MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO …sistemas.cgever.gob.mx/11/manuales/proced/Manual_Procedimientos... · Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Agosto, 2011.

Manual de Procedimientos

Índice

Presentación I

Organigrama II

Simbología III

Descripción de Procedimientos IV

1 Oficina de Control de Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones.

1.1 Desarrollo de Presentaciones Multimedia.

1

1.2 Desarrollo de Trabajos Oficiales Impresos.

5

1.3 Procesamiento de Información en Base de Datos.

8

1.4 Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Sistema de Información).

12

2 Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico.

2.1 Instalación de la Red Integral de Datos.

15

2.2 Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo.

19

2.3 Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo.

23

2.4 Asesoría para Usuarios de Cómputo (Soporte Técnico).

27

2.5 Baja de Equipo de Cómputo.

31

3 Oficina de Desarrollo de Sistemas.

3.1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos.

35

3.2 Desarrollo de Sistemas.

42

3.3 Diseño, Actualización y Mantenimiento del Sitio Web.

49

Directorio V

Firmas de Autorización VI

Manual de Procedimientos I

Presentación

Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se requiere de una Administración

Pública que procure alcanzar la visión de un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en

este Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en su conjunto, buscan atender las expectativas

que demanda un Gobierno ordenado, honesto y transparente.

En este sentido, se estableció como estrategia: “elevar la calidad de la gestión”, y entre sus

acciones se incluye la actualización de las disposiciones administrativas; así como incentivar una

mayor eficiencia interinstitucional.

En este contexto, el presente Manual de Procedimientos es el resultado del proceso de

actualización, realizado conjuntamente por el Departamento de Tecnologías de la Información de la

Unidad Administrativa y la Dirección General de Desarrollo Administrativo.

El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ser un instrumento administrativo de apoyo, para

identificar quién y cómo se realizan las actividades que dan cumplimiento a las atribuciones que el

Reglamento Interior de la Contraloría General le confiere a la Unidad Administrativa, y contiene los

siguientes apartados:

Organigrama, que muestra las áreas que integran el área.

Simbología, indica el nombre y significado de los símbolos utilizados en los diagramas de flujo

de cada procedimiento.

Descripción de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripción narrativa y

diagrama de flujo de las actividades que efectúan las áreas que integran el Departamento de

Tecnologías de la Información.

Directorio, con los nombres de los principales servidores públicos del área.

Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área en la

elaboración, revisión y autorización del documento.


1

Organigrama

OFICINA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y DESARROLLO DE

APLICACIONES

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TÉCNICO

OFICINA DE DESARROLLO DE

SISTEMAS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS

FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA

CONTRALOR

GENERAL

II


Simbología

Terminal Indica el inicio y término del procedimiento. Operación Representa la ejecución de una actividad o acciones a realizar con excepción de decisiones o alternativas. Decisión y/o alternativa Indica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios caminos o alternativas (preguntas o verificación de decisiones). Documento Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga del procedimiento. Archivo permanente Indica que se guarda un documento de forma definitiva. Archivo temporal Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional. Sistema informático Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento. Pasa el tiempo Representa una interrupción del proceso. Conector de actividad Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo. Conector de página Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo. Dirección de flujo o líneas de unión Conecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse las distintas operaciones. Aclaración Se utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una actividad del procedimiento.

III


Disquete Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en una unidad magnética. Disco compacto Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en una unidad de lectura óptica. Preparación o Conector de procedimiento Indica conexión del procedimiento con otro que se realiza de principio a fin para poder continuar el descrito. Dirección de flujo de actividades simultáneas Conecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o más actividades que se desarrollan en diferente dirección.

III

Manual de Procedimientos IV

DESCRIPCIONES DE PROCEDIMIENTOS

CG/UA

1

Procedimiento

Nombre: Desarrollo de Presentaciones Multimedia.

Objetivo: Atender las necesidades de las áreas, a fin de que mediante el uso de presentaciones multimedia se difundan y den a conocer los avances de las actividades y programas de la Dependencia en reuniones oficiales.

Frecuencia: Eventual.

Normas

Las solicitudes para el desarrollo de presentaciones multimedia se recibirán de las áreas de la Contraloría General por escrito o vía telefónica; asimismo deberán ser registradas en el formato de Control de actividades, en el Departamento de Tecnologías de la Información.

Las áreas de la Contraloría General que requieran del desarrollo de presentaciones oficiales, deberán remitir con cinco días hábiles de anticipación la información, a fin de que el Departamento de Tecnologías de la Información cumpla en tiempo y forma con los requerimientos solicitados.

La información destinada para presentaciones multimedia, deberá ser entregada por las áreas de la Contraloría General en Documentos y en medios magnéticos con las características que permitan lograr la exposición de los temas que correspondan.

El Departamento de Tecnologías de la Información solicitará a las áreas de la Contraloría General en caso de ser necesario para complementar, los datos que se requieran para el desarrollo de la presentación multimedia.

Las áreas de la Contraloría General que soliciten la utilización de voz y video en las presentaciones oficiales, deberán proporcionar al Departamento de Tecnologías de la Información el video que requieran sea insertado en la presentación, además de considerar a un narrador para que sean grabados los archivos de audio.

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización

Ago./ 2011 Ago./2011

Dirección General de Desarrollo

Administrativo

Unidad Administrativa

Contralor General

CG/UA

2

Área Actividad Descripción

Oficina de Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones

1 2 3 4

4A

4A.1

4A.2

4A.3

5 6

Recibe de las áreas de la Contraloría General la petición para desarrollar una presentación multimedia y completa el formato de Control de actividades en original para dar seguimiento de las actividades a realizar. Pasa el tiempo.

Recibe del área solicitante de la Contraloría General el Documento con la información necesaria para desarrollar la presentación multimedia, en medio impreso y magnético. Analiza la información y determina el formato a utilizar para el diseño de la presentación multimedia, con base en el Documento y el medio magnético presentados. Procesa la información del documento o del medio magnético en el software correspondiente y realiza el diseño considerando los requerimientos del área de la Contraloría General. ¿La presentación multimedia requiere de voz y video? En caso de requerir voz y video la presentación multimedia: Graba la voz de los participantes en la presentación oficial en formato Wav. Inserta el archivo Wav de voz en las diapositivas de la presentación multimedia y sincroniza el sonido con el orden en que aparecerán las láminas de la presentación. Captura el video destinado para la presentación y lo edita en el programa Adobepremiere con formato Avi. Inserta el archivo Avi de video en las diapositivas de la presentación multimedia y sincroniza el video con el orden en que aparecerán las láminas de la presentación. Continúa con la actividad número 5. En caso de no requerir voz y video la presentación multimedia: Informa vía telefónica al área de la Contraloría General que la presentación multimedia se encuentra lista para que sea revisada. Recibe al personal del área de la Contraloría General, revisa la presentación y verifica el contenido de la información y el diseño en la presentación multimedia.

CG/UA

3



6A 7

8

9

¿La información y el diseño de la presentación son los adecuados? En caso de que no sea la información y el diseño adecuados: Realiza los cambios correspondientes en la presentación multimedia de acuerdo a las necesidades del área de la Contraloría General solicitante. Continúa con la actividad número 7. En caso de que sea la información y el diseño adecuados: Graba la presentación multimedia en disco compacto en un tanto y la entrega al área solicitante de la Contraloría General. Recaba firma de conformidad del área de la Contraloría General en el formato de Control de actividades original y lo archiva de manera cronológica permanente. Devuelve al área de la Contraloría General los Documentos y el medio magnético que fueron utilizados para desarrollar la presentación multimedia. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la InformaciónDesarrollo de Presentaciones Multimedia

INICIO

RECIBE Y COMPLETA

RECIBE

ANALIZA Y DETERMINAFORMATO

PROCESA Y

REALIZA

INFORMA

RECIBE, REVISA Y VERIFICA

GRABA VOZ

CAPTURA VIDEO Y

EDITA

INSERTAY SINCRONIZA

REALIZACAMBIOS

INSERTA VIDEOY SINCRONIZA

1

GRABA Y ENTREGA

2

RECABA FIRMA

DEVUELVE

FIN

CONTROL DEACTIVIDADES

DOCUMENTO

INFORMACIÓN

ÁREAS DE LACONTRALORÍA

GENERAL


GENERAL

DOCUMENTO

INFORMACIÓN

¿LA PRESENTACIÓN MULTIMEDIA

REQUIERE DEVOZ Y VIDEO?

¿ LA INFORMACIÓNY DISEÑO DE LA

PRESENTACIÓN SONADECUADOS ?

PRESENTACIÓNMULTIMEDIA


DOCUMENTOS

INFORMACIÓN

ÁREA DE LACONTRALORÍA

GENERAL

PRESENTACIÓNMULTIMEDIA

VÍATELEFÓNICAPERSONAL DE LAS


GENERAL


GENERAL

SI

NO

NO

SI


GENERAL

C

1


GENERAL

2

O

O

DOCUMENTO

INFORMACIÓN

EN FORMATO WAB

CG/UA

5

Procedimiento

Nombre: Desarrollo de Trabajos Oficiales Impresos.

Objetivo: Apoyar a las áreas de la Contraloría General con la elaboración y el diseño de carteles, trípticos o formatos que permitan difundir y apoyar el desarrollo de las actividades operativas.


Normas

Las solicitudes para el diseño de trabajos especiales que las áreas de la Contraloría General requieran, deberán ser registradas en el formato de Control de actividades para comprobar el cumplimiento de los procedimientos, además de presentarse por escrito o vía telefónica en el Departamento de Tecnologías de la Información.

El Departamento de Tecnologías de la Información entregará el trabajo final de manera impresa y en medio magnético a las áreas de la Contraloría General, a fin de facilitar la impresión y difusión del mismo.

El Departamento de Tecnologías de la Información utilizará los programas Photoshop, Coreldraw e Illustrator para el desarrollo de los diseños de trabajos especiales que sean solicitados por las áreas de la Contraloría General.

El diseño de documentos, carteles, trípticos o formatos deberá realizarse con base en las características que indiquen las áreas de trabajo.



Ago./2011 Ago./2011


Administrativo


Contralor General

CG/UA

6



1 2 3 4 5 6

6A 7 8

9

Recibe del área de la Contraloría General, Tarjeta de solicitud en original y el medio magnético que contiene la información para que el Departamento de Tecnologías de la Información diseñe los trabajos especiales. Completa el formato de Control de actividades en original para llevar el registro de las solicitudes de las áreas. Analiza la información recibida en medio magnético y selecciona el software con el que se diseñará y procesará la información para atender los requerimientos de las áreas. Diseña el documento, formato o tríptico con las características solicitadas por el área de la Contraloría General y lo imprime como un Bosquejo del trabajo en un tanto. Informa vía telefónica al área de la Contraloría General que el Bosquejo del trabajo está terminado. Recibe al solicitante del área de la Contraloría General y entrega el Bosquejo del trabajo solicitado en un tanto y verifica si cumple con los requerimientos solicitados. ¿Cumple con los requerimientos? En caso de no cumplir con los requerimientos: Realiza las modificaciones solicitadas por el área de la Contraloría General al Bosquejo del trabajo en un tanto. Continúa con la actividad número 6. En caso de cumplir con los requerimientos: Imprime el Trabajo final en un tanto y lo graba en un medio magnético. Entrega el Trabajo final en un tanto y el medio magnético al área de la Contraloría General solicitante para la reproducción del material de acuerdo a los requerimientos presentados.

Recaba firma de conformidad del área de la Contraloría General en el formato de Control de actividades en original y lo archiva de manera cronológica permanente con la Tarjeta de solicitud en original y el Bosquejo del trabajo en un tanto. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la InformaciónDesarrollo de Trabajos Oficiales Impresos

BOSQUEJO DEL TRABAJO

T

TRABAJOFINAL

IMPRIME YGRABA

¿CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS?

TRABAJOFINAL

SI

NOREALIZA

MODIFICACIONES


1

T


INFORMACIÓN

INICIO

RECIBE

COMPLETA


GENERAL

TARJETA DESOLICITUD

INFORMACIÓN

ANALIZA Y SELECCIONASOFTWARE

DISEÑA EIMPRIME


O

T

O

ENTREGA

TRABAJOFINAL

TRABAJOFINAL


GENERAL

BOSQUEJODELTRABAJO

T

RECABAFIRMA


TARJETA DESOLICITUD

C

FIN

O

O


GENERAL

T

INFORMA

VÍA TELEFÓNICA

ÁREA DE LACONTRALORIA

GENERAL

RECIBE,ENTREGA Y

VERIFICA


T


GENERAL1

CONTROL DE ACTIVIDADES

1T

INF-DS-DOC-MIT

CG/UA

8

Procedimiento

Nombre: Procesamiento de Información en Base de Datos.

Objetivo: Integrar en una base de datos la información que generen las áreas de la Contraloría General como resultado de trabajos especiales, de auditorías, revisiones, entre otros, para la emisión de reportes actualizados que permitan la oportuna toma de decisiones.


Normas

Las solicitudes para el procesamiento de información en base de datos que las áreas de la Contraloría General requieran, deberán ser registradas en el formato de Control de actividades, además de presentarse por escrito o vía telefónica en el Departamento de Tecnologías de la Información.

La información para el procesamiento de datos, se recibirá de las áreas de la Contraloría General, además de estar en posibilidad de asesorar y apoyar a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.

Las áreas de la Contraloría General que requieran del procesamiento de información en base de datos, deberán entregarla en los siguientes medios magnéticos y/o electrónicos: Diskette de 3 1/2, Disco Compacto (C.D.), DVD, Memorias USB o vía correo electrónico.

La información recibida para ser procesada en base de datos, deberá encontrarse en el formato de los programas informáticos Excel, DBF, ASCII o Access.



Ago./2011 Ago./2011


Administrativo


Contralor General

CG/UA

9


Oficina de Desarrollo de Sistemas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9A

Recibe la solicitud de procesamiento de información de las áreas de la Contraloría General. Completa el formato de Control de actividades en original, con los datos necesarios para atender las solicitudes recibidas de las áreas de la Contraloría General. Acude a las áreas de la Contraloría General solicitantes y realiza entrevistas al personal para conocer los requerimientos del procesamiento de la información. Recibe de las áreas de la Contraloría General, la información en los medios magnéticos para que sea procesada en una base de datos. Analiza la información recibida en medios magnéticos y determina los procesos a desarrollar que atiendan las necesidades de las áreas de la Contraloría General. Define el software que utilizará para procesar la información recibida. Procesa la información del medio magnético en el software correspondiente y valida los resultados finales que cumplan con las necesidades del área solicitante. Graba en medio magnético la base de datos con la información procesada y, en su caso, se imprimen los reportes generados. Entrega al área solicitante la información procesada en medio magnético y/o impresa validando conjuntamente los resultados obtenidos. ¿Es correcto el procesamiento de información? En caso de no ser correcto el procesamiento de información: Realiza las correcciones de la información en el software utilizado y en el medio magnético para cumplir con las especificaciones de las áreas de la Contraloría General. Continúa con la actividad número 8.

CG/UA

10



10

En caso de ser correcto el procesamiento de información: Recaba firma de conformidad de las áreas de la Contraloría General en el formato de Control de actividades en original y lo archiva de manera cronológica permanente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la InformaciónProcesamiento de Información en Base de Datos

INFORMACIÓN

INICIO

COMPLETA


O

ÁREAS DE LA CONTRALORÍA

GENERAL RECIBE

SOLICITUD

ACUDE Y REALIZA

ENTREVISTA

RECIBE

ÁREAS DE LA

CONTRALORÍA

GENERAL


GENERAL

DEFINE SOFTWARE

PROCESA Y VALIDA

RECABA FIRMA


O


GENERAL

C

FIN

INFORMACIÓN

ANALIZA Y DETERMINA PROCESOS

INFORMACIÓN

GRABA EIMPRIME

BASE DE DATOS

INFORMACIÓN

ENTREGA Y VERIFICA

INFORMACIÓN

ÁREA SOLICITANTE

T

1

1

¿ES CORRECTO EL PROCESAMIENTODE INFORMACIÓN?

SI

REALIZACORRECCIONESAL SOFTWARE

INFORMACIÓN

NO

CG/UA 12

Procedimiento

Nombre: Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Sistema de Información).

Objetivo: Atender las necesidades de los usuarios de equipo de cómputo de las diversas áreas de la Contraloría General que puedan presentarse debido a la forma de operación de los Sistemas de Información.


Normas

Las áreas de la Contraloría General (Oficinas Centrales, Oficinas Foráneas, Delegaciones Regionales y Contralorías Internas) que requieran asesoría técnica en cuanto a sistemas de información deberán hacerlo por escrito o vía telefónica.

El servicio de asesoría técnica relativo a los sistemas de información se registrará en el formato Control de actividades en el Departamento de Tecnologías de la Información.

El Departamento de Tecnologías de la Información deberá brindar asesoría técnica sobre la operación del Sistema de Información a las diversas áreas de la Contraloría General.



Ago./2011 Ago./2011


Administrativo


Contralor General

CG/UA

13



1

2 3

3A

4

4A

5 6

Recibe vía telefónica de las distintas áreas de la Contraloría General, la solicitud de asesoría técnica debido a dudas en la forma de operación de los Sistemas de Información o mal funcionamiento de los mismos.

Registra la solicitud de asesoría técnica en el formato de Control de Actividades en original y lo archiva de manera cronológica permanente. Atiende la solicitud de asesoría técnica y analiza la duda o mal funcionamiento del Sistema de Información. ¿Cuál es la causa de la solicitud de asesoría?

En caso de que la solicitud de asesoría se deba a error por operación del usuario: Explica al solicitante la adecuada operación del Sistema de Información, personalmente o vía telefónica. Fin. En caso de que la solicitud de asesoría sea por mal funcionamiento del Sistema de Información: Determina la causa del mal funcionamiento. ¿Cuál es la causa del mal funcionamiento? En caso de que se deba a la configuración del equipo de cómputo: Explica al solicitante personalmente o vía telefónica el proceso para la configuración óptima del equipo de cómputo. Fin. En caso de que se deba a una falla de programación: Realiza correcciones necesarias al Sistema de Información y se formulan las pruebas de validación correspondientes.

Notifica vía telefónica a las áreas de la Contraloría General que el Sistema de Información ha sido modificado y actualizado para su uso en caso de Oficinas Centrales, en caso de Oficinas Foráneas se envía el sistema actualizado mediante correo electrónico o en medio magnético y se adjunta procedimiento a seguir para su instalación o se notifican las adecuaciones; en caso de que sean sistemas basados en Web se notificará telefónicamente y/o vía correo electrónico a los usuarios del sistema, informándoles de las adecuaciones. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la InformaciónAsesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Sistema de Información)


GENERAL

REGISTRA

EXPLICA

DETERMINACAUSA

RECIBE SOLICITUD DE

ASESORÍA

ATIENDE SOLICITUD Y

ANALIZA

EXPLICA PROCESO

REALIZA Y FORMULA PRUEBAS

NOTIFICA MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

INICIO

VÍA TELEFÓNICA


C

O

SISTEMA DE INFORMACIÓN

¿CUÁL ES LA CAUSA DE LA SOLICITUD DE

ASESORÍA?

MAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN




FIN

ERROR POR OPERACIÓN DEL USUARIO

SOLICITANTE

PERSONALMENTE O VÍA TELEFÓNICA

¿CUÁL ES LA CAUSA DEL MAL

FUNCIONAMIENTO?

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO

FALLA DE PROGRAMACIÓN

FIN

FIN

ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y USUARIOS DEL

SISTEMA

VIA TELEFÓNICA, VÍA CORREO ELECTRÓNICO O

MEDIO MAGNÉTICO

PERSONALMENTE O VÍA TELEFÓNICA

SOLICITANTE

EQUIPO DE CÓMPUTO


CG/UA

15

Procedimiento

Nombre: Instalación de la Red Integral de Datos.

Objetivo: Integrar una infraestructura de comunicaciones funcional de acuerdo a las necesidades de las áreas de la Contraloría General.


Normas

Las áreas de la Contraloría General que requieran de la instalación de los servicios de la red integral de datos, deberán enviar su solicitud por escrito, debidamente autorizada por el titular del área; asimismo deberán ser registradas en el formato de Control de actividades del Departamento de Tecnologías de la Información.

El Departamento de Tecnologías de la Información determinará los requerimientos de materiales necesarios para instalar los servicios de la red integral de datos, previa revisión física de las áreas de la Contraloría General y deberá solicitarlos al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.

La instalación de la red integral de datos dependerá de la ubicación física con la que se cuente y de las condiciones de seguridad para proporcionar el servicio.

Las fallas que se detecten en la red integral de datos deberán ajustarse para que el usuario tenga acceso sin dificultad.



Ago./ 2011 Ago./2011


Administrativo


Contralor General

CG/UA

16


Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico

1 2 3

3A 4 5 6 7

Recibe de las áreas de la Contraloría General una Tarjeta de solicitud en original para instalar o ampliar la red integral de datos. Revisa la Tarjeta de solicitud, la archiva de manera cronológica permanente y visita a las áreas de la Contraloría General que requieran el servicio de instalación de la red integral de datos. Evalúa en las áreas de la Contraloría General, la viabilidad de la instalación de los servicios de la red integral de datos y determina la ubicación y la trayectoria de los mismos. ¿Es viable la ubicación para la instalación de la red integral de datos? En caso no ser viable la ubicación para instalar la red integral de datos: Propone a las áreas de la Contraloría General una nueva ubicación para instalar los servicios de la red integral de datos. Continúa con la actividad número 4. En caso de ser viable la ubicación para instalar la red integral de datos: Determina el seguimiento de la trayectoria de los servicios de la red integral de datos y los requerimientos de materiales para efectuar la instalación en las áreas de la Contraloría General. Elabora Tarjeta informativa en original y copia para solicitar al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales los materiales necesarios y recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. Entrega la Tarjeta informativa en original al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales para que realice la compra del material necesario y archiva como acuse de recibo la copia de manera cronológica permanente. Pasa el tiempo. Recibe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales el material solicitado para llevar a cabo las instalaciones de la red integral de datos en las áreas de la Contraloría General.

CG/UA

17



8

9

9A

10

11

12

Acude con el material a las áreas de la Contraloría General que solicitaron el servicio e instala la red integral de datos. Realiza pruebas con el microscanner a la red integral de datos instalada en las áreas de la Contraloría General, a fin de detectar posibles fallas en su funcionamiento. ¿Existen fallas en el funcionamiento de la red integral de datos? En caso de existir fallas en la red integral de datos: Corrige las fallas detectadas a la red integral de datos. Continúa con la actividad número 10. En caso de no existir fallas en la red integral de datos: Instala el equipo de cómputo en la red integral de datos y le informa verbalmente al usuario que el área ya cuenta con los servicios. Elabora Tarjeta informativa en original y dos copias para informar al titular del área de la Contraloría General cuántos y cuáles servicios de la red integral de datos fueron dados de alta. Recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información en la Tarjeta informativa original y dos copias y las distribuye en el siguiente orden: -La original para las áreas de la Contraloría General que solicitan el servicio de instalación de la red integral de datos. -La primera copia para el Jefe de la Unidad Administrativa. -La segunda copia la archiva como acuse de recibo de manera cronológica permanente. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la InformaciónInstalación de la Red Integral de Datos

2

1

INICIO

RECIBE

TARJETA DE SOLICITUD

O

¿ES VIABLE LA UBICACIÓN PARA LA

INSTALACION?

NO

SI

FIN


GENERAL

EVALÚA YDETERMINA

1

DETERMINA

RECIBE

MATERIAL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

PROPONE NUEVA

UBICACIÓN

REVISA , ARCHIVA Y REALIZA

TARJETA DE SOLICITUD

O

C


GENERAL

SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIA Y

REQUERIMIENTO DE MATERIALES

ELABORA Y RECABA FIRMA

TARJETA INFORMATIVA

O-1

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN

ENTREGA

TARJETA INFORMATIVA

O

C


SERVICIOS GENERALES

ACUDE E INSTALA RED INTEGRAL

DE DATOS

MATERIAL


GENERAL

REALIZA PRUEBAS

MICROSCANNER

¿EXISTEN FALLAS?

SICORRIGE

FALLAS

1

2INSTALA E INFORMA

MATERIALES


GENERAL

2

ELABORA

TARJETA INFORMATIVA O-2

1

RECABA FIRMA

TARJETA INFORMATIVA

O


INFORMACIÓN

C


GENERAL

NO


GENERAL

JEFE DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA

CG/UA

19

Procedimiento

Nombre: Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo.

Objetivo: Que el equipo de cómputo con el que cuenta la Dependencia se encuentre en un nivel funcional óptimo, a fin de que las áreas de la Contraloría General puedan procesar con oportunidad la información que manejan.

Frecuencia: Periódica.

Normas

El Programa anual de mantenimiento preventivo al equipo de cómputo, se elaborará con base en el inventario de equipo de cómputo con el que cuenten las áreas de la Contraloría General.

Las solicitudes de mantenimiento al equipo de cómputo, deberán ser registradas en el formato de Control de actividades, además de presentarse por escrito o vía telefónica en el Departamento de Tecnologías de la Información.

El mantenimiento preventivo se proporcionará a los equipos siempre y cuando se cuente con los materiales necesarios para la realización del servicio.

El equipo de cómputo que se entregue al Departamento de Tecnologías de la Información para su mantenimiento preventivo, se devolverá a las áreas de la Contraloría General en el transcurso de un día hábil.

El Pase de salida lo elaborará el Departamento de Tecnologías de la Información solo para el traslado del equipo de cómputo, cuando el área solicitante no se localice en el mismo edificio.



Ago./2011 Ago./2011


Administrativo


Contralor General

CG/UA

20



1 2 3 4 5 6 7 8 9

9A

Obtiene del archivo cronológico permanente el Programa anual de mantenimiento preventivo de equipo de cómputo en original y verifica las áreas de la Contraloría General a las que les corresponde el mantenimiento. Elabora Tarjeta informativa en original y copia para informar al área correspondiente las fechas en que se proporcionará el mantenimiento preventivo a los equipos. Recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información en la Tarjeta informativa original y copia y entrega el original al área de la Contraloría General programada para mantenimiento y archiva como acuse de recibo la copia de manera cronológica permanente con el Programa anual de mantenimiento preventivo de equipo de cómputo en original. Pasa el tiempo. Informa vía telefónica, con un día de anticipación a las áreas de la Contraloría General de la programación del mantenimiento al equipo de cómputo y elabora Pase de salida en original y tres copias. Recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y del responsable de trasladar el equipo en el Pase de salida, en original y dos copias. Acude a las áreas de la Contraloría General retira la instalación del equipo de cómputo programado para mantenimiento. Entrega el Pase de salida original al guardia de seguridad, primera copia al servidor público resguardatario del equipo de cómputo, segunda copia al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y la tercera copia la archiva de manera cronológica permanente. Realiza mantenimiento preventivo y depura el software del equipo de cómputo. Verifica el funcionamiento del equipo de cómputo, revisando si existen fallas correctivas en el hardware. ¿Existen fallas correctivas en el equipo de cómputo? En caso de existir fallas correctivas en el equipo de cómputo: Informa verbalmente a las áreas de la Contraloría General que procederá el mantenimiento correctivo.

CG/UA

21



10

11

12

Fin. Conecta con el procedimiento: Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo. En caso de no existir fallas correctivas en el equipo de cómputo: Elabora Pase de salida para el equipo de cómputo en original y tres copias y recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y del responsable de trasladar el equipo de cómputo a las áreas que corresponda. Traslada el equipo de cómputo a las áreas de la Contraloría General y entrega el Pase de salida en el orden siguiente: -El original al guardia de seguridad. -Primera copia al servidor público resguardatario de equipo de cómputo. -Segunda copia al Departamento de Recursos Materiales. -Tercera copia la archiva de manera cronológica permanente. Entrega el equipo de cómputo en las áreas de la Contraloría General y lo instala informando a los usuarios que ya fue realizado el mantenimiento preventivo. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la InformaciónMantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo

O

INICIO

OBTIENE Y VERIFICA

OPROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO

C

VÍA TELEFÓNICA

ELABORA

O-1TARJETAINFORMATIVA

RECABAFIRMA Y ENTREGA

TARJETAINFORMATIVA O

1

INFORMA YELABORA

ACUDE Y RETIRAINSTALACION

C

ENTREGA

PASE DESALIDA O

REALIZAY DEPURA

VERIFICA FUNCIONAMIENTO

EQUIPO DECÓMPUTO


GENERAL

GUARDIA DE SEGURIDAD

EQUIPO DECÓMPUTO

ÁREA DE LA CONTRALORÍA

GENERAL

¿EXISTEN FALLAS CORRECTIVAS EN EL

EQUIPO DE CÓMPUTO?

SI

NO


PASE DE SALIDA

O- 3

1

-JEFE DELDEPARTAMENTODE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ENTREGA, INSTALA E INFORMA


GENERAL

FIN

EQUIPO DECÓMPUTO

EQUIPO DECÓMPUTO

C

-RESPONSABLE DE TRASLADAR EL EQUIPO

PASE DE SALIDA


GENERAL

INFORMAÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL

FIN

EQUIPO DECÓMPUTO

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPODE CÓMPUTO.

O-3

1

RECABAFIRMA

PASE DE SALIDA

O-2

- JEFE DEL DEPARTAMENTODE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

- RESPONSABLE DETRASLADAR EL EQUIPO

2

DEPARTAMENTODE RECURSOSMATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

VERBALMENTE


INFORMACIÓN

2

1

PASE DESALIDA

O

TRASLADAY ENTREGA


C

EQUIPO DECÓMPUTO

SERVIDOR PÚBLICO RESGUARDATARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO

3


Y SERVICIOS GENERALESPROGRAMA ANUAL DE MANTE-NIMIENTO

SERVIDOR PÚBLICO

3

ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CG/UA

23

Procedimiento

Nombre: Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo.

Objetivo: Que el equipo de cómputo con el que cuentan las diversas áreas de la Contraloría General se encuentre en óptimas condiciones, a fin de que la información que manejan pueda ser procesada oportunamente.


Normas

Los servicios de mantenimiento correctivo de equipo de cómputo, deberán anotarse en el formato de Control de actividades.

El mantenimiento correctivo se llevará a cabo a los equipos de cómputo siempre y cuando se cuente con el material necesario para la realización del servicio.

El equipo de cómputo que se entregue al Departamento de Tecnologías de la Información para su mantenimiento correctivo, será devuelto a las áreas de la Contraloría General en tiempo y forma dependiendo de la falla existente.



Ago./2011 Ago./2011


Administrativo


Contralor General

CG/UA

24



1

1A 2 3 4 5 6

Determina de acuerdo a las condiciones del equipo de cómputo si la falla detectada requiere de la compra de refacciones. ¿Requiere de refacciones? En caso de no requerir refacciones: Corrige las fallas al equipo de cómputo para que sea entregado en las áreas de la Contraloría General. Continúa con la actividad número 5. En caso de requerir refacciones: Elabora Tarjeta informativa en original y copia para solicitar al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales la compra de refacciones y recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. Entrega al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales la Tarjeta informativa original y archiva como acuse de recibo la copia de manera cronológica permanente en el expediente de adquisición de refecciones. Pasa el tiempo. Recibe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales las refacciones solicitadas para el equipo que requiere de mantenimiento correctivo y efectúa la reparación que permita su funcionamiento adecuado.

Elabora Pase de salida en original y tres copias, para trasladar el equipo de cómputo y recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y del responsable de trasladar el equipo de cómputo a las áreas que correspondan. Traslada el equipo de cómputo a las áreas de la Contraloría General y entrega el Pase de salida en el orden siguiente: - El original al guardia de seguridad. - Primera copia al servidor público resguardatario del equipo. - Segunda copia al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. - Tercera copia la archiva de manera cronológica permanente en el Expediente de pases de salida.

CG/UA

25



7 8

Entrega el equipo de cómputo en las áreas de la Contraloría General, lo instala e informa a los usuarios del mantenimiento realizado. Recaba firma de conformidad del responsable del equipo en el formato Control de actividades en original y lo archiva de manera cronológica temporal en el Expediente de Control de actividades. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la InformaciónMantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo


SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES

INICIO

COMPRA DEREFACCIONES

DETERMINA

CORRIGEFALLAS

¿REQUIEREDE

REFACCIONES?

NO

SI

ELABORA YRECABA FIRMA

TARJETAINFORMATIVA

O-1

JEFE DEL DEPARTAMENTODE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN

ENTREGA Y ARCHIVA

1

TARJETAINFORMATIVA O

EQUIPO DECÓMPUTO

C

EQUIPO DECÓMPUTO

1

PASE DESALIDA O

TRASLADAY

ENTREGA

2


SERVIDOR PÚBLICO RESGUARDATARIO

EQUIPO DECÓMPUTO

ENTREGA, INSTALA E INFORMA

EQUIPO DECÓMPUTO

ÁREAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ELABORA YRECABA FIRMA

PASE DE SALIDA

O-3

USUARIOS

-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-RESPONSABLE DE TRASLADO

RECIBE Y EFECTÚA REPARACIÓN

REFACCIONES

FIN

1

1

3




RESPONSABLE DEL EQUIPO

RECABA FIRMA, OBTIENE Y ARCHIVA

O

1

PARA SOLICITARCOMPRA DE

REFACCIONES

EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN DE REFACCIONES

EXPEDIENTE DE PASES DE SALIDA

FACTURA

EXPEDIENTE DE PASES DE SALIDAC

C

CG/UA

27

Procedimiento

Nombre: Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Soporte Técnico).

Objetivo: Solucionar los problemas en cuanto a Soporte Técnico del equipo de cómputo se refiere, de las distintas áreas de la Contraloría General.


Normas

Las áreas de la Contraloría General deberán solicitar la asesoría relativa al soporte técnico de equipo de cómputo vía telefónica o personalmente al personal del Departamento de Tecnologías de la Información.

El servicio de asesoría de soporte técnico de equipo de cómputo se registrará en el formato Control de actividades en el Departamento de Tecnologías de la Información.

El Departamento de Tecnologías de la Información tendrá la obligación de brindar asesoría técnica (vía telefónica) al personal de las distintas áreas de la Contraloría General sobre el equipo de cómputo. En caso de ser necesario, se procede a la revisión física del equipo.

El Pase de salida lo elaborará el Departamento de Tecnologías de la Información solo para el traslado del equipo de cómputo, cuando el área solicitante no se localice en el mismo edificio.



Ago./2011 Ago./2011


Administrativo


Contralor General

CG/UA

28



1

2

2A

2A.1

3

3A

3A.1

4

5

Recibe vía telefónica de las distintas áreas de la Contraloría General, la solicitud de asesoría técnica para la operación del sistema o equipo de cómputo.

Atiende vía telefónica la solicitud de asesoría técnica y evalúa el grado de complejidad del problema presentado. ¿Es necesario revisar físicamente el equipo? En caso de no ser necesario revisar físicamente el equipo: Explica vía telefónica al usuario los pasos detallados a seguir para corregir la falla presentada en el sistema o en el equipo de cómputo. Comprueba vía telefónica con el usuario el funcionamiento u operación del sistema o equipo de cómputo. Fin.

En caso de ser necesario revisar físicamente el equipo: Acude al área de la Contraloría General y verifica físicamente el equipo de cómputo para determinar su traslado. ¿Requiere traslado físico del equipo de cómputo? En caso de no requerir el traslado físico del equipo de cómputo: Explica al usuario los pasos detallados a seguir para corregir la falla presentada en el sistema o en el equipo de cómputo. Comprueba con el usuario el funcionamiento u operación del sistema o equipo de cómputo. Fin. En caso de requerir el traslado físico del equipo de cómputo: Elabora el Pase de salida del equipo de cómputo en original y dos copias y recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y del responsable de trasladar el equipo.

Traslada el equipo de cómputo al Departamento de Tecnologías de la Información para realizar el mantenimiento correctivo y entrega el Pase de salida en original al guardia de seguridad, la primera copia al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y la segunda copia la archiva de manera cronológica permanente.

CG/UA

29



FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Conecta con el procedimiento: Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo.

Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la InformaciónAsesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Soporte Técnico)

INICIO

ATIENDE SOLICITUD Y EVALÚA


GENERAL

RECIBE SOLICITUD DE ASESORÍA TÉCNICA

EXPLICA CORRECCIÓN

ACUDE AL ÁREA Y VERIFICA

VÍATELEFÓNICA

TRASLADA Y ENTREGA

¿ES NECESARIO REVISAR

FÍSICAMENTE EL EQUIPO?

NO

SI

FIN

FIN

USUARIO

COMPRUEBAFUNCIONAMIENTO

Y OPERACIÓN

USUARIO

EQUIPO DE CÓMPUTO


¿REQUIERE TRASLADO FÍSICO

DEL EQUIPO DE CÓMPUTO?

NO

SI

FIN

USUARIO

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO.

EXPLICACORRECCIÓN

EQUIPO DE CÓMPUTO

COMPRUEBAFUNCIONAMIENTO

Y OPERACION

EQUIPO DE CÓMPUTO

USUARIO

PASE DE SALIDA

O-2

- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

- RESPONSABLE DE TRANSLADAR EL EQUIPO

PASE DE SALIDA

O

1

2

EQUIPO DE CÓMPUTO

GUARDIA DESEGURIDAD

DEPARTAMENTO DE RECURSOSMATERIALES Y SERVICIOS

GENERALES

C

VÍATELEFÓNICA

VÍATELEFÓNICA

VÍATELEFÓNICA

CG/UA

31

Procedimiento

Nombre: Baja de equipo de cómputo.

Objetivo: Que el equipo de cómputo obsoleto y/o con daño físico de hardware o software que no cumplan con el objetivo de su adquisición y asignación sean desincorporados de la Red de Comunicaciones.


Normas

El equipo de cómputo que no cumpla con las especificaciones que permitan un rendimiento óptimo para las necesidades de ésta Contraloría General serán dados de baja con su respectivo dictamen técnico el cuál, especificará detalladamente el motivo de la baja.

El diagnóstico técnico será informado verbalmente al Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información para su conocimiento y será capturado en el Sistema de Control de Equipo de Cómputo en el apartado “Equipo de Baja” los equipos que son dados de baja por parte del Departamento de Tecnologías de la Información.

El dictamen técnico especificará el motivo detallado de la baja de equipo de cómputo.

En el pase de salida de los equipos y/o dispositivos de equipo de cómputo se recabará la firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y del Jefe del Departamento de Recursos Materiales.

La baja de equipo de cómputo y/o dispositivos se realizará de manera periódica, en caso de no contar con equipo para su baja en un determinado tiempo, solo se capturará en el Sistema de Control de Equipo de Cómputo en el apartado de “Equipo de Baja” que no se tiene equipo para baja.



Ago./2011 Ago./2011


Administrativo


Contralor General

CG/UA

32



1

2

2A

2A.1

2A.2

2A.3

2A.4

3

4

5

Recoge equipo de cómputo del usuario y lo traslada al Departamento de Tecnologías de la Información. Elabora Diagnóstico técnico en original del equipo de cómputo determinando la situación en la que se encuentra y considera la factibilidad de extraer piezas reutilizables. ¿Cuenta con piezas reutilizables? En caso de contar con piezas reutilizables: Extrae la pieza reutilizable del equipo de cómputo. Elabora un Inventario de las piezas en el Sistema de Control de Equipo de Cómputo para llevar el control de equipo de piezas extraídas y equipo al que se las extrajo. Elabora un Dictamen técnico en original del equipo de cómputo especificando la falla y piezas que fueron extraídas para su reutilización.

Envía Dictamen técnico del equipo de cómputo en original al Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales para autorización de baja del Jefe de la Unidad Administrativa. Recibe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales el Dictamen técnico en copia y lo archiva de manera cronológica permanente en el Expediente de dictámenes técnicos. Continúa con la actividad número 3. En caso de no contar con piezas reutilizables: Elabora Tarjeta informativa de la baja de equipo de cómputo y obtiene una fotocopia, envía al Director del área de la que se retiro el equipo de cómputo la original para su conocimiento, recaba acuse de recibo en la copia y la archiva de manera cronológica permanente en el Expediente de bajas de equipo.

Elabora Pase de salida en tres tantos detallando los equipos que serán dados de baja.

Entrega el Pase de salida en original al guardia de seguridad y entrega el equipo de cómputo para baja al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, para su baja definitiva.

CG/UA

33


6

Entrega los tantos del Pase de salida en el siguiente orden: -Segundo tanto al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. -Tercer tanto recaba acuse de recibo y archiva de manera cronológica permanente en el Expediente de pases de salida.

FIN DEL PROCEDIMIENTO. Conecta con el procedimiento: Baja de Bienes Muebles del Departamento de Recursos Materiales y servicios Generales.

Unidad Administrativa/Departamento de Tecnologías de la InformaciónBaja de Equipo de Cómputo

C

INICIO

USUARIO

¿CUENTA CON PIEZAS

REUTILIZABLES?

NO

SI

ELABORA YCONSIDERA

DIAGNÓSTICOTÉCNICO

O

DIRECTOR DEL ÁREA

ELABORA, OBTIENE, ENVÍA, RECABA

ACUSEY ARCHIVA

1

TARJETAINFORMATIVA

O

EQUIPO DECÓMPUTO

EXTRAE

PIEZA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO

FIN

1

SISTEMA DE CONTROLDE EQUIPO DE CÓMPUTO

EXPEDIENTE DE BAJAS DE EQUIPO

DEPARTAMENTODE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN

EQUIPO DECÓMPUTO

ELABORA

INVENTARIO DE LAS PIEZAS

ELABORA YCONSIDERA

DICTAMENTÉCNICO

O

EQUIPO DECÓMPUTO

RECOGE YTRASLADA

ENVÍA

DICTAMENTÉCNICO

O

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

RECIBE

DICTAMENTÉCNICO

1

1

C EXPEDIENTE DE DICTÁMENES

TÉCNICOS

ENVÍA

PASE DE SALIDA

3T

ENTREGA Y RECABA ACUSE

DIAGNÓSTICOTÉCNICO

T

EQUIPO DECÓMPUTO

2T

3T




CEXPEDIENTE DE

BAJAS DE EQUIPO

CG/UA

35

Procedimiento

Nombre: Mantenimiento de Sistemas Informáticos.

Objetivo: Atender las necesidades de actualización de los sistemas en funcionamiento en las diversas áreas de la Contraloría General, a manera de estar acorde a las necesidades y requerimientos de procesamiento de información actuales.


Normas

La Solicitud de Mantenimiento de Sistemas se recibirá de las áreas de la Contraloría General por escrito o vía telefónica; así mismo deberá ser registrada en el formato de Control de actividades en el Departamento de Tecnologías de la Información.

El tiempo de modificación del Sistema Informático dependerá de la cantidad y complejidad de los procesos a actualizar.

El Departamento de Tecnologías de la Información proporcionará la capacitación al personal usuario sobre las adecuaciones realizadas al Sistema Informático.

La actualización de Sistemas Informáticos se realizará con base en la información que proporcionan las áreas usuarias del mismo, a través de entrevistas con el personal involucrado.

El nombre de los formatos utilizados en el procedimiento se integra por las letras: INF, por las iniciales de la Oficina de Desarrollo de Sistemas, iniciales de documentación y objetivo que cumple en el Mantenimiento y Documentación de Sistemas, por lo que se explica a continuación: í - El Formato INF-DS-DOC-MIT es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación- Minuta de Trabajo. - El Formato INF-DS-DOC-OBJ es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-Objetivo del Sistema. - El Formato INF-DS-DOC-ALB es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación- Alcances-Beneficios. - El Formato INF-DS-DOC-DFP es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación- Diagrama de Flujo de Procesos. - El Formato INF-DS-DOC-DMP es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-Descripción de Métodos y Procedimientos.

CG/UA

36

Normas

- El Formato INF-DS-DOC-DJM es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema- Documentación-Diagrama Jerárquico de Módulos. - El Formato INF-DS-DOC-DIT es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación- Diccionario de Tablas. - El Formato INF-DS-DOC-DID es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-Diccionario de Datos. - El Formato INF-DS-DOC-DIR es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-Diagrama de Relaciones. - El Formato INF-DS-DOC-DFD es relativo a Informática-Desarrollo del Sistema-Documentación-Diagrama de Flujo de Datos. - El Formato INF-DS-DOC-E/S es relativo a Entradas y Salidas del Sistema. - El Formato INF-DS-MAN-USU es relativo a Informática-Desarrollo del Sistema-Manual del Usuario.



Ago./2011 Ago./2011


Administrativo


Contralor General

CG/UA

37



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Recibe de las áreas de la Contraloría General, la Solicitud de mantenimiento de sistemas para adecuar los Sistemas Informáticos de acuerdo a sus necesidades actuales en el manejo de datos. Completa el formato Solicitud de control de actividades en original, para indicar la actividad a realizar y establecer el periodo de atención. Acude a las áreas de la Contraloría General que solicitan adecuaciones a los Sistemas Informáticos y realiza entrevistas con los usuarios, a fin de recopilar información que permita determinar las necesidades. Completa el formato INF-DS-DOC-MIT de minuta de trabajo en dos tantos, establece compromisos y solicita al área la Documentación adicional necesaria que permita recopilar información para realizar las modificaciones al Sistema Informático. Recaba firma del titular del área solicitante de la Contraloría General en el formato INF-DS-DOC-MIT de minuta de trabajo en dos tantos. Entrega al área solicitante de la Contraloría General el formato INF-DS- DOC-MIT de minuta de trabajo, en un tanto y archiva otro tanto de manera cronológica permanente. Recibe del área de la Contraloría General solicitante la Documentación adicional y la analiza para obtener mayor información. Completa, en su caso, los formatos INF-DS-DOC-OBJ e INF-DS-DOC-ALB, ambos documentos en original y determina el objetivo, el alcance y los beneficios del Sistema Informático de acuerdo a las necesidades actuales del área de la Contraloría General. Complementa el diagrama de flujo de procesos en el formato INF-DS-DOC-DFP en original, para determinar los movimientos de entrada y salida de información que requiera el Sistema Informático. Complementa la descripción de métodos y procedimientos en el formato INF-DS-DOC-DMP en original, con el objetivo de completar la información que permita modificar o dar mantenimiento al Sistema Informático.

CG/UA

38



11

12

13

14

15

16

17

18

18A

19

20

Complementa el diagrama jerárquico de módulos en el formato INF-DS-DOC-DJM en original, para definir la estructura jerárquica del Sistema Informático a modificar. Complementa el diccionario de tablas en el formato INF-DS-DOC-DIT en original, para modificar la base de datos del Sistema Informático. Complementa el diccionario de datos de cada una de las tablas en el formato INF-DS-DOC-DID en original, para complementar de acuerdo a las modificaciones la nueva base de datos. Complementa el diagrama de relaciones en el formato INF-DS-DOC-DIR en original, para determinar la conexión que exista entre las tablas de la base de datos del Sistema Informático en modificación o mantenimiento. Complementa el diagrama de flujo de datos en el formato INF-DS-DOC-DFD en original, para determinar el comportamiento de las modificaciones o mantenimiento de los datos del Sistema Informático. Complementa el formato INF-DS-DOC-E/S y determina las fuentes y productos del Sistema Informático en mantenimiento. Realiza la modificación, el mantenimiento y la programación del Sistema Informático. Realiza pruebas de funcionalidad y operación del Sistema Informático y verifica su correcto arranque y funcionamiento. ¿Existen fallas en el Sistema? En caso de existir fallas: Corrige las fallas detectadas en la verificación realizada al Sistema Informático. Continúa con la actividad número 18. En caso de no existir fallas: Complementa el Manual del usuario en dos tantos, detallando el procedimiento y generalidades para la operación del Sistema Informático. Presenta al área de la Contraloría General solicitante, el Sistema Informático modificado e instruye a los usuarios sobre el funcionamiento del mismo, además entrega un tanto del Manual del usuario.

CG/UA

39



21

Integra el Expediente la documentación técnica del Sistema y los formatos en original siguientes: -INF-DS-DOC-OBJ -INF-DS-DOC-ALB -INF-DS-DOC-DFP -INF-DS-DOC-DMP -INF-DS-DOC-DJM -INF-DS-DOC-DIT -INF-DS-DOC-DID -INF-DS-DOC-DIR -INF-DS-DOC-DFD -INF-DS-DOC-E/S -INF-DS-MAN-USU -Así como el Manual del Usuario, en un tanto y lo archiva de manera cronológica temporal. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la InformaciónMantenimiento de Sistemas Informáticos

INF-DS-DOC-ALB

O

INF-DS-DOC-MIT 2T

INICIO

COMPLETA Y SOLICITA

INF-DS-DOC-MIT 2T


GENERAL

RECIBE SOLICITUD

ACUDE Y REALIZA ENTREVISTAS

RECABA FIRMA

TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE DE LA

CONTRALORÍA GENERAL

DOCUMENTACIÓNADICIONAL

RECIBE Y ANALIZA

INF-DS-DOC-OBJ O

COMPLETA

INF-DS-DOC-DFP O

COMPLEMENTA DIAGRAMA

INF-DS-DOC-DMP O

COMPLEMENTADESCRIPCIÓN

INF-DS-DOC-DJM O


INF-DS-DOC-DIT O

COMPLEMENTADICCIONARIO

DE TABLAS

INF-DS-DOC-DID O

COMPLEMENTA DICCIONARIO

DE DATOS

INF-DS-DOC-DIR O


INF-DS-DOC -DFD O


INF-DS-DOC-E/S O

COMPLEMENTA Y DETERMINA

T

T

ÁREA SOLICITANTE DE LACONTRALORÍA GENERAL

1

SOLICITUD DECONTROL DEACTIVIDADES

O

COMPLETA


GENERAL

ENTREGA

INF-DS-DOC-MIT

C

ÁREA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SOLICITANTEVÍA TELEFÓNICA O POR ESCRITO

Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la InformaciónMantenimiento de Sistemas Informáticos

O

1

ELABORA Y PRESENTA

SISTEMA INFORMÁTICO

REALIZA Y VERIFICA


¿EXISTEN FALLAS EN EL SISTEMA?

SI

NO

CORRIGE FALLAS


1

COMPLEMENTA

MANUAL DELUSUARIO 2T

PRESENTA, INSTRUYE Y

ENTREGA


O

O

FIN

ARCHIVA

C

O

O

O

O

O

O

O

O

INF-DS-DOC-ALB

INF-DS-DOC-DFP

INF-DS-DOC-DMP

INF-DS-DOC-DJM

INF-DS-DOC-DIT

INF-DS-DOC-DID

INF-DS-DOC-DIR

INF-DS-DOC-DFD

INF-DS-DOC-E/S

INF-DS-MAN-USU

O

INF-DS-DOC-OBJ

MANUAL DEL USUARIO

1

MANUAL DEL USUARIO

1T

CG/UA

42

Procedimiento

Nombre: Desarrollo de Sistemas.

Objetivo: Atender las necesidades para el manejo de la información que las áreas de la Contraloría General requieran, implementando sistemas informáticos que permitan emitir informes oportunos para la toma de decisiones.


Normas

Las solicitudes para el análisis, diseño y desarrollo de sistemas de las áreas de la Contraloría General, deberán ser registradas en el formato de Control de actividades, además de presentarse por escrito o vía telefónica en el Departamento de Tecnologías de la Información.

El tiempo de la entrega del Sistema Informático a las áreas de la Contraloría General, dependerá de la complejidad del sistema a desarrollar.

El Departamento de Tecnologías de la Información proporcionará a los usuarios del Sistema, la capacitación necesaria, a fin de que se aproveche a su máxima capacidad.

El lenguaje de programación que se utilizará para elaborar el Sistema Informático será Access, Visual Basic o Visual .NET, de acuerdo a las necesidades que se requieran para el desarrollo del mismo.

El Departamento de Tecnologías de la Información proporcionará mantenimiento y asesoría técnica permanente sobre los Sistemas Informáticos que se desarrollen para las áreas de la Contraloría General.

El desarrollo de Sistemas Informáticos se realizará con base en la información que proporcionen las áreas de trabajo a través de entrevistas con el personal usuario, además de considerar los documentos tales como cuestionarios, cédulas, tarjetas y formatos.

El área de trabajo solicitante será responsable de proporcionar la información para el desarrollo de Sistemas Informáticos, con apego al marco normativo que corresponda al proceso a desarrollar.

CG/UA

43

Normas

El nombre de los formatos utilizados en el procedimiento se integra por las letras INF, por las iniciales de la Oficina de Desarrollo de Sistemas, iniciales de Documentación y objetivo que cumple en el Desarrollo y Documentación de Sistemas, por lo que se explican a continuación:

- El Formato INF-DS-DOC-MIT es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-

Documentación-Minuta de Trabajo. - El Formato INF-DS-DOC-OBJ es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-

Documentación-Objetivo del Sistema. - El Formato INF-DS-DOC-ALB es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-

Documentación-Alcances-Beneficios. - El Formato INF-DS-DOC-DFP es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-

Documentación-Diagrama de Flujo de Procesos. - El Formato INF-DS-DOC-DMP es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-

Documentación-Descripción de Métodos y Procedimientos. - El Formato INF-DS-DOC-DJM es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-

Documentación-Diagrama Jerárquico de Módulos. - El Formato INF-DS-DOC-DIT es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-

Documentación-Diccionario de Tablas. - El Formato INF-DS-DOC-DID es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-

Documentación-Diccionario de Datos. - El Formato INF-DS-DOC-DIR es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-

Documentación-Diagrama de Relaciones. - El Formato INF-DS-DOC-DFD es relativo a Informática-Desarrollo del Sistema-

Documentación-Diagrama de Flujo de Datos. - El Formato INF-DS-DOC-E/S es relativo a Entradas y Salidas del Sistema. - El Formato INF-DS-MAN-USU es relativo a Informática-Desarrollo del Sistema-Manual del

Usuario.



Ago./2011 Ago./2011


Administrativo


Contralor General

CG/UA

44



1 2

3

4 5 6

7 8

9

10

Recibe verbalmente, del área de la Contraloría General, la solicitud para desarrollar un Sistema Informático que satisfaga sus necesidades en el manejo de la información.

Acude al área solicitante de la Contraloría General que solicita el Sistema Informático y realiza entrevistas con los usuarios, a fin de recopilar la información que permita llevar a cabo un análisis para el desarrollo del Sistema.

Completa el formato INF-DS-DOC-MIT de minuta de trabajo en original y copia, establece compromisos y solicita al área solicitante de la Contraloría General la Documentación adicional necesaria que permita recopilar información para desarrollar el Sistema Informático.

Recaba firma del titular del área solicitante de la Contraloría General en el formato INF-DS-DOC-MIT de minuta de trabajo en dos tantos. Entrega al área solicitante de la Contraloría General el formato INF-DS-DOC- MIT de minuta de trabajo en un tanto y archiva de manera cronológica permanente el otro tanto.

Recibe del área solicitante de la Contraloría General la Documentación adicional en original y la analiza para determinar las necesidades del área y obtener mayor información.

Completa los formatos INF-DS-DOC-OBJ e INF-DS-DOC-ALB, ambos documentos en original y determina el objetivo, el alcance y los beneficios del Sistema Informático de acuerdo a las necesidades del área solicitante de la Contraloría General. Elabora diagrama de flujo de procesos en el formato INF-DS-DOC-DFP en original, para determinar los movimientos de entrada y salida de información que requiera el Sistema Informático.

Determina la descripción de métodos y procedimientos en el formato INF-DS-DOC-DMP en original, con el objetivo de completar la información que permita desarrollar el Sistema Informático.

Elabora diagrama jerárquico de módulos en el formato INF-DS-DOC-DJM en original para definir la estructura jerárquica del Sistema Informático.

CG/UA

45



11

12

13

14

15

16

16A

17

18

18A

Elabora diccionario de tablas en el formato INF-DS-DOC-DIT en original, para integrar la base de datos del Sistema Informático. Define diccionario de datos de cada una de las tablas en el formato INF-DS-DOC-DID en original para complementar la base de datos. Elabora diagrama de relaciones en el formato INF-DS-DOC-DIR en original, para determinar la conexión que exista entre las tablas de la base de datos del Sistema Informático en desarrollo. Elabora diagrama de flujo de datos en el formato INF-DS-DOC-DFD en original para determinar el comportamiento de los datos del Sistema en desarrollo. Completa formato INF-DS-DOC-E/S en original y determina las fuentes y productos del Sistema Informático en desarrollo. Elabora en lenguaje de programación un Bosquejo del Sistema Informático y presenta al área solicitante de la Contraloría General el diseño conceptual, los objetivos, alcance, beneficios y restricciones del Sistema Informático diseñado. ¿Se acepta el diseño del Sistema Informático? En caso de no aceptar el diseño del Sistema Informático: Realiza ajustes en el diagrama de flujos de procesos en el formato INF-DS- DOC-DFP, en original con base en los requerimientos que presenta el área de trabajo. Continúa con la actividad número 9. En caso de aceptar el diseño del Sistema Informático: Realiza el desarrollo y la programación del Sistema Informático en el lenguaje de programación más conveniente. Realiza pruebas de funcionalidad y operación del Sistema Informático desarrollado y verifica su correcto funcionamiento. ¿Existen fallas en el Sistema? En caso de existir fallas en el Sistema: Corrige las fallas detectadas en la verificación realizada al Sistema Informático.

CG/UA

46



19

20

21

Continúa con la actividad número 18. En caso de no existir fallas en el Sistema: Elabora el Manual del usuario en dos tantos en el formato INF-DS-MAN-USU, para facilitar la operación del sistema. Presenta al área solicitante de la Contraloría General el Sistema Informático desarrollado y entrega el Manual del usuario en un tanto y archiva cronológicamente en forma temporal un tanto del documento. Archiva de manera cronológica permanente los formatos siguientes: -INF-DS-DOC-OBJ, en original. -INF-DS-DOC-ALB, en original. -INF-DS-DOC-DFP, en original. -INF-DS-DOC-DMP, en original. -INF-DS-DOC-DJM, en original. -INF-DS-DOC-DIT, en original. -INF-DS-DOC-DID, en original. -INF-DS-DOC-DIR, en original. -INF-DS-DOC-DFD, en original. -INF-DS-DOC-E/S, en original. -INF-DS-MAN-USU, en original. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la InformaciónDesarrollo de Sistemas Informáticos

T

T

C

ÁREA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ENTREGA

INF-DS-DOC-ALB

O

INF-DS-DOC-MIT

2T

1

1

INICIO

COMPLETA,ESTABLECE Y

SOLICITA

INF-DS-DOC-MIT

O-1

RECIBE SOLICITUD

ACUDE Y REALIZA

ENTREVISTAS

RECABA FIRMA

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

RECIBE Y ANALIZA

INF-DS-DOC-OBJ

O

COMPLETA Y DETERMINA

INF-DS-DOC-DFP

O

ELABORA DIAGRAMA

INF-DS-DOC-DMP

O

DETERMINA DESCRIPCIÓN

INF-DS-DOC-DJM

O

ELABORA DIAGRAMA

INF-DS-DOC-DIT

O

ELABORA DICCIONARIO

INF-DS-DOC-DID O

DEFINE DICCIONARIO

INF-DS-DOC-DIR O

ELABORA DIAGRAMA

INF-DS-DOC-DFD

O

ELABORA DIAGRAMA

INF-DS-DOC-E/S

O

COMPLETA Y DETERMINA

O

INF-DS-DOC-MIT

- ÁREA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

- USUARIOS

ELABORA Y PRESENTA

BOSQUEJO DEL SISTEMA

INFORMÁTICO

ÁREA SOLICITANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL


GENERAL


GENERAL

TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE DE LA


ÁREA SOLICITANTE DE LA CONTRALORÍA

GENERAL

DOCUMENTA-CIÓN ADICIONAL

VERBALMENTE

Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la InformaciónDesarrollo de Sistemas Informáticos

O

O

ARCHIVA

REALIZADESARROLLO Y PROGRAMACIÓN


1

FIN C

REALIZA PRUEBAS Y VERIFICA


¿EXISTEN FALLAS EN EL SISTEMA?

SI

NO

CORRIGEFALLAS


2

2

O

O

O

O

O

O

O

O

INF-DS-DOC-OBJ

INF-DS-DOC-ALB

INF-DS-DOC-DFP

INF-DS-DOC-DMP

INF-DS-DOC-DJM

INF-DS-DOC-DIT

INF-DS-DOC-DID

INF-DS-DOC-DIR

INF-DS-DOC-DFD

INF-DS-DOC-E/S

ELABORA

INF-DS-MAN-USU

O

MANUAL DELUSUARIO 2T

INF-DS-MAN-USU

PRESENTA Y ENTREGA


ÁREA SOLICITANTE DE LACONTRALORÍA GENERAL

MANUAL DELUSUARIO T

T

C

¿SE ACEPTA EL DISEÑO

DEL SISTEMA INFORMÁTICO?

NO

SI

INF-DS-DOC-DFP O

REALIZAAJUSTES

1

CG/UA

49

Procedimiento

Nombre: Diseño, Actualización y Mantenimiento del Sitio Web.

Objetivo: Contar con un sitio electrónico que contenga la información institucional necesaria que permita a la Contraloría General difundir y promover los programas, acciones y normatividad.


Normas

Las solicitudes de las áreas de la Contraloría General para la inclusión de información en la página Web, deberán ser registradas en el formato Control de actividades. El Oficio de solicitud para la actualización de la página Web, deberá ser autorizado por los titulares de las áreas de la Contraloría General. La página Web de la Contraloría General será actualizada de manera permanente de acuerdo a los programas de difusión de la información de la Dependencia. La información que las áreas de la Contraloría General entreguen al Departamento de Tecnologías de la Información para que sea incluida en la página Web, deberá ser proporcionada en medios magnéticos, debidamente capturada y formateada.



Ago./2011 Ago./2011

Dirección General de Desarrollo Administrativo


Contralor General

CG/UA

50



1 2 3

3A

3A.1

3A.2

3A.3 4 5 6 7

8

Recibe de las áreas de la Contraloría General, el Oficio de solicitud en original, los Documentos y los medios magnéticos con la información para actualizar la página Web. Completa el formato de Control de actividades en original para llevar el registro de las solicitudes de las áreas. Analiza la información de los Documentos y los medios magnéticos para determinar qué información recibe y cómo procesarla. ¿Qué tipo de información recibe? En caso de recibir gráficos o fotografías: Revisa la información de los Documentos y los medios magnéticos y selecciona el software con el que se procesarán los gráficos o las fotografías. Digitaliza los gráficos o las fotografías y las graba en el formato correspondiente a Photoshop, Fireworks, Coreldraw e Illustrator. Asigna a los gráficos o fotografías el formato en el que se darán a conocer en la Web con extensiones TIFF, GIF, JPG, PNG. Accesa al programa Dreamweaver e inserta los gráficos o las fotografías procesados. Continúa con la actividad número 9. En caso de recibir texto: Revisa la información recibida en los Documentos y en medio magnético y determina el programa que permita procesarla de acuerdo al volumen de la misma. Procesa la información y selecciona el programa Dreamweaver, Fireworks, Flash, Acrobat a fin de asignarle el formato adecuado. Realiza el diseño de la información procesada y de la página Web en el software correspondiente. Realiza los hipervínculos para cada una de las páginas que serán actualizadas y asigna extensiones HTML, JSP, ASP, PHP o SWF de acuerdo al volumen de información procesada. Accesa al Servidor de la Contraloría General y aloja las actualizaciones y modificaciones realizadas a la página Web.

CG/UA

51



9

9A

10

11

Acude al área de la Contraloría General y valida a través de la red de la Contraloría General, la información de la página Web, antes de que sea publicada en Internet. ¿Es correcta la información que se publicará en la red? En caso de no estar correcta la información que se publicará en la red: Realiza los ajustes a la información que se publicará en la página Web, de acuerdo a las peticiones del área de la Contraloría General. Continúa con la actividad número 6. En caso de estar correcta la información que se publicará en la red: Edita la página en el software correspondiente y realiza los hipervínculos finales que permitirán a los usuarios de la información consultar la página en Internet. Recaba firma de conformidad de las áreas de la Contraloría General en el formato Control de actividades en original y lo archiva de manera cronológica permanente, con el Oficio de solicitud original y la información recibida en Documentos y en medio magnético. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la InformaciónDiseño, Actualización y Mantenimiento del Sitio Web

INICIO

REVISA YDETERMINAPROGRAMA

RECIBE

COMPLETA

PROCESA YSELECCIONAPROGRAMA

REALIZA DISEÑO

REALIZAHIPERVÍNCULOS

Y ASIGNAEXTENSIONES

ACCESA Y ALOJAACTUALIZACIONES Y

MODIFICACIONES

DIGITALIZA YGRABA

ASIGNAFORMATO

2

ACUDE AL ÁREAY VALIDA

INFORMACIÓN

2

EDITA PÁGINAY REALIZA

HIPERVÍNCULOS

RECABAFIRMA

C

FIN


GENERAL

OFICIO DESOLICITUD

DOCUMENTOS

INFORMACIÓN


¿QUÉ TIPO DEINFORMACIÓN

RECIBE?

DOCUMENTOS

INFORMACIÓN

1

TEXTO

SERVIDORCONTRALORÍA

GENERAL

GRÁFICOSO FOTOGRAFÍAS REVISA Y

SELECCIONASOFTWARE

DOCUMENTOS

INFORMACIÓN

ACCESAE INSERTA

1

¿ ES CORRECTALA INFORMACIÓN

QUE SE PUBLICARA EN LA

RED ?


GENERAL


OFICIO DESOLICITUD

DOCUMENTOS

INFORMACIÓN

NO

SI

O

O

ANALIZAINFORMACIÓN

DOCUMENTOS

INFORMACIÓN

A TRAVÉS DE LA RED DE LA


REALIZA AJUSTES A LA INFORMACIÓN

O

O

Manual de Procedimientos V

Directorio

Lic. Héctor Eugenio Mancisidor Rebolledo Jefe de la Unidad Administrativa

Lic. Ulises Cuervo Cubas Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información

Lic. Carlos Pérez Fajardo

Jefe de la Oficina de Desarrollo de Sistemas

L.A.E. Alejandro Reyes González

Jefe de la Oficina de Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones

L.I. Segundo Verde Medina Jefe de la Oficina Infraestructura y Soporte Técnico

Firmas de Autorización

ELABORACIÓN

LIC. JOSÉ ANTONIO FLORES VARGAS DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO

ADMINISTRATIVO

REVISIÓN

LIC. HÉCTOR EUGENIO MANCISIDOR REBOLLEDOJEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

C.P.C. IVÁN LÓPEZ FERNÁNDEZ CONTRALOR GENERAL

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. Agosto del año 2011.

Manual de Procedimientos VI

Documents

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO …sistemas.cgever.gob.mx/11/manuales/proced/Manual_Procedimientos... · Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente