileCompra” (www.mercadopublico.cl): Sistema de información de compras y

contrataciones de la administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación

Pública2, utilizado por las Unidades de Compra para realizar los procedimientos de

publicación y contratación, en el desarrollo de los procesos de adquisición de bienes y/o

servicios.

Requerimiento: Es la manifestación formal de la necesidad de un producto o servicio que

un estamento Institucional solicita a una Unidad de Compra determinada por Carabineros de

Chile.

Resolución: Acto administrativo dictado por la autoridad Institucional competente, el cual

contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad pública.

Servicios: Prestaciones o funciones desempeñadas por una persona natural o jurídica,

requeridos para satisfacer necesidades para el funcionamiento de Carabineros de Chile.

Unidad de Compra: Subcentro de responsabilidad que tienen presupuesto asignado, y que

tienen a su cargo en forma directa la ejecución de los procesos de adquisición de bienes y/o

contratación de servicios. Debe estar integrada al menos por un Usuario Supervisor y un

Usuario Comprador.

Unidad Requirente: Aquel estamento institucional que solicita la compra de un

determinado bien y/o contratación de servicio, haciendo uso y goce de éstos.

Usuario Comprador: Funcionario que participa directa y habitualmente en los procesos de

compra de una Entidad Licitante en los términos previstos en el Art. 5 del Reglamento 250

de la Ley N° 19.886.

Usuario Supervisor: Jefe de Altas Reparticiones, Reparticiones y excepcionalmente

Unidades que poseen presupuesto institucional en razón de la delegación realizada por el

Director Nacional de Logística, Director de Bienestar, Director de Salud y Director del

Hospital de Carabineros “Del General Humberto Arriagada Valdivieso”. Tendrá la facultad de

ejecutar todas las acciones que implica el proceso de adquisición o contratación, desde su

inicio, desarrollo de las correspondientes etapas conforme a la modalidad de que se trate,

suscripción de contratos y/o emisión de órdenes de compra y, demás actuaciones necesarias

para el cabal, oportuno y efectivo cumplimiento de las condiciones de la contratación.

Siglas: Para los efectos del presente Manual, las que se indican tendrán los siguientes

significados:

ChileCompra: Dirección de Compras y Contratación Pública.

DIBICAR : Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile.

DICOPUC : Dirección de Compras Públicas de Carabineros de Chile.

DILOCAR : Dirección Nacional de Logística de Carabineros de Chile.

DISALSANCAR: Dirección de Salud y Sanidad de Carabineros de Chile.

HOSCAR : Hospital de Carabineros “Del General Humberto Arriagada Valdivieso”.

2 Artículo 19 ley de Compras Públicas 19.886 y Art. 7º Nº 21 del Decreto 95º



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L1 : Compra <100 U.T.M.

LE : Compra = 100 U.T.M. <1000 U.T.M.

LP : Compra = >1000 U.T.M.

U.T.M. : Unidad Tributaria Mensual (El valor de ella corresponderá a la del mes de

Enero de cada año).

Para consultar sobre otras definiciones se debe revisar el Art. 7 del decreto 95 (Reglamento

de la Ley N° 19.928) y Art. 2 del decreto 250 (Reglamento de la Ley 19.886).

5. TIPOS DE COMPRA

De acuerdo a la Ley de Compras Públicas N° 19.886 los Organismos Públicos deberán

ejecutar sus procesos de compra y/o contratación de servicios, por regla general a través de

la plataforma informática administrada por la Dirección de Compras y Contratación Pública

“ChileCompra”, preferentemente mediante Convenio Marco.

Ahora bien, de existir condiciones más ventajosas o que dicho producto o servicio no se

encuentre bajo la modalidad de Convenio Marco, deberá llamar a una Licitación Pública,

Privada o Trato Directo de acuerdo al marco legal vigente.

Necesidad de un

bien/servicioNo

Si

Convenio Marco Si

Si

Procede la Regla

General?

Está en convenio

marco?

Licitación

Pública

Trato Directo?No Si

No

Licitación

PrivadaSiNo

Art.8° a)

Trato Directo

NoArt.8° a)

Orden de Compra y/o

Contrato

SiSi

Se adjudica? No

Se vuelve a

publicar?

Se adjudica? No

Se vuelve a

publicar?

6. CONVENIO MARCO

Definición:

Procedimiento de adquisición realizado por la Dirección de Compras y Contratación Pública,

para procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las entidades, en la forma,

plazo y demás condiciones establecidas en dicho convenio.

El Convenio Marco es una modalidad de compra que busca generar ahorros en la gestión, de

manera que aquellos bienes que figuren en el catálogo “ChileCompra Express” que ya han

sido adjudicados en una licitación previa, no deban ser nuevamente licitados cada vez que


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un organismo público lo requiera, sino que sean adquiridos de manera más ágil y

directamente a través del catálogo electrónico.

La Ley N° 19.886 de Compras Públicas establece que los organismos públicos estarán

obligados a usar como primera opción de compra el Catálogo Electrónico (Convenio Marco),

es decir, se debe consultar este catálogo antes de realizar una licitación pública, privada o

contratación directa.

6.1 Procedimiento Interno

Paso 1: La Unidad Requirente que solicita adquirir un bien o la contratación de un servicio

debe hacerlo mediante un documento con la descripción de éste, indicando el lugar y plazo

de entrega y persona encargada de la recepción, debiendo adjuntar el Certificado de

Refrendación Presupuestaria. En caso necesario, deberá acompañar los términos de

referencia correspondiente.

Paso 2: Se revisa el requerimiento y en caso de ser aprobado por el Jefe de la Unidad de

Compra, pasa directamente al operador de portal para que realice la compra a través del

Catálogo Electrónico, o en el caso de ser rechazado será devuelto a la Unidad Requirente

con sus respectivas observaciones.

Paso 3: Se ingresa al portal mediante clave, y se accede a Catálogo Electrónico. Se elige en

el listado según los bienes o servicios requeridos y la cantidad.

Paso 4: Se selecciona el bien y/o servicio requerido para hacer efectiva la compra, para lo

cual se deberá dejar constancia de los fundamentos tenidos para efectuar la respectiva

selección.

Paso 5: Se verifica que el proveedor se encuentre habilitado por “ChileProveedores”.

Paso 6: Se genera la orden de compra (emitida por el Portal), debiendo adjuntar toda la

información necesaria, por ejemplo: lugar de entrega, plazo de entrega, persona encargada

de la recepción, tallaje, etc.

Paso 7: En caso de cometer un error al momento de enviar la Orden de Compra, el Usuario

tiene la opción de “cancelar” la Orden de Compra.

Paso 8: Aceptación de Orden de Compra por el proveedor y despacho de bienes y/o

servicios. Debe ajustarse a las condiciones y beneficios pactados en el propio Convenio

Marco.

Paso 9: La Unidad Requirente debe informar la recepción conforme para el pago. Una vez

que la Unidad Requirente recibe los bienes o servicios solicitados, procede a estampar la

constancia reglamentaria de conformidad, en la boleta o factura que funda el pago. Lo envía

al Departamento o Unidad de Contabilidad y Finanzas respectiva para su pago.

Paso 10: La Unidad de Compra califica en el sistema www.chilecompra.cl al proveedor.

http://www.chilecompra.cl/


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6.2 Procedimiento de compra a través de Convenio Marco

- Ingresar a la dirección www.mercadopublico.cl en Internet Explorer.

- Ingresar con su nombre de usuario comprador y contraseña otorgada por la

Dirección de Compras y Contrataciones públicas “ChileCompra”, la cual fue enviada por

ese organismo a la casilla electrónica institucional.

Ir a la opción Catálogos Electrónicos y ChileCompra Express o al carro de compras de

ChileCompra Express.



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Ahora puede seleccionar lo que usted necesita, Productos, Servicios, Salud, Cloud y

Datacenter. Se sugiere buscar en los rubros que hay en las listas, si no encuentra el bien o

servicio, puede usar la búsqueda avanzada, esto es de acuerdo a lo solicitado en forma

interna vía DOE, Oficio, Memorándum, etc.

Se debe ingresar el nombre del producto o servicio que se quiera adquirir en el formulario

referenciado. Utilizaremos como ejemplo “Colchones”.


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En esta opción se despliega un listado de productos ofrecidos con las características

indicadas en el buscador e indicando los proveedores que poseen estos productos, debiendo

seleccionar el más conveniente, por su precio, calidad, tiempo del despacho, valor del flete,

plazo de reposición, etc. (Ver las especificaciones técnicas).

Se exhiben distintos proveedores que ofertan el mismo producto la diferencia radica en los

precios, plazos de entrega, lugares de reparto, valor del flete, etc. Se debe leer atentamente

las especificaciones de los productos ofertados, de tal forma, que una vez seleccionados,

exista una claridad de las características del mismo y no crear confusiones.

Al seleccionar un producto, se despliega la información del seleccionado y su proveedor. No

se debe olvidar revisar las condiciones de la licitación del Convenio Marco en que fue

adjudicado el tipo de bien o servicio. Asimismo se deben revisar las condiciones regionales,

ya que dependiendo del lugar, el valor del producto puede tener un recargo adicional por

costos de flete y despacho.


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Antes de seleccionar el producto y proveedor, deberá realizar una verificación del proveedor

en “ChileProveedores”, este debe encontrarse “Habilitado” para poder realizar la Orden de

Compra. Ver Anexo 1.Elegido el proveedor deberá indicar la cantidad de productos que se

desea adquirir y presionar “Agregar a carro” y termina la compra aceptándola.

Aceptada la lista y agregada al “Mi Carro”, está en condiciones de generar la orden de

compra. Para ello debe ir al “Mi Carro”, verificar los productos o servicios sean los que se

eligieron, “Actualizar” y posterior a esto hacer un clic en “Generar órdenes de compra”.


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Aparecerá otra ventana “Orden de compra para generar”, aquí deberá corroborar la

información. Además está presente la posibilidad de eliminar la orden de compra.

Esta imagen indica claramente el nombre del proveedor a quien se va a generar la Orden de

Compra. Debe confirmar la cantidad de producto y el lugar de destino. Posterior a ello,

efectuar un clic en “actualizar”. Ahora es posible visualizar los detalles de la orden de

compra. Estando seguro de lo que se visualiza, se hace un clic en “Generar Orden de

Compra”.


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Ahora el portal conduce a una ventana, en donde se generará la orden de compra definitiva

presionando el Botón “Generar Orden de Compra”.

6.3 Orden de Compra

Existen 10 pasos obligatorios para generar la Orden de Compra:


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Paso 1: Información de la Orden de Compra: Se debe completar la siguiente información

por el usuario “Comprador”:

- El Nombre de la Orden de Compra.

- Descripción de la Orden de Compra. Aquí se indican datos de la facturación, dirección

de despacho, color del producto, etc. Guardar cualquier observación.

Paso 2: Especificación de los Bienes y Servicios: En este paso se valida la información

ingresada en la Orden de Compra. En el caso de que el bien o servicio sea sin IVA, se debe

modificar en la lista desplegable en el punto “Impuestos”.


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Paso 3: Otras Especificaciones: En este paso se describen (ver figura), el método de

despacho, dirección de entrega, fecha o cualquier otra especificación en particular que

quiera agregar. Este paso NO es obligatorio completar.


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Paso 4: Archivos Anexos: Ligados a la adquisición de bienes o contratación de servicios

como por ejemplo la Resolución que aprueba la adquisición y pago de la Orden de Compra,

si posee el Certificado de Refrendación emitido por el Departamento Contable de su Unidad

o Departamento deberá ingresarlo en “Archivo”. En cada uno de los pasos se debe guardar

la información y se continúa con el “siguiente” paso.

Paso 5: Aquí solo debe validar la información del comprador y presionar “Siguiente”.


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Paso 6: En este paso van los datos del contacto de la compra, datos de quién confecciona la

Orden de Compra (usuario “Comprador”). Se guarda la información y seguimos con el

“siguiente” paso.

Paso 7: Datos del Pago y Facturación: Los pagos son siempre a 30 días conforme a la

fecha de recepción conforme de la factura.

- Aquí se indica automáticamente el tipo de cambio o moneda.

- Indica la dirección de facturación de forma automática pero se debe validar y

modificar si así lo requiere. En el caso de no poder modificar se debe adjuntar un

archivo.

- Indicar la región y comuna. Se valida y se continua con el “siguiente” paso.


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Paso 8: Datos del Proveedor: Aquí solo se valida la información y se presiona

“Siguiente”.

Paso 9: Datos de Aprobación: En este paso se debe indicar el tipo de compra (Convenio

Marco) y toda la información que aprueba la compra.


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Paso 10: Autorizar/Aprobar: Se abre un icono con los usuarios supervisores para autorizar

la Orden de Compra (Se envía la Orden de Compra). Finaliza la Orden de Compra, revisa el

supervisor y valida toda la información con sus debidos anexos y respaldos, el debido lugar

de facturación, despacho y finalmente envía la Orden de Compra al Proveedor.

7. LICITACIÓN PÚBLICA

Definición:

Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual la Administración

realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases

fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales se seleccionará y aceptará la más

conveniente” (Art. 2° N°21, Reglamento).


Paso 1: La Unidad Requirente solicita adquirir un bien o contratación de un servicio,

mediante un documento con los antecedentes necesarios (Ver Anexo 2) para concretar la

petición, el que debe ser avalado por el Jefe de la Unidad solicitante.

Paso 2: Los asesores técnicos elaborarán los anexos de criterios y metodología de

evaluación, en base a los requerimientos del órgano requirente, en donde se detallarán

criterios tanto administrativos como técnicos. Posteriormente esta documentación es

enviada al asesor jurídico para la confección de las bases administrativas y resolución que

aprueba totalidad de anexos.

Paso 3: Se aprueba la totalidad de antecedentes por medio de una Resolución Exenta

(conforme a la cuantía de los recursos financieros comprometidos) suscrita por la persona

encargada de Compras Públicas o por la autoridad a quien se le haya delegado esta facultad.

Paso 4: Se ingresa la Licitación al sistema www.chilecompra.cldebiendo adjuntar las bases

administrativas, anexos de criterios y metodologías de evaluación, Certificado de

Refrendación Presupuestaría actualizado, especificaciones técnicas y resolución que aprueba

las bases.

Paso 5: Se lleva a cabo la etapa de preguntas y respuestas a las consultas o aclaraciones.

Esto se hará solo a través del portal www.chilecompra.cl.




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Paso 6: Los oferentes deberán publicar sus ofertas económicas y técnicas a través del portal

www.chilecompra.cl. Asimismo deberán presentar el documento de garantía de seriedad de

la oferta si así se hubiese estipulado en las bases.

Paso 7: Se realiza el acto formal de apertura de las ofertas y como es de conocimiento

público ésta siempre debe ser a través del portal www.chilecompra.cl.

Paso 8: La comisión evaluadora realizará el análisis de las ofertas presentadas de acuerdo a

los criterios de evaluación, procediendo a la confección del “Informe técnico matriz de

cumplimiento”, en el cual se propone el posible adjudicado. La Unidad Requirente deberá

evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Paso 9: Los Asesores Jurídicos procederán a generar la resolución de adjudicación,

declararla desierta y/o inadmisible, y la entrega para el V°B° del Jefe de la Unidad de

Compra.

Paso 10: El Jefe de la Unidad de Compra, quien, en caso de estar de acuerdo con la

propuesta de adjudicación, deserción y/o inadmisibilidad; firma la Resolución y la deriva a

los usuarios compradores, quienes procederán a realizar el proceso respectivo y publicación

en el sistema www.mercadopublico.cl.

Paso 11: Los asesores jurídicos proceden a la confección y tramitación del contrato,

obteniendo la firma de ambas partes dentro del plazo estipulado en las bases

administrativas. Con ello, además tendrán que confeccionar la resolución que aprueba dicho

contrato.

Si el monto de la contratación es menor a 100 U.T.M. se emite la Orden de Compra sin

necesidad obligatoria de contrato.

Antes de la firma del contrato por ambas partes, el oferente deberá hacer entrega del

documento de garantía de fiel cumplimiento del contrato por el monto previamente

declarado en las bases.

Paso 12: La resolución que aprueba el contrato y el contrato suscrito por ambas partes es

publicado adjunto a la orden de compra a emitir en el sistema www.mercadopublico.cl, la

cual debe ser asociada al proceso licitatorio.

Paso 13: Una vez que la Unidad Requirente recibe los bienes o servicios solicitados, procede

a levantar un Acta de Recepción conforme, junto con estampar la constancia reglamentaria

en la boleta o factura que funda el pago. Lo envía al Departamento o Unidad de Contabilidad

y Finanzas respectiva para su pago.

Paso 14: La Unidad de Compra deberá calificar en el sistema www.chilecompra.cl al

proveedor.

Paso 15: La Unidad de Compra realizará seguimiento para analizar el grado de cumplimiento

por parte del proveedor.





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7.2 Creación de Licitación Pública en el portal

Para iniciar la creación de una licitación, hay dos posibilidades:

La primera, en su escritorio debe seleccionar “Crear Licitación”.

La segunda, es a través del menú superior, en la sección Licitaciones, seleccionar “Crear

Licitación”.


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Al ingresar a la sección de creación de licitación, se encontrará con 3 pasos:

1) Seleccionar Producto (Seleccionar Ítems y Tipo de Adquisición).

2) Seleccionar Tipo de Adquisición (Completar Formulario de Adquisición).

3) Crear Licitación (Autorizar y Publicar).

Paso 1: Seleccionar Producto:

El primer paso consiste en Buscar el producto o servicio que se desea licitar, debe hacer un

clic en Buscar Productos, esto permitirá acceder a una nueva ventana. Este paso podrá

hacerlo utilizando una palabra exacta, aunque también tiene la posibilidad de Buscar por

Bien/Servicio o navegando por los rubros de interés.


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En la figura inferior que usted está apreciando, se digitó la palabra vehículos, donde se

despliega un listado de posibilidades que puede escoger.

Nota: Si el producto está en convenio marco, aparecerá las letras “CM”.


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Puede seleccionar el producto indicado por las flechas amarillas, una vez seleccionado,

aparecerá un mensaje que el producto fue agregado a la lista.

Posteriormente, en la lista de búsqueda se mostrará el producto seleccionado con un ticket

verde.

Nota: Deberá cerrar la ventana del buscador y volverá a la ventana principal, donde

aparecerá el producto seleccionado.

Paso 2: Seleccionar Tipo de Adquisición: En este paso se debe elegir el tipo de Licitación,

aquí solo tiene dos posibilidades:

- Licitación Pública

- Otros procesos (este corresponde a Licitaciones Privadas).


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Aquí podrá incorporar el número de artículos que se desea adquirir y sus especificaciones.

En el ejemplo que se utiliza de vehículos policiales, podría indicarse el tipo de motor,

dimensiones y capacidades, equipamiento interior, equipamiento exterior, seguridad, etc.

Debe ser claro y preciso en la especificación y asignar correctamente al grupo que

corresponde.

Crear Licitación: En este paso una vez incorporado el producto y sus especificaciones, y

además de haber seleccionado el tipo de licitación, es posible Crear la Licitación. Para ello se

hace un clic en el botón “Crear” e inmediatamente aparecerá un mensaje informando que

una licitación será creada.


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Paso 3: Completar Formulario de Adquisición:

Nombre y Datos Básicos: En este paso, se procede a completar todos los datos solicitados

y que son obligatorios:

- Nombre de la adquisición (Unidad de Compra / ejemplo: Mobiliario Prefectura Santiago

Sur).

- Objeto de la Contratación.

- Tipo de Adquisición.

Una vez completado los antecedentes requeridos, se hace un clic en Guardar. Realizado este

proceso, queda archivada y se le asigna automáticamente un número de identificación a la

licitación. Debe ser preciso en el nombre y en el objeto de la contratación.

Se dispone de un índice que le permitirá desplazarse en los distintos pasos de un proceso de

licitación, los que puede ir completando en la medida que cuenta con la información o

solamente en los ítems que le corresponda revisar.

Debe completar cada sección haciendo clic sobre el recuadro correspondiente. Recuerde que

lo indicado con un asterisco de color rojo *, es Obligatorio. Los campos obligatorios varían

según el proceso de licitación que esté realizando y de acuerdo a lo establecido en la

normativa para cada proceso seleccionado. Al hacer clic en el botón siguiente, guardar o

cambiando de sección, los cambios se guardarán automáticamente.

- Moneda a utilizar en las Ofertas Económicas: Aparece automáticamente predeterminado

el peso Chileno, pero puede seleccionar otra moneda de las indicadas en la lista.


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- Tipo de Licitación: Debe seleccionar si requiere de toma de razón por Contraloría General

de la República o no. Recuerde que para las compras sobre 5.000 U.T.M. es obligatoria la

Toma de Razón por Contraloría General de la República (Decreto 1.600).

- Publicidad de Ofertas Técnicas: Se debe seleccionar la opción correspondiente (Si/No) si

las ofertas técnicas de los proveedores serán de público conocimiento una vez adjudicada

la Licitación.

Datos de la Organización Demandante: Debe ingresar la selección de la Región donde se

genera la adquisición. Hacer un clic en la fecha de despliegue y mostrará el listado de todas

las regiones. Debe elegir la que corresponde a su unidad de compra y después hacer un clic

en “Siguiente”.


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El responsable de la licitación puede ser otra persona que tenga el mismo perfil de usuario

“Supervisor” y que figure en el listado de su unidad de compra.

Nota: Los proveedores no podrán acceder a estos antecedentes ni contactarse con el

responsable de la licitación por otro medio que no sea el foro de consultas de la plataforma.

Etapas y Plazos: (Plazos Obligatorios) Los plazos mínimos de publicación, pueden ser

modificados de acuerdo a lo estipulado en la normativa, para el tipo de proceso que se esté

realizando, pero deben señalarse en las Bases Administrativas.

Se contemplan las fechas obligatorias y opcionales de acuerdo a lo estipulado para la

compra. El sistema entregará por defecto las fechas de:

Publicación: De la licitación.

Inicio de preguntas: Período en que los proveedores pueden realizar preguntas

sobre esta adquisición. Debe ser posterior a la fecha de publicación.

Final de preguntas: Día en que finaliza la instancia de consultas por parte de los

proveedores. Esta fecha debe ser antes del cierre.

Publicación de respuestas: Fecha en que se publicarán las respuestas a las

consultas realizadas por los proveedores. Esta debe ser antes de la fecha del cierre.

Cierre de recepción de ofertas: Fecha y hora límite en la que se recibirán las

ofertas efectuadas por los proveedores. Este plazo no puede ser menor al establecido

en el Art. 25 del Reglamento de la Ley N°19.886.

Acto de apertura electrónica: Fecha y hora en la que serán liberados los

antecedentes técnicos y administrativos de las ofertas. Debe ser posterior al cierre.

Adjudicación: Fecha en la que se presentará la adjudicación de la licitación.

Completado los datos se hace un clic en siguiente.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

28


Deberá recordar la importancia de las fechas y sus modificaciones. La modificación de las

fechas siempre será con Resolución o Decreto, y siempre es antes del cierre si es que las

bases lo permiten.

Nota: Cuando la licitación no cuenta con toma de razón de la Contraloría General de la

República, los plazos se deben indicar con este formato de fecha (día/mes/año). Cuando

requiere toma de razón de Contraloría General de la República los plazos deben ser

indicados por la cantidad total de días corridos desde la publicación.

Nota: Debajo de la fecha de cierre, existe una aleta para ampliar dicha fecha. En caso de

que se reciban 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en

dos días hábiles. Esta aleta no se debe marcar, ya que al hacerlo podrían existir

inconvenientes en las vigencias de las ofertas y documentos de seriedad de las ofertas, por

lo cual esta cláusula debiera ir considerada en las bases de licitación, para no inducir al error

a los proveedores.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

29


Antecedentes para incluir en la oferta: Corresponde al responsable de la licitación

adjuntar los documentos complementarios del proceso de compra en los campos que indica

la imagen y que corresponden a las bases administrativas, económicas y técnicas.

Requisitos para contratar al proveedor adjudicado: Los antecedentes legales

requeridos para ofertar, se encuentran definidos en la siguiente imagen. Los proveedores

inscritos en “ChileProveedores” podrán acreditar los antecedentes legales solicitados para

ofertar mediante la ficha electrónica única del proveedor, que se encuentra disponible en

“ChileProveedores”, siendo la información que allí se despliegue de carácter oficial.

Si los antecedentes, que aparecen como ejemplo, no responden a sus necesidades o bien

desea complementarlos con otros, puede agregar un nuevo antecedente presionando

“Agregar nuevo “.

En el caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico

oficial de contratistas, de la Administración “ChileProveedores”, estarán obligados a

inscribirse dentro del plazo estipulado por la entidad licitante. El sistema propone 15 días

hábiles contados desde la notificación de la adjudicación o la emisión de la orden de compra

respectiva.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

30



_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

31


Criterios de Evaluación: Se seleccionan los criterios de Evaluación que son definidos por

las Unidades de Compras respectivas para evaluar las ofertas de los proveedores. Para

completar los criterios de evaluación, deberá realizar los siguientes pasos:

Seleccionar o incorporar al menos dos criterios de evaluación. El porcentaje de todos

los criterios deben sumar 100%. Para esto debe marcar la casilla que se encuentra a

la izquierda de cada criterio que se seleccionó.

Si desea agregar otro criterio que no esté en el listado, podrá agregar uno nuevo,

para ello debe completar el campo de: Agregar Nuevo Criterio de Evaluación y

completar los ítems indicados (Descripción del Criterio, porcentaje, Aplicabilidad,

Comentario).

El porcentaje de los criterios de evaluación se encuentran en el Anexo de Criterios y

Metodología de Evaluación”.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

32


Montos, Duración y Subcontratación: Se debe definir la información referente al

contrato, monto y duración. Para esto deberá completar los campos obligatorios que están

indicados con un asterisco de color rojo *. Estos datos se completan según las Bases

Administrativas.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

33


Garantías Requeridas: (Garantía de Seriedad de la Oferta) Tiene como propósito

garantizar la seriedad de la participación en la licitación por parte del proveedor. Se deberá

definir el monto o porcentaje y el tipo de moneda y se desplegará un campo en donde podrá

especificar más detalladamente cómo evaluará ese criterio. Para ingresar la naturaleza y

montos de la garantía, deberá ir completando los campos de la ficha resumen, basándose en

las Bases Administrativas. Los campos de carácter obligatorio y son:

- Tipo de documento de garantía.

- Beneficiario.

- Monto.

- Fecha de Vencimiento.

- Forma y Momento de Restitución.

Opcionalmente podrá completar el campo: “Descripción”.

Nota: Esta garantía no es obligatoria para procesos menores a 100 U.T.M.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

34


Garantías Requeridas: (Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato) Tiene como propósito

garantizar el cumplimiento del contrato por parte del proveedor. Se deberá definir el monto

o porcentaje y el tipo de moneda y se desplegará un campo en donde podrá especificar más

detalladamente cómo evaluará ese criterio.

Para ingresar la naturaleza y montos de la garantía, deberá ir completando los campos de la

ficha resumen, basándose en las Bases Administrativas. Los campos con asterisco rojo son

de carácter obligatorio. Finalmente presionar “Agregar Garantía”.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

35


Garantías Requeridas:(Otras Garantías) Generalmente no se usa, pero en este espacio

puede ingresar otras garantías al proceso de licitación, siguiendo los mismos pasos indicados

en las garantías anteriores.

Listado de Bienes y Servicios Requeridos: Podrá revisar la lista de bienes y servicios que

fueron ingresados. Podrá mantener, eliminar, editar las líneas de productos o servicios

ingresados, o bien agregar uno nuevo.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

36


Requerimientos Técnicos y otras Cláusulas: En esta sección se debe incluir cláusulas de

las bases de licitación, completando en el cuadro de texto respectivo el título de ésta y la

descripción de la misma. Si se desea incorporar otras, debe realizar un clic en el botón

“Agregar Nueva Cláusula”.

Otros Anexos: En este punto se pueden incorporar todos los anexos referidos al proceso.

Para ingresar documentos deberá:

- Seleccionar el botón “Choose File”.

- Se abrirá una ventana donde deberá buscar el archivo que desee incorporar como anexo.

- Seleccione el tipo de archivo anexado, explicar si es técnico, económico o de otro tipo.

- Especificación sobre el archivo y lo que detalla.

- Para concluir, hacer un clic en ingresar archivo.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

37


Tipos de Empresas Participantes: Este punto no es necesario completar, debe pasar al

paso siguiente.

Documento que autoriza la Adquisición: Al completar todo el formulario de base de la

licitación, el operador de portal debe incorporar el número y tipo de documento que aprueba

las bases (Resolución generalmente) y crear la lista de autorizadores para luego enviarla al

supervisor. Dicho documento que autoriza la publicación, se debe individualizar de forma

obligatoria el tipo, número, fecha, vistos, considerando, resuelvo, nombre de la persona que

firma y cargo. Completado todos los campos, se envía para ser aprobado.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

38


Paso 4: Autorizar y Publicar: Una vez definidos los antecedentes del proceso de

adjudicación, lo que corresponde es definir la lista de autorizadores. Para ello seleccione

desde la lista de posibles autorizadores a los usuarios del sistema que autorizarán este

proceso, una vez seleccionadas las personas, debe hacer un clic en Agregar Registrado y

solamente pueden autorizar los usuarios con rol de Supervisor.

Una vez finalizado el ingreso del personal que efectuará la autorización, debe hacer clic en

Enviar a Autorizar, aparecerá un mensaje solicitando la confirmación del envío, si hace un

clic en Aceptar, será enviada para que pueda ser autorizada su publicación.

Luego, el usuario “Supervisor” debe ingresar a su escritorio del portal y seleccionar

“Autorizar Licitaciones”.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

39


Posteriormente debe ingresar al menú de búsqueda de licitaciones, ahí deberá buscar la

licitación que desea autorizar, para ello podrá basarse en el N° de identificación, o bien a

través del otro proceso de búsqueda, donde puede ser por Nombre, fecha, etc.

En el listado aparecerán dos iconos:

- Firma: Es el paso que permitirá autorizar la licitación, para ello pedirá los datos de

usuario y contraseña del autorizador.

- Histórico: Podrá revisar el histórico de la licitación y su estado.

Firma de autorización: Una vez presionado el botón de firma, aparecerá la imagen que se

muestra a continuación, debe ingresar su nombre de usuario y contraseña; una vez

realizado ese procedimiento, puede autorizar la licitación.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

40


Al hacer clic en autorizar y firmar, aparecerá una nueva ventana indicando que usted

autorizó la licitación.

Publicar: Será deber del Supervisor aprobar la publicación de la licitación. Una vez

publicada la licitación, los proveedores podrán iniciar su postulación a este proceso.

Al hacer clic en “Publicar”, aparecerá una nueva ventana indicando si usted está seguro de

publicar la licitación.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

41


7.3 Foro de Preguntas y Respuestas

Buscar la licitación para utilizar el foro y responder a las preguntas de las licitaciones que

estén publicadas dentro del plazo de inicio y fin de preguntas.

El Foro contiene información de la licitación, fecha, hora para realizar preguntas entre el

proveedor y las respuestas de parte del Comprador. En el caso que la Licitación no registre

preguntas, la tabla de preguntas ingresadas, muestra el mensaje “Ningún proveedor ha

realizado preguntas para esta licitación”.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

42


Como podrá apreciar la imagen permite al proveedor ingresar preguntas respecto de la

licitación en el caso de que esté interesado en participar. Donde el proveedor le permite

escribir la pregunta y publicar.

La sección de preguntas ingresadas, debe mostrar las preguntas realizadas por los distintos

proveedores. La sección de preguntas ingresadas, deberá mostrar todas las preguntas

realizadas por los distintos proveedores. Bajo cada pregunta, se muestra la respuesta, en

este caso, de Carabineros de Chile.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

43


7.4 Aperturas

Finalizada y cerrada la licitación, será posible visualizar las ofertas, datos adjuntos y fechas.

Para visualizar las Aperturas, debe hacer un clic en Apertura.

Para visualizar las aperturas debe hacer un clic en el ícono de las ofertas.

Aparecerá una ventana informando que accederá a la apertura de ofertas, al aceptar se

habilita una ventana con las ofertas efectuadas.

Es en esta ventana donde se aceptarán o rechazarán las ofertas. Para ello, debe hacer un

clic en el ícono Confirmar Aceptación de Ofertas.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

44


7.5 Proceso de Adjudicación

Después de aceptar la o las ofertas, se realiza la Adjudicación. Para adjudicar una de las

ofertas, debe hacer un clic en el ícono Adjudicar.

Para adjudicar, dependiendo del monto de la licitación, se deberá verificar los participantes

de la Comisión Evaluadora. Para ello, debe hacer un clic en el ícono Comisión Evaluadora, los

que aparecen en el informe técnico matriz de evaluación.

Nota: Es importante indicar que el art. N° 37 del Reglamento de la Ley de Compras, señala

el método de evaluación, y señala la designación de esta comisión y la obligación de su

publicación.

Paso 1: Seleccionar Líneas para Adjudicar: Es requisito para poder adjudicar un proceso

licitatorio, ingresar el certificado de disponibilidad presupuestaria, según lo dispuesto en el

artículo 3º del Reglamento de la Ley de Compras Públicas Nº19.886.

Se hace presente que antes de adjudicar deberá comprobar que el proveedor no se

encuentre inhabilitado por la Dirección de Compras y Contratación Pública para contratar con

la Administración del Estado, conforme lo señala el art. 4º de la Ley N° 19.886. Ver Anexo 1

de este manual.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

45


Efectuado el proceso de certificación del proveedor e incorporada la comisión evaluadora (si

corresponde), puede ingresar la Adjudicación. Deberá ingresar la cantidad adjudicada y

hacer un clic en Adjudicar.

Podrá visualizar que se efectuó la adjudicación, debe guardar y volver. Ahora figura como

Adjudicada.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

46


Paso 2: Ingresar Monto Estimado del Contrato: Debe Ingresar Monto estimado de

contrato y se hace clic en siguiente.

Paso 3: Adjuntar Documentos: En este paso se deben adjuntar los siguientes documentos

complementarios a la adjudicación:

“Adjuntar Documentos”

- Resolución de adjudicación/deserción/inadmisibilidad.

- Evaluación técnica.

- Comportamiento del proveedor (si corresponde).

- Informe de Matriz de Evaluación (si es el caso).

“Adjuntar Certificado”

- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (Certificado de Refrendación).


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

47


Paso 4: Datos de la Aprobación de la Adjudicación: Incorporamos los datos relacionados

con la aprobación de la adjudicación según la resolución.

Vistos, considerados, nombre y cargo de la persona responsable.

Paso 5: Acta de Adjudicación: Es posible ver el acta de adjudicación con todos los

antecedentes de ella.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

48


Para concluir, se elige al o los usuarios “Supervisores” que autorizarán la adjudicación, se

agregan y luego se envía para su autorización.

Una vez autorizada la adjudicación aparecerá un mensaje emergente, indicando que la

licitación fue autorizada para su adjudicación por el o los supervisores, con ello se generará

la Orden de Compra.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

49


7.6 Orden de Compra

Ingresados los datos de usuario en el portal www.mercadopublico.cl se desplegará en el

escritorio y encontrará un ícono Búsqueda y Gestión de órdenes de Compra.

Al presionar el ícono accederá al buscador de órdenes de compra, en donde debe ingresar el

ID de la Licitación respectiva, para que posteriormente el sistema le entregue la Orden de

Compra asociada al proceso.



_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

50


Éstas se despliegan en filas que presentan un resumen de la información. Parte importante

es el estado de la Orden de Compra, donde podrá imprimir, ver el historial, evaluar,

rechazar y ver la orden de compra en formato XML.

Información de la Orden de Compra: En este punto puede ir completando o modificando

los datos ya ingresados de, Nombre y Descripción de la orden de compra. De manera

opcional puede ingresar:

ID de compromiso, código de aprobación presupuestaria asignado por el sistema de

gestión financiera.

Fuente de financiamiento, código para la fuente financiera asignado por la Institución

u organización.

Cotización, si realizó una cotización, puede buscarla en el sistema según nombre o

número e ingresarla.

Ingresados los datos y hacer clic en siguiente.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

51


Especificación de bienes y servicios: En esta sección, debe hacer un clic en Seleccionar

Producto, esta habilitará una ventana emergente donde deberá buscar y seleccionar el

producto o servicio requerido. Una vez seleccionado aparecerá un mensaje para aceptar o

cancelar su selección, si acepta, este aparecerá con una viñeta de color verde.

Al regresar a la ventana, aparecerá el producto seleccionado en la sección Editar

Especificaciones y Precio de los Bienes o Servicios, acá deberá ingresar la cantidad,

seleccionar el Tipo de Unidad, ingresar el valor estimado del producto y el tipo de moneda.

Opcionalmente podrá dar especificaciones del proveedor y del comprador.

Adicionalmente puede ingresar los datos de descuentos y cargos, luego debe hacer un clic

en siguiente.

Otras Especificaciones: Se puede completar con antecedentes que permitan al proveedor

tener una mejor orientación respecto al producto/servicio, como el lugar de despacho y

fecha de entrega. Adicionalmente se pueden generar nuevas cláusulas que debe cumplir el

proveedor para su entrega, por ejemplo: Horario de entrega.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

52


Archivos Anexos: Al igual que en el formulario de licitaciones, en esta sección puede incluir

todos los anexos referidos a la generación de la orden de compra y además tiene la opción

de eliminar un anexo que haya incorporado anteriormente. El usuario en esta sección debe

adjuntar la Resolución que aprueba el contrato y el contrato propiamente tal, si

corresponde, y cualquier otro antecedente necesario para que el proveedor entregue el bien

o servicio licitado. Por ejemplo: tallaje, distribución, etc.

Datos del Comprador: En esta sección se visualizan los datos que corresponden al

comprador:

Nombre del organismo.

Unidad e compra.

Razón social.

RUT.

Dirección.

Datos del Contacto para esta Compra: En esta sección estarán los datos del contacto, es

decir, del funcionario responsable del proceso de compra. Los datos que figuran con

asterisco de color rojo * son obligatorios.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

53


Al momento de generar la orden de compra se requiere completar los datos de autorización,

de esta forma se cuenta con el respaldo en un documento formal de la autorización del

proceso. Al igual que en la licitación se debe crear la lista de autorización es para luego

enviar al supervisor. Después deberá seleccionar desde la lista de posibles autorizadores, a

los usuarios del sistema que darán el V°B° a este proceso de compra. Si desea agregar a un

autorizador que no es usuario del sistema deberá completar los datos de la sección “Agregar

Usuario No Registrado”.

Datos de Pago y Facturación: En esta sección se informan los datos de la forma de

facturación, todos obligatorios. Siempre la forma de pago es a 30 días contra la recepción

conforme de la factura.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

54


Datos de la Licitación: En esta área automáticamente se cargarán los datos de la licitación

a la que pertenece esta orden de compra (El Usuario sólo deberá corroborar la información).

Datos del Proveedor: Automáticamente se cargarán los datos de éste en los campos del

formulario. El usuario deberá corroborar los datos según contrato.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

55


Datos de Aprobación: Al generar la orden de compra se requiere completar los datos de

autorización, ya que de esta formase cuenta con el respaldo en un documento formal de la

autorización del proceso, que siempre será una Resolución. Al igual que en la licitación se

debe crear la lista de autorizadores para luego enviar al supervisor. Deberá completar todos

los datos de aprobación de la Orden de Compra los cuales son obligatorios.

Nota: El usuario en este punto deberá indicar el tipo de adquisición de donde proviene:

Convenio Marco, Licitación Pública, Licitación Privada, etc., a su vez el tipo (Resolución),

Número, vistos, considerados y resuelvo deberá indicar conforme resolución adjunta como

muestra la imagen. El nombre de la persona que firma es quién firma la Resolución.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

56


Autorizar/Aprobar: Seleccionar desde la lista de posibles autorizadores a los usuarios del

sistema que darán el V°B° al proceso de compra, si desea agregar a un autorizador que no

es usuario del sistema deberá completar los datos de la sección “Agregar Usuario No

Registrado”.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

57


7.7 Autorización Orden de Compra

El usuario debe entrar al sitio www.mercadopublico.cl con su nombre de usuario y

contraseña. Para autorizar la orden de compra puede hacerlo desde su escritorio haciendo

un clic en Autorizar Órdenes de Compra.

También puede acceder desde el menú superior en Orden de Compra, en donde se despliega

un menú y de este selecciona Autorizar Órdenes de Compra.



_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

58


Buscar Orden de Compra: Deberá buscar la orden de compra que desea autorizar, puede

buscarla por el ID de la orden de compra o bien por el nombre, proveedor o por otros de los

datos que aparecen en la ventana, como por ejemplo: Estado, Unidad de Compra o Fecha.

Ejemplo: En este caso, la búsqueda fue efectuada por “Unidad de Compra”.

Firmar Autorización: Una vez encontrada la orden de compra, debe seleccionarla para su

autorización haciendo un clic en Firmar, si es más de una orden de compra, está la

posibilidad de marcarlas o seleccionarlas todas y hacer un clic en Firmar Seleccionadas.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

59


Autorizar: Aparecerá una nueva ventana, en ella debe Autorizar y Firmar, si Acepta, la

Orden de Compra quedará lista para ser publicar en el sistema.

Aparecerá otra ventana, en ella debe realizar un clic en “OK” o “Cancelar” la autorización. Si

esta OK, la Orden de Compra quedará publicada en el sistema.

Aparecerá una ventana emergente, donde nuevamente debemos dar clic en “OK”, de esta

forma queda enviada al proveedor la Orden de Compra. Se presenta una nueva ventana

informando que la orden de compra ha sido enviada con éxito.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

60



_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

61


8. TRATO DIRECTO

Definición:

Según la definición del Artículo 7° de Ley de Compras Públicas:

“El procedimiento de contratación que, por la naturaleza de la negociación que conlleva,

deba efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación o propuesta

pública y para la privada. Tal circunstancia deberá, en todo caso, ser acreditada según lo

determine el Art. 10 del Reglamento de la Ley.”

El Numeral 8 del Art. 10 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, autoriza a que las

Unidades de Compra adquieran bienes bajo la modalidad de Trato Directo, cuando el monto

sea igual o inferior a 10 U.T.M., utilizando una Resolución Exenta, argumentada en el marco

legal precedente y con tres cotizaciones del bien.

Cabe hacer presente que las Unidades de Compras del país no están facultadas para realizar

adquisiciones o contratar servicios bajo esta modalidad por sobre las 10 U.T.M. y cualquier

requerimiento que supere dicho monto, deberá ser solicitado a la DICOPUC.

En la parte superior de este diagrama podemos observar las distintas formas para llegar al

Trato Directo, cumpliéndose las excepciones del art. 8 de la Ley de Compras Públicas,

señalando si requieren o no un mínimo de 3 cotizaciones de acuerdo a las causales.

Definición del Proceso de Compra

Compra por Catálogo

Electrónico

Excepción art. 8?

Licitación Pública

Letra a

Letra b

Letra c

Letra d

Letra e

Letra f

Letra g

Letra h

Si

Requieren un mínimo

de tres cotizaciones

No requieren

cotizaciones previas

- Trato Directo o

- Licitación Privada

- Art. 10 del

Reglamento.

- Trato Directo

- Adquisiciones

menores a 10

UTM

No No Convenio Marco

Si


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

62



Paso 1: La unidad requirente solicita adquirir un bien o servicio, manifestándolo por

documento electrónico o mediante oficio. El requerimiento debe ser preciso, es decir, debe

considerar una descripción detallada del bien o servicio, señalando entre otras cosas las

características básicas, como por ejemplo: tipo de material, medidas, tamaños, color, etc.

Asimismo se debe contar con el certificado respectivo que avale la disponibilidad

presupuestaria (Certificado de Refrendación). Se debe tener la cotización del proveedor con

el cual se pretende realizar el trato o contratación directa, la que debe contener ciertas

exigencias, (Rut de la empresa, nombre de ésta, representante legal y su firma, vigencia de

la oferta, plazo de entrega, lugar de entrega y aceptación de la forma de pago). Si es

necesario se puede agregar los términos de referencia que hace las veces de bases técnicas

y administrativas, en donde se dejan establecidos diversos aspectos a concretar en la

compra.

Paso 2: Verificar si el proveedor está incorporado en el sistema de compras públicas. En

caso que el proveedor no se encuentre inscrito, se le solicitara su incorporación a dicho

sistema www.chileproveedores.cl. Ver Anexo 1.

Paso 3: El asesor jurídico elabora una resolución que exime de la modalidad de Licitación

Pública o Privada y procede a Trato Directo. La Resolución es enviada al Jefe de la

Repartición, en caso de estar acuerdo o conforme con la fundamentación, procederá a su

firma.

Paso 4: Luego que se firma la resolución, se crea y se deja guardada una orden de compra

en la cual se adjunta la resolución en comento.

Paso 5: El asesor jurídico confecciona el contrato o acuerdo complementario, en conjunto

con la Resolución que lo aprueba, incorporándose todos los antecedentes necesarios para el

fiel cumplimiento del mismo.

Paso 6: Se firma el contrato y la resolución que lo aprueba, adjuntándose a la orden de

compra ya creada, para posteriormente ser enviada al proveedor.

Paso 7: Recepción del bien y/o servicio adquirido.

8.2 Cuadro Resumen de Requisitos Obligatorios

En este cuadro basado en el Art. 8 de la Ley de Compras Públicas N°19.886 y el Art. 10 de

su Reglamento, se señalan las causas en se puede invocar el Trato Directo y la

documentación necesaria para su correcta ejecución.

N° Causal Requiere

Resolución

Requiere min. 3

cotizaciones

Monto Máx.

1

Si en las licitaciones públicas respectivas no se

hubieren presentado interesados. Procederá

primero la licitación privada y si no tuviera

interesados se puede realizar Trato Directo

(Art. 8 letra A de la Ley N°19.886).

SI SI -

http://www.chileproveedores.cl/


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

63


2

Si se tratara de contratos que correspondieran

a la realización o terminación de un contrato

que haya debido que resolverse

anticipadamente por falta de cumplimiento del

contratante u otras causales, cuyo remanente

no supere las 1.000 U.T.M. (Art. 8 letra B de la

Ley N° 19.886).

SI SI 1.000

U.T.M.

3

En casos de emergencia, urgencia o

imprevisto, calificados mediante resolución

fundada del jefe superior3 (Sin perjuicio de las

disposiciones especiales para los casos de

sismo y catástrofe contenida en la legislación

pertinente) (Art. 8 letra C de la Ley N° 19.886

y Art. 10 Nº 3 del Decreto Nº 250).

SI NO -

4 Si sólo existe un proveedor del bien o servicio

(Art. 8 letra D de la Ley N°19.886). SI NO -

5

Si se tratara de convenios de prestación de

servicios a celebrar con personas jurídicas

extranjeras que deban ejecutarse fuera del

territorio nacional (Art. 8 letra E de la Ley

N°19.886).

SI SI -

6

Si se trata de servicios de naturaleza

confidencial o cuya difusión pudiere afectar la

seguridad o el interés nacional, los que serán

determinados por decreto supremo (Art. 8 letra

F de la Ley N°19.886).

NO

NO

-

7

Si se requiere contratar la prórroga de un

Contrato de Suministro o Servicios, o contratar

servicios conexos, respecto de un contrato

suscrito con anterioridad, por considerarse

indispensable para las necesidades de la

Entidad y sólo por el tiempo en que se procede

a un nuevo Proceso de Compras, siempre que

el monto de dicha prórroga no supere las 1.000

U.T.M. (Art. 10 N°7 letra A del Reglamento).

SI

NO

1.000

UTM

8

Cuando la contratación se financie con gastos

de representación en conformidad a las

instrucciones presupuestarias correspondientes

(Art. 10 N°7 letra B del Reglamento).

SI NO -

9

Cuando pueda afectarse la seguridad e

integridad personal de las autoridades siendo

necesario contratar directamente con un

proveedor probado que asegure discreción y

confianza (Art. 10 N°7 letra C del Reglamento).

SI NO -

3Art.8, letra c): <<Sin perjuicio de la validez o invalidez del contrato, el jefe superior de la

entidad contratante que haya calificado indebidamente una situación como de emergencia,

urgencia o imprevisto, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de 10 a 50 UTM,

dependiendo de la cuantía de la contratación involucrada…>>


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

64


10

Si se requiere contratar consultorías cuyas

materias se encomiendan en consideración

especial de las facultades del Proveedor que

otorgará el servicio o ellas se refieran a

aspectos claves y estratégicos, fundamentales

para el cumplimiento de las funciones de la

entidad pública por lo cual no pueden ser

sometidas a un Proceso de Compras público

(Art. 10 N°7 letra D del Reglamento).

SI NO 1.000

UTM

11

Cuando la contratación de que se trate sólo

pueda realizarse con los proveedores que sean

titulares de los respectivos derechos de

propiedad intelectual, industrial, licencias,

patentes y otros (Art. 10 N°7 letra E del

Reglamento).

SI NO -

12

Cuando por la magnitud e importancia que

implica la contratación se hace indispensable

recurrir a un proveedor determinado en razón

de la confianza y seguridad que se derivan de

su experiencia comprobada en la provisión de

los bienes o servicios requeridos, y siempre

que se estime fundamente que no existen otros

proveedores que otorguen esa seguridad y

confianza (Art. 10 N°7 letra F del Reglamento).

SI NO -

13

Cuando se trate de reposición o

complementación de equipamiento o servicios

accesorios, que deben necesariamente ser

compatibles con los modelos, sistemas o

infraestructura previamente adquirida por la

respectiva Entidad4 (Art. 10 N°7 letra G del

Reglamento).

SI NO -

14

Cuando el conocimiento público que generaría

el proceso licitatorio previo a la contratación

pudiera poner en serio riesgo el objeto y la

eficacia de la contratación de que se trata (Art.

10 N°7 letra H del Reglamento).

SI NO -

15

Cuando se trate de adquisiciones de bienes

muebles a oferentes extranjeros, para ser

utilizados o consumidos fuera de Chile, en el

cumplimiento de las funciones propias de la

entidad adquirente, y en las que por razones

de idioma, de sistema jurídico, de sistema

económico o culturales, u otra de similar

naturaleza, sea del todo indispensable acudir a

este tipo de contratación (Art. 10 N°7 letra I

del Reglamento).

SI NO -

16

Cuando el costo de evaluación de las ofertas,

desde el punto de vista financiero o de

utilización de recursos humanos, resulta

desproporcionado en relación al monto de la

SI NO 100

UTM

4Tener especial cuidado con esta causal y las donaciones de maquinaria que exige a cambio

comprarle los insumos. Debe licitarse todo.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

65


contratación y ésta no supera las 100 Unidades

Tributarias Mensuales (Art. 10 N°7 letra J del

Reglamento).

17

Cuando se trate de la compra de bienes y/o

contratación de servicios que se encuentran

destinados a la ejecución de proyectos

específicos o singulares, de docencia,

investigación o extensión, en que la utilización

del procedimiento de licitación pública pueda

poner en riesgo el objeto y la eficacia del

proyecto de que se trata (Art. 10 N°7 letra K

del Reglamento).

SI NO -

18

Cuando habiendo realizado una licitación

pública previa para el suministro de bienes o

contratación de servicios no se recibieran

ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no

ajustarse a los requisitos esenciales

establecidos en las bases y la contratación es

indispensable para el organismo (Art. 8 Letra H

de la Ley N°19.886 y Art. 10 N°7 letra L del

Reglamento).

SI NO -

19

Cuando se trate de la contratación de servicios

especializados inferiores a 1.000 U.T.M., de

conformidad con lo establecido en el artículo

107 del reglamento (Art. 10 N°7 letra M del

Reglamento).

SI NO 1.000

UTM

20

Si las contrataciones son iguales o inferiores a

10 U.T.M. (Art. 8 Letra H de la Ley N°19.886 y

Art. 10 N°8 del Reglamento).

SI SI 10

UTM

8.3 Cotizaciones adjuntas a las Órdenes de Compra

Estas pueden ser obtenidas a través de correo electrónico, carta certificada, personalmente,

etc. Posteriormente estas se deben convertir a PDF o formato de imagen y adjuntarlo en el

formulario de la Orden de Compra. Estos documentos se deben adjuntar para acreditar una

cotización al momento de generar la orden de compra, cuando se requieran las 3

cotizaciones.

8.4 Resolución Fundada

Es un acto administrativo dictado por el Jefe Superior del servicio, en el que se señalan las

consideraciones que se tuvieron a la vista para resolver sobre una determinada cuestión,

justificando porqué razón se toma la decisión de elegir el mecanismo de compra utilizado y

donde se acredita la existencia de dicha razón en la Ley N°19.886 de Compras Públicas.

Aprobada la Resolución de adjudicación, se crea la Orden de Compra, la que es publicada en

el portal Chile Compra. La orden de compra queda en estado guardada con su debida

Resolución adjunta, mientras que por otra parte el asesor jurídico elabora el contrato

respectivo para su posterior firma entre el Proveedor y el Jefe de la Unidad de Compra.

Transcurrido y efectuado estos pasos se emite la Orden de Compra.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

66


8.5 Documentación a publicar en el portal

Esta materia aplica cuando el Trato o Contratación Directa supera las 10 UTM.

La Resolución Fundada que autoriza el Trato o Contratación Directa, salvo lo

dispuesto en la letra f) del Art. 8 de la Ley de Compras N°19.886.

Los términos de referencia aprobados por la Unidad de Compra.

La recepción y el cuadro de las cotizaciones recibidas, en la que deberá constar la

individualización de los invitados a cotizar, a menos que la Ley de Compras permita

efectuar el Trato o Contratación Directa a través de una cotización.

La Resolución de la Unidad de Compra que resuelva sobre la adjudicación (en estos

casos, la Orden de Compra respectiva, hará las veces de la señalada Resolución).

El texto de Contrato de Suministro o Servicio definitivo, si lo hubiere, la forma o

modalidad de pago y cualquier otro documento que la Unidad de Compra determine.

8.6 Confección de Orden de Compra en el portal

Para crear una Orden de Compra en el portal, debe ingresar a www.mercadopublico.cl

digitar su nombre de usuario y contraseña. Una vez dentro del portal existen dos formas de

generar la Orden de Compra:

La primera es a través del escritorio, haciendo un clic en el ícono “Crear Orden de Compra”.



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___________________________________________________________________________________________________

67


La segunda opción es a través del menú superior, donde debe ir a Orden de Compra, se

pone sobre ésta y se despliega un menú, en este elige la opción “Crear Orden de Compra”.

Al generar la nueva orden de compra, automáticamente presentará la fecha del día en que

está siendo creada y el nombre de la unidad de compra.

Solo queda por ingresar:

- Nombre de la orden de compra: Los datos deben ser claros para que el proveedor lo

entienda.

- Descripción de la orden de compra: Ingresando todos los datos.

Realizado todo esto debe “Guardar”.


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___________________________________________________________________________________________________

68


El asterisco de color rojo *, indica los datos que hay que incorporar en forma obligatoria,

mientras que la viñeta de color verde * indica los datos que vienen precargados y que usted

puede editar. Al igual que el formulario de licitaciones, se van indicando los datos requeridos

en un proceso de orden de compra y que a Usted le permiten ir completando de acuerdo a

sus tareas. Los campos mencionados son móviles y le permiten una mejor visibilidad en su

trabajo.

Nota: En cada sección del formulario, al seleccionar el botón “siguiente”, le permitirá

avanzar a la nueva sección del formulario, guardando los datos ya ingresados. Al seleccionar

la opción “guardar”, se guardan los datos ingresados de cada sección.

Información de la Orden de Compra: En este punto puede ir completando o modificando

los datos ya ingresados de Nombre y Descripción de la orden de compra.

De manera OPCIONAL puede ingresar el:

ID de compromiso (Código de aprobación presupuestaria asignado por la Dirección de

Finanzas y que aparece en el certificado de Refrendación).

Fuente de financiamiento (FORA, Presupuesto Inercial, Saldo Inicial de Caja, FEDI,

FNDR y Recursos Extraordinarios Institucionales o del Gobierno Central).

Cotización. Si realizó una cotización, puede buscarla en el sistema según nombre o

número e ingresarla.

Ingresados los datos, hacer “clic” en siguiente.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

69


Especificación de bienes y servicios: En esta sección, debe “Seleccionar Producto”,

ésta habilitará una ventana emergente donde deberá buscar y seleccionar el producto o

servicio requerido.

Una vez seleccionado aparecerá un mensaje para aceptar o cancelar su selección. Una vez

aceptado, este aparecerá con una viñeta de color verde.

Al regresar a la ventana, aparecerá el producto seleccionado en la sección Editar

Especificaciones y Precio de los Bienes o Servicios. Acá deberá ingresar la cantidad,


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

70


seleccionar el tipo de Unidad, ingresar el valor estimado del producto y el tipo de moneda.

Opcionalmente podrá dar especificaciones del proveedor y del comprador.

Adicionalmente puede ingresar los datos de descuentos y cargos. Después hacer un “clic” en

siguiente.

Otras Especificaciones: Corresponde a una sección opcional en la cual usted puede

completar con antecedentes que permitan al proveedor tener una mejor orientación respecto

al producto/servicio a despachar, como método y lugar de despacho, fecha de entrega.

Adicionalmente se pueden generar nuevas cláusulas que debe cumplir el proveedor para su

entrega. Por ejemplo horario de entrega.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

71


Archivos Anexos: Al igual que en el formulario de licitaciones, en esta sección puede incluir

todos los anexos referidos a la generación de la orden de compra. Además tiene la opción de

eliminar un anexo que haya incorporado. El Usuario Comprador, en esta sección, debe

adjuntar el contrato y Resolución que aprueba el contrato, a su vez deberá describir con

palabras.

Datos del Comprador: En esta sección se visualizan los datos que corresponden al

comprador.

Nombre del organismo.

Unidad e compra.

Razón social.

RUT.

Dirección.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

72


Datos del Contacto para esta Compra: En esta sección estarán los datos del contacto, es

decir, del funcionario responsable del proceso de compra (Usuario Comprador).

Al momento de generar la Orden de Compra, se requiere completar los datos de contacto.

De esta forma se cuenta con el respaldo en un documento formal de la autorización del

proceso. En este paso se permite Cambiar el Contacto, para lo cual debe hacer “clic” en el

botón del mismo nombre. Aparecerá un listado de usuarios perfil Comprador de su dotación,

debiendo elegir uno para su reemplazo apretando la flecha verde del costado derecho y

automáticamente se cambiarán los datos del contacto.

Datos de Pago y Facturación: En esta sección se informan los datos de la forma de

facturación, todos obligatorios. Siempre la forma de pago es a 30 días contra la recepción

conforme de la factura. Luego debe presionar “Siguiente”.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

73


Datos de la Licitación: En esta área, automáticamente se cargarán los datos de la

licitación a la que pertenece esta orden de compra (el Usuario Comprador sólo deberá

corroborar la información). Luego debe presionar “Siguiente”.

Datos del Proveedor: Automáticamente se cargarán los datos de éste en los campos del

formulario. El Usuario Comprador deberá corroborar los datos según contrato. Luego debe

presionar “Siguiente”.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

74


Datos de Aprobación: Al generar la Orden de Compra, se requiere completar los datos de

autorización. De esta forma se cuenta con el respaldo en un documento formal de la

autorización del proceso que siempre será una Resolución. Deberá completar todos los datos

de aprobación de la Orden de Compra, estos son obligatorios.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

75


Autorizar/Aprobar: Seleccionar desde la lista de posibles autorizadores (Usuario

Supervisor), a los usuarios del sistema que darán el V°B° al proceso de compra. Si desea

agregar a un autorizador (Usuario Supervisor) que no está registrado, deberá completar los

datos correspondientes en este paso.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

76


8.7 Autorización Orden de Compra

El Usuario Supervisor (Autorizador) debe entrar al sitio www.mercadopublico.cl con su

nombre de usuario y contraseña. Para autorizar la Orden de Compra, puede hacerlo desde

su escritorio, haciendo un clic en Autorizar Órdenes de Compra:

También, puede acceder desde el menú superior “Orden de Compra”, se despliega un menú

y de este selecciona “Autorizar Órdenes de Compra”.



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___________________________________________________________________________________________________

77


Buscar Orden de Compra: Deberá buscar la orden de compra que desea autorizar. Puede

buscarla por el ID de la orden de compra o bien por el nombre, proveedor o por otros de los

datos que aparecen en la ventana, como por ejemplo: Estado, Unidad de Compra o fecha.

Ejemplo: En este caso, la búsqueda fue efectuada por Unidad de Compra.

Firmar Autorización: Una vez encontrada la orden de compra, debe seleccionarla para

autorizarla haciendo un clic en Firmar. Si es más de una orden de compra, está la posibilidad

de marcarlas o seleccionarlas todas y hacer un clic en Firmar Seleccionadas.

Autorizar: Aparecerá una nueva ventana, en ella debe “Aceptar” o “Cancelar” la

autorización. Si Acepta, la Orden de Compra quedará publicada en el sistema.


_________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

78


Aparecerá una ventana, en ella debe realizar un clic en “OK” o “Cancel” la autorización. Si

esta OK, la Orden de Compra quedará publicada en el sistema.

Aparecerá una ventana emergente, donde nuevamente debemos dar clic en “OK”. De esta

forma queda enviada al proveedor la Orden de Compra.

Se presenta una nueva ventana informando que la orden de compra ha sido enviada con

éxito.


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___________________________________________________________________________________________________

79



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___________________________________________________________________________________________________

80


9. GESTIÓN DE RECLAMOS

Los reclamos de los proveedores se realizarán a través del portal www.chilecompra.cl, los

cuales son recibidos centralizadamente por la Dirección de Compras Públicas de Carabineros

de Chile, Alta Repartición que los gestiona y solicita la información a las Unidades de

Compras respectivas para dar respuesta por el mismo portal en un plazo no superior a 48

horas hábiles.

10. ANEXOS

Anexo 1 “Revisión previa de Proveedores”

Ingrese en “Licitaciones”.

Seleccione el icono “Búsqueda de Proveedores”.



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81


Se muestra el buscador de proveedores. Podrá realizar la búsqueda por el Nombre o por el

Rut del Proveedor, luego debe seleccionar el botón “Buscar”.

Se despliega una lista de los proveedores de acuerdo a los buscado, seleccionamos el RUT

(como muestra la imagen) del proveedor que queremos revisar.

Los proveedores tienen distintos estados, en caso que muestre este mensaje, no se podrá

confeccionar la Orden de Compra, ya que no cumple con los requisitos del sistema.

Nota: Al seleccionar un proveedor que no esté habilitado, no se debe generar la Orden de

Compra.


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82


Si el proveedor está habilitado para vender en “ChileCompra”, mostrara este mensaje:

Con estas condiciones como proveedor “Hábil”, podrá confeccionar y enviar la Orden de

Compra al proveedor sin ningún inconveniente.


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83


Anexo 2 “Documentos Necesarios”

- Certificado de refrendación (a contar de la fecha de la aprobación del presupuesto de la nación). - Datos de facturación. - Lugar de entrega. - Plazo de entrega. - Comisión evaluadora (nombres, apellidos, grados y cargos de la comisión). - Personal de contacto del proceso (nombres, apellidos, grados e IP). - Indicar si se necesita visita en terreno (lugar, plazo, contacto y hora). - Caratula y especificaciones técnicas (formato WORD y PDF). - Cantidad de productos requeridos. Si la entidad requirente ha determinado solicitar un Trato Directo por único proveedor, debe acompañar además:

- Informe fundamentando el trato directo. - Certificado de único proveedor emitido por la empresa.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE ... · MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PARA LAS UNIDADES DE COMPRAS ... publicación y contratación, en el desarrollo