MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION ESTATAL DE …transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/02F50C04-F46A... · 2020-02-07 · o Procedimiento Atención de solicitudes y/o peticiones

GOBIERNO DEL ESTADO DE

SONORA

SECRETARIA DE

HACIENDA

COMISION ESTATAL DE

BIENES Y CONCESIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DE LA

COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES

TOMO I

JULIO 2009

CONTENIDO

TOMO I

• Introducción • Objetivo

• Coordinación Ejecutiva o Red de Procesos o Lista Maestra o Procedimiento Gestión Administrativa de la Coordinación Ejecutiva

� Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución

• Dirección General de Bienes del Dominio del Estado

o Red de Procesos o Lista Maestra o Procedimiento Control de bienes inmuebles y muebles


o Procedimiento Control de Concesiones Estatales � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución

• Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección

Patrimonial o Red de Procesos o Lista Maestra o Procedimiento Regularización de solares propiedad del Gobierno del

Estado � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución

o Procedimiento Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado


o Procedimiento Atención de solicitudes y/o peticiones de solares de la comunidad en general


o Procedimiento Tramite de testamento público simplificado � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución

o Procedimiento Organización de evento para entrega de documentos de seguridad patrimonial


• Dirección General del Hangar de Gobierno

o Red de Procesos o Lista Maestra o Procedimiento Coordinación y supervis ión de vuelos


o Procedimiento Realización de una operación aérea � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución

o Procedimiento Aplicación de mantenimiento preventivo � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución

o Procedimiento Aplicación de mantenimiento correctivo � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución

o Procedimiento Manejo del fondo revolvente � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución

o Procedimiento Control y registro del gasto � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución

o Procedimiento Control y registro del gasto � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución

o Procedimiento Inventario de bienes muebles � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución

o Procedimiento Movimientos del personal � Inventario de Registro � Diagrama de Flujo � Verificación de la Ejecución

INTRODUCCION El presente Manual de Procedimientos desarrollado por la Comisión Estatal de

Bienes y Concesiones, es un instrumento administrativo que permite establecer

los procesos orientados al cumplimiento de los objetivos contemplados en el Plan

Estatal de Desarrollo, de los cuales se derivan las actividades sustantivas y

detalladas aplicadas por cada unidad administrativa, señalando las

responsabilidades correspondientes en cada una de las etapas encaminadas al

mejoramiento social.

Cabe señalar la importancia del desarrollo eficiente de las actividades del servidor

público y la profesionalización del mismo, motivo por el cual resulta básico contar

con esta herramienta de consulta, facilitando así el alcance de los objetivos

trazados.

Este documento deberá actualizarse en la medida que se presenten

modificaciones en su contenido, en la normatividad establecida, en la estructura

orgánica de la Unidad, o en algún otro aspecto que influya en la operatividad del

mismo.

OBJETIVO

Proporcionar al personal de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, un

instrumento de apoyo y de consulta el cual facilite la integración al ámbito laboral y

el entendimiento del desarrollo de las actividades encomendadas, mediante

información ordenada, secuencial y detallada de las operaciones definidas por

esta dependencia.

COORDINACION EJECUTIVA

Fecha: 08 /JULIO/ 2009

Hojas: 1 de 1 32CEJ-COORDINACION EJECUTIVA

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUM ENTO

No. DE REVISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

(dd/mm/aa) 05-RP-32CEJ/REV.00 Red de Procesos

0 08 /JULIO/ 2009

PROCEDIMIENTOS

05-05-01-33-02/32CEJ-06-P01/REV.00 Gestión Administrativa de la Coordinación Ejecutiva 0 08 /JULIO/ 2009

DIAGRAMAS DE FLUJO

05-32CEJ-P01-G01/REV.00

Diagrama del procedimiento Gestión Administrativa de la Coordinación Ejecutiva

0 08 /JULIO/ 2009

06-SIP-P02-F01/REV.00

LISTA MAESTRA Secretaría de Hacienda

Comisión Estatal de Bienes y Concesiones

GESTION ADMINISTRATIVA DE LA COORDINACION EJECUTIVA

Ente Público 05

Direccionamiento al PED 05-01-33

Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 06

Fecha de elaboración 08 de Julio de 2009

Unidad Administrativa 32CEJ

Procedimiento P01

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión Administrativa de la Coordinación Ejecutiva

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32CEJ-06-P01/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Facilitar el cumplimiento de las responsabilidades mediante la organización de actividades que conlleven al logro de los objetivos y metas de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.

II. APLICACIÓN ( ) General (x) Especí fica

Coordinación Ejecutiva

III. ALCANCE La Ciudadanía en general, todas las Instancias Municipales, Estatales y Federales. IV. DEFINICIONES

U.A. Unidad Administrativa

V. REFERENCIAS Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora. Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Código Civil del Estado de Sonora. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora. Código Penal del Estado de Sonora. Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Sonora.

VI. POLÍTICAS 1.- Toda solicitud recibida en la of icina del Coordinador Ejecut ivo deberá de registrarse tanto en el cuadernillo de folios como en el sistema de seguimientos de folios. 2.- Toda solicitud recibida deberá se le deberá asignar una Portada con No. de Folio. 3.- El solicitante deberá proporcionar todos los datos personales correspondientes para facilitar su localización y en consecuencia el seguimiento de la solicitud. 4.- Todas las solicitudes recibidas deberán ser analizadas y revisadas por el Coordinador Ejecut ivo. 5.- Toda solicitud deberá ser atendida según sea necesario. VII. PRODUCTOS solicitudes atendidas VIII. CLIENTE(S) Dependencias de los Tres Niveles de Gobierno, Ciudadanía en General, Poder Legislativo, Organizaciones no Gubernamentales.

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público 05


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 06


Unidad Administrativa 32CEJ

Procedimiento P01

No. de Revisión 00


CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32CEJ-06-P01/REV.00 IX. INDICADORES No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes recibidas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 05-32CEJ-P01-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registro de Procedimiento Verif icación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Coordinador Ejecutivo : Revisar, analizar y turnas solicitudes al área correspondiente. Secretaria: Recibir solicitudes y asignar No. de Folio Asistente de Coordinación: Asignar Portada de Folio a la solicitud. Atender instrucciones del Coordinador. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

Secretaria 1.- RECEPCION Y REGISTRO DE SOLICITUDES

1.1 Recibe solicitud documental por parte del interesado.

1.2 Asigna número de folio a la solicitud documental recibida para control de seguimiento de la misma.

1.3 Registra f olio asignado en cuadernillo de f olios.

Cuadernillo de folios ac tualizado

1.4 Registra mismo f olio en el sistema de seguimiento a of icios de coordinación.

Control de seguimiento de

folios ac tualizado

2.- ASIGNACION DE SOLICITUD

Secretaria 2.1 Analiza solicitud y determina el área correspondiente, la cual deberá dar seguimiento a la misma.

Jefe de Departamento de

Asistencia al Coordinador

Ejecutiv o

2.2 Recibe documento foliado

2.3 Imprime portada con No. de Folio mediante el sistema de seguimiento. Portada de Folio

2.4 Turna documento f oliado al Coordinador Ejecutivo.

06-SIP-P01-F02/REV.00


Hoja 1 de 1

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-02/32CEJ-06-P01/REV.00

Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009

No. Registro Tipo de Resguardo*

Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo

Ubicación del resguardo

1 Cuadernillo de folios actualizado Pape Secretaria 6 años

Archiv ero de la Coordinación

Ejecutiv a

2 Control de

seguimiento de folios actualizado

Electrónico Secretaria 6 años Archiv ero de la Coordinación

Ejecutiv a

4 Portada de Folio Papel Jef e de Departamento de Asistencia al Coordinador

Ejecutiv o 6 años


Ejecutiv a

3 Control de

instrucciones actualizado

Electrónico Jef e de Departamento de Asistencia al Coordinador

Ejecutiv o 6 años


Ejecutiv a

5 Acuse de recibido de folio Papel

Jef e de Departamento de Asistencia al Coordinador

Ejecutiv o 6 años


Ejecutiv a

*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro.

06-SIP-P01-F03/REV.00

INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO

SECRETARIA DE HACIENDA COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES

COORDINACION EJECUTIVA

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009



INICIO

Se recibe solicitud documental por parte del

interesado.

Se asigna número de f olio a la solicitud documental recibida para control de

seguimiento de la misma.

Se registra f olio asignado en cuadernillo

de folios y en sistema de seguimiento a

of icios de coordinación.

Se analiza solicitud y se determina el área

correspondiente, la cual deberá dar seguimiento a

la misma.

A

RECEPCION Y REGISTRO DE SOLICITUDES

ASIGNACION DE SOLICITUD

Se recibe documento f oliado. Se imprime

portada con No. de Folio mediante el sistema de

seguimiento.

Se turna documento foliado al Coordinador

Ejecutiv o.

TURNADO DE DOCUMENTO FOLIADO

Se realizan anotaciones pertinentes en el cuadro de instrucciones, firma y turna.

Se recibe documento f oliado, analiza y

rev isa.

A

Se recibe documento foliado y captura en el

sistema de seguimiento las instrucciones señaladas en el cuadro de instrucciones.

Se env ía documento al

área correspondiente.

Se f otocopia los juegos necesarios.

Se archiv a copia de recibido.

FIN

05-32C EJ-P01-G01/REV.00


Hoja 1 de 1


Fecha de la verificación:

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO

1 Se recibió solicitud documental por parte del interesado.

2

Se asignó número de f olio a la solicitud documental recibida para control de seguimiento de la misma.

3

Se registró f olio asignado en cuadernillo de f olios y en el sistema de seguimiento a oficios de coordinación.

4

Se analizó la solicitud y se determinó el área correspondiente, la cual deberá dar seguimiento a la misma.

5 Se recibió documento foliado

6 Se imprimió portada con No. de Folio mediante el sistema de seguimiento.

7 Se turnó documento foliado al Coordinador Ejecutiv o.

8 Se recibió documento foliado, analiza y rev isa.

9 Se realizó anotaciones pertinentes en el cuadro de instrucciones, firma y turna.

10 Se recibió documento foliado.

11 Se capuró en el sistema de seguimiento las instrucciones señaladas en el cuadro de instrucciones.

12 Se f otocopiaron los juegos necesarios.

13 Se env ió documento al área correspondiente.

14 Se archiv o copia de recibido.

Nombre y firma del verificador

06-SIP-P01-F04/REV.00

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SECRETARIA DE HACIENDA

COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES DIRECCION JURIDICA

DIRECCION GENERAL DE BIENES DEL DOMINIO DEL ESTADO

Fecha: 08/JULIO/09 Hojas: 1 de 1

32DGB-DIRECCION GENERAL DE BIENES DEL DOMINIO DEL E STADO

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUM ENTO

No. DE REVISIÓN


(dd/mm/aa) 05-RP-32DGB/REV.00 Red de Procesos

0 08/Julio/2008

PROCEDIMIENTOS

05-05-01-33-02/32DGA-05-P01/REV.00 Control de bienes inmuebles y muebles 0 08/Julio/2008

05-05-01-33-02/32DGA-05-P02/REV.00 Control de Concesiones Estatales 0 08/Julio/2008

DIAGRAMAS DE FLUJO

05-32DGB-P01-G01/REV.00

Diagrama del procedimiento Control de bienes inmuebles y muebles

0 08 /Julio/ 2009

05-32DGB-P02-G01/REV.00

Diagrama del procedimiento Control de Concesiones Estatales

0 08 /Julio/ 2009

06-SIP-P02-F01/REV.00



CONTROL DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

Ente Público 05


Hoja No. 1 de 6

Macroproceso 02

Subproceso 05


Unidad Administrativa 32DGB

Procedimiento P01

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de bienes inmuebles y muebles CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P01/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Mantener un control estricto de altas y bajas de bienes muebles e inmuebles, propiedad del gobierno del estado. II. APLICACIÓN General ( ) Específico ( X ) Dirección General de Bienes del Domino del Estado III. ALCANCE Aplica a todas las Unidades Administrativas de Administración Pública Estatal. IV. DEFINICIONES

CEByC: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.

Dependencia : Las mencionadas en el Artículo 22° de la Ley Orgá nica;

Entidades: Las mencionadas en los artículos 35°, 39°, 40° y 42 ° de la Ley Orgánica;

Comisión Estatal : La Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda;

Dirección General de Bienes : La Dirección General de Bienes del Dominio del Estado

Responsable Administrativ o : El servidor público que ha sido designado por el ti tular de cada dependencia, como el responsable del control administrativo y de los bienes de la misma.

Custodio : Empleado de la dependencia o entidad al que le ha sido asignada la guarda de un bien del dominio del Estado, mediante el documento de resguardo respectivo.

Sistema : El sistema informático para la administración de catálogos e inventarios de los bienes del dominio del Estado. V. REFERENCIAS

• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos. Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora.

• Políticas para la Administración de Catálogos, Inventarios, Guarda y Custodia de Bienes del Dominio del Estado de Sonora

• Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora. VI. POLÍTICAS • Se considera un bien mueble aquel que cumpla con las siguientes características:

a) Cuy o uso normal permita una vida útil de por lo menos dos años. b) Cuy o valor actual sea por lo menos dos mil pesos moneda nacional. c) Que no constituy a una refacción, excepto en el caso de motores de vehículos. d) Que no constituy a un bien mueble consumible.

• En el caso de bienes inmuebles que pasen al dominio del Estado, como resultado de gestiones realizadas por otra dependencia o entidad diferente a la Comisión Estatal y que, de acuerdo a las ley es estatales, esté f acultada para ello, el Responsable Administrativo de dicha dependencia o entidad solicitará su alta en el inventario mediante el registro en el sistema y la expedición del of icio correspondiente, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la f echa en que los bienes hay an pasado al dominio del Estado.

06-SIP-P01 -F02/REV.00

Ente Público 05


Hoja No. 2 de 6

Macroproceso 02

Subproceso 05



Procedimiento P01

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de bienes inmuebles y muebles CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P01/REV.00 • El Responsable Administrativo de la dependencia o entidad gestora del acto jurídico por el

cual un bien inmueble ha pasado al dominio del Estado, deberá soportar su solicitud de registro en el sistema, mediante la referencia del documento o acto correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil del Estado de Sonora y demás leyes relativas y aplicables haciendo observaciones correspondientes.

• En el caso de que la gestión se haya realizado por la Comisión Estatal, la solicitud de alta

en sistema y el respaldo documentado mencionado serán responsabilidad de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones

• Los Responsables Administrativos que de acuerdo a las facultades que le confieren las

leyes locales, hayan gestionado la adquisición de inmuebles a favor del Gobierno del Estado de Sonora notifican a la Comisión Estatal sobre tales adquisiciones, proporcionando el original de escritura pública o documento respectivo para su archivo y resguardo, dentro de los cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud de alta del bien en el inventario, lo anterior en cumplimiento a la Ley 140 de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora.

• Los Responsables Administrativos deberán soportar su solicitud de registro en el sistema

mediante la referencia del documento o acto correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil del Estado de Sonora y demás leyes relativas y aplicables, observando en todo caso lo siguiente:

I. En mobiliario y equipo adquirido, señalando el número de la factura original. II. En vehículos adquiridos, detallando el número de la factura original o, el número de expediente del juicio promovido para acreditar su propiedad. III. En caso de donaciones, señalando la fecha de celebración del contrato respectivo, donde se detallen tanto la relación en cantidad, así como la referencia adecuada a la factura, si existe. En el caso de vehículos nacionales donados, integrar factura o equivalente, con el endoso a favor del Gobierno del Estado de Sonora. VII. PRODUCTOS

• Altas de bienes muebles • Altas de bienes inmuebles • Bajas de bienes muebles • Bajas de bienes inmuebles

VIII. CLIENTE(S) Bienes muebles: Todas las dependencias del Gobierno del Estado de Sonora Bienes inmuebles: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones y particulares IX. INDICADORES No. de altas de bienes muebles ejecutadas / No. de altas de bienes muebles solicitadas No. de altas de bienes inmuebles ejecutadas / No. de altas de bienes inmuebles solicitadas No. de bajas de bienes muebles ejecutadas / No. de bajas de bienes muebles solicitadas No. de bajas de bienes inmuebles ejecutadas / No. de bajas de bienes inmuebles solicitadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A

Ente Público 05


Hoja No. 3 de 6

Macroproceso 02

Subproceso 05



Procedimiento P01

No. de Revisión 00


XI. ANEXOS 05-32DGB-P01-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registro de Procedimiento Verificación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES

Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bie nes y Concesiones: Determinar la ejecución de altas o bajas de bienes inmuebles. Recibir of icios de solicitud de altas y bajas de bienes muebles por parte de las distintas dependencias y turnarlos al área correspondiente.

Director General de Bienes del Dom inio del Estado: Girar instrucciones para realizar la alta o baja de bienes inmuebles. Revisar y analizar of icios de solicitud de altas y bajas de bienes muebles.

Director de Bienes Inmuebles: Generar of icios correspondientes a altas y bajas de bienes inmuebles.

Subdirector de Trám ites Catastrales y Registrales: Capturar en el Sistema de Inventario las altas y bajas generadas de bienes muebles e inmuebles.

Jefe de Departamento de Inventarios y Bienes Mueble s: Generar oficios correspondientes a altas y bajas de bienes muebles. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1. Alta de bienes inmuebles

Coordinador Ejecutiv o

1.1 Determina en base a la celebración de un acto jurídico traslativo de dominio, la ejecución de alta de bienes inmuebles en el Patrimonio del Gobierno del Estado y gira instrucciones verbalmente al respecto.

Director General de Bienes del Dominio

del Estado

1.2 Recibe instrucción para dar de alta el bien inmueble y solicita verbalmente la generación de of icio correspondiente.

Director de Bienes Inmuebles

1.3 Elabora of icio de alta de bien inmueble y turna a Contabilidad Gubernamental para que este sea reflejado en la cuenta pública.

Of icio de alta de bien inmueble

1.4 Gira instrucciones v erbalmente para dar de alta el bien inmueble en el Sistema de Inv entarios.

Subdirector de Trámites Catastrales

y Registros.

1.5 Captura el alta del bien inmueble en el Sistema de Inv entarios.

2. Baja de bienes inmuebles

Coordinador Ejecuti vo

2.1 D eter mina en base a la c elebración de un acto jurídico tr aslati vo de domi nio, la ejecución de baja de bienes inmuebles en el Patrimonio del Gobierno del Estado y gira instrucciones ver balmente al respecto.

06-SIP-P01 -F02/REV.00

Ente Público 05


Hoja No. 4 de 6

Macroproceso 02

Subproceso 05



Procedimiento P01

No. de Revisión 00


Director General de Bienes del Domi nio del

Estado

2.2 Reci be instrucción para dar de baja el bien inmueble y solicita ver balmente la gener ación de oficio correspondiente.


2.3 Elabora oficio de baja de bi en inmueble y turna a Contabilidad Gubernamental para que este sea reflejado en la c uenta pública.

Oficio de baja de bien inmueble

2.4 Gira instrucciones ver balmente para dar de baja el bien inmueble en el Sistema de Inventarios.

Subdirector de Trámites Catastrales y Registros. 2.5 C aptura la baj a del bien inmueble en el Sistema de Inventarios.

3. Alta d e bien es mu ebles

Coordinador Ejecuti vo 3.1 R ecibe por parte de las distintas dependencias del Gobi erno del Estado, oficio de solicitud de alta del bien mueble junto c on expediente c orrespondi ente y turna.


Estado 3.2 R ecibe oficio y expedi ente, analiza y turna.

Jefe de departamento de Inventarios y Bienes

Muebles

3.3 R ecibe expediente y revisa.

“Si existen deficiencias”

3.4 Elabor a oficio de respues ta, remitiendo expediente para efecto de s ubsanar las deficiencias encontradas.

Oficio de Respues ta de Alta de bien

mueble

“Si no existen deficiencias”

3.5 Valida el alta defi niti va del bien muebl e.

4. Baja de bienes mu ebles

Coordinador Ejecuti vo 4.1 R ecibe por parte de las distintas dependencias del Gobi erno del Estado, oficio de s olicitud de baja del bien muebl e junto c on expediente c orrespondi ente y turna.


Estado 4.2 R ecibe oficio y expedi ente, analiza y turna.

Jefe de departamento de Inventarios y Bienes

Muebles

4.3 R ecibe expediente y revisa.

“Si existen deficiencias”

4.4 Elabor a oficio de respues ta, remitiendo expediente para efecto de s ubsanar las deficiencias encontradas.

Oficio de Respues ta de Baja de bien

mueble

“Si no existen deficiencias”

4.5 Valida la baja definiti va del bien mueble.

06-SIP-P01 -F02/REV.00

Ente Público 05


Hoja No. 5 de 6

Macroproceso 02

Subproceso 05



Procedimiento P01

No. de Revisión 00


5.- Entrega de bienes inmuebles otorgados mediante Contrato de Comodato.

Director General de Bienes del Dominio del

Estado

5.1 Recibe notificación por parte del Coordinador Ejecutivo de la CEByC para la entrega del bien inmueble otorgado mediante Contrato de Comodato y gira instrucciones.


5.2 Elabora Contrato de Comodato. Contrato de Comodato de bien

inmueble 5.3 Elabora acta de Entrega-Recepción en caso de que proceda.

Acta de Entrega-Recepción (para entrega de bien

inmueble) Subdirector de

Trámites Catastrales y Registros.

5.4 Actualiza el estatus del bien inmueble en el sistema de inv entarios.

6.- Devolución de bienes inmuebles otorgado mediante Contrato de Comodato


Estado

6.1 Recibe notificación por parte del Coordinador Ejecutivo de la CEByC para la recepción del bien inmueble otorgado mediante Contrato de Comodato y gira instrucciones.


6.2 Elabora acta de Entrega-Recepción en caso de que proceda.

Acta de Entrega-Recepción (para

devolución de bien inmueble

Subdirector de Trámites Catastrales y

Registros.

6.3 Actualiza el estatus del bien en el sistema de inventarios.

7.- Entrega de bienes muebles otorgados mediante Contrato de Comodato.


Estado

7.1 Recibe notificación por parte del Coordinador Ejecutivo de la CEByC para la entrega del bien mueble otorgado mediante Contrato de Comodato y gira instrucciones.

Jefe de Departamento de Inventarios y Bienes Muebles

7.2 Elabora Contrato de Comodato. Contrato de Comodato de bien

mueble 7.3 Elabora acta de Entrega-Recepción en caso de que proceda.

Acta de Entrega-Recepción (para entrega de bien

mueble) 7.4 Actualiza el estatus del bien en el sistema de inventarios.

8.- Devolución de bienes muebles otorgado mediante Contrato de Comodato


Estado

8.1 Recibe notificación por parte del Coordinador Ejecutivo de la CEByC para la recepción del bien mueble otorgado mediante Contrato de Comodato y gira instrucciones.

06-SIP-P01 -F02/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de bienes muebles e inmuebles

Hoja 1 de 1

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-02/32DGB-05-P01/REV.00



Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo


1 Of icio de alta de bien inmueble

Papel Director de Bienes Inmuebles 6 años

Archiv o de la Dirección de

Bienes Inmuebles

2 Of icio de baja de bien

inmueble Papel Director de Bienes

Inmuebles 6 años Archiv o de la Dirección de

Bienes Inmuebles

3 Oficio de Respuesta de Alta de bien mueble Papel

Jef e de Departamento de Inv entarios y Bienes

Muebles 6 años

Archiv o del Departamento de

Inv entarios y Bienes Muebles

4 Oficio de Respuesta de Baja de bien mueble Papel


Muebles 6 años



5 Contrato de Comodato de bien inmueble Papel


Muebles 6 años



6 Acta de Entrega-

Recepción (para entrega de bien inmueble)

Papel Jef e de Departamento de


6 años



7


dev olución de bien inmueble)



6 años



8 Contrato de Comodato de bien mueble Papel


Muebles 6 años



9 Acta de Entrega-

Recepción (para entrega de bien mueble



6 años



10


dev olución de bien mueble)



6 años




06-SIP-P01-F03/REV.00


SECRETARIA DE HACIENDA Comisión Estatal de Bienes y Concesiones

Dirección General de Bienes del Dominio del Estado

DIAGRAMA DE FLUJO


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de bienes muebles e inmuebles CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P01/REV.00

INICIO

El Coordinador Ejecutivo determina en base a la

celebración de un acto jurídico traslativo de dominio, la ejecución de alta de bienes inmuebles en el

Patrimonio del Gobierno del Estado y gira instrucciones verbalmente al respecto.

Elabora oficio de alta de bien inmueble y turna a

Contabilidad Gubernamental para que este sea reflejado en la

cuenta pública.

SI EXISTEN

Captura el alta del bien i nmueble en

el Sistema de Inventarios.

Determina en base a la celebración de un acto jurídico

traslativo de dominio, la ejecución de baja de bienes inmuebles en el Patrimonio

del Gobierno del Estado y gira instrucciones verbalmente al

respecto.

A

DEFICIENCIAS

Se recibe oficio y expediente, analiza

Recibe por parte de las distintas dependencias del Gobierno del Estado, oficio de solicitud de alta del bien

mueble junto con expediente

A

Valida el alta definiti va del bi en mueble.

Elabora oficio de respuesta, remitiendo exped iente para efecto

de subsanar las deficiencias encontradas.

Alta de bien es inmuebles

Baja d e bien es inmuebles

Elabora oficio de baja de bien inmueble y turna a

Contabilidad Gubernamental para que este sea reflejado en la

cuenta pública.

Captura la baja del bi en inmuebl e en el Sistema de

Inventarios.

Alta de bien es muebles

SI NO EXISTEN

Baja de bien es mu ebles Recibe por parte de las

distintas dependencias del Gobierno del Estado, oficio de solicitud de alta del bien

mueble junto con expediente

Se recibe oficio y expediente, analiza

DEFICIENCIAS

Elabora oficio de respuesta, remitiendo exped iente para efecto

de subsanar las deficiencias encontradas.

Valida el alta definiti va del bi en mueble.

B

05-32DGB-P01-G01/REV.00

DIAGRAMA DE FLUJO


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de bienes muebles e inmuebles CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P01/REV.00

FIN

El Dir. Gral. recibe notificación por parte del Coordinador

Ejecutivo de la CEByC para la entrega del bien inmueble

otorgado mediante Contrato de Comodato y gira instrucciones.

Elabor a Contrato de Comodato

Actualiza el estatus del bien i nmueble en el

sistema de inventarios.


Ejecutivo de la CEByC para la recepción del bien inmueble otorgado mediante Contrato

de Comodato y gira instrucciones.

C

Elabor a acta de Entrega-Recepción en c aso de que

proceda.

El Dir. Gral. recibe notificación por parte del

Coordinador Ejecutivo de la CEByC para la entrega del

bien inmueble otorgado mediante Contrato de

Comodato y gira instrucciones.

B

Entrega de bienes inmuebles otorgados mediante Contrato de Comodato

Devolución de bienes inmuebles otorga do median te Contrato de C omoda to

Elabor a acta de Entrega-Recepción en c aso de que

proceda.



Entrega de bienes muebles otorgados mediante Contrato de Comodato

C

Elabor a Contrato de Comodato

Elabor a acta de Entrega-Recepción en caso de que

proceda.

Actualiza el estatus del bien muebl e en el sistema

de inventarios.


Ejecutivo de la CEByC para la recepción del bien inmueble otorgado mediante Contrato

de Comodato y gira instrucciones.

Elabor a acta de Entrega-Recepción en caso de que

proceda.



Devolución de bienes muebles otorgados mediante Contrato de C omoda to

05-32DGB-P01-G01/REV.00


Hoja 1 de 2

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P01/REV.00



01 Se recibió la instrucción para dar de alta el bien inmueble.

02 Se elaboro of icio de alta de bien inmueble y se turnó a Contabilidad Gubernamental para que este sea ref lejado en la cuenta pública

03 Se capturó el alta del bien inmueble en el Sistema de Inventarios.

04 Se recibió la instrucción para dar de baja el bien inmueble.

05 Se elaboró of icio de alta de bien inmueble y se turnó a Contabilidad Gubernamental para que este sea ref lejado en la cuenta pública.

06 Se capturó el alta del bien inmueble en el Sistema de Inventarios.

07 Se recibió la instrucción para dar de baja el bien inmueble.

08 Se elaboró of icio de baja de bien inmueble y se turna a Contabilidad Gubernamental para que este sea ref lejado en la cuenta pública

09 Se capturó la baja del bien inmueble en el Sistema de Inv entarios.

10 Se recibió por parte de las distintas dependencias del Gobierno del Estado, oficio de solicitud de alta del bien mueble junto con expediente correspondiente.

11 Se analizó y reviso el oficio y expediente.

12 En caso de detectar def iciencias, se elaboró oficio de respuesta remitiendo expediente para efecto de subsanar las deficiencias encontradas.

13 Se v alidó el alta def initiv a del bien mueble.

14 Se recibió por parte de las distintas dependencias del Gobierno del Estado, of icio de solicitud de baja del bien mueble junto con expediente correspondiente.

15 Se analizó y reviso el oficio y expediente.


Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Dirección General de Bienes del Dominio del Estado


Hoja 2 de 2



Nombre y firma del verificador 06-SIP -P01-F04/REV.00

16 En caso de detectar def iciencias, se elaboró oficio de respuesta remitiendo expediente para efecto de subsanar las deficiencias encontradas.

17 Se v alidó el alta def initiv a del bien mueble.

18 Se recibió notif icación por parte del Coordinador Ejecutiv o de la CEByC para la entrega del bien inmueble otorgado mediante Contrato de Comodato.

19 Se elaboró Contrato de Comodato.

20 Se elaboró acta de Entrega-Recepción en caso de que proceda.

21 Se actualizó el estatus del bien inmueble en el sistema de inventarios.

22 Se recibió notif icación por parte del Coordinador Ejecutiv o de la CEByC para la recepción del bien inmueble otorgado mediante Contrato de Comodato.


24 Se actualizó el estatus del bien en el sistema de inventarios.

25 Se recibió notif icación por parte del Coordinador Ejecutiv o de la CEByC para la entrega del bien mueble otorgado mediante Contrato de Comodato.

26 Se elaboró Contrato de Comodato.

27 Se elabora acta de Entrega-Recepción en caso de que proceda.


29 Se recibió notif icación por parte del Coordinador Ejecutiv o de la CEByC para la recepción del bien mueble otorgado mediante Contrato de Comodato.





CONTROL DE CONCESIONES ESTATALES

Ente Público 05


Hoja No. 1 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 05



Procedimiento P02

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Concesiones Estatales CÓDIGO DEL PROCED IMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P02/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Controlar tanto el otorgamiento como la extinción de una concesión estatal.

II. APLICACIÓN General ( ) Específico ( X ) Dirección General de Bienes del Dominio del Estado. III. ALCANCE Aplica tanto a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, como a personas f ísicas o morales requirentes de la concesión. IV. DEFINICIONES

CEByC: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.

Dependencia : Las mencionadas en el Artículo 22° de la Ley Orgá nica;

Entidades: Las mencionadas en los artículos 35°, 39°, 40° y 42 ° de la Ley Orgánica;

Comisión Estatal : La Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda;

Dirección General de Bienes : La Dirección General de Bienes del Dominio del Estado de la Comisión Estatal.

Responsable Administrativ o : El servidor público que ha sido designado por el ti tular de cada dependencia, como el responsable del control administrativo y de los bienes de la misma.

Custodio : Funcionario o empleado de la dependencia o entidad al que le ha sido asignada la guarda de un bien del dominio del Estado, mediante el documento de resguardo respectivo.

Sistema : El sistema informático para la administración de catálogos e inventarios de los bienes del dominio del Estado. V. REFERENCIAS

• Guía para la Elaboración del Manual de Procedimientos. Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora.

• Políticas para la Administración de Catálogos, Inventarios, Guarda y Custodia de Bienes del Dominio del Estado de Sonora

• Ley de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora VI. POLÍTICAS • Las personas que estén interesadas en administrar y explotar un inmueble del dominio público del

Estado, deberán presentar ante la Comisión Estatal la solicitud respectiv a, donde se establezca el uso o destino que le dará al mismo, señalando el periodo requerido de la concesión; para el caso en que el solicitante sea una persona moral, deberá exhibir el acta constitutiva o documento que acredite su creación, así como el poder y generales de la persona que la representará y para el caso de personas físicas se deberá exhibir identif icación of icial, generales y Registro Federal de Contribuyentes.

• Para el otorgamiento de concesiones los interesados deberán satisf acer los requisitos contenidos en el artículo 32 de la Ley de Bienes y Concesiones, siendo obligación de la Comisión Estatal integrar el expediente respectiv o con los estudios y proy ectos necesarios, a fin de expedir la concesión de mérito, notif icando al interesado mediante oficio.

06-SIP-P01 -F02/REV.00

Ente Público 05


Hoja No. 2 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 05



Procedimiento P02

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Concesiones Estatales CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGB-05-P02/REV.00

• Será obligación de la Dirección General de Bienes ingresar en el sistema de inventario de bienes del dominio del Estado, las concesiones otorgadas sobre los mismos, actualizando el estatus correspondiente, ref erenciando en el registro la fecha del título de concesión y su v igencia, el nombre o denominación del concesionario y el uso o destino que corresponda de acuerdo a lo establecido en el propio título; de igual forma, se actualizará su registro en caso de prórroga, cambio de uso o destino, rescate o terminación de la concesión de mérito.

• La Comisión Estatal, deberá vigilar la vigencia de las concesiones de acuerdo al Titulo de Concesión, así como el estatus jurídico general que guardan, declarando, cuando proceda, su extinción, conforme a lo establecido en el Artículo 33° la Ley de Bienes y C oncesiones.

• La Comisión Estatal deberá comunicar mediante oficio al concesionario sobre la resolución de la extinción de la concesión de mérito, con sesenta días naturales previos al vencimiento del plazo de la misma, dicho of icio deberá estar fundado y motivado y además se deberá asentar para cada caso las causas que dieron origen a su extinción y se deberá observar lo siguiente:

� Para el caso de extinción por v encimiento del plazo; se notificará al concesionario la resolución respectiva con sesenta días naturales previos a su vencimiento, señalando además la fecha requerida para la desocupación y entrega administrativa del inmueble.

� Para el caso de extinción por renuncia; cuando la Comisión Estatal reciba notificación en la que el

concesionario manifieste que renuncia al Titulo de Concesión, exponiendo las causas o impedimentos que motivaron tal determinación, se procederá a valuar dicha renuncia, notif icado al interesado mediante of icio la resolución respectiva, con treinta días de anticipación a la fecha que se señale para la desocupación y entrega del inmueble concesionado, en los casos en que proceda.

• Para el caso de extinción por revocación; cuando opere la revocación por cualquiera de las causas

mencionadas en el artículo 34 de la Ley de Bienes y Concesiones y estas sean por causa imputable al concesionario, la Comisión Estatal notificará mediante oficio al concesionario, de la revocación, procediendo de inmediato a ocupar administrativamente los bienes materia de la concesión, sus mejoras y accesiones, los cuales revertirán de pleno derecho al control y administración del Gobierno del Estado, sin indemnización a favor del concesionario.

• Para el caso de extinción por declaratoria de rescate; la Comisión Estatal procederá a elaborar la resolución de la declaratoria de rescate correspondiente, notificándola en f orma inmediata y mediante oficio al concesionario, la cual deberá estar f undada y motivada, asentando la causa que dio origen a rescate, asimismo, contendrá las bases que servirán para f ijar el monto de la indemnización que haya de cubrirse al concesionario.

• Será obligación de la Dirección General de Bienes actualizar el registro respectivo en el sistema de inv entario, cuando se emita declaración de extinción de concesiones, haciendo alusión a las diferentes modalidades , referenciando para tal efecto la fecha en que se haya decretado ésta y el número de oficio de notificación de la misma, modificando en consecuencia el estatus del inmueble de mérito, referente a su guarda y custodia, cambio de uso o destino y valor actual; asimismo, deberá ingresar en el sistema de inv entario aquellos bienes muebles que como resultado de la extinción, pasen a formar parte del patrimonio del Gobierno del Estado, de acuerdo a las políticas de alta de bienes consideradas en este documento.

VII. PRODUCTOS Concesiones otorgadas Concesiones extintas

06-SIP-P01 -F02/REV.00

Ente Público 05


Hoja No. 3 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 05



Procedimiento P02

No. de Revisión 00


VIII. CLIENTE(S) Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora Secretaría de la Contralor ía General del Gobierno del Estado de Sonora Personas Morales Personas Físicas IX. INDICADORES

No. de concesiones otorgadas / No. total de concesiones disponibles

No. de concesiones canceladas / No. de concesiones vigentes X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 05-32DGB-P02-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registro de Procedimiento Verif icación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES

Coordinador Ejecutiv o de la Comisión Estatal de Bie nes y Concesiones: Vigilar la vigencia de las concesiones de acuerdo al Titulo de Concesión, así como el estatus jurídico general que guardan.

Subdirector de Trámites Catastrales y Registrales: Actualizar el registro respectivo en el sistema de inventario. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1.- Otorgamiento de Concesión

Director General de Bienes del Dominio

del Estado

1.1 Recibe solicitud por parte del Coordinador Ejecutiv o de la CEByC.

1.2 Revisa y analiza para definir si procede.

“Si no procede”


1.3 Elabora oficio de respuesta informando que no procedió el otorgamiento de la Concesión solicitada y turna para f irma.

Of icio de respuesta de no procedencia

1.4 Revisa, f irma y turna al solicitante.

“Si procede”

1.5 Elabora oficio de respuesta de procedencia y turna para f irma.

Of icio de respuesta de procedencia

Coordinador Ejecutiv o

1.6 Revisa, f irma y turna al solicitante.

06-SIP-P01 -F02/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Concesiones Estatales

Hoja 1 de 1

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-02/32DGB-05-P02/REV.00 Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009

No. Registro Tipo de

Resguardo* Responsable/

Puesto Tiempo de resguardo


1 Oficio de Respuesta de no procedencia



Bienes Inmuebles

2 Oficio de Respuesta de procedencia Papel Director de Bienes

Inmuebles 6 años Archiv o de la Dirección de

Bienes Inmuebles

3 Oficio de Respuesta de extinción de Concesión



Bienes Inmuebles


06-SIP-P01-F03/REV.00


SECRETARIA DE HACIENDA Comisión Estatal de Bienes y Concesiones

Dirección General de Bienes del Dominio del Estado

DIAGRAMA DE FLUJO



INICIO

Se recibe solicitud por parte del Coordinador Ej ecuti vo de

la CEByC.

SI NO PROCEDE

Elabora oficio de respuesta informando

que no procedió el otorgamiento de la

Concesión solicitada, se firma y turna al

solicitante

A

Elabora oficio de respues ta de

procedenci a, se firma y turna al

solicitante.

Otorgamiento de Concesión

Actualiza en el sistema estatus del

bien concesionado.

SI PROCEDE

Revisa y analiza para

definir si procede Elabor a oficio sobre la

resolución de la extinción de concesión, asentando

causas que la generan y turna.

Se vigila la vigencia de las concesi ones de ac uerdo al

título de concesión declarando cuando procede su extinción conforme a lo estableci do en el art. 33 de l a ley de Bienes y

Concesiones.

A

Se revisa, analiza, firma y notific a

Revocación de Concesión

FIN

05-32DGB-P02-G01/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de Concesiones Estatales.

Hoja 1 de 1




06-SIP -P01-F04/REV.00


01 Se recibió solicitud por parte del Coordinador Ejecutivo de la CEByC.

02 Se revisó y analizó para definir si procede.

04 En caso de proceder, se elaboró oficio de respuesta de procedencia y turna se turnó para firma.

05 Se revisó, firmó y turnó al solicitante.

06 En caso de no proceder, se elaboró oficio de respuesta informando que no procedió el otorgamiento de la Concesión solicitada y se turnó para firma.

07 Se revisó, firmó y turnó al solicitante

08 Se actualizó en el sistema estatus del bien concesionado.

09 Se vigiló la vigencia de las concesiones de acuerdo al título de concesión declarando cuando procede su extinción conforme a lo establecido en el art. 33 de la ley de Bienes y Concesiones.

10 Se elabora oficio sobre la resolución de la extinción de concesión, asentando causas que la generan.

11 Se revisó, analizó, firmó y notificó.



DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA Y PROTECCION

PATRIMONIAL


32DGP-DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CI UDADANA Y PROTECCION PATRIMONIAL

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO No. DE REVISIÓN


(dd/mm/aa) 05-RP-32DGP/REV.00 Red de Procesos

0 08/Julio/2008

PROCEDIMIENTOS

05-05-01-33-01/32DGP-01-P01/REV.00 Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado 0 08/Julio/2008

05-05-01-33-01/32DGP-01-P02/REV.00 Regularización de solares en predios invadidos propiedad de particulares 0 08/Julio/2008

05-05-01-33-01/32DGP-01-P03/REV.00 Atención de solicitudes y/o peticiones de solares de la comunidad en general

0 08/Julio/2008

05-05-01-33-01/32DGP-01-P04/REV.00 Trámite de Testamento Público Simplificado 0 08/Julio/2008

05-05-01-33-01/32DGP-01-P05/REV.00 Organización de eventos para Entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial.

0 08/Julio/2008

DIAGRAMAS DE FLUJO

05-32DGP-P01-G01/REV.00

Diagrama del procedimiento Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado

0 08 /Julio/ 2009

05-32DGP-P02-G01/REV.00

Diagrama del procedimiento Regularización de solares en predios invadidos propiedad de particulares

0 08 /Julio/ 2009

05-32DGP-P03-G01/REV.00

Diagrama del procedimiento Atención de solicitudes y/o peticiones de solares de la comunidad en general

0 08 /Julio/ 2009

05-32DGP-P04-G01/REV.00

Diagrama del procedimiento Trámite de Testamento Público Simplificado

0 08 /Julio/ 2009

05-32DGP-P05-G01/REV.00

Diagrama del procedimiento Organización de eventos para Entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial.

0 08 /Julio/ 2009

06-SIP-P02-F01/REV.00



REGULARIZACION DE SOLARES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Ente Público 05


Hoja No. 1 de 6

Macroproceso 01

Subproceso 01


Unidad Administrativa 32DGP

Procedimiento P01

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 01/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Reducir la problemática de los asentamientos irregulares posesionados de predios propiedad del Gobierno del Estado, a través de acciones de regularización y con ello proporcionar certidumbre jurídica a familias de los diferentes municipios del Estado.

II. APLICACIÓN ( ) General ( X ) Espe cífica

Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial III. ALCANCE Documentos de Seguridad Patrimonial a familias de escasos recursos asentados en predios propiedad del Estado en los diferentes municipios. IV. DEFINICIONES ICRESON: Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora. CEByC: Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones. PA CyPP: Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial. V. REFERENCIAS Ley de Bienes y Concesiones Código Civil del Estado de Sonora Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora

VI. POLÍTICAS • Toda solicitud de regularización de solares en predios propiedad del Gobierno del

Estado, serán sujetos a investigación para ver la factibilidad y procedencia del trámite. • La Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial

presentará diagnostico de factibilidad para la regularización de los solares invadidos a predios del Gobierno del Estado, a la Coordinación Ejecutiva de Bienes y Concesiones para su revisión y en su caso aprobación para aceptar la posesión de las familias asentadas irregularmente.

VII. PRODUCTOS Documento-Carta de Asignación y Escritura Pública (Título de Propiedad ) VIII. CLIENTE(S) Sociedad en General IX. INDICADORES Total Documentos de regularización de solares Entregados/ Total de Documentos de Regularización de solares programados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 05-32DGP-P01-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registro del Procedimiento Verif icación de la Ejecución del Procedimiento

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público

05 Direccionamiento al PED 05-01-33

Hoja No. 2 de 6

Macroproceso 01

Subproceso 01



Procedimiento P01

No. de Revisión 00


XII. RESPONSABILIDADES Coordinador Ejecutivo de la CEByC : Coordinar todas las acciones e instruir a la Dirección del PA Cy PP a atender las solicitudes en relación a la problemática de la tenencia de la tierra en los diferentes municipios del Estado. Director General del PACyPP : Coordinar y atender a través del PACy PP con apoyo de las áreas técnicas , jurídicas y Administrativas, todas las solicitudes en relación a los asentamientos irregulares en el municipio de Hermosillo, así como en los demás municipios del Estado con apoyo de las Coordinaciones Regionales de los municipios de Cajeme, San Luis Río Colorado, Navojoa y Huatabampo. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y TURNADO DE

INSTRUCCIONES

DIRECTOR GRAL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA Y PROTECCION PATRIMONIAL

1.1- Recibe de la Coordinación Ejecutiva solicitud escrita de regularización de solares de familias que se encuentran asentadas irregularmente en terrenos propiedad del Estado, dirigida al Coordinador Ejecutivo de la CEBYC

1.2.- Capta la solicitud, revisa y remite al Área social y Área Técnica para que realicen inv estigación de los solares invadidos y la f actibilidad de asignación a las f amilias que los están posesionando.

Of icio de solicitud de regularización de solares propiedad del Gobierno Del Estado

2.- INVESTIGACION DOCUMENTAL Y FISICA

ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA REGULARIZACION DE SOLARES ( AREA SOCIAL Y AREA TECNICA)

2.1.- Acata instrucción y lleva a cabo inv estigación documental y física de cada uno de los lotes invadidos, elaborando un informe sobre la situación y/o problemática existente de los mismos.

2.2.- Si existe algún inconv eniente en un caso en específ ico, se presentan alternativas de solución, si no existe ninguna; procede a realizar v erificación de campo y levantamiento de censo de posesionarios para contabilizar las familias asentadas. “Realizado lo anterior”

Censo

2.3.- Presenta censo realizado a la Dirección General del Programa para analizar f actibilidad de regularización.

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público


Hoja No. 3 de 6

Macroproceso 01

Subproceso 01



Procedimiento P01

No. de Revisión 00


3.-PRESENTACIÓN Y REVISION DE DICTAMEN

DIRECTOR GRAL DEL PROGRAMA

DE ATENCION CIUDADANA Y PROTECCION PATRIMONIAL

3.1- Estudia dictamen de f actibilidad, resultado de la inv estigación proporcionada por el área social y área técnica y presenta a la Coordinación Ejecutiv a CEBYC la factibilidad de regularización quien revisa dictamen de factibilidad y lo somete a rev isión y acuerdo del Consejo Técnico Consultiv o para su aprobación (se presenta solo en caso necesario ó por alguna situación especial).

Dictamen de Fac tibilidad de regularización de lotes

3.2- Una v ez acordado y aprobado por el Consejo Técnico Consultivo, recibe acuerdo aprobado e instruy e al Área Social el inicio del proceso de regularización de los solares a las familias que actualmente están habitándolo, así como al Área Técnica para que esta a su vez realice el lev antamiento topográf ico y elaboración de planos.

Proy ecto Técnico- planos

4.- PROCESO DE REGULARIZACION

ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA REGULARIZACION DE SOLARES (AREA SOCIAL Y AREA TECNICA)

4.1.- Acata instrucción y procede a instalar módulo de atención ciudadana en la colonia para la captación de documentos, aplicación de estudios socioeconómicos, llenado de f ichas para escritura, copias de actas de nacimiento, cartas de no propiedad y copias de identificación. Integrado el expediente individual :

Expediente indiv idual del posesionario

4.2.- Elabora Cartas de asignación, y envía listado de las familias que han cumplido los requisitos establecidos para la regularización, así como el censo de posesionarios para que el Área de Crédito y Cobranza inicie programa de cobro de los solares en la colonia.

Carta de Asignación

4.3- Informa verbalmente y presenta a la Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial las cartas de asignación para su aprobación

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público 05


Hoja No. 4 de 6

Macroproceso 01

Subproceso 01



Procedimiento P01

No. de Revisión 00



4.4- Autorizadas y f irmadas las cartas de asignación, por el Coordinador Ejecutiv o y acordada la entrega, procede al sellado, f otocopiado y encarpetado de carta original, así como el archivo de la copia respectiv a para su posterior entrega, ya sea en ev ento publico prev ia agenda con el Ejecutiv o Estatal o de manera personal e individual en las of icinas del PAC y PP.

5.- ESCRITURACION DE SOLARES

ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA REGULARIZACION DE SOLARES (AREA SOCIAL )

5.1-Una vez elaborado y autorizado el conv enio de Autorización del f raccionamiento o colonia por Desarrollo Urbano y debidamente realizados y pagados los trámites catastrales ante el H. Ayuntamiento del municipio que corresponda, así como los trámites registrales de la Declaración unilateral de Voluntad ante Registro Público de la Propiedad del municipio que corresponda se procede a la elaboración escrituras

5.2.- Elaborado el borrador de escritura , revisado por parte del departamento Jurídico y autorizado por el Director del PACyPP , elabora escrituras: -Con Reserv a de Dominio (cuando no se ha liquidado el lote) -Libre de Gravamen (cuando el solar ha sido liquidado) Imprime 3 tantos para rev isión y firma del beneficiario, una vez f irmados, procede ha elaborar e imprimir el Traslado de Dominio correspondiente, mismo que se anexa a la escritura y se entregan a la Dirección Gral. del PACy PP para que las presente a f irma del Coordinador Ejecutiv o CEBYC.

Escrituras y traslados de dominio

5.3.- Rev isada y firmadas las escrituras y traslados de dominio por el Coordinador Ejecutivo CEBYC, sella los documentos y procede a llevar para su registro el traslado de dominio ante Catastro Municipal y posteriormente ante Registro Público de la Propiedad las escrituras y traslados correspondientes.

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público


Hoja No. 5 de 6

Macroproceso 01

Subproceso 01



Procedimiento P01

No. de Revisión 00


ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA REGULARIZACION DE SOLARES (AREA SOCIAL)

5.4.-Registradas las escrituras inf orma a la Dirección General del Programa que los documentos se encuentran listos para su entrega

5.5.- Acordada la entrega de las escrituras por el Coordinador Ejecutivo CEBYC y el Director del PAC y PP, proc ede al enc arpetado de escrituras, así como al archivo de la copia res pecti va, para posteriormente entregar el documento, ya sea en evento público previ a agenda con el Ejecuti vo Estatal ó de maner a personal e i ndi vidual en las oficinas del PAC y PP.

6.- CANCELACION DE RESERVA DE DOMINO


6.1.- En el cas o de escrituras registradas con reser vas de domi nio y una vez liquidado el total del precio de venta del bien inmueble al Gobierno del Estado de Sonora por el propietario, esta s olicita la c anc elación de la reserva del dominio al C oordi nador Ejec uti vo CEBYC, quien turna solicitud al área social del PAC yPP para el abor ación de oficio. El encargado del área social el abor a oficio dirigido al enc argado del registro público de la propiedad del municipi o que c orresponda, lo tramita a revisión del Director General del PACyPP y el enc argado de atenci ón ciudadana entr ega documento al interes ado para que este realice directamente al trámite ante registro público de la pr opiedad corres pondiente.

Oficio de Cancelación de Reserva de Dominio

7.- CANCELACION DE INSCRIPCION DE ESCRITURA O TITULO DE PROPIEDAD


7.1.-En el c aso de haberse registrado escrituras que presentan errores involuntarios en los datos de la misma (nombre, apellido, fecha de nacimiento, medidas , colindancias etc.) y de proc eder elabora oficio de acuerdo de voluntades para c anc elar la i nscripción del t ítul o de propiedad dirigido al enc argado del Registro Público de la Propi edad del municipio que corresponda, l o tramita a revisión del Director Gral. Del PAC yPP quien turna a firma del Coordinador Ejecutivo CEBYC. Una vez firmado el documento proc ede a entregarlo al i nteres ado para que este realice directamente el trámite ante R egistro Público de la Propi edad correspondiente.

Oficio de Cancelación de Inscripción de escritura

06-SIP-P01-F02/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado

Hoja 1 de 1

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-01/32DGP-01-P01/REV.00 Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009





1

Of icio de solicitud de regularización de

solares propiedad del Gobierno Del Estado

Papel Director General del PACy PP 1 Año Archiv o del

PACYPP

2 Censo Papel

Encargado de Atención Ciudadana para

regularización de solares

1 Año

Archiv o del PACy PP

3

Dictamen de f actibilidad de

regularización de lotes

Papel



1 Año


4 Proy ectos Técnicos-planos Papel



1 Año


5 Expediente indiv idual

del posesionario Papel Encargado de Atención

Ciudadana para regularización de solares

1 Año


6 Carta de Asignación Papel Encargado de Atención


1 Año


7 Escrituras y Traslado

de Dominio Papel Encargado de Atención


1 Año


8 Of icio de cancelación

de Reserva de Dominio

Papel Encargado de Atención


1 Año


9 Of icio de Cancelación

de Inscripción de Escritura



1 Año


10 Of icio de Autorización de Venta de solar



1 Año


*Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio/video, microfilm, otro. 06-SIP-P01-F03/REV.00


Secretaría de Hacienda Comisión Estatal de Bienes y Concesiones

Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Fecha de Elaboración:

08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares propiedad del Gobierno del Estado.

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P01/REV.00

Of icio

La Dirección Gral. del PACYPP recibe solicitud de regularización, revisa y

acata instrucción

La Dirección Gral. Del PACyPP procede a realizar trabajos de

investigación con apoyo del área social, técnica y jurídica para

estudiar posibilidades de regularización.

Censo

Se realiza inspección física de los lotes invadidos y censo de familias

asentadas para estudiar la problemática presentada, y

proceder a realizar dictamen de factibilidad de regularización

Dictamen

Se es tudia sol ución de la problemática y s e presenta dictamen de fac tibilidad de

regularización para s u aprobación

Expediente

Ya aprobado el dictamen de factibilidad s e proc ede a

elabora expediente i ndividual (ficha escritura, es tudi o socioec onómico etc.)

A

Carta Asignac ión

Se informa a los posesi onarios y s e procede a elaborar c artas de asignación, contratación de

lotes

A

Escritura

Autorizado el convenio de autorización fracc. y realizados los trámites catastrales y registrales se

procede a elaborar escrituras, su firma, registro y entrega.

FIN

INICIO

05-32DGP-P01-G01/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares propiedad del Gobierno de l Estado

Hoja 1 de 1




1 Se turno solicitud para regularización de solar ó predio por la Coordinación

2 Se realizo censo

3 Se realizo y autorizó dictamen de factibilidad

4 Se realizo Levantamiento topográfico y planos de lotificación

5 Se integro expediente individual

6 Se elaboró y entregó carta de asignación

7 Se elaboró y entregó Escritura y Traslado de dominio


06-SIP-P01-F04/REV.00

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Secretaría de Hacienda

Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial

REGULARIZACION DE SOLARES EN PREDIOS INVADIDOS PROPIEDAD DE PARTICULARES

Ente Público


Hoja No. 1 de 6

Macroproceso 01

Subproceso 01



Procedimiento P02

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares en predios invadidos propiedad de particulares CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 02/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Reducir la problemática de los asentamientos irregulares posesionados de predios propiedad de part iculares, a través de acciones de regularización previo convenio realizado con los representantes de las familias y el particular y con ello proporcionar certidumbre jurídica a familias de los diferentes municipios del Estado. II. APLICACIÓN ( ) General ( x ) Espe cífica


III. ALCANCE Documentos de Seguridad Patrimonial a familias de escasos recursos asentados en predios propiedad de particulares y adquiridos por el Gobierno del Estado en los diferentes municipios. IV. DEFINICIONES ICRESON: Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora. CEByC: Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones. PA C y PP: Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial. V. REFERENCIAS Ley de Bienes y Concesiones Código Civil del Estado de Sonora Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora VI. POLÍTICAS

• La Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial, atenderá toda solicitud para regularización de solares de predios invadidos a particulares, previa instrucción de la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones para realizar un análisis de factibilidad para tal efecto.

• Se convocara a reunión a los particulares, representantes sociales e invasores para

tratar la problemática e iniciar negociaciones con el propósito de l legar a un acuerdo que beneficie de las partes involucrada.

• Se firmara convenio entre las partes para poder iniciar el proceso de regularización en la

colonia. • La Dirección General del Programa de atención Ciudadana y Protección Patrimonial en

coordinación con el Área Técnica llevará a cabo trabajos técnicos y sociales que permitan iniciar el proceso de regularización en la colonia.

VII. PRODUCTOS Documento-Carta de Asignación y Escritura Pública (Título de Propiedad ) Documento-Convenio de Regularización entre Gobierno-Benef iciarios-Particular

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público


Hoja No. 2 de 6

Macroproceso 01

Subproceso 01



Procedimiento P02

No. de Revisión 00


VIII. CLIENTE(S) Sociedad en General IX. INDICADORES No. de solares regularizados entregados / No. de solares solicitados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 05-32DGP-P02-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registro del Procedimiento Verif icación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Coordinador Ejecutivo de la CEByC : Coordinar todas las acciones e instruir a la Dirección del PAC y PP a atender las solicitudes en relación a la problemática de la tenencia de la tierra en los diferentes municipios del Estado. Director General del PAC y PP : Coordinar y atender a través del PA C y PP con apoyo de las áreas técnicas, jurídicas y Administrativas, todas las solicitudes en relación a los asentamientos irregulares en el municipio de Hermosillo, as í como en los demás municipios del Estado con apoyo de las Coordinaciones Regionales de los municipios de Cajeme, San Luis Río Colorado, Navojoa y Huatabampo. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1.-RECEPCION DE SOLICITUDES Y TURNADO DE

INSTRUCCIONES

DIRECTOR GENERAL DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA Y PROTECCION PATRIMONIAL

1.1- Recibe solicitud y/o petición de representantes sociales, de f amilias que se encuentran en posesión de predios irregularmente y/o de particulares af ectados con invasión de sus terrenos, la interv ención de esta Comisión para solución del conf licto. Analiza, rev isa y turna of icio de solicitud al área social y área técnica para su atención e investigación correspondiente.

Of icio de solicitud para regularización de solares en predios propiedad de particulares

1.2.- Convoca a reunión a particulares e invasores para iniciar negociación, con el propósito de llegar a una solución en beneficio de las los inv olucrados: prev io acuerdo con la Coordinación Ejecutiva CEBYC, las Áreas Técnica, Jurídica y Social.

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público


Hoja No. 3 de 6

Macroproceso 01

Subproceso 01



Procedimiento P02

No. de Revisión 00



1.3.- Se acuerda el proceso de regularización, entre particulares, representantes sociales y Gobierno del Estado, como intermediario entre las partes inv olucradas.

Minuta de reunión

1.4.- Entrega acuerdo favorable de las partes inv olucradas a la Coordinación Ejecutiva de la Comisión

2.- CONVENIO DE REGULARIZACION


2.1.- Gira instrucciones para que el Área Jurídica elabore Convenio de Regularización prev ia instrucción del Coordinador Ejecutiv o CEBYC para f irma de los inv olucrados.

Conv enio de Regularización

2.2.- Cita a los particulares e inv asores, para f irma de convenio de regularización por las partes inv olucradas y recibe instrucciones mediante oficio del Coordinador Ejecutivo CEBYC se de inicio formal al proceso de regularización

2.3.- Acata instrucción e instruy e al Área social el inicio del proceso de regularización y se coordinen con el Área Técnica solicitándole mediante memorándum que lleve a cabo lev antamiento topográfico del predio y/o rectificación de plano en caso de ser presentado ya sea por los particulares ó por los invasores.

Proy ectos técnicos - planos

2.4.- Recibe plano, entrega al Área Social y gira instrucciones de inicio de activ idades en la colonia.

3.-PROCESO DE REGULARIZACION


3.1.-Acata instrucción y organiza brigada para realizar v olanteo en la colonia para inf ormar a los v ecinos que llevaran a cabo lev antamiento de censo de posesionarios y/o en su defecto rectificación del padrón presentado por los representantes sociales “Realizado lo anterior”

Censo

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público


Hoja No. 4 de 6

Macroproceso 01

Subproceso 01



Procedimiento P02

No. de Revisión 00



3.2.-Procede a instalar módulo de atención ciudadana en la colonia para la captación de documentos, aplicación de estudios socioeconómicos, llenado de f ichas para escritura, copias de actas de nacimiento, cartas de no propiedad y copias de identif icación. Integrado el expediente individual :

Expediente indiv idual del posesionario

3.3.- Elabora Cartas de asignación, y envía listado de las familias que han cumplido los requisitos establecidos para la regularización, así como el censo de posesionarios para que el Área de Crédito y Cobranza inicie programa de cobro de los solares en la colonia.

Carta de Asignación

3.4- Informa verbalmente y presenta a la Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial las cartas de asignación para su aprobación y trámite a firma del Coordinador Ejecutivo CEBYC.

3.5– Autorizadas y f irmadas las de cartas de asignación, y acordada la entrega de los documentos, procede al sellado, fotocopiado y encarpetado de carta original, así como al archivo de la copia respectiva para su posterior entrega, ya sea en ev ento público prev ia agenda con el Ejecutiv o Estatal ó de manera personal e individual en las of icinas del PAC y PP.

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público


Hoja No. 5 de 6

Macroproceso 01

Subproceso 01



Procedimiento P02

No. de Revisión 00


4.- ESCRITURACION D E SOL ARES


4.1.- Una vez elaborado y autorizado el convenio de Autorizaci ón del fracci onamiento o colonia por Des arrollo Urbano y debidamente realizados y pagados los trámites catastral es ante el H. Ayuntamiento del municipio que corresponda, as í ccomo los trámites registrales de la Declaración U nilateral de Voluntad ante Registro Público de la Propi edad del municipio que corres ponda se procede a Elabor ación de escrituras.

4.2.- Elaborado el borrador de escritura por parte del departamento Jurídico, rev isado y autorizado por el Director del PACyPP , elabora escrituras: -Con Reserv a de Dominio (cuando no se ha liquidado el lote) -Libre de Grav amen (cuando el solar ha sido liquidado) Imprime 3 tantos para revisión y firma del benef iciario, una vez f irmados, procede ha elaborar e imprimir el Traslado de Dominio correspondiente, mismo que se anexa a la escritura y se entregan a la Dirección Gral. del PACy PP para que las presente a f irma del Coordinador Ejecutiv o CEBYC.

4.3.- Rev isadas y f irmadas las escrituras por el Coordinador Ejecutiv o recibe escrituras y traslados de dominio , sella los documentos y procede a llevar para su registro el traslado de dominio ante Catastro Municipal y posteriormente ante Registro Público de la Propiedad las escrituras y traslados correspondientes. Registradas las escrituras inf orma a la Dirección General del Programa que los documentos se encuentran listos para su entrega

Escritura y Traslado de Dominio

06-SIP-P01-F02/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares en predios invadidos propiedad de particulares

Hoja 1 de 1




Resguardo * Responsable/

Puesto

Tiempo de

resguardo


1

Oficio de solicitud para regularización de solares en predios propiedad de

particulares

Papel Director General del PACy PP 1 Año Archiv o del

PACy PP

2 Minuta de reunión Papel Director General del PACy PP

1 Año Archiv o del PACy PP

3 Convenio de

Regularización Papel

Encargado de Atención

Ciudadana 1 Año


4 Proyectos técnicos- planos Papel


Ciudadana 1 Año


5 Censo Papel


Ciudadana 1 Año


6 Expediente individual del posesionario

Papel


Ciudadana 1Año


7 Carta de Asignación Papel


Ciudadana

1 Año


8 Escritura y Traslado de Dominio

Papel


Ciudadana

1 Año



06-SIP-P01-F03/REV.00




DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Comisión Estatal de Bienes y Concesiones. Fecha de Elaboración:

08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares en predios invadidos propiedad de particulares


INICIO

Of icio

La Dirección Gral del PACYPP recibe oficio de

solicitud de regularización y turna

La Dirección Gral. Del PACyPP c onvoca a reunión con particulares e i nvasor es para posibl e negociación

Convenio

Se ac uerda proceso de regularización entre l as partes

y s e procede a elaborar convenio de regul arización

Plano

Ya firmado por las partes se procede a iniciar con el proceso de

regularización de la colonia, realizando levantamiento

topográfico y planos

Censo

Se realiza inspección física y censo de

familias asentadas

A

Expediente

Se procede a elaborar expediente individual (ficha

escritura, estudio socioeconómico etc.)

A

Carta de asignación Escrituras

Se procede a elaborar cartas de asignación, su firma y entrega, contratación

de lotes así como el pago del predio al propietario, para posteriormente realizados

los trámites catastrales y registrales continuar con la elaboración, firma, registro

y entrega de escrituras

FIN

05-32DGP-P02-G01/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Regularización de solares en predios inv adidos propiedad de particulares

Hoja 1 de 1




1 Se turno solicitud para regularización de solares ó predio por la Coordinación

2 Se realizo y firmo Convenio de regularización

3 Se realizo levantamiento topográfico y plano de li ti ficación

4 Se realizo Censo

5 Se integraron expedientes individuales

6 Se elaboró y entregaron Cartas de asignación

7

Se elaboró y entrego Escritura y Traslado de domino


06-SIP-P01-F04/REV.00



ATENCION DE SOLICITUDES Y/O PETICIONES DE SOLARES D E LA COMUNIDAD EN GENERAL

Ente Público 05


Hoja No.1 de 3

Macroproceso 01

Subproceso 01



Procedimiento P03

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención de solicitudes y/o peticiones de solares de la comunidad en general CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 03/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Dar una solución adecuada a las solicitudes y/o peticiones de solares realizadas por ciudadanos de escasos recursos que no cuentan con una propiedad. II. APLICACIÓN ( ) General ( X ) Específica


III. ALCANCE Documento de Seguridad Patrimonial a familias de escasos recursos en los diferentes municipios del Estado. (Asignación de un solar en caso de ser positiva la respuesta) IV. DEFINICIONES ICRESON: Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora. CEByC: Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones. PA C y PP: Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial. V. REFERENCIAS Ley de Bienes y Concesiones Código Civil del Estado de Sonora Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora

VI. POLÍTICAS • La Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial, recibirá y atenderá toda

solicitud ó petición de venta asignación de solares de la comunidad que sean turnados por la Secretaría Particular del Ejecutivo del Estado, así como por la Coordinación Ejecutiva de la Comisión y de igual manera dará asesoría a la ciudadanía en general sobre trámites para la regularización de la tenencia de la tierra.

• La Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial presentará alternativas

de asignación de solares en las colonias propiedad del Gobierno del Estado para dar solución a la demanda de solares a la Coordinación Ejecutiva de la Comisión para su autorización y posterior asignación individual al solicitante.

VII. PRODUCTOS Documento- Oficio de respuesta VIII. CLIENTE(S) Sociedad en General IX. INDICADORES No. de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS NA XI. ANEXOS 05-32DGP-P03-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registro del Procedimiento Verif icación de la Ejecución del Procedimiento

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público


Hoja No.2 de 3

Macroproceso 01

Subproceso 01



Procedimiento P03

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención de solicitudes y/o peticiones de solares de la comunidad en general CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 03/REV.00

XII. RESPONSABILIDADES Coordinador Ejecutivo de la CEByC : Recibir todas las solicitudes e instruir a la Dirección del PAC y PP a atender las solicitudes en relación a la problemática de la tenencia de la tierra en los diferentes municipios del Estado. Director General del PAC y PP : Coordinar y atender a través del PAC y PP con apoyo de las áreas técnicas , jurídicas y Administrativas, todas las solicitudes de petición de solares realizadas directamente por el interesado a esta Coordinación as í como las turnadas por la Secretaría Particular del Ejecutivo, en el municipio de Hermosillo, as í como en los demás municipios del Estado con apoyo de las Coordinaciones Regionales de los municipios de Cajeme, San Luis Río Colorado, Navojoa y Huatabampo. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1.- RECEPCION DE SOLICITUDES Y TURNADO DE INSTRUCCIONES


1.1.- Recibe solicitudes y/o peticiones para asignación ó venta de solares de la comunidad, turnada por la Secretaría Particular del Ejecutivo del Estado a la Coordinación Ejecutiva CEBYC, así como solicitudes directas a esta Comisión.

1.2.- Rev isa, analiza y turna a cada uno de los responsables de atención ciudadana, para su atención previa instrucción al respecto sobre las alternativ as de solución

Formato de instrucción

2.- DICTAMEN Y RESPUESTA DE SOLICITUD

ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA SOLICITUDES Y PETICIONES (AREA SOCIAL Y AREA TECNICA)

2.1.- Recibe solicitud e instrucciones y procede a inv estigar en los asentamientos solares en situación de abandono y baldíos con posibilidades de ser asignados.

Libro de control de solicitudes

2.2.- Recibe , atiende y asesora directamente en of icina a ciudadanos que solicitan inf ormación de cómo realizar trámites de regularización de tenencia de la tierra, llevando un registro o libro de asesorías

Libro de registro de asesorías

2.3.- Informa y presenta a la Dirección General listado de manzanas y lotes en colonias donde es f actible la asignación.

06-SIP-P01-F02/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención de solicitudes y/o peticiones de la comunidad en general

Hoja 1 de 1

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P03/REV.00 Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009





1 Formato de Instrucción

Papel Director General del PACyPP

1 Año Archivo

Dirección del PACyPP

2 Libro de control de solicitudes

Papel

Encargado de Atención Ciudadana

1 Año Archivo del PACyPP

3 Libro de registro de asesorías

Papel

Encargado de Atención Ciudadana

1 Año Archivo del PACyPP

4

Oficio de

Respuesta de asignación de

solares

Papel Encargado de Atención Ciudadana

1 Año

Archivo del PACyPP


06-SIP-P01-F03/REV.00




DIAGRAMA DE FLUJO


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:Atención de solicitudes y/o peticiones de solares de la comunidad en general


Libro de registro y asesorías

Oficio de respuesta

Oficio

La Dirección Gral. del PACyPP recibe oficio de solicitud y/o petición de

solar

La Dirección Gral. del PACy PP turna a los

encargados de atención ciudadana, este registra las

solicitudes

El encargado de atención ciudadana procede a investigar, informa y

presenta posibles alternativas

Se def ine respuesta y procede a elabora of icio, turna a la Dirección Gral. para su envío a firma del

Coordinador

La Coordinación recibe oficio de respuesta, revisa

firma y lo turna

A

A

La Dirección Gral. Del PACyPP recibe y da instrucciones para su

entrega

Se procede a entregar Of icio a Secretaría Particular y/o al

interesado directamente

FIN

INICIO

05-32DGP-P03-G01/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atención de solicitudes y/o peticiones de la Comuni dad en General

Hoja 1 de 1




1 Se recibió y turno oficio de solicitud por la Coordinación

2 Se registraron solicitudes y asesorías

3

Se elabora oficio de respuesta, se firma y se entrega a Secretaría Particular y/o al interesado


06-SIP-P01-F04/REV.00

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO



TRAMITE DE TESTAMENTO PÚBLICO SIMPLIFICADO

Ente Público 05


Hoja No.1 de 3

Macroproceso 01

Subproceso 01



Procedimiento P04

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de Testamento Público Simplificado CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 04/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Crear cultura en la sociedad sonorense de la importancia de consolidar y dar seguridad jurídica al patr imonio familiar, posterior al fallecimiento de su propietario al designar de manera voluntaria al o los herederos del mis mo. II. APLICACIÓN ( ) Gene ral ( X ) Específica

Dirección General del Programa de atención ciudadana y Protección Patrimonial

III. ALCANCE Documentos de Seguridad Patrimonial a familias de escasos recursos asentados en predios propiedad del Estado en los diferentes municipios. IV. DEFINICIONES ICRESON: Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora. CEByC: Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones. PA CyPP: Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial. T.P.S: Testamento Público Simplif icado V. REFERENCIAS Ley de Bienes y Concesiones Código Civil del Estado de Sonora Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora VI. POLÍTICAS • La Dirección General del Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial, a

través del Área Social recibirá y atenderá toda solicitud de los propietarios de solares regularizados por el Gobierno del Estado y por Entidades Federales, que deseen tramitar el Testamento Público Simplificado.

• El propietario del solar y/o casa habitación, sí así lo desea, podrá nombrar legatarios a sus hijos, familiares ó a quien el decida dejar el Bien.

VII. PRODUCTOS Documento- Testamento Publico Simplif icado tramitado VIII. CLIENTE(S) Sociedad en general IX. INDICADORES No. de Testamento entregados/ Total de testamentos solicitados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 05-32DGP-P04-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registro del Procedimiento Verif icación de la Ejecución del Procedimiento

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público


Hoja No.2 de 3

Macroproceso 01

Subproceso 01



Procedimiento P04

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de Testamento Público Simplificado CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 04/REV.00

XII. RESPONSABILIDADES Coordinador Ejecutivo de la CEByC : Coordinar todas las acciones e instruir a la Dirección del PACyPP a promover y atender las solicitudes realizadas a la Coordinación en relación a la solicitud y trámite de Testamento Público Simplif icado en los diferentes municipios del Estado. Director General del PACyPP : Coordinar y atender a través del PACy PP con apoyo de las áreas técnicas, jurídicas y Administrativas, y de las Coordinaciones Regionales todas las solicitudes de elaboración de testamento público simplif icado y tramitar su Inscripción en caso de proceder ante la Instancia Correspondiente. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIM IENTO

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO 1.- RECEPCION DE SOLICITUDES

ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA TRAMITE DE T.P.S. (AREA SOCIAL)

1.1.- Recibe solicitud v erbal ó por escrito de los propietarios de solares regularizados por el Gobierno del Estado (Comisión Estatal de Bienes y Concesiones y FOVISSSTESON), ó Entidades Federales (INFONAVIT, FOVISSSTE Y CORETT). Solicita al Testador presentar escritura original e identif icación oficial, para v erificación de datos. “Realizado lo anterior” Procede a llenar f icha para elaboración de Testamento Público.

Ficha de Testamento Público Simplif icado

2.- ELABORACION Y TRAMITE DE TESTAMENTO PUBLICO SIMPLIFICADO

ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA PARA TRAMITE DE T.P.S. (AREA SOCIAL)

2.1- Elabora el documento y revisa coordinadamente con el Testador, si todo esta bien se f irma por el Testador y entrega el documento a la Dirección General del Programa para que lo rev ise presente a f irma del Coordinador Ejecutiv o CEBYC.

2.2.-Ya revisado y f irmado el Testamento Público Simplif icado por el Coordinador Ejecutiv o CEBYC la Dirección General del Programa Turna al Área Social para que lo presente al Registro Público de la Propiedad para su respectivo registro.

Testamento Público Simplif icado

06-SIP-P01-F02/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Trámite de Testamento Público Simplificado

Hoja 1 de 1




Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo


1 Ficha de

Testamento Público Simplificado


Ciudadana 1 Año

Archivo del PACyPP

2 Testamento

Público Simplificado


Ciudadana 1 Año Archivo del

PACyPP


06-SIP-P01-F03/REV.00




DIAGRAMA DE FLUJO




FIN

INICIO

Testamento Públ ico Simplificado

El Área social del PACyPP recibe solicitud

para cali ficación

Ficha de Testa- mento Público

El área social del PACy PP recibe documentos y

elabora f icha de testamento público para firma de

conf ormidad

El área social procede a elaborar el testamento público, se revisa c onjuntamente con el interesado, se firma por el interesado y se turna para firma del coordinador

El Coordinador recibe, el documento revisa, firma y turna a la Dirección

Gral. del PACyPP para que continúe con su registro

La Dirección Gral. Del PACy PP recibe documento f irmado y da instrucciones para su envío a Registro

Público a inscripción

A

A

El área social lleva a registrar el documento a Registro Público de la Propiedad del Municipio que corresponda, dado de alta, es recogido, sellado, fotocopiado para archivo y encarpetado para su entrega.

Acordada la entrega de l documento con e l Coord inador Ejec utivo, informa verbalm ente al Área Socia l si el documento se entregar á en evento púb lico previa agenda con e Ejecutivo Estatal ó de manera personal e individua l en las ofic inas del PAC y PP.

05-32DGP-P04-G01/REV.00


Hoja 1 de 1




1 Se recibió solicitud verbal o por escrito de trámite de Testamento Público Simplificado

2

Se elaboró ficha de Testamento Público Simplificado

3

Se elaboró Testamento Público Simplificado, firmo, registro y se entregó


06-SIP-P01-F04/REV.00



ORGANIZACIÓN DE EVENTO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL

Ente Público 05


Hoja No.1 de 4

Macroproceso 01

Subproceso 01



Procedimiento P05

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Organización de eventos para Entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 05/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Cumplir en tiempo y forma con la entrega de documentos de Seguridad Patrimonial en los diferentes municipios, a familias de escasos recursos. II. APLICACIÓN ( ) General ( X ) Específica


III. ALCANCE Eventos de entrega de documentos de Seguridad Patrimonial a familias de escasos recursos en los diferentes municipios del estado IV. DEFINICIONES CEByC: Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones. PACyPP: Programa de Atención Ciudadana y Protección Patrimonial. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL: Son los Títulos de Propiedad y el Testamento Público Simplificado V. REFERENCIAS Ley de Bienes y Concesiones Código Civil del Estado de Sonora Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora

VI. POLÍTICAS • Se enti ende por Documentos de Seguridad Patri moni al: Carta de Asignación, Escritura, Testamento Públic o

Simplificado.

• Los eventos de entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial estarán suj etos a la agenda de giras de trabajo del C. Gobernador Constitucional del Es tado.

• La Coordinación Ejec uti va de l a Comisión Estatal de Bi enes y Concesiones proporcionará toda información s obr e

la programación de eventos de entrega de documentos de seguridad patrimonial, requerida por el C. Gobernador del Estado, la Secretaría Particular del Ej ecuti vo y/o l a Coordinación Ej ecuti va de Eventos Especiales para s u conoci miento y, de igual manera l a Comisión de Bienes y Concesiones , organiz ará en coor dinación c on las autoridades mencionadas cada uno de los eventos.

• La Dirección General del Programa de Atenci ón Ciudadana y Protección Patrimonial, c oordinará, c uidará y

vigilará cada una de las acti vidades que se des arrollen para que la organiz ación de los eventos de entrega de documentos de seguridad patri moni al lleguen a buen térmi no.

VII. PRODUCTOS Evento de entrega de documentos de Seguridad Patrimonial realizado. VIII. CLIENTE(S) Sociedad en general IX. INDICADORES No. de eventos realizados / No. de eventos programados

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público


Hoja No.2 de 4

Macroproceso 01

Subproceso 01



Procedimiento P05

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Organización de eventos de Entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P 05/REV.00

X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS 05-32DGP-P05-G01/REV.00 Diagrama de Flujo Inventario de Registro del Procedimiento Verif icación de la Ejecución del Procedimiento XII. RESPONSABILIDADES Coordinador Ejecutivo de la CEByC : Coordinar todas las acciones e instruir a la Dirección del PACy PP a organizar y coordinar los eventos de entrega programados de acuerdo a la agenda de giras del C. Gobernador Constitucional del Estado. Director General del PACyPP : Organizar a través del PACy PP con apoyo del área técnica, en coordinación con la Secretaría Particular del Ejecutivo y/o Coordinación Ejecutiva de Eventos Especiales los eventos de entrega de documentos de seguridad patrimonial. XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

1.- NOTIFICACION DE GIRAS DEL C. EJECUTIVO Y TURNADO DE INSTRUCCIONES


1.1- Recibe notificación sobre gira de trabajo del C, Gobernador del Estado; ya sea por la Secretaría Particular del Ejecutiv o ó por la Coordinación Ejecutiva de Eventos Especiales enviada a la Coordinación Ejecutiva CEBYC.

Of icio de Notif icación

1.2.- Coordina e instruye al área social y Coordinaciones Regionales para que proporcione inf ormación de los documentos de seguridad Patrimonial que existen para entrega y bajo resguardo indicando en +que municipios.

2.- PRESENTACION Y REVISION DE INFORMACION

ENCARGADO DE ATENCIÓN CIUDADANA EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS (AREA SOCIAL)

2.1.- Presenta a la Dirección General del Programa tarjetas inf ormativas con la información requerida, quien turna la información a la Coordinación Ejecutiva CEBYC

Tarjeta inf ormativa

06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público


Hoja No.3 de 4

Macroproceso 01

Subproceso 01



Procedimiento P05

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-01/32DGP-01-P05/REV.00 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Organización de eventos de Entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial

3.- TURNADO DE INFORMACION


3.1.- Revisada, aprobada y acordada la inf ormación, remite Tarjeta Inf ormativa a la Secretaría Particular del Ejecutiv o y a la Coordinación Ejecutiva de Ev entos Especiales, tipos de documentos, cif ras y municipios considerados f actibles de realizarse eventos.

Tarjeta Inf ormativ a sobre organización de ev ento

3.2.- Estas dependencias indican en que municipio y en que fecha se llevarán a cabo gira de trabajo del C. Gobernador del Estado, para que se prepare y organice ev ento.

3.3.- Con este acuerdo la Coordinación Ejecutiva CEBYC instruye a la Dirección General del Programa que inicie con las actividades de organización del ev ento público de entrega de documentos de seguridad patrimonial.

4.- ELABORACION , REVISION Y AUTORIZACION DE LIBRO DE EVENTO


4.1.- Acata instrucción y en coordinación con el Área Social y la Coordinación Regional representante de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones en el municipio, proceden a elaborar libro de ev ento.

4.2.- Elabora con apoyo del Área social y Área Técnica el programa del ev ento, y relaciona los integrantes del Presídium. Esta información parcial es presentada para su revisión a la Coordinación Ejecutiva CEBYC,

4.3.- Presenta cuadernillo o libro de ev ento definitivo con la información a la Coordinación Ejecutiv a CEBYC para su conocimiento, rev isión y aprobación.

Libro de ev ento

4.4.- Revisado y aprobado el cuadernillo por la Coordinación, instruye al encargado de atención ciudadana responsable de la organización de ev entos, imprimir 6 juegos de libro de eventos para su envío a la Secretaría Particular del Ejecutiv o para su conocimiento, Coordinación Ejecutiva de Ev entos Especiales para la integración del Programa Global de la Gira.

06-SIP-P01-F02/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Organización de eventos de entrega de Documentos de Seguridad Patrimonial

Hoja 1 de 1







1 Oficio notificación Papel Director Gral. del

PACyPP 1 Año Archivo del

PACyPP

2 Tarjeta informativa Papel


Ciudadana 1 Año Archivo del

PACyPP

3 Tarjeta Informativa sobre organización de ev ento

Papel

Director Gral. del

PACyPP 1 Año

Archivo del PACyPP

4 Libro de evento Papel y archivo

electrónico

Director Gral. del

PACyPP 1 Año

Archivo del PACyPP

5 Oficio de Información Papel

Director Gral. del

PACyPP 1 Año

Archivo del PACyPP

6

Documento de Seguridad Patrimonial

Papel


Ciudadana 1 Año

Archivo del PACyPP


06-SIP-P01-F03/REV.00




DIAGRAMA DE FLUJO

NO

SI




Ofic io Documento de Segu- dad Patrimonial

A

Notificación

La Coordinación recibe aviso de gira de trabajo del Ejecutivo para

programación del evento e informa a la Dirección Gral. Del PACyPP

La Dirección Gral. Del PACyPP solicita al área social y/o

coordinaciones regionales información de los documentos

La coordinación turna tarjeta informativa a la Sria. Particular de los documentos resguardados por localidad y municipio

Definido los documentos a entregar y el municipio, la Coordinación instruye a la Dirección Gral. Del PACyPP de inicio a organización de

Libro de evento

La Direcc ión Gral. de l PACyPP elabora borrador de libr o de evento con la

información de l evento y se envía a la Coordinac ión para su revis ión

¿Es Correcto? Se capturan correcciones

Libro de evento

La Coord inac ión rev isa, aprueba e instruye a la Dirección Gral. del PACyPP proceda a imprim ir 6 juegos de libro de ev ento par a su envío a la Secr etaría Particular del Ejec utivo, coord inac ión de eventos especiales

La Dirección Gral. Del PACyPP procede a notificar a las autoridades municipales y presidente de Comité de Pasos que participaran y ha entregar invitaciones a los beneficiarios que recibirán los documentos de seguridad patrimonial el día del evento

FIN

INICIO

A

05-32DGP-P05-G01/REV.00


Hoja 1 de 1


Fecha de la verifica ción:


1 Se recibe notificación de programación de evento

2 Se envía información a la Secretaría Particular del Ejecutivo

3

Se elaboraron borradores de cuadernillos (información sobre numero y tipo de documentos, presídium, programa, información general de la colonia y municipio etc.) para su revisión y aprobación

4

Se procedió a notificar a beneficiarios, autoridades y/o comités que participan

5

Se entregaron cuadernil los definitivos autorizados a la Coordinación de eventos especiales y Secretaría Particular del Ejecutivo y Comité de Pasos


06-SIP-P01-F04/REV.00



DIRECCIÓN GENERAL DEL HANGAR DE GOBIERNO


32DGH-DIRECCION GENERAL DEL HANGAR DE GOBIERNO

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO No. DE REVISIÓN


(dd/mm/aa) 05-RP-32DGH/REV.00 Red de Procesos

0 08/Julio/2009

PROCEDIMIENTOS

05-05-01-33-02/32DGH-03-P01/REV.00 Coordinación y supervisión de vuelos.

0 08/Julio/2009

05-05-01-33-02/32DGH-03-P02/REV.00 Realización de una Operación aérea 0 08/Julio/2009

05-05-01-33-02/32DGH-03-P03/REV.00 Aplicación de Mantenimiento Preventivo

0 08/Julio/2009

05-05-01-33-02/32DGH-03-P04/REV.00 Aplicación de Mantenimiento Correctivo. 0 08/Julio/2009

05-05-01-33-02/32DGH-03-P05/REV.00 Manejo del fondo revolvente. 0 08/Julio/2009 05-05-01-33-02/32DGH-03-P06/REV.00 Control y registro del gasto. 0 08/Julio/2009 05-05-01-33-02/32DGH-03-P07/REV.00 Inventario de bienes muebles. 0 08/Julio/2009 05-05-01-33-02/32DGH-03-P08/REV.00 Movimientos de personal. 0 08/Julio/2009

DIAGRAMAS DE FLUJO

05-32DGH-P01-G01/REV.00

Diagrama del procedimiento Coordinación y supervisión de vuelos.

0 08 /Jul io/ 2009

05-32DGH-P02-G01/REV.00

Diagrama del procedimiento Realización de una Operación aérea

0 08 /Jul io/ 2009

05-32DGH-P03-G01/REV.00

Diagrama del procedimiento Aplicación de Mantenimiento Preventivo

0 08 /Jul io/ 2009

05-32DGH-P04-G01/REV.00

Diagrama del procedimiento Aplicación de Mantenimiento Correctivo.

0 08 /Jul io/ 2009

05-32DGH-P05-G01/REV.00

Diagrama del procedimiento Manejo del fondo revolvente.

0 08 /Jul io/ 2009

05-32DGH-P06-G01/REV.00

Diagrama del procedimiento Control y registro del gasto. 0 08 /Jul io/ 2009

05-32DGH-P07-G01/REV.00

Diagrama del procedimiento Inventario de bienes muebles. 0 08 /Jul io/ 2009

05-32DGH-P08-G01/REV.00

Diagrama del procedimiento Movimientos de personal. 0 08 /Jul io/ 2009

06-SIP-P02-F01/REV.00



COORDINACION Y SUPERVISION DE VUELOS

Ente Público 05


Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 03


Unidad Administrativa 32DGH

Procedimiento P01

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y Supervisión de vuelos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P01/REV.00

I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Lograr márgenes de seguridad requeridos en las operaciones aéreas que se realicen.

II. APLICACIÓN ( ) General ( X) Especí fica

Dirección General del Hangar de Gobierno

III. ALCANCE Aplica a todas las operaciones aéreas realizadas en el Hangar de Gobierno IV. DEFINICIONES

HDG: Hangar De Gobierno

C.I.: Cliente Interno

V. REFERENCIAS � Guía para la elaboración del Manual de procedimientos � Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 � Programa a mediano plazo: Prestación de diversos servicios públicos,

sustantivos y de apoyo. VI. POLÍTICAS

Las operaciones del Hangar de Gobierno están sujetas a la Ley de Aviación Civil y al Reglamento de Operación de Aeronaves Civiles.

VII. PRODUCTOS

Operaciones Aéreas de Calidad y dentro de los Márgenes de Seguridad

VIII. CLIENTE(S)

(C.I.) Ejecut ivo del Estado, Dependencias y Entidades

IX. INDICADORES Total de vuelos atendidos / Total de vuelos requeridos

X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

06-SIP-P01-F02/REV.00

06-SIP- P01-F02/REV.00

Ente Público 05


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P01

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y Supervisión de vuelos CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P01/REV.00 XI. ANEXOS

� 05-32DGH-P01-G01/REV.00 Diagrama de flujo � Inventario de registro del procedimiento. � Verif icación de la ejecución del procedimiento.

XII. RESPONSABILIDADES Titular del Hangar de Gobierno: Dirigir, Coordinar y Controlar todas las actividades del Hangar de Gobierno.

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

Director general 1. Recepción de solicitud de vuelo y asignación.

1.1 Recibe solicitud de vuelo, anali za la ruta y determ ina tipo de aeronave.

Agenda de Vuelos

1.2. Designa Tripulación en base al tipo de

aeronave.

1.3. Da instrucciones al Área de Operaciones, Área Técnica y personal de Servicios Generales.

Tripulación Designada 1.4. Recibe Instrucción del vuelo Comunicado

de Vuelo 2. Preparación del vuelo

2.1. Realiza inspección física general de la aeronave, de acuerdo con la lis ta de revis ión del fabricante de la aeronave.

2.2 Verifica condiciones meteorológicas presentes y pronosticadas dentro del área de influencia de la ruta a operar.

2.3 Elabora Plan de Vuelo.

“Al m ismo tiempo” Técnico de Mantenimiento.

2.4. Recibe instrucción sobre la aeronave que va a operar.

2.5. Realiza Inspección de Prevuelo de la aeronave designada, conforme al Manual de Mantenimiento respectivo.

Inspección de Prevuelo

2.6. Verifica y Supervisa la operación de abastecim iento de com bustible a la aeronave designada.

2.7. Asiste al Piloto durante la fase de arranque de la aeronave designada

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y Superv isión de Vuelos

Hoja 1 de 1

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO :05-05-01-33-02/32DGH-03-P01/REV.00 Fecha de elaboración: 08 de Julio de 2009





1 Agenda de Vuelos Papel Aurelio Pompa/Director

General 1 año

Oficina del Comandante de

Pilotos

2 Comunicado de Vuelo Papel Secretaria de Turno 1 mes Recepción

3 Inspección de prevuelo Papel Técnico de Mantenimiento

en turno 1 mes Oficina del Área

Técnica

4 Reporte de Vuelo Papel Víctor Corrales/Ing.

Aeronáutico 5 años

Oficina del Área Técnica


06-SIP-P01-F03/REV.00


Secretaria de Hacienda

Hangar de Gobierno

A

B

B

1

1

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y Supervisión de Vuelos

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P01/REV.00

Inspección de Prevuelo.

Agenda de vuelos.

Designa tripulación en base al t ipo de aeronave.

Recibe solicitud de vuelo Analiza la Ruta

Determina tipo de aeronave.

Da instrucciones: � Tripulación desig nada � Técnico de Mantenimiento. � Trabajador de Servicios Generales.

Se ejecuta procedimiento con código 05-05-04-09-02/01HDG-02-P02/REV.00

A

Técnico de mantenimiento, recibe instrucción sobre la aeronave que va

a operar.

Verif ica y supervisa la operación de abastecimiento de combustible a la

aeronave design ada.

Realiza inspección de Pre-Vuelo de la aeronave desig nada conforme al

manual de mantenimiento.

Asiste a la Tripulación durante la fase de arranque de la aeronave

designada.

INICIO

FIN

C

05-32DGH-P01-G01/REV.00

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 2 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y Supervisión de Vuelos


Participa en el abastecimiento del comisariato.

El trabajador de Servicios Generales recibe instrucciones sobre la aeronave que se va a

operar.

Asiste en las labores de abordaje.

FIN C

05-32DGH-P01-G01/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación y Supervisión de Vuelos

Hoja 1 de 1




1 Se Instruyó e informó a todo el Personal involucrad o sobre la operación solicitada.

2 El personal inv olucrado realizó las activ idades que le correspondían

3 Se llenaron los registros necesarios

4 Se ejecutó la operación satisfactoriamente


06-SIP-P01-F04/REV.00


Secretaría de Hacienda Hangar de Gobierno

REALIZACION DE UNA OPERACIÓN AEREA

Ente Público 05


Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P02

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de una Operación Aérea. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P02/REV.00


Transportar de manera rápida, segura y confortable a los usuarios.



III. ALCANCE Aplica a todas las operaciones aéreas realizadas en el Hangar de Gobierno IV. DEFINICIONES

HDG: Hangar De Gobierno C.I.: Cliente Interno


sustantivos y de apoyo VI. POLÍTICAS

Las operaciones del Hangar de Gobierno se someterán a la Ley de Aviación Civil y al Reglamento de Operación de Aeronaves Civiles.

VII. PRODUCTOS

Transportación rápida, ágil y confortable de usuarios

VIII. CLIENTE(S)


IX. INDICADORES

Total de vuelos atendidos / Total de vuelos programados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica


06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público 05


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P02

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de una Operación Aérea. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P02/REV.00 XI. ANEXOS


XII. RESPONSABILIDADES Titular del Hangar de Gobierno: Dirigir, Coordinar y Controlar todas las actividades del Hangar de Gobierno.

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO Tripulación Designada 1. Recepción de instrucción de vuelo

1.1. Recibe Instrucción del vuelo Comunicado de vuelo

1.2. Verifica condiciones meteorológicas presentes y pronosticadas dentro del área de influencia de la ruta a operar.

1.3. Verifica el abastecim iento de com bustible

1.4. Realiza inspección física general de la aeronave, de acuerdo con la lis ta de revisión del fabricante de la aeronave.

1.5. Elabora Plan de Vuelo. Plan de vuelo

1.6. Verifica el abordaje del pasajero

2. Ejecución de la operación.

2.1. Procede a iniciar el vuelo

2.2. Inform a al pasajero sobre las caracterís ticas del vuelo, tiempo estim ado en ruta, condiciones meteorológicas, etc.

2.3. Instruye al pasajero sobre los procedim ientos en caso de emergencia.

2.4. Cuando procede, Informa al pasajero sobre el avituallam iento y dem ás artículos disponibles para realizar un vuelo placentero.

2.5. Mantiene com unicación constante con el Hangar de Gobierno en tanto se tenga el alcance suficiente, vía radial, para un posible cambio de instrucción.

06-SIP- P01-F02/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de una Operación Aérea

Hoja 1 de 1

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-02/32DGH-03-P02/REV.00



Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo


1 Comunicado de Vuelo Papel Secretaria de Turno 1 mes Recepción

2 Plan de vuelo Papel Tripulación designada 1 día Aeronave

3 Reporte de Vuelo Papel Víctor Corrales/Ing.

Aeronáutico. 5 Años Oficina del Área

Técnica


06-SIP-P01-F03/REV.00



Hangar de Gobierno

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de una operación aérea.


Reporte de Vuelo.

Plan de Vuelo.

Comunicado de vuelo.

Verif ica condiciones meteorológ icas presentes y pronosticadas dentro del área de influencia de la ruta a

operar.

Recibe instrucción de vuelo.

Realiza inspección física general de la aeronave de acuerdo con la lista

de revisión del fabricante.

Verif ica el abastecimiento de combustible.

Elabora plan de vuelo.

Abordaje de pasajer os e inicio del

vuelo.

Mantiene comunicación constante con el Hangar de Gobierno vía radial en tanto se tenga el alcance suficiente para un posible cambio

de instrucción.

Reporta su ubicación al Director General de pendiendo del t iempo de

espera en el destino y las facilidades de comunicación

disponibles.

Informa al pasajero sobre el avituallamie nto y demás artículos disponibles para realizar un vuelo

placentero.

Al regresar al Hangar de Gobier no elabora el reporte de vuelo y lo entrega al Área Técnica.

INICIO

FIN

05-32DGH-P02-G01/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de una Operación Aérea.

Hoja 1 de 1




1 ¿Se recibió y comprendió la instrucción del vuelo ?

2

¿Se realizó la inspección a la aeronave y se verifi có el abastecimiento de combustible?

3 ¿Se Inició el vuelo puntualmente?

4 ¿Se llenaron los registros necesarios?

5 ¿Se ejecutó la operación satisfactoriamente?


06-SIP-P01-F04/REV.00



APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Ente Público


Hoja No.1 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P03

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Preventivo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P03/REV.00


Preservar el correcto funcionamiento de las aeronaves mediante la ejecución de tareas de mantenimiento preventivas.

II. APLICACIÓN ( ) General ( X) Específica


III. ALCANCE Aplica a todas las aeronaves que Opera el Hangar de Gobierno

IV. DEFINICIONES HDG: Hangar De Gobierno C.I.: Cliente Interno D.G.A.C. : Dirección General de Aeronáutica Civil V. REFERENCIAS

� Guía para la elaboración del Manual de procedimientos � Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 � Programa a mediano plazo: Prestación de diversos servicios públicos,


Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley de Aviación Civil , Normas Oficiales Mexicanas y reglamentos aplicables, vigilados por la DGAC.

VII. PRODUCTOS

Flot illa aérea en condiciones aeronavegables.

VIII. CLIENTE(S)


IX. INDICADORES Número de servicios Realizados / Número de servicios Programados


06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público


Hoja No. 2 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P03

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Preventivo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P03/REV.00 XI. ANEXOS

� I05-32DGH-P03-G01/REV.00 Diagrama de f lu jo � Inventario de registro del procedimiento. � Verif icación de la ejecución del procedimiento.

XII. RESPONSABILIDADES Titular del Hangar de Gobierno: Dirigir, Coordinar y Controlar todas las actividades del Hangar de Gobierno. Responsable del Área Técnica: Programar, controlar, verif icar y ejecutar las actividades de Mantenimiento.


Ing. Aeronáutico 1. Análisis y determinación del Mantenimiento

1.1. Clasif ica la información del Reporte de vuelo Reporte de Vuelo

1.2. Asienta y acumula tiempo de operación y ciclos de vuelo de la aeronave, motores, hélices y componentes

Bitácora de la aeronave

1.3. Consulta en los manuales de mantenimiento respectivos, los tiempos límite para la realización de los servicios e inspecciones especiales

1.4. Determina en base a los manuales de mantenimiento y auxiliado por una base de datos, las necesidades de servicio de la aeronave y sus componentes.

1.5.- Revisa la Directivas de Aeronavegabilidad y Bolet ines de Servicio emit idas por la Autoridad Aeronáutica y los fabricantes.

1.6.- Determina las Directivas de Aeronavegabilidad y Bolet ines de Servicio que proceden para su aplicación a las aeronaves.

1.7. Informa al Director General el tiempo remanente para el próximo servicio de mantenimiento, as í como el tipo de servicio e inspecciones especiales que se requieren,

Director General 1.8. Determina el taller de servicio donde se proporcionará el servicio de mantenimiento, así como la fecha para su aplicación.

Ing. Aeronáutico 2. Preparación y env ío a servicio de

mantenimiento

06-SIP- P01-F02/REV.00

Ente Público 05


Hoja No. 3 de 4

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P03

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Preventivo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P03/REV.00

Ing. Aeronáutico

2.1. Elabora, en su caso, la solicitud de servicio en el extranjero a la Subdirección de Ingenier ía de la DGAC, proporcionando la información técnica requerida

Forma IA-50/94 DGAC

“Una vez autorizada la solicitud de servicio en el extranjero”

2.2. Prepara la información técnica necesaria para la aplicación del servicio.

Director General 2.3. Designa tripulación para el traslado de la aeronave.

Tripulación Designada

2.4. Procede al traslado de la aeronave hacia el taller designado acompañado por el Ing. Aeronáutico.

Ing. Aeronáutico

2.5. Hace entrega de la aeronave al ta ller de mantenimiento, indicando las necesidades de servicio y las discrepancias reportadas por los pilotos durante el periodo comprendido entre servicio y servicio y que no hayan sido corregidas por el personal de mantenimiento.

”Al f inalizar el servicio de mantenimiento” Director General 3. Recepción de aeronave

3.1. Designa la tripulación que trasladará de regreso el avión, acompañado por el Ingeniero Aeronáutico.

Tripulación Designada

3.2. Prueba y revisa todo el avión y sus sistemas.

3.3. Emite su juicio sobre las condiciones de la aeronave.

“Si la aeronave es aceptada por el Piloto”

Ing. Aeronáutico

3.4 Revisa que toda la documentación le sea devuelta y que los trabajos realizados estén debidamente certif icados en la bitácora correspondiente.

Certif icado de inspección

3.5 Recibe la aeronave una vez liberada por el ta ller de mantenimiento. (Pasar a la actividad 3.7)

“Si la aeronave es rechazada por el piloto”

3.6 Rechaza la recepción de la aeronave, expresando los motivos al taller y exige que se le otorgue el servicio de mantenimiento a su entera satisfacción y de acuerdo a lo convenido en la entrega. (Regresar a la actividad 3.2)

06-SIP-P01-F02/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Preventiv o.

Hoja 1 de 1




Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo


1 Reporte de vuelo Papel Víctor Corrales/Ing.

Aeronáutico 5 años


2 Bitácora de la Aeronave Papel Víctor Corrales/Ing.

Aeronáutico 5 Años Oficina del Área

Técnica

3 Forma IA-50/94 DGAC Papel Víctor Corrales/Ing.

Aeronáutico 2 Años Oficina del Área

Técnica

4 Certificado de Inspección Papel

Víctor Corrales/Ing. Aeronáutico 5 Años


5 Base de Datos Control de Mantenimiento Electrónico

Víctor Corrales/Ing. Aeronáutico 5 Años



06-SIP-P01-F03/REV.00



Hangar de Gobierno

A

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Preventivo


No

Bitácora de Aeronave.

Reporte de vuelo.

Asentamiento y acumulación de tiempos de operación y ciclos de vuelo de la aeronave, motores,

hélices y componentes.

Clasificación de los reportes de vuelo.

Consulta en los manuales de mantenimiento, los tiempos límite para la realizació n de los servicios e

inspecciones especiales.

Determina en base a los manuales de mantenimiento y auxiliado por una base de datos, las necesidades de servicio de la aeronave y sus

componentes.

A

Determina las directivas y boletines que proceden para su aplicac ión a

las aeronaves.

Revisión de Directivas y Boletines emitidos por la autoridad aeronáutica y fabricantes.

Informa al Director General el t iempo remanente para el próximo servicio de mantenimiento, así como el t ipo de servicios e inspecciones

especiales.

El Director General determina el taller de servicio donde se

proporcionará el mantenim iento, así como la fecha para su aplicación.

Forma IA-50/94 DGAC

El Ing. Aeronáutico elabora la solicitud de servicio en el extranjero a la Subdirección de Ingeniería de la

DGAC.

Prepara la información técnica necesaria para la apl icación del

servicio,

Director General desig na tripulació n para el traslado de la aeronave.

¿El servicio se proporcionará en el extranjero?

Si

El Ing. Aeronáutico entrega aeronave al Taller, indicando las necesidades de servicio y las discrepancias reportadas por las

tripulaciones.

La tripulación desig nada procede al traslado de la aeronave hacia el

taller designado acompañado por el Ing. Aeronáutico.

1

INICIO

05-32DGH-P03-G01/REV.00

B

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 2 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Preventivo


Certif icado de Inspección

B

Al finalizar el servicio el Director General des igna tripulación que trasladará de regreso al Avión,

acompañado por el Ing. Aeronáutico.

La tripulación prueba y revisa todo el avión y sus sistemas.

La tripulación emite su juicio sobre las condiciones de la aero nave.

El Ing. Aeronáutico revisa que toda la documentación le sea devuelta y que los trabajos realizados estén debidamente certif icados en la bitácora correspondiente.

El Ing. Aeronáutico recibe la aeronave una vez liberada por el

taller de mantenimiento.

¿Aeronave es aceptada por el

piloto?

Si

No

El Ing. Aeronáutico rechaza la recepción de la aeronave

expresando los motivos al taller y exige que se le otorgue el servicio de mantenimiento a su entera satisfacción y de acuerdo a lo convenido en la entrega.

La tripulación Designada realiza vuelo de traslado al

Hangar.

El Ing. Aeronáutico extrae y clasifica la información técnica de las bitácoras y actualiza Base

de Datos

Control de Mantenimiento

1

FIN

05-32DGH-P03-G01/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Preventiv o.

Hoja 1 de 1




1 ¿Se determinaron las necesidades de mantenimiento p ara la aeronave?

2

¿Se Informó al Comandante de Pilotos sobre el tiemp o remanente para la aplicación y el tipo de servicio de mantenimiento que se requiere?

3 En su caso, ¿Se solicitó autorización a la Autorida d Aeronáutica para el servicio en el extranjero?

4 ¿Se recibió el av ión en condiciones satisfactoria s?

5 ¿Se Certificaron los trabajos realizados?

5 ¿Se actualizaron los registros correspondientes?


06-SIP-P01-F04/REV.00



APLICACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Ente Público 05


Hoja No.1 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P04

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Correctivo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P04/REV.00


Mantener en correcto funcionamiento a las aeronaves mediante tareas de mantenimiento correctivo.



III. ALCANCE Aplica a todas las aeronaves que opera el Hangar de Gobierno. IV. DEFINICIONES

HDG: Hangar De Gobierno C.I.: Cliente Interno



Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley de Aviación Civil , Normas Oficiales Mexicanas y reglamentos aplicables, vigilados por la DGAC.

VII. PRODUCTOS

Fallas técnicas corregidas. Mantenimiento correctivo aplicado.

VIII. CLIENTE(S)


IX. INDICADORES Nº de servicios de mantenimiento correctivo realizados a la f lotilla = Nº de servicios de mantenimiento solicitados. X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica


06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público 05


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P04

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Correctivo. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P04/REV.00 XI. ANEXOS


XII. RESPONSABILIDADES Titular del Hangar de Gobierno: Dirigir, Coordinar y Controlar todas las actividades del Hangar de Gobierno. Responsable del Área Técnica: Programar, controlar, verificar y ejecutar las actividades de mantenimiento.

XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO Técnico de Mantenimiento

1. Análisis y detección de la falla.

1.1. Recibe la aeronave después de cada operación y realiza inspección de post-v uelo de acuerdo al manu al de mantenimiento del fabricante de la aeronave.

Inspección Post vuelo

1.2. Revisa en el reporte de v uelo las discrepancias de mantenimiento reportadas por la tripulación

1.3. Comprueba la falla y analiza.

1.4. Procede a detectar el origen de la falla en base a los manuales de mantenimiento de la aeronave.

1.5. Determina si la falla afecta o no a la aeronavegabilidad del av ión

“Si la falla afecta la aeronavegabilidad del av ión”

Ing. Aeronáutico 1.6. Lo comunica al Director General y pone el av ión fuera de servicio hasta corregir la falla. (Pasar a la actividad 2.7)

“Si la falla no afecta la aeronavegabilidad del av i ón ”

Técnico de Mantenimiento 1.7. Evalúa la manera de corregirla.

2. Corrección de la falla.

“Si hay disponibilidad de refacciones y la falla se puede corregir en ese momento”

2.1. Corrige la falla (pasar a la actividad 2.6)

“Si no hay disponibilidad de refacciones y la falla no se puede corregir en ese momento”

2.2. Difiere la discrepancia por refacciones, haciendo la anotación respectiv a en el reporte de vuelo.

Reporte de Vuelo

06-SIP-P01-F02/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Correctiv o

Hoja 1 de 1







1 Inspección Post vuelo Papel Técnico de mantenimiento

en turno 1 mes Oficina del Área

Técnica

2 Reporte de vuelo Papel Víctor Corrales/Ing.

Aeronáutico 5 años Oficina del Área

Técnica

3 Base de Datos Control de Mantenimiento

Electrónico Víctor Corrales/Ing.

Aeronáutico 5 Años


4 Solicitud de Refacciones

Papel Técnico de mantenimiento

en turno 1 Mes



06-SIP-P01-F03/REV.00



Hangar de Gobierno

A

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de mantenimiento correctiv o


Reporte de Vuelo.

Inspección Post Vuelo.

Revisa en el reporte de vuelo las discrepancias de mantenimie nto

reportadas por el Piloto.

El Técnico de mantenimiento recibe aeronave después de cada

operación y realiza insp ección de Post Vuelo de acuerdo al manual de mantenimiento del fabricante.

Comprueba la falla y analiza.

Detecta el origen de la falla en base a los manuales de mantenimiento.

A

Determina si la falla afecta la aeronavegabili dad del avión.

El Ing. Aeronáutico lo comunica al Director General y se pone fuera de servicio hasta corregir la falla.

¿La falla afecta la

aeronavega-bilida d del avión?

Una vez corregida la falla, el técnico de mantenimiento asienta en el reporte de vuelo del avión las acciones correctivas llevadas a

cabo.

El Ing. Aeronáutico extrae del reporte de vuelo la información sobre las acciones correctivas

llevadas a cabo y actualiza la base de datos.

Control de Mantenimiento

1

2 3

INICIO

FIN

05-32DGH-P04-G01/REV.00

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 2 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de mantenimiento correctiv o


Solicitud de Refacciones.

Reporte de Vuelo.

Reporte de Vuelo.

El Técnico de mantenimiento evalúa la manera de corregirla.

El Técnico de Mantenimiento Corrige la falla.

Realiza las pruebas funcionales necesarias.

¿Hay disponibilidad de Refaccion es y pu ede

corre girse l a falla en es e mome nto?

Si

No

¿Se corrigió la falla?

El Técnico de mantenimiento dif iere la discrepancia de mantenimiento para el próximo servicio, anotando

en el reporte de vuelo.

El Técnico de Mantenimiento dif iere la discrepancia de mantenimiento por refacciones, anotando en el

reporte de vuelo

Solicita al Director General las refacciones necesarias.

El Director General recibe la solicitud de refacciones, cotiza,

autoriza y compra.

El Técnico de mantenimiento recibe la refacción.

1

2

3

B

B

05-32DGH-P04-G01/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de Mantenimiento Correctiv o.

Hoja 1 de 1




1 ¿Se realizó inspección de post-v uelo conforme al ma nual de mantenimiento de la aeronave?

2 ¿Se comprobó y detectó el origen de la falla?

3

¿La falla reportada afecta la aeronavegabilidad del av ión?

4 ¿Hay disponibilidad de refacciones para corregir la falla?

5 ¿Se realizaron pruebas para comprobar la corrección de la

falla?

6 ¿Se corrigió la falla?

7 ¿Se registraron los trabajos llevados a cabo?


06-SIP-P01-F04/REV.00



MANEJO DEL FONDO REVOLVENTE

Ente Público


Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P05

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo del fondo revolvente. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P05/REV.00


Tramitar con oportunidad los pagos urgentes y menores generados en el Hangar de Gobierno.

II. APLICACIÓN ( ) General (X) Específ ica


III. ALCANCE Aplica a todos los pagos de Bienes y Servicios realizados con el Fondo Revolvente. IV. DEFINICIONES

• HDG: Hangar de Gobierno • C.I.: Cliente Interno. • C.E.: Cliente externo • C.E.B.Y C.: Comisión Estatal de Bienes Concesiones

V. REFERENCIAS

• Guía para la elaboración del Manual de Procedimientos. • Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. • Programa de Mediano Plazo: Prestación de diversos serv icios públicos sustantivos y de apoyo.

VI. POLÍTICAS

Se atenderá de manera oportuna las necesidades urgentes y los pagos menores generados en la operación del HDG, cumpliendo con las directrices establecidas por la CEBYC y la Sria. de Hacienda

VII. PRODUCTOS

Disponibilidad de efectivo.

VIII. CLIENTE(S)

(C.I.) Personal del Hangar de Gobierno (C.E.) Proveedores

IX. INDICADORES

No. de operaciones realizadas / No. de operaciones programadas


XI. ANEXOS � 05-32DGH-P05-G01/REV.00 Diagrama de flujo � nventario de registro del procedimiento. � Verif icación de la Ejecución del procedimiento.


06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público 05


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P05

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo del fondo revolvente. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P05/REV.00

XII. RESPONSABILIDADES

Titular del Hangar de Gobierno: Dirigir, Coordinar y Controlar todas las actividades del Hangar de Gobierno. Responsable del Área Administrativa: Controlar y operar los recursos f inancieros, humanos y materiales.


Administrador 1. Asignación del fondo

1.1. Elabora oficio solicitando el monto de los recursos para el ejercicio fiscal correspondiente, así como orden de pago.

Oficio de autorización y orden de pago

1.2. Turna a la C.E.B.YC. para firma del oficio así como la orden de pago, para su env ío para autorización a la Sría. de Hacienda y se le asigne número de cuenta para el fondo rev olvente en el cuerpo de la orden de pago y el sello anotando número de cuenta en la liberación respectiva.

“Posteriormente”

1.3. Env ía a la Sría. de Hacienda para su trámite.

1.4. Recibe de la Sría. de Hacienda el contra recibo a nombre de la unidad responsable por el monto autorizado.

1.5. Recoge el cheque en la Sria. de Hacienda. Cheque (Copia)

2. Operación del Fondo

2.1. Procede a la apertura de cuenta de cheques con la institución bancaria seleccionada mediante un contrato, registrando las firmas autorizadas para disponer de los recursos depositados.

Contrato de apertura y registro de firmas.

3. Registro y Control

3.1. Elabora la ficha para depósito en cuenta de cheques.

Ficha de depósito

3.2. Elabora oficio informativ o para la Sría. de Hacienda, indicando el número de cuenta de cheques y remite copia a la Secretaria de la Contraloría General.

Oficio Informativo

3.3. Registra como apertura de fondo revolv ente en el libro auxiliar de bancos con los siguientes apartad os: No. De cheque, fecha, beneficiario, concepto, debe, haber y saldo.

Libro auxiliar de bancos

06-SIP-P01-F02/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo del Fondo Rev olvente Hoja 1 de 1 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-02/32DGH-03-P05/REV.00






1 Oficio de autorización y orden de pago

Papel Manuel Montaño/Administrador

5 años Oficina del Área Administrativa

2 Cheque (Copia) Papel Manuel Montaño/Administrador

5 Años Oficina del Área Administrativa

3 Contrato de apertura y registro de firma Papel

Manuel Montaño/Administrador 5 Años

Oficina del Área Administrativa

4 Ficha de depósito Papel Manuel

Montaño/Administrador 5 Años


5 Oficio informativo Papel Manuel Montaño/Administrador 5 Años Oficina del Área

Administrativa

6 Libro aux iliar de bancos Papel Manuel Montaño/Administrador


7 Cheque Póliza Papel Manuel

Montaño/Administrador 5 Años


8 Orden de pago Papel Manuel Montaño/Administrador


9 Contra recibo Papel Manuel Montaño/Administrador


10 Ficha de deposito Papel Manuel

Montaño/Administrador 5 Años Oficina del Área Administrativa

11 Libro aux iliar de bancos actualizado

Papel Manuel Montaño/Administrador



06-SIP-P01-F03/REV.00



Hangar de Gobierno

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo del Fondo Revolv ente


Contrato de apertura

Oficio de autorización

Turna a la C.E.B.YC. para firma del oficio así como la orden de pago, para su envío para autorización a la Sria. de Hacienda y se le asigne número de cuenta para el fondo revolvente en el cuerpo de la orden de pago y el sello anotando número

de cuenta en la liberación respectiva.


Elabora oficio solicitando el monto de los recursos para el ejercicio fiscal correspondiente, asi como

orden de pago.


Contra recibo

Turna a la Sria. de Hacienda para su trámite.

Recibe de la Sria. de Hacienda el contra recibo a nombre de la unidad

responsable por el monto autorizado.

Cheque

Recoge el cheque en la Sria. de Hacienda.

Ficha de depósito

Procede a la apertura de cuenta de cheques con la institución bancaria seleccionada mediante un contrato, registrando las firmas autorizadas para disponer de los recursos

depositados

Elabora la ficha para depósito en cuenta de cheques.

Orden de pago

Orden de pago

Orden de pago

Registro de firma

1 Libro auxiliar de bancos

Registra como apertura de fondo revolvente en el libro auxil iar de bancos con los siguientes

apartados: No. De cheque, fecha, beneficiario, concepto, debe, haber

y saldo.

Oficio

Elabora oficio informativo para la Sría. de Hacienda, indicando el número de cuenta de cheques y remite copia a la Secretaria de la

Contraloría General 1

INICIO

05-32DGH-P05-G01/REV.00

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 2 de 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo del Fondo Revolv ente


Cheque pól iza

Al requerirse los servicios en las diferentes áreas, se solicitan al proveedor correspondiente y una vez proporcionado el servicio se

entrega la factura al área admva, se procede a su revisión y aprobación.

Elabora el cheque a nombre de la persona física o moral y

simultáneamente junto con el cheque la póliza contable,

conteniendo: datos generales de l cheque, concepto, asiento contable,

número de cheque.

Orden de Pago Facturas

Llena la forma denominada Orden de pago, que identifica al fondo revolvente, anexando facturas origina les y se aplica el sello de

“ pagado con fondo revolvente” a c/u de ellas.

Cheque pól iza

Realiza el pago al prestador del servicio recabando firma en la

póliza.

Orden de Pago Facturas

Turna para firma de autorización a la Comisión Estatal de Bienes y

Concesiones.

Se envía a la Sria. de Hacienda la cual expide un contrarecibo por el monto de la orden de pago.

Ficha de depósito

Llena la ficha para depósito en cuenta de cheques anotando en cuerpo de la misma: Nombre del cuentahabiente, fecha, número de cheque, importe, número de cuenta

y se efectúa el depósito

Acude a la Sria de Hacienda por el cheque correspondiente,

presentando el contra recibo.

Libro auxili ar de bancos

Registra todas las operaciones en el libro auxil iar de bancos.

1

.Archiva los documentos como:

Orden de pago, f icha de depósito y copias de facturas de los

prestadores de servicio FIN

05-32DGH-P05-G01/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo del fondo rev olvente.

Hoja 1 de 1


Fecha de la verifi cación:


1 ¿Se elaboro oficio de solicitud de Fondo?

2 ¿Se recibió autorización del Fondo?

3

¿Se cuenta con contratos y registro de firmas del Banco?

4 ¿Se dio aviso de apertura de cuenta Bancaria?

5 ¿Se cuenta con auxil iar de Bancos?

6

¿Se tienen copias de cheques y pólizas de los mismos debidamente requisitados?

7

¿Se depositan la totalidad de los Reembolsos en la cuenta Bancaria respectiva?

8

¿Se cuentan con las órdenes de pago con su documentación soporte suficiente?


06-SIP-P01-F04/REV.00



CONTROL Y REGISTRO DEL GASTO

Ente Público 05


Hoja No. 1 de 2

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P06

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control y registro del gasto. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P06/REV.00

I. OBJ ETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Mantener control sobre el ejercicio del presupuesto.



III. ALCANCE Aplica a todas las operaciones que afecten el presupuesto del Hangar de Gobierno. IV. DEFINICIONES

• HDG: Hangar de Gobierno • C.I.: Cliente Interno. • C.E.: Cliente externo

V. REFERENCIAS

• Guía para la elaboración del Manual de Procedimientos. • Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. • Programa de Mediano Plazo: Prestación de diversos serv icios públicos sustantivos y de apoyo.

VI. POLÍTICAS

Se atenderá oportunamente los trámites de gasto, llevando un registro confiable para lograr una ef iciente operación del HDG, cumpliendo con las directrices establecidas por la CEBYC y la Sria. de Hacienda.

VII. PRODUCTOS

Gastos efectuados.

VIII. CLIENTE(S)

(C.I.) Personal del Hangar de Gobierno (C.E.) Proveedores

IX. INDICADORES No. de gastos efectuados / No. de gastos programados

X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No Aplica XI. ANEXOS

� 05-32DGH-P06-G01/REV.00 Diagrama de f lujo � Inventario de registro del procedimiento. � Verif icación de la Ejecución del procedimiento.


06-SIP-P01-F02/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control y registro del gasto.

Hoja 1 de 1




Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo


1 Formato de orden de

pago Papel

Manuel Montaño/Administrador


2 Cheque (Copia) Papel Manuel

Montaño/Administrador 6 Años Oficina del Área Administrativa


06-SIP-P01-F03/REV.00



Hangar de Gobierno

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control y registro del gasto.


Clasifica facturas asignándoles la partida correspondie nte para

cumplir con las normas establecidas de la Secretaría de Hacienda.

Revisa factura (s) verif icando que cumplan con los requisitos fiscales marcados por el código fiscal de la

federación.

Formato de orden de pago

Captura los datos del comprobante del gasto en el sistema contable y

elabora la orden de pa go correspondiente.

Elabora el compromiso (s) de acuerdo a la (s) partida (s)

presupuestales que contenga dich a solicitud en el sistema SIIAF.

Envía solicitud a la Sría. de Hacienda, la cual expid e un contra recibo con el que se cobrará el

cheque.

Formato de orden de pago

Turna para firma de autorización de l t itular.

Cobra en la Sría. De Hacienda el cheque correspondiente,

presentando el contra recibo.

Reproduce copia y entrega cheque al proveedor.

INICIO

FIN Archiva los

documentos como: orden de pago y copia de cheque.

05-32DGH-P06-G01/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control y registro del gasto.

Hoja 1 de 1




1 ¿Se revisa que las facturas cumplan con requisitos fiscales?

2 ¿Se elaboran correctamente las órdenes de pago?

3

¿Las órdenes de pago se encuentran autorizadas?

4 ¿Se cuenta con copia de los cheques, ordenes de pag o y

facturas?


06-SIP-P01-F04/REV.00



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

Ente Público 05


Hoja No.1 de 2

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P07

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inventario de bienes muebles. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P07/REV.00


Mantener control sobre los bienes muebles.



III. ALCANCE Inventario de bienes muebles ubicados en el Hangar de Gobierno

IV. DEFINICIONES • HDG: Hangar de Gobierno. • C.E.: Cliente Externo

V. REFERENCIAS

• Guía para la elaboración del Manual de Procedimientos. • Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. • Programa de Mediano Plazo: Prestación de diversos servicios públicos sustantivos y de apoyo.

VI. POLÍTICAS

Se mantendrá actualizado de manera permanente el inventario de bienes muebles del HDG y los resguardos correspondientes, cumpliendo con las directrices establecidas por la CEBYC y la Sria. de Hacienda.

VII. PRODUCTOS

Resguardos de los bienes muebles.

VIII. CLIENTE(S)

(C.E.) Comisión Estatal de Bienes y Concesiones.

IX. INDICADORES Inventario Final/ Inventario Inicia l. No. de inventarios realizados/No. de inventarios programados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No Aplica

XI. ANEXOS � 05-32DGH-P07-G01/REV.00 Diagrama de f lujo � Inventario de registro del procedimiento. � Verif icación de la Ejecución del procedimiento.


06-SIP-P01-F02/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inv entario de bienes muebles. Hoja 1 de 1 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P07/REV.00



Responsable/ Puesto

Tiempo de resguardo


1 Inventario electrónico Manuel

Montaño/Administrador 1 Año Oficina del Área Administrativa

2 Resguardo Papel Manuel

Montaño/Administrador 1 Año



06-SIP-P01-F03/REV.00



Hangar de Gobierno

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inventario de bienes muebles


Asigna clave de identif icación a cada uno de los bienes muebles...

Inventario

Captura los datos con la descripción de cada uno de ellos...

Resguardo

Recaba la firma correspondiente del usuario y entrega copia del

resguardo

Efectúa inventario físico de los bienes muebles.

Resguardo

Procede a la elaboració n de resguardos generales e

individu ales. Archiva el resguardo

INICIO

FIN

Base de datos

05-32DGH-P07-G01/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inv entario de bienes muebles.

Hoja 1 de 1




1

¿Se efectuó inventario Físico?

2

¿Se elaboraron resguardos?

3 ¿Se capturaron adecuadamente los datos de cada bi en?

4 ¿Se elaboraron los resguardos?

5 ¿El usuario del bien firmó el resguardo?


06-SIP-P01-F04/REV.00



MOVIMIENTOS DEL PERSONAL

Ente Público 05


Hoja No. 1 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P08

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Movimientos de personal. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P08/REV.00


Lograr un manejo racional y ef iciente de los recursos humanos disponibles y de los trámites administrativos requeridos.



III. ALCANCE Personal adscrito al Hangar de Gobierno

IV. DEFINICIONES • HDG: Hangar de Gobierno • CI: Cliente Interno • C.E.B.Y C. : Comisión Estatal de Bienes y Concesiones

V. REFERENCIAS • Guía para la elaboración del Manual de Procedimientos. • Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009. • Programa de Mediano Plazo: Prestación de diversos serv icios públicos sustantivos y de apoyo.

VI. POLÍTICAS

Se realizara con eficiencia y oportunidad los mov imientos administrativos del personal adscrito al HDG, cumpliendo con las directrices establecidas por la CEBYC y la Sria. de Hacienda.

VII. PRODUCTOS

Altas de personal. Bajas de personal.

VIII. CLIENTE(S)

(C.I.) Personal adscrito al Hangar de Gobierno

IX. INDICADORES

Número de plazas autorizadas/Número de plazas ocupadas. X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS No aplica.

XI. ANEXOS � 05-32DGH-P08-G01/REV.00 Diagrama de f lujo � Inventario de registro del procedimiento. � Verif icación de la Ejecución del procedimiento.


06-SIP-P01-F02/REV.00

Ente Público 05


Hoja No. 2 de 3

Macroproceso 02

Subproceso 03



Procedimiento P08

No. de Revisión 00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Movimientos de personal. CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05-05-01-33-02/32DGH-03-P08/REV.00

XII. RESPONSABILIDADES

Titular del Hangar de Gobierno: Dirigir, Coordinar y Controlar todas las actividades del Hangar de Gobierno. Responsable del Área Administrativa: Controlar y operar los recursos f inancieros, humanos y materiales.


Administrador 1. Trámite de alta.

1.1. Entrega al sol icitante hoja de requisitos de ingreso.

“Una vez entregada la documentación ”

1.2. Valora e investiga al aspirante para desem peñar el puesto solicitado.

“De ser apto para el puesto”

1.3. Elabora oficio anexando la documentación pertinente solicitando la alta del aspirante.

Oficio de solicitud de alta

1.4.- Envía oficio a la C.E.B.YC. para recabar la firm a de autorización.

“Una vez recabada la firma”

1.5. Recibe oficio de la C.E.B.YC. quien será la encargada de hacer el trám ite correspondiente

“De no ser apto para el puesto”

1.6.- Se notifica 1.7. Integra el expediente y archiva.

2. Trámite de baja por renuncia de personal.

2.1. Elabora oficio de baja anexando la renuncia original y se envía a la C.E.B.YC para su firm a y trám ite.

Oficio de baja

3. Tramite de baja por incumplimiento a disposiciones del reglamento interno.

3.1. Levanta acta administrativa conform a a los térm inos que m arca la Ley, firm ando el titular de la unidad responsable, el titular del área adm inistrativa y los testigos correspondientes.

Acta administrativa

3.2. Elabora oficio de baja y turna a la C.E.B.YC. para su trám ite correspondiente.

3.3. Se archiva expediente.

“Fin del Procedimiento” 06-SIP-P01-F02/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Movimientos de personal. Hoja 1 de 1 CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO : 05-05-01-33-02/32DGH-03-P08/REV.00






1 Oficio de solicitud de

alta papel Manuel

Montaño/Administrador 1 año Oficina del Área Administrativa

2 Oficio de baja papel Manuel Montaño/Administrador 1 año Oficina del Área

Administrativa

3 Acta administrativa papel Manuel Montaño/Administrador 1 año Oficina del Área

Administrativa


06-SIP-P01-F03/REV.00



Hangar de Gobierno

2

1

DIAGRAMA DE FLUJO

ENTE PÚBLICO: Secretaría de Hacienda Hoja 1 de 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Hangar de Gobierno Fecha de Elaboración: 08 de Julio de 2009 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mov imientos de personal


Baja

R enuncia

D elito

Oficio de baja

Oficio de solicitud de alta.

Valora e investiga al aspirante para desempeñar el puesto solicitado.

Entrega al solicitante hoja de requisitos de ingreso.

Elabora oficio anexando la documentación pertinente

solicitando la alta del aspir ante.

Envía oficio a la C.E.B.YC. para recabar la f irma de autorización.

Recibe oficio de la C.E.B.YC. quien será la encargada de hacer el trámite correspondiente

En caso de renuncia: Elabora oficio de baja anexando la renuncia origina l y se envía a la C.E.B.YC

para su firma.

Oficio de baja

Acta administrativa

Por incurrir el delito o incumplimiento al reglamento interno: Levanta acta administrativa conforma a los términos que

marca la Ley, f irmando el t itular de la unidad responsable, el t itular del área administrativa y los testigos

correspondientes.

Elabora oficio de baja y turna a la C.E.B.YC. para su trámite

correspondiente.

T ipo de movimiento

Es Apto?

Motivo

2

1

INICIO

FIN

FIN Se archiva expediente

Integra expediente y se archiva

No

Si

Alta

05-32DGH-P08-G01/REV.00

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mov imientos de personal

Hoja 1 de 1




1 ¿Se solicito al personal de nuevo ingreso el total de los requisitos?

2 ¿Se solicito autorización de alta?

3

¿Se remiten oportunamente las renuncias?

4 ¿Se lev antan actas administrativ as en su caso?

5 ¿Se turnan oportunamente las bajas de personal?


06-SIP-P01-F04/REV.00

VERIFICACIÓN DE LA EJE CUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO


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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA COMISION ESTATAL DE …transparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/02F50C04-F46A... · 2020-02-07 · o Procedimiento Atención de solicitudes y/o peticiones