Manual de Procedimientos del Departamento de Administración y

Edición: PrimeraFecha: 19/09/2006 Código: 205321001 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página:

I N D I C E

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I. Presentación. II

II. Objetivo general. IV

III. Identificación e interacción de procesos. V

IV. Relación de procesos y procedimientos. VI

V. Descripción de los procedimientos. VII

1.- Movimientos de personal. 205321001-01

2.- Control de asistencia, puntualidad e incidencias a través de listas de asistencia y reloj checador.

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3.- Control de asistencia, puntualidad e incidencias a través de lector óptico.

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4.- Autorización y pago de días económicos. 205321001-04

5.- Autorización de vacaciones fuera del periodo ordinario. 205321001-05

6.- Contratación de personal por honorarios. 205321001-06

7.- Autorización de comisión para ocupar cargos y/o puestos de confianza en los sindicatos (SUTEYM/ SEMSEM).

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8.- Trámite de pagos diversos. 205321001-08

9.- Trámite de tarjeta de debito bancaria. 205321001-09

10.-Coordinación de actividades para la evaluación del desempeño y difusión de los cursos de capacitación de los servidores públicos generales y/o de confianza.

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VI. Simbología. VIII

VII. Registro de ediciones. X

VIII. Distribución. XI

IX. Validación. XII

X. Créditos. XIII


I. PRESENTACIÓN

La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr, con hechos,

obras y acciones, mejores condiciones de vida y constante prosperidad.

Por ello, el licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de México,

impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de resultados, cuya premisa fundamental es la

generación de acuerdos y consensos para la solución de las demandas sociales.

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus

recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos. El ciudadano es el factor principal de su

atención y la solución de los problemas públicos, su prioridad.

En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión

orientado a la generación de resultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por

garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también por el

cambio de aquellas que es necesario modernizar.

La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las

mejores prácticas administrativas emanadas de la permanente revisión y actualización de las

estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos

de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de calidad.

El presente manual administrativo documenta la acción organizada para dar cumplimiento a la

misión de la Secretaría de Educación. La estructura organizativa, la división del trabajo, los

mecanismos de coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel


de centralización o desconcentración, los procesos clave de la organización y los resultados que

se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestión administrativa de esta

dependencia del Ejecutivo Estatal.

Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la

acción administrativa. El reto impostergable es la transformación de la cultura de las

dependencias y organismos auxiliares hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia,

organización, liderazgo y productividad.


II. OBJETIVO GENERAL

Incrementar la calidad, eficiencia y eficacia de los trámites y servicios que proporciona el Departamento de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Educación, mediante la formalización y estandarización de los métodos y procedimientos de trabajo.


III. IDENTIFICACIÓN E INTERACCIÓN DE PROCESOS

DEMANDAS DEL SERVICIO DE

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

SERVIDORES PUBLICOS

GENERALES Y/O DE CONFIANZA

DE LA S.E.

FORMATO UNICO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL EXPEDIDOS POR ALTA, BAJA, LICENCIAS, PROMOCIONES, DEMOCIONES, ASIGNACIÓN O RETIRO DE GRATIFICACIÓN O TRANSFERENCIA. CONTRATO. PERSONAL CONTRATADO POR HONORARIOS. APLICACIÓN DE SANCIONES POR FALTA DE PUNTUALIDAD. OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA DESEMPEÑAR COMISIONES. TARJETAS DE DEBITO PARA EL PAGO DE NOMINA. PAGOS DIVERSOS A SERVIDORES PUBLICOS.

DESARROLLO INTEGRAL DE

PERSONAL

ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS PRESUPUESTOS

PROCESOS ADJETIVOS

PROCESOS SUSTANTIVOS

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DEL

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

COMUNICACIÓN CON EL USUARIO


IV. RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Proceso:

Administración de Personal: De la solicitud de movimientos presentados por las unidades administrativas a la emisión del Formato Único de Movimientos de Personal validado.

Procedimientos:

Movimientos de personal. Control de asistencia, puntualidad e incidencias a través de listas de asistencia y reloj checador. Control de asistencia, puntualidad e incidencias a través de lector óptico. Autorización y pago de días económicos. Autorización de vacaciones fuera del periodo ordinario. Contratación de personal por honorarios. Autorización de comisión para ocupar cargos y/o puestos de confianza en los sindicatos (SUTEYM/SMSEM). Trámite de pagos diversos. Trámite de tarjeta de debito bancaria.

Proceso:

Desarrollo Integral de Personal: De la detección de necesidades de desarrollo de personal a la instrumentación de medidas que coadyuven al desarrollo profesional del mismo, en su desempeño laboral.

Procedimiento:

Coordinación de actividades para la evaluación del desempeño y difusión de cursos de capacitación de los servidores públicos generales y/o de confianza.


V. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Edición: PrimeraFecha: 19/09/2006 Código: 205321001-01

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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PROCEDIMIENTO: MOVIMIENTOS DE PERSONAL

OBJETIVO

Mejorar la calidad en el trámite de los movimientos de personal mediante la gestión de baja, alta, licencias con ó sin goce de sueldo; cambios (promociones, demociones, asignaciones y retiro de gratificación y transferencias); y justificación de ausencia laboral por gravidez, de los servidores públicos generales y de confianza que prestan sus servicios en la Secretaría de Educación.

ALCANCE

Aplica al personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, responsable de efectuar los movimientos de personal de los servidores públicos generales, así como servidores públicos que ocupan puestos de confianza y que prestan sus servicios en las unidades administrativas de la Secretaría de Educación.

REFERENCIAS

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Artículos 29 y 30. Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981 y modificaciones del 19 de octubre de 1992 y 8 de diciembre del 2005.

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios: Artículos: 6,7, 8 Fracciones: I y II; 9 Fracciones I a la VIII; 10, 11, 12, 13, 14 Fracciones I a la III; 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 45, 46, 47 Fracciones I a la X; 48 Fracciones I a la III; 49 Fracciones I a la VI; 50, 51, 52 Fracciones I a la IV; 53, 54, 55, 56 Fracciones I a la X, 57 Fracciones I a la VI, 58; 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84 Fracciones I a la IX; 85; 87 Fracciones I a la VI; 88 Fracciones I a la XVI; 89 Fracciones I a la V; 106, 107, 108 Fracciones I a la III; 109,



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110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117; 138, 139, 161 162, 163, 164 y 165. Gaceta del Gobierno, 23 de octubre de 1998.

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo: Artículos: 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Gaceta del Gobierno, junio de 1999.

Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal: 010 Condiciones generales de trabajo; 015 Reclutamiento y selección de personal; 020 Alta de personal; 021 Alta de servidores públicos generales y de confianza; 023 Reingreso de servidores públicos generales y de confianza; 030 Baja de personal; 031 Baja de servidores públicos y de confianza; 040 Cambio de puesto o de plaza; 041 Promoción; 042 Transferencia; 043 Democión; 044 Permuta; 045 Cambio de rango; 046 Promoción de ascenso escalafonario; 050 Cambio de datos; 060 Licencias; 061 Licencias por trámite de pensión ante el ISSEMYM por gravidez, asuntos personales y otras; 064 Vacaciones –servidores públicos generales o de confianza; 070 Percepciones y deducciones variables; 072 Tiempo extraordinario; 073 Pensión alimenticia; 074 Trámite para crédito FONACOT; 075 Otros créditos aceptados por el servidor público; 078 Orden de pago de nóminas; 080 Pago de nóminas; 081 Pago de nómina a servidores públicos de mandos superiores, medios y de enlace y apoyo técnico; 082 Pago de nómina a servidores públicos generales; 100 Inventario de personal; 110 Expediente de personal; 150 Constancias de no adeudo; 160 Alta/baja de ISSEMYM; 170 Compatibilidad de plazas; 180 Plantillas de plazas; 181 Plantillas de plazas; 182 Creación de plazas; 183 Conversión/compactación de plazas; 184 Cancelación de plazas; 185 Cambio de adscripción de plazas.

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social: Artículo 6, fracción Vl. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001.

Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social. Objetivo y funciones del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Gaceta del Gobierno, 16 de febrero del 2005.

RESPONSABILIDADES

El Departamento de Administración y Desarrollo de Personal es el responsable de la atención, gestión y trámite de los movimientos de personal: alta, baja, licencias con ó sin goce de sueldo;



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cambios (promociones, demociones, asignaciones y retiro de gratificación; transferencias); justificación laboral por ausencia de gravidez de los servidores públicos generales y de confianza que prestan y/o dejan de prestar sus servicios en la Secretaría de Educación.

El Titular de la Unidad Administrativa Solicitante deberá:

Atender y solicitar oportunamente ante el Departamento de Administración y Desarrollo de personal, el trámite del movimiento de personal del (los) servidor (es) público (s) general (es) adscrito (s) a la unidad administrativa a su cargo.

El Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal deberá:

Controlar y validar los movimientos de personal de los servidores públicos generales y de confianza que prestan sus servicios y/o que han dejado de prestar sus servicios en la Secretaría de Educación.

Firmar los formatos únicos de movimientos de personal.

El Responsable de los Movimientos de Personal deberá:

Revisar los antecedentes del servidor público al cual se le realizará algún movimiento o trámite de personal..

Elaborar borrador de FUMP de los movimientos de personal (sólo en los casos de retroactividad y rangos).

Ingresar en el Sistema Integral de Personal (SIP) los movimientos de baja, alta, licencias con ó sin goce de sueldo; cambios (promociones, demociones, asignaciones y retiro de gratificación; transferencias y/o justificación de ausencia laboral por gravidez.

Descargar en control interno de vacantes.

Actualizar las plantillas de personal.



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Recabar firmas de autorización en el trámite y autorización del FUMP.

Integrar en el expediente personal del servidor público general y/o de confianza, los antecedentes, oficios soporte del movimiento de personal y resguardarlos en el Área de archivo para su control.

Concentrar en minutario, el borrador del movimiento de personal FUMP y enviar al Área de archivo.

Verificar que el movimiento de personal amparado con FUMP emitido, sea foliado y se considere en el control estadístico.

Tramitar ante la Dirección de Remuneraciones al Personal la retención oportuna del pago, en caso necesario.

Gestionar el trámite del alta y/o baja de afiliación ante el ISSEMYM.

Capturar para la actualización en inventario de personal los movimientos en el sistema automatizado.

El Servidor Público General ó de Confianza deberá:

En todos los casos presentar al titular de la unidad administrativa de su adscripción, por escrito y de manera voluntaria, el movimiento de personal deseado y/o en caso necesario, especificando la fecha y los motivos de la misma.

DEFINICIONES

Baja.- Movimiento de personal que hace constar que un servidor público general ó de confianza, deja de prestar sus servicios por renuncia, rescisión del contrato laboral, jubilación ó fallecimiento, en la unidad administrativa adscrita en la Secretaría de Educación.



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Alta.- Movimiento de personal que permite a un candidato previa evaluación, ser seleccionado y contratado para prestar sus servicios en una unidad administrativa de la Secretaría de Educación.

Licencia con ó sin goce de sueldo.-

Movimiento de personal que permite a un servidor público general y/o de confianza ausentarse con goce ó sin goce de sueldo, en un período determinado de tiempo de acuerdo a la antigüedad con la que cuenta.

Cambio.-

Promoción.-

Democión.-

Asignación de gratificación.-

Retiro de gratificación.-

Transferencia.-

Movimiento de personal que de manera individual se tramita de acuerdo a cada caso en específico, pudiendo ser: promoción, democión, asignación o retiro de gratificación y/o transferencia.

Movimiento de personal que implica mayor retribución económica y mayor responsabilidad.

Movimiento en el que se realiza la baja de categoría, funciones y responsabilidades de un puesto, al desempeño de otro de menor nivel salarial.

Movimiento de personal donde se da un aumento salarial motivado por un incremento de horario laboral, hasta un máximo de 45 horas semanales.

Movimiento de personal que se da en base a la solicitud del servidor público general para laborar 35 horas semanales, lo que implica menor salario.

Es el cambio de unidad administrativa del servidor público para laborar en otra dentro de la misma dependencia.

Justificación de ausencia laboral por gravidez.-

Movimiento de personal que permite a la servidora pública general y/o de confianza ausentarse, para disponer de tiempo con goce de sueldo en la atención de parto, post-parto y cuidados maternos.



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Formato Único de Movimientos de Personal FUMP.-

Es el documento que formaliza la baja, alta, licencia con ó sin goce de sueldo, los cambios (promociones, demociones, asignaciones, retiro de gratificación y transferencias) y justificación de ausencia laboral por gravidez de un servidor público general ó de confianza. La entrega en original así como la firma del mismo, constituye la aceptación del movimiento de personal correspondiente.

Documento soporte.- Oficio y/o documento de tipo personal, oficio rescisorio; documento jurídico y/o institucional, que de manera particular especifica la causa ó motivos que tiene el servidor público general y/o de confianza para decidir llevar a cabo un movimiento de personal.

INSUMOS

Para baja:

Renuncia. Acta administrativa levantada. Demanda. Aviso de rescisión. Oficio de jubilación. Acta de defunción. Oficio de solicitud de movimiento.

Para alta (plaza sindicalizada):

Plantilla de personal. Candidatos canalizados por la Subdirección de Evaluación de Personal de la Secretaría de Finanzas.



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Copia del oficio suscrito por el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios (SUTEYM). Memorándum suscrito por el Subdirector de Evaluación de Personal de la Secretaría de Finanzas. Documentos personales solicitados al candidato seleccionado para efectuar la contratación. Oficio de solicitud de movimiento.

Para alta (plaza no sindicalizada):

Plantilla de personal. Oficio de propuesta de la unidad administrativa solicitante. Documentos personales solicitados al servidor público general o de confianza.

Para licencia sin goce de sueldo:

Oficio de petición del servidor público general o de confianza interesado, con el visto bueno del jefe inmediato superior.

Para licencia con goce de sueldo:

Solicitud por escrito del servidor público y documento soporte según sea el caso de que se trate, tales como: permiso prejubilatorio y gravidez.

Para cambio: promoción, democión, asignación, retiro de gratificación ó transferencia:

Propuesta de promoción al servidor público general, presentada por la unidad administrativa solicitante. Oficio de democión al servidor público general. Solicitud de asignación o retiro de gratificación. Solicitud de transferencia. Solicitud por escrito de la ausencia laboral por gravidez, así como la incapacidad expedida por el ISSEMYM.



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RESULTADOS

Baja, alta:

Formato Único de Movimientos de Personal validado. Formato de baja y/o alta de afiliación ante el ISSEMYM.

Cambios:

Formato Único de Movimientos de Personal validado.

Licencias sin goce de sueldo:

Formato Único de Movimientos de Personal validado.

Licencia con goce de sueldo:

Formato Único de Movimientos de Personal por gravidez validado. Formato Único de Movimientos de Personal por permiso prejubilatorio validado.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCEDIMIENTOS

Control de asistencia, puntualidad e incidencias. Coordinación de actividades para la evaluación del desempeño y difusión de cursos de capacitación de los servidores públicos generales y/o de confianza. Autorización de comisión para ocupar cargos y/o puestos de confianza en los sindicatos (SUTEYM ó SMSEM). Trámite de pagos diversos. Trámite de tarjeta de débito bancaria.

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POLÍTICAS

No podrá ser considerada como baja, el cambio de adscripción de una unidad administrativa a otra, ni la permuta de una a otra.

Para la realización de cualquier trámite administrativo, se deberá presentar oportunamente toda la documentación requerida, al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

La licencia sin goce de sueldo otorgado a servidores públicos por períodos mayores a 15 días ó de acuerdo a la antigüedad, se otorgará previa autorización del jefe inmediato superior y con base en la normatividad aplicable.

En el caso de movimiento de alta, es necesario previa contratación, verificar ante la Secretaría de la Contraloría, que el aspirante no se encuentre inhabilitado.



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DESARROLLO

No. UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO

ACTIVIDAD

1 Interesado/Unidad Administrativa

Remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal oficio de solicitud de algún movimiento de personal, en original y copia y los documentos personales soporte del movimiento de personal baja, alta, licencia ó cambios. Obtiene acuse y guarda para su control.

2 Recepcionista del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal

Recibe documentos, se entera, registra correspondencia, emite formato de control de correspondencia en original y copia, lo anexa al oficio y documentos, turna la documentación al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

3 Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal

Recibe la documentación, se entera y turna dando indicaciones al responsable del Área de Movimientos de Personal, en el formato de control de correspondencia.

4 Área de Movimientos de Personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal

Recibe del Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal el oficio y los documentos soporte del movimiento firma de recibido en la copia del formato de control de correspondencia, lo devuelve y basándose en las instrucciones de la jefatura establecida en el formato de control de correspondencia y del tipo de trámite determina:


En el caso de altas para plaza sindicalizada y no sindicalizada, recibe al candidato seleccionado, lo entrevista, abre por primera vez el expediente personal con los documentos presentados, realiza examen e inventario de recursos humanos y le informa al interesado de manera verbal y por escrito de los pasos que deben seguir para su contratación e inducción al puesto, le indica un determinado



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período de tiempo para recoger su oficio de presentación e ingresar a laborar. Guarda provisionalmente el expediente.

Elabora oficio solicitando la confirmación de la autorización de la plaza en original y tres copias dirigido a la Subdirección de Evaluación de Personal de la Secretaría de Finanzas, obtiene antefirma del Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal y lo turna a la Dirección de Administración, para firma, anexándole cada uno de los expedientes personales de los candidatos seleccionados para la contratación.

6 Dirección de Administración de la Secretaría de Educación.

Recibe oficio y expedientes, firma y sella oficio y los devuelve al Área de Movimientos de Personal.


Recibe el oficio de solicitud de confirmación de autorización de la plaza y los expedientes, envía original del oficio a la Subdirección de Evaluación de Personal de la Secretaría de Finanzas, copia a la Dirección General de Administración y Finanzas, copia a la Dirección de Administración, en la tercera copia del oficio obtiene acuse, lo archiva y guarda provisionalmente los expedientes.

8 Subdirección de Evaluación de Personal de la Secretaría de Finanzas.

Recibe el oficio de solicitud de confirmación de autorización de la plaza en original, se entera y lo turna a la Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas.

9 Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas.

Recibe el oficio de solicitud de confirmación de autorización de la plaza, se entera y elabora oficio de autorización en original y dos copias y lo remite a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación. Obtiene copia del oficio con acuse y lo archiva.



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10 Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación.

Recibe oficio de autorización de la plaza en original y copia, se entera y lo canaliza mediante el formato de control de correspondencia en original y copia a la Dirección de Administración de la Secretaría de Educación. Obtiene acuse en la copia del formato de control de correspondencia y archiva.


Recibe oficio de autorización de la plaza, se entera y lo remite a través del formato de control de correspondencia al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Obtienen copia del acuse del formato de control de correspondencia y lo archiva.


Recibe oficio de autorización de la plaza, se entera y turna oficio al Área de Movimientos de Personal.

13 Área de Movimientos de Personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

Recibe oficio de autorización de la plaza y basándose en el mismo elabora el oficio de presentación en original y cuatro copias, obtiene firma del jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Se comunica vía telefónica con el interesado.

14 Interesado /Unidad Administrativa

Recibe comunicado y en la fecha establecida se presenta en el Área de Movimientos de Personal.


Recibe al candidato seleccionado y le entrega el oficio de presentación en original y copia, obtiene acuse en la cuarta copia del oficio, le indica que se presente a laborar en la Unidad Administrativa, que entregue al titular el original del oficio y que resguarde la tercera copia.

Registra la entrega del oficio de presentación en control interno y turna al Área de Pago del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, el expediente del servidor publico, el acuse



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de recibo del oficio de presentación (cuarta copia), así como la segunda copia del oficio.

16 Candidato Seleccionado Recibe oficio de presentación en original y copia, se entera al leer el documento, y se presenta en el centro de trabajo a laborar en la fecha indicada en el oficio de presentación.

17 Área de Pago del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal

Recibe expediente, segunda copia y el acuse del oficio de presentación y basándose en los mismos así como en los documentos contenidos en el expediente del servidor público y la nómina de consulta, elabora el borrador del FUMP de Alta y lo turna al Área de Movimientos de Personal para su validación.

18 Área de movimiento de Personal Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

Recibe el borrador del FUMP de Alta, le anexa la documentación soporte del candidato seleccionado, así como del servidor público que se dio de Baja y los turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para su autorización.


Recibe el borrador del FUMP de Alta con la documentación soporte, los revisa, los autoriza firmando el borrador del FUM y los regresa al Área de Movimientos de Personal.


Recibe el borrador del FUMP de Alta autorizado con la documentación soporte y lo entrega en propia mano a la Dirección de Remuneraciones al Personal para la emisión y programación del pago.

21 Dirección de Remuneraciones al Personal de la Secretaría de Finanzas.

Recibe el borrador del FUMP de Alta con la documentación soporte del candidato seleccionado, así como del servidor público que se dio de Baja en su caso, lo revisa y basándose en el mismo, emite el FUMP de Alta en original y cuatro copias, lo anexa al oficio que elabora para devolverlo en original y copia,



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lo envía al Área de Movimientos de Personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para su autorización. Obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva.


Recibe de la Dirección de Remuneraciones al Personal el oficio y original y cuatro copias del FUMP de la Alta con la documentación soporte para recabar las firmas de autorización y los turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal el FUMP y recaba su firma en el FUMP.

23 Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Educación.

Recibe el FUMP de Alta, se entera, lo firma de autorizado y lo regresa al Área de Movimientos de Personal.


Una vez recabada la firma del Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal procede a enviar el FUMP de Alta para recabar la firma del Director de Administración de la Secretaría de Educación.


Recibe el FUMP de Alta, se entera, lo firma de autorizado y lo regresa al Área de Movimiento de Personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe el FUMP de Alta autorizado por la Dirección de Administración y lo envía para su autorización a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación.

27 Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación.

Recibe el FUMP de Alta, se entera, lo firma de autorizado y lo regresa al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.



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Recibe el FUMP de Alta validado en original y cuatro copias y distribuye:

El original del FUMP de Alta lo entrega al interesado quien acude al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal a los 60 días después de la fecha de ingreso al trabajo. Obtiene acuse en la primera copia del formato y archiva.

1°, 2° y 3° copias se resguardan en el expediente personal del interesado en el Área de Archivo.

4° copia del FUMP de la Alta y copia de la documentación soporte se envía a la Dirección General de Personal a través de oficio en original y copia. Obtiene acuse en la copia del oficio y archiva.

29 Interesado Obtiene FUMP original autorizado y se retira.


En el caso de movimientos de baja, cambios, licencias, justificación de ausencia laboral por gravidez, consulta el expediente personal del servidor público y la nómina de consulta, verifica los datos y basándose en el mismo, elabora FUMP en borrador para realizar el movimiento correspondiente, le anexa la documentación soporte del servidor público y lo turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para su autorización.


Recibe el borrador del FUMP con la documentación soporte, se entera, lo autoriza firmándolo y lo regresa al Área de Movimientos de Personal.


Recibe el borrador del FUMP autorizado con la documentación soporte y los entrega a la Dirección de Remuneraciones al Personal, mediante oficio en original y copia. Obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva.



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Recibe el borrador del FUMP con la documentación soporte del servidor público, basándose en formato, emite el FUMP en original y cuatro copias, lo anexa al oficio que elabora en original y copia para devolver documentos y los envía al Área de Movimientos de Personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para su autorización. Obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva.


Recibe de la Dirección de Remuneraciones al Personal el original y cuatro copias del FUMP con la documentación soporte para recabar las firmas de autorización y oficio de envió en original, lo turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal el FUMP y recaba su firma.


Recibe el FUMP, se entera, lo firma de autorizado y lo regresa al Área de Movimientos de Personal.


Una vez recabada la firma del Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal procede a enviar el FUMP a la Dirección de Administración de la Secretaría de Educación, para recabar firma del titular.


Recibe el FUMP, se entera, lo firma de autorizado y lo regresa al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe el FUMP autorizado por la Dirección de Administración y lo envía para su autorización a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación.

39 Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación

Recibe el FUMP, se entera, lo firma de autorizado y lo regresa al Área de Movimientos de Personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.



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Recibe el FUMP validado en original y cuatro copias y distribuye:

El original del FUMP lo entrega al interesado, Obtiene acuse en la primera copia y archiva.


4° copia del FUMP y copia de la documentación soporte se envía a la Dirección General de Administración de Personal a través de oficio en original y copia. Obtiene acuse en la copia del oficio y archiva.


En casos excepcionales de retroactividad o en los casos de rangos no consecutivos: Consulta y extrae del expediente personal del servidor público, el Formato Único de Movimientos de Personal de Alta, verificando el origen del problema y basándose en el mismo, elabora FUMP en borrador para realizar la corrección del pago de retroactividad o del rango, anexa el expediente personal y lo turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para su autorización.




Recibe el borrador del FUMP autorizado con la documentación soporte y la remite mediante oficio en original y copia a la Dirección de Remuneraciones al Personal y solicita la corrección correspondiente. Obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva.



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44 Dirección de Remuneraciones al Personal de la Secretaría de Finanzas

Recibe el borrador del FUMP con la documentación soporte del servidor público, se entera y basándose en el mismo, emite el FUMP en original y cuatro copias ya corregido, lo anexa al oficio que elabora en original y copia y lo envía al Área de Movimientos de Personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para su autorización. Obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva.


Recibe de la Dirección de Remuneraciones al Personal el original y cuatro copias del FUMP ya corregido con la documentación soporte, para recabar las firmas de autorización. Turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal el FUMP y recaba su firma.


Recibe el FUMP, se entera, lo firma de autorizado y lo regresa al del Área de Movimientos de Personal.


Una vez recabada la firma del Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal procede, a enviar el FUMP a la Dirección de Administración de la Secretaría de Educación, para recabar firma del titular.

48 Dirección de Administración de la Secretaría de Educación

Recibe el FUMP, se entera, lo firma de autorizado y lo regresa al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe el FUMP autorizado por la Dirección de Administración y lo envía para su autorización a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación.

50 Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación




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Recibe el FUMP validado en original y cuatro copias y distribuye:

El original del FUMP lo entrega al interesado. Obtiene acuse en la primera copia y archiva.


4° copia del FUMP y copia de la documentación soporte se envía a la Dirección General de Administración de Personal a través de oficio en original y copia. Obtiene acuse y archiva.

52 Interesado Obtiene FUMP original autorizado y se retira.


INTERESADO / UNIDAD ADMINISTRATIVA

RECEPCIONISTA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO

DE PERSONAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y

DESARROLLO DE PERSONAL

ÁREA DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

Remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal oficio en original y copia y los documentos personales soporte de movimiento de personal baja, alta, licencia ócambios.

Recibe documentos, se entera, emite formato de control de correspondencia en original y copia, lo anexa al oficio y documentos, turna la documentación al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

Recibe la documentación, se entera y turna dando indicaciones al responsable del Área de Movimientos de Personal.

Recibe del Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal los documentos soporte del movimiento y basándose en las instrucciones determina el tipo de trámite:

INICIO

1

2

3

4

Tipo deMovimiento

RETROACTIVIDAD DE PAGO.Rangos no

consecutivos

A

B

C

ALTAS

BAJA.CambiosLicenciasGravidez


Altas para plaza sindicalizada y no sindicalizada, recibe al candidato seleccionado, lo entrevista, realiza examen y le informa al interesado los pasos a seguir para su contratación e inducción al puesto, le indica fecha para recoger su oficio de presentación e ingresar a laborar. Guarda provisionalmente el expediente.

Elabora oficio para solicitar la confirmación de la autorización de la plaza, obtiene antefirma del Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal y lo turna a la Dirección de Administración, para firma.

Recibe oficio y expedientes, firma y sella oficio y los devuelve al Área de Movimientos de Personal.

5

D

A

6


RECEPCIONISTA DEL DEPARTAMENTO DE










D

Recibe el oficio de solicitud de confirmación de autorización de la plaza y los expedientes, envía original del oficio a la Subdirección de Evaluación de Personal de la Secretaría de Finanzas, copia a la Dirección General de Administración y Finanzas y copia a la Dirección de Administración.

Recibe el oficio de solicitud de confirmación de autorización de la plaza en original y copia, se entera y lo turna a la Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas.

Recibe el oficio de solicitud de confirmación de autorización de la plaza, se entera y elabora oficio de autorización en original y dos copias y lo remite a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación.

Recibe oficio de autorización de la plaza firma y lo canaliza mediante el formato de control de correspondencia a la Dirección de Administración de la Secretaría de Educación. Obtiene acuse en la copia del formato.

Recibe oficio de autorización de la plaza, se entera y lo remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

7

8

9

10

11











DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA

DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

E

RECEPCIONISTA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y



E

Recibe oficio de autorización de la plaza y basándose en el mismo elabora el oficio de presentación. Se comunica vía telefónica con el interesado.

Recibe oficio de autorización de la plaza, se entera y turna oficio al Área de Movimientos de Personal.

Recibe al candidato seleccionado y le entrega el oficio de presentación, le indica que se presente a laborar en la Unidad Administrativa, que entregue al titular el original del oficio y que resguarde la tercera copia.

Registra la entrega del oficio de presentación en control interno y turna al Área de Pago del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, el expediente del servidor publico.

Recibe comunicado y en la fecha establecida se presenta en el Área de Movimientos de Personal.

Recibe oficio de presentación en original y copia, se entera y se presenta en el centro de trabajo a laborar en la fecha indicada en el oficio de presentación.

ÁREA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y


12

13

14

15

16

F








DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN





Recibe el borrador del FUMP de Alta, anexa la documentación soporte del candidato seleccionado y los turna al Jefe del Departamento de Administración de Personal para su autorización.

Recibe expediente y el acuse del oficio de presentación y basándose en los mismos asícomo en los documentos contenidos en el expediente del servidor público y la nómina de consulta, elabora el borrador del FUMP de Alta y lo turna al Área de Movimientos de Personal para su validación.

Recibe el borrador del FUMP de Alta con la documentación soporte, los revisa, los autoriza firmando el borrador del FUM y los regresa al Área de Movimientos de Personal.

Recibe el borrador del FUMP de Alta con la documentación soporte y basándose en el mismo, emite el FUMP de Alta en original y cuatro copias, lo anexa al oficio que elabora para devolverlo en original y copia, lo envía al Área de Movimientos de Personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para su autorización.

Recibe el borrador del FUMP de Alta autorizado con la documentación soporte y lo entrega a la Dirección de Remuneraciones al Personal para la emisión del pago.

Recibe el oficio y FUMP de la Alta con la documentación soporte para recabar las firmas de autorización y los turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal y recaba su firma en el FUMP.

17

18

19

20

21

22

F

G








ÁREA DE PAGO DEL DEPARTAMENTO DE


DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES AL

PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS



Una vez recabada la firma del Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal procede a enviar el FUMP de Alta para recabar la firma del Director de Administración.

Recibe el FUMP de Alta, se entera, lo firma de autorizado y lo regresa al Área de Movimientos de Personal.

Recibe el FUMP de Alta, se entera, lo firma de autorizado y lo regresa al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

Recibe el FUMP de Alta, lo firma de autorizado y lo regresa al Área de Movimiento de Personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

Recibe el FUMP de Alta autorizado por la Dirección de Administración y lo envía para su autorización a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN

G

23

24

25

26

27

H





CANDIDATO SELECCIONADOSUBDIRECCIÓN DE

EVALUACIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS




H

Recibe el FUMP de Alta validado en original y cuatro copias y distribuye:

El original del FUMP de Alta lo entrega al interesado quien acude al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal a los 60 días después de la fecha de ingreso al trabajo.


4° copia del FUMP de la Alta, se envía a la Dirección General de Administración de Personal a través de oficio en original y copia.

28










Obtiene FUMP original autorizado y se retira.

29

INTERESADO



31

30








B

En el caso de movimientos de baja, cambios, licencias, justificación de ausencia laboral y gravidez, consulta el expediente personal del servidor público elabora FUMP en borrador del movimiento correspondiente y lo turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para su autorización.


32

Recibe el borrador del FUMP autorizado con la documentación soporte y los entrega a la Dirección de Remuneraciones al Personal, mediante oficio en original y copia. Obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva.

33

Recibe el borrador del FUMP con la documentación soporte del servidor público, y basándose en el mismo, emite el FUMP y envía al Área de Movimientos de Personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para su autorización.

I


INTERESADO


Recibe el FUMP, lo firma de autorizado y lo regresa al Área de Movimientos de Personal.

35

34








I

Recibe de la Dirección de Remuneraciones al Personal el FUMP con la documentación soporte y oficio de envió en original y copia. Turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal el FUMP y recaba su firma.


36

Recibe y procede a enviar el FUMP a la Dirección de Administración de la Secretaría de Educación para recabar firma del titular.

37

Recibe el FUMP, lo revisa, lo firma de autorizado y lo regresa al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

J

38

Recibe el FUMP autorizado por la Dirección de Administración y lo envía a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación.



Recibe el FUMP validado en original y cuatro copias y distribuye:El original del FUMP lo entrega al interesado1°, 2° y 3° copias se resguardan en el expediente personal.4° copia del FUMP y copia de la documentación soporte se envía a la Dirección General de Administración de Personal a través de oficio en original y copia.


J

C

39

40











En casos de retroactividad o de rangos no consecutivos: extrae del expediente personal del servidor público, el FUMP de Alta, verificando el origen del problema y, elabora FUMP en borrador para realizar la corrección del pago de retroactividad o del rango, y lo turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para su autorización.

Recibe el borrador del FUMP autorizado con la documentación soporte y la remite mediante oficio a la Dirección de Remuneraciones al Personal y solicita la corrección correspondiente.

Recibe el borrador del FUMP con la documentación soporte, lo autoriza firmándolo y lo regresa al Área de Movimientos de Personal.

Recibe el borrador del FUMP con la documentación soporte del servidor público, emite el FUMP, lo anexa al oficio que elabora y lo envía al Área de Movimientos de Personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para su autorización.

C

K

41

42

43

44











Recibe el original y cuatro copias del FUMP ya corregido con la documentación soporte, Turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal el FUMP y recaba su firma.

Una vez recabada la firma del Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, envía el FUMP a la Dirección de Administración de la Secretaría de Educación, para recabar firma del titular.

Recibe el FUMP, lo firma de autorizado y lo regresa al Área de Movimientos de Personal.

Recibe el FUMP, lo revisa, lo firma de autorizado y lo regresa al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

K

L

45

46

47

48

Recibe el FUMP y lo envía a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación.

49











L

Recibe el FUMP validado en original y cuatro copias y distribuye:El original del FUMP lo entrega al interesado.1°, 2° y 3° copias se resguardan en el expediente personal del interesado en el Área de Archivo.4° copia del FUMP se envía a la Dirección General de Administración de Personal.

Recibe el FUMP, lo firma de autorizado y lo regresa al Área de Movimiento de Personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

50

51

FIN










INTERESADO

52

Obtiene FUMP original autorizado y se retira.



Página: 33 de 35

MEDICIÓN

Número mensual de movimientos de personal tramitados x 100 = % de solicitudes Número mensual de movimientos de personal solicitados de movimientos de

personal atendidas

Registro de Evidencias

Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP) autorizado. Oficios de movimiento de personal remitidos por las Unidades Administrativas.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS:

Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP).

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: FORMATO ÚNICO DE MOVIMIENTOS AL PERSONAL.Objetivo: Formalizar los movimientos del personal ante la Dirección General de Personal y comprobar el movimiento del interesado. Distribución y Destinatario: : Se emite en tamaño oficio en original y 4 copias; Original para el Interesado, 1ª copia para la Dirección de Remuneraciones al Personal , 2ª copia para la Unidad Administrativa, 3ª para el Área de Escalafón y 4ª para la Delegación Administrativa. No. Concepto Descripción

1 FOLIO ANOTAR EL NÚMERO DE CONTROL INTERNO DE LA DEPENDENCIA. 2 FECHA ANOTAR EL DÍA, MES Y AÑO DE ELABORACIÓN DEL FORMATO. 3 ADSCRIPCIÓN ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SUBSECRETARÍA, EN CASO DE

EXISTIR, DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE ÁREA, SUBDIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO.

4 DATOS GENERALES ESCRIBIR EL NOMBRE, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DOMICILIO, COLONIA, MUNICIPIO, CÓDIGO POSTAL, FECHA DE NACIMIENTO, LUGAR DE NACIMIENTO, ESCOLARIDAD Y ESTADO CIVIL DEL SERVIDOR PÚBLICO.

5 TRÁMITE ANOTAR UNA X EN EL CUADRO, SEGÚN EL MOVIMIENTO QUE CORRESPONDA. 6 DATOS DE LA PLAZA ESCRIBIR EL NO. Y TIPO DE PLAZA; TRATÁNDOSE DE PERSONAL DOCENTE EL NO.

Y TIPO DE HORAS CLASE, CÓDIGO DEL PUESTO, NOMBRE DEL PUESTO FUNCIONAL; FECHA DE VIGENCIA DE LA PLAZA Y LA CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO.

7 PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES

DESCRIBIR LAS PERCEPCIONES Y LAS DEDUCCIONES, ESPECIFICANDO EL CONCEPTO, LA CLAVE Y EL IMPORTE.

8 RADICACIÓN DEL PAGO ESCRIBIR LA CLAVE DEL LUGAR DE PAGO AL SERVIDOR PÚBLICO. 9 DATOS LABORALES DEL

SERVIDOR PÚBLICO ESCRIBIR LA SITUACIÓN LABORAL ENTRE EL SERVIDOR PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO ANOTANDO LA FECHA DE INGRESO Y EGRESO, ANTIGÜEDAD, FECHA DE LA ÚLTIMA PROMOCIÓN, HORARIO, CLAVE DEL ISSEMYM, TIPO DE LA RELACIÓN LABORAL, TIPO DE APORTACIÓN, TIPO DE SINDICATO AFILIADO, TIPO DE IMPUESTO QUE PAGA, ASÍ COMO EL PERIODO DE VIGENCIA.

10 DATOS DEL CAMBIO MARCAR CON UNA X EL TIPO DE CAMBIO, SI ESTE FUE: PROMOCIÓN, TRANSFERENCIA, DEMOCIÓN, MOVIMIENTO, INDEFINIDO, TEMPORAL Y LA VIGENCIA DE DICHO CAMBIO.

11 DATOS DE LA BAJA SEÑALAR EL MES, DÍA Y AÑO EN QUE CAUSA BAJA EL SERVIDOR PÚBLICO ASÍ COMO INDICAR CON UNA X EL MOTIVO DE BAJA.

12 FINIQUITO ESPACIO PARA ANOTAR TANTO LAS PERCEPCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO COMO LAS DEDUCCIONES QUE SE LE HARÁN AL MISMO, ESPECIFICANDO LA CLAVE Y EL IMPORTE, ASÍ COMO EL TOTAL NETO.

13 HORAS CLASE ANOTAR EL NÚMERO Y TIPO DE HORAS CLASE Y LA FECHA DE VIGENCIA, CON BASE AL TIPO DE MOVIMIENTO DE ALTA O BAJA.

14 LICENCIA MARCAR EL CUADRO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO EL PERIODO Y EL MOTIVO POR EL QUE LO SOLICITA.

15 PENSIÓN ALIMENTICIA ESPACIOS EXCLUSIVOS PARA SER REQUISITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL.

16 NOMBRAMIENTO ANOTAR EL DÍA, MES Y AÑO A PARTIR DEL CUAL EL SERVIDOR PÚBLICO PRESTARÁ SUS SERVICIOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, DE IGUAL FORMA, SE ESCRIBIRÁ QUE EL SERVIDOR PÚBLICO NO SE ENCUENTRA DESEMPEÑANDO OTRO EMPLEO O COMISIÓN, FINALMENTE SE RUBRICARÁ ESTE FORMATO.

17 FIRMAS ANOTAR LOS NOMBRES Y FIRMAS DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE; DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE; DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO O EQUIVALENTE; ASÍ COMO DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL.

18 DOCUMENTACIÓN QUE SE ANEXA

DESCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL FUMP, DE ACUERDO AL TIPO DE MOVIMIENTOS QUE SE REALIZA.

Edición: PrimeraFecha: 19/09/2006 Código: 205321001-02 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página: 1 de 15

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD E INCIDENCIAS A TRAVES DE LISTA DE ASISTENCIA Y RELOJ CHECADOR.

OBJETIVO

Mantener el nivel de eficiencia de las unidades administrativas de la Secretaría de Educación, mediante la supervisión de los mecanismos de control de asistencia, puntualidad e incidencias del personal y el trámite de la justificación y aplicación de sanciones de acuerdo a la normatividad.

ALCANCE

Aplica a los Servidores Públicos Generales que prestan sus servicios en las Instituciones Educativas y Unidades Administrativas del Sector Central de la Secretaría de Educación y que están sujetos a registro mediante lista de asistencia o reloj checador.

REFERENCIAS


Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios: Artículos: 59, 63, 88 Fracción III, 104 Fracción I. Gaceta del Gobierno, 11 de septiembre de 1990 y modificaciones el 3 de marzo de 1997.

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo: Artículos: 53, 54 Fracc. I a la III; 55 Fracc. I a la II; 56, 57, 58, 59, 60,61,62,63 Fracc. I a la IV; 64, 65, 66 Fracc. I a la V, 67, 68,69 Fracc. I a la IV; 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85.

Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal: 200 Horarios, control de asistencia y puntualidad para servidores públicos generales y de


confianza; 201 Jornada laboral y horarios; 202 Registro de puntualidad y asistencia; 203 Justificación de incidencias derivadas del control de puntualidad y asistencia; 204 Estímulos asociados a la puntualidad y asistencia; 205 Aplicación de descuentos por tiempo no laborado a servidores públicos generales y de confianza con registro de puntualidad y asistencia a través de gafete/credencial en lectores ópticos y reloj checador; 206 Sanciones asociadas a la puntualidad y asistencia; 211 Jornada laboral y horarios; 212 Registro de puntualidad y asistencia; 213 Justificación de incidencias derivadas del control de puntualidad y asistencia; 214 Estímulos asociados a la puntualidad y asistencia; 216 Sanciones asociadas a la puntualidad y asistencia.

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social: Artículo 6, Fracción VI. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001.


RESPONSABILIDADES

El Departamento de Administración y Desarrollo de Personal es el responsable de coordinar y controlar el procedimiento y autorización de los movimientos del personal mediante los sistemas tarjeta de asistencia (20901NP-14/96) en reloj checador; y lista de asistencia (20901/NP-13/96).

El Titular de la Unidad Administrativa solicitante deberá:

Supervisar continuamente la asistencia y puntualidad al trabajo del personal a su cargo.

Informar oportunamente al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, las incidencias en la puntualidad y asistencia en que incurra el personal a su cargo.

La Dirección de Remuneraciones al Personal deberá:

Programar la aplicación de la sanción en el sistema de pago.


El Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

Autorizar y firmar la documentación generada en relación al control de asistencia e incidencias.

El Personal del Área de control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal deberá:

Registrar y controlar las incidencias del personal por contraer nupcias, presentación de examen profesional, nacimiento de un hijo, horas de lactancia y fallecimiento de un familiar, consultas médicas, faltas de puntualidad, retardos, faltas de asistencia, incapacidades, comisiones de servicios, pago de guardia y permiso económico, que son presentadas por los servidores públicos generales.

Supervisar periódicamente y de manera impredecible, los lugares físicos en los que el personal general acude a registrar su asistencia al trabajo.

El Área de Archivo deberá:

Recibir, clasificar, integrar el expediente y resguardar la documentación generada en el procedimiento.

El Servidor Público General deberá:

Asistir a sus labores en el centro de trabajo donde se encuentre adscrito, puntualmente dentro del horario que le corresponde.

Registrar su asistencia en la forma y mecanismos establecidos.

DEFINICIONES

Documento Soporte.- Es el comprobante que tiene que presentar el servidor público general para poder justificar la ausencia o impuntualidad en el trabajo.


Incidencia.- Acto mediante el cual el servidor público incurre en falta a su asistencia laboral.

Falta de puntualidad, inasistencia al trabajo.-

Modalidad de la falta en que incurre el servidor público. Entre las relevantes están:

a). Falta de puntualidad.

b). Inasistencia al trabajo por: matrimonio, día económico, examen profesional, fallecimiento de familiar, nacimiento de hijo, incapacidad médica, horario de lactancia, vacaciones fuera de período ordinario, pago de guardia, retiro antes de la hora de salida, asistencia a cursos de capacitación o comisión sindical.

INSUMOS

Reporte mensual de puntualidad y asistencia, emitido por el Sistema de Control de Puntualidad y Asistencia (SCPA).

Documento soporte para la justificación de incidencias.

RESULTADO

Reporte mensual de puntualidad y asistencia validado.



Movimientos de Personal.

Autorización de Comisión para Ocupar Cargos y/o Puestos de Confianza en los Sindicatos (SUTEYM Ó SMSEM).

POLÍTICAS

En todos los centros de trabajo el Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, deberá supervisar periódica e impredecible, el registro de la puntualidad y asistencia al trabajo de los servidores públicos generales que acuden a los relojes checadores de las diferentes oficinas del sector central a verificar la forma en que se realiza el registro o a revisar las listas de asistencia.

Durante las supervisiones, el Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, que realiza la función de supervisión, podrá solicitar a los servidores públicos generales la credencial de identificación para verificar que ésta acredite al servidor público que realiza el registro de la puntualidad y asistencia. En caso de no ser así, se registrará el incidente y se podrán aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo a la normatividad.

Los descuentos al servidor público que incurra en faltas de asistencia y puntualidad, se aplican automáticamente en todos los casos y sólo pueden evitarse mediante la gestión oportuna ante el Departamento de Administración y Desarrollo de Personal mediante el formato “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” y acompañarlo de la documentación soporte correspondiente.


DESARROLLO

N° UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO

A C T I V I D A D

1 UnidadAdministrativa/Institución Educativa

Las unidades administrativas e instituciones educativas que cuentan con reloj checador y las que controlan la asistencia mediante listas, elaboran y remiten mensualmente al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Educación, el “Formato Único para el Informe de Faltas de Puntualidad y Asistencia” requisitado y firmado en original y copia, así como los comprobantes o justificantes presentados por el personal, en su caso. Obtienen acuse en la copia del formato y la archivan.

2 Departamento de Administración y Desarrollo de Personal

Recibe documentos, se entera, registra en la correspondencia y turna original del formato al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, para su conocimiento y atención correspondiente.

3 Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias

Recibe el “Formato Único para el Informe de Faltas de Puntualidad y Asistencia” o el formato de “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” y, en su caso, los justificantes, los analiza y verifica sí el servidor público se hace acreedor a descuentos y/o sanciones y determina:

4 Si no existe sanción en informe por faltas de puntualidad: Archiva el “Formato Único para el Informe de Faltas de Puntualidad y Asistencia” o el formato de Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia de y el justificante correspondiente, lo remite al Área de Archivo para ser integrado a la carpeta del servidor público. El procedimiento continúa en la operación número 15.


5 Si existe sanción en informe por faltas de puntualidad: Cita vía telefónica al servidor público y archiva formato.

6 Servidor Público General Recibe información vía telefónica, se entera de la cita, acude al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, presenta en su caso el justificante y expone su situación al Responsable del Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


Recibe al servidor público general, lo escucha, recibe en su caso, documento justificante, lo analiza y determina:

8 Si no procede el descuento: Turna al Área de Archivo el “Formato Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” o “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” y el justificante para su resguardo en la carpeta correspondiente. El procedimiento continúa en la operación número 15.


Sí procede el descuento: Elabora “Formato de Descuentos y oficio de envío en original y copia, recaba firma del Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal y los remite a la Dirección de Remuneraciones al Personal, para programar el descuento correspondiente, Obtiene acuse y archiva.

Informa al jefe inmediato del servidor público general de dicha sanción a través de oficio en original y copia para el interesado, solicitándole informe por escrito los días de la suspensión. Obtiene acuse en la copia del oficio de notificación de sanción y archiva.

10 Dirección de Remuneraciones al Personal

Recibe el “Formato de Descuentos” y programa la sanción correspondiente.


11 Jefe Inmediato del Servidor Público General sancionado

Recibe oficio, archiva original, entrega copia al interesado, elabora oficio de respuesta en original y copia y lo remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, para informar sobre los días de la suspensión. Obtiene acuse en la copia del oficio y archiva.


Recibe oficio, se entera, registra la correspondencia y turna oficio al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


Recibe oficio, se entera de los días en que el servidor público no asistirá a laborar por la aplicación de sanción y como el servidor público general checa mediante lista de asistencia y/o reloj checador, elabora oficio en original y copia, para justificar las inasistencias por sanción y para solicitar la aplicación de descuentos, obtiene firma del oficio por parte del Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal y lo envía a la Dirección de Remuneraciones al Personal, para la aplicación del descuento y justificación de inasistencia obtiene acuses en la copia del oficio y la turna al Área de Archivo.


Recibe oficio, se entera, aplica descuentos y justifica inasistencias por aplicación de sanción.

15 Área de Archivo Recibe la documentación generada y la integra a la carpeta correspondiente a cada servidor público.

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD E INCIDENCIAS, MEDIANTE LISTA DE ASITENCIA Y RELOJ CHECADOR.

UNIDAD ADMINISTRATIVA /INSTITUCIÓN EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ÁREA DE CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD E INCIDENCIAS

SERVIDOR PÚBLICO GENERAL JEFE INMEDIATO DEL SERVIDOR PÚBLICO GENERAL SANCIONADO

INICIO

1

Las unidades administrativas o instituciones educativas elaboran y remiten mensualmente al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal el “Formato Único para el Informe de Faltas de Puntualidad y Asistencia” así como los comprobantes o justificantes presentados por el personal, en su caso.

2

Recibe y turna original del formato al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, para su conocimiento y atención correspondiente.

3

Recibe el “Formato Único para el Informe de Faltas de Puntualidad y Asistencia” y en su caso los justificantes, los analiza y determina:

¿Sanción? 4

Si no existe sanción en informe por faltas de puntualidad:Archiva el formato “Único para el Informe de Faltas de Puntualidad y Asistencia”, y el justificante correspondiente, lo remite al Área de Archivo. Continua el procedimiento en la operación No. 14

SINOA






A

5

Existe sanción en informe por faltas de puntualidad:Cita vía telefónica al servidor público y archiva formato.

7


¿Procede?SI NO

8

Si no procede el descuento: Turna al Área de Archivo el “Formato Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” y el justificante para su resguardo en la carpeta correspondiente. Continúa el procedimiento en la operación No. 17

C

Recibe información y acude al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, presenta en su caso el justificante y expone su situación al Responsable del Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.

6






C

9

Sí procede el descuento: Elabora “Formato Descuentos y oficio y lo remite a la Dirección de Remuneraciones al Personal, para programar el descuento correspondiente.Informa al jefe inmediato del servidor público, a través de oficio, solicitándole informe por escrito los días de la suspensión.

11

Recibe oficio, archiva original, entrega copia al interesado, elabora oficio de respuesta y lo remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, para informar sobre los días de la suspensión.

12

Recibe oficio, firma de recibido en la copia y la regresa, registra la correspondencia y turna oficio al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.

13

Recibe oficio, se entera de los días en que el servidor público no asistirá a laborar. Elabora oficio y envía a la Dirección de Remuneraciones al Personal, para la aplicación del descuento..

AREA DE ARCHIVO

DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

10

Recibe el formato de descuento, y programa la sanción correspondiente.

14

Recibe la documentación generada y la integra a la carpeta correspondiente a cada servidor público.

FIN


MEDICIÓN

Número mensual de incidencias aplicadas = % mensual de incidencias atendidas

Número mensual de incidencias notificadas

Registro de Evidencias:

Formato Único para el Informe de faltas de Puntualidad y Asistencia.

Formato “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” tramitado y autorizado.

Formato de Descuentos a realizar.

Las justificaciones presentadas por el servidor público.


Formato Único para el informe de Faltas de Puntualidad y Asistencia.

Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia.

Descuentos.

FORMATO ÚNICO PARA EL INFORME DE FALTAS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

NOTA: ANEXAR JUSTIFICACIONES DE RETARDO, MISMOS QUE ESTARAN SUJETOS A JUSTIFICACION.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

1) DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANUAL ADSCRITO A:

2) DEL AL DE DEL

3)N.P.

4)NOMBRE

5)

CLAVE S.P.S. (9 DÍGITOS)

6)

CATEGORIA

7)

ESPECIFICAR HORARIO DE LABOR DEL TRABAJADOR

8)

HRS. SEM.

9)

FECHA

10)

C.O.

11)

P.E.

12)

L.M.

13)

R.M.

14)

R.V.

15)

T.R.

16)

R.F.

17)

DIAS A DESCONTA

R

18)

FIRMA DEL TRABAJADOR

19)

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: 20) NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA C.O. COMISION OFICIAL.

P.E. PERMISO ECONOMICO.

L.M. LICENCIA MEDICA (ANEXAR INCAPACIDADES ORIGINALES).

R.M. RETARDO MATUTINO.

R.V. RETARDO VESPERTINO.

T.R. TOTAL DE RETARDOS MATUTINOS Y VESPERTINOS.

R.F. REPORTE DE FALTA

Y/O INSTITUCIÓN

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO: FORMATO ÚNICO PARA EL INFORME DE FALTAS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.Objetivo: Registrar mensualmente las faltas de puntualidad y asistencia del personal administrativo adscrito a una unidad administrativa o institución educativa. Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original se envía al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal y en la copia se recaba el acuse de recibo.

NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 1 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANUAL

ADSCRITO A ANOTAR EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA O INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUE ELABORA EL FORMATO.

2 DEL ANOTAR DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y FIN DEL PERIODO EN EL CUAL SE INFORMA DE LA PUNTUALIDAD O ASISTENCIA DEL PERSONAL ADSCRITO AL CENTRO DE TRABAJO.

3 N.P. ANOTAR EL NÚMERO PROGRESIVO DE CADA REGISTRO DEL PERSONAL QUE LABORA Y QUE ASISTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE LE CORRESPONDE.

4 NOMBRE REGISTRAR EL APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INCIDIÓ EN ALGUNA IRREGULARIDAD EN SU ASISTENCIA O PUNTUALIDAD.

5 CVE SPS ( 9 DIGITOS) ESCRIBIR LOS NUEVE DÍGITOS QUE CORRESPONDEN A LA CLAVE DEL SERVIDOR PÚBLICO GENERAL.

6 CATEGORÍA ANOTAR EL NOMBRE DE LA PLAZA QUE IDENTIFICA AL SERVIDOR PÚBLICO EN LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA.

7 ESPECIFICAR HORARIO QUE LABORA EL TRABAJADOR INDICAR EL HORARIO QUE EL TRABAJADOR DEBE CUBRIR TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA. 8 HRS. SEM. APUNTAR EL TOTAL DE LAS HORAS/SEMANA/MES QUE EL SERVIDOR PÚBLICO GENERAL DEBE

CUBRIR.9 FECHA REGISTRAR EL DIA, MES Y AÑO EN QUE EL SERVIDOR PÚBLICO INCURRIÓ EN FALTA DE

PUNTUALIDAD O INCIDENCIA. 10 C.O. ESPECIFICAR SI LA FALTA DE PUNTUALIDAD O INCIDENCIA, FUE GENERADA POR QUE EL SERVIDOR

PÚBLICO ACUDIÓ A ALGUNA COMISIÓN OFICIAL. 11 P.E. DETALLAR SI LA FALTA DE PUNTUALIDAD O INCIDENCIA, FUE GENERADA POR QUE EL SERVIDOR

PÚBLICO SOLICITO UN PERMISO ECONÓMICO Y ESTE LE FUE AUTORIZADO. 12 L.M. PRECISAR SI LA FALTA DE PUNTUALIDAD O INCIDENCIA, FUE GENERADA POR QUE EL SERVIDOR

PÚBLICO FALTO POR ENFERMEDAD Y PRESENTO LICENCIA MEDICA, ANEXANDO INCAPACIDADES ORIGINALES.

13 R.M. ESPECIFICAR SI EL SERVIDOR PÚBLICO EN SU CASO INCURRIÓ EN RETARDO MATUTINO. 14 R.V. RETARDO VESPERTINO DETALLAR SI EL SERVIDOR PÚBLICO EN SU CASO INCURRIÓ EN RETARDO VESPERTINO. 15 T.R. ESPECIFICAR EL TOTAL DE RETARDOS MATUTINOS Y VESPERTINOS, PRESENTADOS DURANTE EL

PERIODO. 16 R.F. PRECISAR EL NÚMERO DE LAS FALTAS PRESENTADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO. 17 DÍAS A DESCONTAR ANOTARE L TOTAL DE LOS DÍAS A DESCONTAR AL SERVIDOR PÚBLICO. 18 “FIRMA DEL TRABAJADOR” REGISTRAR FIRMA EL SERVIDOR PÚBLICO, CON LO CUAL ACEPTA SUS FALTAS DE ASISTENCIA Y/O

PUNTUALIDAD AL TRABAJO. 19 OBSERVACIONES ANOTAR LAS OBSERVACIONES Ó ESPECIFICACIONES QUE SE ESTIMEN CONVENIENTES 20 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DE LA

DEPENDENCIA Y/O INSTITUCIÓN APUNTAR EL NOMBRE COMPLETO Y LA FIRMA DEL JEFE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA.

FECHA:Nombre del Servidor Publico Clave de ISSEMYM (9 DIGITOS)

Nombre Apellido Paterno Apellido Materno

No. De Plaza C.C.T. Horario y/o periódo de permiso: De a Hrs.

Del de de 200 al de de 200

Por Autorización del superior inmediato (desde jefe de departamento)

Hasta un total de tres Falta de puntualidad Retirarse entre Horas Retirarse antes de la horapor un mes: a la entradaUna en cuatro meses: Inasistencia

Días económicos Consulta medica Lactancia (Hasta 14 al año a servidores (Constancia de (Hasta seis meses

públicos sindicalizados) permanencia de ISSEMYM) después del parto)

No pudo registrar por: Robo, Extravío o deterioro de gafete/Credencial Falla eléctrica o de sistema

LICENCIAS MEDICAS (Documentación comprobatoria incapacidad expedida por el ISSEMYM)

Enfermedad no profesional Riesgo profesional

LICENCIAS PERSONALES (Requiere fotocopia de acta según caso)

Contraer nupcias Nacimiento de un hijo Examen Profesional Fallecimiento de familiar(Docto. Oficial con fecha

de examen)

COMISIONESComisión de servicios Comisión sindical

(Formato 20901/NP-60/98) (Of. De solicitud de comisión de la Dir. Gral. de Des yAdmon. De Per. Fundamento en la solicitud del Secretario

General de SUTEYM)OTROS

(Especificar)

Por autorización de la Dirección General de Administración de Personal.Motivo:

ELABORA AUTORIZO Vo. Bo.

(nombre y firma) (nombre y firma) (nombre y firma)

Servidor Público Jefe Inmediato Superior Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo Personal de la S.E

OriginalC.c.p. Jefe inmediato superiorC.c.p. Servidor público

AÑO DIA

Folio

MES

AVISO DE JUSTIFICACION DE INCIDENCIAS EN LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

SECRETARÍA DE FINANZASSUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

INSTRUCTIVO DE AVISO DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS EN LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA.Objetivo: Registrar mensualmente los avisos de justificación e incidencias en la puntualidad y asistencias del personal administrativo adscrito a una unidad administrativa o institución educativa. Distribución y Destinatario: Se genera en original y dos copias. El original, se envía al Departamento de Administración y Desarrollo de personal, en una copia se recaba el acuse de recibo y se resguarda en la unidad administrativa y una copia se entrega al servidor público. No. Concepto Descripción

1 FOLIO: NUMERO CONSECUTIVO QUE SERA ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL.

2 FECHA: ANOTAR EL DIA, MES Y AÑO DE LA ELABORACIÓN DEL FORMATO. 3 NOMBRE DEL SERVIDOR

PUBLICO: ASENTAR EL APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) DEL SERVIDOR PUBLICO QUE ELABORA EL FORMATO.

4 CLAVE DEL SERVIDOR PUBLICO:

ESCRIBIR LA CLAVE DEL SERVIDOR PÚBLICO, COMO APARECE EN EL TALON DEL CHEQUE, EN EL COMPROBANTE DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES O EN EL GAFETE-CREDENCIAL.

5 NUM. DE PLAZA: ANOTAR EL NUMERO DE PLAZA. 6 CCT: ANOTAR LA CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO. 7 HORARIO O PERIODO DE

PERMISO:ESPACIOS PARA ANOTAR EL TIEMPO (EN HORAS) DEL PERMISO, O BIEN LAS FECHAS QUE CORRESPONDEN AL PERIODO DE PERMISO.

8 POR AUTORIZACIÓN DEL SUPERIOR ENMEDIATO:

HASTA UN TOTAL DE TRES POR MES:

MARCAR CON UNA X EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE LA CLAVE DE INCIDENCIA (01, FALTA DE PUNTUALIDAD A LA ENTRADA; 02, RETIRARSE ENTRE HORAS; 03 SALIDA ANTES CON AUTORIZACIÓN).

UNA EN CUATRO MESES: SEÑALAR CON UNA X EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE LA CLAVE DE INCIDENCIA (04, FALTA DE ASISTENCIA).

DIAS ECONOMICOS: DISTINGUIR CON UNA X EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE LA CLAVE DE INCIDENCIA (05, DIAS ECONOMICOS).

CONSULTA MEDICA: NOTAR CON UNA X EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE LA CLAVE DE INCIDENCIA (06, CONSULTA MEDICA).

PERMISO POR LACTANCIA: MARCAR CO UNA X EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE LA CLAVE DE INCIDENCIA (07, PERMISO POR LACTANCIA).

9 NO PUDO REGISTRAR POR: SEÑALAR CON UNA X EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE (08, ROBO, EXTRAVIO O DETERIORO DE GAFETE-CREDENCIAL; 09, FALLA ELECTRICA DEL RELOG O LECTOR OPTICO).

10 LICENCIAS MEDICAS DISTINGUIR CON UNA X EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE (10, ENFERMEDAD NO PROFESIONAL; 11, REIESGO PROFESIONAL).

11 LICENCIAS PERSONALES: NOTAR CON UNA X EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE (12, POR MATRIMONIO; 13, NACIMIENTO DE HIJO; 14, EXAMEN PROFESIONAL; 15, FALLECIMIENTO FAMILIAR).

12 COMISIONES: MARCAR CON UNA X EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE (16, COMISION DE SERVICIOS; 17, COMISION SINDICAL).

13 OTROS: ESPACIO PARA ESPECIFICAR EL TIPO DE INCIDENCIA DIFERENTE A LAS SEÑALADAS.

14 MOTIVO: TRANSPARENCIA PARA ANOTAR EL MOTIVO DE LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

15 ELABORA: ESPACIO PARA EL NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO, ASI COMO EL DIA, MES Y AÑO DE ELABORACIÓN.

16 AUTORIZA: TRANSPARENCIA PARA EL NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR DEL SERVIDOR PUBLICO, ASI COMO EL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE AUTORIZA.

17 Vo. Bo.: ESPACIO PARA EL NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO O EQUIVALENTE CORRESPONDIENTE, ASI COMO EL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE DA EL VISTO BUENO.

FORMATO DE DESCUENTOS

1/ NOMBRE 2/ PLAZA 3/ CLAVE 4/ MINUTOS 5/ HORAS 6/ DÍAS 7/ CANTIDAD

DAP-FO-10-09

8/A T E N T A M E N T E JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Y DESARROLLO DE PERSONAL

__________________________________



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: DE DESCUENTOS Objetivo: Registrar e informar a la Dirección de Remuneraciones al personal, los minutos, horas o días no laborados por el servidor público, para el descuento correspondiente. Distribución y Destinatario: Se genera en original con copia, el original se envía a la Dirección de Remuneraciones al Personal y la copia la resguarda el Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE ANOTAR EL NOMBRE(S) DEL SERVIDOR PÚBLICO CON LOS APELLIDOS PATERNO Y MATERNO.

2 PLAZA REGISTRAR LA DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA DEL SERVIDOR PÚBLICO.

3 CLAVE ESCRIBIR LA CLAVE NUMÉRICA DE LA PLAZA DEL SERVIDOR PÚBLICO.

4 MINUTOS REGISTRAR LOS MINUTOS NO LABORADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO.

5 HORAS ANOTAR LAS HORAS NO LABORADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO.

6 DÍAS REGISTRAR LOS DÍAS NO LABORADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO.

7 CANTIDAD ANOTAR CON NÚMERO, LA CANTIDAD A DESCONTAR AL SERVIDOR PÚBLICO, POR TIEMPO NO LABORABLE.

8 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESPACIO PARA ANOTAR EL NOMBRE Y LA FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL.


PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD E INCIDENCIAS A TRAVÉS DE LECTOR ÓPTICO.

OBJETIVO

Mantener el nivel de eficiencia de las unidades administrativas de la Secretaría de Educación, mediante la supervisión de los mecanismos de control de asistencia, puntualidad e incidencias del personal y el trámite de la justificación y aplicación de sanciones de acuerdo a la normatividad.

ALCANCE

Aplica a los Servidores Públicos Generales que prestan sus servicios en las Unidades Administrativas del Sector Central de la Secretaría de Educación, que registran su asistenciamediante lector óptico, contando para ello con credencial para el registro de asistencia.

Excluye al personal de plazas de enlace y apoyo técnico de la Secretaría.

REFERENCIAS


Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios: Artículos: 59, 63, 88 Fracción III, 104 Fracción I. Gaceta del Gobierno, 11 de septiembre de 1990 y modificaciones el 3 de marzo de 1997.

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo: Artículos: 53, 54 Fracc. I a la III; 55 Fracc. I a la II; 56, 57, 58, 59, 60,61,62,63 Fracc. I a la IV; 64, 65, 66 Fracc. I a la V, 67, 68,69 Fracc. I a la IV; 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85.


Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal: 200 Horarios, control de asistencia y puntualidad para servidores públicos generales y de confianza; 201 Jornada laboral y horarios; 202 Registro de puntualidad y asistencia; 203 Justificación de incidencias derivadas del control de puntualidad y asistencia; 204 Estímulos asociados a la puntualidad y asistencia; 205 Aplicación de descuentos por tiempo no laborado a servidores públicos generales y de confianza con registro de puntualidad y asistencia a través de gafete/credencial en lectores ópticos y reloj checador; 206 Sanciones asociadas a la puntualidad y asistencia; 211 Jornada laboral y horarios; 212 Registro de puntualidad y asistencia; 213 Justificación de incidencias derivadas del control de puntualidad y asistencia; 214 Estímulos asociados a la puntualidad y asistencia; 216 Sanciones asociadas a la puntualidad y asistencia.

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social: Artículo 6, Fracción VI. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001.


RESPONSABILIDADES

El Departamento de Administración y Desarrollo de Personal es el responsable de coordinar y controlar el procedimiento de control de puntualidad y asistencia de los servidores públicos de la Secretaría de Educación, sector central, mediante los sistemas de registro en lector óptico.

El Titular de la Unidad Administrativa deberá:

Supervisar continuamente la asistencia y puntualidad al trabajo del personal a su cargo y autorizar las justificaciones correspondientes.


Programar la Aplicación de la sanción en el sistema de pago.



Autorizar y firmar la documentación generada en relación al control de asistencia e incidencias.

El Personal del Área de Control de Asistencia, puntualidad e Incidencias del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal deberá:

Supervisar periódicamente y de manera impredecible, los lugares físicos en los que el personal general acude a registrar su asistencia al trabajo, mediante lector óptico.

El Área de Sistemas deberá:

Capturar los datos en el sistema para justificar incidencias de los servidores públicos.

El Área de Archivo deberá:

Recibir, clasificar, integrar el expediente y resguardar la documentación generada en el procedimiento.

La Recepcionista del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal deberá:

Recibir, registrar y turnar al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal la correspondencia ingresada.

El Servidor Público General deberá:

Asistir a sus labores en el centro de trabajo donde se encuentre adscrito, puntualmente dentro del horario que le corresponde.

Registrar su asistencia en la forma y mecanismos establecidos.


DEFINICIONES

Documento Soporte.- Es el comprobante que tiene que presentar el servidor público general para poder justificar la ausencia o impuntualidad en el trabajo.

Incidencia.- Acto mediante el cual el servidor público incurre en falta a su asistencia laboral.

Falta de puntualidad, inasistencia al trabajo.-

Modalidad de la falta en que incurre el servidor público. Entre las relevantes están:

a). Falta de puntualidad.

b). Inasistencia al trabajo por: matrimonio, día económico, examen profesional, fallecimiento de familiar, nacimiento de hijo, incapacidad médica, horario de lactancia, vacaciones fuera de período ordinario, pago de guardia, retiro antes de la hora de salida, asistencia a cursos de capacitación o comisión sindical.

INSUMOS

Reporte mensual de puntualidad y asistencia, emitido por el Sistema de Control de Puntualidad y Asistencia (SCPA).

Documento soporte para la justificación de incidencias.

RESULTADOS

Reporte mensual de puntualidad y asistencia validado.

Oficio de justificación de incidencias emitido a la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Finanzas.




Autorización de Comisión para Ocupar Cargos y/o Puestos de Confianza en los Sindicatos (SUTEYM Ó SMSEM).

POLÍTICAS

En todos los centros de trabajo el Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, deberá supervisar periódica e impredecible, el registro de la puntualidad y asistencia al trabajo de los servidores públicos generales que acuden al lector óptico electrónico de las diferentes oficinas del sector central a verificar el registro de asistencias.

Durante las supervisiones, el Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, que realiza la función de supervisión, podrá solicitar a los servidores públicos generales la credencial de identificación para verificar que ésta acredite al servidor público que realiza el registro de la puntualidad y asistencia. En caso de no ser así, se registrará el incidente y se podrán aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo a la normatividad.

Los descuentos al servidor público que incurra en faltas de asistencia y puntualidad, se aplican automáticamente en todos los casos y sólo pueden evitarse mediante la gestión oportuna ante el Departamento de Administración y Desarrollo de Personal mediante el formato “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” y acompañarlo de la documentación soporte correspondiente.


DESARROLLO


A C T I V I D A D

1 Unidad Administrativa Las unidades administrativas que cuentan con lector óptico cuando se da el caso, elaboran y remiten al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Educación, el formato “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia”, requisitado y firmado en original y copia, así como los comprobantes o justificantes en su caso, presentados por el personal. Obtienen acuse en la copia del formato y la archivan.


Recibe formato ”Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia”, registra en la correspondencia, se entera y turna original del formato al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, para su conocimiento y atención correspondiente.


Recibe el formato “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” y, en su caso, los documentos anexos, los revisa y resguarda temporalmente. Extrae quincenal y mensualmente del Sistema de Control de Puntualidad y Asistencia (SCPA), los resultados de los servidores públicos que incurrieron en faltas de puntualidad y asistencia, verifica contra las justificaciones y determina.


Si existe justificación y no hay sanción ni descuento, envía el formato “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” al Área de Sistemas.


5 Área de Sistemas Recibe formato”Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia”, captura los datos en el sistema para justificar la incidencia del servidor público y devuelve ésta al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


Recibe del Área de Sistemas el formato de justificación y lo remite al Área de Archivo.

7 Área de Archivo Recibe la documentación generada y la integra a la carpeta de cada servidor público.


Si no existe justificación o no procede la misma, imprime del Sistema de Control de Puntualidad y Asistencia (SCPA), relación del personal a sancionar y acude personalmente a la Dirección de Remuneraciones al Personal, para validar la información.


Recibe al Responsable del Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias, conjuntamente validan información del personal a sancionar y realiza el descuento correspondiente.


Posteriormente, requisita formato “Aviso de Sanción por Faltas de Puntualidad y Asistencia”, en original y tres copias, cita vía telefónica a cada uno de los servidores públicos para informarle sobre su sanción correspondiente.

11 Servidor Público Sancionado Recibe aviso telefónico, se presenta en el Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, se entera de su sanción, firma de conformidad el formato “Aviso de Sanción por Faltas de Puntualidad y Asistencia” recibe original del mismo y se retira.


Elabora los oficios en original y dos copias, para informar al Jefe Inmediato del Servidor Público Sancionado y lo turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para firma.



Recibe oficios, se entera, los firma y devuelve al Responsable de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


Recibe oficios firmados y los envía a los titulares de las unidades administrativas y la primera copia a los servidores públicos sancionados. Obtiene acuses en la segunda copia y archiva.

Así mismo distribuye para conocimiento las copias del formato “Aviso de Sanción por Faltas de Puntualidad y Asistencia” de la siguiente manera: Primera copia a la Dirección de Remuneraciones al Personal, segunda copia al Jefe Superior Inmediato y en la tercera copia, recaba los acuses correspondientes.

15 Jefe Inmediato del Servidor Público General sancionado

Recibe oficio, archiva original, entrega copia al interesado, acuerda en éste los días de suspensiones elabora oficio de respuesta en original y copia y lo remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, para informar sobre los días de la suspensión. Obtiene acuse en la copia del oficio y archiva.


Recibe oficio, se entera, registra la correspondencia y turna oficio al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


Recibe oficio, se entera de los días en que el servidor público no asistirá a laborar por la aplicación de sanción y lo remite al Área de Sistemas.

18 Área de Sistemas Recibe oficio, captura datos en el sistema para argumentar la ausencia del servidor público en los días señalados en el oficio y devuelve éste al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.



Recibe del Área de Sistemas el oficio de notificación de inasistencia por sanción y remite junto con la documentación generada al Área de Archivo.

20 Área de Archivo Recibe la documentación generada y la integra al expediente de cada servidor público.






INICIO

1

Las unidades administrativas o instituciones educativas elaboran y remiten mensualmente al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal el “Formato Único para el Informe de Faltas de Puntualidad y Asistencia” así como los comprobantes o justificantes presentados por el personal, en su caso.

2

Recibe y turna original del formato al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, para su conocimiento y atención correspondiente.

3

Recibe el “Formato Único para el Informe de Faltas de Puntualidad y Asistencia” y en su caso los justificantes, los analiza y determina:

¿Sanción? 4

Si no existe sanción en informe por faltas de puntualidad:Archiva el formato “Único para el Informe de Faltas de Puntualidad y Asistencia”, y el justificante correspondiente, lo remite al Área de Archivo. Continua el procedimiento en la operación No. 14

SINOA






A

5

Existe sanción en informe por faltas de puntualidad:Cita vía telefónica al servidor público y archiva formato.

7


¿Procede?SI NO

8

Si no procede el descuento: Turna al Área de Archivo el “Formato Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” y el justificante para su resguardo en la carpeta correspondiente. Continúa el procedimiento en la operación No. 17

C

Recibe información y acude al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, presenta en su caso el justificante y expone su situación al Responsable del Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.

6






C

9

Sí procede el descuento: Elabora “Formato Descuentos y oficio y lo remite a la Dirección de Remuneraciones al Personal, para programar el descuento correspondiente.Informa al jefe inmediato del servidor público, a través de oficio, solicitándole informe por escrito los días de la suspensión.

11

Recibe oficio, archiva original, entrega copia al interesado, elabora oficio de respuesta y lo remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, para informar sobre los días de la suspensión.

12

Recibe oficio, firma de recibido en la copia y la regresa, registra la correspondencia y turna oficio al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.

13

Recibe oficio, se entera de los días en que el servidor público no asistirá a laborar. Elabora oficio y envía a la Dirección de Remuneraciones al Personal, para la aplicación del descuento..

AREA DE ARCHIVO

DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

10

Recibe el formato de descuento, y programa la sanción correspondiente.

14

Recibe la documentación generada y la integra a la carpeta correspondiente a cada servidor público.

FIN


MEDICIÓN

Número mensual de incidencias aplicadas = % mensual de incidencias atendidas

Número mensual de incidencias notificadas


Formato “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” tramitado y autorizado.

Formato “Aviso de Sanción por Faltas de Puntualidad y Asistencia”

Formato de Descuentos.

FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia.

Formato de Descuentos.

“Aviso de Sanción por Faltas de Puntualidad y Asistencia”














de examen)




(Especificar)






AÑO DIA

Folio

MES





























FORMATO DE DESCUENTOS

1/ NOMBRE 2/ PLAZA 3/ CLAVE 4/ MINUTOS 5/ HORAS 6/ DÍAS 7/ CANTIDAD

DAP-FO-10-09

8/A T E N T A M E N T E JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

Y DESARROLLO DE PERSONAL

__________________________________



INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: DE DESCUENTOS Objetivo: Registrar e informar a la Dirección de Remuneraciones al personal, los minutos, horas o días no laborados por el servidor público, para el descuento correspondiente. Distribución y Destinatario: Se genera en original con copia, el original se envía a la Dirección de Remuneraciones al Personal y la copia la resguarda el Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


1 NOMBRE ANOTAR EL NOMBRE(S) DEL SERVIDOR PÚBLICO CON LOS APELLIDOS PATERNO Y MATERNO.

2 PLAZA REGISTRAR LA DESCRIPCIÓN DE LA PLAZA DEL SERVIDOR PÚBLICO.

3 CLAVE ESCRIBIR LA CLAVE NUMÉRICA DE LA PLAZA DEL SERVIDOR PÚBLICO.

4 MINUTOS REGISTRAR LOS MINUTOS NO LABORADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO.

5 HORAS ANOTAR LAS HORAS NO LABORADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO.

6 DÍAS REGISTRAR LOS DÍAS NO LABORADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO.

7 CANTIDAD ANOTAR CON NÚMERO, LA CANTIDAD A DESCONTAR AL SERVIDOR PÚBLICO, POR TIEMPO NO LABORABLE.

8 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

ESPACIO PARA ANOTAR EL NOMBRE Y LA FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL.

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: AVISO DE SANCIÓN POR FALTAS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Objetivo: Notificar y registrar las sanciones de los servidores públicos generales, por faltas de puntualidad y asistencia. Distribución y Destinatario: Se genera en original y tres copias, el original se entrega al servidor público sancionado, la primera copia se envía a la Dirección de Remuneraciones al Personal de la Secretaría de Finanzas, la segunda copia al Jefe Superior Inmediato del Servidor público sancionado, y en la tercera copia se recaban los acuses correspondientes. NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN

1 FECHA: ESPACIO DESTINADO PARA ANOTAR DIA, MES Y AÑO EN QUE SE REQUISITA EL FORMATO.

2 NORMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ANOTAR EL NOMBRE(S) Y LOS APELLIDOS DEL SERVIDOR PÚBLICO SANCIONADO.

3 CLAVE DEL SERVIDOR PÚBLICO REGISTRAR LOS DIGISTOS DE LA CLAVE DEL SERVIDOR PÚBLICO SANCIONADO.

4 NÚM. DE PLAZA ESCRIBIR EL NÚMNERO DE PLAZA DEL SERVIDOR PÚBLICO SANCIONADO.

5 CCT EN EL CASO DE PERSONAL ADSCRITO A ALGUNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANOTAR LA CAVE DEL CENTRO DE TRABAJO. EN EL CASO DE SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES ADSCRITOS A LAS UNIDADES ADMINISTARTIVAS DEL SECTOR CENTRAL, ANOTAR EL CÓDIGO DE LA UNIDAD ADMINISTARTIVA.

6 HORARIO ASIGNADO ESCRIBIR EL HORARIO DE TRABAJO DEL SERVIDOR PÚBLICOSANCIONADO.

7 REGISTRO DE ASISTENCIA MARCAR CON UNA X EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTEAL TIPO DE REGISTRO AL QUE ESTA SUJETO EL SERVIDOR PÚBLICO SANCIONADO.

8 TIPO Y NÚMERO DE INSIDENCIAS MARCAR CON UNA X EL ESPACIO CORRESPONDIENTEAL TIPO Y NÚMERO DE INCIDENCIASEN QUE INCURRIO EL SERVIDOR PÚBLICO.

9 INCIDENCIAS/SANCIÓN ESPACIO DESTINADO PARA ANOTAR LA FECHA EN QUE OCURRIERON LAS INCIDENCIAS Y LA SANCIÓN QUE CORRESPONDE.

10 NORMAS E INCISOS MARCAR CON UNA X LOS INCISOSCORRESPONDIENTES A LA SANCIÓN, DE ACUAERDO AL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

11 ELABORA ESPACIO DESTINADO PARA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE QUE ELABORA EL FORMATO, ASÍ COMO LA FECHA DE ELABORACIÓN, INDICANDO EL MES, DÍA Y AÑO.

12 AUTORIZA ESPACIO DESTINADO PARA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR EL FORMATO, ASÍ COMO LA FECHA DE ELABORACIÓN, INDICANDO EL MES, DÍA Y AÑO.

13 ENTERADO ESPACIO DESTINADO PARA NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO SANCIONADO Y LA FECHA DE ENTERADO, INDICANDO EL MES, DÍA Y AÑO.


PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN Y PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS.

OBJETIVO

Mantener la eficiencia en la administración de personal, mediante el control y seguimiento del otorgamiento y pago de los días económicos solicitados por los Servidores Públicos Sindicalizados de la Secretaría de Educación.

ALCANCE

Aplica a los Servidores Públicos Generales sindicalizados que prestan sus servicios en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación.

REFERENCIAS

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Artículo 29 y 30. Gaceta del Gobierno, 17 de septiembre de 1981 y modificaciones del 19 de octubre de 1992 y 8 de diciembre del 2005.

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo: Artículos: 97 y 116 Fracción VII. Gaceta del Gobierno, junio de 1999.

Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal: 062 Días Económicos para Servidores Públicos Generales (afiliados al SUTEYM).

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social: Artículo 6 Fracción VI. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001.



RESPONSABILIDADES

El Departamento de Administración y Desarrollo de Personal es el responsable de coordinar y controlar el trámite del procedimiento de pago y autorización de los días económicos de los servidores públicos generales sindicalizados.

La Dirección General de Personal, deberá:

Autorizar los movimientos a la nómina para el pago de días económicos.


Remitir al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, el formato “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia”, en original y copia, debidamente firmado por el interesado.

Tramitar en tiempo y forma el pago de los días económicos de los servidores públicos generales sindicalizados.

El Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, deberá:

Firmar de autorización, los documentos necesarios para el pago de días económicos a los servidores públicos generales sindicalizados.

El Personal del Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal deberá:

Recibir el formato “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia”, verificar que la solicitud de día económico se apegue a la normatividad establecida para su otorgamiento y dar trámite a la solicitud.

Dar respuesta a la solicitud de permisos económicos.

Tramitar y solicitar ante la instancia correspondiente el pago de días económicos no disfrutados.


El Servidor Público General Sindicalizado deberá:

Solicitar a su jefe inmediato, el disfrute de los días económicos a que tiene derecho con tres días hábiles de anticipación a la fecha en que desee disfrutar de dicho beneficio.

DEFINICIONES

Días Económicos: Es un derecho de los servidores públicos generales sindicalizados, para disfrutar de días de descanso, o de lo contrario solicitar el beneficio en dinero.

Autorización de Días Económicos: Es el procedimiento administrativo que permite al servidor público general sindicalizado, el disfrute de dicho beneficio con tiempo o dinero.

Documento Soporte: Es el documento “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” que presenta el Servidor Público General Sindicalizado para poder solicitar el disfrute con tiempo de los días económicos a los que tiene derecho.

INSUMOS

“Aviso de justificación en las faltas de puntualidad y asistencia”.

“Solicitud para el pago de días económicos no disfrutados”.


.RESULTADO

Estímulo económico por concepto de días económicos no disfrutados en tiempo.



Trámite de pagos diversos.

POLÍTICAS

En todos los centros de trabajo, el Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, deberá supervisar periódica e impredecible, el estado que guarden los días económicos en cada servidor público general sindicalizado, adscritos a las unidades administrativas e instituciones educativas de la Secretaría de Educación.

El Servidor Público General Sindicalizado, podrá solicitar los días económicos a los que tiene derecho, tres días hábiles antes de la fecha requerida.

No se autorizará el disfrute de días económicos , en días lunes, viernes, ni antes ni después de un día festivo, así mismo, no podrá otorgarse más de cuatro días económicos en un periodo de tres meses.

El Servidor Público General Sindicalizado tiene derecho a disfrutar hasta 15 días hábiles durante el año.

El Servidor Público general Sindicalizado podrá disfrutar del pago hasta de 13 días económicos, en caso de no haberlos disfrutado durante el año.


DESARROLLO


A C T I V I D A D


Recibe el formato “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” mediante el cual se solicitan días económicos, así como el formato “Control de Correspondencia”, en original y copia, se entera y verifica que el formato “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” esté debidamente firmado por el interesado y autorizado por el Titular de la Unidad Administrativa y si la petición del interesado procede conforme a la normatividad:


No procede la petición: asigna número de folio a la solicitud, la registra y elabora oficio de respuesta en original y dos copias donde explica el motivo de la improcedencia de dicha petición y lo turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, para su firma.


Recibe oficio, lo firma y devuelve al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


Recibe oficio firmado, lo envía en original y copia al titular de la unidad administrativa para que se entere y entregue copia al interesado. Obtiene acuses en la segunda copia del oficio y la archiva junto con copia del formato. Envía copia del oficio de respuesta y original del formato al Área de Archivo, para su incorporación al expediente del servidor público.

5 Titular de la Unidad Administrativa

Recibe oficio de respuesta en original y dos copias, se entera y entrega primera copia al interesado.



Si procede la petición: registra el número de días autorizados en el libro de control de días económicos, asigna número de folio al formato, recaba firma de autorización del Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal en el formato.


Recibe, firma y devuelve el formato.


Recibe formato firmado, le obtiene copias y envía a la Unidad Administrativa, con copia para el Servidor Público.


Recibe original y copias del formato “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” debidamente autorizado, entrega copia al servidor público recabando acuse en el original, firma a su vez de recibido en el original y lo regresa al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias, enterándose de la autorización de los días económicos. Guarda copia para su control.


Recibe original del formato, con acuse de las copias entregadas y resguarda.


En el mes de julio de cada año, elabora circular para solicitar a los titulares de las unidades administrativas, información sobre los días económicos no disfrutados por los Servidores Públicos Sindicalizados a su cargo, así como el monto a pagar y la turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para recabar firma.


Recibe, se entera, antefirma circular, obtiene firma del Director General de Administración y Finanzas y la turna al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias, para su reproducción y distribución.



Recibe la circular autorizada, obtiene copias de acuerdo al número de Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación, anexando a cada circular el formato de “Solicitud de Pago de Días Económicos” y los remite a las unidades administrativas. Obtiene firma de recepción en relación de acuse y la archiva.


Recibe la circular y los formatos “Solicitud de Pago de Días Económicos” se entera y con base a los formatos de “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia”, tramitados por cada Servidor Público, así como los oficios de improcedencia que solicitó durante el año, requisita el formato “Solicitud de Pago de Días Económicos”. Obtiene firma del Servidor Público y mediante oficio en original y copia, lo hace llegar al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, obtiene acuse en la copia del oficio y lo archiva.


Recibe el formato “Solicitud de Pago de Días Económicos” y original del oficio de envío, analiza y verifica que la información del formato coincida con la información contenida en el libro de control de días económicos autorizados y al número de días económicos no disfrutados, así como el monto a pagar por estos últimos y determina:

16 No coincide la información: efectúa ajustes al formato de “Solicitud de Pago de Días Económicos”. Y continúa con las actividades descritas en la operación No. 17

17 Si coincide la información: elabora concentrado de movimientos a la nómina por incremento en percepciones por concepto de pago de días económicos del servidor público sindicalizado, así como oficio de envío y los turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.



Recibe, se entera, antefirma el oficio y formato y recaba las firmas del Director de Administración y del Director General de Administración y Finanzas y devuelve oficio al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


Obtiene concentrado de movimientos a la nómina y oficio de envío firmados y los envía a la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Finanzas, obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva junto con los formatos de “Solicitud de Pago de Días Económicos” recibidos.

20 Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Finanzas

Recibe oficio en original y copia así como concentrado de movimientos a la nómina, se entera y realiza los movimientos necesarios para que el pago solicitado aparezca en la nómina.

Una vez emitida la nómina de la quincena en que se pagará a los servidores públicos sindicalizados el importe de los días económicos no disfrutados, turna copia al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe copia de la nómina y la entrega al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


Recibe de la Dirección General de Administración de Personal la nómina y verifica que se hayan efectuado los movimientos de pago por concepto de días económicos no disfrutados y determina:


No se efectuó el pago en nómina, elabora oficio para solicitar correcciones al pago de días económicos no disfrutados de los servidores públicos y/o que por error no se incluyeron en la nómina y lo presentan al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.



Recibe, firma y devuelve oficio.


Recibe oficio y lo remite a la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Finanzas, obtiene acuse, archiva y lleva el seguimiento de pago de días económicos en la siguiente quincena. El procedimiento continúa en la operación No. 20.

26 Si se efectuó el pago en nómina, archiva copia de la nómina y concluye el trámite.

PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN Y PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS


TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE

PERSONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA

SECRETARÍA DE FINANZAS

INICIO

1

Recibe los formato “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” y el “Control de Correspondencia”,, se entera y verifica que esté debidamente firmado por el interesado y autorizado por el titular de la unidad administrativa y si la petición del interesado procede conforme a la normatividad:

2

No procede la petición: asigna número de folio a la solicitud, la registra y elabora oficio de respuesta y lo turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

3

Recibe oficio firmado, lo envía al titular de la unidad administrativa para que se entere y entregue copia al interesado. Envía copia del oficio de respuesta ylformato al Área de Archivo, para su incorporación al expediente del servidor público.

A¿Procede?

NO SI

Recibe oficio, lo firma y devuelve al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.

5

4

Recibe oficio de respuesta, se entera y entrega primera copia al interesado.


ÁREA DE CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD E INCIDENCIAS TITULAR DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA


PERSONAL

A

6

Si procede la petición: registra el número de días autorizados, asigna número de folio al formato, recaba firma de autorización en el formato.

8

Recibe formato firmado, envía a la Unidad Administrativa, con copia para el servidor público.

11

En el mes de julio, elabora circular para solicitar a los titulares de las Unidades Administrativas, información sobre los días económicos no disfrutados por los servidores públicos sindicalizados, así como el monto a pagar y la turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para recabar firma.

Recibe el formato, y resguarda.

10

B

9

Recibe el formato “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia”autorizado, entrega copia al servidor público enterándose de la autorización de los días económicos.

7

Recibe, firma y devuelve el formato.







PERSONAL

B

12

Recibe, se entera, antefirma circular, obtiene firma del Director General de Administración y Finanzas y la turna al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.

13

Recibe la circular autorizada y anexa a cada circular el formato de “Solicitud de Pago de Días Económicos” y los remite a las unidades administrativas.

C

14

Recibe la circular y los formatos de “Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia”, tramitados por cada servidor público, así como los oficios de improcedencia que solicitódurante el año, requisita el formato “Solicitud de Pago de Días Económicos”.Obtiene firma del servidor público y lo hace llegar al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

15

Recibe el formato “Solicitud de Pago de Días Económicos” y oficio de envío, analiza y verifica que la información coincida con la información contenida en el libro de control de días económicos autorizados y al número de días económicos no disfrutados, así como el monto a pagar por estos últimos y determina:

¿Coincide la Información?

SINO

16

No coincide la información: efectúa ajustes al formato de “Solicitud de Pago de Días Económicos”. Y continúa con las actividades descritas en la operación No. 17

17






PERSONAL

C

19

Obtiene concentrado de movimientos a la nómina y oficio de envío firmados ,los envía a la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Finanzas.

17

Si coincide la información: elabora concentrado de movimientos a la nómina por concepto de pago de días económicos, así como oficio de envío y los turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Recibe, se entera, antefirma el oficio y formato y

recaba las firmas del Director de Administración y del Director General de Administración y Finanzas y devuelve oficio al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.

18




Recibe oficio así como concentrado de movimientos a la nómina, realiza los movimientos necesarios para que el pago solicitado aparezca en la nómina..Una vez emitida la nómina de la quincena, turna copia al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

20

Recibe copia de la nómina y la entrega al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.

21


22

Recibe la nómina y verifica que se hayan efectuado los movimientos de pago por concepto de días económicos no disfrutados y determina:

D¿Se efectuó el pago?

SINO

23

No se efectuó el pago en nómina, elabora oficio para solicitar correcciones y/o que por error no se incluyeron en la nómina y lo presentan al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

E




PERSONAL

E

25

Recibe oficio y lo remite a la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Finanzas, lleva el seguimiento de pago de días económicos en la siguiente quincena. El procedimiento continúa en la operación No. 20.

Recibe, firma y devuelve oficio.

24




26

Si se efectuó el pago en nómina, archiva copia de la nómina y concluye el trámite.

D

20

FIN


MEDICIÓN

No. total de solicitudes de días económicos autorizadas X 100

No. total de solicitudes de días económicos notificadas

= % anual de solicitudes de días económicos autorizadas

No. de movimientos de nómina solicitados para pago de días económicos X 100

No. de movimientos de nómina registrados y procesados

= % anual de solicitudes de pago de días económicos gestionados.


“Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia” autorizados.

Oficio de improcedencia.

Solicitud de pago de días económicos.

Nómina.


“Aviso de Justificación de Incidencias en la Puntualidad y Asistencia”.














de examen)




(Especificar)






AÑO DIA

Folio

MES






























PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VACACIONES FUERA DE PERÍODO ORDINARIO.

OBJETIVO

Mantener el nivel de eficiencia en el control de los períodos vacacionales fuera de período ordinario solicitado y tramitado por los servidores públicos generales que tienen derecho y que laboran en las unidades administrativas y en las instituciones educativas de la Secretaría de Educación.

ALCANCE

Aplica a los Servidores Públicos de Confianza y Generales que prestan sus servicios en las Unidades Administrativas y en las instituciones educativas de la Secretaría de Educación y que tengan derecho a ellos de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente.

REFERENCIAS


Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios: Artículos: 56 Fracción IV, 66, 68 y 70. Gaceta del Gobierno, 23 de octubre de 1998.

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo: Artículos: 124, 125, 128, 129, 130, 131 Fracciones IX. Gaceta del Gobierno, junio de 1999.

Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal: 064 Vacaciones – Servidores Públicos Generales o de confianza.


Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social: Artículo 6 Fracciones VI. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001.

Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, Objetivo y funciones del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Gaceta del Gobierno, 16 de febrero del 2005.

RESPONSABILIDADES

El Departamento de Administración y Desarrollo de Personal es el responsable de coordinar y controlar el procedimiento y autorización de las vacaciones fuera de período ordinario.


Firmar la Solicitud de Vacaciones Fuera de Periodo Ordinario y archivar.


Remitir al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal la relación del personal que cubrirá la guardia en período vacacional.

Remitir al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal la solicitud de vacaciones fuera de período ordinario previamente firmada por el interesado.

El Jefe del Departamento del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal deberá:

Autorizar la Solicitud de Vacaciones Fuera del Periodo Ordinario.

El Personal del Área de Control de Asistencias, Puntualidad e Incidencias del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal deberá:

Revisar el contenido de la solicitud de vacaciones fuera de período ordinario y corroborar sí se llevó a cabo la guardia.


Justificar la ausencia del servidor público, en caso necesario en el SCPA (Sistema de Control, Puntualidad y Asistencia).

Recabar la firma de autorización del Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, para que el servidor público pueda tomar vacaciones fuera de período ordinario.

Turnar en su momento, la solicitud debidamente autorizada a la Dirección de Remuneraciones al Personal.

Enviar la copia al interesado.

Conservar en carpeta el acuse de recibo.

El Área de Sistemas deberá:

Realizar la Captura de los datos del Servidor Público que solicite Vacaciones Fuera de Periodo Ordinario.

El Servidor Público de Confianza y General deberá: Cubrir la guardia durante período normal de vacaciones.

Solicitar ante su jefe inmediato el pago con tiempo, de la guardia realizada.

DEFINICIONES

Formato “Aviso de vacaciones fuera de período ordinario”

Es el documento administrativo que permite al servidor público general o de confianza disfrutar del beneficio de las vacaciones fuera de los períodos previamente establecidos.


INSUMOS

Formato “Solicitud de Vacaciones Fuera de Período Ordinario”.

RESULTADO

Formato de Justificación de Vacaciones Fuera de Período Ordinario debidamente autorizado, remitido a la Dirección de Remuneraciones al Personal de la Secretaría de Finanzas.



Trámite de Pagos Diversos.

POLÍTICAS

Todos los servidores públicos generales que soliciten pago de vacaciones fuera de período ordinario, deberán demostrar las guardias realizadas mediante listas de asistencia avaladas por el jefe inmediato de los mismos.

Todo servidor público general que cheque mediante el lector óptico, está obligado a realizar el registro correspondiente de las guardias que le correspondan.


DESARROLLO


A C T I V I D A D

1 Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal

Previamente a los periodos vacacionales, elabora circular para informar de las fechas de dichos periodos y para solicitar información sobre los servidores públicos que disfrutarán de dicho beneficio y de quiénes cubrirán guardias. Turna circular al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para su autorización.


Recibe la circular, firma de autorización y la devuelve al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias para proseguir con el trámite.


Recibe la circular ya firmada, la reproduce de acuerdo al número de unidades administrativas de la Secretaría de Educación y envía a todas las unidades administrativas e instituciones educativas a través de relación para recabar acuses. Obtiene relación firmada y la archiva.

4 Unidad Administrativa/ Institución Educativa

Recibe circular, se entera y basándose en la misma, elabora oficio en original y copia, así como los formatos “Relación del Personal que Cubrirá Guardias Durante el Periodo Vacacional” y “Aviso de Vacaciones de Servidores Públicos en Periodo Ordinario” y los remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para continuar el trámite. Obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva.


Recibe oficio y formatos “Relación del Personal que Cubrirá Guardias Durante el Periodo Vacacional” y “Aviso de Vacaciones de Servidores Públicos en Periodo Ordinario” en original y copia, registra en control de correspondencia, y turna documentos al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.



Recibe oficio “Relación del Personal que Cubrirá Guardias Durante el Periodo Vacacional” y “Aviso de Vacaciones de Servidores Públicos en Periodo Ordinario” en original, se entera y canaliza documentos al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias para su trámite.


Recibe oficio y “Relación del Personal que Cubrirá Guardias Durante el Periodo Vacacional” y “Aviso de Vacaciones de Servidores Públicos en Periodo Ordinario” en original, revisa la información y clasifica:


Personal que tomará vacaciones: Basándose en el formato “Aviso de Vacaciones de Servidores Públicos en Periodo Ordinario”, procede a concentrar en carpeta todos los formatos y turna la carpeta al Área de Sistemas. El procedimiento continúa en la operación número 10.

9 Personal que cubrirá guardia en periodo vacacional: Integra en carpeta los formatos “Relación del Personal que Cubrirá Guardias Durante el Periodo Vacacional” en los que se relaciona a los servidores públicos que cubrirán guardia y turna al Área de Sistemas del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para elaborar la relación del personal.

10 Área de Sistemas del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal

Recibe carpetas que contienen, respectivamente los formatos “Relación del Personal que Cubrirá Guardias Durante el Periodo Vacacional” y “Aviso de Vacaciones de Servidores Públicos en Periodo Ordinario” y basándose en los mismos, elabora relación de personal que tomara vacaciones y concentrado de guardias. Regresa la carpeta al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias, junto con la relación y concentrado de guardias.



Recibe las carpetas de los servidores públicos que cubrirán guardia, así como la relación de personal que tomara vacaciones y las resguarda.

12 Unidad Administrativa/Institución Educativa

Llegado el momento para realizar el trámite de vacaciones fuera de período ordinario, requisita el formato “Solicitud de Vacaciones Fuera de Período Ordinario“ en original y copia especificando las fechas en que iniciará y terminará el período vacacional y lo remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para su trámite correspondiente.


Recibe y registra en el control de correspondencia, el formato de la “Solicitud de Vacaciones Fuera de Período Ordinario” y turna la solicitud al Área Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


Recibe el formato de la “Solicitud de Vacaciones Fuera de Período Ordinario” enviado por las unidades administrativas y/o por las Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación, las revisa y coteja con la relación y concentrado de guardias y determina sí procede o no la autorización de guardias fuera del periodo ordinario:


No procede la autorización: Elabora oficio en original, dirigido al Jefe inmediato superior del servidor público interesado donde lo entera que no es procedente el trámite de vacaciones fuera de período ordinario y lo turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para recabar su firma.


Recibe, se entera y lo turna al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.



Recibe el oficio ya firmado, obtiene dos copias fotostáticas y remite original y copia a la Unidad Administrativa o Institución Educativa correspondiente. Obtiene acuse en la segunda copia del oficio y archiva.


Recibe el oficio en original y dos copias, se entera e informa al interesado de la improcedencia del trámite de vacaciones fuera de período ordinario, le entrega copia del mismo y archiva original.


Si procede la autorización de vacaciones fuera de periodo ordinario: Registra en la Solicitud de Vacaciones Fuera de Período Ordinario que sí procede el trámite y la turna al Área de Sistemas para su captura en el SCPA (Sistema de Control, Puntualidad y Asistencia).


Recibe la Solicitud de Vacaciones Fuera de Período Ordinario procedente, realiza la captura de datos y devuelve solicitud al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


Recibe del Área de Sistemas, la Solicitud de Vacaciones Fuera de Período Ordinario procedente y la turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para recabar su firma.


Recibe la solicitud de vacaciones fuera de período ordinario, la revisa, firma de autorizado y la regresa al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


Recibe la Solicitud de Vacaciones Fuera de Período Ordinario firmada por el Jefe del Departamento, obtiene dos copias, turna la original a la Dirección de Remuneraciones al Personal, envía copia al interesado y recaba acuses en la segunda copia que conserva para control y registro del Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.



Recibe la Solicitud de Vacaciones Fuera de Período Ordinario en original, se entera y archiva.


Recibe la copia de la Solicitud de Vacaciones Fuera de Período Ordinario procedente. Entera al servidor público interesado del período de tiempo en el que podrá tomar sus vacaciones fuera de período ordinario y archiva.

PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VACACIONES FUERA DE PERÍODO ORDINARIO

ÁREA DE CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD E INCIDENCIAS DEL


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y






UNIDADES ADMINISTRATIVAS/ INSTITUCIONES EDUCATIVAS

ÁREA DE SISTEMAS DEL DEPARTAMENTO DE


INICIO

1

Elabora circular para informar de las fechas de periodos vacacionales y solicitar información sobre los servidores públicos que disfrutarán de dicho beneficio. Turna circular al Jefe del Departamento para su autorización.

2

Recibe la circular, firma de y devuelve al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.

3

Recibe circular firmada, la reproduce de acuerdo al número de unidades administrativas y envía a las unidades administrativas e instituciones educativas, a través de relación.

4

Recibe circular, se entera y elabora oficio, así como los formatos “Relación del Personal que Cubrirá Guardias Durante el Periodo Vacacional” y “Aviso de Vacaciones de Servidores Públicos en Periodo Ordinario” y los remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

5

Recibe oficio y formatos, registra en control de correspondencia,, turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

A

B


6

Recibe oficio y formatos, se entera, y canaliza documentos al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.

7

Recibe oficio y formatos en original, revisa la información y clasifica:

C












Tipo de Personal

9

8

PERSONAL CON GUARDIA

Basándose en el formato “Aviso de Vacaciones de Servidores Públicos en Periodo Ordinario”, concentra los formatos y los turna al Área de Sistemas.

Integra en carpeta los formatos en los que se relaciona a los servidores públicos que cubrirán guardia y turna al Área de Sistemas del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

PERSONALVACACIONES

A

PROCEDIMIENTO:AUTORIZACIÓN DE VACACIONES FUERA DE PERÍODO ORDINARIO

C

10

Recibe los formatos integrados en carpeta, elabora relación y concentrado de guardias y regresa las carpetas al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias, junto con la relación y concentrado de guardias.












11

Recibe la carpeta, así como la relación del mismo y la resguarda. 12

Llegado el momento para gestionar vacaciones fuera de período ordinario, requisita el formato “Solicitud de Vacaciones Fuera de Período Ordinario“, especificando las fechas en que iniciará y terminará el período vacacional y remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

13

Recibe y registra en el control de correspondencia, la “Solicitud de Vacaciones Fuera de Período Ordinario”, turna la solicitud al Área Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.

D

B


16

Recibe, firma el oficio y turna al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.

17

Recibe el oficio firmado, obtiene copias fotostáticas y remite Unidad Administrativa o Institución Educativa.

18

Recibe el oficio ,se entera e informa de la improcedencia del trámite le entrega copia y archiva original.

D

14

Recibe el formato, coteja con la relación y concentrado de guardias y determina sí procede o no la autorización de guardias fuera del periodo ordinario:

15

SI

E

¿Procede?

NO

No procede la autorización:Elabora oficio, dirigido al Jefe inmediato del servidor público para informarle que no es procedente y turna oficio al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para recabar su firma.













19

Si procede la autorización de vacaciones fuera de periodo ordinario:Registra en la solicitud que síprocede el trámite y turna al Área de Sistemas para su captura.

D

20

Recibe la solicitud, realiza la captura y devuelve al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.

21

Recibe la solicitud y la turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para recabar su firma.

22

Recibe la solicitud de vacaciones fuera de período ordinario, la firma de autorizado y la regresa al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.

23

Recibe la solicitud firmada por el Jefe del Departamento, turna la original a la Dirección de Remuneraciones al personal, envía copia al interesado, conserva la copia para control y registro del Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


PERSONAL

F












G

PROCEDIMIENTO:: AUTORIZACIÓN DE VACACIONES FUERA DE PERÍODO ORDINARIO

G

F

24

Recibe la solicitud de vacaciones fuera de período ordinario en original, se entera y archiva.25

Recibe la copia de la solicitud, del período de tiempo en el que podrá tomar sus vacaciones fuera de período ordinario y archiva.

FIN











PERSONAL


MEDICIÓN

Número mensual de solicitudes de vacaciones fuera de período ordinario autorizadas X 100 Número mensual de solicitudes de autorización

de vacaciones fuera de período recibidas

=% mensual de solicitudes de vacaciones fuera de periodo ordinario atendidas


Solicitud de vacaciones para el Período Ordinario recibidas y/o autorizadas.

Relación de Personal que cubrirá guardias durante el Periodo de Vacacional.

Aviso de vacaciones de Servidores Públicos en Periodo Ordinario.


Solicitud de vacaciones fuera de Período Ordinario.

Relación de Personal que cubrirá Guardias durante el Periodo Vacacional.

Aviso de Vacaciones de Servidores Públicos en Periodo Ordinario.

SECRETARÍA DE FINANZAS. SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN


AVISO DE VACACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS EN PERIODO ORDINARIO DEPENDENCIA:

ORGANISMO/SUBSECRETARIA:

DIRECCION:

SUBDIRECCION:

PERIODO VACACIONAL 1º. PERIODO 2º. PERIODO AÑO DEPARTAMENTO:

DEL

CLAVE ISSEMYM NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO PUESTO FUNCIONAL FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO

ELABORO

AUTORIZO

Vo. Bo.

JEFE INMEDIATO SUPERIOR DIRECTOR GENERAL O TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO O EQUIVALENTE

DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIA MES AÑO

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO: SOLICITUD DE VACACIONES FUERA DEL PERIODO ORDINARIO.Objetivo: Informar al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal sobre aquellos servidores públicos que solicitan vacaciones fuera de los periodos ordinarios. Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original se envía al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal y en la copia se recaba el acuse de recibo. NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN

1 DEPENDENCIA ANOTAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO EL SERVIDOR PÚBLICO.

2 ORGANISMO/SUBSECRETARÍA ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA SUBSECRETARÍA QUE CORRESPONDA. 3 DIRECCIÓN ANOTAR EL NOMBRE DE LA DIRECCIÓN A LA QUE SE ENCUENTRA

ADSCRITO EL SERVIDOR PÚBLICO. 4 SUBDIRECCIÓN ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE LA

UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO EL SERVIDOR PÚBLICO.

5 DEPARTAMENTO ESCRIBIR EL NOMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (DEPARTAMENTO O INSTITUCIÓN EDUCATIVA) A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO EL SERVIDOR PÚBLICO.

6 PERIODO VACACIONAL MARCAR CON UNA “X” EL PERIODO VACACIONAL POR EL CUAL SE EMITE EL FORMATO Y EL AÑO CORRESPONDIENTE.

7 DEL ANOTAR EL DIA, MES Y AÑO EN LOS CUALES SE OTORGARA EL PERIODO DE VACACIONES ESPECIFICANDO EL INICIO Y TERMINO DE LAS MISMAS.

8 NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO SOLICITANTE

ANOTAR EL NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO AL CUAL SE LE AUTORIZAN LAS VACACIONES.

9 PUESTO ESCRIBIR EL PUESTO QUE DESEMPEÑA EL SERVIDOR PÚBLICO SOLICITANTE.

10 No. PLAZA ANOTAR EL NÚMERO DE LA PLAZA DEL SERVIDOR PÚBLICO SOLICITANTE.

11 CLAVE ISSEMYM ESCRIBIR LA CLAVE DE ISSEMYM (9 DÍGITOS) DEL SERVIDOR PÚBLICO. 12 OBSERVACIONES ANOTAR LAS OBSERVACIONES RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE LAS

VACACIONES FUERA DEL PERIODO VACACIONAL. 13 FIRMA DEL SERVIDOR

PÚBLICO ANOTAR LA FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO.

14 AUTORIZO ANOTAR NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL O TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE AUTORIZA LAS VACACIONES FUERA DEL PERIODO ORDINARIO.

15 Vo.Bo. ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO O EQUIVALENTE QUE DA VISTO BUENO A LA SOLICITUD.

16 DIA, MES, AÑO ESCRIBIR EL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE ELABORA, AUTORIZA Y DA VISTO BUENO SEGÚN CORRESPONDA.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


RELACIÓN DEL PERSONAL QUE CUBRIRA GUARDIA DURANTE PERIODO VACACIONAL

1) DEPENDENCIA:

2) UNIDAD ADMINISTRATIVA:

3) PERIODO 1° 2° AÑO:

4) NOMBRE 5) TELÉFONO OFICIAL Y PARTICULAR 6) PERIODO DE GUARDIA

7) NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO: RELACIÓN DEL PERSONAL QUE CUBRIRA GUARDIA DURANTE PERIODO VACACIONAL.Objetivo: Registrar los datos del personal que cubrirá la guardia durante el periodo vacacional. Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original se envía al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal y en la copia se recaba el acuse de recibo.

NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 1 DEPENDENCIA ANOTAR EL NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

2 UNIDAD ADMINISTARTIVA REGISTRAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA DONDE ESTA ADSCRITO EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ELABORA EL FORMATO.

3 PERIODO MARCAR EL RECUADRO QUE IDENTIFIQUE EL PERIODO VACAIONAL QUE CUBRIRÁ Y EL AÑO.

4 NOMBRE SELLALAR EL APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ELABORÁ EL FORMATO.

5 TELÉFONO OFICIAL Y PARTICULAR REGISTRAR EL NÚMERO TELEFÓNICO DE LA UNIDAD ADMINISTARTIVA DONDE ESTA ADSCRITO EL SERVIDOR PÚBLICO, Y SU NÚMNERO TELEFÓNICO PARTICULAR.

6 PERIODO DE GUARDIA ESPACIO PARA ANOTAR EL PERIODO DE GUARDIA QUE CUBRIRA, FECHA DE INICIO Y FECA DE TERMINACIÓN, DURANTEEL PERIODO VACACIONAL.

7 NOPMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTARTIVA

ESPACIO PARA NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR O EQUIVALENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVACORRESPONDIENTE, ASÍ COMO EL DÍA, MES Y AÑO EN QUE SE DA EL NOMBRE Y LA FIRMA.

SECRETARÍA DE FINANZAS. SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN


AVISO DE VACACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS EN PERIODO ORDINARIO DEPENDENCIA: ORGANISMO/SUBSECRETARIA:

DIRECCION: SUBDIRECCION:

PERIODO VACACIONAL 1º. PERIODO 2º. PERIODO AÑO DEPARTAMENTO:

DEL

CLAVE ISSEMYM NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO PUESTO FUNCIONAL FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO

ELABORO

AUTORIZO Vo. Bo.

JEFE INMEDIATO SUPERIOR DIRECTOR GENERAL O TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO O EQUIVALENTE

DIA MES AÑO DIA MES AÑO DIA MES AÑO

INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO: AVISO DE VACACIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS EN PERIODO ORDINARIO.Objetivo: Informar al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal sobre los servidores públicos que tienen derecho y que gozaran de vacaciones en periodo ordinario. Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original se envía al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal y en la copia se recaba el acuse de recibo, que se archiva en la unidad administrativa que elabora el formato.

NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 1 DEPENDENCIA ANOTAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ELABORA EL AVISO DE VACACIONES DEL

SERVIDOR PÚBLICO. 2 ORGANISMO/SUBSECRETARÍA ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA SUBSECRETARÍA QUE CORRESPONDA. 3 DIRECCIÓN ANOTAR EL NOMBRE DE LA DIRECCIÓN A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO EL SERVIDOR

PÚBLICO. 4 SUBDIRECCIÓN ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN A LA QUE PERTENECE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO EL SERVIDOR PÚBLICO. 5 DEPARTAMENTO ESCRIBIR EL NOMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (DEPARTAMENTO O INSTITUCIÓN

EDUCATIVA) A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO EL SERVIDOR PÚBLICO. 6 PERIODO VACACIONAL MARCAR CON UNA “X” EL PERIODO VACACIONAL POR EL CUAL SE EMITE EL FORMATO. 7 DEL ANOTAR EL DIA, MES Y AÑO CORRESPONDIENTES AL INICIO Y FIN DEL PERIODO

VACACIONAL EN CUESTIÓN. 8 CLAVE ISSEMYM ESCRIBIR LA CLAVE DE ISSEMYM (9 DÍGITOS) DEL SERVIDOR PÚBLICO. 9 NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ANOTAR EL NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR PÚBLICO AL CUAL SE LE AUTORIZAN LAS

VACACIONES. 10 PUESTO FUNCIONAL ESCRIBIR EL PUESTO QUE DESEMPEÑA EL SERVIDOR PÚBLICO. 11 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO ANOTAR LA FIRMA DE CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO. 12 ELABORO ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR. QUE ELABORA EL FORMATO. 13 AUTORIZO ANOTAR NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL O TITULAR DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA QUE AUTORIZA LAS VACACIONES EN PERIODO ORDINARIO. 14 Vo.Bo. ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO O EQUIVALENTE QUE

DA VISTO BUENO AL FORMATO. 15 DIA, MES, AÑO ESCRIBIR EL DIA, MES Y AÑO EN QUE SE ELABORA, AUTORIZA Y DA VISTO BUENO SEGÚN

CORRESPONDA.



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PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR HONORARIOS

OBJETIVO

Mantener la calidad en el funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de Educación, mediante la contratación de personal por honorarios para la asesoría y/o la realización de estudios especiales que se requieran.

ALCANCE

Aplica a los candidatos seleccionados para laborar en las unidades administrativas de la Secretaría de Educación, en puestos que serán ocupados por un período determinado, realizando funciones de carácter técnico, profesional y de apoyo.

REFERENCIAS


Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios: Artículo 89, Fracción III. Gaceta del Gobierno, 23 de octubre de 1998.

Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal: 240 Contrato de Prestación de Servicios; 241 Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado; Contrato Individual de Trabajo por Obra Determinada; 243 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y Técnicos para Personas Físicas y Morales.

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, Artículo 6, Fracción VI. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001.



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RESPONSABILIDADES

El Departamento de Administración y Desarrollo de Personal es el responsable de la atención, gestión y trámite de la autorización en la contratación de personal por honorarios.

La Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas deberá:

Autorizar la contratación del personal por honorarios.


Aplicar procedimiento para la obtención del cheque de pago del personal contratado por honorarios y turnarlo al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, para su entrega al beneficiario.

El Titular de la Unidad Administrativa solicitante deberá:

Solicitar al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal por medio de oficio, el tipo de servicio laboral requerido: asesorías, trabajos especializados de tipo técnico y/o profesional, los motivos y la fecha de ingreso, el nombre del candidato propuesto por la unidad solicitante y remitir los documentos personales en original y copia, sin tachaduras ni enmendaduras.


Gestionar y canalizar a la Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas, la petición de contratación de personal por honorarios, a efecto de obtener la autorización correspondiente.



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El Responsable del Área de Movimientos de Personal deberá:

Revisar antecedentes. Elaborar oficio de solicitud. Descargar el control interno de personal contratado por honorarios. Esperar respuesta de autorización de la Secretaría de Finanzas. Turnar contrato autorizado vía oficio, a la unidad administrativa solicitante para recabar firma del candidato seleccionado. Recibir contrato firmado. Tramitar ante la Dirección de Remuneraciones al Personal, el cheque para el pago del personal contratado por honorarios. Entregar el cheque de pago de honorarios al personal contratado bajo éste régimen.

El Aspirante Contratado deberá:

Cumplir con los requisitos documentales solicitados.

Firmar el contrato respectivo y cumplir con el mismo.

DEFINICIONES

Contratación de Personal por Honorarios:

Movimiento de personal solicitado por una unidad administrativa de la Secretaría de Educación, que permite a un candidato ser seleccionado y contratado por un período determinado en la prestación de sus servicios profesionales para laborar en la Secretaría.

Constancia de No Inhabilitación:

Documento expedido por la Secretaría de la Contraloría Estatal, para verificar sí el candidato seleccionado está en posibilidad de laborar ó no en el Gobierno Estatal.



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INSUMOS

Oficio de petición del titular de la unidad administrativa para la contratación de personal por honorarios.

Documentos originales de los candidatos seleccionados para ser contratados por honorarios.

RESULTADO

Personal contratado para prestar sus servicios especializados en funciones de carácter técnico, profesional o de apoyo en la Secretaría de Educación.

POLÍTICAS

La contratación de personal se sujeta a la disponibilidad de recursos para su pago y la autorización de la Secretaría de Finanzas.

Las unidades administrativas que requieran la contratación de personal por honorarios para apoyar el ejercicio de sus funciones, deberán solicitarlo por escrito y con anticipación de por lo menos quince días hábiles, antes del inicio de operaciones.



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DESARROLLO


A C T I V I D A D

1 Unidad Administrativa Solicitante

Remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal oficio de solicitud de contratación de personal por honorarios y documentos del Personal Propuesto, en original y copia. Obtiene acuse en la copia del oficio y archiva.


Recibe oficio de solicitud y propuesta, registra la correspondencia en el sistema automatizado de control de correspondencia, imprime formato del mismo nombre en original y copia, lo anexa a la documentación y los turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Obtiene acuse en la copia del formato de control de correspondencia y la archiva.


Recibe la documentación, se entera y los canaliza al Área de Movimientos de Personal para su trámite y gestión, con instrucciones de atención.


Recibe instrucciones, oficio y la documentación soporte, se entera y elabora oficio de petición de autorización de contratación en original y copia anexa documentación soporte y la turna al Jefe de Departamento para firma.

5 Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

Recibe oficio y soporte lo firma y regresa al Área de Movimiento de Personal.


Recibe oficio firmado, obtiene copia de los anexos y remite oficio original y copia así como la copia de los anexos a la Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas. Obtiene acuse en la copia del oficio de petición y archiva junto con soportes originales.



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7 Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas

Recibe oficio de solicitud de contratación de personal por honorarios y copia de los soportes, analiza y emite oficio de respuesta que hace llegar al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal en original y copia. Obtiene acuse y archiva.


Recibe original y copia del oficio de respuesta. Registra la correspondencia en el sistema automatizado de control de correspondencia, imprime formato del mismo nombre en original y copia, lo anexa a la documentación y los turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe la documentación, se entera y la canaliza al Área de Movimiento de Personal para su trámite y gestión, con instrucciones de atención.


Recibe oficio de respuesta y formato de control de correspondencia en original y copia. Verifica sí fue autorizada o no la contratación del personal:


No se autoriza la contratación de personal por honorarios: Elabora oficio de respuesta dirigido a la Unidad Administrativa Solicitante en original y copia, especificando las causas de la improcedencia de la solicitud y lo turna al Jefe del Departamento de administración y Desarrollo de Personal para firma.


Recibe oficio, se entera, lo firma y regresa al Área de Movimientos de Personal.


Recibe el oficio firmado y lo remite a la Unidad Administrativa solicitante. Obtiene acuse en la copia del oficio y lo archiva.



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Recibe oficio en original y copia, se entera y archiva original para su control.


Sí se autoriza la contratación de personal por honorarios: Elabora el contrato en original, así como oficio de envío en original y copia y lo presenta al Jefe del Departamento para firma.


Recibe oficio, lo revisa, firma y lo envía nuevamente al Área de Movimientos de Personal.


Recibe oficio firmado, anexa contrato de personal por honorarios y lo remite a la Unidad Administrativa Solicitante para recabar firma del candidato. Obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva.


Recibe contrato y oficio de respuesta en original, se entera de la respuesta positiva, cita al candidato seleccionado para la firma del contrato.

19 Candidato Seleccionado Se entera, y acude a la Unidad Administrativa Solicitante, lee el contrato, se entera, lo firma y devuelve a la Unidad Administrativa.


Recibe el contrato firmado y lo remite al Área de Movimientos de Personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal a través de oficio en original y copia. Obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva.


Recibe el contrato y oficio, archiva el oficio y anexa la documentación soporte al contrato y los entrega al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.



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Recibe documentos y recaba las firmas del C. Secretario de Educación y del Director General de Administración y Finanzas en el contrato. Devuelve contrato firmado al Área de Movimientos de Personal.


Recibe contrato firmado, elabora oficio de envío en original y copia, obtiene copia del contrato, la anexa y los remite al Jefe del Departamento para firma.


Recibe oficio y contrato, se entera, firma oficio y devuelve al Área de Movimiento de Personal junto con el contrato.


Recibe oficio firmado y contrato y envía oficio original y copia del contrato a la Dirección de Remuneraciones al Personal, para tramitar el pago por honorarios respectivo. Integra expediente con documentos personales del interesado y original del contrato y lo turna al Área de Archivo para su resguardo. Cita vía telefónica al Personal contratado y le entrega copia del contrato, le da indicaciones para el desarrollo de las funciones para las que fue contratado y le informa de la fecha en que deberá regresar al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal a recibir el cheque de pago.

26 Personal Contratado Recibe aviso telefónico, se presenta al Área de Movimientos de Personal, recibe copia del contrato, indicaciones para las actividades a realizar y la fecha en la que debe regresar por su cheque de pago.

27 Área de Archivo Recibe expediente del Personal contratado y lo resguarda.


Recibe oficio y copia del contrato, tramita el cheque de pago y lo entrega al Área de Movimientos de Personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.



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Recibe cheque de pago y en la fecha acordada, lo entrega al personal contratado por honorarios. Recaba acuse en el listado de nómina.

30 Personal Contratado En la fecha establecida, regresa al Área de Movimientos de Personal y recibe el cheque correspondiente al pago de sus honorarios.


UNIDADADMINISTRATIVA

SOLICITANTE





ÁREA DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO

DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE

FINANZASCANDIDATO

SELECCIONADO

INICIO

1

Remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal solicitud de contratación de personal por honorarios y documentos del personal propuesto.

Recibe oficio de solicitud y propuesta, registra la correspondencia imprime formato, lo anexa a la documentación y los turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

Recibe la documentación, se entera y los canaliza al Área de Movimientos de Personal para su trámite y gestión, con instrucciones de atención. Recibe instrucciones, oficio y

documentación soporte, se entera y elabora oficio de petición de autorización de contratación anexa documentación soporte y la turna al Jefe de Departamento para firma. Recibe oficio y soporte lo firma y

devuelve al Área de Movimiento de Personal.

Recibe oficio firmado, y remite oficio así como la copia de los anexos a la Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas.

Recibe oficio de solicitud de contratación de personal por honorarios y copia de los soportes, analiza y emite oficio de respuesta que hace llegar al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

2

3

4

5

6

7

A


Recibe oficio de respuesta. Registra la correspondencia en el sistema automatizado de control de correspondencia, imprime formato, lo anexa a la documentación y los turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

Recibe oficio de respuesta y formato de control de correspondencia. Verifica sí fue autorizada o no la contratación del personal:

NO SI

No se autoriza la contratación de personal por honorarios: Elabora oficio de respuesta dirigido a la Unidad Administrativa Solicitante, especificando las causas de la improcedencia y lo turna al Jefe del Departamento de administración y Desarrollo de Personal para firma.

Recibe oficio, se entera, firma y devuelve al Área de Movimientos de Personal.

C

B

A

8

9

11

12

¿Se autoriza?

Recibe la documentación, se entera y la canaliza al Área de Movimiento de Personal para su trámite y gestión, con instrucciones de atención.

10


SOLICITANTE








FINANZAS CANDIDATO

SELECCIONADO


Recibe oficio, se entera y archiva original para su control.

Recibe el oficio firmado y lo remite a la Unidad Administrativa solicitante.

Sí se autoriza la contratación de personal por honorarios: Elabora el contrato, así como oficio de envío y lo remite al jefe del Departamento para firma.

Recibe oficio, lo firma y lo devuelve al Área de Movimientos de Personal.

Recibe oficio firmado, anexa contrato de personal por honorarios y lo remite a la Unidad Administrativa Solicitante.Recibe contrato y oficio de

respuesta, se entera de la respuesta positiva, cita al candidato seleccionado para la firma del contrato.

C

13

14

15

16

17

18

B

D


SOLICITANTE








FINANZAS CANDIDATO

SELECCIONADO


Recibe el contrato firmado y lo remite al Área de Movimientos de Personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal a través de oficio.

Se entera, y acude a la Unidad Administrativa Solicitante, lee el contrato, lo firma y devuelve a la Unidad Administrativa.

Recibe el contrato y oficio, anexa la documentación soporte al contrato y los entrega al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

Recibe documentos y recaba las firmas del C. Secretario de Educación y del Director General de Administración y Finanzas en el contrato. Devuelve contrato firmado al Área de Movimientos de Personal.

19

20

21

22

D

E


SOLICITANTE








FINANZAS

CANDIDATO SELECCIONADO


E

23

Recibe contrato firmado, elabora oficio de envío obtiene copia del contrato, la anexa y los remite al Jefe del Departamento para firma.


PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

Envía oficio original y copia del contrato a la Dirección de Remuneraciones al Personal, para tramitar el pago respectivo. Integra expediente del interesado y lo turna al Área de Archivo para su resguardo. Cita vía telefónica al personal contratado y le entrega copia del contrato, le da indicaciones para el desarrollo de las funciones y le informa de la fecha en que deberá regresar por el cheque de pago.

Recibe oficio y contrato, se entera, firma oficio y devuelve al Área de Movimiento de Personal junto con el contrato.

24

25


SOLICITANTE








FINANZAS

CANDIDATO SELECCIONADO

Recibe oficio y copia del contrato, tramita el cheque de pago y lo entrega al Área de Movimientos de Personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

28

ÁREA DE ARCHIVO

Recibe expediente del Personal contratado y lo resguarda.

27

PERSONAL CONTRATADO

F

26

Recibe aviso telefónico, se presenta al Área de Movimientos de Personal, recibe copia del contrato, indicaciones para las actividades a realizar y la fecha en la que debe regresar por su cheque de pago.


En la fecha establecida, regresa al Área de Movimientos de Personal y recibe el cheque correspondiente al pago de sus honorarios.

FIN

30


SOLICITANTE



PERSONAL CONTRATADOÁREA DE MOVIMIENTOS DE

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y


DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CANDIDATO

SELECCIONADO

F

29

Recibe cheque de pago y en la fecha acordada, lo entrega al personal contratado por honorarios. Recaba acuse en el listado de nómina.



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MEDICIÓN

Número mensual de contrataciones por honorarios X 100 Número mensual de solicitudes de

contratación por honorarios =

% mensual de atención de solicitudes para la contratación de personal por

honorarios


Oficio de solicitud para la contratación de personal por honorarios turnados al Departamento de Administración de Personal por las unidades administrativas.

Oficio de autorización de contratación de personal por honorarios, emitido por la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Finanzas.

Contrato de personal por honorarios debidamente autorizado, por el C. Secretario de Educación y el C. Director General de Administración y Finanzas.


Contrato de Honorarios Asimilables al Salario.

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO Objetivo: Solicitar el pago del servicio otorgado a las unidades administrativas solicitantes de la Secretaría de Educación. Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia en el Departamento de Servicios Generales, original para el Departamento de Programación Presupuestal y queda bajo custodia del Departamento de Servicios Generales la copia del documento.

NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 1 SECRETARÍA DE ANOTAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA. 2 EN SU CARÁCTER DE ESCRIBIR EL CARGO O PUESTO DEL FUNCIONARIO. 3 EL (LA) C. ANOTAR EL NOMBRE DEL PRESTATARIO. 4 SECRETARÍA DE REGISTRAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA. 5 LA FRACCIÓN, DEL ARTÍCULO ESCRIBIR LAS FRACCIONES Y LOS ARTÍCULOS,

TANTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, COMO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE DAN SUSTENTO LEGAL A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO.

6 EJERCICIO FISCAL REGISTRAR EL AÑO DEL EJERCICIO FISCAL. 7 SECRETARÍA DE ANOTAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA. 8 UBICADO EN ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA DIRECCIÓN (CALLE,

NÚMERO Y COLONIA) DE LA DEPENDENCIA. 9 DE NACIONALIDAD ANOTAR LA NACIONALIDAD DEL PRESTATARIO. 10 TIENE ESTUDIOS DE ESCRIBIR LA PROFESIÓN O ESTUDIOS DEL

PRESTATARIO.11 UBICADO EN REGISTRAR EL DOMICILIO DEL PRESTATARIO. 12 CONSISTENTE EN ANOTAR EL SERVICIO QUE OTORGARÁ EL

PRESTATARIO.13 LA CANTIDAD DE ESCRIBIR LA CANTIDAD A PAGAR POR EL SERVICIO. 14 A PARTIR DEL REGISTRAR LA FECHA DEL INICIO DEL CONTRATO. 15 HASTA EL ESCRIBIR LA FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO. 16 VENCIDAS DE ANOTAR LA CANTIDAD MENSUAL DEL PAGO AL

PRESTATARIO.17 EL DE REGISTRAR LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO. 18 OFICIO DE AUTORIZACIÓN ESCRIBIR EL NÚMERO DEL OFICIO DE

AUTORIZACIÓN.19 FECHA REGISTRAR LA FECHA DEL OFICIO DE

AUTORIZACIÓN.20 LOS SIGUIENTES PRODUCTOS ANOTAR SI ES EL CASO, LOS PRODUCTOS A

ENTREGAR.



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PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN PARA OCUPAR CARGOS Y/O PUESTOS DE CONFIANZA EN LOS SINDICATOS (SUTEYM Ó SMSEM).

OBJETIVO

Ampliar las expectativas de desarrollo laboral de los servidores públicos generales sindicalizados que prestan sus servicios en la Secretaría de Educación, mediante la autorización de la comisión para ocupar cargo y/o puesto de confianza en los sindicatos (S.U.T.E.Y M. ó S.M.S.E.M.).

ALCANCE

Aplica a los Servidores Públicos Generales Sindicalizados que prestan sus servicios en la Secretaría de Educación.

Excluye a los Servidores Públicos no Sindicalizados que prestan sus servicios en la Secretaría de Educación.

REFERENCIAS


Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios: Artículos 87, Fracción I, II y V, 90 Fracción VII y 9i. Gaceta del Gobierno, 23 de octubre de 1998.

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo: Artículos: 116 Fracción I, 120 y 121.




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RESPONSABILIDADES

El Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, es el responsable del seguimiento de autorización, de la comisión para ocupar puesto de confianza a los servidores públicos generales en los sindicatos (S.U.T.E.Y M. y/o S.M.S.E.M.).

El S.M.S.E.M. o el S.U.T.E.y.M. deberán:

Solicitar por escrito a la Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas, la comisión del servidor público sindicalizado.

La Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas deberá:

Presentar a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación, la solicitud de comisión a la organización sindical del servidor público.

La Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación deberá:

Turnar las solicitudes de comisión de servidores públicos al departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

El Titular de la unidad administrativa donde labora el servidor público deberá:

Otorgar o no, el visto bueno, para que se lleve a cabo la asignación de comisión.




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Determinar sí existe o no inconveniente, previo visto bueno del jefe inmediato del servidor público general, para poder otorgar o no la comisión.

El Responsable de los movimientos de personal deberá:

Verificar que la comisión esté debidamente autorizada, así como la conclusión de la misma.

DEFINICIONES

Oficio de Solicitud de Comisión:

Es el documento administrativo que emite el Sindicato interesado para que algún servidor público sea comisionado.

Oficio de Autorización: Documento administrativo que permite al interesado cubrir una comisión en algún sindicato (S.U.T.E.Y M. y/o S.M.S.E.M.).

S.U.T.E.Y M.:

S.M.S.E.M:

Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios.

Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México.

INSUMOS

Oficio de solicitud por parte del sindicato para la comisión de algún servidor público seleccionado.

RESULTADO

Oficio de autorización que permite al servidor público general sindicalizado, cubrir una comisión en alguno de los sindicatos (S.U.T.E.Y M. ó S.M.S.E.M.).



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Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias a personal que se registra en listas de asistencia y en reloj chocador.

Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias a personal que se registra en lector óptico.



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DESARROLLO


A C T I V I D A D

1 S.M.S.E.M./ S.U.T.E.Y M. Solicita a la Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas, a través de oficio en original y copia, el apoyo del servidor público seleccionado, en las actividades que tiene encomendadas la organización sindical. Obtiene acuse en la copia del oficio y archiva.


Recibe oficio, se entera, elabora oficio en original y copia dirigido a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación, en el cual solicita los comentarios respectivos para otorgar o no la comisión, lo entrega a esta instancia y obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva.

3 Dirección General de Administración y Finanzas

Recibe, oficio de solicitud de comentarios, se entera y elabora oficio en original y copia, dirigido al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal donde le solicita los comentarios de la unidad administrativa en la cual se encuentra adscrito el servidor público general seleccionado para comisión. Obtiene copia del oficio recibido, lo anexa al oficio de solicitud de comentarios y los remite al departamento de Administración y Desarrollo de Personal, obtiene acuse en la copia del oficio de envió y la archiva.


Recibe oficio y soportes, registra correspondencia y la turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe, oficio, se entera y turna la documentación al Área de Movimientos de Personal con indicaciones para su trámite.



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Recibe la documentación, se entera y elabora oficio en original y copia, para solicitar comentarios del titular de la Unidad Administrativa, en la cual se encuentra adscrito el servidor público general seleccionado para comisión y lo entrega al Jefe del Departamento para firma.


Recibe, se entera, firma y devuelve oficio al Área de Movimientos de Personal.

8 Área de Movimientos de Personal

Obtiene oficio firmado, anexa copia del oficio emitido por la Dirección General de Administración de Personal, los remite al titular de la unidad administrativa y obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva.

9 Unidad Administrativa Recibe oficio y documento soporte, se entera y determina:

10 No es posible la comisión: elabora oficio de respuesta en original y dos copias en el que especifica el motivo de la no aceptación de la comisión al servidor público y turna original al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, entrega primera copia al servidor público y obtiene acuse del Departamento y del servidor público en la segunda copia del oficio y la archiva.


Recibe oficio, registra entrada de correspondencia y turna el original al Jefe del Departamento.


Recibe original del oficio de no aceptación de la comisión turnado por la unidad administrativa, obtiene copia del mismo y la archiva, elabora oficio de envío y oficio de respuesta de la unidad administrativa, en original y dos copias, remite originales a la Dirección General de Administración y Finanzas y la primera copia del oficio de envío a la Unidad Administrativa, obtiene acuse en la segunda copia del oficio y la archiva.



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Recibe oficios, se entera, archiva oficio con el que se le dio respuesta de la unidad administrativa, elabora oficio de envío en original y copia y lo turna a la Dirección General de Personal, junto con copia del oficio emitido por la unidad administrativa. Obtiene acuse en la copia y la archiva.


Recibe oficio de respuesta de la Secretaría de Educación, se entera y da contestación a la petición del S.M.S.E.M. o S.U.T.E.y.M.

15 Unidad Administrativa Si es posible la comisión: elabora oficio de aceptación de la comisión en original y dos copias, remite original al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, entrega primera copia al Servidor Público y obtiene acuse de ambos en la segunda copia del oficio y la archiva.


Recibe oficio, registra el ingreso de la correspondencia y turna original del oficio al Jefe del Departamento.


Recibe original del oficio, se entera de la respuesta de la unidad administrativa, elabora oficio de respuesta en original y copia y lo remite a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación. Obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva.


Recibe oficio, se entera y elabora oficio de respuesta afirmativa en original y copia y lo remite a la Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas, solicitándole a su vez la emisión del oficio que ampara la comisión. Obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva.



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Recibe oficio en original, se entera, elabora el oficio de asignación de comisión en original y cuatro copias y distribuye: El original del oficio de asignación de comisión se le envía al servidor público seleccionado. La copia uno se envía a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación. La copia dos se envía al titular de la unidad administrativa, donde labora el servidor público. La copia tres se envía al Sindicato solicitante. En la copia cuatro, se recaban los acuses y se archiva.

20 Servidor Público Seleccionado Recibe el oficio de asignación de comisión en original, se entera e informa al responsable de la unidad administrativa donde se encuentra adscrito, de la comisión asignada y autorizada y se presenta en el sindicato solicitante a desempeñar el puesto para el que fue comisionado.

21 Unidad Administrativa Recibe la copia dos del oficio de asignación de comisión, se entera de la fecha a partir de la cual el servidor público bajo su adscripción desempeñará la comisión en el sindicato. Guarda copia del oficio para su control.


Recibe la copia uno del oficio de asignación de comisión, obtiene y envía copia fotostática del oficio de asignación de comisión al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal a través de oficio en original y copia. Obtiene acuse en la copia del oficio de envió y la archiva.


Recibe oficio de la Dirección General de Administración y Finanzas, registra la entrada de correspondencia, turna el oficio con soporte al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.



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Recibe oficio emitido por la Dirección General de Administración y Finanzas mediante el cual le hace llegar copia del oficio de asignación de comisión y turna esta última al Responsable del Área de Movimientos de Personal con indicaciones.


Recibe indicaciones y la copia del oficio de asignación de comisión, se entera y la remite al área de archivo para su resguardo en el expediente personal del servidor público comisionado.

26 Área de Archivo del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal

Recibe copia del oficio de comisión y la integra al expediente del servidor público.


Una vez que ha llegado a su término el período indicado en el oficio de asignación de comisión, elabora oficio de presentación en original y cuatro copias para que el servidor público general regrese al lugar de adscripción al que pertenece y lo entrega al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe oficio, se entera, lo firma y devuelve al Área de Movimientos de Personal.


Recibe oficio y lo distribuye así: Original se entrega al servidor público para que ocupe nuevamente el puesto en el lugar de adscripción que le corresponde.

Copia uno: se envía a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación, para su información.



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Copia dos: se turna a la Dirección de Administración para su conocimiento e información.

Copia tres: se utiliza como acuse de recibo y se remite al área de archivo para que se guarde en el expediente personal del servidor público general interesado.

Copia cuatro: se integra al minutario del área.

PROCEDIMIENTO:AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN PARA OCUPAR CARGOS Y/O PUESTOS DE CONFIANZA EN LOS SINDICATOS

S.M.S.E.M. / S.U.T.E.Y M.


DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS





ÁREA DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO

DE PERSONAL


INICIO

1

Solicita a la Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas, el apoyo del servidor público seleccionado, en las actividades que tiene encomendadas la organización sindical.

Recibe oficio, se entera, elabora oficio dirigido a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación, en el cual solicita los comentarios respectivos para otorgar o no la comisión, lo entrega a esta instancia y la archiva.

Recibe, oficio de solicitud de comentarios y elabora oficio dirigido al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal donde solicita los comentarios del servidor público general, lo anexa al oficio de solicitud de comentarios y los remite al departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

Recibe oficio y soportes, registra correspondencia y la turna al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

Recibe, oficio revisa contenido, se entera y turna la documentación al Área de Movimientos de Personal con indicaciones para su trámite.

2

3

5

4

Recibe la documentación, se entera y elabora oficio para solicitar comentarios del titular de la Unidad Administrativa, en la cual se encuentra adscrito el servidor público general seleccionado para comisión y lo entrega al Jefe del Departamento para firma.

6

A


Recibe oficio y documento soporte, se entera y determina:

Recibe, se entera, firma y devuelve oficio al Área de Movimientos de Personal.

Obtiene oficio firmado, anexa copia del oficio emitido por la Dirección General de Administración de Personal, los remite al titular de la unidad administrativa.

NO

No es posible la comisión:elabora oficio de respuesta y turna al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, entrega copia al servidor público y la archiva. Recibe oficio, registra

entrada de correspondencia y turna al Jefe del Departamento.

SI

7

8

9

11

10

A

¿Es posible laComisión?

B



DE FINANZAS


Y FINANZAS






DE PERSONAL


C

PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN PARA OCUPAR CARGOS Y/O PUESTOS DE CONFIANZA EN LOS SINDICATOS

Recibe oficios, se entera, elabora oficio de envío y lo turna a la Dirección General de Personal, junto con copia del oficio emitido por la unidad administrativa.

Recibe oficio de no aceptación de la comisión elabora oficio de envío y oficio de respuesta de la unidad administrativa, remite a la Dirección General de Administración y Finanzas y copia del oficio de envío a la Unidad Administrativa.

Recibe oficio, registra el ingreso de la correspondencia y turna al Jefe del Departamento.

Si es posible la comisión: elabora oficio de aceptación de la comisión, remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, entrega copia al Servidor Público.

C

12

13

14

15Recibe oficio de respuesta, se entera y da contestación a la petición del S.M.S.E.M. o S.U.T.E.y.M.

16

D



DE FINANZAS


Y FINANZAS






DE PERSONAL


B

Recibe oficio, se entera de la respuesta de la unidad administrativa, elabora oficio de respuesta y lo remite a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación.

17


E

D

Recibe el oficio de asignación de comisión, se entera e informa al responsable de la unidad administrativa y se presenta en el sindicato solicitante a desempeñar el puesto para el que fue comisionado.

20

21

Recibe copia del oficio de asignación de comisión, se entera de la fecha a partir de la cual el servidor público desempeñará la comisión en el sindicato.

18

Recibe oficio, se entera y elabora oficio de respuesta afirmativa y lo remite a la Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas, solicitándole a su vez la emisión del oficio que ampara la comisión.

19

Recibe oficio, se entera, elabora el oficio de asignación de comisión y distribuye:Se le envía al servidor público seleccionado. A la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación.Al titular de la unidad administrativa, donde labora el servidor público.Y al Sindicato solicitante.

22

Recibe copia del oficio de asignación de comisión, y envía copia del oficio de asignación de comisión al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal a través de oficio.



DE FINANZAS


Y FINANZAS






DE PERSONAL


SERVIDOR PÚBLICO SELECCIONADO


E


DE FINANZAS


Y FINANZAS






DE PERSONAL


23

Recibe oficio, registra la entrada de correspondencia, turna el oficio con soporte al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe copia del oficio de comisión y la integra al expediente del servidor público.

24

Recibe oficio mediante el cual le hace llegar copia del oficio de asignación de comisión y turna esta última al Responsable del Área de Movimientos de Personal con indicaciones.

26

Recibe indicaciones y la copia del oficio de asignación de comisión, la remite al área de archivo para su resguardo en el expediente personal del servidor público comisionado.

25ÁREA DE ARCHIVO DEL



Una vez que ha llegado a su término el período indicado, elabora oficio de presentación para que el servidor público general regrese al lugar de adscripción al que pertenece y lo entrega al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

27

F


F

FIN


DE FINANZAS


Y FINANZAS






DE PERSONAL



28

Recibe oficio, lo firma y devuelve al Área de Movimientos de Personal.

Recibe oficio y lo distribuye así:Original se entrega al servidor público para que ocupe nuevamente el puesto.A la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Se turna a la Dirección de Administración para su conocimiento e información.

29



Página: 17 de 17

MEDICIÓN

Número anual de movimientos de asignación de comisión autorizados X 100

Número anual de movimientos de comisión solicitados por los sindicatos

=% anual de atención de solicitudes de

comisión sindical


Oficio de solicitud de apoyo de servidor público seleccionado en actividades encomendadas a la organización sindical.

Oficio de autorización de comisión emitido por la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Finanzas.



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PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE PAGOS DIVERSOS

OBJETIVO

Mejorar la administración de personal de los servidores públicos generales y de confianza, mediante el trámite oportuno de los pagos diversos tales como: reexpedición de cheques cancelados, pagos por recibo y otros pagos autorizados.

ALCANCE

Aplica a los servidores públicos generales y/o de confianza que prestan sus servicios en las unidades administrativas e instituciones educativas de la Secretaría de Educación, que presentan irregularidades en sus percepciones y que soliciten el trámite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

REFERENCIAS


Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios: Artículos 73, 75, 76 y 77. Gaceta del Gobierno, 23 de octubre de 1998.

Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Generales del Poder Ejecutivo: Artículo 107. Gaceta del Gobierno, junio de 1999.

Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal: 070 Percepciones o Deducciones Variables; 073 Pensión Alimenticia; 120 Reexpedición de Cheques Cancelados; 130 Reintegros por Deducciones mal Aplicadas; Descuentos por Pagos Improcedentes; 214 Estímulos Asociados a la Puntualidad y Asistencia; 243



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Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y Técnicos para Personas Físicas y Morales; 270 Riesgos de Trabajo; 273 Accidentes de Trabajo; 300 Calculo de Pago de Aguinaldo y Prima Vacacional;



RESPONSABILIDADES

El Departamento de Administración y Desarrollo de Personal es responsable del trámite del pago de percepciones a los servidores públicos generales y de confianza que prestan sus servicios en la Secretaría de Educación, tales como: reexpedición de cheque; otros pagos diversos autorizados (aguinaldo, actos cívicos, prima vacacional, gratificación por convenio, bono de productividad y días económicos entre otros, en caso de no aparecer en cheque nómina y los pagos que se determinan previo convenio SUTEYM-Gobierno del Estado de México); pago por recibo (baja ó licencia sin goce de sueldo).

La Dirección de Tesorería de la Secretaría de Finanzas deberá:

Elaborar el contra recibo y enviarlo al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, para pagos diversos, cuando se trate de pago por recibo.

La Dirección de Contabilidad del sector central de la Secretaría de Finanzas, Deberá:

Elaborar la reexpedición de cheques de pagos diversos, cuando se trate de una reexpedición de cheque.



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La Dirección de Remuneraciones al Personal de la Secretaría de Finanzas deberá:

Programar y efectuar el pago solicitado.


Controlar, validar y estar informado del resultado en este tipo de trámites de pagos diversos: reexpedición de cheque; otros pagos autorizados diversos requeridos y pago por recibo. En su caso, autorizarlo para los servidores públicos generales y de confianza que prestan sus servicios y/o que han dejado de prestar sus servicios en la Secretaría de Educación.

El Responsable del Área de Control de Asistencias, Puntualidad e Incidencias deberá:

Recibir y atender al servidor público general y/o de confianza;

Revisar la documentación soporte presentada por el servidor público general y/o de confianza y/o la unidad administrativa solicitante.

Tramitar la reexpedición de cheque, otros pagos autorizados diversos requeridos (aguinaldo, actos cívicos, prima vacacional, gratificación por convenio, bono de productividad, días económicos en caso de no aparecer en cheque nómina y los pagos que se determinan previo convenio SUTEYM); pago por recibo (baja ó licencia sin goce de sueldo).

Registrar y elaborar oficios dirigidos a las dependencias concurrentes en este procedimiento y que permitirán con previa autorización, los pagos a los servidores públicos generales y/o de confianza afectados.

Reportar diariamente al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal de los resultados del trámite realizado en los pagos diversos.


Solicitar al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal el trámite de la regularización del pago de sus percepciones y presentar los documentos que se le soliciten para su comprobación.



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DEFINICIONES

Pagos Diversos.- Trámite que permite al servidor público general y/o de confianza la recuperación de sus pagos: reexpedición de cheque; otros pagos autorizados diversos requeridos (aguinaldo, actos cívicos, prima vacacional, gratificación por convenio, bono de productividad, días económicos en caso de no aparecer en cheque nómina y los pagos que se determinan previo convenio SUTEYM – Gobierno del Estado de México) y pago por recibo (baja ó licencia sin goce de sueldo).

Documento Soporte: Requisitos que avalan el movimiento solicitado por el servidor público general tales como: comprobante de pago del servidor público general y contrarecibo.

INSUMOS

Copia del comprobante de pago o contrarecibo.

RESULTADO

Regularización de las percepciones del servidor público reflejadas en el comprobante de pago.


Control de asistencia, puntualidad e incidencias, mediante lista de asistencia y reloj checador.

Control de asistencia, puntualidad e incidencias, mediante lector óptico.



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POLÍTICAS

El Departamento de Administración y Desarrollo de Personal dará trámite al procedimiento de pagos diversos, previa verificación de la procedencia del mismo.

En todos los casos de solicitud de trámite de pagos diversos, el Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, investigará y realizará el seguimiento de la situación del pago de percepciones del servidor público e informará a éste de las causas que motivan la irregularidad, así como la procedencia o improcedencia del pago.



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DESARROLLO

No. UNIDAD ADMINISTRATIVA/PUESTO

A C T I V I D A D

1 Servidor Público Interesado Acude al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, presenta documento soporte y solicita pago.


Atiende al servidor público y lo canaliza al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe al interesado y el documento soporte, analiza la situación y determina sí procede o no el tramite:

4 No procede el trámite:Informa de manera verbal al interesado las causas de la improcedencia del trámite y le devuelve el comprobante de pago.

5 Servidor Público Interesado Se entera de la improcedencia de su trámite y se retira.


Sí procede el trámite: Verifica el tipo de trámite a regularizar:

7 Sí es reexpedición de cheque:Elabora oficio y formato “Solicitud de Pagos Diversos” en original y copia dirigido a la Dirección de Contabilidad del Sector Central, para que se reexpida el cheque, al servidor, gestiona firma del Jefe del Departamento.



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Recibe, firma y devuelve oficio al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


Recibe oficio, anexa copia de los soportes documentales y lo envía. Obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva junto con soportes de trámite, así mismo informa al servidor público el tiempo aproximado en que la regularización del pago aparecerá en sus percepciones.

10 Servidor Público Se entera del tiempo aproximado en que su cheque será reexpedido y se retira.

11 Dirección de Contabilidad del Sector Central de la Secretaría de Finanzas

Recibe oficio, se entera de la solicitud y dispone las acciones necesarias para la reexpedición del cheque.


Otros pagos diversos requeridos: Verifica los datos del servidor público y del pago que solicita, elabora oficio de solicitud de pago en original y copia y lo presenta al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.




Recibe oficio firmado, anexa copia de los soportes y lo remite a la Dirección de Remuneraciones al Personal para que se haga efectivo el pago. Obtiene acuse del oficio y lo archiva junto con la documentación soporte del trámite.


Recibe oficio, se entera del asunto y dispone lo conducente para efectuar el pago solicitado el cual se reflejará en el cheque quincenal del servidor público general.



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Si es pago por recibo: Verifica en el expediente del servidor público el movimiento efectuado y detecta las diferencias a pagar, elabora recibo, carátula y oficio de envió en original y copia y turna documentos al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

y de la Dirección General de Administración y Finanzas y turna los documentos.


Recibe documentos, los firma, recaba firma del Director General de Administración y Finanzas y los devuelve al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


Recibe documentos firmados y los turna a la Subdirección de Control de Pagos. Obtiene acuse en la copia del oficio y lo archiva junto con copias de documento soporte del trámite.

19 Subdirección de Control de Pagos de la Secretaría de Finanzas

Recibe y revisa oficio en original y copia, se entera y valida el recibo y la carátula, del mismo elabora oficio de envió en original y copia, anexa documentos validados y los remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Obtiene acuse en la copia del oficio y lo archiva.


Recibe documentos, registra el ingreso de correspondencia y turna documentos al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe documentos, se entera y los canaliza al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


Recibe oficio, recibo y carátula autorizados, elabora oficio de envió de documentos en original y copia y los presenta al Jefe del Departamento.



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Recibe, firma y devuelve oficio de envío de documentos al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


Recibe y turna la documentación a la Dirección General de Tesorería de la Secretaría de Finanzas. Obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva.

25 Dirección General de Tesorería de la Secretaría de Finanzas

Recibe oficio, en original y copia; guarda para su control recibo y carátula, elabora contrarecibo y lo remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, mediante oficio en original y copia. Obtiene acuse en la copia del oficio y la archiva.






Recibe oficio y contrarecibo, obtiene copia de los dos documentos y entrega el original del contrarecibo al servidor público interesado. Obtiene acuse en la copia del oficio y archiva.

29 Servidor Público Interesado Obtiene el original del contrarecibo. En la fecha establecida en el contrarecibo, hace efectivo el cobro ante la Caja General de Gobierno.


SERVIDOR PÚBLICO INTERESADO



ÁREA DE CONTROL DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD E

INCIDENCIAS

INICIO

Acude al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, presenta documento soporte y solicita pago. Atiende al servidor público y lo

canaliza al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

Recibe al interesado y el documento soporte, analiza y determina:

¿Procede?

No procede el trámite:Informa al interesado las causas de la improcedencia devuelve el comprobante de pago.

Sí procede el trámite: Verifica el tipo de trámite a regularizar:

NO SI

¿Tipo de pago?

Pagosdiversos

Pago por recibo

1

2

3

4

6

A BC

Se entera de la improcedencia de su trámite y se retira.

5

Reexpedición de cheque



DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL

SECTOR CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA SECRETARIA

DE FINANZAS

PROCEDIMIENTO:TRÁMITE DE PAGOS DIVERSOS

Sí es reexpedición de cheque:Elabora oficio dirigido a la Dirección de Contabilidad del Sector Central, para que se reexpida el cheque, gestiona firma del Jefe del Departamento.

Recibe, firma y lo envía al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.

Recibe oficio, anexa copia de los soportes e informa al servidor público el tiempo aproximado en que la regularización del pago aparecerá en sus percepciones.

Se entera del tiempo en que su cheque será reexpedido y se retira.

A

B

7

8

9

10





INCIDENCIAS






11

Recibe oficio, se entera de la solicitud y dispone las acciones necesarias para la reexpedición del cheque.

13

Otros pagos diversos requeridos:Verifica los datos del servidor público y del pago que solicita, elabora oficio de solicitud de pago y lo presenta al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

12

D


DE FINANZAS


Recibe oficio firmado, anexa copia de los soportes y remite a la Dirección de Remuneraciones al Personal.

Recibe oficio, se entera y dispone lo conducente para efectuar el pago solicitado el cual se reflejará en el cheque quincenal del servidor público general.

Si es pago por recibo: Verifica en el expediente el movimiento efectuado y detecta las diferencias a pagar, elabora recibo, carátula y oficio de envióy turna documentos al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal y de la Dirección General de Administración y Finanzas.

D

C

14

15

16





INCIDENCIAS






DE FINANZAS

Recibe documentos, recaba firma del Director General de Administración y Finanzas y los devuelve al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.

Recibe documentos firmados y los turna a la Subdirección de Control de Pagos.

17

18

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE PAGOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

E


Recibe y revisa oficio, se entera y valida el recibo y la carátula, elabora oficio de envió, anexa documentos validados y los remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

Recibe, firma y devuelve al Área de Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias.


19

23

21




INCIDENCIAS






DE FINANZAS


Recibe oficio, recibo y carátula autorizados, elabora oficio de envió de documentos y los presenta al Jefe del Departamento

20

22


E

Recibe y turna la documentación a la Dirección General de Tesorería de la Secretaría de Finanzas.

24

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LA


F



Recibe oficio, y elabora contrarecibo y lo remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, mediante oficio.

27

25




INCIDENCIAS




DE FINANZAS


Recibe oficio y contrarecibo, y entrega el contrarecibo al servidor público interesado.

26

28


Obtiene el contrarecibo. En la fecha establecida hace efectivo el cobro ante la Caja General de Gobierno.

29

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA DE LA


F


FIN



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MEDICIÓN

Número mensual de pagos diversos tramitados X 100

Número mensual de pagos diversos solicitados

=% mensual de trámite de solicitudes de

pagos diversos

Registro de evidencias:

Oficios turnados a la Subdirección de Control de Pagos para el pago de diferencias en percepciones.

Oficios turnados a la Dirección de Contabilidad del Sector Central para la expedición de cheques;

Oficios turnados a la Dirección General de Tesorería, para el trámite de pagos diversos; por contrarecibo.

Último comprobante de pago presentado por el interesado.

.FORMATOS E INSTRUCTIVO

Solicitud de Pagos Diversos.

Contrarecibo.

4) SOLICITA EXPEDIR CHEQUE A FAVOR DE:

6) POR CONCEPTO DE:

9)TOTAL

LA DOCUMENTACION ORIGINAL SOPORTE DE LOS EGRESOS, QUEDA BAJO CUSTODIA DE ESTA UNIDAD EJECUTORA.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZASDE LA SECRETARIA DE EDUCACION

10) SOLICITA - RECIBE 11) AUTORIZA

5) POR LA CANTIDAD DE:

PARCIAL TOTAL7) CLAVE PRESUPUESTARIA 8) IMPORTE

3) FECHA DE ELABORACION

SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS

1) FOLIO No. 2) FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO

SECRETARÍA DE FINANZASSUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: SOLICITUD DE PAGOS DIVERSOS Objetivo: Solicitar a la Dirección de Finanzas el pago de servicios diversos otorgados a las unidades administrativas de la Secretaría de Educación por proveedores o prestadores de servicios (incluso servidores públicos). Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia en el Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. El original para la Dirección de Contabilidad del Sector Central de la Secretaría de Finanzas y copia par la unidad administrativa que solicita y justifica la solicitud de pago.

NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 1 FOLIO ASIGNAR UN NÚMERO CONSECUTIVO A CADA

SOLICITUD ELABORADA Y PRESENTADA PARA TRÁMITE. 2 FECHA DE VENCIMIENTO DE

PAGO ANOTAR DÍA, MES Y AÑO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE PAGO PACTADAS EN LA SOLICITUD.

3 FECHA DE ELABORACIÓN ANOTAR DÍA, MES Y AÑO EN QUE SE ELABORA LA SOLICITUD.

4 SOLICITA EXPEDIR CHEQUE ANOTAR DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO DEL PAGO.

5 POR LA CANTIDAD DE ANOTAR CON NÚMERO Y LETRA EL MONTO POR EL QUE SE LIBERAN LOS RECURSOS.

6 POR CONCEPTO DE ESCRIBIR EL MOTIVO POR EL QUE SE REALIZA LA SOLICITUD DE PAGO.

7 CLAVE PRESUPUESTAL ANOTAR LOS 32 CARACTERES QUE LA INTEGREN. 8 IMPORTE PARCIAL: ANOTAR CON NÚMERO LAS CANTIDADES

PARCIALES QUE AFECTEN A UNA MISMA CLAVE PRESUPUESTARIA. TOTAL: ANOTAR CON NÚMERO LA SUMATORIA DE LAS CANTIDADES PARCIALES, QUE AFECTEN CADA CLAVE PRESUPUESTARIA.

9 TOTAL ANOTAR CON NÚMERO LA SUMATORIA TOTAL DE LAS CANTIDADES PARCIALES AFECTADAS.

10 SOLICITA ANOTAR NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, DELEGADO ADMINISTRATIVO O EQUIVALENTE DE ACUERDO AL RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA UNIDAD EJECUTORA QUE PRESENTE LA SOLICITUD.

11 AUTORIZA ANOTAR NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA (DIRECTOR GENERAL O SU EQUIVALENTE).

FECHA

CONTRA – RECIBO No.

CONTRA - RECIBO

Este contra – recibo sirve solamente para amparar el importe especificado. Cualquier pago será hecho únicamente al beneficiario o su representante legal.

La Subsecretaría de Tesorería General, no se hace responsable del extravío de este documento; en su caso, deberá ser reportado a la Dirección General de Tesorería y reiniciar su trámite.

Beneficiario

Importe

ESTE CONTRA – RECIBO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS FOLIO

BENEFICIARIO 20330/CR-02/04

SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: CONTRA RECIBO Objetivo: Programar el pago de algún servicio otorgado a las unidades administrativas o cuando hay irregularidades en las percepciones de los servidores públicos y/o de confianza y soliciten la reposición del faltante a la Dirección General de Tesorería. Distribución y Destinatario: Se genera en original y dos copias, el original se le entrega al beneficiario, una copia queda en resguardo del Departamento de Programación Presupuestal y una copia la retiene la Dirección General de Tesorería.

NO. CONCEPTO DESCRIPCIÓN 1 FECHA ANOTAR EN FORMA NUMÉRICA LA FECHA 2 CONTRA – RECIBO No. REGISTRAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE AL

CONTRA – RECIBO ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA.

3 BENEFICIARIO ESCRIBIR EL NOMBRE(S) Y LOS APELLIDOS DEL BENEFICIARIO.

4 IMPORTE ANOTAR EL MONTO A PAGAR, TANTO EN NÚMERO COMO EN LETRA.

5 FOLIO ANOTAR EL NÚMERO DE FOLIO ASIGNADO AL TRÁMITE.



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PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE TARJETA DE DÉBITO BANCARIA

OBJETIVO

Mantener la calidad en la atención a los Servidores Públicos Generales y/o de Confianza brindando comodidad en el cobro de su sueldo mediante el trámite de pago de percepciones a través de tarjeta de débito.

ALCANCE

Aplica a los Servidores Públicos Generales y/o de Confianza que prestan sus servicios en las unidades administrativas de la Secretaría de Educación y que soliciten el trámite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

REFERENCIAS


Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, Artículo 6. Fracción VI. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001.

Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal: 021 Alta de Servidores Públicos Generales y de Confianza; 070 Percepciones y Deducciones variables; 082 Pago de Nomina a Servidores Públicos Generales.

Manual General de Organización de la Secretaría de educación, Cultura y Bienestar Social. Objetivo y funciones del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Gaceta del Gobierno, 16 de febrero del 2005.



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RESPONSABILIDADES

El Departamento de Administración y Desarrollo de Personal es el responsable de la atención, gestión y trámite ante la institución bancaria de la expedición de la tarjeta de débito, para el cobro de sueldo de los servidores públicos generales y de confianza, que prestan sus servicios en la Secretaría de Educación.


Controlar y realizar seguimiento del trámite y resultados de la expedición de la tarjeta de débito bancaria a los servidores públicos generales y de confianza que prestan sus servicios en la Secretaría de Educación.

El Responsable del Área de Movimientos de Personal deberá:

Atender y gestionar el trámite de expedición de la tarjeta de débito bancaria solicitada por el servidor público.

La institución Bancaria deberá:

Expedir la tarjeta de débito solicitada.


Acudir a las instalaciones del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Educación, a solicitar el trámite de la expedición de la tarjeta de débito bancaria.


Canalizar al servidor público ante el Responsable del Área de Movimientos de Personal.

DEFINICIONES

Tarjeta de debito bancaria: Modalidad diferente y automatizada de cobro, de las percepciones del servidor público general y/o de confianza.



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Solicitud del Trámite Formato en original que capta por escrito el deseo de cobrar por tarjeta de débito bancaria, las percepciones del servidor público general y/o de confianza que laboran en la Secretaría de Educación.

Documento Soporte: Solicitud, copia de la credencial de elector y copia del comprobante de domicilio del interesado.

INSUMOS

Solicitud del trámite.

Credencial de elector, original y copia por los dos lados.

Copia de comprobante de domicilio (Predial, Agua ó luz).

RESULTADO

Tarjeta de débito bancaria.


Movimientos de personal.



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POLÍTICAS

El Departamento de Administración y Desarrollo de Personal dará inicio al trámite de expedición de tarjeta de débito, cuando el servidor público haya entregado al mismo los documentos solicitados y una vez que el servidor público cuente con el Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP).



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DESARROLLO


A C T I V I D A D

1 Servidor Público General / de Confianza

Acude al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para informarse y solicitar el trámite de tarjeta de débito bancaria.


Recibe y canaliza al servidor público interesado en obtener su tarjeta de débito al Área de Movimientos de Personal para ser atendido.


Atiende al servidor público interesado y le informa de los requisitos para tramitar su tarjeta de debito bancaria.


Recibe información, recaba y entrega identificación oficial requerida para el trámite, en original y copia y comprobante de domicilio.


Recibe documentos en original y copia, coteja originales con las copias, devuelve originales y entrega el formato de “Solicitud de trámite de tarjeta de debito”, al interesado para su llenado.


Recibe indicaciones, toma el formato, lo llena, firma de autorizado y lo devuelve al Área de Movimiento de Personal. Se retira y espera resultado.


Recibe el formato de “Solicitud de Tramite de Tarjeta de Debito” requisitado y firmado, anexa copias de los requisitos y elabora oficio en original y copia, solicitando a la institución bancaria, la emisión de la tarjeta de debito, presenta oficio al jefe del Departamento.



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Recibe oficio y lo remite a la Institución Bancaria. Recibe información del día en que deberá recoger la tarjeta y contrato de apertura de la cuenta.

10 Institución Bancaria Recibe original y copias de los documentos soporte del trámite. Informa al personal de Área de Movimiento de Personal el día en que deberá recoger la tarjeta y contrato, emite tarjeta de débito y contrato de apertura de cuenta y lo entrega al personal del Área de Movimientos de Personal, el día establecido.


Acude en la fecha establecida a la institución bancaria y recibe la tarjeta de débito emitida y el contrato de apertura de cuenta. Se comunica vía telefónica con el servidor público general y/o de confianza interesado para que recoja, en el Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, su tarjeta de débito.


Se entera y acude al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal a recibir su tarjeta de debito emitida y contrato correspondiente.


Recibe y atiende al servidor público general o de confianza, recaba firma y obtiene tres copias del contrato original le entrega una copia, así como la tarjeta de débito al interesado, le Informa las fechas de abono de sus percepciones en la cuenta y que debe recoger sus comprobantes de pago quincenalmente en las instalaciones del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.



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Recibe copia del contrato de apertura de cuenta y tarjeta de débito, así como indicaciones de fecha de abono y para recoger comprobantes de pago y se retira.


Elabora oficios en original y copia cada uno, para enviar a la Dirección de Remuneraciones al Personal de la Secretaría de Finanzas, una copia del contrato y a la Institución Bancaria el contrato original de apertura de cuenta y los presenta a firma del jefe del Departamento.


Recibe oficios, se entera, firma y devuelve al Área de Movimientos de Personal.


Recibe oficios firmados, remite oficio y copia del contrato a la Dirección de Remuneraciones al Personal de la Secretaría de Finanzas, para que se afecte en el sistema de nómina el abono respectivo y envía a la Institución bancaria el oficio y contrato original. Obtiene acuses de ambas instituciones en las copias de los oficios y los archiva junto con los documentos soporte del trámite y una copia del contrato de apertura de cuenta.


SERVIDOR PÚBLICO GENERAL / DE CONFIANZA

RECEPCIONISTA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACIÓN Y DESARROLLO DE

PERSONAL

ÁREA DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y



PERSONAL

INICIO

1

Acude al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para informarse y solicitar el trámite de tarjeta de débito bancaria.

2

Recibe y canaliza al servidor público interesado al Área de Movimientos de Personal para ser atendido.

3

Atiende al servidor público interesado y le informa de los requisitos para tramitar su tarjeta de debito bancaria.

4

Recibe información, recaba y entrega documentos requeridos para el trámite. 5

Recibe documentos, coteja originales con las copias, y entrega el formato de “Solicitud de trámite de tarjeta de debito”, al interesado para su llenado.

6

Recibe indicaciones, toma el formato, lo llena Y y firma de autorizado, lo devuelve al Área de Movimiento de Personal.

7

Recibe el formato “Solicitud de Tramite de Tarjeta de Debito” requisitado y firmado, anexa copias de los requisitos y elabora oficio solicitando a la institución bancaria, la emisión de la tarjeta de debito, presenta oficio al jefe del Departamento.

A

8



SERVIDOR PÚBLICO GENERAL Y DE CONFIANZA

RECEPCIONISTA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACIÓN Y DESARROLLO DE

PERSONAL



9

10

A

Recibe oficio y lo remite a la Institución Bancaria. Recibe información del día en que deberá recoger la tarjeta y contrato de apertura de la cuenta.

Recibe los documentos soporte del trámite. Informa al personal de Área de Movimiento de Personal el día en que deberá recoger la tarjeta y contrato, emite tarjeta de débito y contrato de apertura de cuenta y lo entrega al personal del Área de Movimientos de Personal, el día establecido.

11

Acude en la fecha establecida a la institución bancaria y recibe la tarjeta de débito.Se comunica vía telefónica con el servidor

público general y/o de confianza interesado para que recoja, en el Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, su tarjeta de débito.

12

Acude a recibir su tarjeta de debito emitida y contrato correspondiente.

B


PERSONAL

INSTITUCIÓN BANCARIA

Recibe y atiende al servidor público general o de confianza, le entrega una copia, así como la tarjeta de débito al interesado, le Informa las fechas de abono de sus percepciones y que debe recoger sus comprobantes de pago quincenalmente en las instalaciones del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

13


SERVIDOR PÚBLICO GENERAL Y DE CONFIANZA



B

FIN

INSTITUCIÓN BANCARIA

Elabora oficios para enviar a la Dirección de Remuneraciones al Personal de la Secretaría de Finanzas, una copia del contrato y a la Institución Bancaria el contrato original de apertura de cuenta y los presenta a firma del jefe del Departamento.

14

Recibe copia del contrato y tarjeta de débito, asícomo indicaciones de fecha de abono y para recoger comprobantes de pago.

Recibe oficios, remite oficio y copia del contrato a la Dirección de Remuneraciones al Personal de la Secretaría de Finanzas, para que se afecte en el sistema de nómina el abono respectivo y envía a la Institución bancaria el oficio y contrato original.

15


PERSONAL

Recibe oficios, se entera, firma y devuelve.

16

17



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MEDICIÓN

Número mensual de tarjetas bancarias tramitadas X 100

Número mensual de tarjetas bancarias solicitadas

= % mensual de atención de solicitudes

Registro de Evidencias

Oficio de solicitud dirigido al banco.

Contrato de apertura de cuenta y tarjeta de debito entregada al servidor público.

FORMATOS E INSTRUCTIVO

Contrato de apertura de cuenta.

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO: CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA Objetivo: formalizar la apertura de cuenta bancaria, para el depósito de las percepciones del servidor público y para el cobro a través de tarjeta de débito. Distribución y Destinatario: Se genera en original y copia, el original se entrega a la institución bancaria y la copia se queda en resguardo del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, para anexarla al expediente del servidor público.


DATOS GENERALES SON REQUISITADOS EXCLUSIVAMENTE POR LA INSTITUCIÓN BANCARIA.

1 NOMBRE(S) APELLIDOS ESCRIBIR EL NOMBRE(S) DEL SERVIDOR PÚBLICO CON SUS APELLIDOS.

2 R.F.C. ANOTAR LOS DÍGITOS DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL SERVIDOR PÚBLICO.

3 CURP ESCRIBIR LA CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO.

4 TIPO DE IDENTIFICACIÓN REGISTRAR EL TIPO DE IDENTIFICACIÓN QUE PRESENTA EL SERVIDOR PÚBLICO.

5 FECHA DE NACIMIENTO ANOTAR EN FORMA NUMÉRICA LA FECHA DE NACIMIENTO DEL SERVIDOR PÚBLICO.

6 NACIONALIDAD ESCRIBIR LA NACIONALIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO.

7 ESTADO CIVIL ANOTAR EL ESTADO CIVIL DEL SERVIDOR PÚBLICO.

8 SEXO ESCRIBIR EL SEXO DEL SERVIDOR PÚBLICO. 9 CALLE REGISTRAR EL NOMBRE DE LA CALLE DONDE SE UBICA EL

DOMICILIO DEL SERVIDOR PÚBLICO.

10 No. EXTERIOR E INTERIOR ANOTAR EL NÚMERO TANTO EXTERIOR COMO INTERIOR DEL DOMICILIO DEL SERVIDOR PÚBLICO.

11 COLONIA ANOTAR EL NOMBRE DE LA COLONIA DONDE SE UBICA EL DOMICILIO DEL SERVIDOR PÚBLICO.

12 C.P. REGISTRAR EL NÚMERO DEL CÓDIGO POSTAL DEL DOMICILIO DEL SERVIDOR PÚBLICO.

13 POBLACIÓN ESCRIBIR EL NOMBRE DE LA POBLACIÓN O DELEGACIÓN DONDE SE UBICA EL DOMICILIO DEL SERVIDOR PÚBLICO

14 ESTADO ANOTAR EL NOMBRE DEL ESTADO DEL DOMICILIO DEL SERVIDOR PÚBLICO.

15 TELEFONO 1 Y 2 REGISTRAR LOS TELEFONOS DEL DOMICILIO DEL SERVIDOR PÚBLICO

16 TIPO DE DOMICILIO ESCRIBIR EL TIPO DE DOMICILIO DEL SERVIDOR PÚBLICO, YA SEA PROPIO, RENTADO U OTRO.

17 FECHA/RESIDENCIA ANOTAR LA FECHA DESDE LA CUAL EL SERVIDOR PÚBLICO VIVE EN ESE DOMICILIO.

18 BENEFICIARIO ESCRIBIR EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO(S) DEL SERVIDOR PÚBLICO.

19 % REGISTRAR EL PORCENTAJE DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS DEL SERVIDOR PÚBLICO.

20 LUGAR Y FECHA DE IMPRESIÓN ANOTAR EL LUGAR Y LA FECHA EN LA QUE SE FIRMA EL CONTRATO.

21 EL CLIENTE ESPACIO PARA LA FIRMA AUTOGRAFA DEL SERVIDOR PÚBLICO.

22 INSTITUCIÓN BANCARIA ESPACIO PARA LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA.



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PROCEDIMIENTO: COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y DIFUSIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES Y/O DE CONFIANZA.

OBJETIVO

Incrementar las aptitudes, conocimientos y habilidades de los Servidores Públicos Generales y/o de Confianza de la Secretaría de Educación, a través de la evaluación de desempeño y de su inscripción a los cursos de capacitación.

ALCANCE

Aplica al personal del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, encargado de coordinar las actividades para la evaluación del desempeño y detección de necesidades de capacitación de los Servidores Públicos Generales (técnico, profesional o de apoyo) y servidores públicos de confianza que prestan sus servicios en la Secretaría de Educación.

REFERENCIAS


Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios: Artículos: 88, Fracción V; 100, Fracción III; 101, 102, 103 y 104. Gaceta del Gobierno, 23 de octubre de 1998.

Reglamento de Capacitación y Desarrollo para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México: Título Tercero, Capítulo Segundo: de los Derechos de los Servidores Públicos; Capítulo Tercero: de las Obligaciones de los Servidores Públicos; Capítulo IV: de los Estímulos por Desempeño Sobresaliente.



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Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social: Artículo 6 fracción VI. Gaceta del Gobierno, 11 de enero del 2001.

Manual de Normas y Procedimientos de Desarrollo y Administración de Personal: 030 Capacitación y Desarrollo, 041 Promoción; 046 Promoción de ascenso escalafonario; 220 Capacitación y Desarrollo; 221 Programa General de Capacitación; 222 Programas específicos de capacitación y desarrollo profesional; 223 Entrega de estímulos por desempeño sobresaliente en cursos de capacitación.

Manual General de Organización de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social: Objetivo y Funciones del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, página 42. Gaceta del Gobierno, 16 de febrero del 2005.

RESPONSABILIDADES

El Departamento de Administración y Desarrollo de Personal es el responsable de coordinar las actividades para la evaluación del desempeño y detección de necesidades de capacitación de los servidores públicos generales y de confianza que prestan sus servicios en la Secretaría de Educación.

El Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo deberá:

Revisar la detección de necesidades de capacitación del personal de las unidades administrativas de la Secretaría de Educación y elaborar el calendario de los cursos.

Seleccionar y proponer a los servidores públicos que sean aptos para ingresar al Programa de Profesionalización y notificar al Departamento de Desarrollo y Administración de Personal.

Elaborar las constancias correspondientes a los cursos de capacitación.



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Los Titulares de las Unidades Administrativas deberán:

Detectar las necesidades de capacitación del personal a su cargo, registrarlo en el formato “Cuestionario de Detección de Necesidades de Capacitación” y remitirlo al Departamento de Administración y Desarrollo de personal.

Notificar a los servidores públicos a su cargo, propuestos para el programa de profesionalización, así como autorizar su asistencia y conclusión de dicho programa.

Difundir los programas de Calidad y de Informática, entre los servidores públicos a su cargo.


Firmar los oficios y documentación necesaria para la difusión, notificación e inscripción a los cursos de capacitación, de los servidores públicos de la Secretaría de Educación.

El Responsable del Área de Desarrollo de Personal deberá:

Difundir con el apoyo de las unidades administrativas de la Secretaría de Educación, los programas de capacitación que imparte el Instituto de Profesionalización para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, entre los servidores públicos generales y de confianza de la Secretaría.

Tramitar la asistencia a los cursos de capacitación de los servidores públicos generales y de confianza que prestan sus servicios en la Secretaría de Educación, así como efectuar el seguimiento hasta la entrega de constancia de asistencia y/o aprobación del curso, a los servidores públicos capacitados.

El Servidor Público deberá:

Asistir a los cursos de capacitación y cumplir con lo establecido, para aprobarlo.



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Recibir, registrar y turnar la correspondencia al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

DEFINICIONES

Evaluación del desempeño /Cuestionario de detección de necesidades de capacitación.

Es el documento administrativo a través del cual son evaluados los servidores públicos por su Jefe Inmediato Superior, para determinar su desempeño así como para detectar las necesidades de capacitación.

Constancia del Curso: Es el documento de reconocimiento que avala la capacitación que ha recibido el servidor público general o de confianza. Permitirá hacer constar su preparación en la materia en la que se capacitó en específico.

INSUMOS

Formato Evaluación del Desempeño /Cuestionario de Detección de Necesidades de Capacitación.

RESULTADOS

Constancia o diploma del curso de capacitación entregado al servidor público.

Servidor público capacitado y actualizado.



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Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias mediante lista de asistencia y reloj checador.

Control de Asistencia, Puntualidad e Incidencias mediante lector óptico.

POLÍTICAS

Los servidores públicos que ocupan cargos de mandos medios y superiores, tienen el derecho a capacitarse y/o actualizarse y las autoridades de mandos superiores tienen la obligación de apoyar y facilitar la capacitación y desarrollo de los mismos.

La capacitación estará orientada a incrementar los niveles de productividad en los puestos desempeñados por los servidores públicos generales y/o de confianza activos.

Respecto al Programa de Profesionalización de Servidores Públicos, el instituto tiene la facultad de proponer, de acuerdo a las calificaciones de las evaluaciones de desempeño, a los servidores públicos, que habrán de inscribirse a dicho programa.

Para que el servidor público pueda obtener la constancia de algún curso, deberá haber obtenido en el mismo la calificación mínima de 8.0, en escala de 0 a 10 puntos. En el caso de los programas de profesionalización, calidad e informática, al finalizar todos los módulos, se hará entrega a los participantes, de un diploma correspondiente al programa que haya cursado, independientemente de la entrega de la constancia por cada módulo.

Para hacerse acreedor al estímulo económico, el servidor público deberá obtener en el curso una calificación de 10, con el 100% de asistencia y puntualidad.



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DESARROLLO


A C T I V I D A D

1 Área de Capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal

Semestralmente obtiene a través de internet, el formato ”Evaluación del Desempeño/Cuestionario de Detección de Necesidades de Capacitación” por cada servidor público, las ordena por unidad administrativa, elabora oficios de envío de dicho formato a las unidades administrativas de la Secretaría de Educación, y lo remite al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe oficios, se entera, firma oficios y los devuelve al Área de Capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe oficios firmados, anexa a cada uno los formatos de Evaluación del Desempeño/Cuestionario de Detección de Necesidades que le corresponden y los envía a las unidades administrativas. Obtiene acuse en la copia del oficio y la resguarda.


Recibe oficio y formatos, se entera, cita a cada servidor público a su cargo y efectúa su evaluación del desempeño, así como la detección de necesidades de capacitación, comenta con éste los puntajes asignados y las áreas a atender y fortalecer mediante la capacitación, le entrega el formato de evaluación para que lo firme de conformidad y concluida la evaluación de todos los servidores públicos, remite formatos al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, mediante oficio en original y copia. Obtiene acuse en la copia y la resguarda.


Recibe oficio y formatos, registra el ingreso de documentos y los entrega al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de personal.



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Recibe oficios y formatos de cada una de las unidades administrativas, se entera y las remite al Área de Capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, para su captura.


Recibe oficios y formatos, archiva oficio y captura en el sistema vía internet los datos de la evaluación del desempeño y de las necesidades de capacitación, contenidas en cada formato.

Remite formatos de evaluación al Área de Archivo, para que se anexen en el expediente de cada servidor público.

8 Área de Archivo del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal

Recibe formatos de evaluación del desempeño e incorpora cada uno al expediente del servidor público que corresponda.

9 Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo

Consulta en el sistema vía internet la información de las evaluaciones de cada servidor público, así como de las necesidades de capacitación y confirma vía telefónica al Área de Capacitación, la recepción de la información.


Recibe del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, la confirmación de la recepción de la información de la evaluación del desempeño y detección de necesidades de capacitación, vía telefónica y espera que se le envíe con posterioridad la información de participación de cursos.


Procesa información de la detección de necesidades de capacitación de los servidores públicos y realiza lo siguiente:

Elabora calendario de cursos a impartir, con base en los cursos solicitados por las unidades administrativas en la detección de necesidades del personal a su cargo, así como oficio de envío.



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Elabora el programa de profesionalización de servidores públicos y selecciona a los servidores públicos que de acuerdo a su desempeño, deberán participar en el Programa de Profesionalización. Elabora oficios personalizados para que asistan a los cursos de dicho programa.

Estructura los programas de Calidad y de Informática y elabora los oficios para solicitar a los titulares de las unidades administrativas su difusión entre los servidores públicos, especificando en el mismo las características y/o requisitos a cubrir para tener acceso a los diplomados.

Ordena documentos y los remite al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Obtiene acuses de oficios y los resguarda.


Recibe oficios y anexos, registra su ingreso y los entrega al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe oficios y documentos anexos, se entera y los remite al Área de Capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe información, se entera y en base a ella actúa:

15 Si la información es relativa al calendario de los cursos a impartir, derivado de la detección de necesidades y de la evaluación del desempeño:



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Reproduce el calendario de acuerdo al número de unidades administrativas del sector central de la Secretaría, elabora oficios en original y dos copias, para su envío a cada unidad administrativa, en el que se les indica los cursos a impartir, las fechas, horarios, sedes y los servidores públicos que habrán de asistir y los presentan al Jefe de Departamento para firma.


Recibe oficios, se entera, los firma y devuelve al Área de Capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe los oficios firmados, anexa calendario y los envía a cada unidad administrativa, obtiene acuses en las copias de los oficios y archiva.


Recibe oficio y calendario de cursos a impartir por el Instituto de Profesionalización, como resultado de la identificación de necesidades de capacitación, archiva oficio y difunde el calendario entre el personal a su cargo, para que en función de las cargas de trabajo, programen su asistencia a los cursos.

19 Servidor Público Se entera del calendario de cursos, selecciona periodo, horario y sede en que tomará el curso (s) y lo informa a su jefe inmediato y asiste a cursos.


Se entera de la sede, horario y periodo en que el servidor público asistirá al curso(s) de capacitación, y mediante oficio, informa de ello al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Continúa el procedimiento en la operación No. 29.


Si la información es respecto al Programa de Profesionalización de los Servidores Públicos: con base en la relación de los servidores públicos propuestos por el Instituto para entrar a éste programa, elabora oficios dirigidos a los titulares de las unidades administrativas, así como a cada uno de los servidores públicos



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seleccionados, donde se les informa sobre la incursión de los últimos a éste programa de cursos, así como las sedes, fechas y horarios y los presenta al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para firma.




Recibe los oficios firmados, los envía a las unidades administrativas y a los servidores públicos, obtiene acuses en las copias de los mismos y archiva.


Recibe oficios, se entera de los servidores públicos seleccionados para participar en el Programa de Profesionalización.Entrega los oficios personalizados a los servidores públicos seleccionados para participar en dicho programa y confirma vía oficio al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal de su asistencia. Continúa el procedimiento en la operación No. 29.


Si la información es relativa a los programas de calidad y de informática: Elabora oficios dirigidos a los titulares de las unidades administrativas para que difundan la información entre el personal a su cargo.


Recibe oficio, se entera y difunde los diplomados entre el personal a su cargo.

27 Servidor Público Se entera de los cursos e informa a su jefe inmediato de su interés por asistir.


Acuerda con el servidor público a su cargo, el diplomado al que asistirá, e informa de ello por escrito al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de



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Personal, obtiene acuse y archiva. Continúa el procedimiento en la operación No. 29.


Recibe oficios de confirmación de asistencia a cursos y/o diplomados, registra su ingreso y los entrega al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Reciben oficios, se entera y los remite al Área de Capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe información de confirmación de los servidores públicos que habrán de asistir a los cursos, derivado de las distintas vertientes, ya sea por detección de necesidades o por los programas de profesionalización que maneja el instituto. Elabora concentrado de información por programa y oficio para notificar al Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, de los servidores públicos que asistirán a los cursos y lo presenta al Jefe del Departamento para firma.


Recibe oficio, se entera, lo firma y devuelve al Área de Capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe oficio firmado, le anexa el concentrado de asistencia a cursos, lo envía al Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, obtiene acuse en la copia del mismo y archiva.


Recibe oficio de notificación de asistencia y procede a realizar la organización de los cursos de capacitación, conforme a sus procedimientos internos.

Una vez concluidos los cursos de capacitación, elabora relación de los mismos, con calificaciones y reporte de aprovechamiento y la relación de los servidores públicos que se hicieron acreedores al estímulo económico, así



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como las constancias de los aprobados y lo envía mediante oficio en original y copia al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Obtiene acuse en la copia y archivan.


Recibe oficio y diplomas, registra su ingreso y lo entrega al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de personal.


Recibe oficio y diplomas, se entera y los remite al Área de Capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe oficio y diplomas, se entera, archiva oficio, obtiene una fotocopia de los diplomas, para el acuse de recibo, elabora oficios personalizado a los servidores públicos que se hicieron acreedores al estímulo económico, con la información de cuando recibirán dicho estímulo y los remiten al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para firma.


Recibe oficios, se entera, lo firma y devuelve al Área de Capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Recibe oficios firmados y los envían junto con los diplomas a las unidades administrativas que corresponda. Obtiene acuses en la copia de los mismos y archiva.

40 Unidad Administrativa Recibe diplomas, y oficios personalizados y los entregan a los servidores públicos.

41 Servidores Públicos que obtuvieron el estímulo económico

Reciben diploma del curso tomado, y en su caso, oficio de notificación de estímulo económico, se enteran y en la fecha establecida acuden a la ceremonia realizada por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, para obtener su constancia y su estímulo económico.

PROCEDIMIENTO:

ÁREA DE CAPACITACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE







INICIO

1

Semestralmente obtiene el formato ”Evaluación del Desempeño/Cuestionario de Detección de Necesidades de Capacitación” por cada servidor público, las ordena por unidad administrativa, elabora oficios de envío a las unidades administrativas y lo remite al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

2

Recibe oficios, se entera, firma oficios y los devuelve al Área de Capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

3

4

A

Recibe oficios firmados, anexa a cada uno los formatos de Evaluación del Desempeño/Cuestionario de Detección de Necesidades y los envía a las unidades administrativas.

Recibe oficio y formatos, cita a cada servidor público a su cargo y efectúa su evaluación del desempeño, así como la detección de necesidades de capacitación, le entrega el formato de evaluación para que lo firme de conformidad y concluida la evaluación de todos los servidores públicos, remite formatos al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, mediante oficio.

ÁREA DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE


INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y DIFUSIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES Y/O DE CONFIANZA.

PROCEDIMIENTO:

Recibe oficios y formatos, captura en el sistema los datos de la evaluación del desempeño y de las necesidades de capacitación, contenidas en cada formato.Remite formatos de evaluación al Área de Archivo, para que se anexen en el expediente de cada servidor público.

6

A

Recibe oficios y formatos de cada una de las unidades administrativas, se entera y las remite al Área de Capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, para su captura.

7

5

Recibe oficio y formatos, registra el ingreso de documentos y los entrega al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de personal.

8

Recibe formatos de evaluación del desempeño e incorpora cada uno al expediente del servidor público que corresponda.

B












9

Consulta en el sistema la información de las evaluaciones de cada servidor público, asícomo de las necesidades de capacitación y confirma al Área de Capacitación, la recepción de la información.


PROCEDIMIENTO:

Procesa información de la detección de necesidades de capacitación y realiza lo siguiente:Elabora calendario de cursos, con base en los cursos.Elabora el programa de profesionalización y selecciona a los servidores públicos. Elabora oficios personalizados para que asistan a los cursos de dicho programa.Estructura los programas de Calidad y de Informática y elabora los oficios para solicitar a los titulares de las unidades administrativas su difusión, especificando las características a cubrir para tener acceso a los diplomados.

10

Recibe del Instituto de Profesionalización, la confirmación de la recepción de la información de la evaluación del desempeño y detección de necesidades de capacitación, vía telefónica y espera que se le envíe la información de participación de cursos.

11

13

Recibe oficios y documentos anexos, se entera y los remite al Área de Capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

12

Recibe oficios y anexos, registra su ingreso y los entrega al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

B

14

Recibe información, se entera y en base a ella actúa:

E












¿De que trata?

15

Calendario de los cursos a impartir

Programa de profesionalización .

C

Reproduce el calendario, elabora oficios para su envío, en el que se les indica los cursos a impartir, y los servidores públicos que habrán de asistir y los presentan al Jefe de Departamento para firma.

Programas de Calidad e

Informática

D


PROCEDIMIENTO:

Recibe los oficios firmados, anexa calendario y los envía a cada unidad administrativa, obtiene acuses en las copias de los oficios y archiva.

17

16


18

Recibe oficio y calendario de cursos a impartir por el Instituto de Profesionalización, como resultado de la identificación de necesidades de capacitación, difunde el calendario para que en función de las cargas de trabajo, programen su asistencia a los cursos.

E

19

Se entera del calendario de cursos, selecciona periodo, horario y sede en que tomará el curso (s) y lo informa a su jefe inmediato y asiste a cursos.












SERVIDOR PÚBLICO

20

Se entera del periodo en que el servidor público asistirá al curso(s) y mediante oficio, informa al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Continúa el procedimiento en la operación No. 29.

29


PROCEDIMIENTO:

Con base en la relación de los servidores públicos propuestos por el Instituto para entrar a éste programa, elabora oficios donde se les informa sobre la incursión de los últimos a éste programa de cursos, así como las sedes, fechas y horarios y los presenta al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal para firma.

21

22


23


C

24

Recibe oficios, se entera entrega los oficios personalizados a los servidores públicos seleccionados para participar en dicho programa y confirma vía oficio al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal de su asistencia. Continúa el procedimiento en la operación No. 29.










SERVIDOR PÚBLICO

29


PROCEDIMIENTO:

Elabora oficios dirigidos a los titulares de las unidades administrativas para que difundan la información entre el personal a su cargo.

25

26

Recibe oficio, se entera y difunde los diplomados entre el personal a su cargo.

29


D

28

Acuerda con el servidor público a su cargo, el diplomado al que asistirá, e informa de ello por escrito al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, Continúa el procedimiento en la operación No. 29.










SERVIDOR PÚBLICO

27

Se entera de los cursos e informa a su jefe inmediato de su interés por asistir.

29



30

Reciben oficios, se entera y los remite al Área de Capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

F


PROCEDIMIENTO:

Recibe información de confirmación,. Elabora concentrado de información por programa y oficio para notificar al Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, de los servidores públicos que asistirán a los cursos y lo presenta al Jefe del Departamento para firma.

31

32

Recibe oficio, se entera, lo firma y devuelve al Área de Capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

35

Recibe oficio y diplomas, registra su ingreso y lo entrega al Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo de personal.

F

33

Recibe oficio firmado, le anexa el concentrado de asistencia a cursos, lo envía al Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo.










34

Recibe oficio de notificación de asistencia y procede a realizar la organización de los cursos de capacitación, conforme a sus procedimientos internos. Una vez concluidos los cursos de capacitación, elabora relación de los mismos, con calificaciones y reporte de aprovechamiento y la relación de los servidores públicos que se hicieron acreedores al estímulo económico, así como las constancias de los aprobados y lo envía mediante oficio al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

36

Recibe oficio y diplomas, se entera y los remite al Área de Capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

G




PROCEDIMIENTO:

Recibe información de confirmación,. Elabora concentrado de información por programa y oficio para notificar al Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, de los servidores públicos que asistirán a los cursos y lo presenta al Jefe del Departamento para firma.

37

38

Recibe oficios, se entera, lo firma y devuelve al Área de Capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.

40

Recibe diplomas, y oficios personalizados y los entregan a los servidores públicos.

G

39

Recibe oficios firmados y los envían junto con los diplomas a las unidades administrativas que corresponda.










41

Reciben diploma del curso, oficio de notificación de estímulo económico, se enteran y en la fecha establecida acuden a la ceremonia realizada por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, para obtener su constancia y su estímulo económico.



UNIDAD ADMINISTRATIVA

SERVIDORES PÚBLICOS QUE OBTUVIERON EL ESTIMULO

ECONÓMICO

FIN




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MEDICIÓN

Número de Constancias de Participación y asistencia entregadas. X 100 Número de servidores públicos inscritos ante el Instituto de profesionalización de los Servidores públicos.

=% de eficiencia en la

asistencia y participación a cursos


Oficio de formalización de inscripción de Servidores Públicos.

Oficio personalizado de confirmación de asistencia a cursos de capacitación.

Constancias entregadas a los servidores públicos capacitados.


“Evaluación del Desempeño/Cuestionario de Detección de Necesidades de Capacitación”.


VI. SIMBOLOGÍA

Símbolo Representa

Conector de procedimientos. Es utilizado para señalar que un procedimiento proviene o es la continuación de otros. Es importante anotar dentro del símbolo, el nombre del proceso del cual se deriva o hacia donde va.

Operación. Muestra las principales fases del procedimiento y se emplea cuando la acción cambia. Asimismo, se anotará dentro del símbolo un número en secuencia y se escribirá una breve descripción de lo que sucede en este paso al margen del mismo.

Inicio o final del procedimiento. Señala el principio o terminación de un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio del procedimiento se anotará la palabra INICIO y cuando se termine se escribirá la palabra FIN.

Línea continua. Marca el flujo de la información y los documentos o materiales que se están realizando en el área. Su dirección se maneja a través de terminar la línea con una pequeña línea vertical y puede ser utilizada en la dirección que se requiera y para unir cualquier actividad.


Símbolo Representa

Conector de hoja en un mismo procedimiento. Este símbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño, el cual muestra al finalizar la hoja hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de donde viene; dentro del símbolo se anotará la letra “A” para primer conector y se continuará con la secuencia de letras del alfabeto.

Interruptor del procedimiento. En ocasiones el procedimiento requiere de una interrupción para ejecutar alguna actividad o bien, para dar tiempo al usuario de realizar una acción o reunir determinada documentación. Por ello el presente símbolo se emplea cuando el proceso requiere de una espera necesaria e insoslayable.

Decisión. Se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no, identificando dos o más alternativas de solución. Para fines de mayor claridad y entendimiento, se describirá brevemente en el centro del símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción con el signo de interrogación.

Fuera de flujo. Cuando por necesidad del procedimiento, una determinada actividad o participación ya no es requerida dentro del mismo, se utiliza el signo de fuera de flujo para finalizar su intervención en el procedimiento.


VII. REGISTRO DE EDICIONES

Primera edición (septiembre del 2006) elaboración del manual.


VIII. DISTRIBUCIÓN

El original del manual de procedimientos se encuentra en poder de la Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa.

Las copias controladas están distribuidas de la siguiente manera:

Dirección General de Administración y Finanzas.

Dirección de Administración.

Departamento de Administración y Desarrollo de Personal.


Lic. Isidro Muñoz RiveraSecretario de Educación

Lic. Aurelio Robles Santos Subsecretario de Planeación y Administración

C.P. Luís Manuel Némer Álvarez Director General de Administración y Finanzas

C.P. Félix Germán Hernández Bustos Director de Administración

P. en D. Marisol Flores Álvarez Jefe del Departamento de Administración y Desarrollo

de Personal

Ing. Juan Suárez López Jefe de la Unidad de Calidad y Simplificación

Administrativa

IX. VALIDACIÓN


X. CRÉDITOS

El Manual de Procedimientos del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Educación, fue elaborado por personal del mismo y de la Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa, con la aprobación técnica y visto bueno de la Dirección General de Innovación, y participaron en su integración los siguientes servidores públicos:

Secretaría de Educación Unidad de Calidad y Simplificación Administrativa

Lic. Estela Magdalena Camacho Martínez Líder de Proyectos

P.en C.P. y A.P. Abiud Vargas González

C. Beatriz Robles Islas

Analistas Administrativos

Departamento de Administración y Desarrollo de Personal

Lic. María del Carmen Mendoza Ruiz Analista Administrativo

Secretaría de Finanzas Dirección General de Innovación

Lic. Alfonso Campuzano Ramírez Director de Organización

Lic. Gerardo José Osorio Mendoza Jefe del Departamento de Mejoramiento Administrativo I

Lic. María del Rosario Iturbide Cázares Jefe “B” de Proyecto

Documents

Manual de Procedimientos del Departamento de Administración y